INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDAN · ciudad serdan procesos de certificacion y/o...
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Evaluación de la Gestión alos Programas Presupuestarios 2018Coordinación General de Contraloría Social,
Participación y Evaluación
Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2018
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDADSERDAN
Dirección de Participación y Evaluaciónenero 2019
Evidencia
20.00%19.90% 59.58%
Bueno:
Indicadores: 6Actividades: 16
Programa Presupuestario (PP)
Indicadores
Total: 6 16
16
0 0
Institución:029 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDADSERDAN
Cumplimiento de la Institución:
Actividades
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2018
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICAE068
Programa Presupuestario: 1
99.48%
Nivel de Cumplimiento del PP (%) 99.48%
6 15
Regular: 0 0
BajoIncumplimiento: 0 1
Excedido:
Validada
Evaluados al 4o. Trimestre: 6
Cumplimiento (20%/60%/20%)
90 – 115.9 % Bueno 70 – 89.9 % Regular 0 – 69.9 % Bajo N/A No Aplica
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
Sistema Estatal de Evaluación
Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades
No. PorcentajeNivel de
CumplimientoSemáforo No. Porcentaje
Nivel deCumplimiento
Semáforo
6 100.00%Bueno
(95-115%)15 93.75%
Bueno (95-115%)
0 0.00%Regular
(90-94%)0 0.00%
Regular(90-94%)
0 0.00%Incumplimiento
(0-89%)1 6.25%
Incumplimiento(0-89%)
0 0.00Excedido
(+ de 115%)0 0.00
Excedido(+ de 115%)
6 16
Indicadores Evaluados Actividades Evaluadas
De las 16 actividades evaluadas, 15 tienen nivel de cumplimiento "bueno" y 1 presentan "incumplimiento".
De los 6 indicadores evaluados, 6 tienen un nivel de cumplimiento "bueno".
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
E068 %
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
Valo
r Abs
olut
o
%
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
Valo
r Abs
olut
o
%
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.
PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.
1NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS ENEL PRIMER SEMESTRE PARA EL CICLOESCOLAR 2018-2019.
0 0 0 477 477 0 0 0 462 462
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.
PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.
2 TOTAL DE ASPIRANTES QUE SOLICITARONFICHA.
0 0 0 501 501 95.21 0 0 0 501 501 92.22 96.86 96.86
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES FORTALECIDA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 1
NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOSCON LA VINCULACION. 0 50 0 220 270 0 50 0 220 270
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES FORTALECIDA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 2
TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSPARA VINCULACION. 0 270 0 270 270 100.00 0 270 0 270 270 100.00 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
PROCESOS DE CERTIFICACION Y/OACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.
1 NUMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS. 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
PROCESOS DE CERTIFICACION Y/OACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.
2 TOTAL DE PROCESOS DEL INSTITUTO. 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0 2 2 100.00 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LASINGENIERIAS Y LAS MATEMATICASREALIZADA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y DE EMPRENDIMIENTO.
1NUMERO DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.
0 50 0 50 100 0 50 0 50 100
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LASINGENIERIAS Y LAS MATEMATICASREALIZADA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y DE EMPRENDIMIENTO.
2TOTAL DE ALUMNOS PROPUESTOS PARAREALIZAR PROYECTOS. 0 1312 0 1312 1312 7.62 0 1312 0 1312 1312 7.62 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.
PORCENTAJE DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO CAPACITADO. 1
NUMERO DE PERSONAL DOCENTE,ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVOCAPACITADO.
0 0 0 151 151 0 0 0 151 151
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.
PORCENTAJE DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO CAPACITADO. 2 TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL. 0 0 0 151 151 100.00 0 0 0 151 151 100.00 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.
1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.
0 0 0 477 477 0 0 0 477 477
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.
2TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSEN ACTIVIDADES CULTURALES YDEPORTIVAS.
0 0 0 477 477 100.00 0 0 0 477 477 100 100.00 100.00
No.
Var
iabl
e
Meta Programada Meta Realizada
No. UR
99.48
Indicadores Evaluados
Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario
NIV
EL D
ECU
MPL
IMIE
NTO
(%)
UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable
PROGRAMADO REALIZADO
CUM
PLIM
IEN
TO (%
)
95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9 % Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.
IMPARTIR 1 CURSO DE INDUCCION A LOSALUMNOS (AS) DE NUEVO INGRESO PARAQUE CONOZCAN LOS PRINCIPALESSERVICIOS, PROGRAMAS Y ESPACIOS CONQUE CUENTA EL INSTITUTO.
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.
REALIZAR 1 PROGRAMA DE DIFUSION DELA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTOPARA LA INCORPORACION ESTUDIANTILCON VISITAS A LOS BACHILLERATOS DE LAZONA DE INFLUENCIA.
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.
LLEVAR A CABO 54 ACTIVIDADES ENTRECONFERENCIAS, TALLERES , VISITASINDUSTRIALES Y CONCURSOS QUEPERMITAN LA APLICACION DE LASHABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEESTUDIANTES.
12 12 12 18 54 12 12 12 18 54 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES FORTALECIDA.
FIRMAR 9 CONVENIOS CON ORGANISMOSQUE NOS PERMITAN OBTENER BENEFICIOSEN ASPECTOS COMO COLOCACION DEALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL YRESIDENCIA PROFESIONAL.
2 2 3 2 9 2 2 3 1 8 88.89 88.89
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES FORTALECIDA.
IMPLEMENTAR 4 ACTIVIDADES DESEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS DELINSTITUTO EN EL MERCADO LABORAL.
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES FORTALECIDA.
REALIZAR 12 ACCIONES ACADEMICAS,CULTURALES Y DEPORTIVAS HACIA LACOMUNIDAD EN GENERAL.
4 1 5 2 12 4 1 5 2 12 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
PROCESOS DE CERTIFICACION Y/OACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
REALIZAR 7 ACCIONES DE SEGUIMIENTO ALSISTEMA INTEGRAL DE GESTION DECALIDAD.
1 3 1 2 7 1 3 1 2 7 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
PROCESOS DE CERTIFICACION Y/OACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
REALIZAR 5 ACCIONES ENFOCADAS A LAIMPLEMENTACION DE LA NORMA ENIGUALDAD LABORAL Y NODISCRIMINACION.
1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LAS INGENIERIASY LAS MATEMATICAS REALIZADA.
DESARROLLAR 7 PROYECTOS DEINVESTIGACION EN LAS AREAS CIENTIFICASY TECNOLOGICAS.
0 3 0 4 7 0 3 0 4 7 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LAS INGENIERIASY LAS MATEMATICAS REALIZADA.
DAR SEGUIMIENTO A 1 CONVENIO CONUNA INSTITUCION DE EDUCACIONSUPERIOR CON EL OBJETIVO DEFORTALECER CUERPOS ACADEMICOS.
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LAS INGENIERIASY LAS MATEMATICAS REALIZADA.
LLEVAR A CABO 1 SEMANA DE LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.
PARTICIPAR EN 8 CURSOS DECAPACITACION PARA EL PERSONALDOCENTE DEL INSTITUTO.
0 2 0 6 8 0 2 0 6 8 100.00 100.00
0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.
PARTICIPAR EN 8 CURSOS DECAPACITACION PARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO.
0 5 0 3 8 0 5 0 3 8 100.00 100.00
No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE
Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:
NIV
EL D
E CU
MPL
IMIE
NTO
(%)
E068
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REALIZADO
CUM
PLIM
IEN
TO (%
)
95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
LNo. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE
Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:
NIV
EL D
E CU
MPL
IMIE
NTO
(%)
E068
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REALIZADO
CUM
PLIM
IEN
TO (%
)
95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
IMPARTIR 4 TALLERES CULTURALES. 0 2 0 2 4 0 2 0 2 4 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
IMPARTIR 2 CURSOS PARA LA PROMOCIONDE LA CULTURA DE LOS DERECHOSHUMANOS.
0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 100.00 100.00
0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
IMPARTIR 6 TALLERES DEPORTIVOS. 0 3 0 3 6 0 3 0 3 6 100.00 100.00
*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO
Población atendida en el trimestre:
Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 81, Fracción II
Más de 50
No específico
41 - 50
1,572 Sí
No
Incluye población indígena:
Rango de Edad
0 - 18
19 - 30
31 - 40
1,85212
No. de Municipios Beneficiados:
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
Comportamiento de las metas
Observaciones Recomendaciones
1. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.
1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante laSecretaría de Finanzas y Administración, con el propósito de reducir la brecha entre lasacciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso deejecución del ejercicio fiscal 2018 y de programación 2019.
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
No. PP Actividad U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad
1 E068FIRMAR 9 CONVENIOS CON ORGANISMOS QUE NOS PERMITAN OBTENERBENEFICIOS EN ASPECTOS COMO COLOCACION DE ALUMNOS EN SERVICIOSOCIAL Y RESIDENCIA PROFESIONAL.
0TSC
La meta se cumplió al 89 por ciento, signando 8 convenios de 9 programados en el año. Resultaimprescindible para el logro de los objetivos institucionales la interacción y ayuda conjunta con otrosactores del desarrollo Regional, Estatal y Nacional, por ello, se concretó la firma de 1 convenio quepermitirá obtener beneficios mutuos para el mejor desempeño de las respectivas actividades. 1. Sefirma Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con la Universidad Politécnicade Puebla, el 2 de octubre con la finalidad de vincular actividades académicas, científicas ytecnológicas entre ambas instituciones. 2. El Convenio que se tenía contemplado con la empresaAgroparque Esperanza para el mes de diciembre no se logró firmar debido a las actividades de cierrede fin de año de la empresa. “Por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el No. de beneficiarios por género”.
Justificación de Actividades a Cumplimiento Menor al 90%.
Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidadas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
Presupuesto Devengado
ANUAL AUTORIZADO46,392,087.79
1 E068 46,392,087.79 3,935,321.70 0.00 46,270,967.84
PRESUPUESTO DEVENGADOPROGRAMA
PRESUPUESTARIONo. AMPLIACIONES REDUCCIONES
100.00%
8.48%
0.00%
91.94%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
E068
Gráfica de Presupuesto
Devengado
Reducciones
Ampliaciones
Autorizado
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018