Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008...
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Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008 Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008 15 de Junio 2007
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Instrumentos Normativos
para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2008
Instrumentos Normativos
para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2008 15 de Junio 2007
Instrumentos Normativos 2008
Objetivo de la ReuniónObjetivo de la Reunión
Iniciar con el Proceso de Formulación del
Presupuesto de Egresos Anual, alineando
atribuciones de los Organismos Públicos con
las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo
Chiapas Solidario 2007 – 2012.
Instrumentos Normativos 2008
Entrega de los Instrumentos Normativos para la Formulación
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008
Lugar: Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa
Fecha: Lunes 18 de Junio de 2007
Hora: 10:00 a.m. a 14:00 p.m.
Reunión convocada por las Secretarías de: Finanzas y Planeación y Desarrollo Sustentable.
Asistentes: 73 Organismos Públicos, 584 Servidores Públicos aproximadamente.
Objetivo: Dar a conocer los Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008 y Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) 2008.
9:30 a.m. – 10:00 a.m. Registro de Participantes
Organismos Públicos
Entrega de CD’S de los Instrumentos Normativos; Secretaría de Finanzas
Instrumentos Normativos 2008
10:00 a.m. – 10:30 a.m. Bienvenida
Eugenio Aguilar Nájera
Director de Política del Gasto; Secretaría de Finanzas
10:30 a.m. – 11:30 a.m. Presentación
Tema: Plan y Programa de Inversión 2008
Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable
Expositor: (por definir)
11:30 a.m. – 13:00 p.m. Presentación
Temas:
Lineamientos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008.
Presupuesto de Egresos por Resultados 2008 (cualitativo y cuantitativo).
Dirección de Política del Gasto; Secretaría de Finanzas
Expositores: Susana Martínez Serrano; Normatividad del Gasto.
Odilio Pérez Vicente; Análisis y Política del Gasto
Entrega de los Instrumentos Normativos para la Formulación
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008
Instrumentos Normativos 2008
13:00 p.m. – 13:30 p.m. Presentación
Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008.
Dirección de Política del Gasto y Unidad de Informática; Secretaría de Finanzas.
Expositores: Susana Martínez Serrano; Normatividad del Gasto.
Odilio Pérez Vicente; Análisis y Política del Gasto
José Alberto Adriano Estrada; Informática de Egresos
13:30 p.m. – 14:00 p.m. Resumen y Aclaraciones
Todos los Expositores
Entrega de los Instrumentos Normativos para la Formulación
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008
Instrumentos Normativos 2008
Lineamientos para la Integración y Operación del Programa de Inversión Estatal 2008
Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008
Catálogos para la Administración Publica del Estado de Chiapas 2008
Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008
Instrumentos Normativos 2008
para la Formulación del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2008
Lineamientos
Lineamientos
para la Formulación del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2008
Instrumentos Normativos 2008
Marco JurídicoMarco Jurídico
Instrumentos Normativos 2008
1.Constitución Política del Estado de Chiapas
a) Leyesb) Códigoc) Decretod) Reglamentose) Acuerdosf) Lineamientosg) Marco Rector
Normas Jurídicas más relevantes para la planeación, programación, Normas Jurídicas más relevantes para la planeación, programación, presupuestación e integración del Proyecto de Presupuesto de presupuestación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008.Egresos 2008.
Marco Jurídico de los LineamientosMarco Jurídico de los Lineamientos
Instrumentos Normativos 2008
Marco Jurídico de los Lineamientos Marco Jurídico de los Lineamientos
El artículo 42 fracción XIX, faculta al Gobernador, para “Presentar al Congreso del Estado, en el último cuatrimestre del año respectivo, el Presupuesto de Egresos del año siguiente”.
Código de la Hacienda Pública para el Estado de ChiapasCódigo de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas
Constitución Política del Estado de ChiapasConstitución Política del Estado de Chiapas
Art. 334:
El gasto público estatal se determina con base al presupuesto que se formula con apego a programas y proyectos que señalen objetivos, indicadores, metas, unidades de medida y responsables de su ejecución.
Instrumentos Normativos 2008
Art. 337:
El proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá ser presentado oportunamente por la Secretaría al Gobernador del Estado, para ser enviado al Congreso del Estado en el último cuatrimestre del año inmediato anterior al que corresponda.
Art. 342:
La Secretaría de Finanzas emitirá la normatividad y lineamientos específicos que permitan a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como a los Organismos Autónomos, elaborar su respectivo Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal que corresponda.
Código de la Hacienda Pública para el Estado de ChiapasCódigo de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas
Instrumentos Normativos 2008
Art. 344:
El Congreso del Estado, así como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y los Organismos Autónomos atendiendo a las previsiones del ingreso y del Gasto Público Estatal, formularán sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto de Egresos y lo remitirán oportunamente al Gobernador del Estado, para que éste, previo análisis de sus dependencias normativas ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos. Así también dar seguimiento puntual del ejercicio de sus recursos e informar de éstos, para su consolidación.
Código de la Hacienda Pública para el Estado de ChiapasCódigo de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas
Instrumentos Normativos 2008
Instrumentos Normativos 2008
Para la determinación del costo de los Proyectos Institucionales debe considerarse: el presupuesto ejercido al 31 de Mayo e incorporar a esta cifra la proyección estimada del 1º. de Junio al 31 de Diciembre del 2007.
Proyectos Institucionales:Proyectos Institucionales:
Agregar el complemento a la anualidad de los proyectos autorizados en el 2007.
Excluir los proyectos autorizados por única vez en el ejercicio 2007 (recursos no regularizables).
Para el capítulo 1000 Servicios Personales de acuerdo a las Estructuras Orgánicas autorizadas.
Ajustarse al techo financiero comunicado
Cumplir con las validaciones normativas
Verificar el envío oportuno de la información
Instrumentos Normativos 2008
Ajustarse al presupuesto regularizable, en congruencia con las estructuras de personal.
Las estructuras deben estar actualizadas y validadas por la Secretaría de Administración.
Los recursos que se comunican para cubrir servicios personales son intransferibles
Servicios Personales:Servicios Personales:
Instrumentos Normativos 2008
Deberán distribuirse los recursos en cada uno de los proyectos que correspondan, debiendo hacer un esfuerzo por racionalizar el mismo, sujetándose a las disposiciones lineamientos y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Materiales y Suministros y Servicios Materiales y Suministros y Servicios GeneralesGenerales::
Las memorias de cálculo de estos capítulos de gasto serán únicamente de las partidas:2201 Alimentación de Personas
2202 Alimentación de Animales
2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores
2601 Combustibles
Instrumentos Normativos 2008
Materiales y Suministros y Servicios Materiales y Suministros y Servicios GeneralesGenerales::
Concepto
3100 Servicios Básicos
3200 Servicios de Arrendamiento
Partidas
3301 Asesorías
3302 Capacitación a Servidores Públicos
3307 Capacitación Social y Productiva
Entre otras que se especifican y de aquellas que representen un incremento notable con respecto al ejercicio anterior.
Tipo de Gasto 8
para la Administración Pública del Estado de
Chiapas2008
Catálogos
Instrumentos Normativos 2008
Catálogos
para la Administración Pública del Estado de
Chiapas2008
Instrumentos Normativos 2008
Clave PresupuestariaClave Presupuestaria
14 Campos
29 Dígitos
Programa SectorialFunción SubFunción Programa Especial y de Impacto Social Actividad Institucional Proyecto Estratégico Municipio Objeto del Gasto Tipo de Gasto Fuente y Subfuente de Financiamiento Dígito de MinistraciónSubdependenciaAño Organismo Público
BE E 00 101 A002 000 2101 1 ZS 1008 211
1 1 2 3 4 3 4 1 2 121 3 1
Administrativa Funcional Programática Económica
MP OG TG FF DMPSFU SF PE AI PTSDPA OP
Categorías Programáticas Estructura Económica del Gasto
Abreviaturas
Ejemplo
Cobertura
Instrumentos Normativos 2008
Clasificación A dministrativa
Administración Centralizada
Administración Paraestatal
Dependencias Unidades Administrativas Subdependencias (Órganos Desconcentrados)
Entidades
Unidades Responsables de Apoyo1
100 Poder Legislativo
200 Poder Ejecutivo
400 Municipios
300 Poder Judicial
500 Órganos Autónomos
Organismos Descentralizados Organismos Auxiliares Empresas de Participación Estatal Fideicomisos Públicos
Chiapas
Instrumentos Normativos 2008
Es el nivel particular de asignación de recursos acorde a la responsabilidad de cada Organismo Público de acuerdo al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 – 2012.
Clasificación de los Programas Sectoriales
Clasificación de los Programas Sectoriales
B Finanzas Públicas Solidarias.
C Agropecuario y Forestal.
D Desarrollo de Infraestructura.
E Salud es Primero.
F Turismo.
G Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental.
H Educación.
I Procuración de Justicia.
J Desarrollo Económico.
K Administración.
L Gobierno.
M Prevención y Control.
N Desarrollo Social.
O Seguridad Pública.
P Pesca.
Q Pueblos Indios.
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Programas Sectoriales
Instrumentos Normativos 2008
Entre más exacta sea la ubicación geográfica del Gasto Público, habrá mayor certeza en la identificación de los beneficiados del proyecto, por ello, para efectos presupuestarios de registro y seguimiento a través del Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE-SIAHE), se ordená alfabéticamente el Catálogo de Clasificación Municipal y Regional mismo que entra en vigencia a partir del 01 de Enero de 2008.
Clasificación Municipal y RegionalClasificación Municipal y Regional
2008085 San Juan Cancuc004 Aldama013 Benemérito de las Américas054 Maravilla Tenejapa056 Marqués de Comillas061 Montecristo de Guerrero082 San Andrés Duraznal087 Santiago el Pinar
2007112 San Juan Cancuc113 Aldama114 Benemérito de las Américas115 Maravilla Tenejapa116 Marqués de Comillas117 Montecristo de Guerrero118 San Andrés Duraznal119 Santiago el Pinar
Instrumentos Normativos 2008
Con la finalidad de continuar manteniendo un Gobierno con transparencia, se adicionan a partir del Ejercicio Fiscal 2008, Fuentes de Financiamiento que permitirán identificar de manera analítica todos y cada uno de los recursos públicos que la Federación aporta al Estado.
2008Fuentes de FinanciamientoFuentes de Financiamiento
Aportaciones Federales Ramo 33
A Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y NormalB Fondo de Aportaciones para los Servicios de SaludC Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialD Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosE Fondo de Aportaciones MúltiplesF Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosG Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaH Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Subsidios
J Otras Aportaciones y SubsidiosM Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)P Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)T Programas Sujetos a Reglas de OperaciónU Otros Programas
Convenios
Q Convenios de DescentralizaciónR Convenios de ReasignaciónS Otros Convenios
Otros
I PEMEXK Ingresos ExtraordinariosL Financiamientos y EmpréstitosW Ingresos derivados de la BursátilizaciónY Aportaciones InternacionalesZ Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Instrumentos Normativos 2008
Se agregan registros a las Unidades de Medida Homologadas a la Federación, renumerándose posteriormente en forma alfabética, de tal manera que de la 001 a la 280 corresponden a la Federación y de la 300 a la 714 al Estado.
2008
Unidades de MedidaUnidades de Medida
Se cuentan con 2 apartados:
1. Federal (2007 se contaban de la 001 a la 209 unidades).
2. Estatal (2007 se contaban de la 250 a la 664).
Instrumentos Normativos 2008
SIAHE 2008 (SAPE)SIAHE 2008 (SAPE)
La Secretaría de Finanzas proporciona el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) como la herramienta informática que coadyuva en el proceso de formulación e integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
Tiene como objetivo integrar de una forma ordenada y oportuna la información cualitativa y cuantitativa
Instrumentos Normativos 2008
Gracias
por su Asistencia,Puntualidad, y
Atención
