LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL … POI... · Art. 8º El Cuadro de Necesidades (CN) es la...
Transcript of LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL … POI... · Art. 8º El Cuadro de Necesidades (CN) es la...
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Area de Planes y Proyectos
LINEAMIENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO Y CUADRO DE
NECESIDADES (POI Y CN) UNAS 2019
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
P á g i n a 2 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
ÍNDICE TEMÁTICO
I. REFERENCIAS ................................................................................................................................................ 3
II. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ............................................................................... 3
III. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES .................................................................... 3
IV. REGISTRO EN EL APLICATIVO: “Sistema de Integración de Información para el Planeamiento Operativo
de la UNAS (SIIPOI-UNAS)”. .................................................................................................................................. 4
V. RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................... 4
DISPOSICIONES FINALES ....................................................................................................................................... 4
ANEXO 1. ESTRUCTURA DEL INFORME - PLAN OPERATIVO Y CUADRO DE NECESIDADES 2019 ................. 6
ANEXO 2. ESTRUCTURA “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y
REPOSICIÓN – 2019” .................................................................................................................................... 7
FORMATO 1: IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................................... 9
FORMATO 2: MANTENIMIENTO ......................................................................................................... 10
FORMATO 3: REHABILITACIÓN ........................................................................................................... 14
FORMATO 4: REPOSICIÓN .................................................................................................................. 17
ANEXO 3. CATEGORIA PRESUPUESTARIA UNAS ......................................................................................... 19
FORMATO 1: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ..................................................................................... 19
FORMATO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “066 FORMACIÓN
UNIVERSITARIA DE PREGRADO” ......................................................................................................... 20
FORMATO 3: MATRIZ LÓGICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE
PREGRADO .......................................................................................................................................... 22
ANEXO 4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS Y RESPONSABLES PARA LA
FORMULACIÓN DEL POI 2019 .................................................................................................................... 24
ANEXO 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 32
P á g i n a 3 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019
I. REFERENCIAS
Art. 1º Meta: Expresa el logro de la actividad operativa, y tiene las siguientes características:
• Objetiva: Definida y diferenciada a fin de evitar confusión.
• Cuantificable: Susceptible a ser medida.
• Razonable: Factible de ser lograda
• Unidad de medida: Cuantificador de la meta.
• Cantidad: Número de unidades a lograr o número de beneficiarios según sea el caso.
Art. 2º Las actividades y tareas programadas deben considerar los siguientes aspectos:
• COSTO. - Determinar y sustentar el costo total de la actividad operativa o proyecto, cuya aprobación será de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
• CRONOGRAMA. - La fecha de inicio y de culminación se establecerá para realizar una adecuada programación de
las actividades y tareas y no tener contratiempos para su desarrollo y/o ejecución en los plazos establecidos.
• PERSONA RESPONSABLE. - Determinar el encargado del desarrollo de las distintas actividades y tareas para el
logro de los objetivos planteados en las áreas.
II. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS
Art. 3º El Plan Operativo Institucional (POI) es la consolidación de las actividades que cada dependencia prevé realizar en el
siguiente año fiscal, las cuales pueden o no tener asignación presupuestal para su ejecución. Asimismo, deben estar
alineadas a las políticas de la unidad y al PEI de la Institución.
Art. 4º Para la formulación de los planes operativos de cada unidad académica, administrativa, centros de producción,
investigación, extensión y demás unidades de prestación de servicios, tomarán en cuenta las objetivos y acciones
estratégicas institucionales, lineamientos de política institucional formulados en el PEI 2018-2020 (aprobado por
Resolución N° 256-2017-CU-R-UNAS), así como la política del SINEACE para la acreditación y la SUNEDU para el
licenciamiento institucional y lo establecido en los lineamientos del CEPLAN.
Art. 5º El POI será formulado y presentado a nivel de Unidad Orgánica, el mismo que debe ser socializado con sus respectivas unidades dependientes.
Art. 6º El POI será formulado teniendo como referencia las “acciones estratégicas” del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, referidas en el ANEXO 4 de la presente directiva.
Art. 7º Para el caso de las unidades que se encuentren dentro del programa presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado, las actividades formuladas en el POI se realizarán teniendo en cuenta el ANEXO 3 de la presente directiva, con la finalidad de cumplir con los indicadores de desempeño establecidos por el sector.
III. PARA LA FORMULACIÓN DE LOS CUADROS DE NECESIDADES
Art. 8º El Cuadro de Necesidades (CN) es la consolidación de los requerimientos, por fuente de financiamiento, que cada dependencia necesita para cumplir total/parcialmente todas/algunas de las actividades formuladas en el POI, limitados a una asignación presupuestal.
Art. 9º El cuadro de necesidades debe estar articulado con las actividades operativas formuladas en el Plan Operativo, teniendo en cuenta el presupuesto asignado a su dependencia.
Art. 10º Cada Unidad Orgánica debe formular y presentar un “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
– 2019” (Según Anexo 2), y debe ir adjunto al Informe del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades.
Los requerimientos registrados en el “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN – 2019” son
tomados del cuadro de necesidades de su misma dependencia. Asimismo, la elaboración del documento seguirá una
estructura detallada en el ANEXO N°2.
P á g i n a 4 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
IV. REGISTRO EN EL APLICATIVO: “Sistema de Integración de Información para el Planeamiento
Operativo de la UNAS (SIIPOI-UNAS)”.
Art. 11º Registro del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019 en el Sistema de Integración de Información para
el Planeamiento Operativo de la UNAS (SIIPOI - UNAS)
Para el eficiente desarrollo del POI y Cuadro General de Necesidades 2019, se elaboró el sistema web denominado
SIIPOI – UNAS. El ingreso al sistema será mediante la página web de la institución o el link:
http://www.unas.edu.pe/UNASPOI/; para ello, la Dirección de Planificación y Presupuesto proporcionará el Usuario
y la clave a través de su correo electrónico institucional a los responsable de la formulación del POI de cada unidad.
El sistema web estará activo hasta el 25 de mayo del presente año.
Art. 12º Aprobación del Plan Operativo Anual y Cuadro General de Necesidades 2019.
EN LAS FACULTADES, El Plan Operativo Anual y Cuadro de Necesidades 2019 DEBE SER APROBADO POR EL
CONSEJO DE FACULTAD.
EN LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y LAS
DEMÁS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el Plan Operativo Anual y Cuadro de Necesidades 2019 será
aprobado con la emisión de un INFORME DE CONFORMIDAD por el jefe, director o quien haga sus veces.
En ambos casos TENIENDO COMO FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EL 25 DE MAYO DEL 2018, el mismo que
deberá ser remitido en DOCUMENTO FÍSICO a la Dirección de Planificación y Presupuesto, adjuntando los respectivos
documentos de aprobación.
La Dirección de Planificación y Presupuesto, a través del Área de Planes y Proyectos consolidará los planes operativos
y los cuadros de necesidades de todas las unidades orgánicas de la UNAS, teniendo en cuenta los lineamientos
considerados por el CEPLAN y la estructura detallada en el artículo 20° de la presente directiva; luego presentará los
documentos finales: Plan Operativo Institucional UNAS 2019 y Cuadro General de Necesidades 2019; los cuales serán
presentados para su aprobación por el Consejo Universitario.
Se deberá presentar también el plan de implementación y mantenimiento.
Art. 13º Programación adicional de Presupuesto de las unidades generadoras de ingreso.
Si las unidades generadoras de ingresos quieren incluir una programación adicional de presupuesto, deberán
presentar un plan de ingresos y egresos, donde la rentabilidad no deberá ser menor del 30%.
V. RESPONSABILIDADES
Art. 14º Los Jefes Inmediatos de cada unidad orgánica de la UNAS, o quien haga sus veces, deberán designar un responsable
para la elaboración del POI y Cuadro de Necesidades 2019, quien deberá coordinar y hacer llegar el informe final
(Según Anexo 1) a la Dirección de Planificación y Presupuesto – Área de Planes y Proyectos.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO Toda regularización del Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019, será dentro de un plazo no mayor a 48 horas
después de la fecha límite, o en el caso de ser observado, será a partir de la fecha de emisión del documento de observación.
P á g i n a 5 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
SEGUNDO Las Unidades que no presenten el Plan Operativo y Cuadro de Necesidades 2019 de acuerdo a lo establecido en la
presente Directiva, no serán considerados dentro del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2019) ni en el Plan Operativo
Institucional UNAS 2019, bajo responsabilidad de la máxima autoridad y funcionario correspondiente y las sanciones serán
establecidas de acuerdo a las normatividades vigentes.
P á g i n a 6 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
ANEXO 1. ESTRUCTURA DEL INFORME - PLAN OPERATIVO Y CUADRO DE NECESIDADES 2019
(DE LA UNIDAD ORGANICA)
PRESENTACIÓN
I. ESTRUCTURA ORGANICA
II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2.1. ESTADO SITUACIONAL INSTITUCIONAL
2.2. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (DE LA UNIDAD ORGANICA)
a. MISION
b. VISIÓN
c. MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS (DE LA UNIDAD ORGANICA)
d. ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
III. PRESUPUESTO (DE LA UNIDAD ORGANICA)
3.1. PRESUPUESTO DESAGREGADO
IV. PLANEAMIENTO OPERATIVO (DE LA UNIDAD ORGANICA)
4.1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR METAS FISICAS (ARTICULADO CON EL PEI UNAS 2018-2020)
REPORTE DEL APLICATIVO WEB: PROGRAMACIÓN FISICA
4.2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR METAS FINANCIERAS (ARTICULADO CON EL
PRESUPUESTO)
REPORTE DEL APLICATIVO WEB: PROGRAMACIÓN FINANCIERA
V. CUADRO DE NECESIDADES (DE LA UNIDAD ORGANICA)
5.1. PROGRAMACIÓN DE REQUERIMIENTOS
REPORTE DEL APLICATIVO WEB: A NIVEL DE ACTIVIDAD OPERATIVA
ANEXOS
P á g i n a 7 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
ANEXO 2. ESTRUCTURA “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y
REPOSICIÓN – 2019”
(DE LA UNIDAD ORGANICA)
I. Implementación (Considerando su techo presupuestal)
a. Gastos de Capital: Adquisición de bienes de capital.
i. Equipos y maquinarias
ii. Mobiliarios
[Desarrollar el Formato 1: FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y
MOBILIARIOS]
II. Mantenimiento (Considerando su techo presupuestal)
a. Gastos Corrientes
Correctivo (Reparación)
Bienes y servicios
Preventivo
Bienes y servicios
Los requerimientos de materiales para limpieza, electricidad y gasfitería son presupuestados
por cada dependencia según su necesidad, pero estará bajo la gestión del área de servicios
generales y mantenimiento.
En el Plan de mantenimiento se debe considerar lo siguiente: Adquisición de bienes y servicios
para mantenimiento en las siguientes clasificaciones:
i. Infraestructura
ii. Equipos y maquinarias
iii. Mobiliarios
iv. Vehículos
[Desarrollar el Formato 2: FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS,
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS]
P á g i n a 8 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
III. Rehabilitación (Reparar o renovar total o parcialmente)
Para ser considerados como inversiones según el nuevo Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE)
a. Concepto:
Recuperación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos
total o parcialmente sin ampliar la capacidad de provisión de servicios (MEF, 2017).
[Desarrollar el Formato 3: FICHA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS,
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS]
IV. Reposición
Para ser considerados como inversiones según el nuevo Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE)
a. Concepto:
Reemplazo de activos existentes que han superado su vida útil (MEF, 2017).
[Desarrollar el Formato 4: FICHA DE REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Y FICHA DE REPOSICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS]
FORMATO 1: IMPLEMENTACIÓN
FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MOBILIARIOS
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
REGION: HUANUCO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO O AREA:
RESPONSABLE:
ITEM DENOMINACION DEL EQUIPO A ADQUIRIR
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
REFERENCIAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) CARACTERISTICAS JUSTIFICACIÓN
NIVEL DE PRIORIZACIÓN
A. EQUIPOS:
1
2
3
.
.
.
n
B. MAQUINARIAS:
1
2
3
.
.
.
n
C. MOBILIARIOS:
1
2
3
.
.
.
n
MONTO TOTAL INCL. IGV (A+B+C):
P á g i n a 10 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FORMATO 2: MANTENIMIENTO
FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
REGION: HUANUCO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO O AREA:
RESPONSABLE:
ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) NIVEL DE
PRIORIZACIÓN
A. CORRECTIVO (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS) - BIENES Y SERVICIOS:
1 INFRAESTRUCTURA (Indicar caracteristicas de espacio, justificación, otros)
1.1. INFREAESTRUCTURA 1:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
1.2 INFREAESTRUCTURA 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
2 EQUIPOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)
2.1. EQUIPO 1:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
P á g i n a 11 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
2.2. EQUIPO 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
3 MAQUINARIA (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)
3.1. MAQUINARIA 1:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
3.2. MAQUINARIA 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
4 MOBILIARIOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)
4.1. MOBILIARIO 1:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
4.2. MOBILIARIO 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
P á g i n a 12 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) NIVEL DE
PRIORIZACIÓN
B. PREVENTIVO (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS) - BIENES Y SERVICIOS:
1 INFRAESTRUCTURA (Indicar caracteristicas de espacio, justificación, otros)
1.1. INFREAESTRUCTURA 1:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
1.2 INFREAESTRUCTURA 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
2 EQUIPOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)
2.1. EQUIPO 1:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
2.2. EQUIPO 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
3 MAQUINARIA (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)
3.1. MAQUINARIA 1:
Bienes y servicios 1
P á g i n a 13 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
3.2. MAQUINARIA 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
4 MOBILIARIOS (Indicar caracteristicas de cantidad, justificación, otros)
4.1. MOBILIARIO 1:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
4.2. MOBILIARIO 2:
Bienes y servicios 1
Bienes y servicios 2
….
Bienes y servicios n
MONTO TOTAL INCL. IGV (A+B):
P á g i n a 14 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FORMATO 3: REHABILITACIÓN
FICHA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
FICHA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
REGION: HUANUCO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO O AREA:
RESPONSABLE:
ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL
(S/.) COSTO TOTAL (S/.) JUSTIFICACIÓN
NIVEL DE PRIORIZACIÓN
A. REPARAR (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS):
1 INFRAESTRUCTURA:
Infraestructura 1
Infraestructura 2
….
Infraestructura n
2 EQUIPOS:
Equipo 1
Equipo 2
….
Equipo n
3 MAQUINARIAS:
Maquina 1
Maquina 2
….
Maquina n
P á g i n a 15 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FICHA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
4 MOBILIARIOS:
Mobiliario 1
Mobiliario 2
….
Mobiliario n
5 VEHICULOS:
Vehículo 1
Vehículo 2
….
Vehículo n
ITEM ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL
(S/.) COSTO TOTAL (S/.) JUSTIFICACIÓN
NIVEL DE PRIORIZACIÓN
B. RENOVAR (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS):
1 INFRAESTRUCTURA:
Infraestructura 1
Infraestructura 2
….
Infraestructura n
2 EQUIPOS:
Equipo 1
Equipo 2
….
Equipo n
3 MAQUINARIAS:
Maquina 1
Maquina 2
….
P á g i n a 16 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FICHA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y VEHICULOS
Maquina n
4 MOBILIARIOS:
Mobiliario 1
Mobiliario 2
….
Mobiliario n
5 VEHICULOS:
Vehículo 1
Vehículo 2
….
Vehículo n
MONTO TOTAL INCL. IGV (A+B):
P á g i n a 17 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FORMATO 4: REPOSICIÓN
FICHA DE REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS
FICHA DE REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
REGION: HUANUCO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO O AREA:
RESPONSABLE:
ITEM DENOMINACION DEL EQUIPO EXISTENTE
MARCA Y MODELO
SERIE CODIGO
PATRIMONIAL ANTIGÜEDAD
EN AÑOS
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION (MARCAR
CON ASPA) DENOMINACION DEL EQUIPO A ADQUIRIR POR REPOSICION (*)
NIVEL DE PRIORIZACIÓN
PRECIO REFERENCIAL DEL EQUIPO O MOBILIARIO A
REPOSICIÓN (S/.) BUENO REGULAR MALO
A. EQUIPOS:
1 2 3 . . . n
B. MOBILIARIOS:
1 2 3 . . . n
MONTO TOTAL INCL. IGV (A+B):
P á g i n a 18 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FICHA DE REPOSICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
FICHA DE REPOSICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
REGION: HUANUCO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO O AREA:
RESPONSABLE:
ITEM DENOMINACION
DEL EQUIPO EXISTENTE
MARCA Y MODELO
SERIE CODIGO
PATRIMONIA PLACA
ANTIGÜEDAD EN AÑOS
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION (MARCAR
CON ASPA)
DENOMINACION DEL EQUIPO A ADQUIRIR POR REPOSICION (*)
NIVEL DE PRIORIZACIÓN
PRECIO REFERENCIAL DEL
EQUIPO O MOBILIARIO A
REPOSICIÓN (S/.) BUENO REGULAR MALO
A. VEHICULOS:
1 2 3 . . . n
B. MAQUINARIAS:
1 2 3 . . . n
MONTO TOTAL INCL. IGV (A+B):
ANEXO 3. CATEGORIA PRESUPUESTARIA UNAS
FORMATO 1: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA
066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO 1: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
Selección docente.
Ejercicio de la docencia universitaria.
Evaluación de docentes.
Capacitación de docentes.
PRODUCTO 2: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
Gestión curricular.
Fomento de la investigación formativa.
PRODUCTO 3: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
Apoyo académico.
Bienestar y asistencia social.
Servicios educacionales complementarios.
PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
Mantenimiento, reposición y operación.
ACCIONES COMUNES
Gestión del programa.
Seguimiento y evaluación del programa.
Acreditación de carreras profesionales.
Fortalecimiento institucional de las universidades.
PROYECTO (Obra)
ACCIONES CENTRALES
SIN PRODUCTO
Planeamiento institucional, presupuestario y financiero.
Acciones Administrativas.
Asesoramiento de naturaleza jurídica.
Recursos Humanos.
Acción Control.
PROYECTO (Obra)
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
SIN PRODUCTO
Pago de Pensiones.
Concesión de bolsas de estudio.
PROYECTO (Obra)
P á g i n a 20 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
FORMATO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “066
FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”
PRODUCTOS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE FÓRMULA
1. Docentes con adecuadas
competencias.
1.1 Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con el desempeño de los docentes.
(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con el desempeño docente en las 3 preguntas / N°. de estudiantes que respondieron las preguntas relacionadas al grado de satisfacción sobre el desempeño docente) *100
% N ESTUDIANTES
% D ESTUDIANTES
% R PORCENTAJE
1.2 Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de docentes para la obtención de la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
(N°. de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de docentes para Licenciamiento / Total de universidades que forman parte del PP 0066) *100
% N UNIVERSIDADES
% D UNIVERSIDADES
% R PORCENTAJE
2. Programas curriculares adecuados.
2.1 Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con la calidad del programa curricular.
(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con el programa curricular / N°. de estudiantes que respondieron la pregunta relacionada al grado de satisfacción sobre el programa curricular) *100
% N ESTUDIANTES
% D ESTUDIANTES
% R AÑOS/CURRICULA
2.2 Porcentaje de universidades que cuentan con Planes de Estudio (Programas Curriculares) de todas las carreras de pregrado que ofrecen, aprobados por la autoridad competente.
(N°. de universidades que cumplen con el componente Objetivos Académicos y Planes de estudio de la Condición 1 para licenciamiento / Total de universidades públicas que forman parte del PP 0066) *100
% N UNIVERSIDADES
% D UNIVERSIDADES
% R PORCENTAJE
3. Servicios adecuados de
apoyo al estudiante.
3.1 Porcentaje de deserción de los estudiantes durante los dos primeros años académicos de la universidad.
(N°. de estudiantes matriculados en el añox+1 que se matricularon en el año (x) / Total de estudiantes matriculados en su primer semestre académico del año (x)) *100
% N ESTUDIANTES
% D ESTUDIANTES
% R PORCENTAJE
3.2 Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con los servicios educacionales complementarios promovidos por la universidad.
(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con los servicios educacionales complementarios / N°. de estudiantes que respondieron la pregunta relacionada al grado de satisfacción sobre los servicios educacionales complementarios) *100
% N ESTUDIANTES
% D ESTUDIANTES
% R PORCENTAJE
3.3 Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de Servicios Educacionales Complementarios Básicos para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
(N°. de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de servicios educacionales complementarios para licenciamiento / Total de universidades que forman parte del PP 0066) *100
% N UNIVERSIDADES
% D UNIVERSIDADES
% R PORCENTAJE
P á g i n a 21 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ÁREA DE PLANES Y PROYECTOS
PRODUCTOS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE FÓRMULA
4. Infraestructura y equipamiento
adecuados.
4.1 Porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura y el equipamiento.
(N°. de estudiantes que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con la infraestructura y el equipamiento / N°. de estudiantes que respondieron las preguntas relacionadas al grado de satisfacción sobre la infraestructura y el equipamiento) *100
% N ESTUDIANTES
% D ESTUDIANTES
% R PORCENTAJE
4.2 Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de infraestructura para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
(N°. de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de infraestructura para licenciamiento / Total de universidades que forman parte del PP 0066) *100
% N UNIVERSIDADES
% D UNIVERSIDADES
% R PORCENTAJE
N: Numerador / D: Denominador / R: Resultados
FORMATO 3: MATRIZ LÓGICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES
RESULTADO FINAL
Mejora de las competencias laborales. Puntuación del país según el índice de educación superior y capacitación del Índice Global de Competitividad.
Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
Población participativa equitativamente en las decisiones públicas.
Índice en voz y rendición de cuentas. Indicadores Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial.
Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial.
Productividad promedio. Reportes del Banco Central de Reserva / ENAHO – INEI
Mejora de la eficiencia del mercado laboral. Porcentaje de la PEA adecuadamente empleada. ENAHO - INEI
RESULTADO ESPECÍFICO
Egresados de universidades públicas con adecuadas competencias para su desempeño profesional.
Porcentaje de la Población Económicamente Activa con estudios superiores universitarios completos de instituciones públicas menores de 30 años que se encuentra ocupada.
Encuesta MINEDU (en proceso)
Continuidad de la Política de Aseguramiento de la Calidad Educación Superior Universitaria. Estabilidad social, política y económica del país.
Porcentaje de subempleo profesional estricto de personas menores de 30 años con estudios superiores universitarios completos de instituciones públicas.
Encuesta MINEDU (en proceso)
Porcentaje de egresados que se encuentran satisfechos con la formación universitaria de instituciones públicas de pregrado.
Encuesta MINEDU (en proceso)
Promedio de semestres académicos adicionales para la culminación de la formación de pregrado en universidades públicas.
Información de las universidades – Sistema de Recojo de Información (SRI) MINEDU.
Porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido.
Información de las universidades – Sistema de Recojo de Información (SRI) MINEDU.
PRODUCTOS
Producto 1: Docentes con adecuadas competencias.
Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con el desempeño de los docentes.
Encuesta MINEDU (en proceso).
Educación básica adecuada de los postulantes. Elección adecuada de los estudiantes en las carreras profesionales de las universidades públicas. Selección adecuada de estudiantes. Gestión adecuada de los riesgos de desastres en las universidades públicas.
Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de docentes para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
Registro administrativo de SUNEDU.
Producto 2: Programas curriculares adecuados.
Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con la calidad del programa curricular.
Encuesta MINEDU (en proceso).
Porcentaje de universidades que cuentan con Planes de Estudio (Programas curriculares) de todas las carreras de pregrado que ofrecen, aprobados por la autoridad competente.
Registro administrativo de SUNEDU.
Producto 3: Servicios adecuados de apoyo al estudiante.
Porcentaje de deserción de los estudiantes durante los dos primeros años académicos de la universidad.
Información de las universidades – Sistema de Recojo de Información (SRI) MINEDU.
Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con los servicios educacionales complementarios promovidos por la universidad.
Encuesta MINEDU (en proceso).
Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de Servicios Educacionales Complementarios Básicos para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
Registro administrativo de SUNEDU.
P á g i n a 23 |
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES
Producto 4: Infraestructura y equipamiento adecuados.
Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años que se encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura y el equipamiento.
Encuesta MINEDU (en proceso).
Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de infraestructura para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
Registro administrativo de SUNEDU.
ACTIVIDADES
Producto 1
Estabilidad política de las universidades públicas. Información accesible y confiable de las universidades públicas. Gestión ética y transparente de las universidades públicas.
1.1. Selección docente. Número de docentes adecuadamente seleccionados. Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU.
1.2. Ejercicio de la docencia universitaria. Número de docentes que ejercen la docencia universitaria.
1.3. Evaluación de docentes. Número de docentes adecuadamente evaluados.
1.4. Capacitación docente Número de docentes adecuadamente capacitados.
Producto 2
2.1. Gestión curricular. Número de carreras profesionales con programas curriculares adecuados.
Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU. 2.2. Fomento de la investigación formativa. Número de investigaciones formativas de pregrado.
Producto 3
3.1. Apoyo académico. Número de estudiantes que reciben apoyo académico.
Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU.
3.2. Bienestar y asistencia social. Número de estudiantes que reciben servicios de bienestar y asistencia social.
3.3. Servicios educacionales complementarios. Número de estudiantes que participan en los servicios educacionales complementarios.
Producto 4
4.1. Mantenimiento, reposición y operación. Número de unidades de infraestructura y equipamiento mantenidas, repuestas y operadas adecuadamente.
Información proporcionada por las universidades públicas que forman parte del PP0066, sujeta a verificación por parte del MINEDU.
P á g i n a 24 |
ANEXO 4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS Y RESPONSABLES PARA LA
FORMULACIÓN DEL POI 2019
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
EJE
ES
TR
AT
EG
ICO
1: G
ES
TIÓ
N E
ST
RA
TÉ
GIC
A
OE1
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNAS QUE ASEGUREN UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD CONDUCENTE A LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN.
AE1
Desarrollar e implementar el modelo educativo de la UNAS
Modelo educativo validado e implementado
1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DIRECTOR EPG UNAS
AE2
Desarrollo e Implementación el sistema de gestión de la calidad académica de modo que pueda ser evaluada y mejorada constantemente
Sistema de gestión de calidad operativo
1 1 1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DIRECTOR EPG UNAS - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE3
Evaluación y mejora constantemente del sistema de gestión de la calidad académica
Porcentaje de avance del sistema de gestión de la calidad
30% 60% 80% - DIRECCIÓN DE CALIDAD
AE4
Formar y fortalecer los comité de autoevaluación y acreditación de las Escuelas Profesionales de la UNAS.
Comités de autoevaluación y acreditación fortalecidos
8 2
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE5
Culminar con el saneamiento físico legal y el plan de desarrollo físico y ordenamiento territorial.
Porcentaje de avance del proceso de licenciamiento
80% 90% 100%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DECANOS
AE6
Actualizar e implementar el marco normativo, reglamentos, procedimientos y directivas de la UNAS de acuerdo a la ley.
Porcentaje de normas actualizadas y publicadas
60% 80% 90%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE7
Desarrollo de Planes de mejora continua de los procesos académicos y administrativos
Porcentaje de avance de implementación de planes de mejora
40% 60% 80%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
P á g i n a 25 |
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
AE8
Diseñar un programa de motivación e incentivos para estudiantes, docentes y administrativos
Porcentaje de estudiantes, docentes y administrativos con intensivos
20% 25% 30%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS
AE9
Desarrollar e implementar un sistema integral de difusión de normas, resolución, acuerdos, entre otros oficial de los órganos de gobierno.
Porcentaje de normas Publicadas
50% 65% 80%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS
AE10
Cumplir con el proceso de licenciamiento de la UNAS.
Proceso de licenciamiento culminado
1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN GENRAL DE ADMINISTRACIÓN - DECANOS
AE11
Implementar una nueva política de selección e ingreso a las Escuelas profesionales de la UNAS
Porcentaje de estudiante con nueva política de ingreso
50% 75% 80%
- VICERRECTOR ACADÉMICO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELS PROFESIONALES
AE12
Implementar la gestión por procesos articulados al sistema de gestión de calidad-SGC en la UNAS.
Porcentaje de avance del proceso de gestión
50% 60% 80%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE13
Implementar el sistema de gestión y seguridad en el trabajo.
Sistema de gestión y seguridad de trabajo implementado
50% 60% 80%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AE14
Implementar los programas propedéuticos en la UNAS.
Programa propedéutico implementado
2 3 2
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE15
Formar y fortalecer los comités de calidad de las Escuelas profesionales y facultades.
Porcentaje de avance de los comités de calidad
50% 70% 80%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE16
Ofertar servicios de análisis de calidad total de acuerdo a las normas ISO 9000
Número de servicios realizados
50 80 80
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL
P á g i n a 26 |
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
ES
TR
AT
EG
ICO
2: G
ES
TIÓ
N I
NS
TIT
UC
ION
AL
OE2
MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADEMICA Y EL DESEMPEÑO LABORAL A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA Y DEL PAIS
AE17
Evaluar y actualizar los currículos por competencias de las escuelas profesionales con certificación modular en función de la demanda social.
Currículos por competencias actualizados
6 5 1
- VICERRECTOR ACADÉMICO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE18
Desarrollar un plan de capacitación para actualizar conocimientos y desarrollo de competencias de los docentes.
Porcentaje de docentes capacitados en desarrollo de competencias
50% 70% 80%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE19
Establecer un sistema de monitoreo, supervisión y evaluación de la estructura curricular y de los servicios académicos.
Diseño de sistema de monitoreo de curricula
1 1 1
- VICERRECTOR ACADÉMICO - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CURRICULAR - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE20
Realizar convenios de intercambio de docentes con otras universidades nacionales y extranjeras.
Convenios firmados con universidades nacionales y extranjeras
5 7 6
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS
AE21
Desarrollar un plan de capacitación para actualizar conocimientos y desarrollo de competencias y pedagogía universitaria.
Plan de capacitación en pedagogía universitaria
1 1 1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
P á g i n a 27 |
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
OE3
MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA EN LOS CAMPOS DE SU ESPECIALIDAD
AE22
Realizar programas de capacitación en metodologías de investigación científica.
Porcentaje de docentes capacitados en metodologías de investigación científica
60% 80% 90%
- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE23
Incrementar la publicación de artículos científicos en revistas indizadas
Número de artículos publicados en revistas indizadas
5 8 10
- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE24
Implementar las jornadas de difusión de discusión de las investigaciones de los docentes y estudiantes.
Jornadas de difusión científica de docentes y estudiantes
2 2 2
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN
AE25
Propiciar el financiamiento para investigaciones provenientes de fuentes internas y externas de la UNAS.
Proyectos financiados de la cooperación nacional e internacional
1 2 4
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
AE26
Formar alianzas estratégicas con grupos de interés a nivel nacional e internacional
Convenios firmados con grupos de interés
3 4 6
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
AE27
Crear e implementar los institutos y centros de investigación.
Numero de institutos creados
3 4 1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
AE28
Impulsar un sistema de becas, movilidad académica, bolsas de trabajo y pasantías científicas
Número de estudiantes aprovechando sistema de becas y movilidad académica
10 25 30
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL
AE29
Creación de grupos de investigadores en función de líneas de investigación a nivel nacional e internacional.
Grupo de investigación creadas e implementados
7 10 12 - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN
P á g i n a 28 |
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
OE4
FORTALECER LA CONECTIVIDAD DE LA UNAS CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION DE ACUERDO A LAS DEMANDAS SOCIALES.
AE30
Desarrollar e implementar un plan de extensión y proyección con responsabilidad social
Plan de extensión y proyección implementado
1 1 1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE FACULTADES - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES - UNIDADES DE EXTENSIÓN DE FACULTADES
AE31
Generar medios de difusión de las actividades académicas y de investigación a través de convenios institucionales.
Número de plataformas implementadas para difusión de actividades
2 4 6
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
AE32
Desarrollar programas de capacitación y asistencia escolarizados y no escolarizados en función de los grupos de interés.
Número de programas de capacitación según grupos de interés
3 4 6
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE33
Brindar capacitación y apoyo técnico a la sociedad, a través de talleres y eventos de capacitación
Número de personas capacitadas
150 200 500
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - DECANOS - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE34
Participación de redes de investigadores en función de líneas de investigación a nivel nacional e internacional.
Número de docentes que participan en redes de investigadores
10 20 25
- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
AE35
Impulsar mesas técnicas E-E-SC-A para la creación de paquetes tecnológicos
Mesas técnicas de difusión y validación
2 2 2
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
P á g i n a 29 |
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
EJE
ES
TR
AT
EG
ICO
3: S
OP
OR
TE
IN
ST
ITU
CIO
NA
L
OE5
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAS
AE36
Priorizar la nueva infraestructura académica y administrativas
Número de proyectos priorizado
25 35 45
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS
AE37
Desarrollo de proyectos productivos y tecnológicos con financiamiento de los gobiernos regionales.
Número de proyectos productivos con financiamiento
2 3 4
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE38
Desarrollo de planes de mejora para incrementar la calidad académica.
Número de planes de mejora aprobados
2 3 4
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE CALIDAD - DECANOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
AE39
Gestión y ejecución del proyecto de mejora de la gestión institucional de la UNAS.
Expediente técnico elaborado y aprobado
1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DECANOS - DICA
AE40
Actualizar la programación multianual y gestionar la inversión a través de propuestas de inversión publica
Informe de programación multianual
1 1 1
- RECTOR - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AE41
Gestión de proyectos productivos y tecnológicos con entidades públicos y privadas
Número de proyectos gestionados
4 6 10 - RECTOR - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AE42
Proponer el plan de mantenimiento y reposición de equipos no financieros
Número de procesos de equipos de reposición
20 50 70
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AE43
Proyecto de creación del servicio turístico Brunas, Museo, Zoocriadero de la UNAS
Proyecto formulado
1 1 1 - RECTOR - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
P á g i n a 30 |
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
OE6
CREAR Y FORTALECER INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y REVISTAS CIENTIFICAS
AE44
Apoyo a la Creación e implementación de revistas científica especializada en las facultades de la UNAS
Número de revistas creadas por facultades
3 4 1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
AE45
Desarrollo de proyectos de investigación con acceso al financiamiento de la cooperación técnica (financiera) internacional y nacional.
Número de proyectos de investigación formulados
2 2 2
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
AE46
Desarrollo de un sistema de información audiovisual de alto impacto.( SCOPUS, SCIENCE DIRECT, DOI)
Porcentaje de docentes que valoran la información audiovisual de alto impacto
30% 40% 50%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AE47
Priorizar la asignación de recursos para la publicación de la revista científica
Número de artículos publicados en la revista científica de la UNAS
10 15 20
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OE7
DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRALES DE BIENESTAR ESTUDIANTIL E INCUBADORA DE EMPRESAS
AE48
Desarrollo de programas de movilidad académica de estudiantes con universidades extranjeras.
Programas de movilidad académica implementados
1 2 2
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS
AE49
Desarrollo de espacios de creatividad y emprendimientos dinámicos tecnológicos.
Número de estudiantes participando en espacios de creatividad e emprendimiento
50 150 200
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AE50
Creación e implementación de la incubadora de empresas
Proyecto formulado
1 1 1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
AE51
Desarrollar y ejecución programas de bienestar estudiantil para eventos culturales, académicos, deportivos.
Porcentaje de estudiantes beneficiados en programas de bienestar estudiantil
40% 60% 70%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIALTIL, DEPORTE Y CULTURA
EJE
ES
TR
AT
EG
ICO
4:
RE
SU
LT
AD
OS
OE8
DESARROLLAR MAYOR CONECTIVIDAD INTERNA Y EXTERNA y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.
AE52
Reconocimiento del liderazgo e imagen institucional interna y externa de la UNAS.
Porcentaje de reconocimiento del liderazgo e imagen institucional
40% 60% 80%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
AE53
Creación del patronato para mejorar la gestión institucional.
Proyecto de creación de patronato.
1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AE54 Mejorar la transparencia de la gestión institucional
Número de instrumentos o mecanismos de control de la gestión institucional
2 3 4
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DECANOS
P á g i n a 31 |
EE OE OBJETIVO
ESTRATÉGICO AE
ACCIÓNES ESTRATÉGICAS
INDICADORES META 2018
META 2019
META 2020
RESPONSABLES
OE9
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTION DE EGRESADOS DE LA UNAS.
AE55
Implementar un sistema de seguimiento de egresados de la UNAS.
Porcentaje de egresados inscritos en el sistema de seguimiento
20% 40% 50%
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS - DIRECCIÓN DE CALIDAD
AE56
Implementar un programa de formación continua de egresados con más de dos años de haber culminados sus estudios.
Número de programas de formación continua de egresados
2 2 2
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS
OE10
DESARROLLAR PROGRAMAS PARA MEDIR POSICIONAMIENTO LABORAL DE LA UNAS
AE57
Plan de acción y sensibilización de comunicación con los grupos de interés para difundir la oferta laboral.
Sistema de oferta laboral implementado
1 1 1
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL
AE58
Desarrollar un programa de reconocimiento de egresados por su posicionamiento académico y laboral.
Número de egresados reconocidos por competencias académicas y laborales
30 40 50
- RECTOR - VICERRECTOR ACADÉMICO - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - ESCUELA DE POSGRADO - DECANOS
P á g i n a 32 |
ANEXO 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. ACTIVIDAD OPERATIVA. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa
o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas, mediante la utilización de los
recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado.
2. DIMENSIÓN. Cada uno de los elementos macros que sirven para definir o desarrollar algo. Cada una de las
magnitudes de un conjunto.
3. INDICADOR DE EFICIENCIA. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
4. INDICADOR DE EFICACIA. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
5. FINANCIAMIENTO. Determinación de las fuentes de recursos financieros necesarios para cumplir con las metas
programadas, describiendo los mecanismos a través de los cuales fluirán los recursos hacia los usos específicos.
6. INDICADOR. Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de calidad que
se aplica a una institución o programa. Permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad.
Diversos indicadores pueden agruparse en un índice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles
numéricamente) y cualitativos. Un indicador no necesariamente es un dato numérico. Durante el proceso de
acreditación, de autoevaluación y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, se coteja frente a estándares y
criterios establecidos por la agencia u organismo evaluador o acreditador.
7. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS: Un programa consiste en la provisión de un
conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades
integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población
objetivo.
8. RESULTADO FINAL: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población
identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del Sector Público
como Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales
y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, así como un Programa
Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final.
9. PROYECTO. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o
una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se
desarrollan de manera coordinada.
10. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Actividades para la
atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos
de un Programa Presupuestal
11. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de
recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición
de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios
o procedimientos internos.
12. ACCIONES CENTRALES Contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los
Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas
Presupuestales.
13. PRODUCTO Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacion beneficiaria con el
objetivov de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado según las especificaciones
tecnicas , las actividaes correspondientes en la magnitud y el tiempo previsto.