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MANUAL ORGANIZACIONAL

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MANUAL

ORGANIZACIONAL

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RESEÑA HISTÓRICA El Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora se crea por acuerdo de cabildo el día 23 de octubre de 2003. El día 11 de diciembre de ese mismo año, es aprobado por la Legislatura del Estado, creándose por decreto legislativo dicho Instituto. De esta manera adquiere características de un Organismo Paramunicipal, descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entre enero y abril de 2004 se encuentra a nivel interno del Instituto, para la designación de los miembros de la Junta Directiva, máxima autoridad dentro del organismo, del Consejo Consultivo y del Órgano de Vigilancia. En el mismo periodo se elabórale Reglamento interno, conforme al cual el Instituto se encuentra operado. Por consiguiente las actividades operativas del Instituto inician formalmente en un acto realizado el sábado 29 de mayo de 2004 en el Jardín Principal de Corregidora. En este evento se contó con la participación de la Lic. Cristina García Quintana, Coordinadora estatal de la Mujer en Querétaro, la Sra. Alejandrina Villalobos y la Sra. Paloma Posada Lombana, Presidenta y directora respectivamente del SMDIF. Para el mes de junio del mismo año, se realizaron reuniones con instituciones que trabajan en asuntos afines a las líneas de acción que atiende el Instituto Municipal de la Mujer. De esta manera se estableció contacto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría de Salud Jurisdicción 1 y la Procuraduría general de la República (PGR Delegación Estatal). Con el objetivo de unificar esfuerzos en cuanto a programas de acción a favor de la salud de las mujeres, sus derechos y el combate y la erradicación de la violencia hacia el interior de las familiares especialmente contra las mujeres y niñas. De igual manera se trabaja el proyecto de “Democratización en la Familia” con el programa AMA (Atención a Menores y Adolescentes) del DIF Estatal, mismo que capacita a mujeres del municipio como promotoras y detonadores de los principios del programa.

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RESEÑA HISTÓRICA Durante los meses junio, julio y agosto se realizó una campaña de varias pláticas con el tema “Plática de Salud de la Mujer”, la cual aborda la detección y detección de cáncer de mamá y cérvicouterino. Dicha campaña se realizó en diferentes localidades del municipio de Corregidora. Para finales del año 2004 se organizó la “Feria de Empleo” dirigida principalmente a mujeres de Corregidora. Por tanto el evento se complementó con pláticas de apoyo en cuanto a cómo elaborar un curriculum, cómo llenar una solicitud de empleo, cómo presentarse ante una entrevista de trabajo, etc. En el año de 2005 el Instituto materializó varios proyectos como una campaña estatal “Por Nuestros Derechos Todas” en la cual participaron el Instituto Municipal de Equidad y Género, Consejo Estatal de la Mujer, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Salud y Género, A.C., Milenio Feminista y la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual manera se formo parte del convenio “Armonización De Las Legislaciones Locales Con Los Instrumentos Internacionales En Materia de Derechos Humanos De La Mujer”, donde se encontraban incluidos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y los institutos de las mujeres de los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, así como las instituciones, con la Administración Pública y la sociedad civil. Cabe puntualizar que el trabajo del Instituto Municipal de la Mujer no es de tipo asistencialista, sino normativo; es decir, trabaja con el apoyo de otras instituciones, con la Administración Pública y la sociedad civil. Para esto, en enero de 2006 se llevo a cabo la campaña “Acércate al Instituto” con el objetivo de dar a conocer los servicios del Instituto. Mediante esta promoción se ofrecieron los cursos y talleres con los que se cuentan y se atendieron algunos casos. Acto seguido, se realizó una Reunión de Coordinación con las Promotoras Voluntarias del Instituto Municipal de la Mujer el día 12 de enero, dónde se definieron líneas de trabajo y se iniciaron pláticas para fortalecimiento de las promotoras.

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RESEÑA HISTÓRICA El día 8 de marzo, durante el evento del “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”, se impartieron dos Conferencias Magistrales; la primera denominada “El papel de la Mujer en los Medios de Comunicación” impartida por la Asociación “A favor de lo mejor” y “Relaciones Familiares” impartida por el Instituto Humanista de Psicoterapia y Gestalt. Asimismo la directora del Instituto inauguró la “Campaña por la Equidad de Género en el Municipio”, en colaboración con el Instituto Queretano de la Mujer, los días 9, 10 y 11 de marzo, se participó en la Feria Estatal de la Mujer. Por consiguiente el Instituto desarrollo por medio del fomento productivo una serie de talleres a finales del año 2006, con el fin de concientizar, capacitar e impulsar la opción de proyectos productivos. Estos se realizaron mediante talleres de tecnología doméstica, algunos en coordinación con la PROFECO. En cuanto al cuidado de la salud se llevo a cabo el Programa de Arranque Parejo en la vida, de la Red Social Trabajando por la Vida, organizado por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Mediante este proyecto se impartieron pláticas de Prevención de Cáncer y de Concientización de Problemas de alimentación: Anorexia y Bulimia. Además se ratifico el Convenio de Colaboración entre el INEA y el Instituto Municipal de la Mujer, por el C. Germán Borja García, Presidente Municipal de Corregidora y de la C. Catalina Ducoing Suárez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer. De igual manera se participó en el “Tercer foro de avances y resultados de investigaciones sobre participación política y toma de decisiones de la mujer en México”, organizado por el Inmujeres-Conacyt en la ciudad de México, D.F., en noviembre 14 y 15 de 2006. Derivado de la presentación del Instituto se inicio el Taller “Autoestima” en el municipio de Corregidora. Durante el año de 2007 se colaboró en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, en los aspectos relacionados con Equidad y Género. Como parte de la “Campaña por la Equidad de género en el Municipio”, el Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt impartió el Taller de Sensibilización de Género para Hombres (servidores públicos del Municipio) que inició el día 9 de marzo y continuo los días 16, 23, concluyendo el 30.

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CULTURA ORGANIZACIONAL MISIÓN Ser un órgano de participación que interactúe con la sociedad para incorporar políticas de género que nos permitan implementar acciones que propicien la igualdad. VISIÓN Propiciar el fortalecimiento de la mujer en todos ámbitos ayudando con esto a la reconstrucción del tejido social. VALORES Respeto Confianza Compromiso Trabajo en Equipo Honestidad Equidad Transparencia

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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� Lograr el reconocimiento y posicionamiento del Instituto en la administración municipal y estatal a través de sus actividades y servicios así como la promoción de políticas públicas orientadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

� Lograr la consolidación financiera del instituto a través de la asignación presupuestal del municipio, de la participación en programas federales, estatales y municipales así como de aportaciones del sector privado.

� Generar, promover y evaluar políticas publicas que propicien condiciones de igualdad y mejoren la calidad de vida de mujeres y hombres del municipio.

� Vincular al Instituto con Secretarias, instituciones y organizaciones en los ámbitos público (municipal, estatal y federal), privado y social.

� Brindar servicios de calidad y desarrollar proyectos productivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres del municipio.

ESTRUCTURA INTERNA

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ESTRUCTURA INTERNA

PRESIDENTE Alcalde Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUJER DIRECCIÓN

JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTA DEL

CONSEJO CONSULTIVO

TESORERA

SECRETARIA

CONSEJO CONSULTIVO

ASISTENTE

PRESIDENTA DEL CONSEJO

CONSULTIVO

CASA DE LA CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

JUVENTUD

DIF

C.E.D.H.

CONSEJERA CONSEJERA

ADMINISTRACIÓN

CONTADOR EXTERNO

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS INSTITUCIONALES

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN TERAPEÚTICA

ATENCIÓN LEGAL

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Directorio Teléfono Institucional 225 20 30 Correo electrónico institucional [email protected] C. Alma Idalia Sánchez Pedraza Dirección Tel. 225 20 30 Correo electrónico: [email protected] Beatriz Torres Hernández Coordinadora de Proyectos Institucionales Cel. 4423365475 Correo electrónico: [email protected] Lic. Hortencia Flores Camon Coordinadora de Proyectos Productivos Tel. 225 20 30 Correo electrónico: [email protected] Psic. Esther Segovia Atención Terapéutica Tel. 225 20 30 Correo electrónico:

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ESTRUCTURA INTERNA

Directorio Blanca Patricia Jiménez Guerrero Secretaria Tel: 4421789314 Correo electrónico: [email protected] C.P. Cristina Medina Herrera Contadora Externa Tel. 225 20 30 Correo electrónico: C. Eva Arriola García Auxiliar Tel. 225 20 30

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ESTRUCTURA INTERNA

Canales de comunicación Interna Teléfono Correo electrónico Tableros de avisos Reunión formal Reunión informal planeada Reunión informal espontánea Externa Folleto informativo Poster Hojas membretadas

Instalaciones 4 oficinas 1 Recepción 1 Sala 1 Salón de Juntas

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ESTRUCTURA INTERNA

Servicios que ofrece Cursos Habilidades para el desarrollo Personal Autoestima Asertividad Actitudes positivas Por el placer de vivir Cómo tratar con gente difícil Sexualidad Infancia Adolescencia Adultos Tercera edad Talleres Educación en valores Sensibilización en perspectiva de Género Prevención de violencia en la familia Prevención y atención de violencia de género Autoestima y Asertividad en la tercera edad Educando a los hijos Violencia Derechos Humanos Sexualidad Valores Adicciones Familias funcionales y disfuncionales Responsabilidad (hacerme cargo de mi mismo) El poder esta en el presente Rescatando a mi niño interior

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ESTRUCTURA INTERNA

Atención Terapeútica Consulta Diagnóstico Canalización Terapia de grupo Tratamiento Atención Legal Proyectos Productivos

BASES JURÍDICO

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ADMINISTRATIVAS

Políticas Internas Recursos Financieros y Administración Se consideran como recursos financieros aquellos de carácter económico o monetario que con independencia de su origen, sean destinados para desarrollar las actividades propias del instituto. De los Bancos 1.Se llevara a cabo una conciliación bancaria de la cuenta de cheques e inversiones mensualmente. 2.Todos los gastos del instituto se pagaran mediante cheques nominativos, en los casos que se requiera realizar una adquisición de un bien o servicio. Cuando no sea posible el pago con cheque nominativo se realizará un cheque a nombre del responsable de la adquisición como gastos a comprobar. 3.El control de la chequera estará a cargo de la coordinación Administrativa, en donde se elaboran los cheques de gastos, los cuales deberán llevar siempre la autorización de la Directora y la Tesorera, quienes firmaran de manera mancomunada. 4.La Directora y la Tesorera deberán firmar una garantía cuyo monto será designado por la Junta Directiva. 5.Mensualmente se solicitará a la Institución Bancaria encargada de la cuenta del Instituto, un estado de cuenta que será incorporado a la carpeta contable.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS Del recurso de caja chica o fondo fijo 1.Se dispondrá de un fondo fijo equivalente a $5,000.00 MN. Éste fondo es de carácter resolvente cada vez que sea necesario. 2.El objeto de este fondo será cubrir las erogaciones que, por su naturaleza, se cubran con dinero en efectivo para eficientar y agilizar el trabajo del Instituto. 3.Todos los gastos realizados mediante este fondo, deberán ser respaldados por un comprobante fiscal, nota y en caso de no tener comprobante, llevar un vale definitivo. 4.La junta directiva designará a la persona que lleve a cabo la administración de este fondo, la cual deberá firmar un pagare por $5,000.00 MN como garantía. 5.Al cierre de cada mes, los recursos no erogados de este fondo deberán reembolsarse a la cuenta de cheques del Instituto. De los gastos a comprobar 1.Los gastos a comprobar se usarán en forma excepcional, cuando por alguna circunstancia no se sepa la cantidad exacta a pagar, o cuando la compra se efectué en tiendas o almacenes donde no acepten el pago con cheque pero las condiciones de compra son mejores.

2.Los cheques se harán a nombre de la directora, de la tesorera o a cualquiera de los coordinadores. 3.Se deberá anexar a la póliza de cheque el comprobante de dicho gasto. 4.El movimiento contable será un cargo a Deudores diversos o gastos por comprobar con abono a bancos.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS 5.Una vez comprobado el gasto correspondiente se cargará a gastos y se abonará al concepto que se hubiera afectado. 6.Cuando el importe comprobado es gasto sea menor al cargo original, se deberá depositar a la cuenta de bancos hasta completar el importe inicial del cheque. De los gastos que requieren la autorización de la junta directiva 1.Los gastos extraordinarios que superen un monto de $5,000.00 MN (cinco mil pesos) deberán ser sometidos a la autorización de la junta directiva. 2.Se considera gasto extraordinario al que no forma parte de los gastos corrientes de operación del Instituto. De los comprobantes de gastos 1.Todo comprobante de pago deberá estar respaldado por un documento que cumpla con los siguientes requisitos:

*Requisitos fiscales establecidos en el código Fiscal de la Federación Vigente.

*Estar debidamente requisitados *Coincidir los importes del documento contra el pago realizado *Documento en buen estado y sin enmendaduras 2.Las facturas o comprobantes de gasto cuyo, tamaño sea inferior al carta, deberán pegarse a una hoja tamaño carta para facilitar su manejo y evitar su perdida. 3.Deberá aparecer en la póliza de gasto la firma de quien recibe el pago y de ser posible una identificación.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS Del uso de vales definitivos 1.La utilización del vale definitivo será de uso restringido para adquisiciones o bienes o servicios, en los que no exista negocio que expida comprobante fiscal. 2.Deberá revisarse que cada vale contenga fecha, folio, lugar de expedición, importes y concepto de gasto, así como las firmas de quien lo solicita y la autorización del titular de la dirección del Instituto. 3.El monto máximo autorizado mensualmente por ejercer bajo este esquema es de $1,700.00 (mil setecientos pesos). 4.Se puede utilizar el vale definitivo para comprobar alimentos y comidas, cuando no sea posible conseguir comprobante. En este caso deberán firmar los beneficiarios. 5.Para el uso de vale definitivo se utilizará el formato IMMC-AF-VD De las adquisiciones Para la realización de adquisición de materiales y suministros, los servidores públicos presentarán a la coordinación administrativa el formato IMMC-AI-RM Para garantizar que la adquisición de bienes y servicios se realice bajo las mejores condiciones y precio, se establecen los siguientes importes para el uso de cotizaciones en adjudicaciones directas:

• Para adquisiciones cuyo monto se encuentre en el rango de entre $5,000.00 y $10,000.00 MN, se deberá contar con, por lo menos, una cotización adicional a la de la compra.

• Para adquisiciones de entre $10,001.00 y $20,000.00 MN, se deberá contar con por lo menos dos cotizaciones adicionales a la de la compra.

• Para adquisiciones superiores a los $20,000.00 MN, se deberá contar con tres cotizaciones adicionales a la de la compra.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS Del pago de impuestos 1.De acuerdo a la naturaleza legal del Instituto, corresponden las siguientes obligaciones fiscales, que se describen en la Inscripción del Registro Federal de Contribuyentes: *Pago de ISR por sueldos *Pago de ISR por retención a profesionales *Pago de impuesto sobre nómina a personal *Declaración anual de ISR *Declaración anual de sueldos y salarios Del pago de nómina 1.El pago de nómina para todo el personal del Instituto, se llevará a cabo de manera quincenal y se realizará los días 14 y 29 de cada mes. 2.El pago de nómina para personal de base, se realizará mediante transferencia electrónica. 3.El pago de nómina para personal contratado bajo el esquema de honorario, se realizará mediante cheque nominativo. 4.En caso de existir incidencias no justificadas (inasistencia al trabajo) se realizará el descuento correspondiente. 5.El personal contratado bajo es esquema de honorarios, es responsable de proporcionar a la administración el recibo correspondiente en apego a los requisitos fiscales establecidos en el código fiscal de la federación.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS De los viáticos 1.Cuando se efectúen salidas que originen gastos por viáticos se deberá llenar el formato IMMC-AF-V1, en el cual se describirán los gastos generados por la salida, al cual se deberán anexar los comprobantes fiscales o vales definitivos que comprueben el gasto. 2.La autorización del gastote viáticos esta a cargo de la dirección. 3.En la comprobación de los viáticos deberá mencionarse lugar, fecha, motivo de salida, beneficio y de ser posible un documento que acredite la asistencia al evento ó que justifique el motivo de salida. 4.Si existe dinero sobrante se realizará la devolución correspondiente mediante depósito a ala cuenta de cheques del Instituto.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS Del combustible 1.El pago de este concepto se realizará por medio de vales, los cuales serán aceptados en la Gasolinera donde se adquieren. 2.El destino de los vales es para los vehículos usados por el personal del Instituto en cumplimiento del trabajo asignado, ya sea utilizando el vehículo oficial de éste o de vehículo particular. De los activos fijos 1.Todos los activos fijos deberán estar inventariados. Se otorgará una clave, misma que deberá estar en una etiqueta pegada a cada bien mueble y la lista de claves junto con su descripción se archivará en una carpeta de registros. La clave se conformara por las siglas del Instituto (IMM), año y mes en que se adquirió dicho bien (AAMM) y un número consecutivo de tres dígitos (000) Ej. IMMC-0406-001. 2. Cada servidor que preste sus servicios al Instituto, firmará un resguardo de los bienes muebles a su cargo. 3.El criterio para considerar activo fijo será el contemplar lo considerado en el clasificador por objeto del gasto en su capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles. Del presupuesto 1.A finales de cada ejercicio se deberá elaborar un presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio, en el cual se proyecten las erogaciones estimadas por capítulo de gasto y partida presupuestal. 2.El presupuesto considerará para su elaboración los lineamientos que para tal fin de a conocer el Municipio, así como los requerimientos de gasto para llevar a cabo el programa operativo anual.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS 3.Durante el transcurso del ejercicio presupuestal se podrán realizar transferencias entre cuentas en el proceso de egresos, realizando aumentos y disminuciones cuando sea necesario, mismas que se informarán a la junta directiva. De la información financiera Mensualmente se deberá generar la siguiente información para entregarla a las diferentes instancias directivas, coordinadoras y fiscalizadoras: *Balance general *Estado de Resultados *Conciliación Bancaria *Estado de Ejercicio Presupuestal *Balanza de Comprobación *Movimientos Auxiliares de Catálogo Del servicio de Radiocomunicación 1.Se autoriza disponer de este servicio por un monto mensual de $1,800.00 MN más IVA por concepto de renta, así como $400.00 MN mensuales más IVA por concepto de consumo de servicios. 2.El consumo excedente a lo anterior mencionado será cubierto por el o los usuarios responsables del servicio.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS Del servicio telefónico 1.El Instituto cuenta con una línea telefónica para cubrir sus necesidades de comunicación , por tal razón cubre el costo de la renta y las llamadas locales. 2.Las llamadas de larga distancia o a teléfonos celulares serán cubiertos por el Instituto siempre y cuando el origen de éstas sean relacionadas con las funciones propias de trabajo. Para tal fin, se llevará un control mediante el formato IMMC-AI-CLL en el que se registrarán las llamadas de larga distancia o teléfono celular que realice el personal, distinguiendo si son de carácter privado o de trabajo, de tal forma que las llamadas privadas que representen un cargo para el Instituto sean cubiertas por el empleado responsable. 3.Adicional a lo anterior se dispone de un importe que actualmente es de $300.00 MN para cubrir el pago de tarjetas telefónicas que suministren tiempo aire a los teléfonos celulares de los servidores que laboran en el Instituto. Del uso de vehículo 1.El vehículo será utilizado para todas las actividades propias al objetivo del Instituto, podrá ser utilizado por todos los servidores públicos autorizados por la dirección y que cuentes con licencia de manejo vigente. 2.En el caso de comisiones o salidas especiales con el vehículo, se deberá llenar el formato IMMC-AI-SV

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS

De la atención 1.Todas las personas que acudan o llamen solicitando atención del Instituto deberán estar inscritas en el registro de atención (FORMATO IMMC-AT-01). 2.De acuerdo a los registros de atención, el servicio se les brindará dentro del instituto y de no contar con el personal se canalizarán a la Institución que le competa. 3.Se deberán elaborar oficios de canalización por cada persona que se envía a alguna otra Institución. 4.A cada una de las personas inscritas en el registro de atención se les deberá dar seguimiento, ya sea a través de informes interinstitucionales o a través de consulta. Tanto en el área legal como la terapéutica entregarán mensualmente un formato de atención legal y terapéutica con su seguimiento. 5.El personal del Instituto deberá tener un trato cordial y amable con las personas externas. 6.Las personas asistentes deberán firmar una carta compromiso, en la cual aceptan que si no se presenta a la primera entrevista pierden el derecho de atención en el Instituto y que también perderían esta atención si dejan de asistir y no justifican la falta por más de tres ocasiones. De los acuerdos y convenios 1.Se harán acuerdos con aquellas instituciones que coadyuven a cumplir con el objetivo del Instituto ya sea en Instituciones públicas, privadas o sociales. 2.Será necesario realizar reuniones previas para definir los términos del convenio. 3.Se realizarán juntas de revisión de los asuntos canalizados por el Instituto. 4.Todos los convenios serán revisados y aprobados por la Secretaría de Ayuntamiento.

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BASES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS

Del consejo social 1.El consejo social será constituido por mujeres interesadas en realizar una labor social voluntaria y altruista a favor de sus comunidades. Las mujeres que se integren a este consejo serán nombradas “Promotoras de la Mujer”. 2.Para ser promotora de la Mujer se requiere cumplir un perfil establecido por el Instituto y llenar una forma de registro (ANEXO CS). 3.El Instituto llevará un registro de todas las promotoras el cual deberá ser firmado por las mismas, comprometiéndose a colaborar con la difusión de los proyectos del Instituto. 4.Se realizarán dos o tres reuniones con el consejo una semana antes de cada evento con el fin de definir las funciones necesarias para la realización del mismo.

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CONDICIONES LABORALES De los empleados 1.El horario de trabajo será de ocho horas diarias y se adaptará a las necesidades del Instituto, las asesorías legales y terapéuticas son externas y cuentan con su propio horario también dependiendo de las necesidades de las y los usuarios. 2.Para el control de asistencia, la coordinación administrativa pondrá una lista de asistencia (formato IMMC-ARH-LA) en la entrada de las oficinas, la cual los empleados registrarán la entrada, misma que se retirará quince minutos después; a la salida se colocará nuevamente la lista para el registro complementario. 3.En caso de eventos fuera de este horario los empleados deberán presentarse de acuerdo al apoyo que se les requiera. 4.Cada empleado es responsable de su área de trabajo, por lo que deberá mantenerla limpia y en orden; así mismo deberá administrar adecuadamente los recursos del Instituto y cuidar los bienes muebles del mismo. El uso del equipo deberá utilizarse solamente para cuestiones de trabajo y evitar hacer uso de este para fines personales. 5.El pago de sueldo se efectuará con cheque y/o transferencia electrónica, por lo que el empleado deberá presentar su identificación oficial (credencial del IFE). 6.Cada empleado deberá entregar, al final de mes, un reporte de sus actividades a la Directora mediante el llenado de formato IMMC-RH-005. 7.Cada empleado deberá conocer el reglamento interior del Instituto publicado en la gaceta Municipal vigente y el manual de procedimientos internos y ajustarse a ellos. 8.Cada empleado deberá realizar las funciones propias de su cargo, a menos que se le solicite ayuda temporal en otra área. 9.En congruencia con los valores institucionales los y las empleados deberán mostrarse con ética y responsabilidad dentro y fuera de la Institución.

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CONDICIONES LABORALES De la contratación de personal 1.En el caso de existir vacantes o en el caso de que se autorice un a nueva plaza, el titular de la dirección del IMMC solicitará al encargado administrativo el reclutamiento de la persona considerando el perfil del puesto. 2.El candidato (a) deberá presentar su curriculum y entreviste con el servidor público responsable de la vacante. 3.Una vez que se cuente con la persona adecuada se solicitará al encargado administrativo su contratación. 4.Para integrar el expediente del personal de nuevo ingreso, se requiere la siguiente documentación: Currículum Vitae o solicitud de empleo Copia de CURP Copia de constancia de último grado de estudios

Copia de identificación oficial Copia de comprobante de domicilio Copia de licencia de conducir vigente

5.En base a lo anterior se elaborará contrato de trabajo que podrá ser bajo el esquema de base o bajo el régimen de tiempo u obra determinada. El contrato de trabajo debe contener:

Nombre completo de la persona prestadora de servicio Monto a pagar y periodicidad Firma de las partes al final del contrato y rubrica en el resto de las hojas Vigencia del contrato Días de pago

Para el personal contratado bajo el régimen de honorarios se elaborará el contrato con los mismos requisitos antes mencionados.

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CONDICIONES LABORALES De las prestaciones del personal 1.El personal contratado de base, gozará de las siguientes prestaciones: Dos periodos de 12 días de vacaciones por año con goce de sueldo, de

cuya autorización se realizará mediante formato IMMC-ARH-VAC

Una prima vacacional semanal equivalente al 60 por ciento de una quincena

68 días de aguinaldo Servicio médico 2.En el caso del personal contratado bajo el esquema de honorarios, no se tiene contemplada ninguna prestación de manera permanente, sin embargo, gozará de manera extraordinaria de las prestaciones que discrecionalmente pueda otorgar la dirección del Instituto en función de los recursos disponibles y previo consentimiento de su consejo directivo.

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CONDICIONES LABORALES De los prestadores de servicio social 1.Como Órgano descentralizado de la administración municipal de Corregidora, el Instituto podrá disponer de estudiantes que presten su servicio social. 2.Se deberá realizar previamente un convenio con la Institución Educativa de donde provengan los estudiantes, o en su defecto deberá existir de por medio una carta de presentación por esta última. 3.El apoyo económico a los estudiantes será el que apruebe la junta directiva, y que actualmente es de $600.00 MN mensuales. 4.Se deberá procurar que el servicio cubra un total de 480 horas en un lapso de seis meses. 5.Al final de las 480 horas de servicio se deberá extender carta de liberación de servicio. De la capacitación 1.El Instituto será responsable de actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones mediante la capacitación, para lo cual se hará responsable de cubrir los gastos generados por ésta última. 2.Por su parte los servidores públicos tienen el compromiso de mantenerse actualizados en los conocimientos y habilidades requeridos en el desempeño de sus funciones. 3.De igual manera los servidores públicos tienen el compromiso de poner a disposición el material recibido en los diferentes eventos de capacitación, el cual será considerado patrimonio bibliográfico institucional.

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COMUNICACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Logotipo:

Slogan o Lema:

“Tod@s en igualdad”

Los colores institucionales y la tipografía son homólogos a los del Municipio de Corregidora

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PRINCIPALES SERVICIOS

• Asesoría legal y terapéutica • Proyectos Productivos • Cursos y talleres temáticos • Eventos institucionales • Capacitación en y para el trabajo

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL

TOD@S EN IGUALDAD

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COMUNICACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Misión

Ser un órgano de participación que interactúe con la sociedad para incorporar políticas de género que nos

permitan implementar acciones que propicien la igualdad.

Visión

Propiciar el fortalecimiento de la mujer en todos ámbitos ayudando con esto a la reconstrucción del tejido social.

Valores

Respeto Compromiso Equidad

Honestidad Confianza

Transparencia

Donde estamos Josefa Ortiz de Domínguez ·1 El Pueblito Corregidora, Qro.

Directorio de ayuda

Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora Tel.(442) 2 25 20 30

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia(DIF)

Tel.(442) 3 84 55 00 ext 2001 y 2002

Instituto Queretano de la Mujer Tel.(442) 2 42 10 09

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Corregidora

Tel.(442)2 09 60 60

Centro Telefónico Vida sin Violencia Tel. 01 800 911 25 11

Servicios

Área Psicológica

-Consulta Diagnóstico Canalización -Grupos de Terapia Tratamiento -Talleres, pláticas, conferencias

Área Jurídica Asesoría en situaciones de violencia, derechos y obligaciones en materia civil, penal, laboral y familiar.

Área Proyectos Productivos Asesoría, capacitación y apoyo a mujeres y hombres del Municipio para la realización de proyectos productivos sustentables que contribuyan a la mejora de calidad de vida familiar.

Área Proyectos Institucionales Este servicio consiste en la organización e impartición de conferencias, talleres, foros, cursos y pláticas buscando el desarrollo de una cultura de género, prevención de violencia y en general el desarrollo de la mujer.

Centro de Información

Josefa Ortiz de Domínguez ·1 El Pueblito, Corregidora, Qro.

Tel. 2 25 20 30

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COMUNICACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL

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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CORREGIDORA

POLITICAS INTERNAS

DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS

1. Son Comprobantes de gasto que reúnen los requisitos fiscales establecidos en el código fiscal de la federación vigente, que son facturas y recibos con las siguientes características: a. Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del

Registro Federal de Contribuyente de quien expida. b. Numero de folio c. Lugar y fecha de expedición d. Clave del R.F.C. de la persona a favor de quien se expide e. Cantidad y descripción del servicio o producto que se ampara f. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en

número y letra, así como el monto de los impuestos que en términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse

g. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado h. Vigencia de las facturas, recibos o comprobantes

2. Todas las facturas y recibos deberán presentar la firma de autorización por

parte del director del Instituto o Patronato, así mismo, una breve descripción de la justificación del gasto.

3. Los comprobantes de gasto deben: a. Estar en buen estado y sin enmendaduras. b. Coincidir con el pago realizado.

4. Las facturas o comprobantes de gasto cuyo, tamaño sea inferior al carta, deberán pegarse a una hoja tamaño carta para facilitar su manejo y evitar su perdida.

5. Deberá aparecer en la póliza de gasto la firma de quien recibe el pago y de ser posible una identificación.

COMPROBACIÒN DE GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES

1. Para estos casos se puede adoptar la utilización del vale definitivo, que será de uso restringido para adquisiciones de bienes o servicios, en los que se complica encontrar establecimientos que expidan comprobante fiscal.

2. Deberá revisarse que cada vale contenga fecha, lugar de expedición, importes y describir el concepto de gasto, así como las firmas de quien lo solicita y la autorización del titular de el Instituto.

3. El monto máximo autorizado por cada operación con este instrumento es de $300.00 pesos, y se podrá ejercer bajo este esquema comprobaciones de hasta $1,700.00 M.N. (mil setecientos pesos) por mes.

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4. Se puede utilizar el Vale Definitivo para comprobar alimentos y comidas, cuando no sea posible conseguir comprobante. En este caso deberán cumplir los requisitos del punto 2 de este apartado.

5. Para el uso de vale definitivo se utilizara el formato de vale definitivo IMMC-AF-VD.

DE LAS ADQUISICIONES

1. Para la realización de adquisiciones especiales de materiales y suministros, los servidores públicos presentaran a la coordinación administrativa del Instituto el formato IMMC-AL-RM.

2. El pago se realizara mediante pago nominativo con excepción de adquisiciones menores que se harán por caja chica.

3. En la entrega de los cheques se buscara que la persona quien recibe el cheque, además de firmar de recibido en la póliza junto con el nombre y fecha de recepción, acredite su personalidad con identificación, de la cual se anexará a la póliza.

4. Para definir tipo de adquisición de bienes y servicios, se deberá atender lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Querétaro.

5. En los casos que el monto de la operación permita una adjudicación directa se buscaran las mejores condiciones y precio, para la cual se establecen los siguientes importes para el uso de cotizaciones en adjudicaciones directas:

• Para adquisiciones cuyo monto se encuentra en el rango de entre $1.00 y $5,000.00 M.N., no será necesario contar con cotizaciones.

• Para adquisiciones de entre $5,001.00 y $20,000.00 M.N., se deberá contar con por lo menos 1 cotización adicional a la de la compra.

• Para adquisiciones de $20,001.00 hasta el limite que marca la ley antes citada se deberá contar 2 cotizaciones adicionales a la de compra.

DE LOS GASTOS QUE REQUIEREN LA AUTORIZACIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA O DEL CONSEJO.

1. Los gastos extraordinarios deberán ser sometidos a la autorización. De la junta Directiva o del Consejo.

2. Se considera gasto extraordinario aquel que no forma parte del gasto corriente o de inversión autorizados en el presupuesto del Instituto.

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DEL RECURSO DE CAJA CHICA O FONDO FIJO

1. El objeto de este fondo será cubrir las erogaciones menores que, por su naturaleza, se cubran con dinero en efectivo para eficientar y agilizar el trabajo del Instituto.

2. Se dispondrá de un fondo fijo equivalente a $3,000.00 M.N. este fondo es de carácter revolvente lo que implica el reembolso oportuno antes de agotarse.

3. Para cualquier cambio en el importe de este fondo se deberá contar con autorización de la Junta Directiva o Consejo.

4. Todos los gastos realizados mediante este fondo, deberán ser respaldados por un comprobante fiscal, nota y en caso de no tener comprobante llenar un vale definitivo debidamente autorizado.

5. El fondo es para uso exclusivo de gastos menores y no se utilizará para : a. Cambiar cheques a funcionarios, empleados o proveedores. b. Para anticipo de sueldos c. Prestamos de cualquier índole.

6. Al cierre de cada mes se realizara un arqueo de caja 7. Cuando se de dinero de este fondo a empleados para sufragar algún

gasto del que aun no se conoce el importe se hará a cambio de un vale provisional de caja, y en el lapso de cinco días avilés posteriores como máximo, deberá ser comprobado.

8. La contabilización de los reembolsos deberá realizarse con una póliza de cheque en donde se cargue a la cuenta de los gastos comprobados con abono a la cuenta Bancaria.

9. La persona que maneja el fondo fijo deberá firmar un vale o pagaré a su nombre por el importe total del fondo asignado.

DE LOS GASTOS A COMPROBAR

1. Los gastos a comprobar se usaran en forma excepcional cuando por alguna circunstancia no se sepa la cantidad exacta a pagar, o cuando la compra se efectué en tiendas o almacenes donde no acepten el pago con cheque pero las condiciones de compra son mejores.

2. Los cheques se harán a nombre de funcionario o empleado que vaya a realizar el gasto, y la póliza de cheque registrará un cargo a deudores diversos o gastos a comprobar con abono a bancos.

3. La comprobación del gasto debe realizarse mediante el registro en póliza de diario con cargo ala gasto realizado y abono a deudores diversos o gastos a comprobar.

4. Cuando el importe comprobado sea menor al cargo original, se deberá depositar a la cuenta de bancos el importe restante y anexar la ficha de depósito a la póliza de comprobación.

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DE LOS EVENTOS Cuando los gastos a comprobar tengan como destino la realización de un evento, además de la políticas estipuladas en los gastos a comprobar, se complementara la comprobación con fotografías, constancias, y en general elementos que complementen la comprobación. DE LOS VIATICOS

1. Cuando el gasto a comprobar tenga como destino el pago de viáticos, además de seguir las políticas de gastos a comprobar, se deberá cumplir con los requisitos mencionados en los siguientes puntos:

2. Cuando se efectúen salidas que originen gastos pos viáticos se deberá llenar el formato IMMC-AF-V1, en el cual se describirán los gastos generados por la salida, al cual se deberán anexar los comprobantes fiscales o vales definitivos que comprueben el gasto.

3. La autorización del gasto de viáticos esta a cargo de la dirección, así mismo, no olvidar los montos máximos señalados en el art 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

4. En la comprobación de los viáticos deberá mencionarse lugar, fecha, motivo de salida, beneficio, y de ser posible un documento que acredite la asistencia al evento ò que justifique el motivo de salida.

5. Si existe dinero sobrante se realizará la devolución correspondiente mediante depósito a la cuenta de cheques del instituto.

DE LOS ALIMENTOS O CONSUMOS Los Institutos y Patronatos pueden realizar gastos en alimentos y bebidas que puedan ser destinados para consumo del personal por la ejecución de programas dentro de las oficinas y eventos extraordinarios derivado de la ejecución de programas, tale como atención de servidores públicos, eventos de capacitación, cargas de trabajo que originen laborar fuera del horario establecido, por comisión fuera de las oficinas, etc., para el caso de estos últimos se deberá justificar y autorizar el gasto por la directora de el Instituto. SERVICIOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS DE LOS EMPLEADOS

1. El horario de trabajo será determinado para cada instituto o patronato en función de las necesidades de cada organismo.

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2. Para el control de asistencia, la coordinación administrativa pondrá una lista de asistencia (formato IMMC-ARH-LA) en la entrada de las oficinas, la cual los empleados registrarán la entrada, misma que se retirará quince minutos después; a la salida se colocará nuevamente la lista para el registro complementario. En el caso de permisos especiales, deberá aparecer en el renglón de observaciones cualquier aclaración.

3. En caso de eventos fuera de este horario los empleados deberán presentarse de acuerdo al apoyo que se les requiera.

4. Cada empleado es responsable de su área de trabajo, por lo que se deberá mantenerla limpia y en orden así mismo deberá administrar adecuadamente los recursos del Instituto y cuidar los bienes muebles del mismo.

5. Las modificaciones salariales serán facultad del director con anuencia de la Junta Directiva.

6. A principios de cada año se realizará un revisión salarial en función de los incrementos al salario mínimo nacional y aplicables a las percepciones netas del personal de planta, mismo que será autorizado por la Junta Directiva.

DEL PAGO DE NOMINA

1. El pago de sueldo se efectuará mediante transferencia electrónica , por lo que el empleado deberá presentar una identificación oficial (credencial del IFE) y contrata: una cuenta de débito con el Banco con el que se maneje la cuenta bancaria u otra institución donde se pueda realizar transferencia electrónica.

2. El pago de nomina para todo el personal del Instituto, se llevara a cabo de manera quincenal y se relazará un día antes del 15 y 30 de cada mes, y cuando este caiga en día inhábil, se pagara el día hábil inmediato anterior.

3. El pago de nomina para el personal de base, se realiza mediante transferencia electrónica.

4. El pago de nomina para el personal contratado bajo el esquema de honorarios, se realizara mediante cheque nominativo.

5. En caso de existir incidencias no justificadas (inasistencia al trabajo), se realizara el descuento correspondiente.

DE LA CONTRATACIÒN DEL PERSONAL

1. Los movimientos de personal (altas, bajas) deberán ser promovidas por el director del Instituto y autorizadas por la Junta Directiva o Consejo.

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2. En el caso de existir vacantes ò en el caso de que se autorice una nueva plaza, el titular de la dirección solicitara al encargado administrativo el reclutamiento de la persona considerando el perfil del puesto.

3. El candidato (a) deberá presentar su currìculum y entrevistarse con el servidor publico responsable de la vacante.

4. Una vez que se encuentre con la persona adecuada se solicitara al encargado administrativo su contratación.

5. Para integrar el expediente del personal de nuevo ingreso, se requiere la siguiente documentación: a. Curriculum Vitae ò solicitud de empleo b. Copia de CURP c. Copia de constancia de último grado de estudios d. Copia de identificación oficial e. Copia de comprobante de domicilio f. Copia de licencia de conducir vigente g. Contrato individual de trabajo h. Resguardo de mobiliario y equipo

6. En base a lo anterior se elaborará contrato de trabajo que podrá ser bajo el esquema de base o bajo el régimen de tiempo u obra determinada. El trabajo de contrato debe contener: a. Nombre completo de la persona prestadora de servicio b. Monto a pagar y periodicidad c. Firmas de las partes al final del contrato y rubrica en el resto de las

hojas. d. Vigencia del contrato e. Días de pago.

DE LAS PRESTACIONES DEL PERSONAL DE BASE

1. El personal contratado de base, gozará de la siguientes prestaciones: a. Dos periodos de 12 días hábiles de vacaciones por año con goce de

sueldo, y que se podrán disfrutar a partir de cumplir 6 meces de antigüedad en el Instituto, y de cuya autorización se realizara mediante formato IMMC-ARH-VAC

b. Una prima vacacional equivalente al 60% de 15 días por cada periodo vacacional pagándose en junio y diciembre

c. 68 días de aguinaldo, pagaderas en dos partes iguales, la primera en la segunda quincena de noviembre y la segunda en la primera quincena de diciembre.

d. Servicio Medico, que se proporcionará mediante la realización de convenio con alguna clínica o institución.

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e. Las demás prestaciones existentes para el personal del municipio de

corregidora que no estén descritas en este manual.

PRESTADORES DE SERVICIOS PROFECIONALES (HONORARIOS)

1. Se debe celebrar un contrato por tiempo determinado en el que se especifique este esquema de servicios.

2. El prestador de servicios deberá proporcionar recibo de honorarios que cumpla con los requisitos fiscales estipulados para tal fin en el código fiscal de la federación vigente.

3. El Instituto le entregara de forma mensual una constancia de percepciones y retenciones.

4. En el caso del personal contratado bajo el esquema de honorarios, no se tiene contemplada ninguna prestación de manera permanente, sin embargo, gozara de manera extraordinaria de las prestaciones que discrecionalmente pueda otorgar la dirección en función de los recursos disponibles previa autorización de la Junta Directiva o Consejo.

DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL

1. Como órgano descentralizado de la administración municipal de Corregidora, el Instituto podrá disponer de estudiante que presten su servicio social.

2. Se deberá realizar previamente un convenio con la Institución Educativa de donde provengan los estudiantes, ò en su defecto deberá existir de por medio una carta de presentación por esta última.

3. El apoyo económico a los estudiantes será el que apruebe la Junta Directiva y que actualmente es de 400 pesos mensuales.

4. Se deberá procurar que el servicio cubra un total de 480 horas en su lapso de seis meces.

5. Al final de las 480 horas de servicio se deberá extender carta de liberación del servicio.

DE LA CAPACITACIÒN

1. El Instituto será responsable de actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones mediante la capacitación, para la cual se hará responsable de cubrir los gastos generados por esta última.

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2. Por su parte los servidores públicos tienen el compromiso de mantenerse actualizados en los conocimientos y habilidades requeridos en el desempeño de sus funciones.

3. De igual manera los servidores públicos tienen el compromiso de poner a disposición el material recibido en los diferentes eventos de capacitación, el cual será considerado patrimonio bibliográfico institucional.

DEL COMBUSTIBLE 1. El pago de este concepto se realizara por medio de vales los cuales serán

aceptados en la Gasolinera donde se adquieran. 2. El destino de los vales es para los vehículos usados por el personal de el

Instituto en cumplimiento de trabajo asignado, ya sea utilizando el vehículo oficial de este o de vehículo particular.

3. Establecer formato para el control de consumos de gasolina en vehículos oficiales y particulares, donde se registre lo siguiente: mes y año de consumo, kilometraje inicial y final, fecha de salida lugar a visitar, concepto o justificación.

DEL USO DE VEHICULO

1. El vehículo deberá ser utilizado para todas las actividades propias al objetivo del Instituto, podrá ser utilizado por todos los servidores públicos autorizados por la dirección y que cuenten con licencia de manejo vigente.

2. En el caso de comisiones ò salidas con el vehículo, se deberá llenar el formato IMMC-AI-SV.

BIEN INMUEBLE

1. El Instituto acreditara la estancia legal del mueble que ocupa mediante contrato que comodato celebrado con representantes del municipio.

2. En caso de inmuebles que no sean patrimonio del municipio , se deberá contar con los siguientes elementos:

• Contrato de arrendamiento • Recibos de arrendamiento • Constancia de percepciones y retenciones

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DE LOS ACTIVOS FIJOS

1. Todos los activos fijos deberán estar inventariados. Se otorgar una clave, misma que deberá estar en una etiqueta pegada en cada bien mueble y la lista de claves junto con su descripción se archivara en una carpeta de registros. La clave se conformara por la siglas del Instituto (IMM), año y mes en al que se adquirió dicho bien (AAMM) y el numero consecutivo de tres dígitos (000) Ej. IMM-0406-001.

2. Cada servidor que preste sus servicios al Instituto, firmara un resguardo de los bienes muebles a su cargo, para lo cual se utilizara el formato IMM-AI-RBM

3. El criterio para clasificar como activo fijo un bien será el conforme a los criterios y ejemplos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, en su capitulo de Bienes Muebles e Inmuebles.

DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÒN

1. Se autoriza disponer de este servicio por un monto mensual de $1,800.00 M.N. mas IVA por concepto de renta, así como $400.00 M.N. mas IVA por concepto de consumo de servicios.

2. El consumo excedente a lo anteriormente mencionado será cubierto por el o los usuarios responsables del servicio.

DEL SERVICIO TELEFONICO

1. El Instituto cuenta con una línea telefónica para cubrir sus necesidades de comunicación, por tal razón cubre el costo de la renta y las llamadas locales.

2. Las llamadas de larga distancia ò a teléfonos celulares serán cubiertos por el Instituto siempre y cuando el origen de estas sean relacionadas con las funciones propias de trabajo. Para tal fin se llevara un control mediante el formato IMMC-AI-CLL en el que se registraran las llamadas de larga distancia ò teléfono celular que realice el personal, distinguiendo si son de carácter privado o de trabajo, de tal forma que las llamadas privadas que representen un cargo para el instituto sean cubiertas por el empleado responsable.

PARA LA SOLICITUD DE APOYOS (DONACIONES) El instituto podrá solicitar a las diferentes instituciones apoyos económicos, para lo cual deberá:

• Realizar la solicitud correspondiente por escrito • Entregar el recibo para los casos que sea recibido con recursos financieros

y carta de agradecimiento para los casos que sea en especie. •

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• Dejar evidencia de la entrega o destino final de los apoyos mediante fotos, acuses de recibo firmados por beneficiarios, etc.

DEL PAGO DE IMPUESTOS De acuerdo a la naturaleza legal del Instituto, corresponden las siguientes obligaciones fiscales, que se describen en la inscripción de Registro Federal de Contribuyentes:

• Pago de ISR por sueldos • Pago de ISR por retención a profesionales • Pago de impuesto sobre nómina al personal • Declaración anual de sueldos y salarios

DEL PRESUPUESTO

1. A finales de cada ejercicio fiscal, se deberá elaborar un presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio, en el cual se proyecten las erogaciones estimadas por capitulo de gasto y partida presupuestal.

2. El presupuesto considerará para su elaboración los lineamientos que para tal fin de a conocer el municipio, así como los requerimientos de gasto para llevar a cabo el Programa Operativo Anual.

3. Durante el transcurso del ejercicio presupuestal se podrán realizar transferencias entre partidas presupuestales del mismo capitulo de gasto.

4. En el caso de transferencias entre partidas de diferentes capítulos de gasto, estas deberán ser autorizadas por la Junta Directiva o Consejo.

DE LA INFORMACIÒN FINANCIERA Mensualmente se deberá generar la siguiente información para entregarla, de acuerdo a sus requerimientos, a las diferentes instancias directivas, coordinadoras y fiscalizadoras:

• Balance general • Estado de resultados • Conciliación Bancaria • Estado del ejercicio presupuestal • Balanza de comprobación • Movimientos auxiliares de catálogo