La Administración Pública actual busca ser productiva...
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Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche I N D I C E I.- Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 II.- Presentación de los Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7 1) Participación en la definición de criterios para la formulación de la programación-presupuestación de las acciones de la Comisión. - Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2) Planeación y evaluación de las acciones de la Comisión. - Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3) Inspección en autoservicios y comercios. - Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4) Supervisión e inspección física de plantas pasteurizadoras. - Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5) Inspección física a establos solicitantes para incluirse dentro del Padrón de Productores de Leche. - Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 - Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6) Verificación de la transportación del producto terminado en autoservicios y comercios de la entidad. - Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 7) Pruebas California para la detección de mastitis. - Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 - Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
I N D I C E
I.- Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II.- Presentación de los Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7
1) Participación en la definición de criterios para la formulación de la
programación-presupuestación de las acciones de la Comisión.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2) Planeación y evaluación de las acciones de la Comisión.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3) Inspección en autoservicios y comercios.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4) Supervisión e inspección física de plantas pasteurizadoras.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5) Inspección física a establos solicitantes para incluirse dentro del
Padrón de Productores de Leche.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6) Verificación de la transportación del producto terminado en
autoservicios y comercios de la entidad.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7) Pruebas California para la detección de mastitis.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
8) Pruebas de leche cruda con laboratorio portátil.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9) Asesoría técnica a productores de leche.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
10) Formulación del presupuesto de egresos de la comisión.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
11) Ejercicio del gasto de la comisión.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
12) Registro contable.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
13) Elaboración de conciliaciones bancarias.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 84
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
14) Elaboración de estados financieros.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
15) Pago a proveedores diversos.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 98
16) Pago de viáticos.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 103
17) Pago de nómina (sueldos).
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 108
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
18) Control de equipo de oficina, cómputo, transporte y laboratorio.
- Políticas de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
- Descripción de Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
- Instructivos para el uso de Formatos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 115
III.- Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
I.- Introducción.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
I.- Introducción.
La Administración Pública actual busca ser productiva, flexible y sencilla, sobre
todo proporcionar bienes y servicios con calidad en la que los usuarios que
recurren a las distintas instancias los reciban de manera satisfactoria, es por
ello que la actual gestión administrativa, asume el compromiso de ser un
gobierno eficiente, honesto, transparente, democrático y participativo, en que el
mejoramiento y desarrollo administrativo coadyuve al cumplimiento de los
objetivos y acciones de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, por lo cual la Comisión Estatal de la Leche, como organismo
con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cumplimiento a los artículos
14 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, elabora
el Manual de Procedimientos, con el propósito de proporcionar de manera más
clara y precisa los servicios y trámites encomendados a las unidades que la
conforman, además para establecer responsabilidades operativas a las
mismas.
Este documento se conforma por: la presentación de los procedimientos, las
políticas de operación, la descripción de procedimientos, instructivo para el uso
de formatos y la bibliografía.
El Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de la Leche, estará sujeto
a cambios y/o actualizaciones toda vez, que sus operaciones o actividades se
modifiquen, a efecto de mantener permanentemente vigentes los servicios y
procesos que presente la Comisión.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
II.- Presentación de los
Procedimientos.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
II.- Presentación de los Procedimientos. 1. Participación en la definición de criterios para la formulación de la
programación-presupuestación de las acciones de la Comisión. 2. Planeación y evaluación de las acciones de la Comisión. 3. Inspección en autoservicios y comercios. 4. Supervisión e inspección física de plantas pasteurizadoras. 5. Inspección física a establos solicitantes para incluirse dentro del Padrón de
Productores de Leche. 6. Verificación de la transportación del producto terminado en autoservicios y
comercios de la entidad. 7. Pruebas California para la detección de mastitis. 8. Pruebas de leche cruda con laboratorio portátil. 9. Asesoría técnica a productores de leche. 10. Formulación del presupuesto de egresos de la comisión. 11. Ejercicio del gasto de la comisión. 12. Registro contable. 13. Elaboración de conciliaciones bancarias. 14. Elaboración de estados financieros. 15. Pago a proveedores diversos. 16. Pago de viáticos. 17. Pago de nómina (sueldos). 18. Control de equipo de oficina, cómputo, transporte y laboratorio.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
1) Participación en la definición de criterios para la formulación
de la programación-presupuestación de las
acciones de la Comisión.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- La definición de criterios para la formulación de la programación
presupuestación se hará conjuntamente con los responsables de las
unidades administrativas de la Comisión.
- Toda definición de criterios para la programación de acciones deberán
someterse al Pleno de la Comisión para aprobarse y elaborar la
programación-presupuestación para su ejercicio en el año fiscal
correspondiente e integrar la previsión del gasto y acciones
encomendadas.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
2) Planeación y evaluación de las acciones de la Comisión.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Todas las unidades que conforman a la Comisión, deberán de
proporcionar la relación de acciones y metas, así como la
calendarización de sus actividades a la Unidad de Apoyo Operativo.
- La información relativa a los de objetivos y metas, así como la
calendarización) será analizada y deberá de determinarse el
cumplimiento de los objetivos.
- Los objetivos, metas y la calendarización serán ajustados
conjuntamente con los responsables de las unidades que conforman a
la Comisión y se integrará anteproyecto de previsiones de gasto.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
3) Inspección en autoservicios y comercios.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- En toda inspección efectuada a los autoservicios y comercios establecidos
deberá verificarse el precio, la fecha de caducidad, presentación del
envase, el tipo de leche, entre otras características, que den cumplimiento a
las normas oficiales aplicables establecidas.
- En toda inspección física que se realice en autoservicios y comercios
establecidos deberá elaborar el Inspector el informe correspondiente.
- Toda irregularidad detectada en autoservicios y comercios establecidos
deberá elaborarse oficio para remitirse a las autoridades competentes.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
4) Supervisión e inspección física de plantas pasteurizadoras.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Toda verificación e inspección física a plantas pasteurizadoras, se llevará a
cabo el proceso de pasteurización.
- Toda verificación en laboratorio de la planta pasteurizadora, que no cumpla
con la calidad, sanidad e higiene se elaborará reporte diario de las
observaciones a que haya lugar.
- En base a la información recabada en las inspecciones realizadas se
elaborará un informe mensual sobre la producción de las plantas
pasteurizadoras, a fin de contar con estadísticas e historial de las mismas y
conocer su comportamiento.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
5) Inspección física a establos solicitantes para incluirse
dentro del Padrón de Productores de Leche.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Todo productor que requiera ingresar al padrón de productores de leche
cruda clasificada deberá elaborar solicitud correspondiente.
- En toda solicitud de productores que requieran incluirse en el padrón de
productores de leche, deberá realizarse visita de inspección física al establo
solicitante y levantar la información en censo ganadero sobre la
infraestructura, alimentación, reproducción, higiene y ubicación.
- Toda muestra recolectada de leche cruda deberá enviarse al Laboratorio
Estatal de Salud Pública para su análisis correspondiente, verificándose
que el producto (leche) cumpla con las especificaciones sanitarias,
nutricionales y de procesamiento establecidas en las normas vigentes.
- En toda alta en el padrón de productores de leche a los establos de la
entidad, deberá verificarse el cumplimiento con la normatividad establecida
al respecto.
- En toda irregularidad detectada deberá elaborase oficio de apercibimiento,
notificando al productor para que corrija en un plazo determinado dicha
anomalía, comunicando también al representante ante la Comisión.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
6) Verificación de la transportación del producto terminado en
autoservicios y comercios de la entidad.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Toda verificación física que se efectúe a los vehículos que transportan el
producto terminado deberán cumplir con las normas establecidas en
materia de sanidad.
- Cuando se encuentre o detecte alguna irregularidad en la transportación del
producto (leche) deberá el inspector formular informe respectivo.
- En toda irregularidad detectada en el vehículo que transporta el producto se
elaborará oficio dirigido a la Secretaría de Salud Pública del Gobierno del
Estado de Sonora.
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Nombre del Procedimiento
7) Pruebas California para la detección de mastitis.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Toda inspección que se realice en establos lecheros para detectar la
enfermedad de la glándula mamaria (mastitis) deberá elaborarse programa
mensual previamente y efectuar visitas a dichos establos en el Estado.
- Al realizar visitas a establos los inspectores deberán elaborar diagnóstico
de la prueba de mastitis.
- Todos los resultados de la prueba de mastitis en los establos lecheros
deberán de evaluarse y emitir reporte de la prueba de diagnóstico de
mastitis a los productores.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
8) Pruebas de leche cruda con laboratorio portátil.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Toda prueba que se realice a leche cruda con laboratorio portátil deberá
hacerlo los inspectores autorizados de la Comisión Estatal de la Leche.
- Toda toma de muestra de leche se hará la prueba correspondiente y será
analizada para verificar los grados de densidad, temperatura, acidez,
alcohol, antibióticos, resazurina, etc.
- En todo análisis de la prueba de leche cruda que se efectúe se elaborará
diariamente reporte de resultados.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
9) Asesoría técnica a productores de leche.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Para dar trámite al servicio de asesoría técnica a productores de leche
deberán estar establecidos y registrados dentro del Padrón de Productores
de Leche, que lleva a cabo la Comisión Estatal de la Leche.
- Sólo la Unidad del Sistema Estatal de Clasificación de la Leche, a través
del personal técnico efectuará la inspección física a los establos
correspondientes del Estado.
- Sólo en aquellos casos que las recomendaciones no puedan solucionarse
por el personal técnico adscrito a la Comisión, requerirá la intervención del
Asesor Técnico de la Comisión Estatal de la Leche.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
10) Formulación del presupuesto de egresos de la Comisión.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la
Comisión, el órgano responsable de coordinar e integrar éste documento
será la Unidad de Apoyo Administrativo, quien mediante oficio enviará a las
demás unidades de la Comisión, para que proporcionen la información
necesaria para formular dicho anteproyecto.
- El anteproyecto de presupuesto de egresos deberá someterse al
Secretario Técnico y a la Subcomisión Técnica de la Comisión, para su
análisis y/o modificaciones pertinentes.
- El anteproyecto de presupuesto de egresos deberá ser analizado o en su
caso modificado por el Pleno de la Comisión para su aprobación
correspondiente.
- La ejecución del presupuesto de egresos autorizado para la Comisión
deberá ejercerse de acuerdo a la programación y calendarios establecidos.
- Todo ajuste que se realice al ejercicio del presupuesto de egresos
autorizado deberá someterse al Pleno de la Comisión para su aprobación
respectiva.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
11) Ejercicio del gasto de la Comisión.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Sólo el Pleno de la Comisión autorizará el presupuesto para el ejercicio
fiscal del año correspondiente y la Unidad de Apoyo Administrativo será la
responsable del ejercicio del gasto correspondiente, previo acuerdo con el
Secretario Técnico de la Comisión.
- El trámite de adquisición de materiales o la solicitud de servicios sólo las
efectuará la Unidad de Apoyo Administrativo.
- Para toda orden de compra o solicitud de servicios deberá solicitarse
factura al proveedor o prestador de servicios.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
12) Registro contable.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Todo registro contable deberá efectuarse conforme a los movimientos
generados en la Comisión.
- Todo registro en la contabilidad de la Comisión será capturado en el
sistema de cómputo, emitiendo el estado financiero para conocer el
comportamiento de los egresos e ingresos generados por los movimientos
mensuales.
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Nombre del Procedimiento
13) Elaboración de conciliaciones bancarias.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Todo movimiento contable generado en la Comisión (ingresos y egresos)
deberá solicitarse al banco correspondiente al finalizar el mes, el estado de
la cuenta de cheques del mes anterior.
- Toda cuenta de cheques será verificada y se elaborará la conciliación para
conocer su corresponsabilidad.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
14) Elaboración de estados financieros
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Debido a los movimientos diarios generados se elaborará los estados
financieros mensuales de la Comisión, para conocer la situación contable y
financiera de la misma.
- Los estados financieros de la Comisión contendrá los movimientos diarios
(cheques, pólizas, ingresos, adquisiciones, entre otros) deberá presentarse
a los integrantes de la Comisión, para su aprobación correspondiente.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
15) Pago a proveedores diversos.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Todos los pagos a proveedores y/o prestadores de servicios diversos se
harán dentro de los treinta días correspondientes.
- En todo pago a proveedores y/o prestadores de servicios diversos se
elaborará cheque-póliza y deberán estar rubricados por el Tesorero y el
Presidente de la Comisión.
- En todo pago a proveedores y/o prestadores de servicios diversos, éstos
deberán firmar en póliza de recibido.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
16) Pago de viáticos.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- Todo pago de viáticos deberá estar amparado por el oficio de comisión
debidamente firmado.
- Todo cheque para pago de viáticos deberá estar firmado por el Tesorero y
el Presidente de la Comisión.
- Toda erogación por éste concepto (viáticos) deberá registrarse
contablemente, para su control correspondiente.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
17) Pago de nómina (sueldos).
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- El pago de nómina sólo será responsabilidad de la Unidad de Apoyo
Administrativo y se efectuará en el lugar autorizado por el Secretario
Técnico de la Comisión.
- Todo cheque-póliza para pago de nómina deberá ser firmado por el
Tesorero y el Presidente de la Comisión.
- Todo pago al personal adscrito a la Comisión se efectuará en los horarios
establecidos.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Nombre del Procedimiento
18) Control de equipo de oficina, cómputo, transporte
y laboratorio.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Políticas de Operación
- En toda adquisición de equipo de oficina, cómputo, transporte y laboratorio
se elaborará una relación de activos fijos para registrar y controlar los
bienes de la Comisión.
- Toda actualización que se efectúe a los activos fijos, deberán verificarse
físicamente.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL GASTO.
Concepto
Descripción
1.- Hoja. - Se anotará en esta parte el número
de hoja correspondiente.
2.- Clave. - Se anotará las claves de los programas, subprogramas, metas y unidad responsable.
3.- Objetivos y metas. - Se describirá de manera concreta
los objetivos y metas a ejecutarse.
4.- Monto.
- En este espacio se anotará la cantidad del monto presupuestal programado.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS.
(METAS CALENDARIZADAS)
Concepto
Descripción
1.- Hoja. - Se anotará en esta parte el número
de hoja correspondiente.
2.- Clave. - Se anotará la clave del programa, subprograma, meta y unidad responsable.
3.- Objetivos y metas. - Describirá concretamente el
objetivo y metas por efectuarse. (programas).
4.- Programas en el año. 5.- Programación mensual.
- Se anotará en este espacio la unidad de medida y la cantidad de metas.
- Se anotará en esta parte las
cantidades de metas por mes a ejecutarse.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
SEGUIMIENTO FISICO DE LA EJECUCION DE METAS.
Concepto
Descripción
1.- Información. - Se anotará el permiso de la
información reportada.
2.- Clave. - Se anotará la clave del programa, subprograma, proyectos y la meta.
3.- Denominación. - En este espacio se describirá en
forma concreta los objetivos y metas.
4.- Programas en el año. 5.- Metas realizadas. .
- En esta parte se anotará la unidad de medida y la cantidad de metas.
- Se anotará la unidad de medida, la
cantidad programada, el total acumulado, avance programado, avance alcanzado.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL.
Concepto
Descripción
1.- Unidad administrativa y periodo. - Se anotará en esta parte el nombre
de la unidad administrativa adscrita a la Comisión, así como el periodo comprendido de la información solicitada.
2.- Clave. - Se anotará para cada concepto la
clave, programa, subprograma, proyecto y metas.
3.- Resultados de ejecución. - En estos espacios se anotará la
descripción detallada de los informes a presentar.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
VERIFICACION DE PRECIOS EN EL MERCADO.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Fecha. - Se anotará en este espacio día,
mes y año que se realiza la verificación.
2.- Establecimiento. - Se indicará el nombre del
establecimiento.
3.- Dirección. - Se asentará en este espacio la dirección del establecimiento.
4.- Marca. 5.- Presentación. 6.- Precio actual. 7.- Precio oferta. 8.- Fecha de caducidad. 9.- Observaciones. 10.- Inspector.
- Se anotará la marca de la leche que vende en el establecimiento.
- Se anotará en este espacio la
presentación del producto. - Se anotará si cumple con el precio
actual. - Se anotará en este espacio si tiene
precio oferta. - Se escribirá en este espacio la
fecha de caducidad de la leche. - Se anotará en éstos espacios las
observaciones pertinentes. - Se anotará en este espacio el
nombre y la firma del inspector.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
PROGRAMA DE MUESTREO DE LECHE.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Mes y año. - Se anotará el mes y año
correspondiente del programa de muestreo de leche.
2.- Días. - Se indicará en estos cuadros los
días del mes correspondiente que se realizó el muestreo.
3.- Zonas norte, centro y sur. - Se anotará en cada cuadro las
cantidades de leche cruda de productores, leche pasteurizada envasada, leche cruda de carros-tanque y leche importada de otros estados, así como el total para cada concepto.
4.- Total.
- En cada cuadro se anotará las cantidades totales de cada zona (norte, centro y sur) de todos los conceptos y se sumará el total.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
REPORTE DE INSPECCION INICIAL.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Lugar y fecha. - En este espacio se anotará el
lugar, día, mes y año del reporte.
2.- Nombre del productor y del establo.
- En estos renglones se escribirá el nombre del productor, nombre del establo y la ubicación de éste.
3.- Censo Ganadero. - Se anotará en este espacio lo
siguiente: la cantidad de vacas en producción, vaquillas al parto, vacas secas, becerras, total de vacas y toros, producción total diaria, producción vaca por día, destino, ¿compra leche? si o no, ¿cuánta?, litros al día.
4.- Instalaciones y equipo. 5.- Observaciones. 6.- Firma.
- Se anotará en los renglones la infraestructura con que cuenta como: corrales de producción, condiciones, materiales, capacidad instalada, enfermería, comederos tipo bebederos, sala de ordeño tipo, drenajes, cuarto de leche, abierto, cerrado, en acabado sanitario, tanque enfriador, filtros de leche, transporte de leche, lavado de equipo, agua caliente, helada, abastecimiento de agua, pozo, potable, canal, cuarto de máquinas, tipo de alimentación, trabajadores total, condiciones del establo si son buenas, regulares, malas.
- Se asentará en este espacio las
observaciones a que haya lugar. - En este espacio deberá firmarse
por el productor y el inspector correspondiente.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
CENSO LECHERO.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Lugar y fecha. - Se anotará el lugar y fecha del
censo.
2.- Datos generales. - Se escribirá el nombre del productor, nombre del establo, la ubicación de éste y el municipio que corresponde.
3.- Características del establo. - Se asentará en éstos espacios el
total de vacas, vacas en producción, vacas secas, vaquillas, becerras, toros, las razas de ganado, así como la producción diario de leche, el precio de la leche, destino de la producción y la forma de ordeño, si es mecánico o manual.
4.- Observaciones.
- En estos espacios se anotará las observaciones a que haya lugar en referencia a las características del establo.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
ALTA EN EL PADRON DE PRODUCTORES.
Concepto
Descripción
1.- Fecha. - En el lado superior derecho se
anotará el mes, día y año correspondiente.
2.- Planta pasteurizadora. - En el lado superior izquierdo se
indicará a que planta pasteurizadora está dirigida la alta.
3.- Información. - Se informará que las muestras
recabadas mediante monitoreos realizados por el personal (inspectores) de la Unidad Estatal de Clasificación de la Leche, se indicará el nombre del establo y de quien es propiedad, de que está cumpliendo con la normatividad establecida y se especificará la categoría de la leche.
4.- Quién lo remite.
- Se indicará en este espacio de quién remite la alta en el padrón, además se anotará nombre y firma correspondiente.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
OFICIO DE APERCIBIMIENTO AL PRODUCTOR.
Concepto
Descripción
1.- Nombre del Propietario y del establo y fecha.
- Se anotará el nombre del propietario y del establo a quien se dirige el Oficio de apercibimiento, así como la fecha correspondiente.
2.- Anormalidades.
- Se argumentará en este espacio los resultados de las muestras de leche, señalándose las anormalidades en los estudios microbiológicos realizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.
3.- Firma del Presidente de la Comisión Estatal de la Leche.
- Se anotará el nombre y firma del Presidente de la Comisión Estatal de la Leche.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
REPORTE DE INSPECCION DE VEHICULOS.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Lugar y fecha. - Se anotará en este espacio el
lugar, día, mes y año.
2.- Nombre del establecimiento.
- Se escribirá el nombre del establecimiento.
3.- Dirección. - Se anotará en este espacio el
domicilio del establecimiento.
4.- Nombre del producto, de la empresa y el precio. 5.- Precio. 6.- Hora de la entrega. 7.- Fecha de pasteurización. 8.- Nombre del comisionista. 9.- Propietario del vehículo y datos complementarios. 10.- Observaciones. 11.- Se le levantó Acta No., y firma del inspector.
- Se anotará el nombre del producto que transporta, el nombre de la empresa y el precio al público.
- Se indicará en este espacio el
precio del producto al entregar por litro, medio galón y por galón.
- En este espacio se anotará la hora
de la entrega. - Se anotará la fecha de
pasteurización de la leche. - Se anotará el nombre del
comisionista. - En estos espacios se anotará
nombre del propietario del vehículo, la marca, modelo, número de placas, razón social, caja cerrada, abierta, equipo de refrigeración, aislamiento y material.
- Se anotará en éstos espacios las
observaciones realizadas al vehículo.
- Se indicará en caso de levantar
acta el número correspondiente, así como la firma del inspector.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
REPORTE DE PRUEBA-DIAGNOSTICO DE MASTITIS.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Datos del productor. - Se anotará en éstos espacios el
nombre del productor, ubicación, establo, fecha.
2.- Grados de incidencia. - Se anotará el grado de incidencia
de la enfermedad (con números en cada ubre de la vaca). Se identifica con el número del arete de la vaca.
3.- Observaciones. - Se anotará las observaciones
pertinentes de la prueba de mastitits.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
REPORTE MENSUAL.
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Mes y año. - Se anotará el mes y año correspondiente del reporte mensual.
2.- Productor (zona norte, centro y sur).
- Se anotará el nombre del productor por zona (norte, centro y sur) y los subtotales.
3.- Establo. - Se escribirá el nombre del establo
por zona (norte, centro y sur) y subtotales.
4.- Total de vacas. 5.- Vacas productivas. 6.- Litros diarios. 7.- Litros por vaca. 8.- Condiciones. 9.- Prueba de mastitis. 10.- Resultados de laboratorio. 11.- Totales.
- Se indicará el total de vacas de cada zona (norte, centro y sur), así como los subtotales.
- Se anotará el total de vacas
productivas por zona (norte, centro y sur), y los subtotales.
- Se anotará en éste espacio los
litros diarios que produce cada productor por zona, así como subtotales.
- Se indicará los litros que produce
cada vaca en el establo correspondiente por zona, así como los subtotales.
- Se anotará en éstos espacios las
condiciones que se encuentran las instalaciones y el manejo, por zonas y los subtotales.
- Se asentará en este espacio el
resultado del diagnóstico de la prueba.
- Se anotará los resultados de
laboratorio físico y microbiológico, si sale bien o mal.
- Se anotará en estos espacios los
totales de cada uno de los rubros que se indican.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
REPORTE DE RESULTADOS DEL LABORATORIO DE
ANALISIS DE CAMPO.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Productor, establo y municipio. - En estos espacios se anotará el
nombre del productor, nombre del establo y el municipio donde se ubica.
2.- Fecha.
- Se anotará en cada renglón la fecha correspondiente de las pruebas realizadas diariamente en el establo.
3.- Densidad. - Se anotará en este espacio la
densidad de la leche cruda.
4.- Temperatura. 5.- Acidez 6.- Alcohol. 7.- Antibióticos. 8.- Resazurina. 9.- Litros. 10.- Observaciones.
- Se escribirá el grado de temperatura de la leche.
- Se anotará el grado de acidez de la
leche cruda. - En este espacio se anotará el
porcentaje de alcohol que contiene la leche.
- Se anotará los resultados de la
prueba de antibióticos (positivo o negativo).
- Se anotará la toma de muestra, la
hora, la calidad de la leche en cuanto a coloración (buena, regular, mala o muy mala).
- Se anotará la cantidad de litros que
entrega el productor al centro de acopio.
- En este espacio se anotarán las
observaciones pertinentes.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
POLIZA DE DIARIO
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
Concepto
Descripción
1.- Nombre de la empresa. - Se anotará en ésta parte el nombre
de la institución, en éste caso el nombre del organismo.
2.- Póliza de Diario.
- Se anotará la fecha de elaboración correspondiente de la póliza de diario.
3.- Cuenta. - Se indicará en éste espacio el
número de cuenta respectivo.
4.- Subcuenta. 5.- Nombre de la cuenta. 6.- Parcial. 7.- Debe y haber. 8.- Concepto. 9.- Sumas iguales. 10.- Formuló, revisó, autorizó, operó, paso al diario y número de póliza.
- Se escribirá en éste espacio el número de la subcuenta correspondiente.
- Se anotará en éste espacio el
nombre de la cuenta que corresponde.
- Se indicará el parcial de la cuenta. - Se anotará en éstos espacios el
debe y haber de los movimientos que se efectúan.
- Se anotará el concepto de los
movimientos realizados. - Se anotará los cargos (deber) y
abonos (haber) que correspondan a la partida doble.
- Se indicará en cada uno de los
espacios la persona que lo formuló, revisó y lo autorizó, y el número de póliza.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
CHEQUE – POLIZA.
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Fecha, nombre del beneficiario y la cantidad de cheque y No. de cheque al calce.
- Se anotará fecha de expedición de cheque, nombre del beneficiario, cantidad y número de cheque al calce.
2.- Concepto del pago. - Se describirá el concepto de la
erogación que se efectúa.
3.- Firma cheque recibido. - Firmará al recibir el cheque el beneficiario o representante del mismo.
4.- Cuenta. 5.- Subcuenta. 6.- Nombre. 7.- Parcial. 8.- Debe. 9.- Haber. 10.- Sumas iguales. 11.- Hecho por, revisado, autorizado.
- Se anotará el número de partida presupuestal correspondiente.
- Se indicará el número de cuenta
respectivo (idem 4 – 5). - Se anotará el nombre de la partida
presupuestal. - Se anotará cuando haya dos o más
cantidades lo que corresponde a cada subcuenta.
- Se anotará el importe total del
egreso efectuado. - Se anotará en este espacio el
importe del cheque que corresponde a la cuenta de bancos.
- Se anotará: las sumas del gasto
ejercido en el debe y en el haber, y el importe del cheque, el cual deberá corresponder a sumas iguales.
- Se anotará las iniciales de quien
elaboró cheque, firma de quien revisó y firma de quien autorizó.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
ANEXO DE ACTIVO FIJO AL BALANCE GENERAL
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Datos generales.
- Se indicará en esta parte superior del formato el día, mes, año y hora del anexo de activo fijo al balance general, el periodo en que se hace, el número de hoja, así como se establece la cuenta, activo, pasivo y capital.
2.- Activo. - Se anotará el activo circulante, total
circulante, activo fijo, total de activo fijo y el total del activo.
3.- Pasivo. - Se anotará en esta parte el pasivo,
el total del pasivo circulante y el total del pasivo en el periodo correspondiente.
4.- Capital.
- Se anotará en éstos espacios el superávit o déficit, el total del superávit o déficit, el total del capital y sumas iguales.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
CONCILIACION DE LA CUENTA DE CHEQUES
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Conciliación de la cuenta de cheques.
- Se indicará en esta parte el número correspondiente de la cuenta de cheques, el banco y el periodo de la conciliación.
2.- Saldo. - Se anotará la cantidad
correspondiente del saldo en bancos según cuenta.
3.- Menos. - Se indicará en este espacio los
cheques pendientes de cobro.
4.- Fecha, Nº de cheque, beneficiario e importe. 5.- Saldos según libros.
- En esta parte se anotará la fecha, el número de cheque, el beneficiario y el importe correspondiente.
- Se anotará en este espacio el total
de cheques pendientes de cobro y se resta el saldo según libros.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
RECIBO DE PAGO
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Cantidad.
- Se anotará en el lado superior derecho la cantidad correspondiente.
2.- Recibí de la Comisión Estatal de la Leche la cantidad de:
- Se anotará en este espacio la cantidad con número y con letra.
3.- Por concepto de: - Se describirá en estos espacios el concepto de pago.
4.- Fecha. 5.- Recibí.
- Se anotará el lugar y fecha que se realiza el pago.
- Firmará la persona quien recibe el
pago correspondiente.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
ESTADO DE RESULTADOS
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Nombre y fecha.
- Se indicará en este espacio la fecha que se efectúa el estado de resultados, la fecha, hora y el número de hoja correspondiente.
2.- Periodo, porcentaje, acumulado y porcentaje.
- Se denotará en este espacio el periodo, porcentaje, acumulado y porcentaje de ingresos y egresos del periodo correspondiente.
3.- Ingresos. - Se anotará en estos espacios la
cuenta de ingresos, el total de la cuenta de ingresos, asimismo los productos financieros y el total de productos financieros y total de éste rubro.
4.- Egresos.
- Se anotará en esta parte los egresos que se efectuaron en este periodo, el total y la utilidad o pérdida que presenta.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
ANEXO DE ACTIVO FIJO
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Datos generales.
- Se indicará en esta parte superior el día, mes, año y hora del anexo de activo fijo en el que comprenderá el periodo correspondiente y el número de hojas.
2.- Cuenta, nombre, saldos, deudor, iniciales acreedor,cargos,abonos, saldos deudor y actuales acreedor.
- En este espacio se especifica el número de cuenta, el nombre de la cuenta, saldos iniciales del deudor y acreedor, los cargos, los abonos y saldos actuales del deudor y acreedor.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATO
ORDEN DE COMPRA
Concepto
Descripción
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
1.- Datos del proveedor.
- En estos espacios se anotará el nombre del proveedor, la fecha de la orden de compra, la dirección o domicilio, el registro federal de contribuyentes, ciudad e identificación.
2.- Cantidad, descripción, precio unitario y total.
- Se anotará la cantidad del artículo(s), la descripción, el precio unitario y el total de cada artículo.
3.- Firma. 4.- Total. 5.- Formuló, recomendó y autorizó.
- No se utiliza. - Se anotará en esta parte el importe
total de los artículos adquiridos. - Se anotará el nombre y firma de
quien formuló, recomendó y autorizó la orden de compra.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
III.- Bibliografía.
Bibliografía.
Manual de Procedimientos Comisión Estatal de la Leche
- Quiroga Leos Gustavo, Organización y Métodos en la Administración
Pública, México, 1987.
- Duhalt krauss, Miguel, Los Manuales de Procedimiento en las Oficinas
Públicas, México, 1977.
- Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos,
Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de la Contraloría General del
Estado, Dirección General de Modernización Administrativa del 2001..
- Manuales de Procedimientos de la Dirección General Administrativa,
Secretaría de Fomento Ganadero, 1996.
- Información recopilada con los responsables de las unidades
administrativas que integran a la Comisión Estatal de la Leche, julio del
2002.
