Integrantes Carla Mier Raúl Callupe Daniel Luyo Aldo Reyes Jonathan Soncco.
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Transcript of Integrantes Carla Mier Raúl Callupe Daniel Luyo Aldo Reyes Jonathan Soncco.
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE
PROCESOSIntegrantes
Carla Mier
Raúl Callupe
Daniel Luyo
Aldo Reyes
Jonathan Soncco
Diagramas de Actores del Sistema
SG_AS002_Administrador del Sistema
SG_AS001_Usuario
AC_AS003_Representante de Gerencia
Diagrama de Actores de Sistema
AC_AS006_Jefe del ProcesoAC_AS004_Jefe Auditor AC_AS005_Auditor
Diagrama de paquetes
AC_PQ001_Planificación de Auditorías
AC_PQ002_Realización de Auditoría
AC_PQ003_Seguimiento de Auditoría
Diagrama de paquetes del sistema
SG_PQ001_Seguridad
Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquetes
AC_PQ001_Planificación de Auditoría
AC_CUS008_Aprobar programa anual de auditoría
AC_AS003_Representante de Gerencia
(from AC_DAS001)
AC_CUS002_Consultar indicadores de auditorías pasadas
AC_CUS005_Generar matriz de priorización de procesos
AC_CUS006_Buscar procesos/proyectos
AC_CUS004_Actualizar programa anual de auditoría
<<include>>
<<include>>
AC_CUS007_Emitir reporte de programa anual de auditoría
AC_CUS003_Consultar indicadores de procesos/proyectos
AC_CUS001_Consultar historial de auditorías pasadas
<<extend>>
AC_CUS029_Consultar procedimientos de procesos
AC_AS004_Jefe Auditor
(from AC_DAS001)
AC_PQ002_Realización de Auditoría
AC_CUS018_Notificar resultados de auditoría
AC_CUS019_Actualizar lista de verificación
AC_CUS021_Actualizar observaciones de auditoría
AC_AS005_Auditor
(from AC_DAS001)
AC_CUS009_Notificar realización de auditoría
AC_CUS010_Seleccionar equipo auditor
AC_CUS014_Emitir plan de auditoría
AC_CUS015_Aprobar observaciones de auditoría
AC_CUS016_Actualizar resultados de auditoría
AC_CUS017_Emitir informe final de auditoría
<<include>>
AC_CUS012_Actualizar actividades de auditoría
AC_CUS011_Buscar auditor<<include>>
<<include>>
AC_CUA020_Reutilizar lista de verificación
<<extend>>
AC_AS004_Jefe Auditor
(from AC_DAS001)
AC_CUS013_Actualizar calificación de auditores
<<extend>>
AC_PQ003_Seguimiento de Auditoría
AC_CUS023_Notificar asignación del seguimiento de observaciones
AC_CUS024_Modificar verificación de observaciones
AC_AS005_Auditor
(from AC_DAS001)
AC_CUS022_Modificar seguimiento de observaciones
AC_CUS025_Emitir informe de verificación de observaciones
AC_CUS026_Notificar informe de verificación de observaciones
AC_AS004_Jefe Auditor
(from AC_DAS001)
<<include>>
AC_CUS011_Buscar auditor
(from AC_PQ002_Real ización de Audi toría)
<<include>>
AC_AS006_Jefe del Proceso
(from AC_DAS001)
AC_CUS027_Ingresar evaluación de desempeño de auditoría
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS001_Consultar historial de auditorías pasadas
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
AC_CUS002_Consultar indicadores de auditorías pasadas
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
AC_CUS003_Consultar indicadores de procesos/proyectos
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
AC_CUS004_Actualizar programa anual de auditoría
Primario Definido Alta Raúl Callupe Ciclo 0
AC_CUS005_Generar matriz de priorización de procesos
Primario Definido Alta Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS006_Buscar procesos/proyectos
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS007_Emitir reporte de programa anual de auditoría
Secundario Definido Media Raúl Callupe Ciclo 1
AC_CUS008_Aprobar programa anual de auditoría
Primario Definido Alta Raúl Callupe Ciclo 0
AC_CUS009_Notificar realización de auditoría
Secundario Definido Media Raúl Callupe Ciclo 1
AC_CUS010_Seleccionar equipo auditor
Primario Definido Alta Raúl Callupe Ciclo 0
AC_CUS011_Buscar auditor
Secundario Definido Media Raúl Callupe Ciclo 1
AC_CUS012_Actualizar actividades de auditoría
Primario Definido Alta Carla Mier Ciclo 0
AC_CUS013_Actualizar calificación de auditores
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 2
AC_CUS014_Emitir plan de auditoría
Secundario Definido Media Carla Mier Ciclo 1
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS015_Aprobar observaciones de auditoría
Primario Definido Alta Daniel Luyo Ciclo 0
AC_CUS016_Actualizar resultados de auditoría
Primario Definido Alta Aldo Reyes Ciclo 0
AC_CUS017_Emitir informe final de auditoría
Secundario Definido Media Aldo Reyes Ciclo 1
AC_CUS018_Notificar resultados de auditoría
Secundario Definido Media Aldo Reyes Ciclo 1
AC_CUS019_Actualizar lista de verificación
Primario Definido Alta Carla Mier Ciclo 0
AC_CUA020_Reutilizar lista de verificación
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 0
AC_CUS021_Actualizar observaciones de auditoría
Primario Definido Alta Daniel Luyo Ciclo 0
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS022_Modificar seguimiento de observaciones
Primario Definido Alta Daniel Luyo Ciclo 0
AC_CUS023_Notificar asignación del seguimiento de observaciones
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS024_Modificar verificación de observaciones
Primario Definido Alta Jonathan Soncco
Ciclo 0
AC_CUS025_Emitir informe de verificación de observaciones
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS026_Notificar informe de verificación de observaciones
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS027_Consultar evaluación de desempeño de auditoría
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS028_ Ingresar evaluación de desempeño de auditoría
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS029_Consultar procedimientos de procesos
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
Gracias por su atención