INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · 2017. 9. 1. · Lista de Verificación para auditoria conforme a...

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELÉCTRICA

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

MODELO SISTÉMICO PARA LA ACREDITACIÓN DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES PARA

LA INDUSTRIA ELÉCTRICA.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRESENTA:

ING. ISABEL ALBARRÁN CARMONA

DIRECTOR DE TESIS:

DR. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ SIMÓN

Agosto 2013

SIP 14

iv

Agradecimientos

Quiero agradecerle a Dios por no dejarme sola en todos aquellos momentos de

desánimo y ayudarme a seguir adelante.

A mi esposo e hijos por ser mi hermosa familia y por estar a mi lado apoyándome

incondicionalmente en todo momento.

A mi madre y mi suegra por su apoyo y ayuda en todo este tiempo, gracias por

cuidar a mis hijos cuando lo he necesitado.

Al Dr. Luis Manuel y al Dr. Jorge Rojas por haber confiado en mí, por su ayuda y

apoyo para poder terminar mi tesis.

A mi maestra Graciela Vázquez por escucharme y brindarme sus consejos, gracias

maestra.

A Nicolás Mejía por todo su apoyo en la realización de mi tesis, tu ayuda fue muy

importante, muchas gracias.

A todos aquellos que de una u otra manera influyeron para terminar este proyecto.

INDICE

v

INDICE

Índice de tablas ................................................................................................................................. viii

Índice de figuras ................................................................................................................................ viii

Glosario de Términos .......................................................................................................................... ix

Glosario de Siglas ............................................................................................................................... xv

Resumen ............................................................................................................................................ xvi

Abstract ............................................................................................................................................ xvii

Introducción .................................................................................................................................... xviii

Descripción del problema .................................................................................................................. xx

Justificación ....................................................................................................................................... xxi

Objetivos .......................................................................................................................................... xxii

Objetivo General .............................................................................................................................. xxii

Objetivos Específicos ........................................................................................................................ xxii

Capítulo 1 Marco Contextual y Metodológico .........................................................................................3

1.1 Las Instituciones encargadas de la Metrología ............................................................................3

1.1.1 Laboratorios Secundarios de Calibración .............................................................................3

1.1.2 Laboratorios de Ensayos ......................................................................................................3

1.1.3 Laboratorio de pruebas ........................................................................................................3

1.2 Organismos de Normalización .....................................................................................................4

1.2.1 Entidad de Acreditación .......................................................................................................4

1.2.2 Primera Entidad de Acreditación de Gestión privada en México ........................................4

1.2.3 Acreditación y Certificación ................................................................................................5

1.2.4 Certificación..........................................................................................................................5

1.3 Industria eléctrica en México .............................................................................................................6

1.3.1 Antecedentes de la Industria eléctrica en México ...............................................................6

1.3.2 Estructura del Sector Eléctrico .............................................................................................7

1.4 Marco Contextual Histórico del Instituto Politécnico Nacional y la ESIME ..................................7

1.4.1 Antecedentes de los Laboratorios del Instituto Politécnico Nacional .................................9

1.4.2 Contexto Geográfico y Físico ............................................................................................. 11

1.4.3 Reseña histórica de la ESIM-Z y el Laboratorio de Pruebas a Transformadores...................... 12

1.4.4 Modelo descriptivo formal del Laboratorio de pruebas a transformadores. .................. 13

INDICE

vi

1.4.5 Organigrama de la ESIME Unidad Zacatenco .................................................................... 14

1.5 Metodología de Investigación para la tesis. .............................................................................. 15

Capítulo 2 Marco Teórico ...................................................................................................................... 18

2.1 Sistémica ................................................................................................................................... 18

2.1.1 El pensamiento Sistémico ........................................................................................................ 18

2.1.2 Metodología del Pensamiento Sistémico ................................................................................. 18

2.1.3 Aplicación del Pensamiento Sistémico ..................................................................................... 19

2.1.4 Sistema ..................................................................................................................................... 19

2.2 Sistemas de Gestión .................................................................................................................. 20

2.2.1 Sistema de Gestión de la Calidad ...................................................................................... 20

2.2.2 Sistema de Gestión Integral ..................................................................................................... 20

2.2.3 Calidad ...................................................................................................................................... 20

2.2.4 Ciclo de Deming ........................................................................................................................ 21

2.2.5 NMX-EC-17025-IMNC-2006 ..................................................................................................... 22

2.2.6 Descripción general de los requisitos de la norma NMX-EC-17025-INMC-2006 ..................... 23

Capítulo 3 Método de Investigación .................................................................................................... 29

3.1 Diseño del Modelo sistémico para la acreditación y mejora continua de la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006 ............................................................................................................................................ 29

3.2 Diagnóstico del caso de estudio ...................................................................................................... 31

3.2.1 Resultados del diagnóstico ................................................................................................ 32

3.2.1.2 Antecedentes. ....................................................................................................................... 32

3.2.1.3 Insuficiente Infraestructura técnica y humana ..................................................................... 32

3.2.1.4 Falta de organización y políticas ........................................................................................... 32

3.2.1.5 Recursos económicos ............................................................................................................ 32

3.2.1.6 Laboratorios de pruebas a transformadores acreditados ................................................... 33

3.2.1.7 Organigrama actual del laboratorio de pruebas a transformadores ................................ 36

3.3 Herramientas del modelo ......................................................................................................... 37

3.4 Modelo sistémico para la acreditación y mejora continua de un laboratorio de pruebas. ............ 40

3.5 Descripción de las etapas del modelo ....................................................................................... 41

3.5.1 Etapa de Diagnostico ......................................................................................................... 41

3.5.2 Etapa de Diseño. ................................................................................................................ 42

3.5.2.1 Descripción de las actividades de la etapa de diseño. .......................................................... 43

INDICE

vii

3.5.3 Descripción de las actividades de la etapa de Planeación ............................................... 47

3.5.3.1 Elaborar la Planeación ........................................................................................................... 48

3.5.3.2 Elaboración del Cronograma General ................................................................................... 49

3.5.3.3 Elaboración del plan de comunicación para la acreditación de la norma ............................ 49

3.5.3.4 Elaboración del plan detallado para el laboratorio ............................................................... 49

3.5.4 Etapa de Implementación ................................................................................................. 50

3.5.5 Etapa de Verificación ......................................................................................................... 51

3.5.6 Etapa de Mejora Continua ....................................................................................................... 52

Capítulo 4 Caso de estudio .................................................................................................................... 55

4.1 Diseño del sistema de gestión ......................................................................................................... 55

4.2 Perfil de laboratorio de pruebas a transformadores: .................................................................... 56

4.2.1 Organigrama propuesto del Laboratorio de Pruebas a Transformadores ........................ 57

4.2.2 Perfil del Personal para el LPT ........................................................................................... 57

4.2.3 Procesos del Laboratorio de pruebas a transformadores. ................................................ 60

4.3 Planeación ....................................................................................................................................... 61

4.3.1 Documentación del sistema ..................................................................................................... 61

4.3.2 Elaboración del programa de implementación. ................................................................ 61

4.4 Verificación ...................................................................................................................................... 62

4.4.1 Elaboración del programa de auditorías internas. ............................................................ 62

4.4.2 Elaboración de formatos de verificación........................................................................... 63

4.5 Mejora Continua ............................................................................................................................. 65

Capítulo 5 Conclusiones ........................................................................................................................ 71

5.1 Conclusiones ............................................................................................................................... 71

5.2 Recomendaciones ...................................................................................................................... 74

5.3 Trabajos futuros ......................................................................................................................... 74

Anexo 1 .................................................................................................................................................. 76

Anexo 1-A Metodología para la implantar un Sistema de Calidad ................................................... 76

Anexo 1-B Diagnóstico del laboratorio de pruebas a transformadores ........................................... 81

Anexo 1-C Análisis FODA ................................................................................................................... 90

Anexo 1-D Descripción de herramientas de apoyo a la metodología ............................................. 100

Bibliografía ............................................................................................................................................ 78

INDICE

viii

Índice de tablas Tabla 1. Metodología de Investigación para la tesis, elaboración propia. Fuente: basado en la Metodología del M.

en C. Leopoldo Galindo Sariá. ............................................................................................................................... 16

Tabla 10. Laboratorios acreditados se encuentras en el interior de la República Mexicana. ................................ 35

Tabla 11 Laboratorios acreditados se encuentran en el D.F. y EDO. .................................................................... 35

Tabla 2. Matriz de Herramientas utilizadas para el diseño del modelo. Fuente: elaboración propia. .................... 39

Tabla 3. Descripción de abreviaturas usadas para las herramientas. .................................................................... 39

Tabla 4.Proceso que se realizara en la etapa de diagnóstico, Elaboración propia. .................................................. 41

Tabla 5. Proceso que se realizará en la etapa de diseño. Elaboración propia. ......................................................... 43

Tabla 6. Proceso que se realizara en la etapa de planeación. Elaboración propia. Fuente: Metodología para

establecer un sistema de calidad propuesta por el M. en C. Julio Ramiro Alonso Cruz. ....................................... 50

Tabla 7. Proceso que se realizará en la etapa de Implantación. Elaboración propia. Fuente: Metodología para


Tabla 8. Proceso que se realiza en la etapa de Verificación. Elaboración propia. Fuente: Metodología para


Tabla 9. Proceso de la etapa de Mejora Continua. Elaboración propia. Fuente: Metodología para establecer un

sistema de calidad propuesta por el M. en C. Julio Ramiro Alonso Cruz. ............................................................. 53

Tabla 12. Perfil del personal para desempañarse en el LPT. Elaboración propia................................................... 59

Tabla 13. Programa de Implementación. Elaboración propia. ............................................................................... 62

Tabla 14 Plan anual de auditoria. Fuente: Elaboración propia. ........................................................................... 62

Tabla 15. Lista de Verificación para auditoria conforme a los requerimientos de la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006. Elaboración propia. Fuente: NMX-EC-17025-IMNC-2006 ........................................................... 64

Índice de figuras Figura 1. Sistema de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica. ................................................... 7

Figura 2. Contexto Geográfico y Físico, ................................................................................................................. 11

Figura 3. Reseña historia de la ESIME y Laboratorio de pruebas a transformadores, elaboración propia. ........... 12

Figura 4 Modelo descriptivo formal del Laboratorio de pruebas a transformadores, elaboración propia. Fuente:

organigrama de ESIME-Z, Plan de estudio de la carrera de I.E. .......................................................................... 13

Figura 5. Organigrama de la ESIME Unidad Zacatenco, Elaboración propia. ....................................................... 14

Figura 6. Un sistema y su medio. .......................................................................................................................... 19

Figura 7 Ciclo de Deming, elaboración propia. ...................................................................................................... 21

Figura 8. Método de Investigación. Elaboración propia. ....................................................................................... 31

Figura 9. Organigrama actual del laboratorio de pruebas a transformadores, elaboración propia. Fuente: datos

obtenidos del diagnóstico LPT. .............................................................................................................................. 36

Figura 10 Se representa un modelo diseñado para demostrar la competencia técnica de la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006.Fuentes: Paul F. Wilson, Manuel Francisco Suárez, Guajardo Garza, SGC ESIME,

Francisco J.Mira de Conzalez, Frank Voeh, James Paul T., Vincent Laboucheix. ................................................ 40

Figura 11. Clasificación de procesos, Elaboración propia. ..................................................................................... 44

Figura 12. Planeación estratégica de la calidad. .................................................................................................... 45

Figura 13. Organigrama reestructurado del LPT. Elaboración propia. ................................................................ 57

Figura 14 Procesos del Laboratorio de pruebas a transformadores. ....................................................................... 60

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ix

Glosario de Términos

Acreditación

Es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios de ensayo y/o

calibración, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos

de certificación ejecutan las regulaciones, normas o estándares

correspondientes con precisión para que comprueben, verifiquen o certifiquen

productos o servicios.

Autotransformador

Es un transformador en el que los dos devanados están interconectados

eléctricamente.

Calibración

Se define como: ―la comparación de un estándar de medición, o de un equipo,

con un estándar o equipo de mayor exactitud, para detectar y cuantificar

imprecisiones y reportarlas o eliminarlas mediante un ajuste‖.

Calidad

La primera de ellas la desarrolló el Instituto Nacional de Normas de Estados

Unidos (ANSI, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Americana para el

Control de Calidad (ASQC, en inglés), que establecieron que calidad es ―la

totalidad de particularidades y características de un producto o servicio que

influye sobre su capacidad de satisfacción de determinadas necesidades‖.

Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Es el laboratorio de referencia del sistema nacional de mediciones de México.

Su responsabilidad es establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer

servicios metrológicos como la calibración de instrumentos y patrones,

certificación y desarrollo de materiales de referencia, cursos especializados en

metrología, asesorías y venta de publicaciones.


x

Certificación

Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o

servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de

organismos dedicados a la normalización nacional o internacional.

Ensayo (prueba).

Es la operación técnica que consiste en la determinación de una o más

características o desempeño de un producto, material, equipo, organismo,

fenómeno físico, proceso o servicio dado.

entidad mexicana de acreditación A.C. (ema)

Es la primer entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como

objetivo acreditar los Organismo de la Evaluación de la conformidad que son

los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos,

unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de

certificación, Proveedores de Ensayos de Aptitud y a los Organismos

Verificadores/Validadores de Emisión de Gases Efecto Invernadero.

Estrategias de implementación

Conjunto de acciones que definen el cómo alcanzar un objetivo o actividad

determinado en un plan de acción; tienen un carácter preferentemente comunicación,

de difusión y participación, por lo tanto el uso de estrategias de divulgación y

capacitación y entrenamiento es básico para el logro de objetivos.

Evaluación de la conformidad

Se define como la actividad mediante la cual se determina que un producto,

un sistema o un servicio cumpla con las especificaciones establecidas en las

normas, bien sean nacionales o internacionales. Este, es un concepto genérico

que cubre actividades como el muestreo, los ensayos, la calibración y la

certificación, así como la acreditación de Organismos de Evaluación de la

Conformidad.


xi

Exactitud

Es la proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y un

valor verdadero medido.

Implementación

Conjunto de acciones encaminadas a poner en práctica las disposiciones planeadas y

diseñadas por una entidad.

Laboratorio acreditado

Es aquel laboratorio que cuenta con un sistema de gestión de calidad que

garantiza su competencia técnica y la validez de sus resultados.

Laboratorio de ensayo

Es aquel laboratorio donde se realizan operaciones técnicas que consisten en la

determinación de una o más características o desempeño de un producto,

material, equipo, organismo, fenómeno físico, proceso o servicio dado, de

acuerdo a un procedimiento específico.

Laboratorio de calibración

Es aquel laboratorio que proporciona servicios técnicos de medición y

calibración por actividad específica con trazabilidad a los patrones nacionales

autorizados por la Secretaria de Economía o en su caso a patrones extranjeros

o internacionales confiables a juicio de esta.

Mejora (Kaizen)

Es toda propuesta debidamente documentada, que haga evolucionar de forma

positiva la eficacia, la calidad del producto o servicio, el costo y el ambiente de

trabajo.


xii

Método

Es la forma de realizar una operación del proceso, así como su verificación.

No conformidad

Es el no cumplimiento de un requisito establecido por el sistema de gestión de

calidad.

Norma Mexicana

Es el documento oficial que elabora un organismo nacional de normalización,

o la secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y

repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices,

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación,

sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como

aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

Norma Oficial Mexicana

Es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las

dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos,

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso,

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación,

así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o

etiquetado y las que refieran a su cumplimiento o aplicación.

Repetitividad

Es la concordancia obtenida entre determinaciones independientes realizadas

bajo las mismas condiciones.

Reproducibilidad

Es la concordancia entre determinaciones independientes realizadas bajo

condiciones diferentes.


xiii

Sistema de Evaluación de la Conformidad

Un Sistema de Evaluación de la Conformidad constituye una de las estrategias

más eficientes con las que cuentan los países para apoyar la competitividad de

las empresas, salvaguardar la vida, la salud y la seguridad humana y fomentar

el desarrollo sostenible.

Transformador

Es el dispositivo eléctrico, que por inducción electromagnética transfiere

energía eléctrica de uno o más circuitos, a uno o más circuitos a la misma

frecuencia y transformando usualmente los valores de tensión y corriente.

Transformador de potencia

El que tiene una capacidad mayor de 500 kVA.

Transformador sumergido en líquido aislante

El cual el núcleo y los devanados se encuentran sumergidos en líquido

aislante.

Transformador prototipo

Es de tipo particular que representa a todo un conjunto con características

nominales iguales. Un transformador deja de ser prototipo si presenta

características que se desvían del resto del conjunto que representa.

Trazabilidad

Es la propiedad atribuible al resultado de una medición o del valor de un

patrón por la cual puede ser relacionado a referencias determinadas,

generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena

ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres

determinadas.


xiv

Validación

Es la confirmación por examen y la provisión de evidencia objetiva de que se

cumple con los requisitos particulares para un uso específico propuesto.

Verificación

Es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición,

pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar

la conformidad en un momento determinado.

GLOSARIO DE SIGLAS

xv

Glosario de Siglas

CFE: Comisión Federal de Electricidad. ema: entidad mexicana de acreditación a.c. ESIME-Z: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco. LPT: Laboratorio de Pruebas a Transformadores. LyF: Luz y Fuerza del centro, compañía suministradora de energía eléctrica. NMX: Normas Mexicanas de ámbito primordialmente voluntario, promovidas por la Secretaría de Economía y el sector privado, a través de los Organismos Nacionales de Normalización. NOM: En México la normalización se plasma en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de carácter obligatorio. SG: sistema de gestión

RESUMEN

xvi

Resumen

Modelo sistémico para la acreditación de un laboratorio de pruebas a

transformadores para la industria eléctrica.

Ante la creciente demanda de servicios de certificación de productos para que

empresas fabricantes puedan cumplir con los estándares de calidad que el mercado

nacional e internacional demanda, se ve claramente una problemática en el mercado

de servicios de esta índole ―falta de laboratorios acreditados en la realización de

pruebas‖.

Este proyecto de investigación propone un modelo sistémico para la acreditación y

mantenimiento de la norma NOM-EC-17025-IMNC-2006, constan de siete etapas:

etapa diagnóstico, etapa de diseño, etapa de planeación, etapa de implementación,

etapa de verificación, la etapa de acreditación y la etapa de mejora continua.

Al desarrollar cada una de las etapas de dicho modelo, se pretende que un

laboratorio de pruebas pueda implantar un sistema de gestión y trabaje bajo

estándares normativos, para poder acreditarse bajo lineamientos están establecidos la

norma antes mencionada, con base al modelo para poder realizar el mantenimiento

y mejora continua, antes de llegar a la siguiente evaluación ante la entidad mexicana

de acreditación, para que así en un futuro y al obtener la acreditación de dicha

entidad, logren refrendar su acreditación en cada evaluación que realice la entidad

pertinente.

Se proporcionan ejemplos de la documentación que requiere el sistema de calidad, como procedimientos, formatos de los registros, identificación de cada uno de los procesos de las actividades que se realizaron mediante un caso de estudio, además de incluir el manual de calidad.

ABSTRACT

xvii

Abstract

Systemic model for accreditation of a testing laboratory for electronic

transformers.

With the growing demand in services of certification of products so fabricating

companies are able to comply with the standards of quality that the national

and international demand is clearly problematic in the line of services if this

important “need of accredited laboratories in the test realizations”

This project of investigation proposes a systematic model for the maintenance

and accreditation of the following normality’s NOM-EC-17025-IMNC-2006, and

they are based on seven stages one being diagnostic stage, design stage,

planning stage, implementation stage, verification stage, accreditation stage

and stage of better continuation.

Once each one of these stages is developed of such model, it is pretended that

a laboratory of tests could implement a system of gestation and able to work

under normal standards. So that it could be accredited under established

lineaments the norm that was mentioned before, being based on the model to

realize the maintenance and better continuance and before it gets to the next

evaluation, before the Mexican entity of accreditation, so that this could be

possible in a near future and being able to obtain the accreditation of such

entity, and endorsing to achieve accreditation at each assessment by the

relevant entity.

Examples are being provided of the documentation that the quality of the

system requires like procedures, formats for registrations, identification for

each one of the process of the activities that were being realized while a case

of study and even including the quality manual.

INTRODUCCIÓN

xviii

Introducción

Este trabajo de tesis propone un modelo sistémico para la acreditación de un

laboratorio de pruebas a transformadores para la industria eléctrica bajo los criterios

de norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, utilizando la metodología propuesta por el M.

en C. Julio Ramiro Alonso Cruz en conjunto con herramientas sistémicas se propone

dicho modelo, el cual consta de siete etapas.

El caso de estudio es un laboratorio que realiza pruebas a transformadores, dedicado

al desarrollo de las competencias de los alumnos, sin embargo también pudieran ser

utilizadas para brindar el servicio de pruebas a fabricantes de transformadores, ya

que en este laboratorio cuentan con las instalaciones, equipo y personal idóneo para

la realización de pruebas, se puede implantar un sistema de gestión y trabajar bajo

estándares normativos, mantenimiento y mejora continua, con ello poder demostrar

su competencia técnica ante la entidad mexicana de acreditación.

Siendo así, estaría atendiendo a la creciente demanda de las PYMES, y la necesidad

de certificar sus productos, ya que en México cualquier producto o servicio que no

cumple con las especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas con

las que esté relacionado, no puede comercializar sus productos en el mercado.

Este trabajo de investigación está estructurado por cinco capítulos de la siguiente

manera:

Capítulo 1. Se describen los conceptos que se utilizan en este proyecto tales como

son, laboratorios secundarios, laboratorios de ensayos, laboratorios de pruebas,

organismos de normalización, entidad de acreditación, acreditación, certificación, los

antecedentes de la ESIME-Z y del caso de estudio; así como también se describe la

metodología para la realización de la tesis donde se utiliza la Metodología para el

Desarrollo de una Tesis de Maestría del M. en C. Leopoldo Galindo Soria [Galindo,

2005]

Capítulo 2. El marco teórico contiene el pensamiento sistémico, metodología,

aplicación y sistema. Se describe sistema de gestión, sistema de gestión de calidad,

calidad, ciclo de Deming y la descripción general de los requisitos de la norma

mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006.

INTRODUCCIÓN

xix

Capítulo 3. Se describe como se llega a la propuesta del modelo y se presenta el

modelo sistémico para la acreditación de la norma NMX-1725-IMNC-2006, el cual se

compone de siete etapas y se realiza la descripción de cada una de las etapas que lo

integran.

Capítulo 4. Se describen los resultados del diagnóstico realizado al caso de estudio,

los resultados de la etapa de diseño y algunos documentos para la realización de la

etapa de verificación y mejora continua.

Capítulo 5. Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos Futuros. En este capítulo, se

encuentran las conclusiones las cuales tienen que ver con el cumplimiento de los

objetivos, las recomendaciones de uso y algunas actividades que deben hacerse

posteriores a la terminación de esta tesis, considerados como Trabajos Futuros.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

xx

Descripción del problema

En el mercado nacional e internacional se compite en calidad, por ello las empresas

tienen que adaptarse a las normas que rigen el mercado y con ello aplicar la

normatividad pertinente para fabricar sus productos con la máxima calidad.

En México hasta el año 2012, solo se tenían acreditados veintiún laboratorios en la

República Mexicana, ante la ema, de los cuales nueve se encuentran en el Distrito

Federal y Estado de México, los doce restantes están distribuidos en los distintos

Estados del País.

Las empresas que se dedican a la fabricación de transformadores, tienen la necesidad

de contar con reportes de ensayos realizados a sus productos bajo cierta

normatividad, en este caso es la norma NMX-J-169-ANCE-2004 (Métodos de prueba

para transformadores y autotransformadores de distribución y potencia) y algunas

otras normas, sin la realización de los ensayos y sin un reporte emitido por

laboratorios de ensayos acreditados, difícilmente pueden colocar sus productos en el

mercado.

La problemática para estas empresas, se debe a que en muchos casos tienen que

trasladar sus productos a lugares apartados de su lugar de fabricación y en otros

esperar un tiempo considerable para que se les puedan realizar las pruebas a sus

productos.

JUSTIFICACIÓN

xxi

Justificación

El mercado, cada vez más, demanda que los productos que se consumen o los

servicios que se prestan reúnan unas determinadas características que cubran sus

expectativas, lo cual implica el cumplimiento de unas determinadas especificaciones,

por ello la industria en México ha tenido que aumentar el nivel de calidad de sus

productos y servicios, basándose en estándares internacionales, para poder ser

competitivos y asegurar su permanencia en el mercado.

Bajo el contexto anterior, los fabricantes para comprobar que sus productos son

elaborados bajo estándares normativos y de calidad, tienen la necesidad de que un

laboratorio de ensayos evalué sus productos, también necesitan tener la certeza de

que los reportes obtenidos de la realización de las pruebas a sus productos no son

erróneos, esto para reducir costos, minimizar riesgos y poder tener oportunidad de

colocarse en el mercado de su área, por tales motivos requieren la garantía de la

competencia técnica del laboratorio para proveer dichos resultados confiables.

Para ello el Laboratorio de Pruebas a Transformadores en conjunto con la carrera de

Ingeniería Eléctrica y la ESIME unidad Zacatenco, han decidió inicia el proyecto de

Acreditamiento para este laboratorio, bajo los criterios de la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006 - Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo

y calibración, pero para ello se necesita implantar un Sistema de Gestión, con el

objetivo de mantener la competitividad en el desarrollo de pruebas a la industria

eléctrica, alineándose a los altos estándares de calidad, y así poder optimizar su

eficiencia y eficacia en sus ensayos para brindar a sus clientes un servicio

técnicamente validado y confiable.

Al implementar el Sistema de Gestión, el Laboratorio de Pruebas a Transformadores

estará en la capacidad de extender su posibilidad de prestar sus servicios a empresas

reconocidas a nivel nacional e internacional, así como también generará una mejora

notable en lo que respecta a la generación de reconocimiento en el mercado, recursos

propios y aumentar así la confianza de sus clientes actuales.

OBJETIVOS

xxii

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un modelo sistémico para la implementación y mejora continua para la

acreditación de la norma NMX-EC-17025- IMNC- 2006.

Objetivos Específicos

Realizar el diagnóstico de la situación actual del laboratorio de pruebas a

transformadores, considerando instalaciones, equipo, personal y tecnología.

Diseño del modelo sistémico que permita la implementación y

mantenimiento de la acreditación de la norma NMX-EC 17025- IMNC- 2006 de

un laboratorio de pruebas a transformadores.

Aplicar el modelo a un caso de estudio.

CAPITULO 1

2

CAPITULO 1

Marco Contextual y Metodológico

CAPITULO 1

3

Capítulo 1 Marco Contextual y Metodológico

1.1 Las Instituciones encargadas de la Metrología

El Instituto Nacional de Metrología (INM) da confiabilidad a los instrumentos con los

que se realizan los ensayos al ofrecer servicios de calibración y certificación de

materiales de referencia con trazabilidad a los patrones nacionales.

1.1.1 Laboratorios Secundarios de Calibración

Los laboratorios de ensayos y el resto de los usuarios de instrumentos de medición

normalmente no obtienen su trazabilidad directamente del Instituto Nacional de

Metrología (INM), sino a través de una red de laboratorios secundarios de

calibración que multiplican la oferta de servicios de calibración disponible en el país.

1.1.2 Laboratorios de Ensayos

Las actividades de evaluación de la conformidad de productos o servicios de base

tecnológica como es el caso de las áreas de ingeniería, farmacéutica, agua, etc.,

realizadas por laboratorios de ensayos, en los cuales se miden las características

físicas o químicas de estos productos para verificar su correspondencia con los

valores establecidos por las normas.

1.1.3 Laboratorio de pruebas

Los laboratorios de ensayo y/o prueba, realizan su actividad a través de la prueba de

una muestra representativa y como resultado de su actividad emiten un informe de

resultados.

Los laboratorios de ensayo y/o prueba demuestran su competencia técnica,

asegurando la calidad de los informes de resultados que emiten a través la

comprobación del cumplimiento con los requisitos sobre estructura y organización,

ética e imparcialidad, sistema de gestión de la calidad, personal, equipo,

procedimientos técnicos, validación de métodos, calibración, trazabilidad, etc.,

establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/ISO 17025:2005. (ema)

CAPITULO 1

4

1.2 Organismos de Normalización

Un organismo de normalización se define como aquél que está reconocido en el

ámbito nacional, regional o internacional y que, en virtud de sus estatutos, una de

sus principales funciones es la preparación, la aprobación o la adopción de normas

puestas a la disposición del público. Una de sus labores principales es la creación de

consensos entre las partes con intereses legítimos para reflejar en las normas

requerimientos útiles para la comunidad, que al mismo tiempo sean factibles de

verificar, de acuerdo con la infraestructura técnica disponible en el país.

En México la normalización se plasma en las NOM de carácter obligatorio,

elaboradas por Dependencias del Gobierno Federal y las NMX de ámbito

primordialmente voluntario, promovidas por la Secretaría de Economía y el sector

privado, a través de los Organismos Nacionales de Normalización. (Secretaría de

Economia)

1.2.1 Entidad de Acreditación

La confiabilidad en los laboratorios se logra a través del proceso de acreditación, el

cual, al igual que la evaluación de la conformidad, forma parte del grupo de

actividades llamadas colectivamente ―evaluación de tercera parte‖.

La acreditación es un procedimiento por medio del cual una entidad autorizada

reconoce formalmente que una organización o persona física es competente para

llevar a cabo una tarea específica. En este caso, una entidad de acreditación

debidamente aprobada realiza una evaluación para comprobar que los laboratorios

cumplen con los requisitos establecidos en la norma que aplica a dicho laboratorio.

1.2.2 Primera Entidad de Acreditación de Gestión privada en

México

En el pasado quien realizaba en México la acreditación de los Organismos de

Evaluación de la Conformidad era el gobierno federal a través de la Dirección

General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy

Secretaría de Economía).

De cara a los cambios en el mercado exterior, a la competencia que implicaba abrir

las fronteras en el comercio globalizado, y apoyar a la planta productiva nacional se

reformó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

CAPITULO 1

5

Estos cambios ocurrieron en 1992 y 1997. Las transformaciones en el orden legal

abrieron la posibilidad de que una entidad de gestión privada, de tercera parte,

imparcial, incluyente y profesional realice esta importante labor para el sector

productivo mexicano. Y a partir de la publicación, el 15 de enero de 1999, en el Diario

Oficial de la Federación de la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento

Industrial, ema comienza a operar como el primer órgano acreditador en México.

(ema).

En México se cuenta con el Sistema Nacional de Normalización y Evaluación de la

Conformidad, coordinado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de

Economía. (Secretaria Nacional de Economia)

1.2.3 Acreditación y Certificación

Bajo el esquema de la Normativa ISO 9000 se aplican los términos certificación o

registro y muchas veces es confundida con la acreditación por lo que es importante

aclarar que la acreditación y la certificación son conceptos diferentes, y se refieren a

actividades en distintos niveles y con distintos fines y que existen diferencias entre

los objetivos, criterios y el énfasis de las normas de gestión de la calidad de la

familia ISO 9000 y las de la norma de acreditación

La acreditación hace referencia a un reconocimiento de competencia técnica otorgado

a entidades que realizan evaluación de la conformidad (laboratorios, organismos de

certificación e inspección) en campos específicos y claramente determinados. Da la

seguridad y avala que los laboratorios de calibración y/o ensayo, unidades de

verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación ejecutan las

regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión, para verificar o

certificar los productos y servicios que consume la sociedad. (ema)

1.2.4 Certificación

La certificación, de acuerdo a la definición contenida en la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización (Ley Federal de Metrologia y Normalizacion, 2012) es:

―el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o

servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos

dedicados a la normalización‖

CAPITULO 1

6

1.3 Industria eléctrica en México

1.3.1 Antecedentes de la Industria eléctrica en México

La industria eléctrica en México se remonta a finales del siglo XIX en donde, a la par

en los países norteamericanos y europeos, se comenzó a usar motores accionados

por energía eléctrica en toda la industria, sobretodo en la minera. En su primera, los

abastecedores de corriente eléctrica eran aquellas fabricas cerveceras, molineras,

mineras y las textileras, (Galarza, 1941) vendían la energía eléctrica que no

consumían en áreas vecinas para uso comercial y doméstico, esto sin una regulación

en precios.

En las primeras tres décadas del siglo XIX, la capacidad de generación de México

mostró un rápido crecimiento, debido al desarrollo económico del país y se dejó ver

inmediatamente lo redituable de estos proyectos, ya que las concesiones para la

explotación de los caudales hidráulicos resultaban poco costosos y los trámites eran

fáciles de obtener. (Rodríguez, 1994)

En los años treinta casi el total del mercado eléctrico en México se encontraba

administrado por dos grandes empresas: Mexican Light and Power Company

(capital anglocanadiense y organizado en la ciudad de Toronto en 1902 con un

capital inicial de 12 millones de dólares) y el de Impulsora de Empresas Eléctricas el

cual fue una subsidiaria del grupo estadounidense Bond and Share Co. y que se

fortalecerían como empresas filiales de American and Foreign Power Company, en

años posteriores. (Rodríguez, 1994)

En 1960 el gobierno mexicano adquiere el 95 por ciento de las acciones comunes y 74

por ciento de las acciones preferentes de la Mexican Light and Power Company y la

totalidad de las acciones de la American and Foreing Power, estos dos grandes

consorcios que aún operaban en el mercado mexicano. En este mismo año se decretó

la nacionalización de la industria eléctrica. (Rodríguez, 1994)

Así la prestación del servicio público de energía eléctrica quedaría a cargo del Estado

para beneficio social y no por intereses particulares. Esto para procurar el progreso

nacional y atender las demandas de todos los habitantes del país.

En la actualidad la energía eléctrica está presente en todas y cada una de las

actividades diarias del ser humano. Por ello es imprescindible para el desarrollo del

país y la sociedad moderna, ya que de ella dependen actividades económicas,

científicas, culturales, recreativas y propiamente del hogar.

CAPITULO 1

7

1.3.2 Estructura del Sector Eléctrico

El once de octubre del 2011, se decreta la extinción de una de las compañías

suministradoras de energía eléctrica (LyF), en estos momentos la generación,

transmisión, distribución y venta de la energía eléctrica en México, son acciones

exclusivas que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La generación de la electricidad es a partir de energéticos primarios como los

combustibles fósiles, el agua, tecnología nuclear o el calor. La transmisión de

electricidad consiste en transporta la electricidad en redes de alta tensión, a grandes

distancias, de las plantas de generación hacia los centros de consumo. La red de

transmisión está constituida físicamente por el conjunto de líneas, subestaciones y

equipos eléctricos que se utilizan para este propósito. La distribución en conducir la

energía eléctrica dentro de una región específica, a través de redes de madia y baja

tensión, para su entrega a la industria, comercios y hogares. Esta actividad

comprende tanto el conjunto de instalaciones eléctricas que transportan la

electricidad hasta los usuarios finales.

Figura 1. Sistema de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica.

Fuente Internet.

1.4 Marco Contextual Histórico del Instituto Politécnico Nacional y

la ESIME

El marco histórico nos permite ubicarnos en el ayer logrando el conocimiento del

medio ambiente en el momento de creación del Instituto Politécnico Nacional, la

ESIME y la creación de los laboratorios de ensayo con los que cuenta el instituto.

CAPITULO 1

8

El surgimiento de la actual ESIME se remonta al decreto presidencial de la creación

de la Escuela de Artes y Oficios para hombres, expedido por el Presidente Ignacio

Comonfort en 1856.

Fue hasta la Reforma, siendo Presidente de la República Benito Juárez que en 1864

dio el decreto para la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para

Hombres (ENAO), que se vio interrumpida durante la Intervención de México del

Segundo Imperio, 1876 reanuda actividades.

El plantel cambio de nombre en varias ocasiones. En 1916 a Escuela Práctica de

Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EPIME). En 1921 a Escuela de Ingenieros

Mecánicos y Electricistas (EIME). En 1932, por omisión involuntaria, cambia a

Escuela Superior de Mecánicos y Electricistas (ESME) y casi inmediatamente adopta

el nombre que hasta la fecha conserva, el de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica

y Eléctrica (ESIME).

El Instituto Politécnico Nacional es creado en el año de 1936 para impartir una

enseñanza técnica en el país bajo la idea del Ing. Juan de Dios Bátiz, apoyado por el

presidente Lázaro Cárdenas Del Río, fundándolo en las antiguas tierras de la Ex-

Hacienda de Santo Tomás.

En el año de 1937 Se aprobaron oficialmente los planes y programas de estudio de las

carreras Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica que se

imparten en la ESIME.

Siendo el secretario de Educación Pública el licenciado José Ángel Ceniceros, se

construyó la Ciudad Politécnica, en la que fueran las antiguas instalaciones del casco

de Santo Tomás, pero el sismo de 1957 dañó gravemente varios edificios, por lo que

el ingeniero Alejo Peralta y Días Ceballos, director general del Instituto en esa época

(1956-1958), propuso al Ejecutivo Federal la construcción de la Ciudad Politécnica en

Zacatenco, se iniciaron obras en 1958. (Guardado, 2006)

El 2 de marzo de 1959, se traslada a la ESIME a sus nuevas instalaciones en la unidad

Zacatenco, solo se habían construido dos edificios de aulas y oficinas; aun no existían

talleres y laboratorios, por lo que alumnos y profesores debían acudir a las

instalaciones de Allende 38 a realizar las prácticas correspondientes.

En la administración del ingeniero José Antonio Padilla Segura (1963-1964), como

director general del IPN, se construyeron en esta Unidad Profesional más edificios y

aulas y se inició la construcción de laboratorios ligeros y pesados.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Comonfort

http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Comonfort

http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez

CAPITULO 1

9

1.4.1 Antecedentes de los Laboratorios del Instituto Politécnico

Nacional

Los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional, entre los que se encuentran

incluidos los de Ingeniería Eléctrica de la ESIME-Unidad Zacatenco, fue el proyecto

constituido en los años de 1958 y 1959 y que recibió el nombre de Comisión de

Laboratorios de la ESIME, en el que trabajaron el Ingeniero Electricista José Antonio

Padilla Segura y el Ingeniero Mecánico Juan Manuel Ramírez Caraza, ambos

egresados de la ESIME, que fueron profesores y Directores de la Escuela y en

diversas épocas también Directores del IPN.

El resultado de los trabajos de esta comisión fue un documento que contenía la

relación con especificaciones completas de los equipos e instrumentos necesarios

para que la ESIME llegara a contar con los laboratorios suficientes y debidamente

equipados, a fin de apoyar a las cuatro carreras que se impartían en ese entonces y se

siguen impartiendo en la actualidad en la dicha escuela: Ingeniería Mecánica,

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería en Comunicaciones

Eléctricas y Electrónica.

Fue hasta que las primeras Escuelas de Ingeniería del Politécnico se trasladaron a la

Unidad Profesional de Zacatenco, en un principio la ESIME y la ESIA seguidas

posteriormente de otras, y a iniciativas del jefe de laboratorios de la primera, que se

formó la Comisión de Laboratorios del IPN, que tenía por objeto elaborar un

proyecto completo de las facilidades con las que en materia de Laboratorios y

Talleres deberían contar todas las Escuelas del IPN para cumplir satisfactoriamente

su labor docente.

Esta comisión de laboratorios incorporó en principio especialistas y consultores de

varias disciplinas de varias disciplinas de la Ingeniería como la Eléctrica, Mecánica,

Química, Textil, Civil y de Alimentos. Una de las primeras, acciones que realizó la

Comisión de Laboratorios de la ESIME en 1957, según lo refiere Hernández y

Camargo (1994), fue un viaje de estudios a algunas Universidades y tecnológicos de

reconocido nivel en los Estados Unidos de Norteamérica, tales como el Tecnológico

de Massachussets, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Harvard,

el Instituto Politécnico de Rensselaer, la Universidad de Columbia y la Universidad

de Texas, con la finalidad de estudiar en detalle las instalaciones, los laboratorios,

talleres y programas de estudio que se seguían en dichas instituciones. Se hicieron

mesas redondas con académicos y técnicos de esos lugares, se solicitaron planos y

especificaciones detalladas de instrumentos, aparatos, instalaciones, copias de los

instructivos de prácticas y las fotografías necesarias.

CAPITULO 1

10

Al finalizar este viaje y después de haberse analizado la información se pudo

concluir que muchos laboratorios de las Universidades Norteamericanas resultaban

desproporcionadas en relación con las necesidades y posibilidades económicas del

IPN.

Resulta importante destacar que este proyecto se considera como caso único en la

historia de la Educación Pública en México, ya que alrededor del 50% del costo total

de los instrumentos, maquinaria, equipos e instalaciones, se obtuvo por suscripción

pública de los alumnos, profesores, egresados, obreros, industriales, entre otros, y el

resto fue aportado por el Gobierno Federal, (Hernández y Camargo 1994).

De esta manera fue posible dotar al Instituto Politécnico Nacional de un conjunto de

Talleres y Laboratorios que en su momento representaron el avance más importante

en el desarrollo tecnológico del país.

El Laboratorio que se utilizara como caso de estudio en esta tesis se encuentra en la

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, la cual

imparte las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Comunicaciones y

Electrónica, Ingeniería en Control y Automatización e Ingeniería Automotriz. En

Ingeniería Eléctrica existen las especialidades en Sistemas de Potencia y Diseño de

Maquinas Eléctricas y cuenta con personal académicamente competitivo y con una

amplia experiencia laboral, con la capacidad de resolver problemas relacionados a la

ingeniería eléctrica, así la escuela tiene entre sus laboratorios, el laboratorio de

pruebas a transformadores.

El laboratorio de pruebas a transformadores formó parte del proyecto de laboratorios

acreditados ema para el Instituto Politécnico Nacional en los años 1997-1998, siendo

entonces Director General del I.P.N. el Ing. Diódoro Guerra Rodríguez, como una

política de mejoramiento de la calidad, pertinencia y competitividad para la industria

en México.

Actualmente este Laboratorio de Pruebas no se encuentra acreditado, ya que en el

2003 expiró dicho acreditación por no haberse tomado las medidas pertinentes como:

capacitar al personal, actualizar manual de calidad, pruebas y procedimientos,

actualizar las normas y documentación técnica, realizar la calibración pertinente en

equipos existente y la adquisición de nuevos, entre otras cosas.

CAPITULO 1

11

1.4.2 Contexto Geográfico y Físico

En la Figura 2, se visualiza el contexto geográfico y físico para identificar la ubicación

de laboratorio de pruebas a transformadores.

Figura 2. Contexto Geográfico y Físico,

Fuente: fotografía del laboratorio de pruebas a transformadores y google maps.

El caso de estudio es el Laboratorio de Pruebas a Transformadores, el cual pertenece

al Instituto Politécnico Nacional dentro de la Escuela Superior de Ingeniería

Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, en las instalaciones de los laboratorios

pesados II, Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", México D. F.

CAPITULO 1

12

1.4.3 Reseña histórica de la ESIM-Z y el Laboratorio de Pruebas a

Transformadores.

En la Figura 3, se sintetiza en fechas relevantes la creación de la ESIME-Z, la creación

de los laboratorios y la acreditación del LPT.

Figura 3. Reseña historia de la ESIME y Laboratorio de pruebas a transformadores, elaboración propia. Fuente: www. libros.publicaciones.ipn.mx

http://www.libros.publicaciones.ipn.mx/

CAPITULO 1

13

1.4.4 Modelo descriptivo formal del Laboratorio de pruebas a

transformadores.

I.I.

Interrelaciones

internas.

I.E.

Interrelaciones

externa.

Frontera

Figura 4 Modelo descriptivo formal del Laboratorio de pruebas a transformadores, elaboración

propia. Fuente: organigrama de ESIME-Z, Plan de estudio de la carrera de I.E.

CAPITULO 1

Página 14

1.4.5 Organigrama de la ESIME Unidad Zacatenco

Figura 5. Organigrama de la ESIME Unidad Zacatenco, Elaboración propia. Fuente: organigrama de ESIME-Z, www.esimez.ipn.mx.

http://www.esimez.ipn.mx/

CAPITULO 1

15

1.5 Metodología de Investigación para la tesis.

La tabla 1. Se describe la Metodología de investigación, es una secuencia lógica de

los pasos a seguir para el desarrollo y redacción del trabajo de investigación, basada

en la ‗Metodología para el Desarrollo de una Tesis de Maestría‘ [Galindo, 2005],

recomienda realizar una tabla que muestre en una perspectiva integral, el proceso a

seguir para el logro del objetivo principal del proyecto de tesis y por lo tanto la

obtención del grado de Maestro en Ciencias.

Actividades

Generales

Metodología

¿Qué hacer?

Técnicas

¿Cómo hacer?

Herramientas

¿Con que hacer?

Metas

¿Qué obtener?

Particular

Definir el nombre

del tema de tesis.

Seleccionar el

tema y área que

motive, guste y

ayude para la

carrera

profesional

futura.

Se hizo un análisis y

comparación de

posibles temas.

Consulta

bibliográfica,

analizar la

situación actual.

Elección del

área y tema de

tesis.

Definir el marco

metodológico para el

proyecto de

investigación.

Identificar cual y

como será y se

desarrollara el

proyecto de tesis.

Investigando sobre

la metodología para

el desarrollo de

Tesis

Buscar asesoría de

profesores

Libros

especializados

Bibliografía

PC

Internet

El alcance y el

enfoque que

tendrá la tesis

(fronteras y

entorno del

sistema).

Definir el Marco

Contextual y

Metodológico.

Revisión de

literatura.

Conocimiento del

Contexto

Interno

Externo

Temporal

Espacial

Procesador de

textos, Visio e

internet.

Focalizar los

elementos del

contexto en el

trabajo de tesis.

CAPITULO 1

16

Tabla 1. Metodología de Investigación para la tesis, elaboración propia. Fuente: basado en la

Metodología del M. en C. Leopoldo Galindo Sariá.

Análisis de la

situación actual,

justificación y definir

objetivos.

Plantear y definir

la justificación y

objetivos del

trabajo de tesis.

Observación.

Entrevistas al

personal que labora

en el caso de

estudio.

Verificación de la

existencia y

condiciones del

equipo para

ensayos.

Computadora

personal

Procesador de

Texto

Definir los

objetivos del

trabajo de

investigación.

Revisión de la

Metodología del M.

en C. Julio Ramiro

Alonzo Cruz y El

proceso cibernético

de Planeación-

Acción que plasma

en su tesis el Dr.

Ignacio E. Peón

Escalante

Analizar la

información para

poder hacer uso

de ella y con ello

plantear el

modelo sistémico

de este trabajo de

tesis.

Construir con la

información

analizada y de

acuerdo a las

necesidades que se

tienen para el caso

de acreditar la

norma.

Computadora

personal

Procesador de

Texto

Definir el

alcance del

proyecto de

tesis e

identificar las

áreas las

diferentes áreas

que interactúan.

Realizar la fase del

análisis para el

desarrollo del

modelo para la

acreditación de la

norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006.

Propuesta del

Modelo

Metodológico

Planear actividades.

Computadora

personal

Procesador de

Texto

Tener definido

el modelo y sus

etapas.

Escribir la tesis.

Redactar en

forma

estructurada el

contenido de la

tesis

Utilizar técnicas de

redacción.

Aplicar Reglas de

ortografía

Procesador de

Textos

Diccionarios

Manuales de

Gramática

Redactar la

Tesis de

Maestría

Establecer

conclusiones y

trabajos futuros del

proyecto de

investigación.

Analizar y

presentar los

resultados

obtenidos.

Presentar

conclusiones.

Definir trabajos

futuros.

Revisar resultados y

escribir

conclusiones.

Procesador de

textos.

Presentar

resultados,

conclusiones y

trabajos futuros.

CAPITULO 2

17

Capítulo 2 Marco Teórico.

CAPITULO 2

18

Capítulo 2 Marco Teórico

2.1 Sistémica

2.1.1 El pensamiento Sistémico

El pensamiento sistémico es la actividad realizada por la mente con el fin de

comprender el funcionamiento de un sistema y resolver el problema que presente sus

propiedades emergentes. Es un modo de pensamiento holístico que contempla el

todo y sus partes, así como las relaciones entre éstas. (Senge, 1999)

El pensamiento sistémico permite comprender el aspecto más útil de la organización

inteligente, la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. (Senge, 1999),

esto quiere decir que se puede integra el pensamiento creativo, el estratégico y el

control para lograr que los proyectos se lleven a la práctica. El pensamiento sistémico

va más allá de lo que se muestra como incidente aislado, para llegar a compresiones

más profundas de los sucesos. Es un medio de reconocer las relaciones que existen

entre los sucesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos mayor conciencia

para comprenderlos, y la capacidad para poder influir o interactuar con ellos.

2.1.2 Metodología del Pensamiento Sistémico

La metodología del Pensamiento Sistémico ayudará a la optimización de los

procesos, la obtención de metas y a la obtención de una planeación estructurada para

anticiparse al entorno donde se encuentra. Nos ayuda a identificar algunas reglas,

algunas series de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir sobre él

en alguna medida. (Senge, 1999)

En general el Pensamiento Sistémico se caracteriza por los siguientes pasos:

La visión Global: La construcción de un modelo global donde se observen de manera

general el comportamiento del sistema.

Balance del corto y largo plazo: El Pensamiento Sistémico construye un modelo

capaz de mostrar el comportamiento que lleva al éxito en el corto plazo y si tiene

implicaciones negativas o positivas en el largo plazo que ayuda a balancear ambos

para obtener el mejor resultado.

Reconocimiento de los sistemas dinámicos complejos e interdependientes: Por medio

de herramientas especializadas el Pensamiento Sistémico construye modelos

específicos para las situaciones bajo observación para entender sus elementos sin

perder la visión global.

http://www.ecured.cu/index.php?title=Modelo_global&action=edit&redlink=1

http://www.ecured.cu/index.php/Sistemas_din%C3%A1micos

CAPITULO 2

19

Reconocimiento de los elementos medibles y no medibles: Los modelos del

Pensamiento Sistémico fomentan el correcto uso de indicadores cualitativos y

cuantitativos por medio de los análisis de situación y su integración en el

comportamiento global.

2.1.3 Aplicación del Pensamiento Sistémico

El Pensamiento sistémico puede ser aplicado en múltiples áreas del conocimiento; es

una herramienta poderosa que permite al especialista abordar cualquier tipo de

situaciones problemáticas y ayuda a construir modelos de la realidad con el fin de

plantear estrategias de mejora. Esta técnica ayuda a entender muchos de los

comportamientos reales y facilita ver los problemas bajo otras perspectivas

2.1.4 Sistema

Un sistema es un holos, entendiendo que un sistema está incluido en otro más

grande o bien, los sistemas forman parte de un sistema mayor y a su vez es formado

por subsistemas o elementos que son sistemas por derecho propio (Vang Gigch,

1998), la figura 8 es un ejemplo de sistema.

Figura 6. Un sistema y su medio.

Elaboración propia. Fuente: Van Gigch.

El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que ningún

sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos que

lo rodean y pueden afectarlo.

CAPITULO 2

20

2.2 Sistemas de Gestión

2.2.1 Sistema de Gestión de la Calidad

La Gestión de la calidad consiste en una serie de actividades coordinadas para dirigir

y controlar una organización en lo relativo a la calidad, o sea la gestión integral de

todos los procesos involucrados en la realización del producto o en la prestación del

servicio. (certificación, 2000)

2.2.2 Sistema de Gestión Integral

Un sistema de gestión integral se conforma por un conjunto de elementos

mutuamente relacionados o que interactúan para alcanzar objetivos y puede estar

formado por la estructura de la organización, las responsabilidades, los

procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a cabo la

gestión integral de los sistemas

− Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de

la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión.

− Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos.

− Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para

controlar las acciones de la organización.

− Procesos: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los procesos de

una organización son planificados y puestos en práctica bajo condiciones

controladas para aportar valor.

− Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo,

deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

2.2.3 Calidad

Etimológicamente, el termino calidad procede del latín ―qualita-atis‖, definido por el

diccionario de la Real Academia Española como ―la propiedad o conjunto de

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor

que las restantes de su especie‖.

―Calidad es proporcionar a nuestros clientes productos y servicios que cumplan, de

forma contante, sus necesidades y expectativas.‖

CAPITULO 2

21

Planear

Hacer Verificar

Actúar

2.2.4 Ciclo de Deming

Deming (1982) utiliza el ciclo de Shewhart para ilustrar las mejoras continuas. Esto se

ha convertido ahora en el ciclo Planifica, Implementa, Verifica y Actúa (Deming,

1993) que se muestra en la Figura 1. (James, 1997)

El ciclo de Deming se constituye como una de las principales herramientas para

lograr la mejora continua en las organizaciones o empresas que desean aplicar la

excelencia en sistemas de calidad. Para describir el ciclo completo, este consiste en

una secuencia lógica de cuatro pasos, los cuales son repetidos y se deben de llevar a

cabo secuencialmente a continuación se describen:

Planear: consiste en definir los objetivos y los medios para conseguirlos.

Hacer: Se refiere al acto de implementar la visión preestablecida.

Verificar: Implica comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los

recursos previamente asignados.

Actuar: Se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, así

como también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados.

Figura 7 Ciclo de Deming, elaboración propia.

Fuente: basado en (James, 1997).

CAPITULO 2

22

2.2.5 NMX-EC-17025-IMNC-2006

La norma ISO/IEC 17025:2005 es el estándar de calidad mundial para los

laboratorios de ensayos y calibraciones. Es la base para la acreditación de un

organismo de certificación, y el equivalente de ISO/IEC 17025:2005, en México es la

NMX-EC-17025-IMNC-2006.

La primera edición de los requisitos generales relativos a la competencia de los

laboratorios de ensayo y calibración nació a raíz de la amplia experiencia adquirida

al implantar la Guía ISO/IEC 25 y a la norma europea EN 4001, la actualización de la

norma ISO/IEC 17025:2005 sustituyo los estándares anteriores en 1999, aportando

nuevos requisitos en los aspecto de responsabilidad y compromiso de la alta

dirección, mayor importancia a la mejora continua así y mayor comunicación y

seguimiento de las necesidades del cliente. Este nuevo estándar contienen todos los

requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración si desean

demostrar que utilizan un sistema de gestión, son técnicamente competentes y

pueden generar resultados técnicamente validados.

Hay dos clausulas principales en la norma NOM-EC-17025-2006. Requisitos de

gestión y Requisitos técnicos. Los requisitos de gestión e refieren al funcionamiento y

efectividad del sistema de gestión de calidad en el laboratorio y esta cláusula

presenta requisitos similares a los de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. (Anexo

XX) Los requisitos técnicos abordan las competencias de los empleados, la

metodología de los ensayos, los equipos y calidad así como los informes de

resultados de los ensayos y las calibraciones.

Es de gran relevancia hacer mención de la evolución de los aspectos técnicos y

administrativos específicamente para los laboratorios de calibración.

Se presentan los requerimientos para acreditación de laboratorios que son:

1. Organización y administración

2. Sistema de calidad y auditorias

3. Personal

4. Distribución y medio ambiente

5. Instrumentos y equipo de medición

6. Trazabilidad en las mediciones

7. Métodos de medición y/o pruebas

8. Manejo de equipos a calibrar y/o muestras a ensayar

9. Registros

10. Informe de resultados

CAPITULO 2

23

11. Sub-contratación de servicios

12. Soporte externo y proveedores

13. Atención de reclamaciones y/o atención de sugerencias

2.2.6 Descripción general de los requisitos de la norma NMX-EC-17025-

INMC-2006

Los requisitos establecidos por la norma son los siguientes a partir del numeral

cuatro.

4. Requisitos administrativos (sistema de calidad).

4.1 Organización

Se debe contar con personal para identificar desviaciones al sistema de calidad, e

iniciar acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones, con políticas y

procedimientos para asegurar protección de información (almacenamiento y

transmisión electrónica), y designar personal substituto para el personal directivo

clave.

4.2 Sistema de calidad

Se debe implantar un sistema de calidad adecuado para el alcance de sus actividades,

documentar políticas, programas, procedimientos e instrucciones solo en la extensión

necesaria para asegurar calidad y declarar una política de calidad, la cual debe cumplir

con requisitos específicos.

4.3 Control de documentos

Especificar la clase de documentos que deben ser controlados, se debe elaborar una

lista maestra u otro documento para evitar el uso de documentos obsoletos o

invalidados. Los documentos deben identificarse con elementos específicos. Se debe

contar con procedimientos para explicar cómo se hacen y controlan los cambios en

documentos conservados en sistemas computarizados.

4.4 Revisión de pedidos, ofertas y contratos.

Se deben elaborar procedimientos para revisión de solicitudes, ofertas y contratos,

resolver cualquier diferencia entre la solicitud y el contrato antes de inicial trabajo,

conservar registros de las revisiones, incluyendo cualquier tipo de cambio.

4.5 Subcontratación de ensayos /calibraciones

Contar con las consideraciones para llevar a cabo subcontratación de servicios con

laboratorios competentes y el laboratorio no es responsable ante el cliente cuando éste

CAPITULO 2

24

o una autoridad regulatoria especifican qué contratista debe ser utilizado. Se debe

conservar un registro de todos los subcontratistas utilizados.

4.6 Adquisición de servicios y suministros.

Se debe contar con una política y procedimientos para la selección de adquisición de

servicios suministros, aquellos suministros comparados que afectan la calidad no serán

usados hasta comprobar que cumplen con especificaciones o requisitos y se evaluara a

los proveedores de consumibles y servicios que afectan la calidad de los ensayos y

calibraciones; por consecuencia se conservaran los registros de la evaluación de

proveedores.

4.7 Servicio al cliente.

Se debe tener la disponibilidad de cooperar con los clientes para aclarar sus solicitudes

y permitir al cliente un adecuado seguimiento del desempeño de laboratorio durante la

realización de los servicios.

4.8 Quejas

Contar con política y procedimientos para atención de quejas y conservar registros.

4.9 Control del trabajo de ensayo y o calibración no conforme.

Se debe tener política y procedimientos para implementar cuando existen no

conformidades con procedimientos o requisitos del cliente, realizar una evaluación de

la importancia del trabajo no conforme, y llevar a cabo procedimientos de acción

correctiva al detectar posible recurrencia de no conformidades.

4.10 Acción correctiva.

Se debe establece política, procedimiento y designación de responsabilidades para

implantar acciones correctivas, así como la investigación para determinar las causas,

realizar acciones correctivas adecuadas a la magnitud del problema y dar seguimiento

de los resultados de las acciones tomadas.

4.11 Acción preventiva.

Se debe identificar las fuentes potenciales de no conformidades técnicas o

administrativas, llevar acabo procedimientos con aplicación de controles para asegurar

la efectividad de los mismos.

4.12 Control de registros.

Se deben elaborar el procedimiento para identificación, acceso y mantenimiento de

registros técnicos y administrativos, para respaldo de registros almacenados

electrónicamente, tener requisitos específicos para control de registros técnicos y para

corregir errores durante registro.

CAPITULO 2

25

4.13 Auditorías internas.

Se debe contar con procedimiento para realizar auditorías periódicas, dirigidas a todos

los elementos del sistema de calidad, incluyendo actividades de ensayo y/ o

calibración, y estas deben ser realizadas por personal independiente de la actividad a

ser auditadas, se deben conservar registro y verificación de las acciones correctivas

aplicadas como seguimiento de la auditoría.

4.14 Revisión de la dirección.

La dirección conducirá revisiones al sistema de calidad del laboratorio, aspectos a

tomar en cuenta para la revisión como son el registrar hallazgos y acciones derivadas

de las revisiones.

5) Requisitos técnicos.

5.1 Generalidades

Factores que determinan el desarrollo de las actividades de laboratorio, se deben tomar

en cuenta los factores para desarrollar métodos y procedimientos relacionados con la

competencia de laboratorio.

5.2 Personal.

Contar con el personal calificado con base en la educación apropiada, capacitación y

destreza, según sea necesario. Se debe tener política y procedimiento para identificar

las necesidades de capacitación y autorizar personal específico para tipos especiales de

actividades.

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales.

Las condiciones ambientales no deben afectar adversamente la calidad de los servicios,

se deben detener las actividades de laboratorio cuando las condiciones ambientales

comprometan los resultados, se elaborara un programa para el mantenimiento

adecuado, el cual puede incluir procedimientos especiales.

5.4 Métodos de ensayo y calibración

Las actividades que deben incluir los procedimientos de ensayo y/o calibración, deben

ser instrucciones para uso y operación de equipo cuando sea necesario.

Satisfacer las necesidades del cliente utilizando métodos basados preferentemente en

normas, estos pueden ser métodos publicados en normas, textos o publicaciones

científicas; realizar ensayos de conformidad con el cliente cuando se requieren métodos

no considerados por un método normalizado, realizar la validación de métodos no

normalizados, desarrollados por el laboratorio, o fuera de su alcance propuesto.

CAPITULO 2

26

Los parámetros obtenidos de la validación, deben ser relevantes con las necesidades

del cliente, para el caso de cualquier laboratorio que realice calibraciones propias, debe

tener un procedimiento para cálculo de incertidumbre; los laboratorios de ensayo

deben calcular la incertidumbre y deben existir requisitos explícitos cuando se utilizan

computadoras para procesamiento de información.

5.5 Equipo

Antes de ser puesto en servicio, el equipo utilizado debe ser calibrado o verificado,

deben existir requisitos específicos para el registro de cada equipo y su software, en el

caso de que los equipos presenten resultados dudosos, examinar el efecto de las

desviaciones e iniciar la aplicación del procedimiento para control de trabajo no

conforme, de tal manera se debe proteger el equipo de ajustes que puedan invalidar los

resultados.

5.6 Trazabilidad de las mediciones.

Para la realización de los ensayos se tiene que calibrar todo el equipo usado,

incluyendo el usado para mediciones auxiliares (condiciones ambientales) si tienen un

efecto significativo.

Laboratorios de calibración con trazabilidad a las unidades de medición del sistema

internacional de unidades (SI).

Requisitos específicos cuando las calibraciones no pueden ser hechas con magnitudes

del (SI).

Materiales de referencia con trazabilidad a unidades del (SI) o materiales certificados.

Materiales internos deben ser verificados de una forma técnica y económicamente

factible y todos los patrones utilizados deben ser verificados (no calibrados), para

conservar la confianza en el estado de calibración.

5.7 Muestreo.

Siempre que sea razonable, utilizar planes de muestreo basados en métodos

estadísticos apropiados, llevar a cabo el registro de cualquier desviación que el cliente

solicite. Se deben tener requisitos específicos para los registros durante el muestreo.

5.8 Manejo y transporte de los elementos de ensayo y calibración.

Deben existir procedimientos para el manejo y transporte de los elementos de ensayo y

calibración durante todo el proceso, así como un sistema para identificar los elementos.

Registrar la discusión con el cliente cuando se presentan desviaciones a las condiciones

normales especificadas.

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración.

Contar con los procedimientos para supervisar la validez de los ensayos y

calibraciones.

CAPITULO 2

27

5.10 Informe de resultados.

− Elementos mínimos que debe contener un informe de ensayo o calibración.

− Elementos adicionales específicos para informes de ensayo.

− Elementos adicionales que específicos para informes de calibración.

− Se debe tomar en cuenta la incertidumbre de la medición, para hacer cualquier

declaración de conformidad.

− Se permiten opiniones e interpretaciones, siempre que se documenten las bases y

fundamentos.

− Cualquier modificación o enmienda a un informe emitido, sólo puede hacerse con un

documento adicional.

CAPITULO 3

28

CAPITULO 3 Modelo sistémico para la

acreditación y mejora continua de entidades de ensayo y calibración

CAPITULO 3

29

Capítulo 3 Método de Investigación

3.1 Diseño del Modelo sistémico para la acreditación y mejora

continua de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006

Para la construcción del Modelo sistémico para la acreditación y mejora continua de

la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, se revisó, analizo y se utilizó la metodología

propuesta del M. en C. Julio Ramiro Alonso Cruz, un primer diagnóstico de la

situación actual de un laboratorio de pruebas a transformadores y una matriz de

herramientas para el diseño de cada etapa del modelo.

A continuación se presenta las etapas de la Metodología de Ocho pasos para

establecer un sistema de calidad propuesta por el M. en C. Julio Ramiro Alonso Cruz.

Para consultar la metodología completa ver Anexo 1.

1. ¿Saber cómo estamos?

Este análisis lo debemos dividir en dos épocas: Pasado reciente y el estado

actual.

2. ¿Establecer dónde queremos estar?

La calidad es el resultado de los esfuerzos de la organización vista como un sistema

para lograr el cumplimiento o superación de las expectativas de los clientes a un

costo razonable, sin deterioro del equilibrio ecológico.

− Visión

− Misión

− Objetivos

− Políticas

3. ¿Qué debemos hacer?

− Formación de un Consejo de Calidad.

− Designar al líder del proyecto.

− Grupos de trabajo y sus técnicas.

− Desarrollar una cultura de la medición, para establecer un Control

Estadístico.

− Capacitación y Motivación.

CAPITULO 3

30

4. ¿Que necesitamos para hacerlo?

− Identificación y delimitación de los Procesos Relevantes, así como los

Procesos de Apoyo.

− Asignación de propiedad de dichos Procesos (Dueños de los procesos).

− Mapeo de Procesos.

− Establecimiento de índices de desempeño de dichos Procesos.

5. ¿Cómo lo vamos hacer?

Un problema es un conjunto de circunstancias que dificultan un fin.

Los factores principales que contribuyen al detrimento de la mala calidad, ya

que son generadores de problemas, son:

− El estilo gerencial.

− El recurso humano.

− Subutilización de la tecnología.

6. ¿Documentar lo hecho?

− Estandarización de los Procesos.

− Reportes específicos por Proceso.

− Reportes globales.

− Manual del Sistema de Calidad.

− Procedimientos.

− Instrucciones de trabajo.

− Formatos especiales y otros.

7. ¿Evaluar lo logrado y corregir?

− Auto – evaluación y corrección en procesos individuales.

− Auditorías Internas.

− Auditorías Externas.

8. ¿Volver a empezar?

Cuando el Sistema está trabajando y se han conseguido las metas y objetivos

establecidos al inicio, es el momento de replantear nuevas o las mismas con un

nivel superior, es decir, establecer la Mejora Continua.

CAPITULO 3

31

Figura 8. Método de Investigación. Elaboración propia.

Fuente: Metodología del M. en C. Julio Ramiro Alonso Cruz y apuntes de la materia de TGS

3.2 Diagnóstico del caso de estudio

El diagnóstico que se le realizó al caso de estudio fue a través de las siguientes

actividades:

a) Visitas a las instalaciones del laboratorio de pruebas a transformadores.

b) Elaboración de inventario del equipo existente y verificación de sus

condiciones. (ver anexo 1-B)

c) Revisión de la evidencia de documentación del sistema de gestión.

d) Entrevistas con el personal que labora en el laboratorio.

a) Grado de cumplimiento de la norma NMX-EC-17025-INMC-2006, se realizó

una lista de puntos de acuerdo a la norma. (ver anexo 1)

b) Utilización de la matriz FODA. (ver anexo 1-B)

CAPITULO 3

32

3.2.1 Resultados del diagnóstico

3.2.1.2 Antecedentes.

En la actualidad el LPT no se encuentra acreditado, debido a que en el año 2003

perdió dicha acreditación, de esa fecha y los años que han transcurrido, ha habido

cambios en la administración dentro de la ESIME-Z y del laboratorio.

El laboratorio perdió evidencia del sistema de gestión de calidad, de los reportes

emitidos por el mismo y todo aquello que tuviese que ver con los ensayos que

realizaban para la industria fabricante de transformadores. Además la mayor parte

del personal encargadas de estas tareas, ya no se encuentran dentro de esta área.

A continuación se destacan de acuerdo al diagnóstico realizado las principales

carencias con las que cuenta el laboratorio, y justificar la implantación de implantar

un sistema de gestión y llegar a la acreditación de la competencia técnica de este

laboratorio.

Los resultados de este diagnóstico con base en una lista de verificación que se realizó

en base a la norma MNX-EC-17025-IMNC-2006. (anexos2)

3.2.1.3 Insuficiente Infraestructura técnica y humana

Se refiere a que el laboratorio no cuenta con todos los equipo de medición y pruebas,

los cuales deben estar en condiciones óptimas y calibrados para el desarrollo de

ensayos, que se requieren para establecer y mantener un sistema de calidad, y

aunque se cuenta con los recursos humanos necesario y con amplia experiencia en el

ramo, para cubrir la necesidad de realizar las pruebas, administrativa y de calidad

que se necesita, la gran mayoría desconoce la normativa necesaria para trabajar bajo

un SG.

3.2.1.4 Falta de organización y políticas

En este aspecto se pudo verificar que el laboratorio carece de la sistematización de

sus actividades y no tienen políticas instrumentadas, así como tampoco tiene

definidas su misión y visión.

3.2.1.5 Recursos económicos

En el caso de estudio, el laboratorio de pruebas a transformadores actualmente

pretende obtener la acreditación por parte de la ema, cuenta con los recursos

CAPITULO 3

33

económicos limitados para cubrir los gastos durante el proceso, debido a que

pertenece a una institución de enseñanza pública.

En estos momentos su forma de trabajo como todo sistema, se encuentran

autoorganizados y realizan pruebas bajo la normatividad que aplica al área eléctrica

y aplicación de su experiencia y conocimiento empírico en la realización de pruebas y

el desarrollo en el área de la enseñanza a los alumnos de la carrera de ingeniería

eléctrica y algunos proyectos vinculados con la industrial, su estructura no está

reflejada en un organigrama, por lo tanto carecen de una definición de funciones y

responsabilidades de las distintas labores que se realizan.

Los Objetivos del laboratorio de pruebas a transformadores en estos momentos son:

a) Vigilar, supervisar y controlar los equipos, trabajos e investigaciones que están

a su cargo.

b) Garantizar la dotación de materiales, equipos e instrumentos para brindar al

estudiante la oportunidad de complementar el desarrollo de sus competencias

con la experiencia práctica que brinda el laboratorio, el cumplimiento de las

responsabilidades de los técnicos y profesores de las asignaturas que le

competen al mismo.

c) Dar apoyo experimental a las labores de docencia e investigación del instituto,

capacitar y desarrollar a los Ingenieros Electricistas.

d) Brindar apoyo a las empresas del sector eléctrico para el desarrollo, estudios y

control de los que conforman los sistemas de potencia.

3.2.1.6 Laboratorios de pruebas a transformadores acreditados

En el año 2012 se tenían acreditados sólo veintiún laboratorios en la República

Mexicana, ante la ema, de los cuales nueve se encuentras en el Distrito Federal y

Estado de México, los doce restantes están distribuidos en los distintos Estados del

País.

Las empresas que se dedican a la fabricación de transformadores, tienen la necesidad

de contar con reportes de ensayos realizados a sus productos bajo cierta

normatividad, en este caso es la norma NMX-J-169-ANCE-2004 (Métodos de prueba

para transformadores y autotransformadores de distribución y potencia), sin la

realización de los ensayos bajo ciertas normas y sin un reporte emitido por

CAPITULO 3

34

laboratorios de ensayos acreditados, difícilmente pueden colocar sus productos en el

mercado.

La problemática para estas empresas, se debe a que en muchos casos tienen que

trasladar sus productos a lugares apartados de su lugar de fabricación y en otros

esperar un tiempo considerable para que se les puedan realizar las pruebas a sus

productos.

En la tabla 10 y tabla 11, se describen los datos de las empresas que cuentan con la

acreditación cumpliendo con los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006

y emitida por la ema.

Laboratorios acreditados ante la entidad mexicana de acreditación (ema)

Laboratorio Nombre del

Laboratorio

Servicio Localización

Estado

CIA. Manufacturera de

Artefactos Eléctricos,

S.A. de C.V.

Laboratorio de

Pruebas de

C.M.A.E.

Pruebas a

Transformadores

Guanajuato

Comisión Federal de

Electricidad

LAPEM. Sistemas

de Distribución,

Alta Corriente y

Química

Analítica.

Pruebas a

Transformadores

Guanajuato

De la R Asesoría en

Servicios y Laboratorio

S.A. de C.V.

Pruebas a

Transformadores

Jalisco

Moisés García Ornelas. Laboratorio de

Pruebas RTE.

Pruebas a

Transformadores

Jalisco

Prodin

Transformadores, S.A.

de C.V.

Laboratorio de

Pruebas de

Prodin.

Pruebas a

Transformadores

Yucatán

Prolec GE, S. de R.L. de

C.V.

Laboratorio de

Pruebas Potencia.

Pruebas a

Transformadores

Nuevo León


C.V.

Laboratorio de

Residenciales.

Pruebas a

Transformadores

Nuevo

León


C.V.

Laboratorio de

Industriales.

Pruebas a

Transformadores

Nuevo

León

Representaciones y

Servicios Analíticos, S.A.

REPSER

ANALITICOS.

Pruebas a

Transformadores

Estado de

México

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=CIA._Manufacturera_de_Artefactos_Eléctricos,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-014-098/11



http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Comisión_Federal_de_Electricidad&xlacr=EE-039-006/08

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Comisión_Federal_de_Electricidad&xlacr=EE-039-006/08

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=De_la_R_Asesoría_en_Servicios_y_Laboratorio_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-168-009/10



http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Moisés_García_Ornelas.&xlacr=EE-094-005/10

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Prodin_Transformadores,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-003-003/09



http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Prolec_GE,_S._de_R.L._de_C.V.&xlacr=EE-004-004/09






http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Representaciones_y_Servicios_Analíticos,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-071-004/10


CAPITULO 3

35


de C.V.

Siemens S.A. de C.V. Laboratorio de

Pruebas de

Siemens

Transformadores.

Pruebas a

Transformadores

Guanajuato

Transformadores e

Ingeniería de Xalapa,

S.A. de C.V.

Laboratorio de

TEIXA.

Pruebas a

Transformadores

Veracruz

Voltrak, S.A. de C.V. Pruebas a

Transformadores

Nuevo León

WEIDMANN

Tecnología Eléctrica de

México. S.A. de C.V.

Laboratorio

WDS.

Pruebas a

Transformadores

Coahuila

Tabla 2. Laboratorios acreditados se encuentras en el interior de la República Mexicana. Fuente: www.ema.org.mx/portal/index.php/Acreditacion/guias-y-listas.html


Laboratorio Nombre del

Laboratorio

Servicio Localización

Estado

Yolanda Castillo Guerra SC Laboratorio Pruebas a

Transformadores

Distrito Federal

Shem Lubricantes, S.A. de

C.V.

Pruebas a

Transformadores

Estado de México

Oil Reclaiming, S.A. de

C.V.

Pruebas a

Transformadores

Estado de México

Mexicana de Lubricantes,

S.A. de C.V.

Pruebas a

Transformadores

Estado de México

Electrotécnica y Asociados,

S.A. de C.V.

Laboratorio de

Electrotécnica y

asociados.

Pruebas a

Transformadores

Distrito Federal

INDUSTRIAS

CONTINENTAL

ELECTRIC, S.A. de C.V.

Laboratorio

Continental Electric.

Pruebas a

Transformadores

Estado de México

Industrias IEM, S.A. de

C.V.

Laboratorio de

Pruebas de

Transformadores.

Pruebas a

Transformadores

Estado de México

Representaciones y

Servicios Analíticos, S.A.

de C.V.

REPSER

ANALITICOS.

Pruebas a

Transformadores

Estado de México

Ambar Electroingeniería,

S.A. de C.V.

Laboratorio de

Pruebas Ambar

Pruebas a

Transformadores

Estado de México

Tabla 3 Laboratorios acreditados se encuentran en el D.F. y EDO.

Fuente: www.ema.org.mx/portal/index.php/Acreditacion/guias-y-listas.html


http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Siemens_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-126-016/11

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Transformadores_e_Ingeniería_de_Xalapa,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-021-002/09



http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Voltrak,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-167-010/08

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=WEIDMANN_Tecnología_Eléctrica_de_México._S.A._de_C.V._&xlacr=EE-0282-014/11



http://www.ema.org.mx/portal/index.php/Acreditacion/guias-y-listas.html

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Yolanda_Castillo_Guerra&xlacr=EE-0159-007/10

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Shem_Lubricantes,_S.A._de_C.V._&xlacr=EE-137-039/11

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Shem_Lubricantes,_S.A._de_C.V._&xlacr=EE-137-039/11

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Oil_Reclaiming,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-130-009/09

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Oil_Reclaiming,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-130-009/09

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Mexicana_de_Lubricantes,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-037-002/10

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Mexicana_de_Lubricantes,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-037-002/10

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Electrotécnica_y_Asociados,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-093-008/09

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Electrotécnica_y_Asociados,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-093-008/09

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=INDUSTRIAS_CONTINENTAL_ELECTRIC,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-100-013/09



http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Industrias_IEM,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-078-079/11

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Industrias_IEM,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-078-079/11




http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Ambar_Electroingeniería,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-0016-001/09

http://200.57.73.228:75/directorio_le/Datos_LE.aspx?xltda=Ambar_Electroingeniería,_S.A._de_C.V.&xlacr=EE-0016-001/09

http://www.ema.org.mx/portal/index.php/Acreditacion/guias-y-listas.html

CAPITULO 3

36

3.2.1.7 Organigrama actual del laboratorio de pruebas a

transformadores

Con los datos obtenidos del diagnóstico que se realizó en el LPT, se propuso el

organigrama de la figura 12, es la manera en la que se encuentra organizado y

funciona actualmente.

La actividad principal del Coordinador de laboratorios es garantizar la dotación de

materiales, funcionamiento del equipo de laboratorios y coordinar ensayos a

visitantes de otras instituciones, además de coordinar al jefe de mantenimiento, y al

jefe de almacén y darle solución a las quejas o problemas que haya en los laboratorios

por parte de los profesores.

Asimismo el jefe de mantenimiento se encarga de distribuir y organizar el

mantenimiento de los distintos laboratorios con el personal a su cargo.

Jefe de almacén y auxiliar realizan la distribución de los materiales correspondientes

que realizan los profesores con sus alumnos para las distintas pruebas en los

laboratorios y se encargan de llevar un control de los equipos y los materiales

dañados, requieren cambio de fusible, están en reparación, etc.

Figura 9. Organigrama actual del laboratorio de pruebas a transformadores, elaboración propia. Fuente: datos obtenidos del diagnóstico LPT.

Coordinador de Laboratorios

Jefe de Mantenimiento

Personal de mantenimiento

Jefe de almacen

Auxiliar de almacen

Profesores usan el laboratorio

CAPITULO 3

37

3.3 Herramientas del modelo

ME Herramienta

Diagnóstico Diseño Planeación Implementación Verificación Mejora

Herramienta Requisito

DA

-1

DA

-2

DA

-3

DA

-4

DE

-1

DE

-2

DE

-3

DE

-4

DE

-5

PL

-1

PL

-2

PL

-3

PL

-4

PL

-5

IM-1

IM-2

IM-3

IM-4

VE

-1

VE

-2

VE

-3

ME

-1

ME

-2º

ME

-3

ME

-4

4. Requisitos relativos a la gestión

4.1 Organización X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

4.2 Sistema de gestión X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

4.3 Control de los documentos

X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

4.3.2 Aprobación y emisión de los documentos

X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

4.3.3 Cambios a los documentos

X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos

X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X

4.6 Compras de servicios y de suministros

X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

4.7 Servicios al cliente X X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

4.8 Quejas X X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes

X X X X X X X X

X X X

X X

X X X X

4.10 Mejora X X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.11 Acciones correctivas X X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas

X X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas

X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

CAPITULO 3

38

4.11.5 Auditorías adicionales X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.12 Acciones preventivas X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.13 Control de los registros X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.13.2 Registros técnicos X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.14 Auditorías internas X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

4.15 Revisiones por la dirección

X X X X X X X X

X X

X X

X X X X

5. Requisitos técnicos

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales

X X X X X X X X

X X

X X X X

X X X X

5.4 Métodos de ensayo y validación de los métodos

X X X X X X X X

X X

X X X X

X X X X

5.4.2 Selección de los métodos

X X X X X X X

X X

X X

X X X X

5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio

X X X X

X X

X X

X X X

X X X X X X

5.4.4 Métodos no normalizados

X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.4.5 Validación de los métodos

X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.4.7 Control de los datos X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.5 Equipos X X X X X X X

X X

X X

X X X X

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo

X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.10 Informe de los resultados

X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.10.2 Informes de ensayos X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.10.5 Opiniones e interpretaciones

X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

CAPITULO 3

39

5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados

X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados

X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X

5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración

X X X X X X X

X X X X X

X X X X

Tabla 4. Matriz de Herramientas utilizadas para el diseño del modelo. Fuente: elaboración propia.

La descripción de las herramientas se presenta en el anexo 1

Descripción de las abreviaturas que se utilizan en la Matriz de herramientas. Diagnóstico Diseño

DA-1 Tormenta de ideas

DA-2 Entrevistas estructuradas o semi-estructuradas

DA-3 Listas de verificación

DA-4 FODA

DE-1 Normatividad (ISO10013, ISO 17025, ISO 9001, ISO 9004, OHSAS 18001,

Normas de pruebas a transformadores)

DE-2 Buenas prácticas

DE-3 Organigramas

DE-4 Desarrollo de Misión y Visión

DE-5 Desarrollo de Objetivos y Estrategias

Planeación Implementación

PL-1 Programas

PL-2 Procedimientos

PL-3 Desarrollo de Políticas y reglas

PL-4 Mapeo de procesos

PL-5 Diagrama de flujos

IM-1 Reuniones de trabajo

IM-2 Círculos de calidad

IM-3 Comunicación (Gaceta informativa Pizarrón informativo)

IM-4 Capacitación y Talleres

Verificación Mejora

VE-1 Auditoría Interna

VE-2 Auditoría de tercera parte

VE-3 Quejas y sugerencias

ME-1 Diagrama de Afinidad.

ME-2 Diagrama de Interrelaciones.

ME-3 Diagrama de Árbol.

ME-4 Acciones de mejora

Tabla 5. Descripción de abreviaturas usadas para las herramientas.

CAPITULO 3

40

3.4 Modelo sistémico para la acreditación y mejora continua de un

laboratorio de pruebas.

Una vez analizada la información anterior (diagnostico, metodología y herramientas)

se logró realizar la integración de varios de los pasos de la metodología del M. en C.

Julio R. Alonso Cruz y proponer un modelo más robusto con los resultados del

diagnóstico ya que en esta etapa se identifica la problemática de un caso de estudio.

Figura 10 Se representa un modelo diseñado para demostrar la competencia técnica de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.Fuentes: Paul F. Wilson, Manuel Francisco Suárez, Guajardo Garza, SGC ESIME, Francisco J.Mira de González, Frank Voeh, James Paul T., Vincent Laboucheix.

CAPITULO 3

41

3.5 Descripción de las etapas del modelo

3.5.1 Etapa de Diagnostico

El diagnóstico mide cualitativamente la brecha que tiene la entidad para alcanzar los

requisitos exigidos por la norma, evaluando su evidencia documental, de

implementación y de mejoramiento.

El diagnóstico del sistema de gestión es la fase inicial del modelo que se está

proponiendo en este trabajo para acreditar la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, ya

que reflejará el grado de aplicación de la norma y corresponde a una serie de

actividades de recolección de información sobre el caso de estudio, acerca del estado

actual de su sistema.

En esta etapa interesa saber: condiciones de las instalaciones, conocer los hechos y

datos importantes de la actividad de la entidad, funcionamiento y el personal que

está a su cargo.

Tabla 6.Proceso que se realizara en la etapa de diagnóstico, Elaboración propia.

Fuente: Metodología para establecer un sistema de calidad propuesta por el M. en C. Julio Ramiro

Alonso Cruz.

CAPITULO 3

42

3.5.2 Etapa de Diseño.

La etapa de diseño, constituye el componente fundamental en la implementación del

sistema de gestión, ya que permitirá al laboratorio esquematizar su propio modelo,

de acuerdo al cumplimiento de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 y bajo el ciclo

PHVA. Entonces esta etapa da respuesta a la planeación del sistema de gestión, en lo

relativo al establecimiento de los objetivos y proceso necesarios para conseguir

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad.

En esta etapa se realiza la definición de las características de los procesos que harán

parte del sistema de gestión, se elaborará la documentación como son: manuales,

procedimientos, instructivos, la creación de los registros que se desprendan de los

procedimiento, entre otros, requeridos para la adecuada y efectiva operación de estos

procesos.

El diseño y la documentación del sistema de gestión, permitirán que el personal de la

estancia y las áreas que interactúan con el mismo, describan la manera en que

realizan los procesos, identificando si éstos son adecuados a los requerimientos

específicos de la norma.

Esta etapa es la estructura fundamental en el desarrollo de las siguientes etapas, y en

especial en el mantenimiento continuo de la implementación, ya que precisamente se

estructurará el modelo de operación por procesos del laboratorio, el cual debe ser

competente, implementado y monitoreado por los empleados de la entidad.

Para el desarrollo de la etapa de diseño es necesario identificar los procesos que

permitan a cada persona cumplir la misión asignada, determinando su secuencia e

interacción, también se debe elaborar la documentación requerida que incluya la

política, los objetivos, el manual de calidad, los procedimientos, el instructivo y los

registros.

CAPITULO 3

43

En la tabla 5 se describe el proceso de la etapa de diseño, las entradas que tiene este

proceso y lo que esperamos obtener en sus salidas.

Tabla 7. Proceso que se realizará en la etapa de diseño. Elaboración propia.

Fuente: Metodología para establecer un sistema de calidad propuesta por el M. en C. Julio Ramiro

Alonso Cruz.

3.5.2.1 Descripción de las actividades de la etapa de diseño.

1. Identificación de procesos.

Lo primero que se tiene que hacer dentro de la etapa de diseño es la identificación de

los procesos que se realizan en la entidad y que estarán dentro del sistema de gestión

y estos procesos se pueden clasificar en tres categorías como señala la figura 11.

CAPITULO 3

44

Figura 11. Clasificación de procesos, Elaboración propia.

Fuente: Norma iso-9000:2008

Una vez identificados los procesos, se describen mediante una caracterización del

proceso con los siguientes puntos:

1. Nombre del proceso.

2. Objetivos del proceso.

3. Alcance del proceso.

4. Responsabilidad o líder del proceso.

5. Actividades del proceso.

6. Entradas del proceso

7. Salidas del proceso

8. Usuarios del proceso

9. Recursos

10. Documentos asociado al proceso

a) Documento internos

b) Documentos externo

CAPITULO 3

45

2. Planeación estratégica de calidad.

Figura 12. Planeación estratégica de la calidad.

El personal que se encargará de cada uno de los procesos debe tener identificada la

normativa aplicable para la implementación del sistema de gestión y las pruebas a

realizar dentro de la entidad.

3. Definir y establecer la Misión, Visión, Políticas y Objetivos.

4. Definir las normas aplicables a las actividades, según sea el caso.

5. Elaboración de organigrama de acuerdo a la infraestructura requerida.

6. Establecer perfil de puestos con base en las competencias incluyendo la

responsabilidad y la interacción con los procesos.

a. Plan de formación del personal encargado de calidad

− Capacitación de dicho equipo con el conocimiento de las normas aplicables

al laboratorio.

− Capacitación del personal de auditoria interna.

b. Plan de comunicaciones del sistema de gestión de calidad.

En toda organización se requiere de un proceso de comunicación, para el logro

de los objetivos organizacionales, para poder alinear y orientar todas las

prácticas individuales y de equipo hacia el logro de los objetivos de la

organización.

Con el fin de mantener canales de comunicación se realizarán actividades tales

como:

CAPITULO 3

46

− Reuniones con un tiempo máximo 30mn. Para abordar temas

relacionados con el sistema de gestión de calidad.

− Exista un pizarrón donde se publique la información referente al

laboratorio.

− Tener la documentación disponible en un lugar estratégico para que

esté siempre disponible para el todo el personal.

Se deberán establecer los medios más efectivos y dinámicos para gestionar su

comunicación interna, así como el desarrollo, monitoreo y mantenimiento de

dichos medios.

c. Estructura y roles del sistema de gestión de calidad.

La estructura del S.G. debe establecerse en el más alto nivel jerárquico de la

organización, definiendo un grupo de calidad en donde tenga participación el

personal que se sienta capaz de poder desempeñar el mismo y además con

pleno conocimiento de la responsabilidad que esto implica.

Grupo de calidad, tendrá como objetivo y responsabilidad:

− Definir las directrices y políticas de implementación del sistema.

− Realizar el plan de trabajo.

− Conformar los equipos de trabajo.

− Definir la normativa de autorregulación del sistema.

− Mejorar continuamente el plan de trabajo.

Cuando se conformen los equipos de trabajo, el grupo de calidad deberá definir los

objetivos y responsabilidades y los resultados que se esperan de ellos.

Equipo Auditor: esta responsabilidad compete al grupo de calidad. Éstos tendrán

bajo su responsabilidad el diseño de métodos, procedimientos, manual de calidad,

métodos de control de procesos y auditorías internas al término de cada una de las

etapas definidas para ello.

Equipo Técnico: este equipo de trabajo de orden técnico y funcional tendrá bajo su

responsabilidad los procesos efectivos de diseño, coordinación directa y apoyo a las

diferentes áreas organizacionales en la implementación del S.G.C., contribuyendo

con ello para la definición de los procesos.

CAPITULO 3

47

Planear el sistema de gestión de calidad

Realizar Instrucciones de Trabajo para el Control de los Documentos

del Sistema de Gestión, preparación y codificación de todos los

procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios y lista maestra de

documentos, lista de revisión de documentos, lista de distribución de

documentos y lista de archivo de documentos.

a) Elaborar Política y objetivos de calidad

Elaborar y documentar la Política de la Calidad y los Objetivos de la

Calidad, así como Instrucciones de Trabajo, formularios y otros

documentos que permiten dar cumplimiento con la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006.

b) Definir los códigos de ética

3.5.3 Descripción de las actividades de la etapa de Planeación

En esta etapa se definirá la estructura organizativa del laboratorio, técnicamente y el

sistema de gestión, el cronograma general y el plan de comunicaciones, así mismo se

determinaran las actividades a efectuar para cerrar la brecha existente entre el

sistema de gestión del laboratorio y los requisitos generales de la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006. Con ello se obtendrá un plan detallado de actividades y

responsabilidades, probable o ideales tiempos de ejecución y plazos.

La planeación establecerá la perspectiva para dar cumplimiento a los objetivos, para

el seguimiento de cada una de las etapas del modelo para la acreditación de la

norma.

Así como el sistema de gestión debe estar estructurado bajo el ciclo PHVA (Planear,

Hacer, Verificar y Actuar), las etapas del modelo también lo están.

La etapa de planeación consiste en identificar a las personas y/o equipo responsables

de diseñar el plan detallado, definir el medio en que se va a elaborar.

Algunas herramientas como: MS Project, hoja de cálculo o procesador de texto.

Determinar el tiempo que se destinará para ejecutar dicho plan y la fecha de entrega.

Además del plan detallado se producirán documentos como el cronograma general,

la estructura organizativa del laboratorio de pruebas a transformadores, roles y

responsabilidad y el plan de comunicación.

CAPITULO 3

48

El equipo de calidad deberá estar conformado por el personal que labore en esa

administración con personal de distintas áreas de la organización y de diversas

disciplinas académicas.

Es importante definir el tiempo que se le dedicará al desarrollo de esta y las etapas

que le siguen al modelo de acreditación de la norma, para que cada integrante del

equipo pueda asegurar la disponibilidad de tiempo que se le dedicará.

3.5.3.1 Elaborar la Planeación

Este punto determina el plan de implementación del sistema de gestión:

1) Elaboración de la estructura organizativa del laboratorio

Es una estructura con el personal que labora en el propio laboratorio y algunas otras

áreas de la entidad, el cual deberá contar con un equipo de trabajo en diferentes

niveles.

a) El departamento de calidad, conformado por los mismos empleados de la

entidad, de carácter multidisciplinario, con representatividad de todas las

áreas organizacionales del mismo, el cual deberá ser coordinado y

supervisado por el representante de la Dirección.

El departamento de calidad tendrá bajo su responsabilidad adelantar los

procesos de diseño, apoyo y coordinación de las diferentes áreas de la

organización del laboratorio, para lograr una óptima implementación del

sistema de gestión.

Dada la implementación, los integrantes de dicho equipo deberán asumir el

rol de facilitadores al interior de sus respectivas áreas, apoyando el adecuado

funcionamiento del sistema de gestión.

b) El mismo grupo de calidad actuará como grupo evaluador, integrado por el

Coordinador de laboratorio de la entidad, el auditor interno, a su vez se

tendrá uno para cada una de las áreas de este laboratorio, que tendrá bajo su

responsabilidad la evaluación independiente y objetiva del desarrollo,

implementación, mejora continua del sistema de gestión y mantenimiento a

través de la norma.

CAPITULO 3

49

Las responsabilidades y autoridades en las responsabilidades que conforman

la estructura organizativa del laboratorio deben estar claramente definidas y

documentadas.

3.5.3.2 Elaboración del Cronograma General

Corresponde a un documento que presentará de manera resumida las etapas del

proyecto y los probables tiempos de ejecución. Se basará en un plan detallado del

laboratorio y servirá como instructivo de socialización y a su vez como mecanismo

de control. El responsable de la elaboración de este cronograma será el representante

de la Dirección y el departamento de calidad.

3.5.3.3 Elaboración del plan de comunicación para la acreditación de la

norma

La implantación del sistema de gestión es fundamentalmente un proceso de

comunicación, pues a través de él se pretende uniformar las mejores prácticas del

laboratorio, ponerlas en común entre quienes la deben aplicar y recibir de ellos las

propuestas de mejoramiento que permitan que la etapa de implementación no sólo

sea exitosa sino participativa por todo el personal involucrado en el proceso.

El establecimiento de un plan de comunicaciones es una herramienta necesaria para

que el sistema se construya con la participación activa de todos los empleados y para

que la dirección pueda hacer notoria su responsabilidad con la calidad. Este plan

debe además servir de guía para que una vez implementado el sistema de gestión, se

garantice una comunicación interna que contribuya a la mejora continua y el

mantenimiento del mismo.

3.5.3.4 Elaboración del plan detallado para el laboratorio

El plan detallado debe contener las etapas que componen el modelo para la acreditación de

la norma y a partir de ellas se describirán las actividades y subactividades que se deben

desarrollar para lograr el propósito de cumplir con los requisitos establecidos en la norma

NMX-EC-17025-IMNC-2006.

En la tabla 6 se describe el proceso de la etapa de planeación, las entradas que tienen

este proceso y lo que esperamos obtener en sus salidas.

CAPITULO 3

50

Tabla 8. Proceso que se realizara en la etapa de planeación. Elaboración propia. Fuente:

Metodología para establecer un sistema de calidad propuesta por el M. en C. Julio Ramiro Alonso

Cruz.

3.5.4 Etapa de Implementación

La etapa de implementación se lleva a la práctica con lo establecido en la etapa de

diseño y definen las estrategias que permiten la adecuada puesta en marcha y

ejecución de las actividades y tareas descritas en la documentación establecida para

el sistema de gestión.

En esta etapa es donde se lleva a cabo la formación de la totalidad de los empleados

de la entidad acerca del sistema de gestión, así como la adopción gradual de los

procesos y procedimientos definidos.

La etapa de implementación se realiza llevando a cabo los siguientes pasos:

1. Definir un plan de implementación con su respectivo cronograma.

2. Determinar, diseñar y divulgar la matriz de responsabilidades donde se

especifiquen las obligaciones de los líderes de los procesos y equipo de calidad

con sus auditores líderes.

CAPITULO 3

51

3. Conocer plenamente los procesos de la entidad así como los efectos e impactos

del trabajo desarrollado por cada empleado.

4. Ejecutar los procesos según lo previsto con el personal consciente, capacitado

y competente.

5. Controlar adecuadamente los documentos y registros.

6. Desarrollar procesos efectivos de comunicación organizacional e informativa

frente a la implementación del sistema de calidad.

Tabla 9. Proceso que se realizará en la etapa de Implantación. Elaboración propia. Fuente:


Cruz.

3.5.5 Etapa de Verificación

a) Realización de Auditorías Internas

Elaboración de instrucción de trabajo en la cual se establecen los lineamientos

para la realización de Auditorías Internas de las actividades del laboratorio de

pruebas a transformadores, para verificar que las operaciones realizadas por el

mismo cumplen con los requisitos de gestión y de la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006.

CAPITULO 3

52

Elaboración de un formulario para el registro de la programación anual de

auditorías; el registro del Plan de Auditoria; el Cronograma de Actividades

Principales de Auditoria; el registro de los hallazgos encontrados de la

Auditoria; y por último, el registro del Informe de Auditoría.

b) Reporte final de auditoria

c) Análisis de resultados de auditoria

Tabla 10. Proceso que se realiza en la etapa de Verificación. Elaboración propia. Fuente:


Cruz.

3.5.6 Etapa de Mejora Continua

En lo que respecta a la mejora, la acción correctiva y la acción preventiva, en el

laboratorio se deben establecer los métodos para identificar, dimensionar, analizar y

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales del Sistema de

Gestión de la Calidad del laboratorio y para definir acciones que permitan mitigar

CAPITULO 3

53

cualquier impacto causado y emprender las acciones correctivas o preventivas para

evitar su reincidencia o prevenir su ocurrencia.

Se diseñará un formulario para el registro de las no conformidades encontradas en el

cual se lleva el registro de todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora, y

por último, un formulario para el registro de acciones de mejora continua.

− Establecer acciones correctivas

− Establecer acciones preventivas

− Definir planes de mejoramiento interno

− Identificar oportunidades de mejora

− Selección de proyectos de mejora

− Organización de proyectos de mejora

Tabla 11. Proceso de la etapa de Mejora Continua. Elaboración propia. Fuente: Metodología para

establecer un sistema de calidad propuesta por el M. en C. Julio Ramiro Alonso Cruz.

CAPITULO 3

54

CAPITULO 4 Caso de Estudio

CAPITULO 4

55

Capítulo 4 Caso de estudio

El caso de estudio, es un laboratorio de pruebas a transformadores eléctricos, el cual

pertenece al Instituto Politécnico Nacional y se encuentra en las instalaciones de la

ESIME-Z, este laboratorio es para el uso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería

Eléctrica y como ya se mencionó en los resultado del diagnóstico tiene la capacidad

en recursos humanos e instalaciones adecuadas para poder realizar pruebas a la

industria fabricante de transformadores, pero no cumple con la mayoría de requisitos

de la norma para demostrar su competencia técnica.

En el LPT se va utilizar la metodología para poder cumplir con los requisitos

requeridos para poder obtener un certificado de acreditación.

4.1 Diseño del sistema de gestión

La estructura del Manual de Gestión del Laboratorio de pruebas a transformadores,

se realizó a partir de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios

de ensayo que se encuentran en el apartado cinco se refiere a los requisitos técnicos,

el cual comprende los siguientes puntos:

5. Requisitos Técnicos

5.1 Generalidades

5.2 Personal

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales

5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos

5.5 Equipos

5.6 Trazabilidad de las mediciones

5.7 Muestreo

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración

5.10 Informe de resultados

En el Anexo 2. Se presenta la estructura desarrollada del ―Manual de Calidad del

LPT‖.

CAPITULO 4

56

4.2 Perfil de laboratorio de pruebas a transformadores:

El laboratorio de Pruebas a Transformadores de la Escuela Superior de Ingeniería

Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, tiene como finalidad primordial de

contribuir con el avance del País, poniendo a su disposición los servicios de pruebas

a transformadores de Potencia y Distribución. Esto tiene como base el Programa de

Obras e inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026 (CFE), en el que se tiene

programado instalar 45,623 Megavolt-ampere (MVA) de transformación durante este

periodo. Esto significa miles de unidades de transformadores de distintas

capacidades que en su momento deben garantizar su funcionamiento mediante

pruebas establecidas en las normas nacionales e internacionales, así como

especificaciones y normas de referencia. Cabe señalar, que los fabricantes de

transformadores también abastecen la demanda de transformadores a nivel mundial.

Paralelamente, el Laboratorio tiene los siguientes objetivos:

1) Aplicar normatividad y regulaciones nacionales e internacionales.

2) Realizar investigación y desarrollo tecnológico (ESIME – INDUSTRIA).

3) Analizar y evaluar los transformadores bajo prueba.

4) Promover y aplicar las acciones necesarias relacionadas con el desarrollo

sustentable de manera responsable legal y ética.

El personal calificado del piso de pruebas se distingue por las siguientes cualidades:

1) Compromiso con su entorno político, económico, social y cultural.

2) Comprensión de un segundo idioma.

3) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

4) Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas.

5) Compromiso con la preservación del ambiente.

6) Capacidad de aplicar los conocimientos prácticos.

7) Participar en grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios.

8) Habilidad de trabajar en contextos internacionales.

9) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la

comunicación.

CAPITULO 4

57

4.2.1 Organigrama propuesto del Laboratorio de Pruebas a

Transformadores

Organigrama del Laboratorio de Pruebas a Transformadores en el cuál se reflejan los

principales cargos que conforman el Laboratorio en función a lo establecido en la

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

Figura 13. Organigrama reestructurado del LPT. Elaboración propia.

Fuente: Etapa 2 Diseño, situación futura del LPT.

4.2.2 Perfil del Personal para el LPT

En las reuniones que se tuvieron con el personal que labora en el LPT se definió el

perfil del personal que se requiere para desempeñarse en el mismo.

En la tabla 12, se describe el perfil de las personas que se necesitan en el LPT para la

realización de pruebas y administración del laboratorio.

DIRECTOR

DE

ESIME-Z

COORDINADOR DE LABORATORIOS

COORDINADOR DEL LPT

(SIGNATARIO)

TECNICOS AUXILIARES

MATUTINO

VESPERTINO

PRUEBAS A LA INDUSTRIA

ATENCIÓN Y SERVICIO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

AUDITORIAS INTERNAS

CAPITULO 4

58

Cargo Función a

Desempeñar Perfil

Ing. Coordinador de Laboratorio de Pruebas a Transformadores.

Certificación y validación de pruebas, coordinador del equipo técnico.

Ingeniero Especializado en Transformadores de preferencia con estudios de posgrado, con experiencia en la realización de las pruebas de rutina y puesta en servicio de transformadores. Perfil del puesto: Ing. Electricista Años de Experiencia: 3 años. Años de ser titulado mínimo: 5 años. Conocer las Normas ISO 9000 y la NMX-EC-17025-IMNC-2006. PROFESOR TITULAR 40 HRS.

Técnico Especializado en Transformadores.

Encargado de la realización de las pruebas y validación de las mismas con supervisión del Coordinador del LPT.

Perfil del puesto: Ing. Electricista Años de Experiencia: 3 años. Años de ser titulado mínimo: 3 años PROFESOR ASOCIADO 40 HRS. Técnico Especializado en transformadores, con experiencia en la realización de las pruebas de rutina y puesta en servicio de transformadores. Conocer las Normas ISO 9000 y la NMX-EC-17025-IMNC-2006. *En su caso se aceptan alumnos de 9° semestre con fines de servicio social y/o prácticas profesionales, con sólidos conocimientos en transformadores. Debe ser alumno con promedio mínimo de 8.0 y regular.

Para el Laboratorio de Pruebas, Departamento de calidad o equipo de calidad, equipo técnico, Pruebas a la Industria.

Encargados del Manual de Calidad, Aseguramiento de la calidad, Mejora continua, Atención al

Tener como mínimo tres años de titulado. Conocer las Normas ISO 9000 y la NMX-EC-17025-IMNC-2006. Tener como mínimo dos años de experiencia en transformadores, calidad o carrera afín. Ser profesor asociado.

CAPITULO 4

59

Cargo Función a

Desempeñar Perfil

cliente, Cotización, Entrega de reporte de pruebas y todo lo referente al Departamento de calidad.

Atención y servicio al cliente. Tener como mínimo tres años de experiencia en la atención al personal. Tener conocimiento de la forma de operación administrativa institucional.

Tabla 12. Perfil del personal para desempañarse en el LPT. Elaboración propia. Fuente: Coordinador del Laboratorio.

CAPITULO 4

60

4.2.3 Procesos del Laboratorio de pruebas a transformadores.

En la figura 15, se representan los procesos que lleva acabo el LPT, donde participan el proceso de recepción, el de plan de prueba, elaboración de informe, el de capital humano, el de administración de recursos financieros, el proceso directivo y por último el proceso de mejora, donde da inicio el proceso de recepción donde se recibe la solicitud de prueba por el cliente hasta la entrega de informe de la prueba realizada. Se pueden consultar en el manual de calidad Anexo 1.

Figura 14 Procesos del Laboratorio de pruebas a transformadores. Fuente: Organigrama de la ESIME-Z, entrevista con profesores.

Clientes

1.0

Recepción

Proveedores

Equipo

Suministro

Presupuesto

2.0

Realización

de prueba

3.0

Informe

Clientes

Transformador

rechazado.

7.

0

P

R

O

C

E

S

O

D

E

M

E

J

O

R

A

5.0

Administración

Recursos

Financiero

4.0

Capital

Humano

Presupuesto

Personal

6.0 Proceso directivo

Entradas Procesos Salidas

Equipo a probar

Solicitudes

Información

Pro

ce

so

Prin

cip

al

Pro

ce

so

s d

e s

op

ort

e

Coordinador LPT

Pruebas a la Industria

Departamento de

Calidad

Recursos

Faltantes

CAPITULO 4

61

4.3 Planeación

4.3.1 Documentación del sistema

Cuando se encuentre concluida la documentación debe ser divulgada y distribuida entre el personal involucrado para el desarrollo de las distintas actividades a cubrir por cada documento. Se debe asegurar que el personal comprenda el contenido de los documentos. La fase de implementación se realiza llevando a cabo los siguientes pasos:

− Definir un plan de implementación con su respectivo cronograma. − Determinar, diseñar y divulgar la matriz de responsabilidades donde se

especifiquen las obligaciones del Coordinador del LPT, el personal del Departamento de calidad, de los técnicos y el personal de pruebas a la industria.

− Ejecutar estrategias de sensibilización, comunicación y divulgación. − Aplicar los disposiciones planeadas por la entidad dentro de su SGC (manuales,

procedimientos, instructivos, registros). − Conocer plenamente todos los procesos estratégicos, operativos y de soporte. − Controlar adecuadamente los documentos y registros. − Desarrollar procesos efectivos de comunicación organizacional e informativa frente a

la implementación del sistema de gestión.

4.3.2 Elaboración del programa de implementación.

En reuniones que se tuvieron con el personal que labora en el LPT se realizó el siguiente programa de actividades a realizar para cumplir con la documentación que cubren los requisitos de la NMX-EC-17025-IMNC-2006, ver tabla 13.

Actividad Actividad Actividad

Elaboración de procedimientos e implantación de actividades.

Coordinador del LPT 4 a 6 meses

Elaboración e implantación de procedimientos y registros del área técnica (ensayos).

Coordinador del LPT y Técnicos de pruebas.

4 a 6 meses

Elaboración del Manual de Calidad

Departamento de calidad.

4 meses

Elaboración e implantación de procedimientos y registros del subsistema

Departamento de calidad 4 a 6 meses.

CAPITULO 4

62

del departamento de calidad.

Verificación

Auditoria Interna Departamento de calidad 2 Semanas

Revisión por la Dirección

Director y Coordinador del LPT

2 Semanas

Auditoria Externa Auditoria Externa 3 días Tabla 13. Programa de Implementación. Elaboración propia.

Fuente: Requisitos de gestión y técnicos de la NMX-EC-17025-IMNC-2006.

4.4 Verificación

4.4.1 Elaboración del programa de auditorías internas.

La elaboración de un plan de auditoria sirve a la organización para valorar la situación

actual de cada una de las áreas, a realizar una comparación de la situación actual con

respecto a los requerimientos de norma, identificar las no conformidades encontradas y

proponer acciones correctivas para las no conformidades. En la tabla 14 se presenta un plan

anual de auditoria.

Laboratorio de

Pruebas a

Transformadores

Plan anual de Auditorias

AÑO:

Proceso/actividad a auditar

Responsable de depto.

Auditor

Fechas Fecha de realización interna

En

ero

Feb

rero

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Julio

Ag

osto

Sep

tiemb

re

Octu

bre

No

viem

bre

Diciem

bre

Realizado por: Revisado y Aprobado por:

Fecha:

Responsable de Calidad

Fecha:

El Coordinador del LPT Tabla 14 Plan anual de auditoria. Fuente: Elaboración propia.

CAPITULO 4

63

4.4.2 Elaboración de formatos de verificación.

Se propone dar seguimiento a la implantación del sistema de gestión mediante una lista de verificación para auditorias, informe de acciones correctivas/preventivas y el seguimiento de las mismas con propuestas de solución.

Lista de Verificación para auditoria conforme a los requerimientos de la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006

La tabla 15 es la lista de verificación, sirve para auditar a cada uno de los departamentos

que integran al LPT y saber el estado en el que se encuentran con respecto a los

requerimientos de la norma.

REQUERIMIENTOS NMX-EC-17025-IMNC-2006

PROCESOS Y AUDITORES ASIGNADOS


Departamento de Calidad

Coordinador del LPT

4 Requisitos de gestión

4.1. Organización.

4.2. Sistema de gestión de la calidad.

4.3. Control de los documentos.

4.4. Revisión de solicitudes, ofertas y contratos.

4.5. Subcontratación de ensayos.

4.6. Compra de servicios y suministros.

4.7. Servicio al cliente

4.8. Reclamaciones.

4.9. Control de trabajos de ensayo, y de calibración interna en su caso, no conformes.

4.10. Acciones correctivas.

4.11. Acciones preventivas.

4.12. Control de los registros.

4.13. Auditorías internas.

4.14. Revisiones por la dirección.

CAPITULO 4

64

REQUERIMIENTOS NMX-EC-17025-IMNC-2006

PROCESOS Y AUDITORES ASIGNADOS


Departamento de Calidad

Coordinador del LPT

5. Requisitos técnicos

5.1 Generalidades

5.2 Personal.

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales.

5.4 Métodos de ensayo, y de calibración interna en su caso, y validación de métodos.

5.5 Equipos.

5.6 Trazabilidad de las medidas.

5.7 Muestreo.

5.8 Manipulación de objetos de ensayo, y de calibración interna en su caso.

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos, y de calibraciones internas en su caso

5.10 Informe de los resultados.

AUDITOR(ES) ASIGNADO(S): (Nombre e iniciales)

Notas: 1) En caso de ser mas de un auditor por proceso se pondrá en los recuadros las iniciales 2) Si es necesario se adicionan las siglas del área o subproceso a auditar. 3) Los puntos indicados para cada proceso pueden variar

Auditor Líder: ____________________________________________________________

Tabla 15. Lista de Verificación para auditoria conforme a los requerimientos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006. Elaboración propia. Fuente: NMX-EC-17025-IMNC-2006

CAPITULO 4

65

Laboratorio de pruebas a transformadores

Control de Acciones Correctivas/Preventivas

No. de hallazgo Tipo y/o

causa

Área Descripción

del

hallazgo

Punto de

la Norma

Fecha de:

(procedimiento) Hallazgo Primera

Verificación

Cierre

Tabla 16. Formato para el control de Acciones Correctivas/Preventivas. Fuente: propia

4.5 Mejora Continua

La mejora continua es una de las principales herramientas para mantener vigente el sistema de gestión y renovarlo constantemente. Para esto se deben llevar a cabo acciones preventivas y correctivas de aquellos problemas detectados en el sistema ya sean internos o externos. Se debe evaluar y verificar la seguridad del sistema a través de la documentación que realiza.

Laboratorio de pruebas a transformadores Lista de verificación para auditorías

HOJA____DE____

ÁREA: _____________________________________________________

AUDITOR: _____________________________________________________

FECHA: ____________________________

AUDITORÍA NÚMERO: _______

REQ.NMX-EC-17025-

IMNC-2006 MANUAL

CUESTIONAMIENTOS C/NC/O

CONCLUSIONES

CAPITULO 4

66

C: Conformidad NC: No Conformidad O: Observación

Firma del Auditor: ______________________

NOTIFICACIÓN DE AUDITORIA FECHA PROGRAMADA:_____________

No. DE AUDITORIA:___________

Área / Proceso / Empresa. Auditado/a:

Objetivo:

Documentos de Referencia:

Alcance:

Dirigido a:

Nombre : Puesto:

Lugar de Reunión para la Apertura y Cierre: Hoja 1 de 1

PROGRAMA DE AUDITORIA

HORA EQUIPO # EQUIPO # EQUIPO #

REUNIÓN DE APERTURA

CAPITULO 4

67

COMIDA

REUNIÓN DE AUDITORES

REUNIÓN DE CLAUSURA

Nota (no forma parte del formato): En el lugar del equipo podrá ponerse al auditor si es necesario

AUDITOR LÍDER EQUIPO #

AUDITORES EQUIPO #

EQUIPO #

Distribución del reporte de auditorías y fecha:

Nombre y firma del Auditor Líder:

Laboratorio de pruebas a transformadores

Informe de acciones correctivas/preventivas

Causa no-

conformidad/problema

Fecha de hallazgo: dd/mm/aa

Consecutivo No. (Solo p/uso de Auditores) Causa de no-conf.+2 iniciales del auditor+No.consecutivo+R

(reincidencia)

Auditoría (A) X No.

Reclamación (R) O

Otro (O) O

Preventiva (P) O

Ref.NMX-EC-17025-IMNC-2006 Docto. Ref.:

Área / Depto. ó cliente origen:

Descripción de la No Conformidad o Problema Potencial Categoría de la No Conformidad en acciones correctivas p/uso

SG o AIN MAYOR O

MENOR O

OBSERV O

Responsable de la Corrección: Auditor que reporta NC/P:

DESDE AQUÍ LLENAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN AUDITOR CALIFICADO

INVESTIGACIÓN DE CAUSAS

CAPITULO 4

68

ANOTE TRES CAUSAS QUE

ORIGINARON LA NO CONF . O

PROBLEMA POTENCIAL

POR C/U DE LAS CAUSAS ANTERIORES ANOTE

SUB-CAUSAS

POR C/U DE LAS SUB-CAUSAS ANOTE RAZONES

PROCEDE: SI O NO O

Acción Correctiva O

Fecha Ejecución:

Acción Preventiva O

Responsable Acción Correctiva / Preventiva Fecha Ejecución:

VERIFICACIÓN de la Acción Correctiva/Preventiva Comentarios:

Fecha de Verificación: Auditor: Responsable: Próx.Fecha de rev.:

pág. de

CIERRE - ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA Comentarios:

Auditor: Responsable: Fecha de Cierre

:

AUDITORIA INTERNA - REPORTE FINAL EMPRESA AUDITADA: ___________________ NUMERO DE AUDITORIA: ____________ FECHA DE APERTURA: ___________________ SOLICITADA POR: ____________________ FECHA DE CLAUSURA: ___________________ OBJETIVO: ALCANCE: CRITERIOS: A)EQUIPOS DE AUDITORES

CAPITULO 4

69

AUDITOR LIDER Nombres EQUIPO:

AUDITORES EQUIPO:

EQUIPO:

B)ASISTENTES EN

APERTURA

NOMBRE

C)ASISTENTES EN

CLAUSURA

NOMBRE AREA

D)RESUMEN

E) CONCLUSIONES

F) COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

G) NO CONFORMIDADES (en esta sección se anexará un formato “Control de Acciones Correctivas , con el consecutivo de página correspondiente.)

H) DISTRIBUCIÓN DEL REPORTE

ELABORÓ

NOMBRE: FIRMA: FECHA:

CAPITULO 5

70

CAPITULO 5 Conclusiones

CAPITULO 5

71

Capítulo 5 Conclusiones

5.1 Conclusiones

En este trabajo de tesis se diseñó un modelo sistémico para la implementación y

mejora continua de la acreditación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, que

sirve como guía para implantar un sistema de gestión, y así poder obtener un

certificado de acreditación, sin dejar de lado la importancia de la mejora continua,

por ser uno de los aspectos importantes en todo sistema de gestión.

Este modelo sistémico permite que se cumplan los requisitos generales de la norma para demostrar la competencia de los laboratorios, ya que se incluyen los elementos relativos a la gestión y los requisitos técnicos, así como también cumple con las necesidades del LPT, y la documentación necesaria que permitirá que alcance la acreditación. El diseño de este modelo fue realizado con base a la metodología propuesta por el M.

en C. Julio Ramiro Alonso Cruz, el uso de herramientas y un primer diagnóstico de la

situación actual de un laboratorio dedicado a realizar pruebas a transformadores.

El modelo se compone de siete etapas, cada etapa se encuentra representada por un

proceso y la información de salida de cada una de ellas es necesaria para dar inicio a

la siguiente etapa, es decir, si no cumplimos en dar seguimiento en el proceso

anterior y concluir, no contaremos con los elementos para dar inicio a la siguiente.

El diagnostico arrojó resultados tales como: la falta de infraestructura técnica y humana, de recursos económicos y de organización interna; lo que permitió establecer los métodos y herramientas necesarios para diseñar una solución acorde a las necesidades del laboratorio. Con dicho diagnóstico y gracias a la integración sistémica utilizada se pudo visualizar y entender los elementos administrativos y técnicos que interactúan en el LPT para que mediante su correcta organización, aplicación y evaluación sea posible la implementación del sistema de gestión.

Otro resultado importante de este diagnóstico fue que se pudieron diseñar e

identificar que procesos se llevan a cabo en el LTP. Estos procesos se dividen en

principales y de soporte, los principales están integrados por las áreas de pruebas a la

industria, el departamento de calidad y la coordinación del LPT que interactúan

directamente con el cliente, los de soporte están integrados por el área de

administración de recursos financiero, capital humano y el proceso de mejora en el

CAPITULO 5

72

que intervienen todos los procesos anteriores, lo que permite afirmar el

cumplimiento del objetivo general y específico relativo al diagnóstico. .

Para dar cumplimiento al objetivo relativo a la aplicación del modelo al caso de

estudio se verificó que mediante las etapas descritas en el modelo se pudieron

obtener resultados tales como:

De la etapa 1. Diagnóstico, se identificaron las deficiencias de LPT en comparación

con los requisitos normativos para la construcción del modelo y para poder

comenzar con el diseño de soluciones.

De la etapa 2. ―Diseño‖ se logró realizar la planeación estratégica con el coordinador

del LPT, donde se desarrollaron mapas de procesos, descripción de procesos,

algunos ejemplos de procedimientos, estructura de la organización del laboratorio,

perfil de los puestos y la descripción de funciones a desempeñar, se elaboró una lista

maestra de procedimientos y un listado de las pruebas que se deben realizar en el

LPT. Se identificaron y clasificaron los listados de normatividad vigente y necesaria

en el área de calidad y para la realización de ensayos.

Para la etapa de Planeación, se propuso un cronograma general para la ejecución de

las tareas, con sus tiempos de realización, a desarrollar por el personal del LPT y que

herramientas se deben utilizar para el desarrollo del plan de comunicaciones

necesario en la siguiente etapa y algo muy importante un plan de capacitación para

homogenizar a todo el personal involucrado en los procesos.

En la etapa de Implementación se elaboró una propuesta de la divulgación y

conocimientos eficaz del sistema de gestión para proceder a la operación del mismo.

Para la etapa de Verificación se propone un programa de auditorías internas y una

lita de verificación de acuerdo a los requisitos de la norma para identificar el grado

de cumplimiento con la implantación del sistema.

La etapa de mejora continua se ajustará a lo establecido en el Manual de la Calidad

de la ESIME-Z

CAPITULO 5

73

La implementación del modelo se está realizando en un LPT, los resultados de la esta implantación del sistema de gestión ha sido exitosa, porque se tiene el desarrollo de las etapas de diagnóstico, diseño y planeación, queda documentado en la tesis las etapas restantes, la implantación, verificación y mejora continua para que el personal del laboratorio pueda ejecutarlas. Los resultados que se obtuvieron mediante el desarrollo de las etapas antes mencionadas son:

− La identificación de los procesos que intervienen en el desarrollo de las pruebas.

− Se definieron los perfiles y responsabilidades del personal. − Se obtuvo mediante la revisión de la normativa aplicable a esta rama,

treintaisiete pruebas a transformadores y están en discusión agregar tres más. − Se elaboró la lista maestra de procedimientos, la normativa aplicable al área de

calidad y para el desarrollo de ensayos. − Se realizaron formatos de recepción de solicitud de prueba, notificación de

resultados de prueba, en control de documentos ―archivo muerto‖, en cuestiones del manejo de instrumentos ―programa anual de calibración‖, relación de instrumentos obsoletos, registros de equipo existente y equipo nuevo, etc.

− Se definió la estructura organizacional del LPT

Como resultado de la implantación del sistema de gestión hasta el momento se cuenta con la estructura del manual de calidad, una lista maestra de procedimientos dividida por áreas, los cuales son:

− Procedimientos del Departamento de Pruebas a la Industria.

− Procedimientos de Departamento de Calidad − Procedimientos de Operación Técnica y Coordinación del Laboratorio. − Procedimientos de Ensayos

Mediante los resultados obtenidos, cabe suponer que no les será difícil llegar a acreditarse y lograr la mejora continua.

CAPITULO 5

74

5.2 Recomendaciones

Se recomienda continuar con el desarrollo de las etapas faltantes, como son la implementación, verificación y mejora continua. La documentación y planes para dar seguimiento a la etapa de implementación se encuentran en la tesis, para que el personal del LPT pueda llegar a la etapa de evaluación, y mediante una auditoria interna se identifiquen aquellas no conformidades de acuerdo a la norma, y realicen las acciones correctivas pertinentes para que pueda ser evaluado por ema. La aplicación de este modelo fue a un LPT, sin embargo se recomienda el uso de este

modelo para laboratorios dedicados a otras actividades de la industria como análisis

químicos, calibración, electrónica, alimentos, análisis de aceites, etc., debido a que la

norma aplicada es la misma para evaluar la competencia de laboratorios dedicados a

ensayos y calibraciones.

5.3 Trabajos futuros

Evaluar y realizar pruebas al modelo.

Diseño de un sistema de información para poder llevar acabo el control de documentos tales como: registros de contratos, informes de resultados, registro del equipo que se utiliza en cada una de las pruebas, el estado actual de los equipos, etc., y de las todas aquellas actividades que desarrolla el LPT.

Debido a que solo se encuentran acreditados dos laboratorios que pertenecen al IPN,

se puede proponer el realizar un proyecto de investigación para plantear una manera

de cómo implantar un sistema de gestión a todos los laboratorios del IPN.

ANEXOS

75

ANEXOS

ANEXO 1

76

Anexo 1

Anexo 1-A Metodología para la implantar un Sistema de Calidad I. .Saber cómo estamos

II. Definir en donde queremos estar III. Establecer los que debemos hacer IV. Qué necesitamos para hacerlo V. Cómo lo vamos hacer

VI. Documentar lo que hemos hecho VII. Evaluar lo logrado y corregir

VIII. Volver a empezar

PASÓ I. SABER COMO ESTAMOS Mediante el uso de herramientas como: Tormenta de Ideas, T.K.J., Proceso de Jerarquización Analítica. Las siete nuevas herramientas para administrar la Calidad, adquiridas previamente por Gerentes y mandos medios, se podrán organizar grupos de trabajo mismos que les permitirán conocer por vez primera vez el estado real de su empresa, ya que recibirán información de primera mano de los expertos en su empresa: obreros, empleados, administradores, vendedores y, si es osado valiente, también de sus clientes y competidores. PASO II. DEFINIR EN DONDE QUEREMOS ESTAR Es preciso señalar que México ha ingresado en forma tardía al campo moderno de calidad; por ello, para crear un Sistema de Calidad Integral dentro de una empresa, es necesario que dentro de ella se maneje un lenguaje común en todos los niveles. Esto con el fin de lograr una homogeneización de comprensión de conceptos que cubran tanto los aspectos técnicos como humanos. Conceptos básicos como Calidad, Control de Calidad, Sistemas de Calidad Integral, Creatividad, Motivación y otros muchos más, son necesarios para comprender el concepto moderno de calidad. Por calidad se entiende el orientar los esfuerzos de la empresa, para el cumplimiento o superación de las expectativas de los clientes a un costo razonable, sin deterioro del equilibrio ecológico. PASO III. ESTABLECER QUE DEBEMOS HACER PARA LOGRARLO. La puesta en marcha del Sistema de Calidad Integral, requiere de una infraestructura que permita la optimización de los recursos humanos, lo cual repercutirá. en una integración real de todas las áreas y funciones en la empresa; la estrategia para tales logros estará integrada por las técnicas de trabajo en grupo y técnicas matemáticas muy sencillas, sin dejar a un lado los aspectos de carácter humano. PASO IV. QUE NECESITAMOS PARA HACERLO. El espíritu que motive hacia una organización de este tipo debe ser tal que estimule una conciencia dinámica sobre la calidad entre todos los empleados de la empresa. En un Sistema de Calidad Integral, se requiere que se lleven a cabo los dos siguientes principios organizacionales:

ANEXO 1

77

-Que la alta gerencia enfatice las responsabilidades de todos los empleados de la Compañía en los controles de Nuevos Diseños, Recepción de Materiales, Producción, Administración, Ventas y Estudios Especiales. -La Alta Gerencia tiene que reconocer que muchas de las responsabilidades individuales del Mejoramiento de la Calidad, se ejerce de una manera más efectiva cuando se apoyan en una Función Directiva bien Organizada y genuinamente moderna, cuya especialización es la calidad en el producto, cuya área de operación es el control de calidad en el trabajo y cuya única responsabilidad consiste en estar segura de que los productos son de buena calidad y con un costo aceptable. PASO V. COMO LO VAMOS A HACER

1. Metodología para Identificación de Problemas y sus Causas. Es aceptable pensar que un problema se puede definir como: ―Un conjunto de circunstancias que dificultan la consecución de un fin‖. Pensando que la finalidad de la empresa es brindar un buen servicio o producir un bien de calidad, y que además todos los elementos que la componen participan en el cumplimiento o incumplimiento de tal calidad, es evidente la necesidad de establecer un mecanismo que permita descubrir por parte de todos los trabajadores, tanto los problemas, como sus causas, para determinar su solución. Este proceso debe considerar dos factores fundamentales que Intervienen en el detrimento de la calidad: 1. Los Tecnológicos. 2. Los Humanos. La aplicación eficiente de las técnicas basadas en los grupos de trabajo, permite que se descubran los problemas y sus causales, además el grado de importancia de cada uno de ellos de tal manera que se ataque el más importante de ellos y no se caiga en el error de ―resolver bien un problema equivocado‖. La jerarquización (Principio de Pareto, Jerarquización Analítica, etc.), tanto de problemas como de causas debe ser la segunda fase de esta metodología.

2. Alcance Interno y Externo del Problema. Una vez detectado el problema, la fase siguiente para delimitar el entorno del problema no es asunto fácil, por ello se deberá. Analizar este rubro por grupos de expertos interdisciplinarios, que en compañía de los altos directivos, determinen el alcance interno y externo de la problemática y asumir la responsabilidad de encontrar la mejor solución. Aquí se deberán considerar las características del mercado y de la competencia a fin de no aislarse y adoptar actitudes erróneas.

3. Implantación y Seguimiento de Acciones Integrales: Los resultados obtenidos se han transformado en información valiosa, quizá., desconocida, aún para personas que han estado en la empresa por años. Toda esta información facilitará. la ―Toma de Decisiones‖ en la implantación y seguimiento de soluciones (acciones), que deberán ejercer los responsables en las áreas que resultarán afectadas, en forma integral, así como la instrumentación en los niveles operativos. El seguimiento permitirá tener un control continuo de la calidad.

ANEXO 1

78

PASO VI. DOCUMENTAR LO QUE HEMOS HECHO Es necesario diseñar la estructuración para un adecuado flujo de información de logros de calidad y el estado actual del nivel de la empresa; debe planearse en forma multidireccional a fin de cumplir con los objetivos siguientes: - Efectuar un control integral sobre todo para prever mayores deterioros o desviaciones en el logro de calidad o en su defecto, corregir a tiempo. - En forma de retroalimentación motivacional hacia las áreas o individuos involucrados. - Motivar a los Individuos o áreas no involucradas. Para tales efectos, se plantean los siguientes aspectos: 1. Normalización de la Calidad. 2. Reportes específicos internos. 3. Gráficas por áreas funcionales. 4. Reportes globales. PASO VII. EVALUAR LO LOGRADO Y CORREGIR Se debe contar con un sistema que programe y evalúe con la periodicidad adecuada a cada una de las áreas funcionales de la organización con objeto de analizar con sentido crítico el nivel de eficiencia de sus actividades para la consecución de calidad integral del producto o servicio, Incluyendo las administrativas. Tal sistema debe también plantear lineamientos adecuados para asegurar la competitividad de la empresa o corporación, asignando y distribuyendo metas y objetivos, responsabilidades, fechas de inicio o término de algún programa, propuestas de solución de carácter estratégico, o bien, otorgar reconocimientos y cartas - documento con los resultados finales de la evaluación, para información a la Gerencia General y autoridades e individuos involucrados. Se plantean evaluaciones de tres tipos:

1. Auto evaluación y corrección o ajustes por áreas funcionales. 2. Auditorías internas. 3. Auditorías externas.

1. Auto evaluación y corrección o ajustes por áreas funcionales:

Mesas redondas mensuales con personal del Departamento de Calidad, representantes de cada área y el facilitador, junto con el conductor del Grupo de Trabajo que ahí se encuentre laborando. Se analizarán los procedimientos y guías asentados en la normalización, además de efectuarlos correctamente en la realidad, teniendo la opción de actualizar guías, procedimientos o carta de normalización. También se analizarán y determinarán los alcances obtenidos de sus Problemas - Causas - Alternativas de solución más significativas durante cierto periodo y desde luego, el correspondiente reconocimiento. Podrán abordarse tópicos de volumen de producción o los que se juzguen adecuados.

2. Auditorías Internas. Las auditorías internas serán a nivel empresarial o corporativo. A nivel corporativo se requiere un consejo auditor integrado por un representante del Departamento de Calidad de cada empresa, conducidos y asesorados, de preferencia, por un agente externo cuya

ANEXO 1

79

neutralidad garantice la armonía y efectividad de dichas auditorias. Las auditorías a nivel empresarial podrán efectuarse bajo los siguientes puntos:

A). Formar un grupo multifuncional con personal representativo de cada una de las áreas de la empresa con los atributos administrativos - técnicos funcionales para la toma de decisiones, involucrando también a la gerencia general y conducidos por el Departamento de Calidad (o en su defecto por el Consejo de Calidad). B). Se recorrerán una por una las áreas significativas de todas las etapas de funcionalidad de la empresa y se analizarán y determinarán los niveles de eficiencia, aspectos de seguridad e higiene para el trabajador, hasta los logros de calidad obtenidos durante el período auditado.

3. Auditorías Externas. En base a los puntos 1 y 2, expuestos crear la infraestructura. Administrativa - Técnica - Funcional, lo suficiente apta para afrontar auditorias de clientes potenciales que exigen ciertos niveles de ―Control de Calidad‖ y su reglamentación interna para la consecución o aseguramiento del mismo, así como de clientes ya cautivos, con el fin de satisfacer y entregar ―documentada‖ la calidad del producto para establecer como proveedores confiables y a la vez incrementar la demanda de los productos o servicios en el mercado nacional y el extranjero. Las auditorías externas son una forma de retroalimentación del Sistema de Calidad integral debido al ambiente, ya que permite integrar los nuevos parámetros a satisfacer en el mercado, así como una actualización del sistema existente y, desde luego, la certificación de la calidad que se obtiene del mercado mismo. PASO VIII. VOLVER A EMPEZAR. Para iniciar la aplicación de la metodología, se recomienda a quienes vayan a establecer un Sistema de Calidad Integral, que penetren a la empresa a fin de conocer las deficiencias y carencias que posee, pues sólo si se conoce la problemática, se podrá convencer a la alta gerencia de las alternativas posibles a ejecutarse en favor de la calidad y por ende de la empresa. Es recomendable que el Consejo de Calidad, se reúna en un sitio ajeno a la empresa, en donde se le imparta un curso enfocado a resaltar la importancia de plasmar el espíritu de ―prevenir‖ y no ―detectar‖ problemas y en el establecimiento de políticas y objetivos. Por otro lado el parámetro que deberá guiar la etapa de evaluación será el diagnóstico obtenido en el primer paso, pues así será posible detectar los avances que se hayan logrado. El personal que realice esta labor será realmente el que controle el sistema, situación por la que es factible que se den continuas fricciones con el resto de las áreas, pues a nadie le gusta que lo vigilen; pero se aclara que esto solo sucederá mientras la compañía entera asimila el cambio. En aplicaciones recientes de esta metodología han desaparecido estas fricciones, porque se enfatiza la filosofía no formal que prevalece en todo proceso de mejoramiento honesto: ―VAMOS A RESOLVER PROBLEMAS NO A BUSCAR CULPABLES‖. Por lo demás la propia metodología propuesta es una herramienta dinámica y flexible, por lo tanto depende de cada empresa, época, lugar e interés de los tomadores de decisiones que se tenga éxito en su aplicación o no. Cuando el proceso ya está en marcha y se han conseguido las metas y los objetivos señalados al inicio de él, es tiempo de revisar dichas metas, seguramente que se replantean nuevas y el

ANEXO 1

80

proceso mismo nos indica volver a empezar De tal manera que siempre estaremos en la búsqueda constante de mejores.

ANEXO 1

81

Anexo 1-B Diagnóstico del laboratorio de pruebas a transformadores

ANEXO 1

82

4. Requisitos relativos a la gestión Si No En qué

porcentaje. Documental

Se cuenta con instalaciones para cubrir los ensayos ofrecidos a la industria. X 85% Físicamente

Tienen definidas las responsabilidades del personal clave del laboratorio. X

Cuentan con el personal en el área de calidad y técnico que tenga la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas.

X

Como aseguran que el personal esté libre de cualquier presión o influencia que pueda perjudicar la calidad de su trabajo.

X

Aseguran la protección de la información de sus clientes X No se cuenta con clientes actualmente.

Como está constituida su organización y la estructura de gestión del laboratorio.

X No tienen.

Como llevan a cabo las relaciones entre la GC, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo.

X No tienen definidos los equipos de trabajo.

Quien supervisa al personal encargado de los ensayos. X No se tiene designado.

Quien tiene el cargo de supervisor técnico u equivalente. X No se tiene designado.

Cuentan con un responsable de la calidad. X No se tiene designado.

Como establecen los procesos de comunicación dentro del laboratorio. X Reuniones que tiene la academia de Sistemas de Potencia.

Tienen documentadas sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones de sus ensayos.

X No cuentan con un Manual de Calidad.

Se tienen definidas las políticas del SG y de calidad, en el manual de calidad.

X No cuentan con un Manual de Calidad.

Como realizan los procedimientos para el control de todos los documentos. X Solo almacenan en carpetas.

Hacen una lista maestra o un procedimiento equivalente para el control de la documentación.

X Solo almacenan en carpetas.

En que periodos revisan documentos para dar cumplimiento continuo con los requisitos de la normativa correspondiente.

X No se encuentran trabajando bajo una norma.

ANEXO 1

83

Como marcan los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del conocimiento.

X Solo almacenan en carpetas y a la carpeta la marcan de qué se trata.

Como hacen la identificación de sus documentos, y quienes son las personas autorizadas para emitirlos.

X En este caso el presidente de la academia.

Cuentan con un sistema de control de documentos del laboratorio. X Solo almacenan en carpetas.

Cuentan con procedimientos para describir como se realizan y controlan las modificaciones de los documentos conservados en los sistemas informáticos.

X Solo almacenan en carpetas

Cuentan con procedimientos para la revisión de los pedidos las ofertas y los contratos.

X

Como seleccionan el método de ensayo apropiado, que sea capaz de satisfacer los requisitos de los clientes.

X Por norma.

Como resuelven las diferencias entre el pedido u oferta. X No lo hacen ellos.

Conservan registros de las revisiones y todas las modificaciones significativas.

X No tienen evidencias.

Conservan registros de las conversaciones mantenidas con los clientes relacionadas con los requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el periodo de ejecución del contrato.

X No tienen evidencias.

Como informan al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato. X No tienen clientes actualmente.

Es necesario subcontratar un trabajo, y que es lo que hace el subcontratista. X No subcontratan trabajo externo.

Como advierten al cliente sobre el acuerdo de contrato. X No tienen clientes actualmente.

Mantienen un registro de todos los subcontratistas que utiliza para los ensayos.

X No subcontratan trabajo externo.

Tienen políticas y procedimientos para la selección y la compra de los servicios y suministros que utiliza.

X No se encuentra documentado.

Cuentan con procedimientos para la compra, la recepción y el almacenamiento de los materiales consumibles del laboratorio.

X No se encuentra documentado.

Como evalúan a los proveedores de los productos consumibles, suministros y servicios críticos que afectan la calidad de los ensayos.

X Por cotización y marca del producto.

Mantienen registros de dichas evaluaciones y establecer una lista de aquellos que hayan sido aprobados.

X Solo se almacena en carpetas.

ANEXO 1

84

Como obtiene información de retorno tanto positiva como negativa de sus clientes.

X No tienen clientes actualmente.

Tienen una política y un procedimiento para la resolución de las quejas recibidas de los clientes o de otras partes.

X No tienen clientes actualmente

Mantienen registros de todas las quejas así como de las investigaciones y de las acciones correctivas llevadas a cabo.

X

Que hacen cuando cualquier aspecto de su trabajo de ensayo o el resultado de dichos trabajos, no son conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente.

X No tienen clientes actualmente

Tienen asignadas las responsabilidades y las autoridades para la gestión del trabajo no conforme.

X No cuentan con un SGC

Como mejoran la eficacia de su SGC mediante el uso de la política, objetivos de calidad, resultados de las auditorias, análisis de los datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.


Como determinan su procedimiento de sus acciones correctivas. X No cuentan con un SGC

Como identifican las acciones correctivas posibles. X No cuentan con un SGC

Que hacen para dar seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia de las acciones correctivas implementadas.


Como realizan la identificación, la recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de registros de calidad y registro técnicos.


Como manejan sus registros, cuentan con un lugar seguro para ellos. X Los almacenan en carpetas.

Cuentan con procedimientos para proteger y salvaguardar los registros almacenados electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado y la modificación de dichos registros.

X No tienen un equipo de cómputo para dicho fin.

5.3 Instalaciones y Condiciones Ambientales.

Conservan los registros de las observaciones originales, de los datos derivados y de información suficiente para establecer un protocolo de control, los registros del personal y una copia de cada informe de ensayos.

X No cuentan con documentación.

Como hacen los registros correspondientes a cada ensayo. X Solo son ensayos de práctica con estudiantes, no elaboran registros.

ANEXO 1

85

Tienen un programa de auditorías internas. X No cuentan con un SGC

Quien es el responsable de planificar y organizar las auditorias. X No cuentan con un SGC

Cuentan con personal formado y calificado para realizar las auditorias. X No cuentan con un SGC

Tienen los resultados de las o la última auditorías interna. X

Cuentan con las recomendaciones para la mejora de la última auditoria. X

De qué manera aseguran la competencia de todos los que operan equipos específicos, realizan ensayos, evaluar los resultados y firman los informes de ensayos.

X Solo por la experiencia laboral y el grado de estudio.

Emplean personal en formación, y que tipo de supervisión tienen. X Estudiantes de noveno semestre y los supervisa el Coordinador del laboratorio de pruebas.

Como identifican las necesidades de formación del personal. X No realizan esta labor.

Como evalúan la eficacia de las actividades de formación. X No realizan esta labor.

Disponen de personal que este empleado solo por el instituto o dispones de otro.

X Solo el personal del instituto.

Como y quien actualiza los perfiles de puestos de trabajo del personal de calidad, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos.


ANEXO 1

86

5.4 Métodos de Ensayo y Calibración y Validación de los Métodos.

Tienen instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento, manipulación y preparación de los ítems a ensayar.

X

Considera que se encuentran actualizados las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al trabajo del laboratorio.

X Cuentan con normas, ya están obsoletas.

Utilizan métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales.

X Varias normas las que usan, ya están obsoletas.

Cuando el cliente no especifique el método a utilizar como seleccionan el método apropiado.

X No cuentan con clientes.

Tienen métodos de ensayo que no estén normados. X

Como validan el método desarrollado antes de llevarlo a la práctica. X Comparando resultados con los de norma.

Validan los métodos no normalizados, los métodos de diseño y desarrollo, los métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto.

X

Realizan sus propias calibraciones para su equipamiento. X No cuentan con el equipo necesario.

Utilizan computadoras o equipos automatizados para captar procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos.

X No se tiene el equipo específico a esta tarea.

Cuentan con procedimientos para proteger los datos. X

5.5 Equipos

Estar provisto con todos los equipos para el muestro, la medición y el ensayo. X No cuentan con calibración.

Utilizan equipos que estén fuera de su control permanente y como se aseguran que cumplan con la norma.

X No usan equipo externo.

Como logran que equipos y su software utilizados para los ensayos logren con la exactitud requerida y cumplan con especificaciones permanentes.

X Calibrándolos.

Tienen un programa de calibración de los equipos que utilizan para los ensayos.

X No los calibran en el laboratorio.

Cuentan con el personal autorizado para operar los equipos. X Amplia experiencia profesional.

Están disponibles las instrucciones actualizadas sobre el uso y mantenimiento de los equipo.

X No cuentan con un SGC.

Como identifican cada equipo y su software utilizado para los ensayos. X Etiquetan.

ANEXO 1

87

Establecen registros de cada componente del equipamiento y su software que sea importante para la realización de los ensayos.

X Realizan un inventario.

Tienen procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipo de medición.

X No es necesario maquinaria especial para dicha tarea.

Que hacen cuando los equipos han sido sometidos a una sobre carga, o aun uso inadecuado, que den resultados dudosos.

X Se desechan.

Tienen un control para todos los equipos del laboratorio que requieran una calibración.

X

Como protegen los equipos de ensayo, tanto hardware y software contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos.

X Dando un buen uso de ellos, el personal sabe cómo utilizarlos.

5.6 Trazabilidad de las Mediciones

Tienen la seguridad de que los equipos utilizados para los ensayos se encuentran calibrados antes de ser puestos en servicio.

X Realizan etiquetado, de cuando se calibro y cuando se tiene que calibrar.

Tienen establecido un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos.

X

Tienen procedimientos para registrar los datos y las operaciones relacionadas con el muestreo que forma parte de los ensayos.

X

5.8 Manipulación de los Ítems de Ensayo

Cuentan con procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, protección, almacenamiento, conservación o la disposición final de los ítems de ensayo, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem, así como los intereses del laboratorio y del cliente.

X No tienen implementado un SGC.

Tienen un sistema para la identificación para los ítems de ensayo. X

Su sistema está diseñado y opera de modo tal que pueda asegura que los ítem no pueden ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en registro u otros documentos.


Tienen registros de las anomalías o los desvíos en relación con las condiciones normales o especificaciones.

X

Tienen procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la pérdida o el daño del ítem durante el almacenamiento la manipulación y la preparación.

X Si tienen instalaciones, procedimientos no existe evidencias.

ANEXO 1

88

Siguen instrucciones para la manipulación provistas con el ítem. X

5.9 Aseguramiento de la Calidad de los Resultados del Ensayo.

Como realizan el control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos.


Utilizan técnicas estadísticas para revisión de datos resultantes de ensayos. X

Dicho seguimiento debe ser planificado y revisado y pude incluir, entre otros los siguientes elementos:

5.10 Informe de los Resultados.

Consideran que los resultados de cada ensayo son informados de forma exacta, clara, no ambigua y objetiva.

X

Tienen formatos prediseñados para los informes de resultados. X

Su informe de ensayo incluye la siguiente información: X

El titulo X

El nombre y dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos, si fuera diferente a la del laboratorio.

X

Una identificación única del informa del ensayo y en cada página una identificación para asegurar que la pagina es reconocida como parte de informe del ensayo y una clara identificación del final del informe del ensayo.

X

La identificación del método utilizado. X

Una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems ensayados.

X

La fecha de recepción de los ítems ensayados y la fecha de ejecución del ensayo.

X

Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo. X

Los resultados de los ensayos. X

El o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas que autorizan el informe de ensayo.

X

La interpretación de los resultados incluye los siguientes datos: X

Las desviaciones, adiciones, exclusiones del método de ensayo e informes sobre las condiciones de ensayo específicas (condiciones ambientales).

X

Cuando corresponda una declaración sobre el cumplimiento o no X

ANEXO 1

89

cumplimiento con los requisitos.

Cuando aplique, una declaración sobre la incertidumbre de una declaración estimada.

X

Cuando sea apropiado, las opiniones e interpretaciones. X

La información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o grupos de clientes.

X

Cuando se incluyan opiniones o interpretaciones, el laboratorio presenta por escrito las bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones.

X

Las opiniones e interpretaciones están claramente identificadas como un informe de ensayo.

X

ANEXO 1

90

Anexo 1-C Análisis FODA

Debilidades

Instalaciones y Equipo para pruebas.

Recursos Humano Documentación y Organización Recursos Económicos

1. Equipos sin mantenimiento.

2. Falta de calibración de equipos.

3. Falta de modernización de equipo e instalaciones.

4. Problemas con el sindicato del personal docente por asignación de nuevas actividades y/o cambio de lugar de trabajo.

5. Falta de capacitación y desarrollo personal.

6. Personal desmotivado. 7. Falta de compromiso de los

empleados. 8. Carencia de liderazgo

directivo.

9. Ausencia de controles de calidad.

10. Falta la identificación de las funciones de los empleados.

11. Dependencia económica para su funcionamiento.

12. Procesos administrativos y técnicos no definidos.

13. No hay planeación en los trabajos.


15. Falta de recursos para el mantenimiento de equipo.

Fortalezas


Recursos Humano Documentación y Organización

Recursos Económicos

1. Cuenta con instalaciones para el desarrollo de las pruebas.

2. Personal profesional capacitado.

3. Recursos humanos (Prestadores de Servicio Social).

4. Personal que se puede encargar del mantenimiento de los equipos, sin pagos a terceros.

5. Cuenta con el respaldo del prestigio del Instituto Politécnica Nacional.

6. Antecedentes documentales del laboratorio acreditado con anterioridad.

7. Cartera de clientes.

8. Donaciones de instituciones privadas y/o públicas para la modernización del laboratorio.

ANEXO 1

91

Oportunidades




1. Establecer un vínculo con la industria para conocer sus nuevas necesidades.

2. Se puede impulsar la investigación a través de los equipos fallados (dictámenes de fallas).

3. Cuenta con tecnologías de

información y comunicación.

4. Solo se encuentran certificados 24 laboratorios en toda la república mexicana.

5. ema brinda asesorías a las universidades que quieran acreditar sus laboratorios de pruebas.

6. Generación de recursos para mantenerse a la vanguardia y ser autosuficientes.

7. Generación de recursos para equipar los laboratorios de enseñanza en la escuela.

8. La industria demanda la realización de pruebas confiables para sus productos.

Amenazas




1. Las industrias fabriquen

equipos modernos y no podamos estar a la vanguardia para la realización de los ensayos.

2. Laboratorios que

cuentan con la capacidad de realizar 42 tipos de pruebas.

3. Que haya recorte del

presupuesto del gobierno federal y no haya presupuesto para el laboratorio.

4. No ser competitivos en costo.

5. Las empresas emigren a otros estados de la república mexicana.

Debilidades Fortaleza

ANEXO 1

92

o Equipos e instalaciones sin mantenimiento y falta de modernización.

o Capital humano mal utilizado, desmotivado y falta de compromiso del mismo.

o Ausencia de controles de calidad e identificación e

identificación de las funciones de los empleados.

o Dependencia económica para su funcionamiento.

o No contar con personal para el mantenimiento.

o Se puede obtener el financiamiento para la modernización de instalaciones, equipo y la reparación de aquellos que lo necesiten.

o Personal profesional altamente capacitado.

o Antecedentes documentales de las distintas pruebas que se

realizan.

o Ser parte de una institución que cuenta con los recursos económicos para poder solventar gastos necesarios.

o Recursos humanos (prestadores de servicio social).

Oportunidades Amenazas

o Alta demanda del servicio. o Solo se encuentran certificados 2 laboratorios en D.F. y 8 en

el Estado de México.

o Contar con tecnologías de información y comunicación para dar a conocer los servicios.

o Periodos vacacionales largos.

o Contar con el prestigio del Instituto.

o Laboratorios que realicen las 42 pruebas correspondientes a Transformadores.

o Que el gobierno federal recorte el presupuesto al instituto.

o Empresas emigren de la ciudad de México.

o La industria fabrique equipos modernos.

o Costos no competitivos.

ANEXO 1

93

FA FORTALEZAS (+)


Recursos Humano

Documentación y Organización


AMENAZAS (-)

9. Cuenta con instalaciones para el desarrollo de las pruebas. 10. Equipo indispensable para su funcionamiento.

11. Personal profesional capacitado. 12. Recursos humanos (Prestadores de Servicio Social).

13. Cuenta con el respaldo del prestigio del Instituto Politécnico Nacional. 14. Antecedentes documentales del laboratorio acreditado con anterioridad. 15. Cartera de clientes.

16. El instituto cuenta con un presupuesto anual asignado para su operación.


1. Que las industrias fabriquen equipos modernos y no podamos estar a la vanguardia para la realización de los ensayos.

FA11 FA12 FA14


2. Otras empresas certifiquen sus laboratorios.

FA21 FA23


3. Que haya recorte del presupuesto del gobierno federal y no haya presupuesto para el laboratorio.

4. Las empresas emigren a otros estados de la república mexicana.

5. Precios más bajos.

FA44

ANEXO 1

94

FO FORTALEZAS (+) Instalaciones y Equipo para pruebas.

Recursos Humano



OPORTUNIDADES (-)

1. Cuenta con instalaciones para el desarrollo de las pruebas.

2. Personal profesional capacitado.

3. Recursos humanos (Prestadores de Servicio Social).

4. Personal que se puede encargar del mantenimiento de los equipos, sin pagos a terceros.

5. Cuenta con el respaldo del prestigio del Instituto Politécnica Nacional.

6. Antecedentes documentales del laboratorio acreditado con anterioridad.

7. Cartera de clientes.

8. El instituto cuenta con un presupuesto anual asignado para su operación.


1. Establecer un vínculo con la industria.

FO11

FO12

FO13

Recursos Humanos

2. Personal joven con conocimientos en el área.

FO21 FO21



FO31 FO32 FO34


4. Generación de recursos para mantenerse a la vanguardia y ser autosuficientes. La industria demanda la realización de pruebas confiables para sus productos.

FO41 FO42 FA23:

ANEXO 1

95

DO DEBILIDADES (+) Instalaciones y Equipo para pruebas.

Recursos Humano



OPORTUNIDADES (-)

1. Equipos sin mantenimiento. 2. Falta de calibración de equipos. 3. Falta de modernización de equipo e instalaciones.

4. Falta de capacitación y desarrollo personal. 5. Personal desmotivado. 6. Falta de compromiso de los empleados. 7. Carencia de liderazgo directivo.

8. Ausencia de controles de calidad. 9. Falta la identificación de las funciones de los empleados. 10. Procesos administrativos y técnicos no definidos. 11. No hay planeación en los trabajos.



1. Establecer un vínculo con la industria para conocer sus nuevas necesidades.

Recursos Humanos

2. Personal joven. DO21 DO22 DO23



DO33:


4. Generación de recursos para mantenerse a la vanguardia y ser autosuficientes La industria demanda la realización de pruebas confiables para sus productos.

ANEXO 1

96

ANEXO 1

97

DA DEBILIDADES (+) Instalaciones y Equipo para pruebas.

Recursos Humano



1. Equipos sin mantenimiento. 2. Falta de calibración de equipos. 3. Falta de modernización de equipo e instalaciones.

4. Falta de capacitación y desarrollo personal. 5. Personal desmotivado. 6. Falta de compromiso de los empleados. 7. Carencia de liderazgo directivo.

8. Ausencia de controles de calidad. 9. Falta la identificación de las funciones de los empleados. 10. Dependencia económica para su funcionamiento. 11. Procesos administrativos y técnicos no definidos. 12. No hay planeación en los trabajos.

13. Dependencia económica para su funcionamiento. 14Falta de recursos para el mantenimiento de equipo.


1. Las industrias fabriquen equipos modernos y no podamos estar a la vanguardia para la realización de los ensayos.

DO11 DO14


2. Otras empresas certifiquen sus laboratorios.


3. Que haya recorte del presupuesto del gobierno federal y no haya presupuesto para el laboratorio. 4. Las empresas emigren a otros estados de la república mexicana. 5. No ser competitivos en costo.

ANEXO 1

98

Estrategias FA FA11: Designar un porcentaje de dinero que se cobra por la realización de las pruebas a la modernización del laboratorio. FA12: Tener definidas las actividades y responsabilidades de cada uno de los empleados del laboratorio y/o becarios encargados de la realización de mantenimiento, con ello se economizara en mantenimiento. FA14: Hacer un convenio con la sector privado para que se nos financie a cambio de servicios. FA21: Se mejorara la calidad del servicio desde la recepción del equipo a probar hasta la entrega. (Con el propósito de crear células de trabajo en equipo y calidad). FA23: Contactar los clientes que se perdieron por no contar con la certificación y elaborar un plan para la captación de nuevos clientes. Con base al prestigio con el que cuenta el IPN y la cartera de clientes, volver a contactar los clientes que se perdieron por no contar con la certificación y dada la situación actual de alta demanda y aprovechando el buen prestigió captar nuevos clientes. FA44: Atraer donaciones de la industria privada para la modernización del equipo y difundir los nuestros servicios en medios de información y comunicación. Estrategias FO FO11: Impulsar la investigación a través de los equipos fallados (dictámenes de fallas). FO12: Ofrecer capacitación al sector industrial. FO13: Explotación de la tecnología e información para ofrecer los servicios de pruebas a la industria. FO21: Asignar las tareas de recuperación de clientes y captación de nuevos clientes con ideas innovadoras y expectativas de crecimiento a futuro. FO22: Aprovechar los conocimientos y el entusiasmo de los estudiantes. FO23: Formar un grupo signado al área de calidad, con el objetivo de dar seguimiento a la mejora continua. FO31: Se utilizaran las instalaciones con las que cuenta el laboratorio para que ema brinde asesorías. FO34: Destinar parte de ese presupuesto asignado al laboratorio para capacitar al personal ante ema, y de esta manera en un futuro el laboratorio tendrá personal con la formación adecuada para brindar cursos internos. FO41: Dar un servicio de calidad en la realización de las pruebas. FO42: Ofreceremos cursos de capacitación y/o actualización a externos. Estrategias DO

ANEXO 1

99

DO21: Formar un equipo de trabajo para el mantenimiento del laboratorio. DO22: Designar una persona que elabore un nuevo plan de trabajo para el laboratorio. DO23: Restructuración del capital humano. DO33: Establecer una estructura interna, bajo un SGC DO34: Solicitar asesoras por una entidad competente. Estrategias DA DO11: Convenio de la industria y el laboratorio una vez que ya este acreditado, para que se nos otorgue crédito, en algunos casos se pueda pagar con pruebas, cursos, mantenimiento y/o servicios según sea el caso. DO14: Se propondrá el manejo de recursos generados, con la creación de un grupo de personas que se encarguen de la administración y recursos económicos en conjunto con el equipamiento, mantenimiento y mercadotecnia del laboratorio

ANEXO 1

100

Anexo 1-D Descripción de herramientas de apoyo a la metodología

Diagnóstico DA-1 Tormenta de ideas DA-2 Entrevistas estructuradas o semi-estructuradas DA-3 Listas de verificación DA-4 FODA Diseño DE-1 Normatividad (ISO10013, ISO 17025, ISO 9001, ISO 9004, OHSAS 18001 Normas de pruebas a transformadores) DE-2 Buenas prácticas DE-3 Organigramas DE-4 Desarrollo de Misión y Visión DE-5 Desarrollo de Objetivos y Estrategias Planeación PL-1 Programas PL-2 Procedimientos PL-3 Desarrollo de Políticas y reglas PL-4 Mapeo de procesos PL-5 Diagrama de flujo Implementación IM-1 Reuniones de trabajo IM-2 Círculos de calidad IM-3 Comunicación (Gaceta informativa Pizarrón informativo) IM-4 Capacitación y Talleres Verificación VE-1 Auditoría Interna VE-2 Auditoría de tercera parte VE-3 Quejas y sugerencias Mejora ME-1 Diagrama de Afinidad. ME-2 Diagrama de Interrelaciones. ME-3 Diagrama de Árbol. ME-4 Acciones de mejora DA-1 Tormenta de ideas

ANEXO 1

101

DA-1.1 Presentación La tormenta de ideas implica el estímulo y el fomento de conversaciones fluidas entre un grupo de personas competentes, con objeto de identificar los posibles modos de fallo y los peligros asociados, los riesgos, los criterios para la toma de decisiones, y/o las opciones de tratamiento. El término "tormenta de ideas" se utiliza frecuentemente de forma muy imprecisa cuando se aplica a cualquier tipo de debate en grupo. Sin embargo, la tormenta de ideas verdadera implica técnicas particulares para tratar de garantizar que se fuerza la imaginación de las personas mediante las ideas y declaraciones de otras personas del grupo. En esta técnica es muy importante la facilitación eficaz e incluye la estimulación del debate desde el principio, las indicaciones periódicas del grupo sobre otras áreas importantes, y la aceptación de los resultados obtenidos en el debate (que normalmente suele ser bastante animado). DA-1.2 Utilización La tormenta de ideas se puede utilizar conjuntamente con otros métodos de apreciación del riesgo que se describen más adelante, o se puede utilizar como una técnica independiente para estimular pensamientos imaginativos en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgo y en cualquier etapa del ciclo de vida de un sistema. Se puede utilizar para discusiones de alto nivel cuando las salidas están identificadas, para una revisión más detallada o para un nivel detallado de problemas particulares. La tormenta de ideas obliga a poner un énfasis especial sobre la imaginación. Por ello, es particularmente útil cuando se identifican riesgos de una nueva tecnología, cuando no existen datos, o cuando se necesitan soluciones nuevas para los problemas. DA-1.3 Elementos de entrada Un grupo de personas con conocimientos de la organización, del sistema, del proceso o de la aplicación que se está sometiendo a apreciación. DA-1.4 Proceso La tormenta de ideas puede ser formal o informal. La tormenta de ideas formal está más estructurada con participantes preparados con antelación, y la sesión tiene una finalidad y unos resultados definidos con un medio de evaluar ideas avanzadas. La tormenta de ideas informal es menos estructurada y con frecuencia está más destinada a un caso específico. En un proceso formal:

− El coordinador prepara las propuestas de las opiniones e inicia las acciones apropiadas al contexto antes de la sesión;

ANEXO 1

102

− Se definen los objetivos de la sesión y se explican las reglas a seguir; − El coordinador expone una serie de ideas y todas las personas las examinan

y las identifican con todos los asuntos posibles. En este punto no se discute si los proyectos deberían estar o no en una lista, o con respecto a lo que significan las declaraciones particulares debido a que esto tiende a inhibir lo que se considera una idea fluida de la sesión. Se aceptan todas las entradas y ninguna se censura, y el grupo decide rápidamente para permitir opiniones laterales;

− El coordinador puede exponer a los asistentes una nueva pista cuando se agota la idea en una dirección, o el debate se desvía demasiado de su objetivo. No obstante, la idea se recoge al igual que muchas otras para un posterior análisis.

DA-1.5 Resultados Los resultados dependen de la etapa del proceso de gestión del riesgo en la que se aplica. Por ejemplo, en la etapa de identificación, las salidas pueden ser una lista de riesgos y de controles actuales. DA-2 Entrevistas estructuradas o semiestructuradas DA-2.1 Presentación En una entrevista estructurada, los entrevistados son sometidos a un conjunto de preguntas preparadas a partir de una hoja de indicaciones, que estimulan al entrevistado a ver la situación desde una perspectiva diferente y por tanto a identificar los riesgos desde esta perspectiva. Una entrevista semiestructurada es similar, pero permite más libertad para mantener una conversación con objeto de examinar los temas a tratar. DA-2.2 Utilización Las entrevistas estructuradas y semiestructuradas son útiles cuando es difícil reunir a las personas para una sesión de tormenta de ideas o cuando un debate fluido en grupo no es apropiado para la situación o para las personas implicadas. Estas entrevistas se utilizan frecuentemente para identificar riesgos o para apreciar la eficacia de los controles existentes como parte del análisis del riesgo. Se pueden realizar en cualquier etapa de un proyecto o proceso. Constituyen un medio de proporcionar una entrada para la apreciación del riesgo a las partes interesadas. DA-2.3 Elementos de entrada Las entradas incluyen:

− Una definición clara de los objetivos de las entrevistas; − Una lista de entrevistados que se seleccionan de las partes interesadas

pertinentes; − Un conjunto de preguntas preparadas.

ANEXO 1

103

DA-2.4 Proceso Se establece un conjunto de preguntas pertinentes para que sirva de guía al entrevistador. Siempre que sea posible, las preguntas deberían ser abiertas y concretas, sencillas, formuladas en un lenguaje apropiado al entrevistado, y relacionadas únicamente con un asunto. También se deben preparar las posibles preguntas de seguimiento para obtener aclaraciones. Las preguntas se formulan entonces a la persona que está siendo entrevistada. Cuando se elaboran las preguntas de seguimiento, éstas deberían ser abiertas y concretas. Se debería tener cuidado con no "influenciar" al entrevistado. Las respuestas se deberían considerar con cierto grado de flexibilidad, a fin de dar la oportunidad de que se exploren áreas en las que el entrevistado quiera entrar. DA-2.5 Resultados Los resultados son las opiniones de las partes interesadas sobre los asuntos que se han debatido. DA-3 Listas de verificación DA-3.1 Presentación Las listas de verificación son listas de peligros, riesgos o fallos de control que se han desarrollado generalmente a partir de la experiencia como resultado de una apreciación previa del riesgo o como resultado de fallos ocurridos en el pasado. DA-3.2 Utilización Las listas de verificación se pueden utilizar para identificar peligros y riesgos o para valorar la eficacia de los controles. Se pueden utilizar en cualquier etapa del ciclo de vida de un producto, proceso o sistema. También se pueden utilizar como parte de otras técnicas de apreciación del riesgo, pero son más útiles cuando se aplican para comprobar que se ha cubierto todo el sistema después de que se haya aplicado una técnica más imaginativa que identifique problemas nuevos. DA-3.3 Elementos de entrada Se puede seleccionar o desarrollar la información previa y los conocimientos técnicos del asunto, tal como una lista de verificación aplicable y validada preferentemente. DA-3.4 Proceso El proceso es el siguiente:

− Se define el campo de aplicación de la actividad; − Se selecciona una lista de verificación que cubra adecuadamente el campo de

aplicación. Las listas de verificación se deben seleccionar cuidadosamente para

ANEXO 1

104

el fin al que van destinadas. Por ejemplo, una lista de verificación de controles normalizados no se puede utilizar para identificar peligros o riesgos nuevos;

− La persona o el grupo de trabajo va siguiendo los pasos de la lista de verificación a través de cada elemento del proceso o sistema y revisa si los puntos de la lista de verificación son correctos.

DA-3.5 Resultados Los resultados dependen de la etapa del proceso de gestión del riesgo en que se apliquen. Por ejemplo, el resultado puede ser una lista de controles que son inadecuados o una lista de riesgos. DE-4 Desarrollo de Misión y Visión DE-4.1 Presentación La misión es un enunciado breve y sencillo que describe la razón de ser o el fin último de una organización dentro de su entorno y en la sociedad en general. La definición de la misión obliga a los gerentes a identificar qué es lo que tiene que hacer una organización en el negocio. La visión es el estado ideal que se tiene de la organización a futuro y la ambición empresarial en sentido estratégico a través de planes, programas y proyectos. Una visión estratégica es un mapa de rutas del futuro de una compañía, de la dirección que lleva, de la posición que pretende ocupar y de las capacidades que planea desarrollar. DE-4.2 Utilización

Características de la misión: • Que exprese la función principal de la empresa. • Que sea trascendente y duradera. • Que inspire. • Que sea sencilla y comprensible. • Que indique los beneficios sociales. Características de la visión: • Formulada por los líderes. • Compartida por todos. • Guiada por valores. • Positiva y alentadora. DE-4.3 Elementos de entrada

es una descripción de la "razón de ser de la empresa". Nos muestra aspectos concretos acerca de ¿Qué es la empresa? y ¿Cuáles son sus propósitos socioeconómicos? DE-4.4 Proceso

Guía teórica para determinar la misión

ANEXO 1

105

1. A que se dedica la empresa. Explica la actividad fundamental que desarrolla la empresa. 2. Productos y/servicios. Especifica aquello que aporta a su ambiente, ya sea en forma genérica o especifica. 3. Mercado al que se concurre. Define en donde centra sus acciones en términos de mercado. 4. Compromiso social. Beneficio que recibe la sociedad dentro del ambiente. 5. Compromiso económico. Contar con una ganancia en la empresa en términos de rendimientos. 6. Filosofía de la empresa. Sus propósitos socioeconómicos, creencias y valores. 7. Redactar la misión. Para ello se toma en cuenta los elementos que se analizaron, como son. Actividad a la que se dedica, servicios, clientela y compromisos sociales y económicos, sus creencias y valores. DE-5 Desarrollo de Objetivos y Estrategias DE-5.1 Presentación Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico. Un objetivo se refiere a un resultado a que se desea o necesita lograr dentro de un periodo específico. Los objetivos son los resultados deseados. Son fines, propósitos, intenciones o estados futuros que personas y organizaciones pretenden alcanzar mediante la aplicación de esfuerzos y recursos. Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. DE-5.2 Utilización Criterios para el establecimiento de objetivos: a) Conveniencia. b) Mensurabilidad a través del tiempo. c) Factibilidad. d) Aceptabilidad. e) Flexibilidad. f) Motivador. g) Comprensibilidad. h) obligatoriedad de cumplimiento. i) Participación de personas. j) Relacionar objetivos entre sí. Características de las estrategias: • Incluyen consideraciones competitivas

ANEXO 1

106

• Su vigencia está estrechamente vinculada a la de los objetivos para los que fueron diseñadas; una vez alcanzados los objetivos, a la par del establecimiento de unos nuevos, es necesario formular nuevas estrategias. • Debido a la dinámica del medio ambiente, una estrategia que en cierto momento fue útil, puede ser, en otro tiempo, la menos indicada para lograr el mismo objetivo. • Para cada área clave es necesario establecer una estrategia específica. • Se establecen en los niveles jerárquicos más altos. DE-5.3 Elementos de entrada Criterios para el establecimiento de objetivos: a) Conveniencia. b) Mensurabilidad a través del tiempo. c) Factibilidad. d) Aceptabilidad. e) Flexibilidad. f) Motivador. g) Comprensibilidad. h) obligatoriedad de cumplimiento. i) Participación de personas. j) Relacionar objetivos entre sí. DE-5.4 Proceso Lineamientos para establecer objetivos: 1. Revisar la misión de la organización. 2. Evaluar los recursos disponibles. 3. Determinar los objetivos individualmente o con información de otros 4. Escribir los objetivos y comunicarlos a todos los que deban saberlos. 5. Revisar los resultados y si los objetivos se están cumpliendo Al establecer estrategias es conveniente seguir 3 etapas:

1. Determinación de los cursos de acción o alternativas: Consiste en buscar el mayor número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos.

2. Evaluación: Analizar y evaluar cada una de las alternativas, tomando en consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas, auxiliándose de la investigación y de algunas técnicas como investigación de operaciones, árboles de decisión, etc.

ANEXO 1

107

3. Selección de alternativas: Considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr con mayor eficiencia y eficacia los objetivos de la empresa.

DE-5.5 Resultados Siempre que sea posible, los objetivos deben ser cuantitativos, formularse en términos numéricos y estar asociados a indicadores específicos de desempeño, como cantidades, datos, nivel de calidad o magnitud de los recursos empleados. Cuando se enuncian en esa forma, a los objetivos también se les llama metas. PL-1 Programas PL-1.1 Presentación Es un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. PL-1.2 Utilización La elaboración de los programas es fundamental, debido a que:

− Suministran información e indican el estado de avance de actividades. − Mantienen en orden las actividades, sirviendo como herramienta de control. − Identifican a las personas responsables de llevarlos a cabo. − Determinan los recursos que se necesitan. − Orientan a los trabajadores sobre las actividades que deben realizarse. − Ayudan a disminuir los costos. − Evitan la duplicidad de esfuerzos. − Determinan el tiempo de iniciación y terminación de las actividades

PL-1.3 Elementos de entrada Actividades, tiempos, responsables, metas, presupuestos. PL-1.4 Proceso La elaboración técnica de un programa puede apegarse al siguiente procedimiento. 1. Identificar y determinar las actividades. 2. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 3. Interrelacionar, jerarquizar y ordenar las actividades. 4. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo y los recursos necesarios. PL-1.5 Resultados Desglose de actividades en un diagrama de Gantt, programa de actividades, PERT o CPM.

ANEXO 1

108

IM-1 Reuniones de trabajo IM-1.1 Presentación Dirigir o presidir una reunión significa más que sólo hacer que el grupo cubra los temas de la agenda de trabajo programada. Cuando se preside una reunión, la persona al frente de ella es responsable del bienestar del grupo y los miembros que lo conforman. Esto requiere que se preste la debida atención a las ―dinámicas del grupo‖ y otros aspectos del proceso. ¡Incluso todas esas cosas difíciles de abordar son importantes! IM-1.2 Utilización Recordemos que: Dirigir reuniones es una HABILIDAD, no es algo que nacemos sabiendo. Al igual que con cualquier otra habilidad, se mejora con la práctica y también nos sentimos más seguros TODAS las partes de una reunión son importantes: la planificación (particularmente enfocada en agendas de trabajo y metas); la logística; y los principios y habilidades para presidir la reunión. Todos estos aspectos producen un impacto en la participación e involucramiento de los miembros de la organización. IM-1.3 Elementos de entrada PL-1.4 Proceso FASE I: PLANIFICAR LA REUNION Si se le presta atención a la planificación, se pueden evitar los elementos que afectan negativamente la reunión, tales como: Desperdiciar el tiempo de reunión. Desperdiciar el tiempo de las personas. Reuniones aburridas que no llevan a ninguna parte. Reuniones sólo por el hecho de reunirse. He aquí los pasos críticos en la planificación de una gran reunión. 1. Decidir el objetivo de la reunión. 2. Hacer la tarea. 3. Decidir quién necesita estar presente. 4. Planificar con otros. 5. ¡Las agendas bien hechas valen la pena! FASE II: ORGANIZAR LA REUNION 1. Empezar y finalizar a tiempo.

ANEXO 1

109

2. Apuntar a los asistentes. 3. ―Disculpe, ¿podría mover su codo?‖ 4. ¡Sólo trabajar sin divertirse no es bueno! 5. Un ciclo regular. FASE III: DIRIGIR LA REUNION. Ser el encargado de dirigir una reunión es más que una tarea; son muchos trabajos en uno. Si se asumen todas las responsabilidades que esto conlleva, el trabajo como director de una reunión requiere: 1. Hacer presentaciones. 2. Obtener la aprobación de la agenda y de las reglas. 3. Mantener la discusión en su cauce. 4. Vigilar el tiempo. 5. Resumir lo que escuchado. 6. Fomentar la participación. 7. Usar el poder del rol prudentemente. 8. Desarrollar nuevos líderes mediante la delegación de poder. FASE IV: DAR SEGUIMIENTO A LA REUNIÓN. Solamente porque la reunión ha terminado, no significa que el trabajo está hecho. Para darle un seguimiento exitoso a la reunión, se debe: 1. Recopilar todo tipo de retroalimentación por parte del grupo. 2. Hacer llamadas de seguimiento. 3. Resumir la reunión. INTERVENCIONES A. Dejar que el grupo decida. B. Usar la agenda y establecer las reglas del juego C. Ser honesto: Decir lo que está sucediendo D. Usar el humor E. Aceptar, debatir o desviar la atención al grupo F. Usar el lenguaje corporal (de ser posible) G. Hacer un receso: Confrontar a quienes interrumpen fuera de la sala de sesiones H. Confrontar en la sala PREVENCIONES

ANEXO 1

110

Las prevenciones son técnicas que pueden ayudar a evitar interrupciones desde el inicio. Si se usan estas ―prevenciones‖ desde el inicio de las reuniones, se ahuyentarán las interrupciones. A. Escuchar para entender. B. Mantenerse en el papel. C. No estar a la defensiva. IM-2 Círculos de calidad IM-2.1 Presentación El círculo de calidad es una práctica o técnica utilizada en la gestión de organizaciones en la que un grupo de trabajo voluntario, se reúne para buscar soluciones a problemas detectados en sus respectivas áreas de desempeño laboral, o para mejorar algún aspecto que caracteriza su puesto de trabajo. IM-2.2 Utilización El principal beneficio, como se ha descrito con anterioridad, es el de la solución de los problemas detectados o el de la mejora de algún área funcional que en la mayor parte de las ocasiones repercute positivamente sobre los puestos de trabajo de los propios integrantes. Además, cuando se implantan de manera adecuada, representan una buena herramienta para aumentar la concienciación, sensibilización, integración y comunicación de los recursos humanos de la empresa. También fomentan la formación continua a través del intercambio de conocimiento que se genera en las reuniones de trabajo desarrolladas y la motivación extrínseca de los trabajadores, puesto que el equipo se siente partícipe del proceso de gestión al observar que sus propuestas son recogidas, analizadas y posteriormente implantadas por los responsables de la empresa. Por esta razón es importante, sea cual sea el resultado de los círculos, que las propuestas que se generen sean bien recibidas y agradecidas por la organización, y en los casos en los que se estime oportuno, reconocidas públicamente o incluso incentivadas de alguna manera. IM-2.3 Elementos de entrada Se recomienda que en los círculos participen entre 4 y 8 personas, aunque este número puede variarse levemente en determinadas situaciones. IM-2.4 Proceso Las fases para la implantación de círculos de calidad pueden, al menos, cubrir las siguientes etapas:

1. Concienciación y convencimiento de la dirección. La dirección debe conocer a la perfección sus posibilidades y beneficios. Debe confiar y estar convencida de su implantación. Además debe ejercer permanentemente un liderazgo

ANEXO 1

111

situacional, como impulsores y mantenedores del buen funcionamiento de los círculos. Sin esta condición, todos los esfuerzos serán inútiles.

2. Diseño de una hoja de ruta para desarrollar el proceso de implantación. Se debe elaborar un plan para la implementación de esta técnica que garantice su efectividad, teniendo como objetivo el que estos grupos lleguen a generarse espontáneamente y de manera autónoma. Esta hoja de ruta puede integrar las fases siguientes.

3. Formación de la estructura organizativa de apoyo. Los círculos deben contar

con una estructura organizativa de apoyo, independiente de la estructura de la organización, e inmersa en su área o departamento de calidad, la cual presta asesoría metodológica, define los medios físicos y humanos, planifica y ejecuta la formación de los facilitadores y realiza asimismo el seguimiento e impacto de la implantación de las acciones, al menos en las primeras fases.

4. Diseño de la metodología a aplicar y los sistemas de organización. Existen numerosos métodos de funcionamiento de los círculos de calidad, lo que es evidente es que, para su buen funcionamiento, se tienen que definir una serie de normas y condiciones que serán trasmitidas a toda la organización.

5. Selección y formación de facilitadores. Los facilitadores son personas con experiencia y prestigio en la empresa, cuya labor en este campo es la de guiar a los círculos durante sus primeros pasos, hasta que el conocimiento de la cultura de gestión participativa sea la adecuada. Deben ser perfectos conocedores de los procedimientos de desarrollo, de las herramientas de trabajo en equipo, y del manejo de grupos a través de reuniones. A medida que el enfoque de la gestión participativa mediante círculos de calidad se asienta en la organización, el papel del facilitador deja de ser imprescindible.

6. Declaración institucional. Como ya se ha comentado, el compromiso de la dirección en la implantación de los círculos de calidad, resulta imprescindible para el éxito de los mismos. Este apoyo, además, debe ser visible por toda la organización. En este sentido, es necesario realizar una ―declaración institucional‖ mediante los canales de comunicación establecidos, para garantizar que la información es conocida por todos.

7. Selección de temas prioritarios. Uno de los errores comunes en la implantación de un nuevo modelo de gestión es pretender abarcar demasiado al principio. Por lo tanto, en una primera etapa, se eligen temas prioritarios, o pequeñas áreas de la compañía, en donde empezar a aplicar la metodología. Estas áreas deben ser elegidas atendiendo a criterios de facilidad, es decir, aquellas en

ANEXO 1

112

donde las posibilidades de éxito son más evidentes. Los temas y áreas más complicados serían objeto de posteriores etapas, cuando la organización alcance la suficiente experiencia. Los criterios para la selección de los temas a tratar en las primeras etapas, pueden estar relacionados con la urgencia y la importancia de problemas o mejoras detectadas por otras áreas.

8. Lanzamiento de los primeros programas. Definida la metodología que regirá las reuniones, realizada la declaración institucional, formados a los facilitadores que participarán en el proceso y seleccionadas las áreas con las que se va a comenzar, se convocará a los primeros círculos, con carácter voluntario. Siempre se tendrá en cuenta que lo importante en estas primeras experiencias es el obtener éxitos, por lo que se comenzará con temas que puedan resultar atractivos y de interés para los trabajadores. Si se realiza el lanzamiento de los primeros programas y no se obtiene participación, se dejará pasar algún tiempo y se repetirá el lanzamiento modificando los temas propuestos.

ME-1 Diagrama de Afinidad. ME-1.1 Aplicaciones del Diagrama de Afinidad. Un diagrama de afinidad es usado para organizar en grupos un gran número de ideas, opiniones o conceptos sobre un tema en particular. ME-1.2 Descripción. Cuando se colecciona un gran número de ideas, opiniones u otros conceptos sobre un tema en particular, esta herramienta organiza la información en grupos en base a las relaciones naturales que existen entre ellos. El proceso está diseñado para estimular la creatividad y la participación total. Funciona mejor en grupos de tamaño limitado (se recomienda un máximo de ocho miembros) en los que los miembros están acostumbrados a trabajar juntos. El Diagrama de Afinidad se emplea generalmente para organizar ideas generadas por la tormenta de ideas. ME-1.3 Procedimiento a) Establecer el tema que será estudiado en toda la extensión de sus términos (los detalles pueden perjudicar la respuesta). b) Registrar el mayor número posible de ideas individuales, opiniones o asuntos en tarjetas (una por tarjeta). c) Mezclar las tarjetas y distribuirlas aleatoriamente en una mesa grande. d) Agrupar las tarjetas relacionadas por afinidad de la siguiente manera:

− clasificar las tarjetas que parecen estar relacionadas en grupos; − limitar el número de grupos a diez sin forzar las tarjetas solas en los grupos; − localizar o crear una tarjeta de encabezado que dé el significado de cada grupo;

ANEXO 1

113

− colocar esta tarjeta de encabezado en la parte superior; e) Transferir la información de las tarjetas al papel, organizada por grupos. ME-2 Diagrama de Interrelaciones. ME-2.1 Aplicaciones del Diagrama de Interrelaciones.

− Es empleado en la Planeación para obtener una perspectiva de toda la situación.

− Facilita los acuerdos entre los miembros del equipo. − Puede ayudar a cambiar y desarrollar el pensamiento de la gente. − Es capaz de priorizar para identificar exactamente el problema por la

definición de sus causas y la relación entre ellas. − Es utilizado como una extensión en los diagramas de causa y efecto.

ME-2.2 Descripción. Los Diagramas de relación son también conocidos como Diagramas de interrelaciones y son una herramienta para esclarecer las causales en un problema cuando éstas se interrelacionan complejamente. ME-2.3 Procedimiento a) Exprese el problema con una pregunta como: ¿Por qué no está ocurriendo? Y escríbalo con tinta roja en una tarjeta o etiqueta adhesiva. b) Cada miembro del grupo pensará en 5 causas que afectan el problema y escriba éstos en tarjetas separadas que se llamarán ―tarjetas de causa‖. La presentación de las causas deben expresarse con oraciones cortas. c) Coloque la tarjeta con la presentación del problema en el centro de una hoja de papel grande. d) Cada persona leerá sus tarjetas de causas y una vez discutido su significado, se colocan agrupadas similarmente en la hoja de papel. e) Se dividen las tarjetas en primarias, secundarias, terciarias, etc. y se colocan las más relativas cerca de la tarjeta del problema. Se conectan todas las tarjetas mediante flechas, mostrando las relaciones de causa y efecto. f) Discuta el diagrama hasta que sean identificadas todas las causas y el problema sea entendido por todos g) Revise el diagrama buscando la relación entre los grupos de causas y conecte estos grupos con flechas. h) Añada las etiquetas al papel, entinte las flechas y registre toda información necesaria sobre el tema, inclusive los nombres de los integrantes del grupo. i) Discuta el diagrama y decida las causas más importantes. Identifique éstas circulándolas con una línea gruesa, color específico o sombreado. Para seleccionar las causas puede ser útil un sistema en que cada integrante le otorga un puntaje de 2 a la más importante y de 1 a la menos importante.

ANEXO 1

114

j) Basados en este diagrama, escriba un reporte del problema y sus causas de forma que pueda ser entendido por todos aquellos ajenos al grupo de trabajo. ME-3 Diagrama de Árbol. ME-3.1 Aplicaciones del Diagrama de Árbol. Un diagrama de árbol se usa para mostrar las relaciones entre un concepto y sus elementos componentes ME-3.2 Descripción. Un diagrama de árbol sistemáticamente divide un tema en sus elementos componentes. Las ideas generadas mediante la tormenta de ideas y graficadas o agrupadas con un diagrama de afinidad pueden ser convertidas en un diagrama de árbol para mostrar enlaces lógicos y secuenciales. Esta herramienta puede ser usada en la planeación y solución de problemas. ME-3.3 Procedimiento a) Establecer de manera clara y simple el tema que va a ser estudiado. b) Definir las principales categorías del tema. (Tormenta de ideas o uso de las tarjetas de encabezado desde el diagrama de afinidad). c) Elaborar el diagrama ubicando el tema en un cuadro en el extremo izquierdo. Ramificar las principales categorías lateralmente hacia la derecha. d) Por cada categoría principal, definir los elementos y subelementos componentes. e) Ramificar lateralmente hacia la derecha los elementos y subelementos componentes para cada categoría principal. f) Revisar el diagrama para asegurarse que no existan separaciones en la secuencia o la lógica.

Anexo 2 Manual del Sistema de Gestión

ANEXO 2

115

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

COORDINACIÓN DEL LPT MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE PRUEBAS A

TRANSFORMADORES

Clave del documento: MC-00

Fecha de Emisión: 17/07/2013

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116

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD DEL LABORATORIO DE

PRUEBAS A TRANSFORMADORES


COORDINACIÓN DEL LPT MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES



Versión: 00

Página 1

Índice

Anexo 2 Manual del Sistema de Gestión ............................................................................................ 114

1. Objeto y campo de aplicación. .............................................................................................................4

2. Documentos de referencia y normas de operación. ............................................................................4

3. Términos y definiciones .......................................................................................................................8

4. Requisitos relativos a la gestión ...........................................................................................................9

4.1 Organización ..................................................................................................................................9

4.1.1 Matriz de responsabilidades .................................................................................................... 10

4.1.2 Organización del personal ........................................................................................................ 11

4.2 Sistema de gestión ...................................................................................................................... 13

4.2.1 Política de la calidad ................................................................................................................. 22

4.3 Procedimientos de Control de documentos, control de registros, auditorias y compras. ......... 22

4.4 Revisión de los perdidos, ofertas y contratos. ........................................................................... 24

4.5 Control de trabajos de ensayos no conformes ........................................................................... 24

4.6 Acciones. ..................................................................................................................................... 25

4.6.1 Acciones correctivas ................................................................................................................. 25

4.6.2 Acciones preventivas. ............................................................................................................... 26

4.7 Control de los registros. .............................................................................................................. 27

4.7.1 Registros técnicos. .................................................................................................................... 28

4.8 Auditorías internas. ..................................................................................................................... 28

4.9 Revisiones por la dirección .......................................................................................................... 29

5. Requisitos Técnicos ............................................................................................................................ 30

5.1 Generalidades.............................................................................................................................. 30

5.2 Personal ....................................................................................................................................... 31

5.2.1 Competencia técnica. ............................................................................................................... 31

5.2.2 Formación continúa. ................................................................................................................. 31

5.2.3 Personal fijo y eventual. ........................................................................................................... 32

5.2.4 Descripcion de puestos de trabajo, funciones y responsabilidades. ........................................ 32

5.2.5 Autorizaciones .......................................................................................................................... 33





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Página 2

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales. ................................................................................... 34

5.3.1 Instalaciones. ............................................................................................................................ 34

5.3.2 Condiciones ambientales. ........................................................................................................ 34

5.3.3 Independencia de áreas incompatibles. .................................................................................. 35

5.3.4 Control de acceso a las instalaciones. ...................................................................................... 35

5.3.5 Mantenimiento y conservación. .............................................................................................. 35

5.4 Métodos de ensayo y de calibración interna en su caso, y validación de métodos. .................. 36

5.4.1 Métodos de ensayo .................................................................................................................. 36

5.4.2 Selección de métodos de ensayo ............................................................................................. 37

5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio. .............................................................................. 38

5.4.4 Métodos no normalizados. ...................................................................................................... 39

5.4.5 Validación de métodos. ............................................................................................................ 39

5.4.7 Control de los datos. ................................................................................................................ 40

5.5 Equipos. ....................................................................................................................................... 40

5.5.2 Exactitud y calibración. ............................................................................................................ 41

5.5.3 Manejo de equipos. .................................................................................................................. 41

5.5.4 Identificación única. ................................................................................................................. 41

5.5.5 Registro de maquinaria e instrumental ................................................................................... 42

5.5.6 Procedimientos de manipulación............................................................................................. 42

5.5.7 Equipos fuera de uso. ............................................................................................................... 42

5.5.8 Estado de la calibración............................................................................................................ 43

5.5.9 Revisión a la recepción. ............................................................................................................ 43

5.5.10 Controles intermedios. ........................................................................................................... 43

5.5.11 Protección .............................................................................................................................. 43

5.5.12. Transporte y conservación. ................................................................................................... 44

5.6 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos ........................................................ 44

5.7 Informe de los resultados. .......................................................................................................... 45

5.7.1 Actas de resultados de ensayo ................................................................................................. 45

5.7.2 Libro de Registro de ensayos ................................................................................................... 46

5.7.3 Opiniones e interpretaciones. .................................................................................................. 47





Versión: 00

Página 3

5.7.4 Resultados de ensayos remitidos por subcontratistas............................................................. 47

5.7.5 Transmisión electrónica de resultados. ................................................................................... 47

5.7.6 Formato de actas de resultados de ensayo. ............................................................................ 47

5.7.7 Modificaciones de actas de resultados de ensayo ................................................................... 48

6. Seguridad y prevención de accidentes. ............................................................................................. 48

6.1 Generalidades. ............................................................................................................................ 48

6.2 Instalaciones del LPT ................................................................................................................... 48

6.3 Señales de Seguridad para el sector educativo. .......................................................................... 49

6.4 Acciones en caso de Siniestro. .................................................................................................... 49

6.4.1 Sismos. ...................................................................................................................................... 49

6.4.2 Incendios. ................................................................................................................................. 49

6.5 Acciones en caso de accidente. ................................................................................................... 49

6.5.1 Descargas eléctricas. ................................................................................................................ 49

6.5.2 Quemaduras y escaldaduras. ................................................................................................... 50

6.5.3 Hemorragias. ............................................................................................................................ 51

Anexos ............................................................................................................................................... 52





Versión: 00

Página 4

1. Objeto y campo de aplicación.

El Manual de Calidad del LPT es un documento que tiene por objeto el aseguramiento de la

calidad en Laboratorio de Pruebas a Transformadores y en él se describen las disposiciones

generales para asegurar la calidad en los servicios que presta tano a la comunidad

universitaria como a la sociedad en su conjunto, de esa manera prevenir la aparición de no

conformidades, para aplicar las acciones precisas y evitar su repetición, que, a través de la

gestión de sus procesos, permite alcanzar la mejor continua del sistema así como la

satisfacción de los usuarios.

2. Documentos de referencia y normas de operación.

El Manual de Calidad del LPT tiene como base las disposiciones normativas contenidas en el

Manual de procedimientos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad

Zacatenco, emitido el 15 de Noviembre del 2012 Versión 00, Clave del documento ESIMEZ-

MP-00, punto III, así como las normas siguientes relacionadas con el sistema de gestión de

calidad y procedimientos de pruebas a transformadores correspondientes a normas

nacionales e internacionales:

Referencia normativa del sistema de gestión de calidad.

Norma Descripción

NMX-EC-17025_IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

ISO 10012:2003

COPANT/ISO 10012:2004 NMX-CC-10012-IMNC-2004

Sistemas de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición

ISO/IEC 17011:2004 NMX-EC-17011-IMNC-2005

Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad

ISO 5725-1:1994

ISO 5725-1:1994 / Cor 1:1998 NMX-CH-5725-1-IMNC-2006

Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición — Parte 1: Principios Generales y Definiciones

ISO 5725-2:1994


Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición — Parte 2: Método básico para la determinación de la repetitividad y la reproducibilidad de un método de medición normalizado





Versión: 00

Página 5

ISO 5725-3: 1994 ISO 5725-3: 1994 / Cor 1:2001 NMX-CH-5725-3-IMNC-2006

Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición — Parte 3: Medidas intermedias de la precisión de un método de medición normalizado

ISO 5725 4:1994 NMX-CH-5725-4-IMNC-2006

Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición — Parte 4: Método básico para la determinación de la veracidad de un método de medición normalizado

ISO 5725-5: 1998


Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición — Parte 5: Métodos alternativos para la determinación de la precisión de un método de medición normalizado

ISO 5725-6: 1994

ISO 5725-6: 1994 /Cor 1:2001 NMX-CH-5725-6-IMNC-2006

Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición — Parte 6: Utilización en la práctica de los valores de exactitud

ISO/IEC 17025:2005 COPANT/ISO/IEC 17025:2005 NMX-EC-17025-IMNC-2006

Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

ISO/IEC Guide 43-1:1997 COPANT/ISO/IEC GUIDE-43/1:1999 NMX-EC-043-1-IMNC-2005

Ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios — Parte 1:Desarrollo y funcionamiento de programas de ensayos de aptitud

ISO/IEC Guide 43-2:1997 COPANT/ISO/IEC GUIDE 43/2:1999 NMX-EC-043-2-IMNC-2005

Ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios — Parte 2:Selección y uso de programas de ensayo de aptitud por organismos de acreditación de laboratorios

ISO 11095:1996

NMX-CH-11095-IMNC-2007 Calibración lineal empleando materiales de referencia

ISO/IEC 17000:2004

COPANT – ISO/IEC 17000:2005 NMX-EC-17000-IMNC-2007

Evaluación de la conformidad — Vocabulario general y descripción funcional

ISO/IEC 17040:2005

COPANT/ISO/IEC 17040:2005 NMX-EC-17040-IMNC-2007

Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para la evaluación entre pares de organismos de evaluación de la conformidad y organismos de acreditación

ISO 13528:2005

NMX-CH-13528-IMNC-2007

Métodos estadísticos para su uso en ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios.

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

NMX-CC-001:1995 IMNC ISO 8402: 1994

Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad. Vocabulario.

NMX-CC-002/1:1995 IMNC ISO 9000-4: 1993

Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad parte 1: directrices para selección y uso.

NMX-CC-003: 1995

Sistemas de calidad-modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio.

NMX-CC-004: 1995 IMNC ISO 9002: 1994

Sistemas de calidad-modelo para el aseguramiento de la calidad en producción, instalación y servicio.

NMX-CC-005: 1995 IMNC ISO 9003: 1994

Sistemas de calidad-modelo para el aseguramiento de la calidad en inspección y pruebas finales.

NMX-CC-006/1: 1995 IMNC ISO 9004-1:1994

Administración de la calidad y elementos del sistema de calidad parte 1 directrices.

NMX-CC-006/2: 1995 IMNC ISO 9004-2:1994

Administración de la calidad y elementos del sistema de calidad parte 2 Directrices para servicios.





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Página 6

NMX-CC-006/4: 1995 IMNC ISO 9004/4:1994

Administración de la calidad y elementos del sistema de calidad parte 4. Directrices para el mejoramiento de la calidad.

NMX-CC-007/1-1993 ISO-10011-1

Directrices para auditar sistemas de calidad parte 1. Auditorias.

NMX-CC-007/2-1993 ISO-10011-3

Directrices Para Auditar Sistemas De Calidad Parte 2- administración del programa de auditorías

NMX-CC-008-1993 ISO-10011-2

Criterios De Calificación Para Auditores De Sistemas de calidad.

NMX-CC-009-1992 FEP:1992-06-25

Criterios generales para los organismos de certificación de sistemas de calidad.

NMX-CC-010-1992 FEP:1992-06-25

Criterios generales para los organismos de certificación de sistemas de productos.

NMX-CC-012-1992 FEP:1992-06-25

Criterios generales referentes a la declaración de conformidad de los proveedores.

NMX-CC-013-1992 FEP:1992-06-25

Criterios generales para la operación de los laboratorios de pruebas.

NMX-CC-014-1992 FEP:1992-06-25

Criterios generales para la evaluación de los laboratorios de prueba

NMX-CC-015-1992 FEP:1992-06-25

Criterios generales relativos a los organismos de acreditamiento de laboratorio

NMX-CC-016-1993 FEP:1992-12-27

Requisitos generales de acreditamiento de unidades de verificación.

NMX-CC-017/1: 1995 IMNC ISO 10012-1:1992

Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipo de medición parte.1Sistema de confirmación metrológica para equipo de medición.

NMX-CC-018: 1996 IMNC ISO 10013:1995

Directrices para desarrollar manuales de calidad.

NMX-CC-025-IMNC-2006 Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para la aplicación de la NMXCC-9001-IMNC-2000 en el gobierno local.

Referencias normativa para los procedimientos de pruebas a transformadores Norma Descripción

NMX-J-116-ANCE-2005 Transformadores de distribución tipo poste y tipo subestación-especificaciones

NMX-J-284-ANCE-2006 Transformadores y autotransformadores de potencia -especificaciones

NMX-J-285-ANCE-2005 Transformadores tipo pedestal monofásicos y trifásicos para distribución subterránea - especificaciones

NMX-J-287-ANCE-1998 Productos eléctricos - transformadores de distribución tipo sumergible monofásicos y trifásicos para distribución subterránea - especificaciones

NMX-J-169-ANCE-2004 Transformadores y autotransformadores de distribución y potencia - métodos de prueba

NMX-J-123-ANCE-2001 Productos eléctricos - transformadores - aceites minerales aislantes para transformadores - especificaciones, muestreo y métodos de prueba.

NMX-J-308-ANCE-2004 Transformadores-guía manejo, almacenamiento, control y tratamiento de aceites minerales aislantes para transformadores en servicio





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Página 7

NMX-J-409-ANCE-2003 Transformadores - guía de carga de transformadores de distribución y potencia sumergidos en aceite

NMX-J-427-ANCE-2004 Transformadores - transformadores trifásicos tipo sumergible para distribución subterránea con desconector acoplado de tres posiciones.

NMX-J-525-ANCE-2000 Productos eléctricos - transformadores - transformadores de distribución reparados - especificaciones y pruebas

NMX-J-526-ANCE-2000 Productos eléctricos - transformadores - transformadores y autotransformadores de potencia reparados - especificaciones y pruebas

NMX-J-572/1-ANCE-2005 Líquidos aislantes de alto punto de ignición para transformadores - parte i: guía para la aceptación, manejo, almacenamiento, control, mantenimiento y tratamiento de fluidos aislantes siliconados

NMX-J-572/2-ANCE-2005 Líquidos aislantes de alto punto de ignición para transformadores - parte ii: guía para la aceptación, manejo, almacenamiento, control, mantenimiento y tratamiento de fluidos de hidrocarburos menos inflamables.

NMX-J-628-ANCE-2010 Transformadores - Líquidos aislantes - esteres naturales

NMX-J-351-ANCE-2008 Transformadores de distribución y potencia tipo seco - especificaciones

NMX-J-109-ANCE-2010 Transformadores de corriente - especificaciones y métodos de prueba

NMX-J-615-/1-ANCE-2009 Transformadores de medida - parte i: requisitos generales

NMX-J-562/1-ANCE-2005 Guía para la selección de aisladores con respecto a condiciones de contaminación - parte i: aisladores de vidrio y porcelana

NMX-J-150/1-ANCE-2008 Coordinación de aislamiento - parte i: definiciones, principios y reglas

NMX-J-150/2-ANCE-2004 Coordinación de aislamiento - parte ii: guía de aplicación

NMX-J-271/2-ANCE-2002 Técnicas de prueba en alta tensión - parte 2: sistemas de medición

NMX-J-271/1-ANCE-2007 Técnicas de prueba en alta tensión - parte i: definiciones generales y requisitos de prueba.

NMX-J-271/3-ANCE-2009 Técnicas de prueba en alta tensión - parte 3: definiciones y requisitos para pruebas en campo.

NMX-J-335-ANCE-2006 Técnicas de prueba en alta tensión - medición de descargas parciales.

NMX-J-624-ANCE-2009 Medición de tensión por medio de electrodos de descarga

NMX-J-602-ANCE-2007 Transformadores, unidades de alimentación, reactores y productos similares - requisitos de compatibilidad electromagnética

NMX-J-561-ANCE-2004 Pruebas de contaminación artificial en aisladores para alta tensión utilizados en sistemas de corriente alterna

NMX-J-609-ANCE-2009 Vocabulario electrotécnico internacional - parte 826: instalaciones eléctricas (utilización)

NMX-J-589-ANCE-2010 Métodos de medición para instalaciones eléctricas

NMX-J-612-ANCE-2010 Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes para las instalaciones eléctricas

IEC-60076-1-2000-04 Power transformers part 1: general

IEC-60076-2-1993-04 Power transformers part 2: temperature rise

IEC-60076-3-2000-03 Power transformers part 3: insulation levels, dielectrc tests and external clearance in air

IEC-60076-4-2002-06 Power transformers part 4: guide to the lightning impulse and switching impulse testing - power transformers and reactors

IEC-60076-5-2000-07 Power transformers - part 5: ability to withstand short circuit

IEC-60076-6-2000-07 Power transformers – part6: ability to withstand short circuit

IEC-60076-7-2005-12 Power transformers part 7: loading quide for oil-inmersed power transformers

IEC-60076-8-1997-10 Power transformers part 8: application guide

IEC-60076-9-1997-10 Power transformers part 9: application guide

IEC-60076-10-1-2005-10 Power transformers part 10: determination of sound levels - application guide





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IEC-60076-11-2004-05 Power transformers part 11: dry-type transformers

3. Términos y definiciones A nivel documental, el sistema de calidad está recogido en la documentación siguiente:

Tipo de Documento Objeto

Manual de Calidad. Describe el sistema de calidad y establece la política de calidad, la

organización, las actividades a desarrollar y las responsabilidades básicas. (MC)

Procedimientos de Operación (PO). En determinadas ocasiones describe la forma de llevar a

cabo una actividad, desarrollando requisitos de operación (PO), funciones del manual de

calidad de carácter general (no relacionados con la actividad de ensayo propiamente dicha)

con el nivel de detalle necesarios para su realización o puesta en práctica.

Instrucciones Técnicas (IT). Describen actividades de carácter técnico, relacionadas con los

análisis y con el manejo, calibración y mantenimiento de equipos, y generalmente recogidas

en normas, manuales, especificaciones técnicas, etc.

Su utilización está restringida, normalmente al personal responsable de realizar las

actividades que se detallan.

Formatos y Registros. Son hojas destinadas a recoger información derivada de una actividad

concreta que se lleva a cabo en relación con el sistema de calidad o con trabajos técnicos

concretos. Una vez cumplimentados se convierten en registros de la calidad.

Otros documentos del sistema. Son documentos elaborados por el laboratorio, que recogen

información aplicada en el desarrollo de los trabajos y con influencia en la gestión y calidad

de los mismos. Generalmente surgen de la aplicación de los documentos anteriores (listados

de documentos, relación de proveedores,…).

Documentos Externos. Son documentos que no han sido elaborados por el laboratorio, cuya

información es aplicada en el desarrollo de los trabajos y con influencia en la calidad de los

mismos (normas y métodos para la realización de ensayos, normas de calidad, legislación,

publicaciones técnicas, requisitos de los clientes, etc.).





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4. Requisitos relativos a la gestión

4.1 Organización Las pruebas realizadas por el LPT cumplen con los requisitos de la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006 y se satisfacen las necesidades de clientes, autoridades y reglamentarias.

El LPT únicamente realiza pruebas en las instalaciones permanentes.

El LPT forma parte de la ESIME-Z que desarrolla actividades distintas a las pruebas a

transformadores eléctricos.

Capital humano. Es el encargado del reclutamiento, selección y contratación del personal

técnico y administrativo del laboratorio con base a la necesidad de las vacantes y perfil de

puestos solicitados por el coordinador del LPT.

Director se encarga de autorizar presupuestos y adquisiciones mayores y apoyo en la

elaboración y revisión de mejoras del sistema de gestión.

El coordinador del LPT y técnicos auxiliares son personal que se desempeña con la

responsabilidad y autoridad necesarias, incluida la implementación, el mantenimiento y la

mejor del sistema de gestión, y para identificar la ocurrencia de desvíos del sistema de

gestión o de los procedimientos de ensayo, e iniciar acciones destinadas a prevenir o

minimizar dichos desvíos conforme a las responsabilidades establecidas en el 5.2.

Pruebas a la industria es el departamento encargado de dar atención al cliente, recepción de

equipos y verificación visual.

Coordinador de laboratorios. Es el encargado del mantenimiento preventivo, correctivo y

encargado de las adquisiciones de suministros para el funcionamiento del LPT.





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4.1.1 Matriz de responsabilidades CLPT Coordinar del Laboratorio de Pruebas a Transformadores TEAX Técnicos Auxiliares PRIN Departamento de Pruebas a la industria DECA Departamento de Calidad COOL Coordinador de Laboratorios

Requisito Responsable

CLPT TEAX PRIN DECA COOL

4. Requisitos relativos a la gestión x x x x

4.1 Organización x x x x

4.2 Sistema de gestión x x

4.3 Control de los documentos x x

4.3.2 Aprobación y emisión de los documentos x x x

4.3.3 Cambios a los documentos x x x

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos5 x x

4.6 Compras de servicios y de suministros x x

4.7 Servicios al cliente 7 x x

4.8 Quejas x x x

4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes

x x x

4.10 Mejora x x x x x

4.11 Acciones correctivas x x x x

4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas

x x

4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas x x

4.11.5 Auditorías adicionales x x x x x

4.12 Acciones preventivas x x x

4.13 Control de los registros x x

4.13.2 Registros técnicos x x x

4.14 Auditorías internas x x x x x

4.15 Revisiones por la dirección x x

5. Requisitos técnicos x x

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales x x x

5.4 Métodos de ensayo y validación de los métodos x x

5.4.2 Selección de los métodos x

5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio x x

5.4.4 Métodos no normalizados x x

5.4.5 Validación de los métodos x x

5.4.7 Control de los datos x x x

5.5 Equipos x x x

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo

x x

5.10 Informe de los resultados x x x

5.10.2 Informes de ensayos x x x

5.10.5 Opiniones e interpretaciones x x x

5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados x

5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados x x

5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración

x x





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4.1.2 Organización del personal En el manual de políticas y procedimientos se establece que el personal debe operar libre de

cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro

tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo; protegiendo la información y derechos de

propiedad de los clientes, incluidos el almacenamiento y la transmisión electrónica de los

resultados. Asimismo se establecen los mecanismos de comunicación apropiados

promoviendo que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos de sistema de

gestión.

El personal está comprometido con el sistema de calidad del laboratorio cumpliendo

eficientemente con sus responsabilidades y actividades, garantizando el manejo confidencial

de la información.

La organización y la estructura de gestión del LPT y su ubicación dentro de su organización

madre se muestra en el siguiente organigrama.





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El coordinador del LPT es el responsable de la calidad y signatario, quien,

independientemente de sus funciones, tiene la responsabilidad y la autoridad para asegurar

que el sistema de gestión de la calidad será implementado y respetado en todo momento, el





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cual en apoyo del coordinador de laboratorios tomaran decisiones sobre la política y los

recursos del LPT

Organigrama del LPT.

4.2 Sistema de gestión El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión apropiado al

alcance de sus actividades.

Se establecen la política y los procedimientos para regular la actuación del laboratorio en los

casos que se produzcan incumplimientos de los requisitos especificados en el sistema de

calidad o acordados con el cliente. Alcanza a las actividades del ámbito de acreditación y

puede extenderse, como mejora, a otros campos de trabajo.

La interacción de los procesos de las actividades realizadas dentro del sistema se presenta a

continuación:

DIRECTOR

DE

ESIME-Z

COORDINADOR DE LABORATORIOS

COORDINADOR DEL LPT

(SIGNATARIO)

TECNICOS AUXILIARES

MATUTINO

VESPERTINO

PRUEBAS A LA INDUSTRIA

ATENCIÓN Y SERVICIO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

AUDITORIAS INTERNAS





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viii

Procesos del Laboratorio de Pruebas a Transformadores.

Clientes

1.0

Recepción

Proveedores

Equipo

Suministro

Presupuesto

2.0

Realización

de prueba

3.0

Informe

Clientes

Transformador

rechazado.

7.

0

P

R

O

C

E

S

O

D

E

M

E

J

O

R

A

5.0

Administración

Recursos

Financiero

4.0

Capital

Humano

Presupuesto

Personal

6.0 Proceso directivo

Entradas Procesos Salidas

Equipo a probar

Solicitudes

Información

Pro

ce

so

Prin

cip

al

Pro

ce

so

s d

e s

op

ort

e

Coordinador LPT


Departamento de

Calidad

Recursos

Faltantes





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4.2.1 Política de la calidad La declaración de la política de la calidad es emitida bajo la autoridad de la alta dirección.

El Laboratorio Pruebas a Transformadores es un laboratorio que forma parte de la

estructura organizacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN,

cuenta con el personal técnico, administrativo y la infraestructura acorde a las necesidades

requeridas para desarrollar sus funciones.

Ofrece al sector productivo y de investigación pruebas de laboratorio cuyos fundamentos de

operación se basan en los lineamientos y Normas Oficiales Mexicanas y Buenas Prácticas de

Laboratorio.

4.3 Procedimientos de Control de documentos, control de registros,

auditorias y compras. Los procedimientos de control de los documentos, control de los registros, auditorías

internas y de compras están establecidos y documentados en el Manual de procedimientos

de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, emitido el 15 de

Noviembre del 2012 Versión 00, Clave del documento ESIMEZ-MP-00.

Los documentos generados en el sistema de gestión se presentan en la siguiente lista maestra

de documentos.

Código Nombre del documento

MANUALES

MC- 01 Manual de Calidad

PROCEDIMIENTOS

PI-LPT Procedimientos del departamento de pruebas a la Pruebas a la Industria.

PI- 01 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos.

PI-02 Revisión de la dirección.

PI-03 Recepción de informe de prueba.

PI-04 Entrega de informe y equipo al cliente.

PI-05 Servicio al cliente y atención de quejas.

PCC-LPT Procedimientos de Departamento de Calidad

PDC-01 Elaboración de procedimientos.

PDC-02 Inducción, capacitación y calificación del personal.

PDC-03 Formación de expedientes del personal.

PDC-04 Control, distribución y revisión de documentos.

PDC-05 Control de registros técnicos y de calidad.

PDC-06 Atención de no conformidades y acciones correctivas.

PDC-07 Planeación y realización de auditorías.

PDC-08 Atención y solución de quejas.

PDC-09 Actividades de aseguramiento de la calidad.

PDC-10 Elaboración y seguimiento de programas de verificación, calibración y mantenimiento de equipos e instrumentos.

PDC-11 Control de equipos e instrumentos.

POT-LPT Procedimientos de Operación Técnica y Coordinación del Laboratorio.





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Código Nombre del documento

POT-01 Supervisión de todas las actividades técnicas del laboratorio.

POT-02 Revisión de solicitudes y contratos.

POT-03 Recepción, verificación visual y entrega del equipo para realizar prueba.

POT-04 Selección de proveedores.

POT-05 Elaboración de informes de prueba y entrega de resultados.

POT-05 Seguridad y prevención de accidentes.

Procedimientos de Ensayos

PRAD- 01 Prueba de resistencia de aislamiento de los devanados

PRDL-02 Prueba de rigidez dieléctrica al líquido aislante

PTIR- 03 Prueba de tensión de impulso por rayo

PTA- 04 Prueba de tensión aplicada

PTI-05 Prueba de tensión inducida

PPT-06 Prueba de polaridad, relación de transformación, secuencia de fases y diagrama fasorial.

PPVCE -07 Prueba pérdidas en vacío y corriente de excitación

PMCI -08 Prueba de medición de pérdidas debidas a la carga e impedancia

PTI-09 Tensión de impedancia

PFPL-10 Factor de potencia del líquido aislante

PFPA-11 Prueba de medición del factor de potencia de los aislamientos del conjunto

PETD-12 Prueba de elevación de temperatura de los devanados

PPH-13 Prueba de hermeticidad

PCC-014 Prueba de corto circuito

PNRA-15 Prueba de nivel de ruido audible

PCEI-016 Prueba de corriente de excitación e impedancia a tensiones y/o cargas distintas de las nominales

PETD-17 Prueba de elevación de temperatura de los devanados a capacidades distintas de las nominales

PCFC-18 Características físicas de los componentes

PTIM-19 Prueba de tensión de impulso por maniobra

PCFT-20 Características físicas del transformador totalmente ensamblado

PCEB-21 Corriente de excitación a baja tensión (2.5kv a 10kv)

PPNV-22 Presión negativa (vacío)

PCCMF-23 Prueba a circuitos de control, medición y fuerza

PPCG-24 Prueba de cromatografía de gases

PRAN-25 Prueba de resistencia de aislamiento del núcleo a tierra

PPHR-26 Prueba de humedad residual

PHR-27 Prueba de medición de descargas parciales

PMDP-28 Tensión aplicada al núcleo

PPH-29 Prueba hidrostática

PPISC-30 Prueba de impedancia de secuencia cero

PPBF-31 Prueba de baja frecuencia

PFPCB-32 Factor de potencia y capacitancia a las boquillas

PPAR-33 Adherencia del recubrimiento

PER-34 Espesor del recubrimiento

PRCCD-35 Prueba de resistencia de contactos al cambiador de derivaciones

PPTC-36 Pruebas a transformadores de corriente

PPR-37 Pruebas a relevadores





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4.4 Revisión de los perdidos, ofertas y contratos. El Departamento de pruebas a la industria establece los procedimientos para la revisión de

los pedidos, ofertas y contratos. Las políticas y los procedimientos para estas revisiones, que

den por resultado un contrato para la realización de un ensayo o una calibración conforme al

subproceso 1.0 Recepción. Así mismo es el encargado de realizar la atención al cliente y la

recepción de quejas, permitiendo al cliente o a su representante acceso razonable a las zonas

pertinentes del laboratorio para presenciar los ensayos efectuados para el cliente; tomando

consideración de la preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a ensayo, que

el cliente necesite con fines de verificación. Las quejas son recibidas por el Departamento de

pruebas a la industria y son atendidas en forma conjunta por el Departamento de Calidad y

el LPT.

El LPT no realiza la subcontratación de ensayos y de calibraciones.

4.5 Control de trabajos de ensayos no conformes El LPT dispone de una política y procedimientos que aplica en el caso de que algún aspecto

de sus trabajos de ensayo y de calibración interna, o los resultados de este trabajo, no se

ajusten a sus propios procedimientos o a los requisitos acordados con el cliente para la

realización de los ensayos. Esta política y estos procedimientos aseguran que:

- Se designan responsabilidades y autorizaciones para el tratamiento del trabajo no

conforme y se definen y adoptan medidas (como la interrupción del trabajo y la

retirada de informes de ensayo), cuando se identifiquen trabajos no conformes

- Se evalúa la importancia del trabajo no conforme

- Se adoptan inmediatamente las acciones correctivas, junto con cualquier decisión

sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme.

- En caso necesario, se informa al cliente y se interrumpe el trabajo.

- Se designa al responsable de autorizar la reanudación del trabajo

- Cuando algún aspecto del trabajo realizado (o los resultados generados por éste) no

se ajusta a lo especificado por el sistema de calidad, o acordado con el cliente, se

genera una no conformidad.





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- El control de los trabajos no conformes se realiza por parte del director del laboratorio

apoyado por los técnicos que mejor convenga en cada situación. A él corresponde la

investigación de la no conformidad, la definición inmediata de acciones correctoras

que impidan su repetición y minimicen el perjuicio causado, la conclusión eficaz de

las actuaciones derivadas, la notificación a los clientes afectados, y la reanudación del

trabajo, si éste fue interrumpido.

4.6 Acciones. En el caso de que en el estudio de la anomalía aparezca la posibilidad de repetición del

problema, o cuando éste se repita sin que pueda achacarse a un error puntual y aislado, se

llevarían a cabo sistemáticamente las pertinentes acciones correctivas, según se detalla a

continuación.

4.6.1 Acciones correctivas El LPT ha establecido la política, los procedimientos y las responsabilidades oportunas para

el tratamiento adecuado de las no conformidades detectadas en cualquiera de sus

actividades.

La responsabilidad en la implantación y seguimiento de una acción correctiva descansa

sobre el director del laboratorio, quien definirá en cada caso las personas encargadas de

llevarla a efecto.

Las acciones correctoras puede aplicarse a cualquier no conformidad o desviación surgida

como resultado de:

- Supervisiones, verificaciones o controles de los procesos

- Auditorías externas e internas

- Realimentación informativa de clientes, personal interno, y otras partes

interesadas-(reclamaciones, quejas, sugerencias, evaluaciones, etc.).

- Revisiones del sistema

Antes de tomar cualquier decisión que afecte a una no conformidad, el coordinador del LPT

analiza rigurosamente, junto con los responsables asignados, las causas de la anomalía.





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Una vez detectada la causa o causas de la no conformidad, el coordinador del LPT diseñará

las acciones idóneas para eliminar eficientemente el origen del problema y evitar su

repetición, implantando un plan de acción adecuado y proporcional al caso.

Las acciones efectuadas y sus consecuencias documentales (nuevas elaboraciones de

procedimientos, modificaciones de los existentes, etc.) o de otro tipo, se llevan a efecto y se

registran oportunamente.

El proceso de mejora se lleva a cabo conforme lo establecido en el subproceso 7.0 Mejora

Continua.

Con posterioridad a la implantación de las acciones correctivas, y antes del cierre de la no

conformidad, se realiza un seguimiento del plan de acción. El cierre o conclusión eficaz se

consigue cuando el resultado del plan de acción ha resuelto la causa del problema.

El seguimiento puede realizarse durante un periodo de tiempo prefijado o abarcar hasta la

próxima auditoría programada.

4.6.2 Acciones preventivas. Se define un sistema adecuado para asegurar la detección, control y gestión de puntos de

prevención y mejora para sí eliminar o disminuir las causas potenciales de fallo. Alcanza a

todos los ámbitos de trabajo.

Para evitar las situaciones de no conformidad y avanzar en la mejora continua, se establece

un sistema de captación y gestión de puntos de prevención y/o mejora que, conforme a lo

expresado para las acciones correctivas, puede requerir un plan de acción adecuado y

proporcional al caso.

Con la acción preventiva, el laboratorio evita la aparición de anomalías o desviaciones en el

sistema, sobre todo cuando puedan derivar en una no conformidad. Al mismo tiempo, se

potencian los posibles incrementos de eficiencia en los procesos.

La detección o sugerencia de una posible acción preventiva está abierta a cualquier miembro

de la organización, que elevará la propuesta al coordinador el LPT, quien decidirá las

acciones que estime oportunas al respecto.





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El sistema para el tratamiento de las acciones preventivas es similar y aplica instrumentos

análogos al de la acción correctiva (planificación, supervisión, etc.).

4.7 Control de los registros. Se define un sistema de registro y control de las evidencias objetivas que demuestren la

realización adecuada de las actividades del sistema de calidad. Se estable el contenido,

estructura, sistema de archivo y gestión de los registros de la calidad. Alcanza a todas las

actividades del ámbito de acreditación del laboratorio y puede extenderse, como mejora, a

otros campos de trabajo.

El LPT ha establecido y mantiene actualizados los procedimientos para la completa gestión

de los registros de la calidad y técnicos, procurando con especial atención que este sistema

permita el seguimiento y la revisión posterior de sus actuaciones.

Esta gestión contempla la confección del registro, su identificación inequívoca, el acceso a la

información, el archivo y mantenimiento, y su destrucción ultima.

Los registros de la calidad incluyen necesariamente los informes de las auditorías internas y

las revisiones por la dirección, así como los registros de las acciones correctivas y

preventivas.

Se ha cuidado de que todos los registros tengan calidad y claridad suficiente para permitir su

fácil archivo y utilización.

Los registros del laboratorio pueden tener soporte electromagnético y papel o únicamente

soporte papel. En aquellos casos en que un registro exista en ambos soportes, se entiende que

el registro que prevalece es el papel, quedando la versión informática como copia de trabajo.

Se conservan y custodian durante un mínimo de quince (10) años, durante los cuales se

respetan las debidas condiciones de uso y disponibilidad.

Los registros se guardan en lugar seguro y su acceso está restringido al personal del LPT, que

está sujeto a la política de calidad y confidencialidad reflejada en este manual.

Los registros en soporte papel se ordenan, clasifican y disponen de manera que se minimizan

los riesgos de pérdida o deterioro y no se perturba la necesaria confidencialidad. En cuanto





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a los registros en soporte informático, se almacenan bajo las condiciones apropiadas para

garantizar su integridad y se realizan periódicamente copias de seguridad de los mismos.

4.7.1 Registros técnicos. El LPT conserva los registros de observaciones originales, de datos derivados y de

información suficiente para establecer una ruta de auditoría, los registros del mantenimiento

de las verificaciones y de las calibraciones de la maquinaria y del instrumental, los registros

del personal, los registros de los encargos de los ensayos y los registros y el archivo de las

actas de resultados de ensayos emitidas por el LP.

Los registros correspondientes a cada ensayo incluyen la información suficiente para facilitar

en la medida de lo posible, la identificación de los factores que afecten a la incertidumbre y

para poder repetir el ensayo en condiciones lo más parecida posibles a las originales. Los

registros indican la identidad del personal responsable de realizar los ensayos, las

operaciones de verificación y las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y de

instrumentos de medición y de verificar los resultados.

Los registros de actividad técnica están sometidos a las consideraciones realizadas en el

apartado anterior. Estos registros permiten la trazabilidad documental de lo realizado

facilitando de este modo el seguimiento y el control de los trabajos y el aseguramiento de su

calidad.

Para evitar la destrucción de los datos originales, y no comprometer la reconstrucción o

trazabilidad del ensayo, los errores se tachan de modo que resulte clara su invalidez pero, al

mismo tiempo y dentro de lo posible, se mantenga su legibilidad.

Las modificaciones o variaciones en los datos se salvan con la firma del responsable y la

fecha de corrección. Si se estima necesario, puede añadirse una breve explicación del motivo

de la misma.

4.8 Auditorías internas. Se describen las medidas adoptadas para comprobar la eficacia del Sistema de Calidad a

través de auditorías internas planificadas. Alcanza al propio sistema de calidad y a todas las

actividades por él afectadas.





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El LPT ha establecido, por medio de su responsable de calidad, un plan anual de auditorías

internas de sus actividades para comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos del

sistema de gestión de la calidad según la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 aplicada a las

condiciones establecidas para la acreditación como laboratorio de ensayos para el control de

calidad del Laboratorio de Pruebas a Transformadores. Este plan, según un calendario y un

procedimiento determinados, cubre la totalidad de los elementos del sistema de gestión de la

calidad del laboratorio, especialmente en lo que se refiere a sus actividades técnicas y

contempla la realización de, al menos, una auditoría interna al año, por personal con la

debida formación y cualificación.

Cuando los resultados de la auditoría pongan en duda la eficacia de las operaciones o la

fiabilidad o validez de los resultados de los ensayos del laboratorio, el LPT adopta

inmediatamente las acciones correctivas oportunas, adecuadas a las anomalías u

observaciones detectadas.

En caso de que los resultados de la auditoría afecten a los resultados de los trabajos ya

entregados, o que por alguna razón se encuentren en una situación irrecuperable dentro del

proceso de ensayo esta circunstancia se notificará por escrito a los clientes perjudicados.

El LPT mantiene un registro de las áreas de actividad auditadas, de los resultados de la

auditoría y de las acciones correctivas que se hayan derivado de la misma.

Las actividades de seguimiento de la auditoría sirven para comprobar y registrar la

implantación y eficacia de las medidas correctivas adoptadas. Los resultados de la auditoría

son difundidos y sometidos a seguimiento por parte del director del laboratorio y el

responsable de calidad, principalmente los que originan no conformidades y acciones

correctivas, según se describe en el procedimiento correspondiente.

4.9 Revisiones por la dirección La alta dirección del LPT debe efectuar periódicamente, de acuerdo con un calendario y un

procedimiento predeterminados, una revisión del sistema de gestión y de las actividades de

ensayo o calibración del laboratorio, para asegurarse de que se mantienen constantemente

adecuados y eficaces, y para introducir los cambios o mejoras necesarios. La revisión debe

tener en cuenta los elementos siguientes:





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- La adecuación de las políticas y los procedimientos;

- Los informes del personal directivo y de supervisión;

- El resultado de las auditorías internas recientes;

- Las acciones correctivas y preventivas;

- Las evaluaciones por organismos externos;

- Los resultados de las comparaciones interlaboartorios o de los ensayos de aptitud;

- Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado;

- La retroalimentación de los clientes;

- Las quejas;

- Las recomendaciones para la mejora;

- Otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los

recursos y la formación del personal.

5. Requisitos Técnicos

5.1 Generalidades La calidad y fiabilidad de los ensayos acreditados se ve afectada por numerosos factores de

influencia entre los cuales podemos destacar:

1. Factores asociados a los recursos:

- Factores Humanos - Instalaciones y condiciones ambientales - Equipos - Muestreos - Manipulación de las muestras de ensayo.

2. Factores metodológicos:

- Métodos de ensayo. - Validación de métodos - Trazabilidad de las medidas - Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos. - Tratamiento de datos

En el LPT se identifican y analizan de forma continua estos factores de influencia y sus

repercusiones en sus ensayos, adoptando medidas para asegurar su control y reflejando todo

ello en sus procedimientos de trabajo, sus planes de mantenimiento de equipos e

instalaciones, y en la selección y formación de su personal.





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5.2 Personal Se asegura la competencia técnica del personal en función de los perfiles y responsabilidades

de cada puesto, junto con los programas adecuados para subsanar y prevenir las

insuficiencias.

Asimismo se aseguran las condiciones requeridas en las disposiciones de la acreditación.

5.2.1 Competencia técnica. El LPT asegura la competencia de todo el personal del laboratorio que realiza los ensayos a

transformadores incluidos en el ámbito de la acreditación del laboratorio, evalúa los

resultados, firma las actas de resultados de ensayo y maneja determinados equipos. El

personal auxiliar que realiza tareas específicas posee las debidas competencias, basadas en

una formación teórica y práctica adecuada, en la experiencia, o en aptitudes demostradas.

Cuando se utiliza personal en proceso de formación se le dota de la supervisión apropiada.

El personal es contratado a través de la Oficina de Recursos Humanos y Servicios

Administrativos del Instituto Politécnico Nacional, considerando para su selección los

antecedentes curriculares de acuerdo al cargo y el perfil del puesto a desempeñar.

Una vez seleccionado el personal se capacita internamente de acuerdo a un programa

establecido en el LPT según las funciones para lo cual se contrató. Se aplica el PCC-LPT-01

―Inducción y capacitación del personal‖.

Posteriormente, la capacidad del personal es evaluada, de forma continua mediante sus

competencias laborales, los planes de formación continua y la supervisión del trabajo

realizado en el laboratorio.

No se asignan tareas a personal que no posee la capacidad y conocimientos adecuados para

realizarlas.

5.2.2 Formación continua. La coordinación del laboratorio define las actividades de formación del personal en base a las

necesidades del laboratorio. El laboratorio dispone de una política y de unos procedimientos

para identificar las necesidades de formación y para formar al personal. Se atiende a la

formación de manera especial en los supuestos siguientes:





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- Cuando, por cambios en la organización o en las actividades, sea necesario designar

personal para una función específica y no tenga la formación suficiente.

- Cuando los resultados obtenidos no sean satisfactorios y exista la posibilidad de que

se deba a falta de conocimientos o experiencia del personal.

- En el plan de formación se incluyen, además de las tareas actuales, las actividades

que sea previsible acometer en el futuro, dentro de un orden de proporcionalidad

adecuado a las posibilidades y utilidad de la formación programada.

5.2.3 Personal fijo y eventual. El LPT dispone en su plantilla del personal requerido en las disposiciones de la acreditación,

con dedicación laboral de jornada completa. El contrato laboral justifica las condiciones de

adscripción y dedicación al laboratorio. Las titulaciones académicas facultan para la

realización de los ensayos a transformadores incluidos en el ámbito de la acreditación del

laboratorio y para la emisión de las actas de resultados de ensayos.

La competencia técnica es exigible a todo el personal, independientemente del carácter de

subcontrato. El personal eventual o no relacionado contractualmente que pudiera

incorporarse a tareas precisas, tiene una supervisión más intensa por resultar menos

conocidas sus aptitudes técnicas y su compromiso con el sistema de gestión de la calidad del

laboratorio.

5.2.4 Descripción de puestos de trabajo, funciones y responsabilidades. El LPT ha realizado y mantiene actualizada la descripción de los puestos de trabajo para el

personal directivo, técnico y auxiliar que participa en los ensayos a transformadores para

acreditar. En esta descripción se establecen las actividades, conocimientos y experiencia

necesarios, así como las responsabilidades, funciones, y todo lo que razonablemente ayude a

definir cada puesto de trabajo, de manera que se asegura la idoneidad para el desarrollo de

las actividades que influyen en la calidad de los ensayos.

Cargo Función a Desempeñar Perfil

Ing. Coordinador de Laboratorio de

Certificación y validación de pruebas, coordinador del equipo

Ingeniero Especializado en Transformadores de preferencia con estudios de posgrado, con experiencia en la realización de las pruebas de rutina y puesta en servicio de





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Pruebas a Transformadores.

técnico.

transformadores. Perfil del puesto: Ing. Electricista Años de Experiencia: 3 años. Años de ser titulado mínimo: 5 años. Conocer las Normas ISO 9000 y la NMX-EC-17025-IMNC-2006. PROFESOR TITULAR 40 HRS.

Técnico Especializado en Transformadores.

Encargado de la realización de las pruebas y validación de las mismas con supervisión del Coordinador del Laboratorio de Pruebas de Transformadores

Perfil del puesto: Ing. Electricista Años de Experiencia: 3 años. Años de ser titulado mínimo: 3 años PROFESOR ASOCIADO 40 HRS. Técnico Especializado en transformadores, con experiencia en la realización de las pruebas de rutina y puesta en servicio de transformadores. Conocer las Normas ISO 9000 y la NMX-EC-17025-IMNC-2006. *En su caso se aceptan alumnos de 9° semestre con fines de servicio social y/o prácticas profesionales, con sólidos conocimientos en transformadores. Debe ser alumno con promedio mínimo de 8.0 y regular.

Para el Laboratorio de Pruebas, Aseguramiento de la Calidad o equipo de calidad, equipo técnico, Pruebas a la Industria.

Tener como mínimo tres años de titulado. Conocer las Normas ISO 9000 y la NMX-EC-17025-IMNC-2006. Tener como mínimo dos años de experiencia en transformadores, calidad o carrera afín. Ser profesor asociado. Atención y servicio al cliente. Tener como mínimo tres años de experiencia en la atención al personal. Tener conocimiento de la forma de operación administrativa institucional.

5.2.5 Autorizaciones La realización de los ensayos a transformadores incluidos en el lugar de acreditación del

laboratorio es responsabilidad del técnico con titulación académica y profesional habilitante.

La Coordinación del LPT evalúa al personal auxiliar para realizar determinados tipos de

muestreos, aspectos parciales de ensayos y del manejo de determinados equipos bajo la

supervisión del técnico competente responsable de la realización del ensayo.

El laboratorio mantiene registros disponibles y actualizados de la competencia técnica de

todos los miembros del personal técnico, incluido el personal contratado: titulaciones,





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autorizaciones, formación y experiencia. Esta información se mantiene disponible en

cualquier momento para su verificación por el organismo acreditador.

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales. Se trabaja de manera continua estableciendo los medios adecuados para que el entorno de

trabajo permita realizar los ensayos con la máxima fiabilidad y cumpla las condiciones

idóneas de seguridad.

5.3.1 Instalaciones. Las instalaciones del laboratorio (edificio, dimensiones, acondicionamiento ambiental,

sistemas de alimentación de energía, infraestructuras, accesos, distribución interna,

mobiliario, equipamiento general, etc.), por sus características y sus condiciones de

mantenimiento y utilización, permiten la correcta realización de los ensayos incluidos en el

ámbito de la acreditación, y las calibraciones internas que se realicen.

EL LPT dispone de planos actualizados de la situación y accesos al laboratorio y del local con

indicación de superficies, recintos y ubicación de la maquinaria.

La maquinaria estable dispone de espacio suficiente que permite un uso simultáneo con el

resto de los equipos.

5.3.2 Condiciones ambientales. EL LPT asegura que las condiciones ambientales no invalidan los resultados ni influyen

negativamente en la calidad exigida a cualquier medida. Asimismo se toman las debidas

precauciones cuando los muestreos y/o los ensayos se realizan en otros lugares diferentes a

las instalaciones permanentes del laboratorio.

EL LPT tiene documentados los requisitos técnicos relativos a las instalaciones y las

condiciones ambientales que pueden influir en los resultados de los ensayos.

El personal del laboratorio vigila, controla y registra las condiciones ambientales con arreglo

a las especificaciones, los métodos y procedimientos aplicables o aquellos que influyan en la

calidad de los resultados de los ensayos y de las calibraciones internas (humedad,

temperatura, niveles de ruido, vibración, etc.). Cada responsable interrumpe los trabajos





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cuando las condiciones ambientales pueden afectar la calidad de los resultados de sus

ensayos, informando a la dirección para que ésta tome las decisiones oportunas al respecto.

Las instalaciones donde se realizan ensayos que requieren determinadas condiciones

ambientales se encuentran equipados con dispositivos de control y registro automatizados y

se encuentran protegidos en la medida necesaria contra las condiciones ambientales

excesivas como son excesos de temperatura, polvo, humedad, vibraciones perturbadoras,

etc., y se mantienen adecuadamente.

5.3.3 Independencia de áreas incompatibles. Se debe controlar el acceso y el uso de las áreas que puedan afectar los resultados o pudiese

poner en riesgo de tipo laboral o medioambiental, se ha establecido la separación o

aislamiento de aquellas áreas de actividad que pudieran presentar algún tipo de

incompatibilidad.

Asimismo se han adoptado medidas para prevenir contaminaciones cruzadas.

5.3.4 Control de acceso a las instalaciones. El LPT controla el acceso y el uso de áreas que pueden influir en la calidad de los ensayos.

Este control se establece no sólo contemplando los aspectos de confidencialidad y seguridad,

sino que también persigue evitar perturbaciones y accidentes durante la realización de los

ensayos.

El LPT compatibiliza la confidencialidad de su trabajo con la necesidad y derecho de los

clientes de verificar los ensayos realizados sobre sus muestras; por lo tanto, los clientes y

proveedores tienen acceso a laboratorio acompañados por el personal del mismo.

5.3.5 Mantenimiento y conservación. A través del Coordinador del laboratorio, se realiza un mantenimiento preventivo, correctivo

e incluso de mantenimiento continúo de las instalaciones, proporcionando los recursos

adecuados y específicos para cada caso.

En el programa de mantenimiento se consideran prioritarias las acciones o recomendaciones

que surjan como resultado de las auditorías periódicas de calidad y seguridad a las que se

somete el laboratorio.





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Es responsabilidad del personal del laboratorio mantener el mismo con el orden y la

limpieza necesarios.

5.4 Métodos de ensayo y de calibración interna en su caso, y validación

de métodos.

5.4.1 Métodos de ensayo Las actividades del laboratorio se realizan siguiendo instrucciones sistemáticas y

documentadas, a fin de asegurar la calidad y repetitividad de los trabajos. Este apartado

alcanza las actividades del ámbito de acreditación, pero puede extenderse al resto de

actividades.

En los casos de ausencia de normas, procedimientos alternativos o discordancias en la

expresión de los resultados de ensayos, por el laboratorio se establece la instrucción técnica

de ensayo correspondiente, validándose el método utilizado.

EL LPT no realiza calibraciones a sus equipos, las calibraciones externas se realizan por

entidades acreditadas por ema, en el área correspondiente, emitiéndose certificado.

El LPT utiliza métodos y procedimientos apropiados, para todos y cada uno de los ensayos,

de acuerdo con la normativa de ensayo de aplicación correspondiente al ámbito de

acreditación del laboratorio. Estos métodos y procedimientos incluyen también los relativos

al muestreo, la manipulación, el transporte y la preparación de los objetos de ensayo y de

calibración interna, si ésta se realiza; asimismo, cuando procede, la estimación de la

incertidumbre de medida y las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de los datos de

ensayo y de calibraciones internas. Con ellos se regula el uso de los equipos y las muestras,

así como la forma en que deben realizarse los ensayos y calcularse y expresarse los

resultados de los mismos.

Estos métodos y procedimientos, como el resto de la documentación del sistema, están

relacionados en la lista de documentos en vigor, y disponibles para el personal de la

organización.

Las desviaciones que pudieran producirse sobre estos procedimientos se justificarán y

documentarán, una vez alcanzada la autorización del director del laboratorio y el cliente.





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Además, el laboratorio dispone de instrucciones sobre el uso y el funcionamiento de todos

los equipos relevantes, de instrucciones sobre la manipulación de los objetos de ensayo y de

normativa de aplicación.

Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia relacionados con el trabajo

del laboratorio se mantienen actualizados y a disposición del personal.

5.4.2 Selección de métodos de ensayo Para el ámbito de la acreditación del laboratorio, LPT utiliza métodos de ensayo aceptados

por el órgano de acreditación, en su última versión válida. En caso necesario, la norma se

complementa con información adicional para asegurar su correcta aplicación.

El LPT se ha asegurado mediante contrastes internos que puede realizar correctamente los

métodos normalizados antes de efectuar los ensayos. Si el método normalizado se modifica,

la confirmación se repite.

En el caso de que una norma de ensayo incluida en el ámbito de acreditación se anule y

sustituya por otra norma de ensayo, aceptada por el órgano de acreditación, LPT aplicará en

la realización del ensayo la norma aceptada por el órgano de acreditación en su última

actualización.

En todo caso, los métodos de ensayo utilizados por el laboratorio están respaldados por

normativa vigente establecida en las disposiciones de la acreditación, y en su defecto por

normativa respetada y reconocida en su sector de actividad.

El orden de prioridad de los métodos aplicables es el siguiente:

- Lista de normatividad vigente y utilizada por el laboratorio.

- Normas establecidas en las disposiciones de la acreditación, en su última

actualización.

- Normas internacionales, nacionales o regionales, incluidas en normas de obligado

cumplimiento.

- Normas internacionales, nacionales o regionales, en su última edición (salvo que ésta

sea inapropiada o imposible de aplicar). Puede incluir desarrollos aclaratorios o

complementarios para asegurar su correcta aplicación.





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- Normas de centros de referencia oficiales para el ámbito considerado.

- Métodos desarrollados en LPT, una vez validados.

- Normas o publicaciones de organizaciones de prestigio.

- Instrucciones de fabricantes de equipos.

- Textos o revistas científicas de reconocimiento.

- El primero es obligatorio respecto de los demás. Los tres siguientes se consideran

métodos normalizados y son utilizados con preferencia a los demás. Los otros cuatro

restantes se consideran válidos una vez han sido validados en el laboratorio.

Si en la solicitud del servicio el cliente no especifica el método a utilizar, es obligatoria la

aplicación de las normas establecidas en las disposiciones de la acreditación, en su última

actualización. En el caso de ausencia de normas, o de procedimientos alternativos en las

normas anteriormente citadas, LPT desarrolla Instrucciones Técnicas.

En función de su aplicación en las instalaciones, el coordinador del laboratorio, en base a su

experiencia y el conocimiento de la normativa, eligen el método de ensayo apropiado y

traslada su elección al cliente. Siempre se está en contacto con el cliente si se ve la necesidad

de establecer desviaciones sobre el método de ensayo acreditado. Dado que, generalmente,

estos intercambios de información suelen hacerse por teléfono, correo electrónico, se pondrá

especial cuidado en anotar e incorporar al dossier la información que se considere relevante,

o incluir en el expediente el consentimiento expreso.

No quedan incluidos dentro de la acreditación otorgada al laboratorio LPT los ensayos no

autorizados por el organismo acreditador. En consecuencia, el laboratorio LPT no hace

mención de la acreditación en los informes de resultados que incluyan ensayos no

acreditados.

El LPT no admite ensayos para los cuales no tiene los medios o los conocimientos adecuados.

5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio. Los procedimientos de ensayo desarrollados por LPT para su propio uso, Instrucciones

Técnicas (IT), son actividades planificadas y realizadas por personal debidamente apto y

provisto de los recursos necesarios. La responsabilidad de elaboración, supervisión y





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aprobación o emisión, están definidas en el propio sistema de calidad como para cualquier

otro procedimiento.

Todas las labores relacionadas con estos métodos se asignan a personal competente que

cuenta con los recursos necesarios, y son permanentemente tuteladas por el técnico titulado

responsable de la realización del ensayo y firma de resultados y por el director técnico del

laboratorio.

El método se valida en el laboratorio antes de su uso.

5.4.4 Métodos no normalizados. En caso de que tengan que utilizarse métodos de ensayo y de calibración interna no

normalizados, incluidos en el ámbito de la acreditación, estos métodos se recogen en

procedimientos de trabajo que contienen al menos la misma información que cualquier

procedimiento relativo a un método normalizado y que permiten la reproducción futura del

ensayo.

El método se valida en el laboratorio antes de su uso.

5.4.5 Validación de métodos. Es la confirmación mediante examen y aportación de evidencias objetivas de que un método

cumple los requisitos particulares para una utilización específica prevista.

El LPT valida los métodos no normalizados, los métodos diseñados/desarrollados por el

laboratorio, con el fin de comprobar que son apropiados para el uso previsto. Asimismo,

valida aquellos métodos normalizados que hayan sido modificados o ampliados fuera de su

alcance especificado, para verificar que siguen siendo adecuados para el nuevo ámbito de

aplicación previsto.

Se registran los resultados de la validación, así como el procedimiento llevado a cabo, y una

declaración sobre la idoneidad del método para el uso que se pretende hacer del mismo, que

suele incluirse en la redacción del procedimiento como alcance o campo de aplicación.

En la validación de un método, debe quedar demostrado que cumple con las especificaciones

exigibles al producto ensayado.





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El método se incluye, como todos los demás procedimientos, en los programas de revisiones

periódicas para asegurar su vigencia y fiabilidad mediante la aplicación de los controles para

el aseguramiento de la calidad analítica.

5.4.7 Control de los datos. Los datos derivados de los ensayos se someten a controles sistemáticos que incluyen la

supervisión y verificación en origen y el cuidado continuo posterior abarcando todas las

etapas posibles:

- El registro de forma legible e indeleble en soporte adecuado, garantizando su

integridad e inalterabilidad.

- Su correcto procesado, usando las herramientas de cálculo y el cuidado necesario.

- La confidencialidad tanto en su correcta transmisión como en su custodia y uso.

El almacenamiento seguro durante el período fijado, que permite su consulta y revisión por

parte del personal autorizado.

Los sistemas informáticos y equipos automáticos con los que se manejan los datos son

adecuados al uso, son objeto de mantenimiento y actualización planificados, y operan en las

condiciones de trabajo especificadas por el fabricante. En general no son objeto de validación,

ya que el software comercial, las calculadoras y computadoras se considera que están

suficientemente validadas antes de salir al mercado.

Cuando este software se desarrolle o modifique en el propio laboratorio, se validará

conforme a los requisitos técnicos que se establezcan para cada caso y en función de su

utilidad, y se establecerán rutinas o cálculos de control que demuestren la fiabilidad de las

operaciones realizadas.

5.5 Equipos. Se establece un sistema de gestión y control que alcanza a todos los equipos e instrumentos,

etc., utilizados en el laboratorio y que afecten a la calidad de los ensayos.

El LPT dispone del equipo e instrumentos de medición necesaria, para la correcta realización

de todos los ensayos incluidos en el ámbito de su acreditación de acuerdo con la normativa

de ensayo correspondiente (procesamiento y análisis de datos, etc.) y los somete a un





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programa de control, calibración, verificación y mantenimiento que asegura la correcta

prestación de sus servicios.

Los equipos ajenos, en el supuesto de que alguna vez pudieran utilizarse, serían sometidos al

mismo control que los propios.

5.5.2 Exactitud y calibración. Los equipos y su soporte lógico (software) utilizados para realizar ensayos, permiten obtener

la exactitud requerida y cumplen las especificaciones relativas a los ensayos.

Se establecen programas de calibración para las magnitudes o valores clave de los

instrumentos cuando estas propiedades tienen un efecto significativo en los resultados.

Antes de ponerse en funcionamiento, los equipos se han calibrado y verificado para

demostrar que cumplen los requisitos especificados del laboratorio y las especificaciones

contenidas en las normas aplicables. Se someten a un control antes de ser utilizados.

Con carácter general la calibración se realiza cuando lo indica la normativa y como mínimo

una vez al año

En ocasiones se requieren comprobaciones inmediatamente anteriores al uso (verificaciones),

para comprobar su estado en el momento de la aplicación. Estos casos están identificados en

los procedimientos de trabajo y documentación aplicable.

5.5.3 Manejo de equipos. El manejo de los equipos está restringido a personal competente. Las instrucciones

actualizadas sobre el uso y mantenimiento de los equipos (incluidos los manuales

proporcionados por los fabricantes) se encuentran a disposición del personal de laboratorio

apropiado.

5.5.4 Identificación única. Los equipos y sus elementos auxiliares, incluyendo su soporte lógico, que se apliquen a

ensayos y calibraciones y puedan afectar a la medida, se codifican (y en su caso se etiquetan)

de forma única, independiente e inequívoca, y se indica su estado de calibración (fecha de

última calibración y de próxima calibración o la condición para realizarla si no es de

calibración fijada en el tiempo o periódica).





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5.5.5 Registro de maquinaria e instrumental El laboratorio LPT dispone y mantiene actualizado un registro de la maquinaria e

instrumentos y de su soporte lógico, donde se recoge:

- La identificación del equipo y su soporte lógico.

- La denominación del equipo

- El nombre del fabricante, marca, modelo y número de serie

- Fecha de recepción y fecha de puesta en servicio

- Las comprobaciones de que los equipos cumplen las especificaciones que determina

la normativa de ensayos.

- El emplazamiento habitual

- Las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o referencia a su localización.

- Los datos, los resultados y las copias de informes y certificados de todas las

calibraciones externas.

- Programa y anotaciones de las operaciones de mantenimiento, verificación y

calibración

- Registro de daños, averías, modificación o reparación de los equipos.

5.5.6 Procedimientos de manipulación Los equipos son manipulados, transportados, almacenados, conservados, mantenidos y

utilizados conforme a procedimientos que garanticen su correcto funcionamiento y eviten

daños o alteraciones funcionales o de fiabilidad.

Existen instrucciones y manuales de uso disponibles en todos los casos. Estos documentos de

uso y se suman al conjunto de la documentación controlada del sistema de calidad.

5.5.7 Equipos fuera de uso. Cuando un equipo proporcione resultados sospechosos o, de manera fundada, se considere

defectuoso, se aísla e identifica claramente como FUERA DE USO para evitar su utilización

hasta que una calibración o ensayo demuestre que su funcionamiento es correcto de nuevo.

Esta situación del equipo se documentará, y se encargará su reparación, verificación,

calibración o sustitución, según proceda.





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El responsable asignado examinará los posibles efectos que hubiera podido ejercer el equipo

defectuoso sobre actividades anteriores a la retirada del mismo, lo que podrá conllevar el

establecimiento de no conformidades y la aplicación del procedimiento de ―Control de

trabajos no conformes‖

5.5.8 Estado de la calibración En la medida de los posible, todos los equipos bajo control del laboratorio que requieran

calibración están etiquetados, codificados o identificados por algún otro medio para indicar

su estado de calibración, incluyendo la fecha de la última calibración y la fecha o los criterios

de vencimiento para la recalibración.

5.5.9 Revisión a la recepción. En el caso de que algún equipo quede temporalmente fuera de la supervisión del laboratorio

(préstamo, envío a reparación,…), el responsable de la actividad se asegurará de que, a la

vuelta y previamente al uso, su estado general, y de calibración en particular, es correcto.

5.5.10 Controles intermedios. Se ha establecido además un sistema para el control del buen funcionamiento de los equipos

relevantes, en el intervalo entre dos calibraciones sucesivas, mediante el análisis de

materiales de referencia, patrones, muestras de concentración conocida o ensayos

interlaboratorios.

5.5.11 Protección Los equipos, sus elementos auxiliares y las aplicaciones informáticas de soporte, se protegen

mediante procedimientos (y físicamente si fuese posible) para evitar ajustes manipulaciones

o alteraciones no controladas que pudieran invalidar los resultados de los ensayos.

Todos los equipos y elementos auxiliares que tengan un efecto significativo en la exactitud o

validez de los resultados, se encuentran debidamente verificados y, en su caso, calibrados

antes de ser utilizados.

El LPT ha definido un plan de calibración, verificación y mantenimiento revisable y

controlado.





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Asimismo dispone de procedimientos para la calibración de sus equipos, patrones y

materiales de referencia.

Los equipos e instrumentos de medición se calibran para el uso al que se destinan de

acuerdo con la normativa de aplicación y con el programa de calibración establecido por el

LPT.

El LPT tiene calibrados sus equipos, de acuerdo con lo especificado por el organismo

acreditador.

El LPT contrata las calibraciones externas con entidades de calibración aceptadas por el

organismo acreditador, como mínimo, una vez al año.

5.5.12. Transporte y conservación. En los procedimientos existen, cuando proceden, instrucciones precisas para la

manipulación, el transporte, la conservación y el uso de los patrones y materiales de

referencia, con objeto de prevenir daños o pérdidas de funcionalidad y fiabilidad en los

mismos.

5.6 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos El objetivo es establecer un sistema de control adecuado para el aseguramiento y la mejora

continua de la calidad de los resultados de los ensayos del ámbito de acreditación, y de las

calibraciones internos en su caso, pudiendo extenderse, como mejora, al resto de los ensayos.

El laboratorio dispone de procedimientos de control de calidad para comprobar la validez de

los ensayos acreditados.

Los datos obtenidos en estos controles se registran, facilitando estudios de tendencias, de

manera que el uso de aplicaciones informáticas, junto a técnicas estadísticas adecuadas,

permite analizar los resultados y facilitar correcciones, prevenciones y mejoras.

Estos controles planificados y revisados incluyen, como mínimo, lo siguiente:

- Uso habitual de materiales de referencia certificados y/o controles internos de

calidad que utilicen materiales de referencia secundarios.

- Participación en programas de intercomparación de laboratorios o de ensayos de

aptitud.

- Repetición de ensayos (Repetitividad, reproducibilidad).





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- Revisión de resultados.

- .Supervisión de la ejecución

- Establecimiento de acciones correctivas y preventivas.

- Realización de investigaciones e intercambio de información con expertos del sector.

5.7 Informe de los resultados. Se define la forma en la que el laboratorio emite los resultados de sus ensayos. Se aplica a las

actividades del ámbito de acreditación del laboratorio

El LPT informa acerca de sus ensayos acreditados con objetividad, exactitud, coherencia,

claridad de expresión, suficiencia de datos y, en cualquier caso, de conformidad con las

disposiciones de los métodos aplicables.

Los resultados se notifican a través del acta de resultados de ensayo, que contiene las

informaciones requeridas por el método de ensayo aplicado y la información facilitada por el

cliente.

5.7.1 Actas de resultados de ensayo El LPT emite los resultados de los ensayos o de las pruebas que realice en documentos

denominados actas de resultados de ensayo.

El acta de resultados del LPT es un documento único y original, identificado unívocamente

mediante un código, conteniendo la siguiente información.





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El código asignado sirve de registro diario del laboratorio.

Además de los requisitos indicados, las actas de resultados de ensayo incluirán, cuando así

sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo, lo siguiente:

Desviaciones, adiciones o exclusiones respecto al método de ensayo e información sobre las

condiciones específicas del ensayo, como son las condiciones ambientales.

Cuando sea aplicable por exigencia de la normativa de ensayo o cuando así lo requieran las

instrucciones del cliente se indicará la incertidumbre de medida estimada. Un acta de

resultados de ensayo, constituye un documento completo de la realización de uno o más

ensayos efectuados sobre la misma muestra de un material o elemento de obra.

El peticionario de los ensayos recibe de LPT la primera copia del acta de resultados de

ensayos, con firma original del técnico titulado responsable de la realización del ensayo y del

técnico titulado director del laboratorio.

El original del acta de resultados de ensayo, asimismo firmado por los anteriores, se conserva

en el archivo de actas de resultados de ensayo, junto a los correspondientes documentos de

trabajo de la ejecución de los ensayos que comprende.

En el caso de ensayos realizados para el control de recepción de los materiales en las obras de

construcción, LPT envía copia completa de las actas de resultados de ensayos al director dela

obra y al director de la ejecución de la misma.

5.7.2 Libro de Registro de ensayos LPT dispone de un Libro de Registro de Ensayos, permanentemente actualizado, en el que

figuran los datos que siguen para cada ensayo que se realiza:





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5.7.3 Opiniones e interpretaciones. El LPT conoce que, no quedan cubiertos por la acreditación los dictámenes, informes e

interpretaciones derivados de los resultados de los ensayos y cualquier otro documento de

semejante alcance y contenido y en consecuencia no pueden incluirse éstos en el mismo

documento que recoja los resultados de los ensayos.

5.7.4 Resultados de ensayos remitidos por subcontratistas. Habitualmente, el LPT_ESIME no subcontrata sus ensayos. En el caso de subcontratar un

ensayo o parte de un ensayo, se hace conforme a un procedimiento escrito, bajo la

aprobación del cliente.

El LPT_ESIME remite las actas de resultados del laboratorio subcontratado a su cliente.

5.7.5 Transmisión electrónica de resultados. Cuando se realicen transmisiones electrónicas de los resultados (mediante fax o correo

electrónico, por ejemplo), se usará la propia acta de resultados de ensayo, sujeta a las

condiciones expuestas y tomando las precauciones oportunas para salvaguardar los datos

(uso de contraseñas de protección).

El LPT_ESIME siempre entrega con posterioridad el acta de resultados en soporte papel.

Ante cualquier problema de transmisión que impida la lectura del informe o alguna de sus

partes, o plantee dudas sobre su interpretación, debe entenderse que prevalece el informe

original en soporte papel.

5.7.6 Formato de actas de resultados de ensayo. El formato se diseña para cada tipo de ensayo para reducir al mínimo la posibilidad de que

se produzcan malentendidos o usos incorrectos.

Los datos se presentan de forma que puedan ser entendidos fácilmente por los usuarios y

clientes.





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5.7.7 Modificaciones de actas de resultados de ensayo El laboratorio sólo modifica un informe ya emitido por medio de un nuevo informe que hace

referencia al original que sustituye, preferentemente con la frase: ―Modificación/ampliación

del informe de ensayo número…‖.

Según la extensión del informe original, no será necesario repetirlo íntegramente, y se podrá

emitir un documento indicando que la corrección es un suplemento, o fe de errata, del

informe original.

Cualquier modificación está sujeta al mismo rigor de cumplimiento respecto a este sistema

de calidad.

6. Seguridad y prevención de accidentes.

6.1 Generalidades. En el área del LPT se manejarán altas tensiones, en especial para las pruebas de alto potencial

aplicado, alto potencial inducido y la prueba de impulso, las cuales presentan un altísimo

riesgo para el personal que las lleve a cabo. Las demás pruebas, a pesar de que se efectúan

en Baja Tensión, son también de alto riesgo, ya que un descuido puede causar la muerte.

6.2 Instalaciones del LPT El LPT deberá de permanecer totalmente cerrado en todas sus puertas de acceso cuando por

alguna razón se vaya a efectuar alguna prueba.

Cuando la mesa de pruebas sea energizada para efectuar una prueba, automáticamente se

encenderán señales a base de luces rojas alrededor de la malla que comprende al LPT.

Las puertas de acceso al LPT, tendrán integrado un micro interruptor, que en caso de que

sean forzadas o abiertas por alguna razón cuando la mesa esté energizada, se accionará una

alarma sonora que obligara al probador como a la persona que ingrese a detenerse.

Es obligatorio en el interior del Laboratorio de LPT, usar guantes, bata, casco y zapatos

dieléctricos, cuando se efectúan pruebas de alto riesgo.

Debe asegurarse que todas las estructuras metálicas, tanques de transformadores, rejas, etc.

estén perfectamente conectadas a la red de tierra.





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6.3 Señales de Seguridad para el sector educativo. El LPT contará con la siguiente señalización.

Ruta de evacuación, Zona de seguridad, Zona de concentración, Zona de primeros

auxilios, Extintor, No hay paso, Uso obligatorio de casco dieléctrico y Zona de riesgo.

De acuerdo a la señalización de la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011,

Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.

6.4 Acciones en caso de Siniestro.

6.4.1 Sismos. En caso de ocurrir sismo, se deben procurar las siguientes acciones:

- Conserve la calma.

- Desenergice todos los circuitos eléctricos.

- Elimine fuentes de incendio.

- Retírese de ventanas y objetos que puedan caer.

- Ubíquese en zonas de seguridad.

- Localice la ruta de evacuación.

- Terminado el siniestro, averigüe si demás personas han quedado atrapadas.

6.4.2 Incendios. En caso de ocurrir incendio, se deben procurar las siguientes acciones:

- Conserve la calma.

- Identifique que origina el incendio.

- Emita la alarma.

- Desenergice todos los circuitos eléctricos.

- Use el extintor.

- Obedezca indicaciones de personal capacitado.

- Si puede ayude, si no retírese.

- Humedezca un trapo y cubra nariz y boca.

- Si el humo es denso arrástrese por el suelo.

6.5 Acciones en caso de accidente.

6.5.1 Descargas eléctricas. Si alguien recibe una descarga eléctrica, corte la energía eléctrica antes de intentar

prestarle auxilio.





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Si la víctima está inconsciente, colóquela en la posición de recuperación.

Si la víctima ha perdido el conocimiento, sufrido quemaduras o se siente muy mal, pida una ambulancia o lleve a la persona a la unidad de urgencias o centro de salud más cercano.

6.5.2 Quemaduras y escaldaduras. Muchas escaldaduras y quemaduras requieren atención médica porque se pueden infectar o porque la víctima puede estar en estado de inconsciencia.

Si la quemadura o escaldadura mide menos de 2 cm de diámetro.

Si se puede, quítele rápidamente a la víctima alhajas y ropa ceñida.

¿Hay dolor muy intenso? Si es así, tal vez la quemadura sea superficial. Coloque la zona quemada bajo el chorro de agua fría 10 minutos, o más si el dolor persiste. Cubra la quemadura con una tela limpia y sin pelusa. Lo ideal es un vendaje esterilizado, pero puede servir el revés de un pañuelo doblado y atado con un trapo limpio.

¿Hay despellejamiento o ennegrecimiento? Si la piel se ve gris y despellejada o chamuscada y no duele mucho, la quemadura puede ser grave. Cúbrala como se explicó y busque ayuda médica de inmediato.

Si la quemadura o escaldadura mide más de 2 cm de diámetro.

De ser posible, quítele rápidamente a la víctima alhajas y ropa ceñida.

Coloque la zona quemada bajo el chorro de agua fría al menos 10 minutos, o más si el dolor no cesa. Si la zona es grande, cúbrala con una tela limpia y mojada, consiga auxilio médico de inmediato.

Cubra la quemadura con una tela limpia y sin pelusa. Lo mejor es un vendaje esterilizado.

Acuda al médico o a la sección de urgencias del hospital más cercano.

Si la quemadura o escaldadura abarca una zona extensa del cuerpo.

Una persona que ha sufrido quemaduras en un área grande del cuerpo, como un brazo, un muslo, una pantorrilla o el pecho, puede entrar en estado de inconsciencia, y requiere atención hospitalaria de urgencia.

Recueste boca arriba a la víctima, de preferencia sobre un cobertor o una sábana para impedir que la zona quemada toque el suelo.

De ser posible, quítele los anillos, el reloj, los zapatos y la ropa ceñida antes de que la quemadura se inflame. Quítele también la ropa empapada con algún líquido hirviendo cuando éste se haya comenzado a enfriar. No le quite nada que esté adherido a la quemadura.





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Pida una ambulancia o prepárese para trasladas usted mismo a la víctima a la sección de urgencias del hospital más próximo.

Cubra la quemadura con una tela limpia que no suelte pelusa. Sujete ésta con un trozo de tela limpia. En caso de quemaduras en la cara, haga una mascarilla con una servilleta muy limpia, cortándole orificios para la nariz, la boca y los ojos.

Si la víctima está consciente, dele a beber sorbos frecuentes de agua fría para reponer los líquidos perdidos.

6.5.3 Hemorragias. Aunque no pueda usted contener totalmente una hemorragia, reducir la pérdida de sangre puede bastar para salvar una vida.

Si sangra una herida profunda.

Recueste de inmediato a la víctima y si puede, quítele rápidamente toda la ropa alrededor de la herida.

Si no se ve ningún objeto incrustado en la herida, presione firmemente ésta con cualquier material absorbente y limpio o con las manos desnudas. De ser posible, levante la parte herida para que quede por encima del nivel del corazón y se reduzca el flujo de sangre.

Mantenga comprimida la herida de 5 a 15 minutos, mientras lo hace, coloque una compresa absorbente sobre la herida y sujete ésta firmemente con un pedazo de tela.

Si escurre sangre a través de la compresa, no quite ésta, ponga otra encima.

Pida una ambulancia o lleve al herido a la sección de urgencias o centro de salud más cercano.

Si la herida es grande.

Junte los bordes de la herida cuidadosamente pero con fuerza, manténgalos presionados de 5 a 15 minutos. Levante el miembro herido por encima del nivel del corazón de la víctima. Continúe como en el caso de una herida profunda.

Si hay un objeto grande incrustado en la piel.

Junte los bordes de la herida alrededor del objeto incrustado. No trate de extraerlo, puede estar taponando la herida.

Coloque un trozo de tela limpia sobre la herida, luego aplique encima una compresa en forma de anillo hecha de un material limpio, de preferencia a mayor altura que el objeto para impedir la presión sobre éste.





Versión: 00

Página 52

Vende diagonalmente la compresa con tiras de algún material de modo que el vendaje no quede encima del objeto incrustado.

Pida una ambulancia o lleve al herido a la sección de urgencias o centro de salud más cercano.

Si la hemorragia no cesa.

Si se trata de un brazo que sangra profusamente. Como último recurso, presione con los dedos entre los músculos de la parte baja e interior del bíceps para comprimir la arteria humeral. Oprima hacia arriba y hacia adentro, comprimiendo la arteria contra el hueso. No presione por más de 15 minutos. No aplique un torniquete.

Si se trata de una pierna que sangra profusamente. Como último recurso, recueste a la víctima con la pierna herida doblada. Luego, con un pulgar encima del otro, presiónele el centro de la pelvis. Esto comprimirá la arteria femoral. No presione por más de 15 minutos.

No aplique un torniquete.

Pídale a alguien que llame una ambulancia.

Si el herido sangra por la nariz, el oído o la boca.

Esto puede ser síntoma de una lesión grave en la cabeza o el pecho. Coloque a la víctima casi sentada, con la cabeza inclinada hacia el lado de la herida para permitir que la sangre fluya.

Cubra la zona que sangra, pero no haga presión.

Pida una ambulancia.

Si la persona pierde el conocimiento, colóquela en la posición de recuperación.

Anexos



TRANSFORMADORES

FORMATO: MC 01

Emitido por: Coordinación de COORDINADOR

LPT

PROCEDIMIENTO: I.E. 01

FECHA: Página 53

COTIZACION DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES

CANTIDAD

CARACTERISTICAS DEL TRANFORMADOR

TIPÓ MARCA No. DE SERIE

NÚMERO DE FASES

% DE IMPEDANCIA

POTENCIA KVA KV A.T.

KV B.T.

NOMBRE DE LAS PRUEBAS A REALIZAR:

HOJA: DE

ELABORO REVISÓ APROBO DEPTO. PRUEBAS A LA INDUSTRIA.

COORDINADOR DEL LPT CONTROL DE CALIDAD

(Nombre y firma) (Nombre y firma) (Nombre y firma)

COMPAÑÍA: SOLICITANTE: TELÉFONO / FAX:



TRANSFORMADORES

FORMATO: MC 02

Emitido por: Coordinación de COORDINADOR

LPT


FECHA: Página 54

COTIZACION DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES

COMPAÑÍA: SOLICITANTE: TELÉFONO / FAX: CORREO:

CANTIDAD CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR

MARCA No. DE SERIE

NOMBRE DE LA PRUEBA

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO: TOTAL I.V.A. INCLUIDO: TIEMPO DE ENTREGA: CONDICIONES DE PAGO: VIGENCIA:

HOJA: DE

ELABORO REVISÓ APROBO DEPTO. PRUEBAS A LA INDUSTRIA

COORDINADOR LPT CONTROL DE CALIDAD




TRANSFORMADORES

FORMATO: LAB. I.E. CRC 01

Emitido por: Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica


FECHA: Página 55

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBA Por medio de la presente, se le notifica que han sido probadas y aprobadas por el Departamento de Control de Calidad, quedando liberados para ser enviada al cliente. FECHA NO. DE SERIE CLIENTE FIRMA DE ENTERADO

OBSERVACIONES:

HOJA: DE

ELABORO REVISÓ APROBO COORDINADOR LPT DEPTO. PRUEBAS A LA

INDUSTRIA. CONTROL DE CALIDAD




TRANSFORMADORES




FECHA: Página 56

ARCHIVO MUERTO FECHA NO. DE SERIE DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO FIRMA DE ENTERADO

OBSERVACIONES:

HOJA: DE


COORDINADOR LPT CONTROL DE CALIDAD




TRANSFORMADORES




FECHA: Página 57

PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACION ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

IDENTIFICACION No.

DESCRIPCIÓN REPORTE No.

FECHA DE VENCIMIENTO

RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

HOJA: DE


INDUSTRIA CONTROL DE CALIDAD




TRANSFORMADORES




FECHA: Página 58

INSTRUMENTOS EXISTENTES

INSTRUMENTO

NO. IDENTIFICACIÓN

N/S MODELO MARCA RESOLUCIÓN INCERTIDUMBRE INSTITUCION. QUE CALIBRO

CALIBRACION

INT EXT

FRECUENCIA ENTRE CALIBRACIONES

OBSERVACIONES:

HOJA: DE






TRANSFORMADORES

FORMATO:

Emitido por: PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 59

INSTRUMENTOS NUEVOS

INSTRUMENTO NO. IDENTIFICACIÓN

N/S MODELO MARCA RESOLUCIÓN INCERTIDUMBRE INSTITUCION. QUE CALIBRO

CALIBRACION

INT EXT

FRECUENCIA ENTRE CALIBRACIONES

OBSERVACIONES:

HOJA: DE






TRANSFORMADORES

FORMATO: LAB. I.E. MCE 05

Emitido por: PROCEDIMIENTO:

FECHA:

Página 60

INSTRUMENTOS FUERA DE CALIBRACIÓN

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

CALIBRACIÓN: INT: EXT:

PROXIMA CONTRATACIÓN:

OBSERVACIONES:

HOJA: DE






TRANSFORMADORES

FORMATO: LAB. I.E. MCE 06



FECHA: Página 61

INSTRUMENTOS OBSOLETOS

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

EQUIPO FUERA DE CALIBRACIÓN

En espera de calibración En caso de no servir: Enviar al Almacén de Obsoletos.

OBSERVACIONES:

HOJA: DE





COORDINACIÓN DE COORDINADOR LPT COORDINACIÓN DEL LPT

MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES

FORMATO: LAB. I.E. MPI 01-1

Emitido por: Coordinación de COORDINADOR LPT

ANEXO NO. 3 FECHA:

Página 62

RECHAZO DE EQUIPO (TRANSFORMADORES TIPO…………………......) Rechazado N/S: Capacidad: No. de porte: Cliente: Inspector: Pedido: Motivo de la retención o rechazo:

Fecha:

Motivo de la retención o rechazo:

En espera de:

Inspección Pruebas Aclaración Cliente

OBSERVACIONES:

HOJA: DE

ELABORO

REVISÓ

APROBO

COORDINADOR LPT DEPTO. PRUEBAS A LA INDUSTRIA

CONTROL DE CALIDAD




TRANSFORMADORES

FORMATO:

Emitido por:

FECHA: Página 63

RECHAZO DE EQUIPO (TRANSFORMADORES TIPO………………………………………………………………..) Rechazado N/S: Capacidad: No. de porte: Cliente: Inspector: Pedido: Motivo de la retención o rechazo:

Fecha:


En espera de:

Reparación Se envía a proveedor

Autorización de embarque

OBSERVACIONES:

HOJA: DE






TRANSFORMADORES

FORMATO:

Emitido por:

FECHA: Página 64

PRUEBAS ELÉCTRICAS PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Cliente: No. de Pedido:

No. de Serie:

Fecha: Nombre: Realización: Dirección: Terminación: Tipo: Clase: Frecuencia: No. de Fases:

Evaluación de Temperatura:

ºC Enfriado en: Aceite ( ) Aire ( )

Clase: Potencia: NBAI: A.T.= kV. B.T.= kV.

Voltaje: Corriente: Altitud: msnm.

Polaridad:

Norma y/o Especificaciones Aplicables:

PRUEBAS DIELÉCTRICAS TENSIÓN APLICADA TENSIÓN INDUCIDA

A.T. v.s. B.T. + Tierra = kV B.T. v s A.T. + Tierra = kV 2 X Volts.

Tiempo: 60 segundos. 60 Hz Tiempo: segundos. Hz:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: Lectura en megaohms



TRANSFORMADORES

FORMATO:

Emitido por:

FECHA: Página 65

TIEMPO A.T. v.s B.T. + tierra B.T. v.s A.T. + tierra A.T. v.s B.T. 10 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos 3 minutos 4 minutos 5 minutos 6 minutos 7 minutos 8 minutos 9 minutos 10 minutos Temperatura I. de A. I. de P.



(Nombre y firma) (Nombre y firma) (Nombre y firma) NOTA: Este informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente y sólo avala las pruebas a las cuales fue sometido el equipo. Para su reproducción requiere autorización de la Coordinación del COORDINADOR LPT.



TRANSFORMADORES

FORMATO:

Emitido por: Coordinación del LPT

PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 66

PRUEBAS ELÉCTRICAS


No. de Serie:

Fecha: Nombre: Realización: Dirección: Terminación:

PERDIDAS EN VACIO FASE V A W K Promedio Potencia Posición 1-2 TP= V=

A=

1

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

2

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

3

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

4

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

5

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

6

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

7

2-3 TC=

3-1 Kw=




NOTA: Este informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente y sólo avala las pruebas a las cuales fue sometido el equipo. Para su reproducción requiere autorización de la Coordinación del COORDINADOR LPT.



TRANSFORMADORES

FORMATO: Emitido por:

Coordinación del LPT PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 67

PRUEBAS ELÉCTRICAS


No. de Serie:

Fecha: Nombre: Realización: Dirección: Terminación: TARA PARA PERDIDAS EN VACIO

FASE V A W K Promedio Potencia Posición 1-2 TP= V=

A=

1

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

2

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

3

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

4

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

5

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

6

2-3 TC=

3-1 Kw=

1-2 TP= V= A=

7

2-3 TC=

3-1 Kw=

Cálculo de % I0: %I0=I0/I1x100= WFe= Watts de pérdidas de núcleo de garantía =






TRANSFORMADORES

FORMATO:


PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 68

PRUEBAS ELÉCTRICAS


No. de Serie:


PERDIDAS DEBIDAS A LA CARGA TEMPERATURA ºC FASE V A W K Promedio Potencia Posición 1-2 TP= V=

A=

1

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

2

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

3

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

4

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

5

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

6

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

7

2-3 TC= 3-1 Kw=






TRANSFORMADORES

FORMATO:


PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 69

PRUEBAS ELÉCTRICAS


No. de Serie:


TARA PARA PERDIDAS DEBIDAS A LA CARGA TEMPERATURA ºC FASE V A W K Promedio Potencia Posición 1-2 TP= V=

A=

1

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

2

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

3

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

4

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

5

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

6

2-3 TC= 3-1 Kw= 1-2 TP= V=

A=

7

2-3 TC= 3-1 Kw=

Cálculo de %VZ , %Z , %X. V I ZZ ep 1 =

WTOT = WFE+ WCU = Watts de pérdidas de totales de garantía =






TRANSFORMADORES

FORMATO:


PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 70

PRUEBAS ELÉCTRICAS


No. de Serie:


PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA

Fases A.T. Posición

AT Fases B.T. Temperatura ºC

H1-H2 X1-X2 H2-H3 X2-X3 H3-H1 X3-X1 X1-X0 X2-X0 X3-X0

Promedio

Cálculo %R.

%RR

R

1

100






TRANSFORMADORES

FORMATO:


PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 71

PRUEBAS ELÉCTRICAS


No. de Serie:

Fecha:

Nombre: Realización: Dirección: Terminación: Rigidez dieléctrica Factor de potencia y capacitancia del

aislamiento a KV. Tiempo Lectura KV

3 min. 1 H va con X + T H va con X + g H va con X + VST

1 min. 2 F.P. a 20ºC F.P. a 20ºC F.P. a 20ºC 1 min. 3 Capac. Capac. Capac.

1 min. 4 X va con H + T X va con H + g X va con H + VST

1 min. 5 F.P. a 20ºC F.P. a 20ºC F.P. a 20ºC Separación de electrodos mm

Promedio: Capac. Capac. Capac.

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CALCULADA

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN MEDIDA

POSICIÓN MÁXIMA MÍNIMA FASE A FASE B FASE C 1 2 3 4 5 6 7 8




NOTA: Este informe no podrá ser reproducido parcial o totalmente y sólo avala las pruebas a las cuales fue sometido el equipo. Para su reproducción requiere autorización de la Coordinación del COORDINADOR LPT.



TRANSFORMADORES

FORMATO:


PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 72

PRUEBA DE SOBRE ELEVACIÓN


No. de Serie:

Fecha: Nombre: Realización: Dirección: Terminación: CALCULO DE PERDIDAS TOTALES A TEMPERATURA DE SOBRE ELEVACIÓN WTOT = WFE + WCU

Termopares Tiempo (hrs.) Estabilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 LECTURAS DE LOS INSTRUMENTOS CUANDO ESTABILIZA EL TRANSFORMADOR TIEMPO A1 A2 A3 V1 V2 V3 W1 W2 1

2

3

4

RESISTENCIA (POSICIÓN DE MÁXIMAS PERDIDAS)

RH1H2 = RH2H3 = RH3H1 = TEMP = RX1X2 = RX2X3 = RX3X1 = TEMP = RESISTENCIA ESPERADA DEL TRANSFORMADOR (CALCULO)

RH1H2 = RH2H3 = RH3H1 =

RX1X2 = RX2X3 = RX3X1 =

RESISTENCIA MEDIDA (TEMPERATURA DE DISEÑO) RH1H2 = RH2H3 = RH3H1 =

RX1X2 = RX2X3 = RX3X1 = NOTA : SE ANEXAN CURVAS DE CORRIENTE.






TRANSFORMADORES

FORMATO:


PROCEDIMIENTO:

FECHA: Página 73

PRUEBA DE IMPULSO


No. de Serie:

Fecha:

Nombre: Realización: Dirección: Terminación:

Las características de forma de onda (ver la norma j-169), Procedimiento No. ____ Manual de pruebas a transformadores. Los valores de aplicación de prueba (ver en la norma j-169), Procedimiento No. _____, Manual de pruebas a transformadores. Tabla clases de aislamiento y valores para pruebas dieléctricas en transformadores sumergidos en liquido aislante, excepto los monofásicos de una boquilla en alta tensión.

Clase de aislamiento KV

Nivel básico de aislamiento al impulso (NBAI) onda completa KV cresta

Onda cortada

KV cresta Tiempo mínimo de arqueo en microsegundos

A.T. B.T.

NOTA: Se anexan graficas de las ondas aplicadas.






TRANSFORMADORES

FORMATO:


FECHA:

Página 74

RECHAZO DE EQUIPO (TRANSFORMADORES TIPO SECO O SUMERGIDO)

Fecha: No. de pedido: Inspector: Proveedor:


Acciones correctivas:

Enterados:






TRANSFORMADORES

FORMATO:


FECHA:

Página 75

REPORTE DE FALLA Fecha: No. de pedido: Inspector: Proveedor: N / S:

Descripción de falla:

OBSERVACIONES:






TRANSFORMADORES

FORMATO:


FECHA: Página 76

NOTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD Cliente: No. de Pedido:

No. de Serie:

Fecha:

Nombre: Realización:

Dirección: Terminación:

OBSERVACIONES GENERALES




ADVERTENCIA! La persona que remueva esta tarjeta sin la autorización del COORDINADOR LPT de Transformadores, será sancionada de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.



TRANSFORMADORES

FORMATO:


FECHA: Página 77

VERIFICACIÓN VISUAL Cliente: No. de Pedido:

No. de Serie:

Fecha:

Nombre: Realización:

Dirección: Terminación:

Acabados Terminales Alta Tensión Estarcido Terminales Baja Tensión Placa de Datos Radiadores Tornillería General Indicadores Conectores de Tierra Accesorios

OBSERVACIONES


COORDINADOR DEL LPT CONTROL DE CALIDAD


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bibliografía

Libros: Análisis de la causa raíz Una herramienta para administración de la calidad total. Paul F. Wilson, Larry D. Dell y Gaylord F. Anderson OXFORD UNIVERSITY PRESS Calidad Integral: un modelo y metodología M. en C. Julio Ramiro Alonso Cruz Checkland, P y Scholes J Metodología de Sistemas Suaves en Acción Editorial: Limusa, México, 2002. Diseño de Subestaciones Eléctricas, José Raúl Martín Editorial McGraw Hill, 1987. El Kaizen Manuel Francisco Suárez Barraza Edit. Panorama, 2007. Electric Power Transformer Engineering James H. Harlow Editorial CRC Press, 2004. El Instituto Politécnico Nacional Enrique G. León López Origen evolución histórica Edit. IPN, México, 1997. Elizabeth Valarino. Metodología de la investigación Edit. Trilla, México, 2010. Ernesto Galarza La industria eléctrica en México Fondo de Cultura Económica, Universidad de Michigan, 1941. Eusebio Mendoza Ávila


El Politécnico, las leyes y los hombres: reseña histórica y recopilación de la legislación educativa en México, 1951-1974 B. Costa-Amic, México, 1975. Guillermo Rodríguez y Rodríguez Evolución de la Industria Eléctrica en México, en ―El Sector Eléctrico de México‖ Fondo de Cultura Económica, México, 1994. Guajardo Garza, E. Administración de la calidad total. Conceptos y enseñanzas de los grandes maestro de la calidad. Editorial Pax, 2002. México Introducción a la gestión de la calidad Francisco J.Mira de González, Antonio Chamarro Mera y Sergio Rubio Lacoba Editorial: Delta Publicaciones ISO 9000 Guía de instrumentación para pequeñas y medianas empresas Frank Voeh, Peter Jackson y David Ashton Editorial Mc GrawHill James Paul T. La Gestión de la Calidad Total Prentice Hall Librería, Madrid, 1997 John P. Van Gigch Teoría General de Sistemas Edit. Trillas, México, 2007. J. M. Juran Planeación y Análisis de Calidad Editorial: Reverte, S.A. 1977 España Tomo I Manual de Transformadores de Potencia Comisión Federal de Electricidad, febrero 1997. Maricela López Guardado, Maestros Decanos Sesenta años de historia del Instituto Politécnico Nacional Instituto Politécnico Nacional, México, 2006. Métodos estadísticos en Ingeniería,


Rafael Romero Villafranca, Luisa Zúnica Ramajo, Universidad Politécnica de Valencia, Editorial: LIMUSA Mohamed Zairi (1993) Administración de la calidad total para ingenieros Editorial: Panorama Tratado de la calidad total Tomo II

Vincent Laboucheix Editorial Limusa Noriega editores

Normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. Ley Federal de Metrología y Normalización. (09/04/2012) NMX-CC-018: 1996 Directrices para desarrollar manuales de calidad NMX-J-284-ANCE-2006 Transformadores y autotransformadores de potencia -especificaciones NMX-J-169-ANCE Productos Eléctricos. Transformadores y Autotransformadores de Distribución y Potencia. Métodos de Prueba. Documentos de Internet www. libros.publicaciones.ipn.mx POISE Programa de Obras e inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026 (CFE). www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1.../Lists/.../7/Poise2012_2026. http://www.ema.org.mx/portal/ http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/leyes-y-normas

http://www.libros.publicaciones.ipn.mx/

http://www.ema.org.mx/portal/

http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/leyes-y-normas

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · 2017. 9. 1. · Lista de Verificación para auditoria conforme a...

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