LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA … · Leidy Johana Culma Vocal de Control . EQUIPO...

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

E.S.P.

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016

Presento el informe de gestión, correspondiente a la vigencia fiscal 2016, sobre las

principales ejecuciones en el primer año.

Este año fue el periodo de organización donde logramos superar dificultades que nos

fortalecieron y afianzaron nuestro carácter para seguir trabajando por esta gran empresa;

demostrando el esfuerzo y la dedicación de un destacado grupo de obreros, técnicos y

profesionales que durante todo el año nos demostraron que SI SE PUEDE trabajar en

equipo y por nuestra gente; con transparencia y responsabilidad; y siendo consecuentes

con los lineamientos del programa de gobierno plasmado en el PLAN DE DESARROLLO

“NEIVA LA RAZON DE TODOS – GOBIERNO TRANSPARENTE 2016 -2019”.

CIELO ORTIZ SERRATO

Gerente General

JUNTA DIRECTIVA

Rodrigo Armando Lara Sánchez

Presidente

Nayarin Saharay Rojas Téllez

Secretaria de Hacienda

Rafael Hernando Yepes Blanco

Director de Planeación Municipal

Ing. Javier Valderrama Yague

Independiente

Ing. Juan Francisco Salazar Olaya

Independiente

Martha Otálora González

Vocal de Control

Marlio Trujillo Reina

Vocal de Control

Leidy Johana Culma

Vocal de Control

EQUIPO DIRECTIVO

Gloria Enid Perdomo Quiroga

Subgerente Administrativa y Financiera

Olga Lucia Acosta

Subgerente Técnica y Operativa

Sandra Constanza Perdomo

Subgerente Comercial

Gloria Esperanza Reyes Silva

Jefe Oficina Asesora Planeación y Análisis Financiero

Sonia Lorena Oviedo Acevedo

Jefe Oficina Asesora Jurídica

CONTENIDO

1. Direccionamiento Estratégico. 1.1 Misión. 1.2 Visión. 1.3 Política de Calidad. 1.4 Principios y Valores. 1.5 Decálogo del empleado de EPN. 1.6 Objetivos de Calidad. 1.7 Estructura Orgánica. 2. Gestión Misional 3. Gestión de Proyectos 4. Gestión Comercial 5. Gestión Jurídica. 6. Gestión Administrativa y Financiera 7. Plan de Acción Ejecutado 2016.

DESARROLLO TEMATICO

1. Direccionamiento Estratégico

1.1 Misión: Atender las necesidades de acueducto y alcantarillado, proporcionando a nuestros usuarios servicios de calidad que satisfagan sus expectativas, apoyados en un equipo humano competitivo e innovación tecnológica, garantizando la armonía y sostenibilidad ambiental con viabilidad financiera.

1.2 Visión: En el año 2019, seremos la Empresa líder en la región Sur

colombiana, en la prestación de servicios públicos domiciliarios y desarrollo de proyectos en el sector de Agua potable, Saneamiento básico, con proyección a otros servicios y actividades complementarias; contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías, que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y aprovechando la disponibilidad de los recursos naturales en armonía con el ambiente, la legislación y las nuevas expectativas del mercado.

1.3 Política de Calidad: En Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP,

trabajamos con transparencia y estamos comprometidos con la

satisfacción de nuestros usuarios y partes interesadas, a partir de un

esquema de mejora continua en nuestros procesos, que garantice la

calidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios de

acueducto y alcantarillado.

1.4 Principios y Valores: Son paradigmas o normas validas, permanentes en el

tiempo e incondicionales que deben ser practicadas por todos los servidores

públicos y trabajadores de las Empresas Públicas, en beneficio de cada uno, la

empresa y la ciudadanía en general, definidos así:

Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las

Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.

Ética: Conjunto de normas y costumbres que regulan las relaciones humanas,

la relación consigo mismo, con el otro (las demás personas) y con lo otro (las cosas y el ambiente). “La ética, proyecta al ser humano hacia una finalidad, le hace autodeterminarse, dándole a su vida sentido y calidad”. Estudio del bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano.

Transparencia: Es la obligación de los sujetos de hacer del conocimiento

público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Genera un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público, en un marco de abierta participación social y escrutinio públicos.

Lealtad: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su

institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.

Justicia: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.

Compromiso: Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo

cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante un proyecto, una familia, el trabajo, sus estudios, etc.

VALORES Los valores éticos de EPN, que motivan y rigen su actuar son:

Responsabilidad: Es un valor ético que hace alusión al compromiso del servidor público de dar cuenta de las consecuencias de sus palabras, acciones y compromisos adquiridos. La responsabilidad también implica que el servicio que se ofrece a la ciudadanía se hace de manera efectiva, con calidad y procurando el beneficio colectivo.

Eficacia: Es un valor organizativo que en el contexto de una entidad pública

se entiende en términos generales “como grado en que se alcanzan los objetivos propuestos”. Unas política o programa social es eficaz si cumple con los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada. Este valor institucional tiene un alcance ético en la administración pública en la medida que orienta el cumplimiento de los objetivos institucionales, promoviendo condiciones adecuadas de prestación del servicio público.

Eficiencia: Se entiende como “El grado en que se cumplen los objetivos de

una iniciativa al menor costo posible”. Aclarando que el costo no sólo se refiere a unidades monetarias sino al uso del tiempo, el desgaste o deterioro de un recurso ambiental o al deterioro o sacrificio de otro “bien” no tangible como el capital social, la confianza ciudadana, etc. La importancia ética de la eficiencia está en complementar los objetivos que se buscan al actuar eficazmente, orientando el uso óptimo de los recursos y bienes a cargo de la entidad sin descuidar el logro de las metas institucionales, reduciendo los trámites e implementando medidas que promuevan acciones de inclusión social y de protección del medio ambiente.

Equidad: Es dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades,

méritos, capacidades o atributos, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es un valor relacionado con igualdad, diversidad y justicia social, que tiene tres sentidos fundamentales: Igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de participación.

Imparcialidad: Es un concepto de justicia el cual sostiene que las decisiones deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La Imparcialidad desde la Política Pública supone la valoración de las mejores opciones para conseguir los mejores servicios o propuestas. Tomar decisiones sin ninguna influencia o preconcepto que desvíen la intencionalidad del objetivo a lograr. Supone, actuar objetivamente con base en la aplicación del conocimiento de normas y directrices.

Servicio: Es la acción y efecto de servir. Es la disposición e interés para

atender con calidad y calidez, las necesidades y requerimientos de los clientes o usuarios del servicio. El servicio, enfocado a lo público se traduce en el ejercicio y prestación ejemplar, permanente y oportuna de las funciones u obligaciones asignadas a los servidores públicos y contratistas en cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. Este valor también se evidencia en el apoyo mutuo y en la colaboración dentro de los equipos de trabajo, con el fin de reducir esfuerzos y maximizar beneficios.

Honestidad: Es el valor que caracteriza las personas que actúan sin utilizar

medios contrarios a la ética como el fraude, el engaño, la mentira o la trampa. Igualmente, la honestidad se evidencia en un actuar transparente y motivado por la buena fe. La honestidad es fundamental para garantizar el uso adecuado de los recursos que tiene a cargo la Entidad de tal manera que estos se destinen al bien común y no a intereses particulares, promoviendo una cultura de rendición de cuentas y control ciudadano. La honestidad contribuye a construir confianza de la opinión pública acerca de las acciones que realizan los servidores del Ministerio.

Puntualidad: Capacidad que tiene una persona para llegar en horario a sus

tareas, a los lugares a los que debe concurrir, etc. La noción de puntualidad es una característica de las sociedades modernas en las cuales el manejo del tiempo es de gran relevancia. La puntualidad puede ser entendida como una actitud al mismo tiempo que como un valor: por un lado es la consecuencia de actuar con puntualidad y de saber entonces cómo manejar los tiempos mientras que por otro también es un valor muy apreciado sobre todo en el ámbito laboral

1.5 Decálogo del Empleado de las EPN:

Lo ético como principio básico El orden y la limpieza La integridad La puntualidad La responsabilidad El deseo de superación El respeto a las personas, a las leyes, reglamentos y manuales El respeto por el derecho a los demás Su amor al trabajo Su esfuerzo por la economía y desarrollo de las EPN.

1.6 Objetivos de la Calidad:

Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y partes interesadas, con el desarrollo de mejores prácticas de calidad

Incrementar la eficiencia de las acciones de mejora establecidas para el Sistema Integrado de gestión

Mantener la calidad de los servicios Disponer de los recursos necesarios para implementar y mantener el

Sistema Integrado de gestión Garantizar la transparencia en la ejecución de todos nuestros procesos

1.6 Estructura Orgánica:

2. Gestión Misional:

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP; en este primer año ha trabajado para que la entidad tenga una transformación significativa desde lo interno hacia lo externo, iniciando por el cambio de mentalidad de los mismos funcionarios, que redundará en el cambio de percepción de la ciudadanía y, en especial a sus usuarios. Se ha puesto en marcha obras que sin duda alguna le han cambiado la cara a la Entidad y al Municipio de Neiva. Se adquirieron políticas serias como la austeridad en el gasto y la transparencia administrativa ya que, la gestión realizada desde la gerencia de Las Ceibas ha estado orientada a convertir la Entidad en lo que los neivanos siempre han soñado, una empresa distinta, renovada y más eficiente.

DESCRIPCION CANTIDAD

Empleados Publicos 14

Trabajadores Oficiales 150

Aprendices 7

PLANTA DE PERSONAL

ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGIA

92 45 24 1 2

56% 27% 15% 1% 1%

Fuente: Talento Humano

DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE PERSONAL

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS

En cuanto a la Inversión en la protección de la cuenca del Rio las Ceibas, se ha

permitido continuar con el talante de inversión, conservando el objetivo inicial de

la inversión que se dio en 2008, la cual comprendía la ordenación y manejo de

la cuenca a través del fortalecimiento comunitario e institucional aplicando

modelos de recuperación y restauración de coberturas a partir de la misma

participación comunitaria, lo que ha permitido el establecimiento de zonas de

reserva forestal protectora. La inversión en el 2016 ha sido de $720 millones de

pesos, l legando a un total de inversión de $4.228 millones de pesos en los

últimos 9 años.

BOCATOMAS

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva, tiene dos Bocatomas “El Tomo y el

Guayabo” En este año de gestión se adelantó obras tendientes al

mejoramiento de las estructuras de la bocatoma en componentes: válvulas,

desarenadores y canal de limpieza.

EL TOMO EL GUAYABO

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

Durante esta vigencia se realizó inversiones alrededor de $911 millones de pesos; con el objetivo de optimizar y garantizar el normal funcionamiento de las tres (3) PTAP.

INVERSION DE RECURSOS DE LAS CEIBAS

En la vigencia del año 2016, el buen manejo financiero de la Entidad

generó posibilidades presupuestales para inversiones con recursos propios

orientadas a de hacer reposición, optimización y construcción de nuevas redes

de acueducto y alcantarillado.

PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO PTAP KÉNEDY

3. Gestión de Proyectos

Un elemento administrativo de gran importancia es que con una gestión que se

realizó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se permitió jalonar

recursos por valor de $7.550 millones para ser invertidos en un proyecto

fundamental para seguir fortaleciendo la modernización de la Empresa como es

“La Sectorización de la Red de Acueducto Fase II”; este proyecto tiene un

valor total de $15.031 millones.

Así como también se formularon 14 proyectos por valor de $47.014 millones de

pesos; con el objetivo de jalonar recursos ante el Gobierno Nacional,

Departamental y Municipal.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDALES – PTAR

Se contrató con la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental -

ACODAL, la revisión de los 4 productos entregados por el Consorcio Neiva 2.009

y se solicitó su respectivo ajuste al contratista. Se está a la espera de la entrega

de los ajustes a los productos para solicitar asesoría y acompañamiento del

MVCT en la formulación del proyecto final.

4. Gestión Comercial

Durante la vigencia 2016 se adelantaron muchas actividades encaminadas a la

reorganización del área Comercial de la Entidad; buscando la efectividad,

eficiencia y eficacia.

Estas actividades se vieron reflejadas en los siguientes indicadores;

Incremento del 4,1% en el número de usuarios

Incremento del 10,66% en la eficiencia del recaudo.

Durante el 2016 se mantuvo el Servicio de Contac Center cuyo objeto es la

atención de las 24 horas del día durante los 7 días de la semana a través de la

línea 116, adicionalmente se instaló un kiosko de atención telefónica en las

instalaciones de la oficina de PQR, ubicadas en la Carrera 6.

A través del Acuerdo 006 de 2016; la Junta Directiva de Las Ceibas aprobó el

nuevo marco tarifario para los próximos 10 años. Este estudio fue socializado con

los vocales de control y se publicó en los diarios locales.

La nueva tarifa fue aplicada en el mes de Julio del 2016.

PROGRAMA DE DETECCION DE FUGAS

Proceso Implementado en el Sistema de Información Comercial Acueducto

Modulo T.O. mediante el cual el Área Técnica gestiona, tramita y controla

información, realizando seguimiento mediante ORDENES DE TRABAJO técnico-

operativas; a todas las llamadas realizadas por los usuarios hoy a través del

Contact Center, garantizando la trazabilidad y atención de las quejas.

CARTERA

Se realizaron 4 campañas de Recuperación de Cartera; en las comunas 8, 9 y 10

y en las instalaciones de Las Ceibas. Durante el año 2016 se realizaron 1.307

acuerdos de pago por un total de $1,988 millones. Los acuerdos de pago incluyen

exoneración de los intereses de mora y de financiación hasta por 10 años.

Estos facilidades brindadas en los acuerdo de pago se logró en virtud que se

elaboró y se adoptó un nuevo manual de cartera; con el objetivo de ayudar a los

neivanos a ponerse al día con la Entidad.

Durante el 2016 se firmó un Acuerdo de Pago (Contrato de Transacción) con el

Centro Comercial Los Comuneros

Los recursos a pagar por parte del Centro comercial Los Comuneros; serán

girados por la Alcaldía de Neiva descontándolos de la deuda de esa Entidad con

los Comuneros; por concepto de administración mensual de sus locales.

5. Gestión Jurídica

Se redujeron las continencias judiciales en la vigencia 2016 en $42.000 millones

de pesos, en los fallos interpuestos por;

- AGUAS DE LOS ANDES SA ESP

- OPERADORES DE AGUA Y ENERGIA SA. ESP

6. Gestión Administrativa y Financiera

CONTRATACION VIGENCIA 2016

Se suscribió el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 26 de Mayo de 2016 “por

el cual se adopta el estatuto de contratación de Empresas Públicas de Neiva

E.S.P.”, el cual se reglamentó por medio de la Resolución No. 427 del 27 de

Septiembre del 2016

Con este nuevo Manual, además de diferentes cambios en los procesos

precontractuales, contractuales y postcontractuales, Empresas Públicas de Neiva

obtiene la novedad de la creación del comité de contratación, órgano colegiado

que apruebas los procesos contractuales a mayores a 200 smmlv.

RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB

Se suscribió contrato con el objeto de realizar el mantenimiento, actualización del

portal web epneiva.gov.co y el servicio de cloud server para website, aplicaciones

y servicios virtuales, migración de datos y aplicaciones.

Se implementó el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el cual

estará operado por la Oficina de TIC, a través de la página web de la entidad, lo

que busca mejorar la contratación en línea, la transparencia y mayor participación

de proveedores y proponentes.

TIPO DE CONTRATO VALOR %

Arrendamiento 28.768.000 0,13%

Compraventa 1.071.377.963 4,74%

Consultoria 586.379.035 2,60%

Interventoria 417.407.935 1,85%

Mantenimiento 68.344.250 0,30%

Obra 3.156.051.790 13,97%

Prestacion de Servicios 9.117.284.567 40,36%

Seguros 239.841.007 1,06%

Suministro 7.559.446.405 33,46%

Orden de servicio 66.582.435 0,29%

Orden de suministro 280.690.040 1,24%

TOTAL 22.592.173.427 100%

CERTIFICACION NORMA NTC GP1000:2009

Durante el mes de Diciembre de 2016, el ente certificador APPLUS realizó la

visita de seguimiento y concluyo mantener la certificación en NTCGP 1000:2009 a

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P.

CONVENIOS DE RECAUDO

Se realizaron los convenios de recaudo con las siguientes entidades:

Banco de Bogotá

Banco de Occidente (Baloto y Éxito)

Bancolombia

Recaudo de Oficina.

Esto con el objetivo de facilitar a todos nuestros usuarios el pago de la factura.

MODERNIZACION DE LA SALA DE ATENCION AL USUARIO

Se modernizo la sala de atención al Usuario, donde no solo se ampliaron los

espacios sino también, los servicios. Los usuarios contaran con una ventanilla de

Ciudad Limpia para realizar las consultas y reclamos frente al servicio de aseo,

así como también un punto de recaudo (Banco de Occidente), donde podrán

cancelar sus facturas con mayor comodidad y seguridad.

GESTION DOCUMENTAL

Se suscribió el Contrato No.139 de 2016, por valor de $430 millones con el

objetivo de implementar un software de gestión documental y crear la ventanilla

única de la Entidad.

EJECUCIONES PRESUPUESTALES

RUBROAPROPIACION

TOTAL

TOTAL

COMPROMISO

%

EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 34.416.148.220 $ 33.293.958.442 97

GASTOS GENERALES $ 15.309.524.725 $ 14.811.856.712 97

GASTOS DE OPERACIÓN Y

COMERCIALIZACION$ 10.651.535.259 $ 10.389.025.006 98

SERVICIOS DE LA DEUDA $ 3.707.049.551 $ 3.677.637.361 99

INVERSIONES $ 10.250.298.896 $ 7.550.087.987 74

TOTAL GASTOS $ 74.219.046.732 $ 64.621.047.964 87

EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO AL 30/12/2016

7. PLAN DE ACCION EJECUTADO 2016

R.P.

OTRAS

FUENTE

S

TOTAL

COMPONENTE ESTRATEGICO

Reducir el Indice de la perdida de gua no

contabilizada

Continuar gestionando el proyecto de sectorizacion de la red de

acueducto del Municipio de Neiva Fase II70 0 70

Subgerencia Tecnica y Operativa -

Planeacion

Proyecto formulado y

radicado

Continuar con la prestacion del servicio de

acueducto

Estructurar el proyecto para la fuente alterna para el acueducto de

Neiva0 500 500


Planeacion


radicado

Actualizar el plan maestro de acueducto y

alcantarillado e implementado

Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado e

implementado0 5.666 5.666


Planeacion

Documento

actualizado

DESARROLLO

AMBIENTAL

Continuar implementando el Plan de Saneamiento

y manejo de Vertimientos

Gestionar el proyecto para la consecucion de recursos para la

construccion de la PTAR0 1.500 1.500


Planeacion


radicado

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Modernizar la estructura directiva de Empresas

Publicas de Neiva e implementarlaReestructurar la Junta Directiva de Empresas Publicas de Neiva 15 0 15

Subgerencia Administrativa y

FinancieraReestructurar

COMPONENTE MISIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción y percepción

de nuestros usuarios

Aplicar encuestas de satisfaccion al cliente durante cada uno de los

años del cuatrienio.10 0 10 Subgerencia Comercial

Numero de encuesta

planteada/numero

encuestas aplicadas



Elaboracion e Implementacion de planes de accion anuales para la

disminución de las Quejas y Reclamos15 0 15 Subgerencia Comercial

Nº de planes

formulados/ Nº de

planes implementados


de nuestros usuariosMantener el servicio del contac centar para nuestros usuarios 130 0 130 Subgerencia Comercial

Contac Center

implementado



Actualizar e Implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del

Agua - PUEA durante el cuatrienio.120 0 120 Subgerencia Comercial - Planeación

Nº de campañas

formulados/ Nº de

campañas

implementados



Realizar campañas permanentes con el fin de socializar los

mecanismos de recuperacion de cartera durante cada uno de los

año del cuatrienio.

60 0 60 Subgerencia Comercial

Nº de campañas

formulados/ Nº de

campañas

implementados

Posicionar la empresa como un modelo público

eficiente y transparente

Realizar Una (1) jornada de rendición de cuentas por año durante el

cuatrienio.40 0 40


Financiera - Planeación

Numero de rendición

de cuentas realizadas



Socializar a las comunidades y con veedurías ciudadana del 100%

de la contratacion de obras públicas en el cuatrienio15 0 15 Subgerencia Técnica y Operativa

Plan de Gestión Social

de Obras aprobado



Elaborar e Implementar un Plan de Medios por año duante el

cuatrienio136 0 136


Financiera - Planeación

Plan de

Comunicaciones

aprobado



Publicar el 100% de la contratación de la vigencia en el portal web,

SECOP y SIA OBSERVA para la vigilancia de la contratación estatal

durante cada vigencia fiscal

10 0 10Subgerencia Administrativa y

Financiera - Contratación

Cantidad de contratos

realizados/Cantidad de

contratos publicados

Incrementar el número de usuarios con cobertura,

calidad y continuidadIncrementar el número de suscriptores durante el cuatrienio 30 0 30 Subgerencia Comercial

Número de usuarios

Nuevos

Incrementar el número de usuarios con cobertura,

calidad y continuidad

Estructurar el Proyecto de Mínimo Vital para ser presentado a la

Alcaldia de Neiva60 0 60 Subgerencia Comercial Proyecto aprobado

SEMAFOROINDICADOR

LAS CEIBAS - EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

PLAN DE ACCION 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

LINEA OBJETIVO META RESULTADO OBJETIVO META PRODUCTO

FUENTES EN MILLONES

2.016

AREA RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO - MISIONAL

USUARIOS Y CLIENTES

R.P.

OTRAS

FUENTE

S

TOTAL

Garantizar la prestacion del servicio de agua

potable y saneamiento basico

Formular los proyectos para presentar ante entidades del orden

regional y nacional para gestionar recursos para ejecutarlas obras

de acueducto y alcantarillado que seran intervenidas por el Sistema

Estrategico de Transporte Publico

75 0 75Subgerencia Técnica y Operativa -

Planeacion

Proyectos de obras del

SEPT formulados y

radicados



Cumplimiento de las inversiones anuales determinadas durante el

cuatrieno en el POIR en los servicios de acueducto y alcantarillado4.802 0 4.802

Subgerencia Técnica y Operativa -

Planeacion

Realizar las

inversiones del POIR



Gestionar la formulación del proyecto para la construcción del

alcantarillado de la Comuna 10 - Fase III durante el cuatrienio 70 0 70

Subgerencia Técnica y Operativa -

Planeacion


radicado



Elaborar e implmentar un plan de deteccion de fugas durante cada

uno de los años del cuatrienio.50 0 50 Subgerencia Comercial

Plan formulado e

implementado



Implementar un (1) plan para la adquisición e instalación de 20.000

micromedidores durante el cuatrienio.500 0 500 Subgerencia Comercial

20.000

micromedidores

instalados



Implementar un (1) plan para la adquisición e instalación de 400

macromedidores durante el cuatrienio.500 0 500 Subgerencia Comercial

400 macromedidores

instalados



Garantizar la operación de 30 puntos para la toma de muestras de

calidad del agua30 0 30 Subgerencia Técnica y Operativa 30 puntos definidos


potable y saneamiento basico Optimizar las Tres (3) PTAP durante el cuatrienio. 800 0 800 Subgerencia Técnica y Operativa

Optimizacion reailzada

por PTAP

Fortalecer y Mejorar el Recurso HumanoRealizar un (1) Estudio de cargas laborales y manual de funciones

durante el cuatrienio.


Financiera

Plan aprobado e

implementado

Fortalecer y Mejorar el Recurso HumanoDiseñar e implementar un (1) plan de capacitación para empleados

públicos durante el cuatrienio.50 0 50


Financiera

Plan de Capacitación

aprobado e

implementado

Fortalecer y Mejorar el Recurso Humano Diseñar e implementar un (1) plan de Bienestar durante el cuatrienio 50 0 50Subgerencia Administrativa y

Financiera

Plan aprobado e

implementado

Mejoramiento de los Recursos FísicosReformar, organizar y/o construir y dotar la sede Administrativa de la

empresa durante el cuatrienio


FinancieraSede administrativa

reorganizada y

reformada

Mejoramiento de los Recursos FísicosCreación de hojas de vida y control de entregas de la maquinaria,

equipios y suministros20 0 20


FinancieraHojas de vida

Mejoramiento de los Recursos FísicosRenovar Leasing de alquiler de equipos tecnologicos durante el

periodo Gobierno 250 0 250


Financiera - TICSLeasing renovado

Mejoramiento de los Recursos Físicos Depuración de 20 cuentas bancarias 20 0 20Subgerencia Administrativa y

Financiera

Listado de cuentas

depuradas

Mejoramiento de los Recursos Físicos Análisis y propuesta estrategia tributaria 2016 50 0 50Subgerencia Administrativa y

FinancieraPropuesta

Mejoramiento de los Recursos Físicos Implementación de los Costos ABC en todas la áreas 60 0 60Subgerencia Administrativa y

Financiera

Total de áreas con

costos ABC

implementados/total

de áreas de la

empresa

Mejoramiento de los Recursos Físicos Depuración 2 convenios de Recaudo 10 0 10Subgerencia Administrativa y

Financiera Listado de convenios

Depurados

Mejoramiento de los Recursos Físicos Realizar 5 convenios de recaudo electrónico 10 0 10Subgerencia Administrativa y

Financiera% convenios firmados

SEMAFOROINDICADOR

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO


PLAN DE ACCION 2016



FUENTES EN MILLONES

2.016

AREA RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO - MISIONAL

R.P.

OTRAS

FUENTE

S

TOTAL

Mejoramiento de los Recursos Físicos Adquirir un (1 ) software de Gestión Documental durante el cuatrienio 450 0 450Subgerencia Administrativa y

Financiera

Software

implementado

Mejoramiento de los Recursos Físicos Renovacion y mantenimiento de la página WEB durante el cuatrienio 40 0 40 Oficina Asesora de Planeacion - TICSNueva página de

internet al aire

Fortalecimiento Comercial

Elaborar e implementar el nuevo estudio del marco tarifario según

las resoluciones de la CRA 688 de 2014 y resolucion CRA 735 de

2015

240 0 240 Subgerencia Comercial Nuevo estudio tarifario

Fortalecimiento Comercial

Cumplimiento a los indicadores tipificados dentro del nuevo marco

tarifario Resolucion CRA 688 de 2014 y resolucion CRA 735 de

2015

150 0 150Subgerencia Comercial - Subgerencia

Tecnica y Operativa

Cumplimiento de

indicadores

Fortalecimiento ComercialElaborar e implementar el reglamento de defraudaciòn de fluidos

durante el cuatrienio20 0 20

Subgerencia Comercial - Oficina

JuridicaDocumento aprobado

Fortalecimiento Comercial Actualizar el manual de cartera durante el cuatrienio 20 0 20Subgerencia Comercial - Oficina

Juridica

Documento

actualizado y aprobado

Fortalecimiento Comercial Aprobación del nuevo contrato de condiciones uniformes 20 0 20 Subgerencia Comercial

Contrato de

condiciones uniformes

aprobados

Fortalecimiento Comercial Disminuir la cartera en un 30% en el cuatrienio 60 0 60Subgerencia Comercial - Oficina

Juridica

Total Cartera Enero

01/Total Cartera 31

Diciembre

Fortalecimiento Comercial Aumentar la eficiencia del recaudo durante el cuatrenio 60 0 60 Subgerencia Comercial

Total recaudo

corriente / Total

facturación

Fortalecimiento Comercial Gestionar el cobro de subsidios durante cada año del cuatrienio. 80 0 80 Subgerencia Comercial

Total cuantas de

cobros radicadas/Total

de cuentas de cobro

pagadas

SGCMantener la certificacion del Sistema de Gestión Integrado durante

cada año del cuatrienio.80 0 80 Oficina Asesora de Planeacion Documento

SeguimientoFormular y hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional de la

entidad durante el cuatrienio.20 0 20 Oficina Asesora de Planeacion Documento

Consolidar el modelo de gestión integral de los

residuos sólidos para la prestación del servicio de

aseo

Actualizar y cumplir con el Plan de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos - PSMV, durante el cuatrienio 150 0 150 Subgerencia Tecnica y Operativa

Documento

actualizado

Mitigar el impacto de la operación del sistema de

acueducto en la fuente abastecedora

Continuar con el Convenio del Plan de Ordeamiento y Manejo de la

Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas - POMCH durante el

cuatrienio

750 0 750Subgerencia Tecnica y Operativa -

ContratacionConvenio

SEMAFOROINDICADOR

DESARROLLO

AMBIENTAL

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO


PLAN DE ACCION 2016



FUENTES EN MILLONES

2.016

AREA RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2016

Se resalta el apoyo y la información suministrada por la Subgerencia

Administrativa y Financiera, Comercial, Técnica y Operativa y la Oficina Asesora

Jurídica.

Proyectó: Oficina Asesora de Planeación

GLORIA ESPERANZA REYES SILVA

TOTAL METAS 49 100%

METAS EJECUTADAS 46 94%

METAS EN EJECUCION 2 4%

METAS CONGELADAS 1 2%

METAS SIN EJECUTAR 0 0%

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA … · Leidy Johana Culma Vocal de Control . EQUIPO...

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