INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN SUBDIRECCION DE ... · enero febrero marzo abril mayo junio...
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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNSUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 2000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
21101MATERIALES Y
ÚTILES DE OFICINA 1,335,832.00 0.00 1,335,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445,277.00 0.00 445,277.00 445,278.00 0.00 0.00 0.00 0% 33% 67% 0% LP PIEZAS
21401
MATERIALES Y
UTILES PARA EL
PROCESAMIENTO
EN EQUIPOS Y
BIENES
INFORMÁTICOS
743,015.00 0.00 743,015.00 33,015.00 0.00 234,501.00 0.00 122,400.00 103,098.00 0.00 0.00 0.00 250,001.00 0.00 0.00 36% 30% 0% 34% LP PIEZAS
21501MATERIALES DE
APOYO
INFORMATICO
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,693.00 5,000.00 0.00 3,307.00 35,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0% 52% 38% 10% AD PIEZAS
21601MATERIAL DE
LIMPEZA 300,000.00 0.00 300,000.00 39,966.00 2,939.00 43,522.00 44,547.00 39,966.00 39,966.00 44,547.00 39,966.00 0.00 0.00 4,581.00 0.00 29% 41% 28% 2% AD PIEZAS
2100
MATERIALES DE
ADMINISTRACION
EMISION DE
DOCUMENTOS Y
ARTICULOS
OFICIALES
2,478,847.00 0.00 2,478,847.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
22104
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA
EL PERSONAL EN
LAS INSTALACIONES
DE LAS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
296,340.00 0.00 296,340.00 0.00 30,000.00 26,340.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 19% 30% 30% 21% AD PIEZAS
22201PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA
ANIMALES
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 10,498.00 0.00 0.00 24,502.00 35,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 10% 25% 35% 30% AD PIEZAS
2200
MATERIALES DE
ADMINISTRACION
EMISION DE
DOCUMENTOS Y
ARTICULOS
OFICIALES
396,340.00 0.00 396,340.00
PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIMESTRALMENTE % TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
UNIDAD
ESTIMADO A EJERCER MENSUALPORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIEMESTRALMENTE %TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
UNIDAD
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALES
VALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNSUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 2000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
23901OTROS PRODUCTOS
ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA
0.00 1,775,011.00 1,775,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,775,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 100% 0% 0% I3P PIEZAS
2300
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES DE
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
0.00 1,775,011.00 1,775,011.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
24101PRODUCTOS
MINERALES NO
METALICOS
163,749.00 0.00 163,749.00 36,239.00 0.00 25,366.00 17,144.00 58,016.00 0.00 0.00 1,984.00 15,000.00 10,000.00 0.00 0.00 38% 46% 10% 6% I3P PIEZAS
24201CEMENTO Y
PRODUCTOS DE
CONCRETO
58,823.00 0.00 58,823.00 1,441.00 0.00 0.00 7,382.00 0.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 2% 30% 51% 17% I3P PIEZAS
24301CAL, YESO Y
PRODCUTOS DE
YESO
7,242.00 0.00 7,242.00 0.00 0.00 0.00 961.00 0.00 0.00 1,281.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 13% 87% 0% I3P PIEZAS
24401MADERA Y
PRODUCTOS DE
MADERA
58,786.00 0.00 58,786.00 21,141.00 0.00 0.00 20,145.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 7,000.00 0.00 2,500.00 0.00 36% 34% 26% 4% I3P PIEZAS
24501VIDRIO Y
PRODUCTOS DE
VIDRIO
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 100% 0% 0% I3P PIEZAS
24601MATERIAL
ELECTRICO Y
ELECTRONICO
299,998.00 0.00 299,998.00 35,315.00 3,966.00 37,785.00 3,966.00 35,895.00 35,315.00 35,315.00 35,315.00 35,315.00 6,496.00 35,315.00 0.00 23% 26% 32% 19% I3P PIEZAS
24701ARTICULOS
METALICOS PARA LA
CONSTRUCCION
170,896.00 0.00 170,896.00 6,008.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 11,500.00 16,388.00 21,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 0.00 20% 30% 30% 20% I3P PIEZAS
24801MATERIALES
COMPLEMENTARIOS152,515.00 0.00 152,515.00 32,230.00 5,250.00 45,683.00 13,582.00 6,770.00 10,250.00 5,250.00 7,750.00 10,250.00 10,250.00 5,250.00 0.00 55% 20% 15% 10% I3P PIEZAS
24901
OTROS MATERIALES
Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y
REPARACIÓN
501,080.00 0.00 501,080.00 104,195.00 66,667.00 28,542.00 0.00 3,050.00 0.00 62,025.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 36,600.00 0.00 40% 1% 39% 20% I3P PIEZAS
2400
MATERIALES Y
ARTICULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
DE REPARACIÓN
1,418,089.00 0.00 1,418,089.00
UNIDAD
TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
UNIDAD
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTEPORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIMESTRALMENTE %TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTEPORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIMESTRALMENTE %
2 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNSUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 2000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
25301MEDICINAS Y
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
133,884.00 56,905,702.00 57,039,586.00 0.00 5,173,245.00 5,217,873.00 5,173,245.00 5,217,873.00 5,173,245.00 5,173,245.00 5,173,245.00 5,217,873.00 5,173,245.00 5,173,245.00 5,173,252.00 19% 27% 27% 27%
LP,
CONSOLIDAD
O IMSS, SP,
41 F I DE
LAASSP
PIEZAS
25401
MATERIALES,
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS
MEDICOS
626,580.00 66,000,254.00 66,626,834.00 156,645.00 6,000,000.00 6,156,645.00 6,000,000.00 6,156,645.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,156,645.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,254.00 19% 27% 27% 27%
LP,
CONSOLIDAD
O IMSS, SP,
41 F I DE
LAASSP
PIEZAS
25501
MATERIALES,
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO
769,050.00 0.00 769,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,001.00 0.00 389,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 49% 51% 0% LP PIEZAS
25901OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS1,083,746.00 35,540,189.00 36,623,935.00 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,370,988.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 4,112,758.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,540,189.00 17% 27% 29% 27%
LP,
CONSOLIDAD
O IMSS, SP,
41 F I DE
LAASSP
PIEZAS
2500
PRODUCTOS
QUIMICOS,
FARMACEUTICOS Y
DE LABORATORIO
2,613,260.00 158,446,145.00 161,059,405.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
26103
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
ADITIVOS PARA
VEHICULOS
TERRESTRES,
AEREOS,
MARITIMOS
LACUSTRES Y
FLUVIALES
DESTINADOS A
SERVICIOS
AMINISTRATIVOS
380,045.00 0.00 380,045.00 31,671.00 31,670.00 31,671.00 31,670.00 31,671.00 31,670.00 31,670.00 31,671.00 31,671.00 31,670.00 31,670.00 31,670.00 25% 25% 25% 25% LP PIEZAS
26105
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
ADITIVOS PARA
MAQUINARIA
11,451.00 0.00 11,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0% 30% 44% 26% LP PIEZAS
2600COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y
ADITIVOS
391,496.00 0.00 391,496.00
PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIMESTRALMENTE % TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
UNIDADPARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTEPORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIMESTRALMENTE % TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
UNIDAD
3 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNSUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 2000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
27101VESTUARIO Y
UNIFORMES0.00 1,159,965.00 1,159,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,159,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 100% 0% LP PIEZAS
27201PRENDAS DE
PROTECCION
PERSONAL
38,821.00 0.00 38,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,821.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 100% 0% AD PIEZAS
27501
BLANCOS Y OTROS
PRODUCTOS
TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE
VESTIR
2,924,531.00 2,431,522.00 5,356,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 974,844.00 974,844.00 3,406,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 18% 82% 0% LP PIEZAS
2700
VESTUARIO,
BLANCOS, PRENDAS
DE PROTECCION
PERSONAL Y
ARTICULOS
DEPORTIVOS
2,963,352.00 3,591,487.00 6,554,839.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
29401
REFACCIONES Y
ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE
COMPUTO Y
TELECOMUNICACIO
NES
65,200.00 0.00 65,200.00 17,200.00 10,000.00 0.00 12,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 5,000.00 7,000.00 0.00 0.00 42% 29% 18% 11% AD PIEZAS
29501
REFACCIONES Y
ACCESORIOS
MENORES DE
EQUIPO E
INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO
604,296.00 0.00 604,296.00 0.00 0.00 83,852.00 120,622.00 0.00 8,509.00 0.00 24,713.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00 0.00 14% 21% 24% 41% I3P PIEZAS
29801
REFACCIONES Y
ACCESORIOS
MENORES DE
MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS
100,568.00 0.00 100,568.00 18,297.00 0.00 10,674.00 20,000.00 8,611.00 2,986.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29% 31% 40% 0% AD PIEZAS
2900
HERRAMIENTAS
REFACCIONES Y
ACCESORIOS
MENORES
770,064.00 0.00 770,064.00
CAPITULO 2000MATERIALES Y
SUMINISTROS11,031,448.00 163,812,643.00 174,844,091.00
174,844,091.00
UNIDAD
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y
FISCALES CAPITULO 2000, EJERCICIO
FISCAL 2019
TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
UNIDAD
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTEPORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIMESTRALMENTE % TIPO DE
PROCEDIMIE
NTO
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTEPORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER
TRIMESTRALMENTE (%)
4 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 3000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
31101SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA11,523,127.00 0.00 11,523,127.00 960,261.00 960,260.00 960,261.00 960,260.00 960,261.00 960,260.00 960,261.00 960,260.00 960,261.00 960,260.00 960,261.00 960,261.00 25% 25% 25% 25% AD SERVICIO
31201 GAS 18,359,460.00 0.00 18,359,460.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 1,529,955.00 25% 25% 25% 25% AD SERVICIO
31301 SERVICIO DE AGUA 4,078,116.00 0.00 4,078,116.00 679,686.00 0.00 0.00 679,686.00 679,686.00 0.00 679,686.00 0.00 679,686.00 0.00 679,686.00 0.00 17% 33% 33% 17% AD SERVICIO
31401SERVICIO TELEFONICO
CONVENCIONAL789,396.00 0.00 789,396.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 65,783.00 25% 25% 25% 25%
AD ARTICULO
41 FRA IIISERVICIO
31501SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR7,500.00 0.00 7,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 25% 25% 25% 25%
AD ARTICULO
41 FRA IIISERVICIO
31602SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES1,214,629.00 5,447,780.00 6,662,409.00 0.00 636,161.00 447,662.00 447,660.00 447,662.00 447,660.00 531,285.00 636,161.00 636,163.00 636,161.00 636,164.00 1,159,670.00 16% 20% 27% 37%
AD ARTICULO
41 FRAC III SERVICIO
31603 SERVICIO DE INTERNET 1,311,372.00 0.00 1,311,372.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 109,281.00 25% 25% 25% 25%AD ARTICULO
1 DE LAASSPSERVICIO
31701
SERVICIOS DE
CONDUCCION DE
SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES
1,368,865.00 0.00 1,368,865.00 0.00 0.00 0.00 1349327.00 19538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 100% 0% 0% AD SERVICIO
31801 SERVICIO POSTAL 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 27840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 96% 0% 4% 0% AD SERVICIO
3100 SERVICIOS BASICOS 38,681,465.00 5,447,780.00 44,129,245.00
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
% TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
UNIDADPARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 3000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
32301ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO Y BIENES
INFORMATICOS4,329,800.00 7,200,211.00 11,530,011.00 1,193,298.00 1,895,337.00 2,528,449.00 2,083,168.00 1,699,043.00 1,289,857.00 176,595.00 132,851.00 132,851.00 132,851.00 132,851.00 132,860.00 49% 44% 4% 3%
AD ARTICULO
41 FRA III DE
LA LAASSP
ARRENDAMIENTO
32302ARRENDAMIENTO DE
MOBILIARIO141,512.00 0.00 141,512.00 19,016.00 11,135.00 11,135.00 11,135.00 11,136.00 11,137.00 11,136.00 11,136.00 11,136.00 11,136.00 11,136.00 11,138.00 29% 23% 23% 25%
AD ARTICULO
41 FRA III DE
LA LAASSP
ARRENDAMIENTO
32401
ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO
1,564,689.00 0.00 1,564,689.00 144,849.00 118,320.00 118,320.00 118,320.00 118,320.00 118,320.00 160,347.00 194,613.00 118,320.00 118,320.00 118,320.00 118,320.00 24% 23% 30% 23%AD ARTICULO
41 FRA III DE
LA LAASSP
ARRENDAMIENTO
32503
ARRENDAMIENTO DE
VEHICULOS TERRESTRES,
AEREOS, MARITIMOS,
LACUSTRES Y FUVIALES
PARA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2,077,143.00 0.00 2,077,143.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,095.00 173,098.00 25% 25% 25% 25% LP ARRENDAMIENTO
32601ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO161,433.00 0.00 161,433.00 17,505.00 13,084.00 13,084.00 13,084.00 13,084.00 13,084.00 13,085.00 13,085.00 13,086.00 13,086.00 13,085.00 13,081.00 27% 24% 24% 25% AD ARRENDAMIENTO
32701PATENTES, DERECHOS DE
AUTOR,REGALIAS Y
OTROS1,346,403.00 4,043,578.00 5,389,981.00 0.00 9,236.00 4,870,687.00 135,568.00 0.00 0.00 0.00 374,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90% 3% 7% 0%
AD ARTICULO
41 FRA III DE
LA LAASSP
SERVICIO
3200SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO9,620,980.00 11,243,789.00 20,864,769.00
TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
UNIDADPARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
%
2 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 3000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
33104OTRAS ASESORIAS PARA
LA OPERACIÓN DE
PROGRAMAS860,631.00 1,141,085.00 2,001,716.00 263,848.00 203,929.00 128,115.00 354,190.00 140,232.00 211,546.00 132,815.00 143,385.00 123,797.00 30,307.00 103,530.00 166,022.00 30% 35% 20% 15% I3P SERVICIO
33301
SERVICIOS DE
DESARROLLO DE
APLICACIONES
INFORMATICAS
218,242.00 1,471,515.00 1,689,757.00 15,238.00 3,836.00 2,426.00 1,473,941.00 2,426.00 2,426.00 17,842.00 57,199.00 23,323.00 37,569.00 17,842.00 35,689.00 1% 88% 6% 5% AD SERVICIO
33303
SERVICIOS
RELACIONADOS CON
CERTIFICACION DE
PROCESO
300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,165.00 0.00 144,065.00 15,770.00 0.00 0% 0% 47% 53% AD SERVICIO
33304
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
APLICACIONES
INFORMATICAS
150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,633.00 10,000.00 67,367.00 15,000.00 25,000.00 0.00 0% 0% 73% 27% AD SERVICIO
33401SERVICIOS PARA
CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 35,000.00 30,000.00 3,120.00 76,880.00 50,000.00 50,000.00 35,000.00 20,000.00 0.00 14% 19% 51% 16% AD SERVICIO
33601SERVICIOS
RELACIONADOS CON
TRADUCCIONES50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,250.00 0.00 0.00 0.00 23,750.00 0.00 0.00 0% 53% 0% 47% AD SERVICIO
33602OTROS SERVICIOS
COMERCIALES419,233.00 0.00 419,233.00 0.00 89,274.00 80,691.00 0.00 0.00 72,952.00 0.00 0.00 44,777.00 13,979.00 117,560.00 0.00 41% 17% 11% 31% AD SERVICIO
33605
INFORMACION EN MEDIOS
MASIVOS DERIVADA DE LA
OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DE LAS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
85,704.00 0.00 85,704.00 0.00 7,961.00 12,872.00 0.00 11,133.00 4,079.00 133.00 18,750.00 28,468.00 0.00 0.00 2,308.00 24% 18% 55% 3% AD SERVICIO
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,359,084.00 16,330,559.00 17,689,643.00 113,257.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 1,681,866.00 757,726.00 19% 29% 29% 23% LP SERVICIO
33901SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON
TERCEROS2,067,624.00 29,843,708.00 31,911,332.00 1,838,806.00 5,929,554.00 5,929,554.00 5,929,554.00 5,929,554.00 5,320,498.00 172,302.00 172,302.00 172,302.00 172,302.00 172,302.00 172,302.00 43% 54% 2% 1% LP SERVICIO
3300
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTIFICOS, TECNICOS Y
OTROS SERVICIOS
5,860,518.00 48,786,867.00 54,647,385.00
UNIDADPARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
%TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
3 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 3000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
34101SERVICIOS BANCARIOS Y
FINANCIEROS620,004.00 0.00 620,004.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 51,667.00 25% 25% 25% 25% AD SERVICIO
34401SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,415.00 11,585.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 100% 0% LP SERVICIO
34501SEGUROS DE BIENES
PATRIMONIALES153,104.00 3,654,625.00 3,807,729.00 0.00 0.00 3,807,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 0% 0% 0% LP SERVICIO
34701 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 20% 30% 30% 20% AD SERVICIO
3400SERVICIOS FINANCIEROS,
BANCARIOS Y
COMERCIALES
923,108.00 3,654,625.00 4,577,733.00
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
% TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
UNIDAD
4 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 3000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
35102
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
INMUEBLES PARA LA
PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS
1,372,150.00 0.00 1,372,150.00 91,691.00 38,356.00 132,843.00 203,138.00 160,416.00 289,990.00 63,155.00 120,000.00 120,000.00 32,561.00 120,000.00 0.00 19% 48% 22% 11% I3P SERVICIO
35201
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION
444,856.00 0.00 444,856.00 0.00 4,382.00 110,107.00 7,640.00 9,091.00 9,091.00 9,091.00 9,091.00 259,090.00 9,091.00 9,091.00 9,091.00 26% 6% 62% 6% I3P SERVICIO
35301MANTENNIMIENTO Y
CONSERVACION DE
BIENES INFORMATICOS
1,694,635.00 6,225,151.00 7,919,786.00 179,120.00 34,763.00 40,081.00 6,683,284.00 14,501.00 12,959.00 68,470.00 47,729.00 208,447.00 255,299.00 187,567.00 187,566.00 3% 85% 4% 8% LP SERVICIO
35401
INSTALACION,
REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO
25,607,208.00 6,123,010.00 31,730,218.00 2,133,934.00 3,074,655.00 3,074,654.00 3,074,655.00 3,074,654.00 3,074,655.00 3,074,654.00 2,612,621.00 2,133,934.00 2,133,934.00 2,133,934.00 2,133,934.00 26% 29% 25% 20%AD ARTICULO
41 FRAC I DE
LA LAASSP
SERVICIO
35501
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
VEHICULOS TERRESTRES,
AEREOS, MARITIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES
75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 2,600.00 8,500.00 0.00 13,898.00 0.00 3,102.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 12,900.00 8,500.00 15% 19% 26% 40% LP SERVICIO
35701MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO4,172,424.00 0.00 4,172,424.00 464,026.00 278,348.00 278,348.00 367,569.00 295,186.00 278,348.00 471,005.00 322,812.00 373,151.00 462,952.00 373,149.00 207,530.00 24% 23% 28% 25% LP SERVICIO
35801SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE3,358,044.00 27,918,751.00 31,276,795.00 279,837.00 4,035,420.00 4,035,420.00 4,035,420.00 4,035,420.00 4,035,420.00 4,035,420.00 4,035,420.00 1,909,507.00 279,837.00 279,837.00 279,837.00 29% 29% 29% 13%
AD ARTICULO
41 FRAC III DE
LA LAASSP
SERVICIO
35901SERVICIO DE JARDINERIA
Y FUMIGACION 1,508,312.00 0.00 1,508,312.00 174,386.00 121,266.00 121,266.00 121,267.00 121,267.00 121,266.00 121,266.00 121,266.00 121,265.00 121,265.00 121,266.00 121,266.00 28% 24% 24% 24% LP SERVICIO
3500
SERVICIO DE
INSTALACION,
REPARACION,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
38,232,629.00 40,266,912.00 78,499,541.00
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
%
TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
UNIDADPARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
5 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 3000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
37104
PASAJES AEREOS
NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS
DE MANDO EN EL
DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 20% 20% 40% 20% AD SERVICIO
37106
PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
111,105.00 0.00 111,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 21,105.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0% 37% 40% 23% AD SERVICIO
37204
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
73,404.00 0.00 73,404.00 5,225.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 6,117.00 7,009.00 24% 25% 25% 26% AD SERVICIO
37504
VIATICOS NACIONALES
PARA SERVIDORES
PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 100% 0% 0% AD SERVICIO
37602
VIATICOS EN EL
EXTRANJERO PARA
SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 20,000.00 0.00 18% 23% 36% 23% AD SERVICIO
3700SERVICIO DE TRASLADO Y
VIATICOS354,509.00 0.00 354,509.00
TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
UNIDADPARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
%
6 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 3000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
38201GASTOS DE ORDEN
SOCIAL35,000.00 0.00 35,000.00 20,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,120.00 0.00 0.00 0.00 60% 0% 40% 0% AD SERVICIO
38301CONGRESOS Y
CONVENCIONES150,000.00 0.00 150,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00 26,163.00 7,500.00 13,837.00 0.00 0.00 33% 30% 27% 10% AD SERVICIO
3800 SERVICIOS OFICIALES 185,000.00 0.00 185,000.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
39202OTROS IMPUESTOS Y
DERECHOS75,771.00 0.00 75,771.00 0.00 16,200.00 5,000.00 1,223.00 4,902.00 23,048.00 1,898.00 12,000.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 28% 39% 18% 15% AD SERVICIO
3900 SERVICIOS OFICIALES 75,771.00 0.00 75,771.00
CAPITULO
3000
SERVICIOS
GENERALES93,933,980.00 109,399,973.00 203,333,953.00
203,333,953.00
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
% TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
UNIDADPARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES
CAPITULO 3000, EJERCICIO FISCAL 2019
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS FISCALESVALOR TOTAL ESTIMADO
DE COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER TRIEMESTRALMENTE
%TIPO DE
PROCEDIMIEN
TO
UNIDAD
7 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019/SCS/JAAM
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNSUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
CAPITULO 5000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1er 2do 3ero 4to
53101EQUIPO
MEDICO Y DE
LABORATORIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0%
5300
EQUIPO E
INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO
0.00 0.00 0.00
CAPITULO
5000
BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
0.00 0.00 0.00
0.00
TOTAL PROPIOS 104,965,428.00
CAPITULO 5000 PROPIOS 0.00
TOTAL CAPITULO 2000, 3000
Y 5000 PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019378,178,044.00
TOTAL FISCALES 273,212,616.00
CAPITULO 5000 FISCALES 0.00
TOTAL CAPITULO 5000 0.00
CAPITULO 3000 PROPIOS 93,933,980.00
CAPITULO 3000 FISCALES 109,399,973.00
TOTAL CAPITULO 3000 203,333,953.00
FISCALES
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES
CAPITULO 5000, EJERCICIO FISCAL 2019
CAPITULO 2000 FISCALES 163,812,643.00
TOTAL CAPITULO 2000 174,844,091.00
VALOR TOTAL
ESTIMADO DE
COMPRA 2019
ESTIMADO A EJERCER MENSUAL
PORCENTAJE ESTIMADO A
EJERCER
TRIEMESTRALMENTE %TIPO DE
PROCEDIMIENTO UNIDAD
CAPITULO 2000 PROPIOS 11,031,448.00
PARTIDA CONCEPTO PROPIOS
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 20198/SCS/JAAM