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Lineamientos para realizar el Pago de

Nómina a los Trabajadores de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas

Nombre del Documento:

Lineamientos para realizar el Pago de Nómina a los Trabajadores de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Código: LI-04/CGAF/DRHO

Fecha de vigencia: 05/12/2012

No. de revisión: 00

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ÍNDICE

Pág.

1 Objetivo General............................................................................................................. 3

2 Marco Normativo General............................................................................................... 3

3 Ámbito de Aplicación....................................................................................................... 3

4 Definiciones……………………………………………………………………………………… 3

5 Disposiciones Generales……………………………………………………………………….. 7

6 Procesos………………………………………………………………………………………….. 18

6.1 Proceso de Nómina…………..…………………................................................................. 18

6.2 Emisión de CLC y previsión de recursos para el pago de nómina.................................... 31

6.3 Control de asistencia…………………………………..………….…………………………… 43

6.4 Afiliación, baja y modificación salarial del trabajador en el ISSSTE……………………… 68

6.5 Efectuar descuentos al trabajador por crédito hipotecario otorgado por el FOVISSSTE… 74

6.6 Efectuar descuentos al trabajador por préstamo a corto plazo otorgado por el ISSSTE 83

6.7 Modificar los datos del trabajador en el ISSSTE por incremento de sueldo general…… 87

6.8 Cálculo anual de ISR y emisión de constancias………..……..…………………………… 90

6.9 Elaborar el informe comparativo presupuestal………….……..…………………………… 96

7 Anexos……….……............................................................................................................. 99

8 Transitorios………….......................................................................................................... 112

9 Emisores……………........................................................................................................... 113







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1. Objetivo General Definir los lineamientos para realizar el pago de la nómina de los trabajadores de la CDI.

2. Marco Normativo General Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Ley de Ingresos de la Federación

Ley de Instituciones de Crédito

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123

Constitucional

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Ley Federal del Trabajo

Presupuesto de Egresos de la Federación

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento

Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración

Pública

Acuerdo que tiene por objeto establecer los términos para la promoción de las acciones conducentes para la

implementación del pago electrónico de servicios personales en la Administración Pública Federal

Resolución Miscelánea Fiscal

Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas

Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos emitido por la Secretaría de la

Función Pública

3. Ámbito de Aplicación Los presentes Lineamientos son aplicables a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y

eventual en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

4. Definiciones

Alta del trabajador Es el registro de los datos del trabajador, que mantiene una relación contractual con

la CDI.

Archivo electrónico Un archivo electrónico es toda información almacenada en un formato que

solamente una computadora u otro equipo electrónico puede procesar.

Archivo Excel Es un tipo de archivo que se obtiene a partir de la aplicación denominada Excel

para manejar hojas de cálculo, utilizado normalmente en tareas matemáticas y

financieras.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo







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Archivo PDF Portable Document Format – (Formato de Documento Portable), Formato para

almacenar documentos.

Archivo TXT Un archivo de texto simple, texto plano o texto sencillo, es un archivo informático

compuesto únicamente por texto sin formato, sólo caracteres.

Área usuaria Para efectos de este procedimiento son las áreas que operan movimientos para su

impacto en la nómina de los trabajadores de la CDI:

Áreas Administrativas en Delegaciones Estatales.

Áreas de la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos Humanos.

Áreas de la Subdirección de Prestaciones y Relaciones Laborales.

Áreas de la Subdirección de Operación y Control del Pago.

Áreas de la Subdirección del Servicio Profesional de Carrera.

Baja del trabajador Es el registro de los datos del trabajador, que ha concluido su relación contractual

con la CDI.

CCDI Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena.

CCT Contrato Colectivo de Trabajo.

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

CGAF Coordinación General de Administración y Finanzas.

CLABE Es la forma abreviada de referirse a la Clave Bancaria Estandarizada. Es un número

único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria que garantiza que los recursos

enviados por pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos

interbancarios (entre bancos) se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada

como destino.

CLC Cuenta por Liquidar Certificada.

Déficit Es el resultado entre el monto de los gastos realizados en un determinado periodo,

normalmente un año, que superan a los ingresos.

Delegaciones Son las Unidades Administrativas representantes de la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en las Entidades Federativas.

DIM Declaración Informativa Múltiple.

DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos.

DPP Dirección de Programación y Presupuesto.

DRHO Dirección de Recursos Humanos y Organización.

DSGMBI Dirección de Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles.

Formato ASCII El código ASCII (The American Standard Code for Information Interchange o Código

estándar Estadounidense para el Intercambio de Información) es un formato de

almacenamiento general que guarda los datos mediante texto simple.

FOVISSSTE El Fondo de la Vivienda es el Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo objetivo es el de

establecer y operar el sistema de Financiamiento para el Otorgamiento de los

Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE.

Funcionario facultado Servidor Público designado, como representante de la CDI ante el ISSSTE, para

firmar los Avisos de Alta, Baja y Modificación del sueldo del trabajador.

Gestor ante el ISSSTE Servidor público designado como encargado de gestionar ante el ISSSTE la entrega

de los avisos de Alta, Baja, Modificación de Sueldo de los trabajadores, y oficios

relacionados con dicho Instituto.







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Incremento de sueldo General

Incremento de sueldo otorgado de forma colectiva.

ISR Impuesto Sobre la Renta, impuesto que se causa por los ingresos en efectivo, en

bienes o en servicios, percibido por las personas físicas.

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Kardex Hoja de cálculo donde se registra y controlan las justificaciones por: Licencia

Médica, Vacaciones, Días Económicos, Días de Puntualidad, Días por Quinquenio y

Notas de Impuntualidad por Retardos.

Layout En el ámbito de la Informática se utiliza para referirse al orden consecutivo de datos

organizados.

LFT Ley Federal del Trabajo.

Modificación de Sueldo Incremento o decremento en las percepciones del trabajador.

PCCT Prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, son los beneficios adicionales a la

percepción ordinaria que recibe el personal de la CDI, que se revisan cada dos

años.

PCP Préstamo a Corto Plazo otorgado por el ISSSTE.

Portal Es un sitio en la internet cuya característica fundamental es la de servir de puerta de

entrada (única) para ofrecer de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de

recursos y de servicios relacionados a un mismo tema.

Presupuesto Ejercido Anual Proyectado

Es la suma de las cifras del presupuesto ejercido en el periodo inicial más las cifras

del comportamiento esperado en el periodo por ejercer (proyección).

Presupuesto Regularizable de Servicios Personales

Denominación utilizada por la SHCP para referirse al Presupuesto asignado para el

pago de las remuneraciones y prestaciones al personal de la CDI.

Proceso de Nómina Es el proceso a través del SARG para realizar el cálculo de las remuneraciones y

prestaciones de cada trabajador, así como las deducciones y determinar el importe

neto a pagar.

Proyección de las Cifras Es el elemento fundamental de la planificación para realizar las actividades de

presupuestación y estimación de futuras necesidades financieras.

RA Responsable Administrativo.

Respaldar Proceso de copia de seguridad.

Retenciones Cantidades que se deben descontar a los trabajadores dentro del Proceso de

Nómina.

RMF Resolución Miscelánea Fiscal, conjunto de reglas que emite la SHCP cada año,

para regular, aclarar o facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los

contribuyentes.

Ruta En informática, una ruta señala la localización exacta de un archivo o directorio, se

compone de los nombres de los directorios que conforman el camino hasta el

archivo o directorio que se quiere referenciar. Estos nombres están separados por

un carácter delimitador que usualmente es una diagonal "/", ejemplo:

Documentos / Mi música / Beethoven / Sinfonía Número 5.

SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales.

SAT Servicio de Administración Tributaria.

Servidor Público Toda persona al servicio de la CDI que desempeñe un empleo, cargo o comisión de

cualquier naturaleza.







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SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIAFF Sistema Integral de Administración Financiera Federal.

SICOP Sistema de Información Contable y Presupuestal de la SHCP.

SMG Salario Mínimo General.

SOCP Subdirección de Operación y Control del Pago.

SPC Servicio Profesional de Carrera.

Superávit Situación en la que los gastos para un período presupuestario determinado

(generalmente de un año) son inferiores al presupuesto autorizado.

TESOFE Tesorería de la Federación.

UA’s Unidades Administrativas

http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm

http://www.economia48.com/spa/d/periodo-presupuestario/periodo-presupuestario.htm







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5. Disposiciones Generales 5.1 Proceso de Nómina 5.1.1 El proceso de cálculo de las nóminas ordinarias y extraordinarias estará a cargo del Departamento de

Nómina.

5.1.2 Las áreas usuarias que operen movimientos en nómina deberán sujetarse a las fechas del calendario de

nómina emitido por la SOCP.

5.1.3 El Departamento de Nómina en Oficinas Centrales y las Áreas Administrativas en Delegaciones, deberán

generar la producción de la nómina procesada para realizar las actividades de su competencia.

5.1.4 La generación y pago de nómina por conceptos extraordinarios deberán sujetarse a los términos de la

normatividad aplicable.

5.1.5 La DRHO a través de la SOCP, será la responsable de informar por escrito a la Subdirección de

Tesorería el monto de las nóminas por pagar, así como la elaboración del archivo electrónico para

efectuar la dispersión e informar la fecha de pago.

5.1.6 El presente Lineamiento aplica a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y

eventual.

5.2 Emisión de CLC y previsión de recursos para el pago de nómina 5.2.1 La generación de las CLC a través del SARG se llevará a cabo conforme al Calendario de Procesos de

Nómina.

5.2.2 Todos los movimientos de pago se tramitarán a través del SARG.

5.2.3 El presente Lineamiento aplica para la DRHO y DPP.

5.3 Control de Asistencia 5.3.1 La SOCP, las Delegaciones y CCDI’s, serán los responsables de vigilar la correcta funcionalidad del

sistema de control de puntualidad y asistencia. 5.3.2 La SOCP, a través del Departamento de Nóminas, será la responsable de proporcionar al personal de las

Unidades Administrativas de la CDI, la “Forma Única de Incidencias de Personal”.

5.3.3 Las incidencias de personal, deberán entregarse al responsable de control de asistencia y puntualidad.

5.3.4 El responsable del Control de Asistencia elabora Kardex electrónico de cada uno de los trabajadores, en

las cuales lleva el registro y control de: Vacaciones, Licencias Médicas, Días Económicos, Vacaciones por

Antigüedad, Premio de Puntualidad, Quinquenio, y los Registros de Notas de Impuntualidad.

5.3.5 El responsable del Control de Asistencia registrará las “Notas de Impuntualidad” en Kardex y dará aviso al

personal vía correo electrónico; en caso de que el interesado no tenga una cuenta de correo electrónico

asignada se le dará aviso por escrito.

5.3.6 Es responsabilidad del Departamento de Nómina en oficinas centrales y áreas administrativas en

Delegaciones y CCDI’s, registrar quincenalmente en el Software de Control de Asistencia las inasistencias,

omisiones de registro, retardos mayores y retardos ordinarios sin justificar, así como la elaboración de

rembolsos cuando se justifique el motivo del descuento, previo al visto bueno de Subdirector o Jefe

inmediato del área de adscripción del trabajador que lo solicite.

5.3.7 El Departamento de Nómina en oficinas centrales y áreas administrativas en Delegaciones y CCDI’s

aplicará quincenalmente los descuentos procedentes en el Sistema de Nómina.







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5.3.8 Adicionalmente a lo anterior, considerar lo siguiente: Remuneraciones del Personal Se consideran como remuneraciones todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, en numerario o en

especie, que reciban los servidores públicos, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación

que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Las remuneraciones se integran por las percepciones ordinarias y extraordinarias, agrupadas en los siguientes

conceptos:

a) Percepciones ordinarias:

1. En numerario, que comprende:

Sueldos y salarios:

Sueldo base tabular

En su caso, esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables

2. Prestaciones con base en el régimen laboral aplicable, mismas que son susceptibles de otorgarse a los

servidores públicos conforme al tipo de personal que corresponda. Las prestaciones se clasifican en:

Por mandato de ley, Sueldo Base, Prima Quinquenal por años de servicio, Prima vacaciones y

dominical, Liquidaciones por Indemnización y Sueldos y Salarios Caídos, Prima de antigüedad,

Seguro de Gastos Médicos Mayores (Personal de mando medio), Seguro de Separación

Individualizado (mando medio), Aguinaldo

Por disposición del Ejecutivo Federal; Servidor Público del Mes y Vales de Fin de Año, Premios,

Estímulos y Recompensas

Por contrato colectivo de trabajo; Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, Ropa de

Trabajo, Útiles Escolares, Apoyo para la Compra de Lentes Graduados, 150 Becas para

Educación Media Superior y 50 Becas para Educación Superior, Jornadas Deportivas y Día del

Trabajador Indigenista

En especie

b) Percepciones extraordinarias, que consisten en:

1. Estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se

otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de

compromisos de resultados sujetos a evaluación, en los términos de las disposiciones legales

2. Otras percepciones de carácter excepcional autorizadas por las autoridades correspondientes

La remuneración será entregada a los servidores públicos adscritos a la CDI en las fechas establecidas

para tal fin en el Calendario de Pagos que emita la DRHO.

La DRHO realizará el pago de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias al personal de la CDI, así como las

retenciones a favor de terceros que deriven de dichos pagos; aplicará descuentos a solicitud de las áreas y por

inasistencias de los trabajadores, realizará la suspensión de pagos; efectuará los pagos que determinen las

autoridades judiciales; las deducciones estarán sujetas a lo establecido a los porcentajes estipulados en la LFT, y,

operará el sistema de estímulos y recompensas del personal sujeto al SPC, previa validación presupuestaria.







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Las remuneraciones al personal que ocupa puestos en la estructura orgánica básica y no básica y homólogos, se

efectuarán de conformidad con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal.

Bajas Las bajas de personal deberán ser enviadas por el RA a la DRHO, mediante el formato denominado “Constancia

de Nombramiento de Personal”, el cual deberá ir acompañado de la renuncia original, en caso de las

Delegaciones deberán remitir copia a la DRHO conservando el original del documento para integración del

expediente, así como la credencial emitida por esta Institución o acta levantada ante el Ministerio Público, en caso

de pérdida de la misma.

Será responsabilidad de la DRHO y el RA tramitar la “Carta de No Adeudo” de los servidores públicos que causen

baja de la CDI, para la liberación de resguardo de mobiliario y equipo con la DSGBMI, liberación de adeudos por

gastos a comprobar con la DPP, y el área de nóminas por adeudos contraídos con la CDI así como sentencias

judiciales (pensiones alimenticias) y debidamente sellado por cada área.

El jefe inmediato y en su caso el RA deberá enviar de inmediato un comunicado a la DRHO, informando de la baja

para que se detenga el pago correspondiente. Si el comunicado en cuestión ingresa a esta Dirección fuera de la

fecha establecida en el Calendario de Pagos será responsabilidad del RA de las UA’s, la recuperación y reintegro

de los recursos por el pago en demasía. Una vez que el RA cuente con la información faltante, deberá remitirla a

efecto de dar la baja definitiva.

Cuando un servidor público incurra en acciones u omisiones indebidas por faltar o incumplir la normativa aplicable,

la UA, a través de su RA deberá elaborar conjuntamente con el área jurídica el acta administrativa correspondiente

y enviarla a la DRHO debidamente firmada por el superior jerárquico, por el RA, así como por dos testigos y el

servidor público de que se trate; en caso de que el servidor público se niegue a firmar la referida Acta, se hará

constar en la misma este hecho. Tratándose de personal sindicalizado, será necesario que esté presente el

representante sindical.

La DRHO, una vez recibida el acta administrativa mencionada en el párrafo anterior, la remitirá a la DGAJ, a fin de

que ésta dictamine la sanción que corresponda, marcando copia al Órgano Interno de Control.

En caso de que la DGAJ dictamine la baja del servidor público de que se trate, la DRHO emitirá el aviso de baja

que será notificado por la DGAJ. Se le solicitará a la UA correspondiente la baja, previo a la liberación de

responsabilidades correspondientes y será responsabilidad del servidor público, el recabar su liberación de

responsabilidades correspondiente.

En caso de baja por un dictamen de invalidez o incapacidad total permanente, emitida por el ISSSTE, el servidor

público o algún familiar solicitará a la DRHO el original de la “Constancia de Nombramiento de Personal”, así

como la “Carta de No Adeudo” firmado y sellado por la DRHO, DPP y la DSGMBI.

Vacaciones

Los servidores públicos que tengan más de 6 meses consecutivos de servicio disfrutarán de 2 periodos anuales de

vacaciones:







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El RA de cada UA, deberá enviar la forma única de incidencias del personal a la DRHO treinta días antes del inicio

del disfrute de las vacaciones del primero y segundo periodo.

Dichos periodos vacacionales consisten en 10 días hábiles cada uno de ellos, sujetos a los calendarios

previamente establecidos por el Titular de cada UA y de acuerdo a las necesidades del servicio.

Con relación al disfrute de vacaciones del personal de la CDI, fuera del Rol Vacacional, deberá de presentarse a la

Subdirección de Operación y Control del Pago o al RA correspondiente, el oficio y/o “Forma Única de Incidencias

de Personal” de autorización suscrito por el Jefe Inmediato Superior 3 días hábiles antes del disfrute del periodo

vacacional.

Días de descanso obligatorio:

Para el personal de base, serán días de descanso obligatorio los contemplados en la Cláusula 110 del CCT.

El personal de confianza y eventual, se ajustará a lo establecido en el Decreto por el que se reforma el artículo 74

de la LFT.

Licencias Médicas y Licencias sin goce de sueldo

Para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, todos los servidores públicos de la CDI: Operativos,

Enlace, Mando y Dirección, incluyendo al personal eventual, deberán exhibir ante la DRHO, por medio del RA, la

Licencia Médica expedida por el ISSSTE.

El servidor público o algún familiar, deberá presentar la Licencia ante los RA dentro de las 72 horas siguientes a la

fecha de expedición, quienes a su vez tendrán un plazo de 24 horas para hacerla llegar a la DRHO. Las Licencias

Médicas se regularán conforme a la Ley del ISSSTE y sus reglamentos.

a) De menos de un año de servicio tendrán derecho hasta 15 días de licencia médica por enfermedad no

profesional con sueldo íntegro y hasta 15 días más con medio sueldo

b) De uno a cinco años de servicio tendrán derecho hasta 30 días de licencia médica por enfermedad no


c) De cinco a diez años de servicio tendrán derecho hasta 45 días de licencia médica por enfermedad no


d) De diez años de servicio en adelante tendrán derecho hasta 60 días de licencia médica por enfermedad no


Si al vencer las licencias con sueldo y medio sueldo continúa la incapacidad, se prorrogará al servidor público la

licencia ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto 52 semanas.

Con relación a las Licencias establecidas en las cláusulas 116 y 117 del CCT, la DRHO es la instancia facultada

para autorizarlas, conforme a derecho proceda, para lo cual el personal de base deberá hacer su petición a la

DRHO, a través del RA de su UA, con al menos quince días hábiles de anticipación. Hasta que sea notificado el

dictamen de la DRHO, el personal, si es el caso, podrá ausentarse de sus labores.

La solicitud de autorización de Licencias, debe acompañarse de la siguiente documentación:







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a) Petición por escrito del trabajador (original con firma autógrafa)

b) Documentos comprobatorios en original, de ocupación de un puesto en otra dependencia y/o entidad

(constancia expedida por la DRHO u homólogo); ocupación de un puesto en el CEN del SNTI ó FSTSE;

para desempeñarse como autoridad tradicional, especificando si el desempeño de tales funciones son con

o sin remuneración económica, o por ocupar un cargo de elección popular; para presentar examen

profesional, para asistir a Asambleas y Congresos Nacionales; para realizar maestrías o doctorados

1. El RA efectuará los trámites con la debida oportunidad; y realizará, previa autorización de la DRHO, el

registro correspondiente en el sistema de nómina para evitar los pagos en demasía.

2. Los RA de las UA’s aplicarán en el sistema de nómina la Licencia con o sin goce de sueldo, una vez que

reciban por escrito de la DRHO la autorización correspondiente, por lo que ya no será necesario la

elaboración y envío de las Constancias de Movimiento de Personal, toda vez que el escrito de respuesta

de autorización dirigido a cada Administrador establecerá:

a. Vigencia de inicio de la licencia

b. Número de la Plaza

c. Nombre del Empleado

d. Fecha de término de la licencia

Asimismo, la DRHO remitirá el acuse original de la autorización, al expediente del trabajador.

En ningún caso se podrá ocupar la plaza que se encuentre bajo el esquema de licencia con goce de sueldo.

Horario de Labores

En atención a la Norma que Regula las Jornadas y Horarios de Labores en la Administración Pública Federal

Centralizada, así como a las entidades del sector paraestatal, que al efecto considera la importancia de contar con

sistemas uniformes de trabajo que coadyuven a elevar la productividad de los servidores públicos y a reducir el

gasto con la plena utilización de la infraestructura y a obtener el máximo de ahorro por concepto de operación; y en

ejercicio de las atribuciones señaladas en el Estatuto Orgánico de la CDI, la CGAF establece el horario de labores

para todo personal, que regirá en las UA de la CDI.

El Personal de Mando.- Tendrá el horario de labores de 09:00 a 18:00 horas, disponiendo de una hora para tomar

sus alimentos de las 15:00 a las 16:00 horas, en el área destinada para ello o fuera del centro de trabajo.

El Personal de base.- En cumplimiento al CCT, la jornada laboral será en horario continuo, los turnos serán

distribuidos en cada centro de trabajo de acuerdo con las necesidades de servicio y podrá ser diurna, nocturna o

mixta; en lo que respecta a la jornada diurna, el horario de labores será de las 08:30 a las 14:30 horas, debiendo el

personal que tenga un horario diferente al mencionado ajustarse a éste.

El personal operativo de confianza, laborará horario continuo de 08:30 a las 15:30 horas.

El personal eventual, deberá de prestar sus servicios profesionales en el horario que corresponda al nivel

equivalente al personal operativo de confianza o de mando.







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Por necesidades propias de las áreas y/o por las tareas encomendadas, los titulares de las UA´s podrán solicitar

variaciones a los horarios de trabajo mencionados, lo cual comunicarán a la DRHO para el registro correspondiente

y lo harán del conocimiento del personal al que se le modificará el horario.

El personal operativo de base, de confianza y eventual, está obligado a registrar la asistencia a sus labores

diariamente, tanto a la entrada como a la salida. Para ello, dispone de tarjetas de control de asistencia, listas de

asistencia y/o cualquier otro medio electrónico que para tal efecto se establezcan, en los accesos principales de los

inmuebles. Los RA en cada centro de trabajo tendrán la responsabilidad del resguardo de dichos controles.

En Oficinas Centrales, cuando por actividades de carácter oficial o personal algún servidor público tenga que salir

de las instalaciones de trabajo dentro de la jornada laboral, deberá contar con la autorización del Jefe Inmediato o

del Director de Área correspondiente.

El acceso del personal a las instalaciones de la Comisión, después del horario establecido, deberá ser autorizado

por el Titular del Área que corresponda.

Cuando por las labores encomendadas el personal no pueda registrar su asistencia mediante tarjeta de control y/o

medio electrónico establecido, lo hará a través de listas de asistencia, para lo cual el Director de Área

correspondiente comunicará con anticipación a la DRHO la relación del personal que lo hará a través de listas de

asistencia. Asimismo, el RA deberá enviar quincenalmente a la DRHO los registros de asistencia implementados

mediante formato que contenga nombre, puesto, entrada y salida, firma del interesado y del Jefe inmediato.

Previa solicitud del jefe inmediato y con autorización de la DRHO, las trabajadoras al término de su licencia por

maternidad tendrán derecho a una hora de lactancia durante 180 días naturales. La hora de lactancia podrá ser al

inicio o al término de su jornada laboral, o en su caso, de treinta minutos antes o al término de su horario de

labores.

El personal de mando, a partir de Jefe de Departamento estará exento de registrar asistencia a través de algún tipo

de control, salvo que el Jefe inmediato indique lo contrario, debiendo cumplir con la jornada de trabajo establecida,

asimismo se exentará al personal que por sus actividades, así lo solicite y fundamente el Director de Área

correspondiente a la DRHO, siendo responsable el solicitante de que se cumpla con la jornada de trabajo

asignada.

El control de puntualidad y asistencia de los trabajadores, se hará en forma quincenal, comprendiendo la primera

quincena del día primero al quince y la segunda quincena, del día dieciséis al último día del mes.

Para efectos de la evaluación de tiempos se considerarán los siguientes criterios:

Tolerancia

a) Se considerará como tolerancia el lapso de tiempo a partir de la hora de entrada de inicio de labores y hasta el

minuto 15

b) Si el trabajador de acuerdo al horario establecido, registra su hora de entrada con anticipación, ese tiempo no

forma parte de la jornada laboral

c) El registro entre la hora de salida a comer y el regreso de comida será invariablemente con 45 min. de

diferencia como mínimo y máximo de una hora para registrar la asistencia







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Retardo

a) Se considerará retardo cuando el trabajador registre su entrada entre los minutos 16 y 30 posteriores a su

hora de entrada de inicio de jornada, establecida de acuerdo al horario o turno asignado

b) Para los casos de que se acumulen tres retardos injustificados en una quincena, se emitirá una nota de

impuntualidad con una vigencia de seis meses y con cinco notas de impuntualidad en seis meses a partir de la

primera, la sanción será la suspensión de seis días hábiles sin goce de sueldo

Falta

Se considerará como tal cuando el trabajador:

a) No se presentó a laborar, debiendo presentarse

b) Registró su entrada a partir del minuto 31 después de la hora de entrada establecida de acuerdo a su horario

o turno, quedando a juicio del jefe inmediato si lo considera como simple retardo o si debe ausentarse de sus

labores no excediendo una vez al mes

c) No realizó alguno de los registros de entrada o de salida (omisión de registro). Solo se autorizara uno por mes

Tiempo no laborado

Se considerará como tal y se descontarán de sus percepciones quincenales del trabajador, si:

a) Registra anticipadamente su salida a la que corresponde su jornada de trabajo

b) Registra su regreso de comida posterior a la hora establecida

Justificaciones

Los retardos o faltas podrán justificarse ante la DRHO o sus equivalentes en Delegaciones, conforme a lo

siguiente:

a) Deberán ser autorizados por el Jefe Inmediato

b) Las incapacidades expedidas por el ISSSTE, deberán presentarse dentro de las 72 horas posteriores a la

incidencia

c) Los otros documentos que justifiquen ausencias u omisiones serán autorizadas por el jefe inmediato en un

plazo que no exceda de las 48 horas posteriores al incidente, en caso contrario se considerarán

extemporáneas y deberán ser autorizadas además por la DRHO y sus equivalentes en Delegaciones

d) Las justificaciones extemporáneas se autorizarán en un máximo de 10 días naturales

Permisos con Goce de Sueldo

a) Permiso por nupcias.- La CDI autorizará 5 días hábiles de permiso con goce de sueldo por una vez, al

trabajador que contraiga matrimonio y que haya laborado en la CDI cuando menos 1 año. Este permiso se

deberá solicitar con 15 días de anticipación y se comprobará con el acta de registro civil correspondiente

b) Permiso por Titulación.- A los pasantes de todas las profesiones que pretendan obtener su título

profesional y que hayan laborado en la CDI cuando menos 2 años, se les concederá permiso con goce de







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sueldo por 5 días hábiles, para presentar su examen profesional, hecho que deberá comprobarse

plenamente. Este permiso se dará por una sola vez, a menos de que se trate de un examen de otra

profesión a nivel licenciatura o postgrado

c) Permiso por Defunción.- En caso de fallecimiento del cónyuge o de los ascendientes y descendientes en

primer grado en línea directa del trabajador, la CDI autorizará hasta 3 días de permiso con goce de sueldo

Premios y Estímulos

a) Se otorgará uno y tres días de descanso extraordinario a los trabajadores que cumplan antigüedad de 5 y

10 años respectivamente en la CDI. Estos días no computarán para el pago de prima vacacional

b) Se otorgará un día de descanso extraordinario a los trabajadores que no hayan incurrido en el mes

inmediato anterior, en faltas, retardos, comisiones y justificaciones de cualquier índole (incluyendo

vacaciones). Para el caso de las comisiones, sólo que hayan sido foráneas

c) Se otorgará un día de descanso extraordinario a los trabajadores Operativos de confianza por cada 5 años

de antigüedad efectiva

Los formatos para justificar comisiones de los trabajadores, serán únicamente los establecidos por la DPP, los

cuales serán recibidos por la DRHO, una vez que estén autorizados.

El formato para justificar comisiones y vacaciones deberá tramitarse con anticipación al evento, ante la DRHO o

sus equivalentes en las Delegaciones y CCDI’s.

Los documentos que justificarán un retardo o falta, en sustitución del registro obligatorio de asistencia de los

trabajadores son:

a) Oficios de comisión para el desempeño oficial, fuera de su centro de trabajo con asignación de viáticos

b) Licencias médicas expedidas por el ISSSTE

c) Constancias de consulta médica expedida por el ISSSTE

d) Constancia de cuidados maternos expedidos por el ISSSTE

e) Oficio del jefe inmediato y lista de asistencia a cursos de capacitación fuera de su centro de trabajo, la cual

deberá precisar las horas de inicio y término del evento

f) Solicitudes autorizadas para el goce de vacaciones

g) Autorizaciones a Nivel Subdirector o Superior a nivel central y RA en Delegaciones y CCDI’s, para laborar a

pesar de haber registrado con retardo mayor a 30 minutos, en cuyo caso prevalecerá el retardo en sustitución

de la falta injustificada

h) Formato “Forma Única de Incidencias de Personal” por la omisión de entrada o salida, las que podrán ser

autorizadas por el titular de las UA’s que corresponda,. Máximo 4 veces al semestre y únicamente una por

mes

i) Formato “Forma Única de Incidencias de Personal” por la omisión del registro de entrada y salida es decir,

ambos registros, las que únicamente podrán ser autorizadas por el Titular de la UA que corresponda

j) Relación del personal obligado a registrar su asistencia en el sistema electrónico, con visto bueno de la DRHO

y Delegaciones que hayan sido afectados por circunstancias excepcionales, tales como: accidentes de tránsito

severo, cierre temporal de vías de comunicación terrestre que impidan el ágil acceso al centro de trabajo,

manifestaciones, paro general de transporte público, etc







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Asimismo, se justificará la omisión de registro, cuando:

a) El Sistema Electrónico presente alguna falla técnica, de la red o no funcione correctamente para todo el

personal que registre su asistencia por este sistema por lo cual se justificará, por lo que no se considerará

como autorización por falta u omisión de registro

b) Se presenten circunstancias excepcionales en Oficinas Centrales y Delegaciones, tales como desastres

naturales, actos de vandalismo y cierres de sector ocasionados por terceras personas que impidan laborar

a los trabajadores adscritos a la CDI

Incidencias de Personal

Las incidencias y faltas del personal operativo de base y de confianza deberá de entregarse a la SOCP y/o al RA

correspondiente, dentro de un plazo de 72 horas posteriores a la incidencia, asimismo las sanciones que resulten

del control de asistencia se aplicarán conforme a lo establecido anteriormente.

a) Notas Buenas y de Mérito. Se otorgarán al personal de base, conforme a lo establecido en el Capítulo

Décimo Cuarto de los Estímulos y Recompensas del CCT. La documentación tendrá que ser enviada en

original a la DRHO dentro de los 5 días hábiles siguientes de cada mes, bastará con la indicación y

relación del personal que se ha hecho acreedor a la Nota Buena por puntualidad (por no tener faltas de

asistencia ni retardos en un mes)

Para el otorgamiento de las Notas al Mérito; el Jefe Inmediato del trabajador deberá mencionar en forma

concreta (en una cuartilla) el desempeño extraordinario de éste, que sustente la expedición de la Nota al

Mérito.

b) Credenciales. La expedición o reposición de las credenciales, se hará con los datos mínimos de

identificación establecidos en el numeral 68 del Acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública,

siendo responsabilidad de la DRHO; el resello de las mismas estará a cargo de los RA de las UA’s

foráneas y de la SOCP, en oficinas centrales

5.3.9 Este Lineamiento es de aplicación obligatoria para los trabajadores y trabajadoras que laboran en la CDI,

con jornada de trabajo ordinaria y horario especial; en este mismo sentido, quedan comprendidos en el

ámbito de su aplicación todos los sistemas de registro de puntualidad y asistencia que operan en la CDI.

5.4 Afiliación, baja y modificación salarial del trabajador en el ISSSTE 5.4.1 En Oficinas Centrales a través de la SOCP y en DE, por medio de las Unidades Administrativas el

funcionario facultado será el responsable de gestionar ante el ISSSTE los avisos correspondientes: alta

del trabajador, baja del trabajador y modificación de sueldo del trabajador.

5.4.2 Los funcionarios designados como representantes de la CDI ante el ISSSTE, para firmar como

“Funcionario Facultado” los Avisos de Alta, Baja y Modificación de sueldo del trabajador; deberán ratif icar

en enero de cada año la vigencia de su firma, o antes en caso de cambio del mismo.

5.4.3 Para realizar los movimientos de alta del trabajador, baja del trabajador y modificación del sueldo del

trabajador se deberán utilizar invariablemente los formatos vigentes normados por el ISSSTE.

5.4.4 Los movimientos de alta del trabajador, baja del trabajador y modificación del sueldo del trabajador que

se envíen al ISSSTE, deberán estar sustentados en el “Reporte de Movimientos de la Quincena” que







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genera el Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales (SARG).


eventual.

5.5 Efectuar descuentos al trabajador por crédito hipotecario otorgado por el FOVISSSTE 5.5.1 El registro de nuevos descuentos por concepto de Crédito Hipotecario y/o Seguro de Daños, sólo se

realizará en los casos en que los empleados cuenten con liquidez para su aplicación, en caso contrario, se

notificará al FOVISSSTE el motivo por el cual no se efectuó el descuento.

5.5.2 Los Créditos Hipotecarios proporcionados por el FOVISSSTE al personal de la CDI se registrarán en el

SARG para aplicar los descuentos correspondientes, conforme a la relación proporcionada por el

FOVISSSTE.

5.5.3 El Seguro de Daños se registrará en el SARG para aplicar los descuentos correspondientes, conforme a la

relación proporcionada por el FOVISSSTE.

5.5.4 La suspensión o cancelación de descuentos por concepto de Crédito Hipotecario o Seguro de Daños sólo

se aplicará previo aviso por parte del FOVISSSTE.


eventual.

5.6 Efectuar descuentos al trabajador por préstamo a corto plazo otorgado por el ISSSTE 5.6.1 El registro de nuevos descuentos por concepto de Préstamo a Corto Plazo, solo se realizará en los casos

en que los empleados cuenten con liquidez para su aplicación, en caso contrario se notificará al ISSSTE el

motivo por el cual no se efectúa el descuento.

5.6.2 Los Préstamos a Corto Plazo proporcionados por el ISSSTE al personal de la CDI se registrarán en el

SARG para aplicar los descuentos correspondientes, conforme a la relación proporcionada por el ISSSTE.

5.6.3 La suspensión o cancelación de descuentos por concepto de Préstamo a Corto Plazo solo se aplicará

previo aviso por parte del ISSSTE.


eventual.

5.7 Modificar los datos del trabajador en el ISSSTE por incremento de sueldo general 5.7.1 La DRHO a través de la Subdirección de Operación y Control del Pago, será la responsable de gestionar

ante el ISSSTE el aviso de modificación de sueldo por incremento Salarial General.

5.7.2 Para informar al ISSSTE sobre la modificación salarial por incremento Salarial General, se deberá utilizar el

“Formato de Registro para los Avisos de Modificación del Sueldo del Trabajador”, establecido por el

ISSSTE.


eventual.

5.8 Cálculo anual de ISR y emisión de constancias 5.8.1 Con fundamento en la Ley del ISR realizar el cálculo anual a los empleados de la CDI, presentar la

Declaración Informativa Múltiple al SAT y elaborar las constancias de sueldos, salarios, y conceptos

asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo.







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5.8.2 Cumplir con las disposiciones fiscales emitidas por la SHCP que para tal efecto publica en la Ley del ISR y

RMF.

5.8.3 El presente Lineamiento aplica a la DRHO de la CDI.

5.9 Elaborar el informe comparativo presupuestal 5.9.1 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del

Pago, elaborará mensualmente el Informe de Proyección de Presupuesto en los primeros diez días del

mes siguiente al cierre presupuestal.

5.9.2 El Departamento de Presupuesto y Control del Pago, realizará el costeo y proyección del Presupuesto a

Ejercer en Servicios Personales durante el ejercicio de que se trate, a fin de determinar los posibles

ahorros o déficit por partida presupuestal.

5.9.3 El presente Lineamiento aplica a la DRHO y DPP.







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6. Procesos

6.1 Proceso de Nómina

Objetivo: Definir el Lineamiento para efectuar el proceso de nóminas ordinarias y extraordinarias para

efectuar el pago de remuneraciones y prestaciones a los empleados de la CDI, así como la

aplicación de descuentos y/o retenciones y preventivas de pago en términos de la normatividad

aplicable.

No. Descripción de la Actividad Responsable

Proceso Quincenal de Nómina Ordinaria

1. Registra en el SARG, en el módulo “Definición de Periodos de Cálculo” fecha inicial y final del proceso con base en el “Calendario de Nómina”, con el objeto de habilitar el Sistema para la captura de movimientos.

Departamento de Nómina

2. Comunica a las áreas usuarias, a través de correo electrónico, que el SARG ya está habilitado para iniciar la capturar de movimientos.


3. Opera los movimientos a incluirse en la quincena del proceso:

Altas, bajas y cambios. Departamento de Planeación de Recursos Humanos Pagos a terceros (deducciones extraordinarias). Delegaciones Estatales y

Departamento de Nómina (Nivel Central) Descuento por faltas e inasistencias. Delegaciones Estatales, Departamento de

Nómina (Nivel Central)

Incidencias por Licencia Médica. Personal Operativo del Departamento de Nómina

Área Usuaria

4. Procesa el “Cálculo de Nómina” a través del SARG, módulo “Proceso de Nómina”,

opción “Cálculo de Nómina”.


5. Verifica en el SARG que los movimientos operados se hayan incluido en el proceso “Cálculo de Nómina”.

¿Movimientos incluidos?

No: Ir a los pasos 6 a 8.

Si: Continuar en el paso 9.

Área Usuaria

6. Delegaciones se comunican telefónicamente al Departamento de Nómina para informar la no afectación y conocer las causas.

Las Áreas Usuarias en el Nivel Central, comunican personalmente la no afectación al Departamento de Nómina.

Área Usuaria

7. Determina la corrección a efectuar en la Delegación o en el Área Usuaria para el Nivel Central.








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8. Procesa en el SARG, el “Cálculo Individual” por registro para que se incluya en la nómina.

Reinicia en el paso 5.


9. Verifica en el SARG a los trabajadores que tengan “neto a pagar, negativo” / Reporte de Importes Netos.

Si: Ir al paso 10.

No: Ir al paso 12.


10. Analiza los descuentos a aplicar al trabajador en la quincena del proceso y determina, previo acuerdo con el área responsable de aplicar los descuentos, cuáles son susceptibles de descontar posteriormente.


11. Opera la “anulación” del descuento al trabajador para que su registro refleje “neto a pagar, positivo”.

Ir al paso 8.

Área Usuaria

12. Procesa el “Cierre de Nómina” a través del SARG módulo “Cierre de Nómina”. Departamento de Nómina

13. Avisa mediante correo electrónico a las áreas usuarias que ha concluido el proceso “Cierre de Nómina”.


14. Emite al cierre de nómina, mediante el SARG módulo “Reportes de Nómina”:

Los reportes de conceptos de “pago” o “informativos” de sus áreas de competencia; y

Los “recibos de pago” de los trabajadores adscritos al área de su competencia (en original y copia).

Área Usuaria

15. Respalda en dispositivo digital o en su computadora, el archivo electrónico de los reportes generados y “recibos de nómina”, en formato Excel o PDF.

Área Usuaria

16. En su caso, recibe por correo electrónico comunicación de baja del trabajador por “Preventiva de Pago” del Departamento Relaciones Laborales o del Departamento de Planeación de Recursos Humanos.


17. Genera a través del SARG el “Archivo de Dispersión” que contiene la información de los pagos a ubicar depositar en la cuenta bancaria de a los trabajadores, obtiene archivo en formato TXT y lo respalda en su equipo de cómputo.


18. Modifica Depura el respaldo del “Archivo de dispersión” mediante la eliminación de los registros de las cuentas de las Delegaciones, para dejar únicamente los registros de los trabajadores. Así mismo elimina el registro del trabajador con “Preventiva de Pago”.








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19. Envía por correo electrónico al Departamento de Recursos Financieros el “Archivo de dispersión”.


20. Desarrolla las actividades para incorporar el “Archivo de dispersión” al SIAFF, a fin de realizar la dispersión del depósito de nómina a las cuentas bancarias de los trabajadores de la CDI.

Departamento de Recursos

Financieros.

21. El día de pago de la nómina: Entrega el original de “recibo de pago” a cada trabajador y recaba acuse de recibo en la copia.

Área Usuaria

22. El día de pago de la nómina:

Solicita telefónicamente al Departamento de Recursos Financieros el reporte de “Pagos Rechazados de Nómina” por SIAFF.

¿Existen rechazos?

Si: continúa en el paso 23 (Personal de Delegaciones), o 27 (Personal de Oficinas Centrales).

No: Termina proceso.


Rechazo de Nómina de Trabajador Foráneo

23. Identifica la unidad de adscripción del trabajador con pago rechazado. Departamento de Nómina

24. Elabora en original y copia “Nota Informativa al Departamento de Recursos Financieros, para solicitar el depósito del importe del movimiento rechazado en la cuenta bancaria de la Delegación que corresponda a la adscripción del trabajador y recaba acuse de recibo en la copia.


25. Comunica a la Delegación, por correo electrónico, que se encuentra en trámite la ministración del recurso para que realice el pago de nómina al trabajador.


26. Recibe comunicación y desarrolla las actividades respectivas para efectuar el pago al trabajador.

Delegación

Rechazo de Nómina de Trabajador Adscrito en Oficinas Centrales

27. Localiza telefónicamente al trabajador para solicitarle que proporcione un número de cuenta CLABE (clave bancaria estandarizada) para depósito de su nómina.


28. Elabora en original y copia “Nota Informativa al Departamento de Recursos Financieros Ingresos y Pagos” para solicitar el depósito del importe del movimiento rechazado en la cuenta CLABE proporcionada por el trabajador y recaba acuse de recibo en la copia.


29. Archiva la copia de la “Nota Informativa al Recursos Financieros Departamento de Ingresos y Pagos” en el expediente “Tesorería”.








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Cancelación de Recibos de Nómina para Reintegro a la TESOFE

30. Envía mediante correo electrónico “Relación de Preventivas de Pago” al Personal

Operativo del Departamento de Nómina para su operación.

Departamento de

Nómina

31. Recibe por correo electrónico la “Relación de Preventivas de Pago”, genera a

través del SARG, el reporte “Detalle de Nómina por trabajador” e identifica los

conceptos calculados para su aplicación.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

32. Con base en el número de plaza identifica en el archivo electrónico de la plantilla

de personal el proyecto que le corresponde.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

33. Elabora por cada trabajador con preventiva de pago el formato “Reintegro de

Recursos por Cancelación”, en el que se identifica el proyecto al que corresponde

la plaza, los importes por partida a reintegrar en cada una de las CLC generadas

en la quincena procesada.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

34. Elabora acumulado por proyecto el “Reintegro de Recursos por Cancelación” con

las “preventivas de pago” correspondientes a cada proyecto.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

35. Elabora “Oficio a la Subdirección de Tesorería”, original y copia, solicitando se

tramite el reintegro de recursos a la TESOFE de acuerdo al reporte “Reintegro de

Recursos por Cancelación” adjunto y recaba acuse de recibo.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

36. Archiva Guarda la copia del “Oficio a la Subdirección de Tesorería” y el reporte

“Reintegro de Recursos por Cancelación” por proyecto en el expediente de

Tesorería.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

Proceso Extraordinario por Concepto de Aguinaldo

37. Define el periodo de “Cálculo de la Nómina” en el SARG, módulo “Definición de Periodos de Cálculo”.

Nota: El aguinaldo se paga en dos partes, por lo que el procedimiento se desarrolla de manera extraordinaria dos veces al año conforme a los “Lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año” emitidos anualmente por la SHCP.


38. Conjuntamente con personal operativo, verifica: al personal que causó alta o reingresó, el número de días a pagar a cada trabajador, insistencias, licencias médicas al 0%, y al 50%, licencias sin goce de sueldo, días de inhabilitación por el OIC y cambios de puesto por promoción y democión.








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39. Procesa el “Cálculo de Nómina” a través del SARG, módulo “Proceso de Nómina”, opción “Aguinaldo”, conforme a los Lineamientos vigentes:

Captura en el sistema el número de días a pagar tanto para trabajadores de estructura, como para trabajadores eventuales, considerando el siguiente cálculo:

Sueldo base mensual x 40 30

Aguinaldo Todos los trabajadores

Compensación garantizada mensual x 40 30

Gratificación de fin de año

Trabajadores de Base


40. Revisa aleatoriamente que los días a pagar por concepto de aguinaldo se hayan impactado correctamente en la nómina extraordinaria.


41. Procesa el “Cierre de Nómina” a través del SARG módulo “Cierre de Nómina”. Departamento de Nómina

42. Avisa mediante correo electrónico a las áreas usuarias que ha concluido el proceso “Cierre de Nómina.

Nota: Después de la actividad 42, desarrollar las actividades 14 a 37 del Proceso Quincenal de Nómina Ordinaria.


Proceso Extraordinario por Concepto de Gratificación de Fin de Año

43. Nota: Las actividades a desarrollar son similares a las del Proceso Extraordinario por Concepto de Aguinaldo, con las siguientes excepciones:

Se aplica al personal de mando y eventual homólogo.

El proceso de cálculo de nómina en el SARG es a través del módulo “Compensación Garantizada”.


Proceso Extraordinario por Concepto de Medida de Fin de Año

44. Nota: Las actividades a desarrollar son similares a las del Proceso Extraordinario por Concepto de Aguinaldo, con la siguiente excepción:

Para su aplicación se deben considerar los “Lineamientos específicos para el Otorgamiento de la medida de fin de año” emitidos anualmente por la SHCP, por lo que la mecánica de cálculo y la revisión aleatoria de su impacto en los registros de los trabajadores se hará con base en los Lineamientos referidos.








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Proceso de la Nómina

Departamento Recursos FinancierosDepartamento de Nómina Área Usuaria

SARG

Inicio

SARG

Registra en el SARG en el módulo

"Definición de Periodos de Cálculo”,

fecha inicial y final del proceso con

base en el “Calendario de Nómina",

con el objeto de habilitar el Sistema

para la captura de movimientos.

1

Comunica a las áreas usuarias, a

través de correo electrónico, que el

SARG ya está habilitado para

capturar movimientos.

2

Opera los movimientos a incluirse en la

quincena de proceso.

3

Procesa el "Cálculo de Nómina" a

través del SARG, módulo "Proceso

de Nómina", opción "Cálculo de

Nómina".

4

Verifica en el SARG que los movimientos

operados se hayan incluido en el proceso

"Cálculo de Nómina".

5

¿Movimientos

incluidos?

9

Delegaciones se comunican

telefónicamente al Departamento de Nómina

para informar la no afectación y conocer las

causas.

Las Áreas Usuarias en el Nivel Central,

comunican personalmente la no afectación

al Departamento de Nómina.

6

No

Si

Determina la corrección a efectuar

en la Delegación o en el Área

Usuaria para el Nivel Central.

7

8

Proceso Quincenal de Nómina Ordinaria







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Departamento de Recursos FinancierosDepartamento de Nómina Área Usuaria

7

SARG

SARG

Procesa en el SARG, el "Cálculo

Individual" por registro para que se

incluya en la nómina.

8

Verifica en el SARG / Reporte de

Importes Netos, a los trabajadores

que tengan "neto a pagar, negativo".

9

¿Existen trabajadores con

neto a pagar negativo?

Analiza los descuentos a aplicar al

trabajador en la quincena de

proceso y determina cuáles son

susceptibles de aplicarse

posteriormente

10

No

Si

Opera la "anulación" del descuento al

trabajador para que su registro refleje

"neto a pagar, positivo"

11

Procesa el "Cierre de Nómina" a

través del SARG módulo "Cierre de

Nómina".

12

15

Avisa mediante correo electrónico a

las áreas usuarias que ha concluido

el proceso "Cierre de Nómina".

13

“Recibos

de pago”

“Reporte

de pago o

informativo”

Emite al cierre de nómina, mediante el

SARG módulo "Reportes de Nómina"

los reportes de conceptos de "pago" o

"informativos" de sus áreas de

competencia; y los "recibos de pago"

de los trabajadores adscritos al área

de su competencia (en original y

copia).

14

5

5







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14

23

Respalda en dispositivo

digital o en su

computadora, el archivo

electrónico de los reportes

generados y "recibos de

nómina", en formato Excel

o PDF.

15En su caso, recibe por

correo electrónico

comunicación de baja del

trabajador por "Preventiva

de Pago" del

Departamento Relaciones

Laborales o del

Departamento de

Planeación de Recursos

Humanos.

16

SARG

Genera a través del SARG

el “Archivo de dispersión” y

respalda en su equipo de

cómputo

17

Depura el respaldo del

“Archivo de dispersión”

18

Envía por correo

electrónico al

Departamento Recursos

Financieros el "Archivo de

dispersión".

19

SIAFF

Desarrolla las actividades

para incorporar el "Archivo

de dispersión" depurado al

SIAFF, a fin de realizar la

dispersión del depósito de

nómina a las cuentas

bancarias de los

trabajadores de la CDI.

20

El día de pago de la

nómina: entrega el original

de "recibo de pago" a cada

trabajador y recaba acuse

de recibo en la copia.

21

El día de pago de la

nómina: solicita

telefónicamente al

Departamento de Ingresos

y Pagos el reporte de

"Pagos Rechazados de

Nómina" por SIAFF.

22

¿Existen

Rechazos?

No

Si

27

Fin







Página: 26 de 113



Nota

informativa

22

28

Identifica la unidad de

adscripción del trabajador

con pago rechazado

23

Elabora en original y copia

"Nota Informativa” al

Departamento Recursos

Financieros, para solicitar el

depósito del importe del

movimiento rechazado en la

cuenta bancaria de la

Delegación que corresponda

a la adscripción del

trabajador y recaba acuse de

recibo en la copia.

24

Comunica a la Delegación,

por correo electrónico, que

se encuentra en trámite la

ministración del recurso para

que realice el pago de

nómina al trabajador.

25

Delegación, recibe

comunicación y desarrolla las

actividades respectivas para

efectuar el pago al

trabajador.

26

Localiza telefónicamente al

trabajador para solicitarle que

proporcione un número de

cuenta CLABE (clave

bancaria estandarizada) para

depósito de su nómina.

27

Rechazo de Nómina de Trabajador Foráneo

Rechazo de Nómina de Trabajador Adscrito en Oficinas Centrales







Página: 27 de 113



Nota

informativa

27

32

Elabora en original y copia "Nota

Informativa” al Departamento de

Recursos Financieros para solicitar

el depósito del importe del

movimiento rechazado en la cuenta

CLABE proporcionada por el

trabajador y recaba acuse de recibo

en la copia.

28

Archiva la copia de la "Nota

Informativa al Departamento de

Recursos Financieros en el

expediente "Tesorería".

29

Cancelación de Recibos de Nómina para Reintegro a la TESOFE

Envía quincenalmente correo

electrónico al Personal Operativo del

Departamento de Nómina con la

"Relación de Preventivas de Pago"

para su operación

30

Recibe por correo electrónico la

"Relación de Preventivas de Pago" y

genera reporte "Detalle de Nómina

por trabajador" a través del SARG.

31







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“Oficio

a la Subdirección de

Tesorería”

¨Reintegro

de Recursos por

Cancelación”

31

Elabora por cada trabajador con preventiva de

pago el formato "Reintegro de Recursos por

Cancelación", en el que se identifica el

proyecto al que corresponde la plaza", los

importes por partida a reintegrar en cada una

de las CLC generadas en la quincena

procesada.

33

Elabora por proyecto el "Reintegro de

Recursos por Cancelación" con las

"preventivas de pago" correspondientes

34

Elabora "Oficio a la Subdirección de

Tesorería", original y copia, solicitando se

tramite el reintegro de recursos a la TESOFE

de acuerdo al "Reintegro de Recursos por

Cancelación" adjunto y recaba acuse de

recibo.

35

Archiva la copia del "Oficio a la Subdirección

de Tesorería" y el "Reintegro de Recursos por

Cancelación" por proyecto en el expediente de

Tesorería.

36

37

Con base en el número de plaza identifica en

el archivo electrónico de la plantilla de

personal el proyecto que le corresponde.

32







Página: 29 de 113

SARG



SARG

Define el periodo de "Cálculo de la

Nómina" en el SARG, módulo

"Definición de Periodos de

Cálculo".

37

Procesa el "Cálculo de Nómina" a

través del SARG, módulo "Proceso

de Nómina", opción "Aguinaldo".

Captura en el sistema el número

de días a pagar tanto para

trabajadores de estructura, como

para trabajadores eventuales.

39

43

Revisa aleatoriamente que los días

a pagar por concepto de aguinaldo

se hayan impactado correctamente

en la nómina extraordinaria.

40

Procesa el "Cierre de Nómina" a

través del SARG módulo "Cierre

de Nómina".

41

Avisa mediante correo electrónico

a las áreas usuarias que ha

concluido el proceso "Cierre de

Nómina.

42

Proceso Extraordinario por Concepto de Aguinaldo

36

14 a 37

Verifica el personal que causó alta,

o reingresó; el número de días a

pagar a cada trabajador,

inasistencias, licencias médicas,

licencias sin con goce de sueldo,

días de inhabilitación por el OIC y

cambios de puesto por promoción

y democión

38







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Las actividades a desarrollar son

similares a las del Proceso

Extraordinario por Concepto de

Aguinaldo, con las siguientes

excepciones: 1) Se aplica al

personal de mando y eventual

homólogo; y 2) El proceso de

cálculo de nómina en el SARG es

a través del módulo

"Compensación Garantizada".

43

Las actividades a desarrollar son

similares a las del Proceso

Extraordinario por Concepto de

Aguinaldo, con la siguiente

excepción: Para su aplicación se

deben considerar los

"Lineamientos específicos para el

Otorgamiento de la medida de fin

de año" emitidos anualmente por

la SHCP, por lo que la mecánica

de cálculo y la revisión aleatoria

de su impacto en los registros de

los trabajadores se hará con base

en los Lineamientos referidos.

44

Proceso Extraordinario por Concepto de Medida de Fin de Año

Fin

42

Proceso Extraordinario por Concepto de Gratificación de Fin de Año







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6.2 Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina

Objetivo: Definir el Lineamiento para generar en el SARG las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de

los procesos de nóminas ordinarias y extraordinarias y presentar oportunamente la solicitud de

pago ante la Subdirección de Tesorería dependiente de la DPP.


Generación de Datos CLC

1. Recibe del Departamento de Nómina correo electrónico en el que comunica que el proceso de “cierre de nómina” concluyó y se pueden operar reportes.

Departamento de Presupuesto y

Control del Pago

2. Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Proceso de Nómina / Generación de Datos CLC, selecciona el periodo de la quincena a pagar, opción consultar y en forma automática el sistema valida la base de datos de la plantilla ocupada (nómina) y valida datos generales de cada trabajador, el monto de percepciones, deducciones y aportaciones respectivas.


Control del Pago

3. Concluido el proceso anterior respalda el archivo “Generación de Datos CLC” en su equipo de cómputo para consultas posteriores en formato de Excel.


Control del Pago

4. Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Proceso de Nómina, para generar los reportes CLC de:

Nómina Foránea

Nómina Centralizada

Nómina Centralizada Seguro de Separación Individualizado


Control del Pago

5. Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Proceso de Nómina / Reporte CLC (foránea, centralizada y centralizada seguro de separación individualizado), selecciona el periodo de la quincena a pagar, opción consultar y en forma automática el sistema valida la base de datos de la plantilla ocupada (nómina), datos generales de cada trabajador, el monto de percepciones, deducciones y aportaciones respectivas.


Control del Pago

6. Concluido el proceso anterior respalda el archivo “Generación de datos CLC” foránea, centralizada y centralizada seguro de separación individualizado en su equipo de cómputo para consultas posteriores en formato de Excel; lo imprime.


Control del Pago

7. Realiza la validación contra el reporte denominado “Resumen General de Nómina”. Departamento de Presupuesto y

Control del Pago







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8. Recibe reportes de “Generación de datos CLC” foránea, centralizada y seguro de separación individualizado.


Control del Pago

Asignación Presupuestal para dar Suficiencia al Costo Nacional Bruto de la Nómina

9. Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Asignación Presupuestal / Suficiencia Presupuestal / Solicitud, selecciona el periodo a pagar, opción consultar y genera de forma automática el “Reporte de Suficiencia” con la cuenta presupuestal, Unidad Administrativa, clave y nombre de la acción indicando también el costo bruto nacional de la quincena de proceso.


Control del Pago

10. Después de generar el “Reporte de Suficiencia” selecciona la opción “Verifica” y el sistema en forma automática valida que se cuente con la suficiencia para cubrir el costo de cada partida y acción.

¿Cuenta con suficiencia presupuestal?

No: El sistema marca con una “X” del lado izquierdo de la cuenta que no tiene suficiencia presupuestal.

Imprime las cuentas que no tienen suficiencia presupuestal. Desarrolla los pasos 11 a 12.

Sí: Ir al paso núm. 13.


Control del Pago

11. Accede al SARG a través de la ruta: Planeación / Reporte / Disponibilidad, para consultar en pantalla con base en el reporte impreso de las acciones y partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal.

En la ventana de “Partida” selecciona la opción “Consulta”, se despliega la información general de la partida con la calendarización anual de los recursos asignados a la misma.

Dicha información incluye los diferentes momentos presupuestales así como la disponibilidad mensual y disponibilidad acumulada.


Control del Pago

12. Compara el presupuesto acumulado al periodo contra el costo de nómina, para determinar la diferencia presupuestal, analiza el presupuesto y determina en su caso, la aplicación de una adecuación presupuestal. Consultar el “Procedimiento para Efectuar Adecuaciones Presupuestales de Servicios Personales”.


Control del Pago

13. Ingresa al SARG y selecciona la opción “Genera Suficiencia” y sale de la aplicación.


Control del Pago







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14. Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Reservas Presupuestales / Autorización de Suficiencia / “Autoriza / Rechaza”.

Selecciona, en la parte inferior de la pantalla que se despliega, el renglón que contiene los datos y monto de la suficiencia de la quincena correspondiente.

Posteriormente selecciona el botón de la pantalla “calendario” y despliega pantalla que en la parte inferior muestra la información por:

Partida

Unidad Administrativa

Acción

Monto a pagar de la quincena correspondiente

Revisa que la calendarización sea igual a la solicitud de suficiencia que en su momento se solicitó.

Selecciona el botón “salida” para regresar a la pantalla anterior cuidando que el renglón de la suficiencia correspondiente este seleccionado y no otro.


Control del Pago

15. Selecciona “autorización” y el sistema pregunta que si desea autorizar la suficiencia presupuestal.

Selecciona “Si” y el sistema despliega el número de póliza de diario asignado.

Toma nota del número de póliza, imprime la suficiencia y sale de la aplicación.


Control del Pago

Generación de Solicitud de Pago

16. Accede al SARG a través de la ruta: Módulo de Nómina / Asignación Presupuestal / Solicitud de Pago / Captura.

En pantalla selecciona el “Periodo”, después “Consultar” y despliega las CLC que fueron validadas (paso 7).


Control del Pago

17. Revisa que la información sea correcta en base a los reportes de CLC validados contra el Resumen General de Nómina.


Control del Pago

18. Selecciona “Cuentas por Pagar”, se despliega pantalla y selecciona la opción “Grabar”.

Después de grabar la información se despliega el mensaje “Montos por pagar han sido generados”, selecciona “Aceptar” y sale de la aplicación.


Control del Pago

19. Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Solicitudes de Pago / con Suficiencia / Captura Solicitud de pago con Suficiencia.

Despliega pantalla que muestra los números de solicitud de pago asignados a las cuentas por pagar generadas en el paso anterior.


Control del Pago







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20. Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal /Solicitudes de Pago/ Con suficiencia / Captura solicitud de pago con suficiencia.

Consulta cada una de las solicitudes de pago generadas, mismas que se identifican con “RH” al principio, ejemplo: RH-00685-2012. Modifica los datos que aparecen en la mascarilla como son:

Clave SICOP (número de compromiso);

Tipo de Pago;

Tipo de Nómina;

Periodo;

Nombre del beneficiario;

Concepto de pago; y

Forma de Pago

Anota el nombre del responsable, en este caso el titular de la Subdirección de Operación y Control del Pago, descripción, observaciones de pago en cuestión y el nombre de quien autoriza, en este caso el titular de la DRHO.

Después de que se hayan modificado y actualizado cada una de las solicitudes de pago, sale de esta aplicación.


Control del Pago

21. Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Solicitudes de Pago / Reimpresión.

En la pantalla selecciona la solicitud de pago y presiona “Imprime”, y el sistema despliega la pantalla de impresión, para que el usuario tenga la certeza de que es la solicitud seleccionada, y presiona “Imprime”.

Esta rutina se efectúa por cada una de las 7 solicitudes de pago.

CLC Centralizada: I.S.R., Otros Descuentos, Neto a pagar o Líquido, ISN y seguro de separación individualizado descuento al trabajador.

CLC Foránea: Monto bruto e ISN.


Control del Pago

22. Elabora el “Oficio de Solicitud de Recursos a TESOFE” mencionando el pago de la quincena en cuestión, dirigido a la Subdirección de Tesorería, suscrito por la DRHO, con copia para los titulares de:

DPP;

Subdirección de Operación y Control del Pago;

Departamento de Nómina; y

Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago encargado de impuestos y contabilidad.


Control del Pago







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23. Adjunta al “Oficio de Solicitud de Recursos a TESOFE” las solicitudes de pago de nómina y los formatos de la generación de CLC de nómina foránea y centralizada.

Rubrica el oficio y obtiene la rúbrica del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, y lo entrega a la SOCP.


Control del Pago

24. Adjunta al “Oficio de Solicitud de Recursos a TESOFE” la solicitud de pago de nómina y el formato de la generación de CLC centralizada seguro de separación individualizado (descuento al trabajador).

Rubrica el oficio y lo entrega a la Subdirección de Operación y Control del Pago.


Control del Pago

25. Recibe “Oficios de Solicitud de Recursos a TESOFE”, solicitudes de pago de nómina, los formatos de generación de CLC, accede a SARG a través de la ruta: Control presupuestal / Solicitudes de Pago / Con suficiencia / Captura de Solicitud de Pago con Suficiencia.

Selecciona, en la pantalla, las solicitudes de pago de nómina adjuntas a los oficios, verifica que la información de la solicitud impresa corresponda con la que aparece en pantalla y presiona “Envía”.

El sistema despliega una pantalla de confirmación con la opción “¿Desea enviar a Tesorería el pago seleccionado?” presiona “Sí”, el sistema en su proceso de envío despliega el mensaje “Registro enviado a Tesorería” y presiona “Aceptar”.

Esta rutina se efectúa para cada una de las solicitudes.

Subdirección de Operación y Control

del Pago

26. Rubrica los “Oficios de Solicitud de Recursos a TESOFE” y solicita la firma de la DRHO.


del Pago

27. Recibe los “Oficios de Solicitud de Recursos a TESOFE”, solicitudes de pago de nómina y los formatos de generación de CLC y obtiene la firma de autorización de la DRHO.


Control del Pago

28. Entrega los oficios y la documentación adjunta, y recaba el acuse de recibo de:

Subdirección de Tesorería (original).

DPP (copia).

Subdirección de Operación y Control del Pago (copia).

Departamento de Nómina (copia).

Personal Operativo del Departamento de

Presupuesto y Control del Pago







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Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina

Subdirección de Operación y Control del PagoDepartamento de Presupuesto y Control del Pago

Inicio

1

Recibe del Departamento de Nómina correo

electrónico en el que comunica que el proceso

de “cierre de nómina” concluyó y se pueden

operar reportes

Generación de Datos CLC

2

SARG

Accede al SARG : Nómina / Proceso de

Nómina / Generación de Datos CLC,

selecciona el periodo de la quincena a pagar,

opción consultar y en forma automática el

sistema valida la base de datos de la plantilla

ocupada (nómina) y valida datos generales de

cada trabajador, el monto de percepciones,

deducciones y aportaciones respectivas.

3

Concluido el proceso anterior respalda el

archivo “Generación de Datos CLC” en su

equipo de cómputo para consultas posteriores

4

Accede al SARG para generar los reportes

CLC de: nómina foránea, nómina centralizada,

y nómina centralizada seguro de separación

individualizado

6

5

Accede al SARG a través de la ruta: Nómina /

Proceso de Nómina /Reporte CLC (foránea,

centralizada y centralizada seguro de

separación individualizado) selecciona el

periodo de la quincena a pagar, opción

consultar y en forma automática el sistema

valida la base de datos de la plantilla ocupada

(nómina), datos generales de cada

trabajador, el monto de percepciones,

deducciones y aportaciones respectivas.







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“Generación

de Datos CLC”

6

Concluido el proceso anterior se

respalda el archivo “Generación de

datos CLC” para consultas

posteriores, lo imprime

7

Valida contra el reporte denominado

“Resumen General de Nómina”

8

Recibe reportes de “Generación de

datos CLC” foránea, centralizada y

Seguro de separación individualizado

5

9

SARG

Accede al SARG : Nómina /

Asignación Presupuestal / Suficiencia

Presupuestal / Solicitud, selecciona el

periodo a pagar, opción consultar y

genera de forma automática el

“Reporte de Suficiencia” con la cuenta

presupuestal, unidad administrativa,

clave y nombre de la acción indicando

también el costo bruto nacional de la

quincena de proceso.

10

Asignación Presupuestal para dar Suficiencia

al Costo Nacional Bruto de la Nómina







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Procedimiento para la Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina


Cuentas

que no tienen

suficiencia

presupuestal

¿Cuenta con

suficiencia

presupuestal?

10

Después de generar el “Reporte de

Suficiencia” selecciona la opción

“Verifica” y el sistema en forma

automática valida que se cuente con

la suficiencia para cubrir el costo de

cada partida y acción

9

Imprime las cuentas

que no tienen

suficiencia

presupuestal

20

Si

No

11

Accede al SARG a través de la ruta:

Planeación / Reporte / Disponibilidad,

para consultar en pantalla con base

en el reporte impreso de las acciones

y partidas que no cuentan con

suficiencia presupuestal.

12

Compara el presupuesto acumulado al

periodo contra el costo de nómina

para determinar la diferencia

presupuestal, analiza el presupuesto y

determina en su caso, la aplicación de

una adecuación presupuestal.

13







Página: 39 de 113



SARG

13

Ingresa al SARG y selecciona la

opción “Genera Suficiencia” y se sale

de la aplicación.

12

Suficiencia

14

Accede al SARG : Control

Presupuestal / Reservas

Presupuestales / Autorización de

Suficiencia / “Autoriza / Rechaza”.

Posteriormente selecciona el botón de

la pantalla “calendario”. Revisa que la

calendarización sea igual a la solicitud

de suficiencia que en su momento se

solicitó.

15

Selecciona “autorización” y el sistema

pregunta que si desea autorizar la

suficiencia presupuestal. Selecciona

“Si” y el sistema despliega el número

de póliza de diario asignado. Toma

nota del número de póliza, imprime la

suficiencia y se sale de la aplicación

Generación de Solicitud de Pago

17

Accede al SARG : Módulo de

Nómina / Asignación Presupuestal /

Solicitud de Pago / Captura. En

pantalla selecciona el “Periodo”,

después “Consultar” y despliega las

CLC que validó en su momento el


Control del pago (paso 7).

16







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16

17

Revisa que la información sea correcta en

base a los reportes de CLC validados contra

el Resumen General de Nómina realizado

18

Selecciona “Cuentas por Pagar”, se

despliega pantalla y selecciona la opción

“Grabar”. Después de grabar la información

se despliega el mensaje “Montos por pagar

han sido generados, selecciona “Aceptar” y

se sale de la aplicación.

Accede al SARG a través de la ruta: Control

Presupuestal / Solicitudes de Pago / con

Suficiencia / Captura Solicitud de pago con

Suficiencia. Despliega pantalla que muestra

los números de solicitud de pago asignados

a las cuentas por pagar generadas en el

paso anterior.

19

Accede al SARG : Control Presupuestal /

Solicitudes de Pago/ Con suficiencia /

Captura solicitud de pago con suficiencia.

Consulta cada una de las solicitudes de

pago generadas, mismas que se identifican

con “RH” al principio, ejemplo:

RH-00685-2012. Modifica los datos que

aparecen en la mascarilla.

20

22

Accede al SARG : Control Presupuestal /

Solicitudes de Pago / Reimpresión. En la

pantalla selecciona la solicitud de pago y

presiona “Imprime”,

21







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“Oficio

de Solicitud

de Recursos

a TESOFE”

26

22

Elabora el “Oficio de Solicitud de

Recursos a TESOFE” mencionando el

pago de la quincena en cuestión,

dirigido a la Subdirección de

Tesorería, suscrito por la DRHO

21

23

Adjunta al “Oficio de Solicitud de

Recursos a TESOFE” las solicitudes

de pago de nómina y los formatos de

la generación de CLC de nómina

foránea y centralizada. Rubrica el

oficio y lo entrega a la Subdirección de

Operación y Control del Pago.

24

Adjunta al “Oficio de Solicitud de

Recursos a TESOFE” la solicitud de

pago de nómina y el formato de la

generación de CLC centralizada,

seguro de separación individualizado

(descuento al trabajador). Rubrica el

oficio y lo entrega a la Subdirección de

Operación y Control del Pago

Recibe “Oficios de Solicitud de

Recursos a TESOFE”, solicitudes de

pago de nómina, los formatos de

generación de CLC, accede a SARG a

través de la ruta: Control

presupuestal / Solicitudes de Pago /

Con suficiencia / Captura de Solicitud

de Pago con Suficiencia. Selecciona,

en la pantalla, las solicitudes de pago

de nómina adjuntas a los oficios,

verifica que la información de la

solicitud impresa corresponda con la

que aparece en pantalla y presiona

“Envía”.

25







Página: 42 de 113



25

27

Recibe los “Oficios de Solicitud de

Recursos a TESOFE”, solicitudes de

pago de nómina y los formatos de

generación de CLC y obtiene la firma

de autorización de la DRHO

28

Entrega los oficios y la documentación

adjunta, y recaba el acuse de recibo

de: la Subdirección de Tesorería

(original), la DPP (copia), la


del Pago (copia) y el Departamento de

Nómina (copia).

26

Rubrica los “Oficios de Solicitud de

Recursos a TESOFE” y los devuelve

junto con los documentos adjuntos al


Control del Pago para solicitar la firma

de la DRHIO.

Fin







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6.3 Control de Asistencia

Objetivo: Definir el Lineamiento para contar con un registro de control de asistencia, puntualidad y

ausentismo del personal que labora en la CDI.


1. Supervisa diariamente que la hora indicada en el reloj en el horario de entrada sea correcta, en caso contrario, realiza el cambio correspondiente.

Departamento de Nómina o

Departamento Administrativo en Delegaciones y

CCDI’s

2. Registra diariamente su asistencia de jornada laboral a través del reloj. Servidor Público

3. Extrae diariamente del reloj, los registros de asistencia de los servidores públicos, respaldando la información en el “Software de Control de Asistencia” los registros individuales en tarjeta electrónica.



CCDI’s

4. Actualiza quincenalmente la Base de Datos del Personal en el “Software de Control de Asistencia”, y registra los movimientos de: Altas, Bajas y/o Cambio de Adscripción.



CCDI’s

5. Elabora “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1 en caso de incurrir en retardo, omisión o prestaciones. Recaba firma de autorización de su jefe inmediato y entrega al Responsable de Control y Asistencia.

Servidor Público

6. Recibe justificación del servidor público mediante “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1

Verifica que los datos estén correctos y que contengan las firmas del servidor público y jefe inmediato.

¿Procede la justificación?

No: Continúa en el paso núm. 7.

Sí: Continúa en el paso núm. 8.



CCDI’s

7. Entrega para su corrección “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.4.1 al servidor público. Continúa en el paso núm. 5.



CCDI’s







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8. Verifica y registra la justificación correspondiente por número de empleado en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”

Licencia Médica: Actividad del 9 al 11

Días Económicos: Actividad del 12 al 15

Día de Puntualidad: Actividad del 16 al 19

Vacaciones: Actividad del 20 al 23

Quinquenio: Actividad del 24 al 27

Exención de Registro: Actividad del 28 al 32

Horario de Lactancia: Actividad del 33 al 36

Omisiones de Registro: Actividad del 37 al 40

Comisiones: Actividad del 41 al 42

Permisos: Actividad del 43 al 47

Retardos: Actividad del 48 al 51

Salidas anticipadas: Actividad del 52 al 55

Retardos Mayores: Actividad del 56 al 59

Inasistencias: Actividad del 60 al 62



CCDI’s

Licencia Médica

9. Verifica la fecha de ingreso, licencia médica y antigüedad del servidor público en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico” para determinar si procede la aplicación de licencia médica a medio sueldo o sin sueldo de acuerdo al Art. 37 de la Ley del ISSSTE.

Las licencias médicas otorgadas al personal adscrito a Delegaciones y CCDI se envía al Departamento de Nómina ¿Procede la aplicación?

No: Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.

Fin del procedimiento. Sí: Continúa en el paso núm. 10.



CCDI’s

10. Registra los días otorgados en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico” y registra el movimiento en el SARG en la ruta /Nómina./Preparación de Procesos de Nómina/Captura de incidencias.


11. Envía Licencia Médica al Departamento de Archivo para incluir en el expediente del servidor público.

Fin del procedimiento.



CCDI’s







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Días Económicos

12. Verifica que el servidor público sea personal de base, el Nombre, Puesto, Fecha de

Ingreso y contratación en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex

Electrónico”.

¿Procede la aplicación?





CCDI’s

13. Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”

para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor

público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.




CCDI’s

14. Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico. Departamento de Nómina o


CCDI’s

15. Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.




CCDI’s

Día de Puntualidad

16. Verifica “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”, que el

servidor público no presente en el mes señalado en la “Forma Única de

Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1, retardos, inasistencias, y/o justificaciones.






CCDI’s







CCDI’s







Página: 46 de 113




CCDI’s





CCDI’s

Vacaciones

20. Verifica la antigüedad del servidor público en el “Software de Control de Asistencia”

y/o “Kardex Electrónico”.


No: Continúa en el paso núm. 21

Sí: Continúa en el paso núm. 22



CCDI’s



público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4




CCDI’s



CCDI’s

23. Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1. Fin del procedimiento.



CCDI’s

Vacaciones por Quinquenio

24. Verifica la antigüedad del servidor público en el “Software de Control de Asistencia”

y “Kardex Electrónico”, así como nivel y régimen de contratación (estructura o

eventual) en el Sistema de Nómina.






CCDI’s







Página: 47 de 113




público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4

Fin del Procedimiento.

Departamento de o Departamento

Administrativo en Delegaciones y

CCDI’s



CCDI’s





CCDI’s

Exención de Registro

28. Elabora “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2

recabando firmas del Director y/o Titular de la Unidad Administrativa, entrega al

Departamento de Nómina (Responsable del Control de Asistencia) o Departamento

Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.

Servidor Público

29. Recibe “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2 del servidor público.

Verifica que el documento cuente con las firmas correspondientes.

¿Procede la exención?





CCDI’s

30. Entrega “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2 al

servidor público, para su corrección. Continúa en el paso núm. 28.



CCDI’s

31. Tramita en la DRHO la autorización y registra la justificación correspondiente por

número de empleado en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex

Electrónico”.



CCDI’s







Página: 48 de 113


32. Archiva “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2.




CCDI’s

Horario de Lactancia

33. Verifica que el periodo de lactancia proceda conforme a la fecha de término de

licencia médica por gravidez.






CCDI’s







CCDI’s



CCDI’s





CCDI’s

Omisiones de Registro

37. Verifica en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico” que sea

la única justificación por omisión en el mes del servidor público.






CCDI’s







CCDI’s







Página: 49 de 113


39. Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”. Departamento de Nómina o


CCDI’s





CCDI’s

Comisiones

41. Registra la justificación en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.



CCDI’s





CCDI’s

Permisos

43. El servidor público entrega al Responsable de Control y de Asistencia el comprobante de matrimonio o fallecimiento de un familiar en línea directa.

Servidor Público

44. Recibe y verifica comprobante de matrimonio o fallecimiento de un familiar en línea directa.






CCDI’s

45. Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico” para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.




CCDI’s







Página: 50 de 113




CCDI’s





CCDI’s

Retardos

48. Verifica que sea procedente la justificación por retardo en la quincena que se presenta.






CCDI’s

49. Informa al Servidor Público de la improcedencia de la justificación.




CCDI’s



CCDI’s

51.

Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.




CCDI’s

Salida Anticipada

52. Verifica que sea la única justificación por salida anticipada en la quincena.






CCDI’s







Página: 51 de 113








CCDI’s



CCDI’s





CCDI’s

Retardo Mayor

56. Verifica que sea la única justificación por retardo mayor en la quincena.






CCDI’s







CCDI’s



CCDI’s

59.

Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.




CCDI’s







Página: 52 de 113


Inasistencias

60. Verifica si existe justificación del Servidor Público para la aplicación de la política

5.6

¿Hay Justificación?





CCDI’s

61. Aplica el descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor público con la

“Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.

Fin del Procedimiento



CCDI’s

62. Realiza el procedimiento correspondiente de acuerdo al tipo de justificación que

presenta el Servidor Público.



CCDI’s

Fin del Procedimiento







Página: 53 de 113

Control de Asistencia de la CDI

Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en

Delegaciones y CCDI'sServidor Público

“Software

de Control

de Asistencia”

“Forma Única

de Incidencia de

Personal”

1

Supervisa diariamente en el horario de

entrada que la hora indicada en el reloj

sea correcta, en caso contrario, realiza el

cambio correspondiente

Inicio

2

Registra diariamente su asistencia de

jornada laboral a través del reloj.

3

Extrae diariamente de los relojes los

registros de asistencia de los servidores

públicos, respaldando la información en el

"Software de Control de Asistencia"

4

Actualiza quincenalmente la Base de

Datos del Personal en el “Software de

Control de Asistencia”, y registra los

movimientos : Altas, Bajas y/o Cambio de

Adscripción.

5

Elabora “Forma Única de Incidencia de

Personal” en caso de incurrir en retardo,

omisión o prestaciones. Recaba firma de

autorización de su jefe inmediato y

entrega al Responsable de Control y

Asistencia.

6







Página: 54 de 113




¿Procede la

justificación?

7

Entrega “Forma Única de Incidencia de

Personal” al servidor público, para su

corrección.

6

Recibe justificación del servidor público

mediante “Forma Única de Incidencia de

Personal” y verifica que los datos estén

correctos y que contengan las firmas del

servidor público y jefe inmediato.

5

5

8

Verifica y registra la justificación

correspondiente por número de empleado en

el “Software de Control de Asistencia” y/o

“Kardex Electrónico”:

Sí

No

9







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“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

“Software

de Control

de Asistencia”

Registra en el “Software de

Control de Asistencia” y/o

“Kardex Electrónico”

9

Verifica la fecha de ingreso, licencia

médica y antigüedad del servidor público

en el “Software de Control de Asistencia”

y/o “Kardex Electrónico” para determinar

si procede la aplicación de licencia médica

de acuerdo al artículo 37 de la Ley del

ISSSTE.

8

10

Registra los días otorgados en “Software

de Control de Asistencia” y/o “Kardex

Electrónico” y aplica en Nómina.

Sí

No

11

Envía Licencia Médica al Departamento

de Archivo para incluir al expediente del

servidor público.

Licencia Médica

Fin







Página: 56 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

12

Verifica que el servidor público sea

personal de base, el Nombre, Puesto,

Fecha de Ingreso y contratación en el

“Software de Control de Asistencia” y

“Kardex Electrónico”.

8

13

Registra la falta en el “Software de Control

de Asistencia” y “Kardex Electrónico” para

la aplicación del descuento

correspondiente en nómina.

Sí

No

15

Archiva “Forma Única de Incidencia de

Personal”.

Días Económicos

14

Registra en el “Software de Control de

Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.

Fin







Página: 57 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

16

Verifica que el servidor público no

presente en el mes señalado en la “Forma

Única de Incidencia de Personal” retardos,

inasistencias, y/o justificaciones en el

“Software de Control de Asistencia” y/o


8

17


de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”

para la aplicación del descuento


Sí

No

19


Personal”.

Día de Puntualidad

18



Fin







Página: 58 de 113


Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y

CCDI'sServidor Público

“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

20

Verifica la antigüedad del

servidor público en el “Software

de Control de Asistencia” y/o


8

21

Registra la falta en el “Software

de Control de Asistencia” y

“Kardex Electrónico” para la

aplicación del descuento


Sí

No

23

Archiva “Forma Única de

Incidencia de Personal”.

Vacaciones

22

Registra en el “Software de

Control de Asistencia” y/o

“Kardex Electrónico.

Fin







Página: 59 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

24

Verifica la antigüedad del servidor público

en el “Software de Control de Asistencia” y

“Kardex Electrónico”, así como nivel y

régimen de contratación (estructura o

eventual) en el Sistema de Nómina.

8

25





Sí

No

27


Personal”.

Vacaciones por Quinquenio

26



Fin







Página: 60 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Solicitud

de Exención de

Registro de Asistencia”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

exención?

28

Elabora “Solicitud de

Exención de Registro de

Asistencia” recabando

firmas del Director y Titular

de la Unidad Administrativa,

entrega al Responsable del

Control de Asistencia.

8

30

Entrega “Solicitud de Exención de

Registro de Asistencia” al servidor público,

para su corrección.

Sí

No

32

Archiva “Solicitud de Exención de Registro

de Asistencia”

Exención de Registro

31

Tramita en la DRHO la autorización y

registra la justificación correspondiente

por número de empleado en el “Software

de Control de Asistencia” y/o “Kardex

Electrónico”.

Fin

29

Recibe “Solicitud de Exención de Registro

de Asistencia” del servidor público y

verifica que el documento cuente con las

firmas correspondientes.







Página: 61 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

33

Verifica que el periodo de lactancia

proceda conforme a la fecha de término

de licencia médica por gravidez.

8

34





Sí

No

36


Personal”.

Horario de Lactancia

35


Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.

Fin







Página: 62 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

37

Verifica en el “Software de Control de

Asistencia” y/o “Kardex Electrónico” que

sea la única justificación por omisión en el

mes del servidor público.

8

38





Sí

No

40


Personal”.

Omisiones de Registro

39


Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.

Fin







Página: 63 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

“Kardex

Electrónico”

41

Registra la justificación en el “Software de

Control de Asistencia” y/o “Kardex

Electrónico”.

8

42


Personal”.

Comisiones

Fin

“Software

de Control

de Asistencia”

¿Procede la

aplicación?

43

Entrega al Responsable de Control y de

Asistencia el comprobante de matrimonio

o fallecimiento en línea directa.

42

45





Si

No

Permisos44

Recibe y verifica comprobante de

matrimonio o fallecimiento en línea

directa.

46

Fin







Página: 64 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”

Oficio



47


Personal”

Fin

¿Procede la

aplicación?

8

49

Elabora Oficio al jefe inmediato del

Servidor Público para que determine los

días para aplicarle la suspensión

Sí

No

Retardos

48

Verifica que sea procedente la justificación

por retardo en la quincena que se

presenta.

50

8

46

Fin







Página: 65 de 113

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”




“Kardex

Electrónico”



51


Personal”.

Fin

¿Procede la

aplicación?

8

53

Sí

No

Salida Anticipada

52

Verifica que sea la única justificación por

salida anticipada en la quincena.

54

8

50

“Software

de Control

de Asistencia”





Fin







Página: 66 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”


Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”

55


Personal”

Fin

¿Procede la

aplicación?

8

57

Si

No

Retardo Mayor

56

Verifica que sea la única justificación por

retardo mayor en la quincena

58

8

54

“Software

de Control

de Asistencia”




correspondiente en nómina

Fin







Página: 67 de 113




“Kardex

Electrónico”

“Software

de Control

de Asistencia”


Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”

59


Personal”

Fin

¿Hay

Justificación?

8

62

Si

No

Inasistencias

60

Verifica si existe justificación del Servidor

Público para la aplicación de la política 5.7

8

58

Realiza el procedimiento correspondiente

de acuerdo al tipo de justificación que

presenta el Servidor Público

Fin

61

Aplica el descuento correspondiente en

nómina y notifica al servidor público con

la “Orden de Descuento” Anexo 10.4.







Página: 68 de 113

6.4 Afiliación, Baja y Modificación Salarial del Trabajador en el ISSSTE

Objetivo: Definir el Lineamiento para mantener actualizados los registros afiliatorios de los trabajadores

de la CDI en el ISSSTE, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud, las prestaciones

sociales, culturales y económicas; así como coadyuvar a que el Sistema de Afiliación, Vigencia

de Derechos y Cobranza del Instituto, cuente con los datos que le permitan realizar con

oportunidad el cobro de cuotas, aportaciones y descuentos.


1. Obtiene el “Reporte de Movimientos de la Quincena” a través del SARG y lo entrega al Gestor ante el ISSSTE.



CCDI’s

2. Recibe el “Reporte de Movimientos de la Quincena” e identifica:

Altas y reingresos; Bajas; y

Movimientos de cambio de plaza (promoción o democión)

Gestor ante el ISSSTE

3. Elabora electrónicamente:

“Aviso de Alta del Trabajador” (Anexo núm. 7.4.1)

“Aviso de Baja del Trabajador” (Anexo núm. 7.4.2)

“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador” (Anexo núm. 7.4.3)

Los imprime en original y dos copias, los sella y los rubrica.

Nota: En el caso de baja del trabajador además del aviso de baja también elabora un aviso de modificación de sueldo.


4. Entrega al Departamento de Nómina, o Departamento Administrativo en Delegaciones, el original y las dos copias de:

“Aviso de Alta del Trabajador”

“Aviso de Baja del Trabajador”

“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”


5. Recibe los avisos de alta, baja y modificación al ISSSTE, verifica que estén correctamente elaborados y los rubrica.


Departamento Administrativo en

Delegaciones







Página: 69 de 113


6. Elabora “Oficio para Envío al ISSSTE” en original y copia, le adjunta el original y las dos copias de:




Los entrega al Funcionario Facultado.


7. Recibe el “Oficio para Envío al ISSSTE” en original, así como el original y las dos copias de los avisos de alta, baja y modificación; revisa que el contenido del oficio corresponda con los avisos, lo firma y lo devuelve al Gestor ante el ISSSTE.

Funcionario Facultado

8. Recibe “Oficio para Envío al ISSSTE” en original y copia, con el original y las dos copias de los avisos de alta, baja y/o modificación, y los entrega al ISSSTE.


9. Recibe de la CDI el “Oficio” y las dos copias de:




Acusa de recibo en la copia del oficio.

ISSSTE

10. Conforme a sus procedimientos y tiempos establecidos revisa los avisos recibidos:

¿Encuentra inconsistencias en los avisos recibidos?

Sí: devuelve avisos a la CDI, para su corrección. Reinicia en el paso 3.

No: Continúa en el paso 11.

ISSSTE

11. Sella de recibido las dos copias de:




En el caso de los avisos de alta, anota el número de seguridad social y número de clínica de adscripción en la segunda copia.

Envía las dos copias de los avisos de altas, bajas y/o modificaciones a la CDI.

ISSSTE







Página: 70 de 113


12. Recibe del ISSSTE las dos copias de:




Revisa que estén selladas de recibido y, que en las altas, tengan el número de seguridad social y clínica de adscripción anotadas por el ISSSTE en la segunda copia (trabajador).


13. Solicita al trabajador se presente al área Administrativa por su



“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”, según sea el caso.


14. Acude al Área Administrativa por la segunda copia del aviso de alta, baja o modificación de salario.

Trabajador

15. Entrega al trabajador la segunda copia del:



“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”, según sea el caso, y recaba acuse de recibo en la primera copia.


16. Elabora “Oficio de Entrega” en original y copia, le adjunta la primera copia del “Aviso de Alta del Trabajador”, lo entrega la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos Humanos o Departamento Administrativo en Delegaciones, para su incorporación al expediente del trabajador y recaba acuse de recibo en la copia del “Oficio de Entrega".


17. Archiva copia del oficio con el acuse de recibo en la carpeta denominada ISSSTE. Gestor ante el ISSSTE







Página: 71 de 113

Afiliación, Baja y Modificación de Sueldo del Trabajador en el ISSSTE

ISSSTEGestor ante el ISSSTEDepartamento de Nómina o Departamento

Administrativo en Delegaciones y CCDI’s

Aviso

de alta, baja

o cambio

“Reporte

de Movimientos

de la Quincena”

Inicio

Obtiene el “Reporte de

Movimientos de la

Quincena” a través del

Sistema de

Administración de

Recursos

Gubernamentales”

(SARG) y lo entrega al


Recibe “Reporte de

Movimientos de la

Quincena” e

identifica: altas, bajas

y cambios de plaza.

1 2

Elabora

electrónicamente

avisos de altas, bajas

y modificaciones.

Imprime, sella y

rubrica.

Entrega al

Departamento de

Nómina, o

Departamento

Administrativo en

Delegaciones, el

original y las dos

copias de “Aviso de

Alta del Trabajador”,

“Aviso de Baja del

Trabajador” y “Aviso

de Modificación del

Sueldo del

Trabajador”

Recibe los Avisos de

Alta, Baja y

Modificación al

ISSSTE, verifica que

estén correctamente

elaborados y los

rubrica

3

4

5

Oficio

para envío

al ISSSTE

Elabora “Oficio para

Envío al ISSSTE” en

original y copia, le

adjunta el original y

las dos copias de los

Avisos.

El Funcionario

Facultado recibe

“Oficio para Envío al

ISSSTE” en original y

copia, lo firma y lo

devuelve al Gestor

ante el ISSSTE.

67

8

--------------------------------------Funcionario Facultado

-------------------------------------







Página: 72 de 113




Recibe el "Oficio para

Envío al ISSSTE" en

original, así como el

original y las dos

copias de los avisos

de alta, baja y

modificación; revisa

que el contenido del

oficio corresponda con

los avisos, lo firma y lo

devuelve al Gestor

ante el ISSSTE.

Recibe de la CDI el

“Oficio” y las dos

copias de los avisos

de alta, baja y

modificación; y acusa

recibo,

8

9

7

¿Inconsistencias

en los

avisos recibidos?

Sella de recibido las

dos copias de los

avisos de alta, baja o

modificación y envía

3

Si

No

Revisa los

avisos de alta,

baja o

modificación

recibidos

Recibe del ISSSTE las

dos copias del aviso

de alta, baja o

modificación.

Solicita al trabajador

se presente al área

Administrativa por su

aviso de alta, baja o

modificación

10

11

12

13

14







Página: 73 de 113




El trabajador se

presenta al Área

Administrativa por la

2a copia del aviso de

alta, baja o

modificación

Entrega 2a copia del

aviso al trabajador y

recaba acuse de

recibo en la 1a copia

del aviso de alta, baja

o modificación

Oficio

de entrega

Elabora “Oficio de

Entrega” para su

incorporación al

expediente del

trabajdor, le adjunta la

primera copia del

aviso de alta, baja o

modifcación; y recaba

acuse de recibo en la

copia del oficio.

Archiva copia del

oficio con el acuse de

recibo en la carpeta

ISSSTE

14

15

16

17

Fin

13







Página: 74 de 113

6.5 Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario otorgado por el FOVISSSTE

Objetivo: Definir el Lineamiento para efectuar los descuentos al trabajador por créditos hipotecarios y

seguro de daños otorgados por el FOVISSSTE, a fin de mantener actualizados sus registros

con esa Institución y garantizar el cumplimiento de la deuda contraída.


1. Recibe del FOVISSSTE correo electrónico en el que comunican que en el portal de internet de esa Institución se encuentran los archivos de los trabajadores de la CDI, a los que hay que programar descuentos por:

a) Crédito hipotecario FOVISSSTE

b) Seguro de daños



CCDI’s

2. Accede al portal del FOVISSSTE mediante la clave y contraseña asignadas, y respalda en su equipo de cómputo los archivos electrónicos de:

Crédito hipotecario FOVISSSTE

Seguro de daños

Entrega los archivos electrónicos para su aplicación en el Sistema.



CCDI’s

3. Identifica, en los archivos electrónicos, los trabajadores a los que hay que aplicar los descuentos por crédito hipotecario FOVISSSTE y seguro de daños.



CCDI’s

4. Accede al SARG y verifica que los trabajadores estén vigentes y que no tengan

“neto a pagar” en negativo en la quincena de proceso.

¿Trabajador carece de liquidez o está dado de baja?

Si: Informa al FOVISSSTE mediante correo electrónico la no aplicación del

descuento. Reinicia en la actividad 3.

No: Ir al paso número 5.

Departamento de

Nómina o

Departamento

Administrativo en

Delegaciones y

CCDI’s

5. Accede al SARG, Módulo de Deducciones Extraordinarias y captura los descuentos a los trabajadores.



CCDI’s

6. Confirma que el descuento se haya efectuado en el proceso de nómina en el SARG y obtiene el archivo electrónico “Reporte de Créditos FOVISSSTE” (crédito hipotecario y seguro de daños) en formato TXT, así como versión impresa en original y copia.

Entrega el “Reporte de Créditos FOVISSSTE” impreso y el archivo en formato TXT.



CCDI’s







Página: 75 de 113


7. Elabora en original y copia “Oficio para Solicitar el pago a favor del ISSSTE” a la Subdirección de Tesorería, por los descuentos efectuados a los trabajadores, créditos FOVISSSTE y seguro de daños, y le adjunta el original del “Reporte de Créditos FOVISSSTE”.



CCDI’s

8. Rubrica en ambos documentos y solicita la firma a la Subdirección de Operación y Control del Pago y al Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.



CCDI’s

9. Recibe el “Oficio para Solicitar el pago a favor del ISSSTE” y el “Reporte de Créditos FOVISSSTE”. Revisa que la información contenida en ambos documentos sea correcta, firma el oficio y lo devuelve al Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.


del Pago y Departamento


CCDI’s

10. Recibe el oficio y el reporte citados en el paso anterior, lo entrega a la Subdirección de Tesorería o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s y recaba acuse de recibo en la copia del oficio.



CCDI’s

11. Recibe el original del oficio y el original del “Reporte de Créditos FOVISSSTE”, revisa los datos del “Reporte de Créditos FOVISSSTE” y los importes solicitados.

Subdirección de Tesorería o


CCDI’s

12. Si el pago es con cheque:

Elabora los cheques a favor del ISSSTE por los descuentos efectuados a los trabajadores por los conceptos de créditos FOVISSSTE y seguro de daños, y los entrega al Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s. Sigue en el paso 13

Si el pago es mediante Cash Windows:

Realiza el pago mediante Cash Windows y genera comprobante de pago. Sigue en el paso 16.



CCDI’s







Página: 76 de 113


13. Recibe los cheques, así como las pólizas que amparan la emisión de los cheques en original y copia.

Firma de “cheque recibido” en original y copia de las pólizas.

Entrega las copias de las pólizas a la Subdirección de Tesorería o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s y al Área de Contabilidad en Delegaciones.



CCDI’s

14. Entrega los cheques en la institución bancaria, recibe las fichas de depósito y revisa que contengan sello del banco y rúbrica del funcionario bancario.



CCDI’s

15. Entrega el original de las pólizas con las fichas de depósito adjuntas a la Subdirección de Tesorería o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.



CCDI’s

16. Si el pago es con cheque:

Entrega al Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s las copias de las pólizas que amparan la emisión de los cheques.

Si el pago es mediante Cash Windows:

Entrega al Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s copia de los comprobantes de los pagos realizados mediante Cash Windows.



CCDI’s

17. Archiva en la carpeta denominada FOVISSSTE los documentos siguientes:

Copia del “Reporte de Créditos FOVISSSTE”.

Copia del “Oficio para Solicitar el pago a favor del ISSSTE”.

Copia de la ficha de depósito o comprobante de pago mediante Cash Windows.

Copia de las pólizas (si el pago fue con cheque).



CCDI’s

18. Accede al portal del FOVISSSTE, proporcionando clave y contraseña asignadas a la CDI, captura los importes pagados al banco y número de registro de los conceptos: créditos hipotecarios y seguros de daños. Así mismo, envía a través del portal el “Reporte de Créditos FOVISSSTE” en formato TXT.



CCDI’s







Página: 77 de 113


19. ¿El sistema rechaza el envío?

Si: Revisa archivo TXT, corrige errores y reinicia en el paso 18.

No: (el sistema lo marca como recibido), ir al paso 20.



CCDI’s

20. Recibe del FOVISSSTE correo electrónico en el que le comunican que el pago registrado fue autorizado y los respalda en su equipo de cómputo.



CCDI’s







Página: 78 de 113

Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario Otorgado por el FOVISSSTE


Delegaciones y CCDI's




CCDI's


Departamento Administrativo

en Delegaciones y CCDI's

Inicio

Recibe del FOVISSSTE

correo electrónico en el

que comunican que en el

portal de internet de esa

Institución se encuentran

los archivos de los

trabajadores de la CDI, a

los que hay que

programar descuentos

por: a) Crédito hipotecario

FOVISSSTE y b) Seguro

de daños

Accede al portal del

FOVISSSTE mediante la

clave y contraseña

asignadas a la CDI, y

respalda en su equipo de

cómputo los archivos

electrónicos

correspondientes

Identifica, en los archivos

electrónicos, los

trabajadores a los que

hay que aplicar los

descuentos por crédito

hipotecario FOVISSSTE y

seguro de daños

1

2

3

¿Carece de

liquidez o dado

de baja?

Accede al SARG y

verifica que los

trabajadores estén

vigentes y que no tengan

“neto a pagar” en

negativo

4

Informa al FOVISSSTE

mediante correo

electrónico la no

aplicación del descuento

Si

No

5







Página: 79 de 113







CCDI's




“Oficio para

Solicitar el

pago a favor

del ISSSTE”

Elabora en original y

copia "Oficio para Solicitar

el pago a favor del

ISSSTE" por los

descuentos efectuados a

los trabajadores por los

conceptos de créditos

FOVISSSTE y seguro de

daños

7

4

“Reporte

de Créditos

FOVISSSTE”

SARG

Accede el SARG, Módulo

de Deducciones

Extraordinarias y captura

los descuentos a los

trabajadores

Confirma que el cálculo

de nómina se haya

efectuado en el SARG y

obtiene el archivo

electrónico "Reporte de

Créditos FOVISSSTE"

(crédito hipotecario y

seguro de daños) en

formato TXT, así como

versión impresa en

original y copia.

5

6

8







Página: 80 de 113







CCDI's




Cheques

Elabora los cheques

a favor del ISSSTE

por los descuentos

efectuados a los

trabajadores por los

conceptos de

créditos FOVISSSTE

y seguro de daños, y

los entrega al área

responsable.

12

Recibe los cheques y

pólizas en original y

copia, firma de "cheque

recibido" en original y

copia de las pólizas y

entrega las copias de las

pólizas a la Subdirección

de Tesorería o

Departamento

Administrativo en

Delegaciones y CCDI's y

al Área de Contabilidad

en Delegaciones.

13

Entrega los cheques en la

institución bancaria,

recibe las fichas de

depósito y revisa que

contengan sello del banco

y rúbrica del funcionario

bancario

14

7

Rubrica en ambos

documentos y solicita la

firma a la Subdirección de

Operación y Control del

Pago y al Departamento

Administrativo en

Delegaciones y CCDI's.

8

Recibe el "Oficio para

Solicitar el pago a favor

del ISSSTE" y el "Reporte

de Créditos FOVISSSTE".

Revisa que la información

contenida en ambos

documentos sea correcta,

firma el oficio y lo

devuelve al Departamento

de Nómina o

Departamento

Administrativo en


9

Recibe el oficio y el

reporte, lo entrega a la

Subdirección de

Tesorería o

Departamento

Administrativo en

Delegaciones y CCDI's y

recaba acuse de recibo

en la copia del oficio

10

Recibe Oficio y “Reporte

de Créditos FOVISSSTE”

y revisa datos e importes

solicitados

11

¿Pago con

cheque?

Realiza el pago

mediante Cash

Windows y genera

comprobante de

pago.

Si

No

15 16







Página: 81 de 113


Departamento de Nómina o Departamento Administrativo

en Delegaciones y CCDI's




CCDI's

Subdirección de Tesorería o Departamento

Administrativo en Delegaciones y CCDI's

Entrega el original de las

pólizas con las fichas de

depósito adjuntas a la

Subdirección de

Tesorería o

Departamento

Administrativo en


15

Guarda en la carpeta

denominada FOVISSSTE

los documentos

siguientes: Copia del

“Reporte de Créditos

FOVISSSTE” , Copia del

“Oficio para Solicitar el

pago a favor del ISSSTE”,

Copia de la ficha de

depósito o comprobante

de pago mediante Cash

Windows, y Copia de las

pólizas (si el pago fue con

cheque)

17

Pago con cheque:

Entrega las copias de las pólizas

que amparan la emisión de los

cheques al Departamento de

Nómina o Departamento


CCDI's .

Pago mediante Cash Windows:

Entrega al Departamento de

Nómina o Departamento


CCDI's copia de los

comprobantes de los pagos

realizados mediante Cash

Windows

16

14

“Reporte

de Créditos

FOVISSSTE”

Accede al portal del

FOVISSSTE, captura los

importes pagados al

banco y número de

registro de los conceptos:

créditos hipotecarios y

seguros de daños. Envía

a través del portal el

“Reporte de Créditos

FOVISSSTE” en formato

TXT

18

19







Página: 82 de 113


Departamento de Nómina o Departamento


Subdirección de Operación y Control del

Pago y Departamento Administrativo en


Subdirección de Tesorería o Departamento


Recibe del FOVISSSTE

correo electrónico en el

que le comunican que el

pago registrado fue

autorizado y los respalda

en su equipo de cómputo

20

¿El sistema

rechaza el

envío?

Fin

Si

No

Revisa archivo

TXT, corrige

errores

18

19

18







Página: 83 de 113

6.6 Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo otorgado por el ISSSTE

Objetivo: Definir el Lineamiento para efectuar oportunamente los descuentos al trabajador por préstamos

a corto plazo otorgados por el ISSSTE, a fin de mantener actualizados sus registros con esa

Institución y garantizar el cumplimiento de la deuda contraída.


1. Recibe del ISSSTE correo electrónico con la “Relación de los Trabajadores de la CDI a los que se les debe aplicar descuento en Nómina por Préstamo a Corto Plazo”, y del encargado de gestionar los PCP ante el ISSSTE relación impresa.



CCDI’s

2. Entrega la relación al personal operativo para que se apliquen los descuentos. Departamento de Nómina (o


CCDI’s

3. Recibe del personal operativo la “Relación de los Trabajadores de la CDI a los que se les debe aplicar Descuento en Nómina por Préstamo a Corto Plazo”.



CCDI’s

4. Accede al SARG y verifica que los trabajadores estén vigentes y que no tengan “neto a pagar” en negativo en la quincena de proceso.

¿Trabajador carece de liquidez o está dado de baja?

Si: Informa al ISSSTE mediante correo electrónico la no aplicación del descuento. Reinicia en la actividad 1.

No: Ir al paso número 5.



CCDI’s

5. Accede al SARG y captura el descuento con la vigencia de fecha inicio y fecha término indicada por el ISSSTE.



CCDI’s

6. Accede al SARG, al término de la quincena, confirma que se haya efectuado el cálculo general de la nómina y verifica que los descuentos se hayan aplicado.



CCDI’s







Página: 84 de 113


7. Registra en el “Reporte de Control Automatizado para el Seguimiento de Descuentos de la Quincena de Aplicación” (Anexo 7.6.1) el total de Préstamos a Corto Plazo aplicados y, los rechazados, en el “Reporte para el Seguimiento de Órdenes de Descuento” (Anexo 7.6.2).

Envía el Reporte al ISSSTE por correo electrónico.



CCDI’s

8. Archiva la “Relación de los Trabajadores de la CDI a los que se les Debe Aplicar Descuento en Nómina por Préstamo a Corto Plazo”, en la carpeta denominada “Descuentos ISSSTE”.



CCDI’s







Página: 85 de 113

Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo Otorgado por el ISSSTE

Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI's

“Relación de Trabajadores

a los que se les Debe Aplicar

Descuento en Nómina por

Préstamo a Corto Plazo”

Inicio

Recibe del ISSSTE correo electrónico

con la “Relación de los Trabajadores de

la CDI a los que se les Debe Aplicar

Descuento en Nómina por Préstamo a

Corto Plazo”, y/o del encargado de

gestionar los PCP ante el ISSSTE la

misma Relación, pero impresa

¿Trabajador

carece de liquidez

o está dado de

baja?

1

Entrega la relación al personal operativo

para que se apliquen los descuentos

2

Recibe del personal operativo la

"Relación de los Trabajadores de la CDI

a los que se les Debe Aplicar Descuento

en Nómina por Préstamo a Corto Plazo".

3

Accede al SARG y verifica que los

trabajadores estén vigentes y que no

tengan “neto a pagar” en negativo en la

quincena de proceso

4

Informa al ISSSTE, mediante correo

electrónico, la no aplicación del

descuento

1

5

No

Si







Página: 86 de 113

Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo Otorgado por el ISSSTE

Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI's

SARG

Accede al SARG y captura el descuento

con la vigencia de fecha inicio y fecha

termino indicada por el ISSSTE.

5

SARG

Accede al SARG, al término de la

quincena, confirma que se haya

efectuado el cálculo general de la

nómina y verifica que los descuentos

se hayan aplicado.

6

Archiva la “Relación de los

Trabajadores de la CDI a los que se les

Debe Aplicar Descuento en Nómina por

Préstamo a Corto Plazo” en la carpeta

denominada “Descuentos ISSSTE”

8

Fin

4

Registra en el "Reporte de Control

Automatizado para el Seguimiento de

Descuentos de la Quincena de

Aplicación" (Anexo 10.1) el total de

Préstamos a Corto Plazo aplicados y,

los rechazados, en el "Reporte para el

Seguimiento de Órdenes de Descuento"

7







Página: 87 de 113

6.7 Modificar los Datos del Trabajador en el ISSSTE por Incremento de Sueldo General

Objetivo: Definir el Lineamiento para mantener actualizados los datos del trabajador de la CDI en el

ISSSTE por incremento de sueldo general, a fin de que esa Institución actualice sus registros.


1. Recibe copia del oficio de la DRHO en el que informan la actualización de los

tabuladores por incremento de sueldo general, envía copia del tabulador al

personal operativo del Departamento de Nómina encargado de generar el archivo

de Aviso de Modificación de sueldos.


2. Toma nota de la fecha de vigencia, la cual determinará el periodo de retroactividad

a pagar al trabajador, genera en el SARG, el archivo RH112 “Plantilla de Personal”,

para identificar a los trabajadores activos a la fecha de entrada en vigor del

incremento y que en consecuencia fueron sujetos del mismo.


3. Determina el sueldo base de cotización de los trabajadores sujetos a incremento

con base en:

Sueldo Tabular

Compensación por Desarrollo y Capacitación

Prima Quinquenal


4. Genera archivo electrónico con la aplicación Excel de “Modificación Salarial por

Incremento General” con los datos del puesto anterior y lo convierte al formato

ASCII, con base en las especificaciones del layout recibido del ISSSTE, y lo copia

en un disco compacto para el envío correspondiente.


5. Envía el disco compacto con “Oficio al ISSSTE”, con el título de “Modificación

Salarial por Incremento General.


6. Recibe de la CDI oficio y el archivo en disco compacto “Modificación Salarial por

Incremento General”, y acusa de recibo en la copia del oficio.

ISSSTE

7. Archiva acuse de recibo del ISSSTE en el expediente denominado ISSSTE. Departamento de Nómina







Página: 88 de 113

Modificar los Datos del Trabajador en el ISSSTE por Incremento de Sueldo General

Departamento de Nómina ISSSTE

SARG

RH112

Oficio

incremento

sueldo general

Recibe copia del oficio

de la DRHO en el que

informan la actualización

de los tabuladores por

incremento de sueldo

general.

Inicio

Toma nota

de la fecha de vigencia

Genera del SARG, el

archivo RH112 “Plantilla

de Personal”, para

identificar a los

trabajadores activos a la

fecha de entrada en

vigor del incremento y

que en consecuencia

fueron sujetos del

mismo.

Determina el sueldo

base de cotización de los

trabajadores sujetos a

incremento con base en

sueldo tabular,

compensación por

desarrollo y capacitación

y prima quinquenal.

1

2

3

4

5







Página: 89 de 113

Modificar los Datos del Trabajador en el ISSSTE por Incremento de Sueldo General

Departamento de Nómina ISSSTE

“Modificación

Salarial por

Incremento

General”

“Oficio

de Envío el

ISSSTE”

Genera archivo

electrónico con la

aplicación Excel de

“Modificación Salarial por

Incremento General” con

los datos del puesto

anterior y lo convierte al

formato ASCII con base

en las especificaciones

del layout recibido del

ISSSTE y lo copia en un

disco compacto

Elabora “Oficio de Envío

el ISSSTE”, adjunta el

archivo en disco

compacto “Modificación

Salarial por Incremento

General” y lo entrega al

ISSSTE

Recibe de la CDI oficio y

el archivo en disco

compacto “Modificación

Salarial por Incremento

General”, y acusa de

recibo en copia del oficioArchiva “Oficio de Envío

el ISSSTE” con el acuse

de recibo y el oficio

original recibido de la

DRHO en el expediente

denominado ISSSTE

Fin

5

6

7

8

4







Página: 90 de 113

6.8 Calculo Anual de ISR y Emisión de Constancias

Objetivo: Definir el Lineamiento para cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley del ISR,

relativas al cálculo anual del ISR de los trabajadores que prestaron sus servicios el año

inmediato anterior.


1. Elabora comunicado firmado por el Titular de la DRHO en el que se solicita a los

servidores públicos de la CDI informen por escrito que no se les realice el cálculo

anual, por que presentarán su declaración en forma personal.


Control del Pago

2. Recibe escrito de los servidores públicos en el que informan que presentarán su

declaración anual en forma personal y solicitan no se les realice el cálculo del

ajuste anual, y las envía al Departamento de Presupuesto y Control del Pago.

DRHO

3. Recibe de la DRHO las solicitudes enviadas por los servidores públicos para que

no se les realice el cálculo del ajuste anual, las relaciona y archiva.



4. Con base en el acumulado anual emitido por el SARG el cual deberá estar

conciliado a más tardar a finales del mes de enero, contra el resumen general de

nómina que se emite quincenalmente (integrado por los importes de los conceptos

gravables y exentos que se generan de las nóminas ordinarias, extraordinarias y de

cancelación: de percepciones, deducciones, aportaciones y prestaciones derivadas

del CCT) de los servidores públicos de la CDI, validará que sean correctos.


Control del Pago

5. Realiza, en su caso, las correcciones de datos personales solicitadas por los

servidores públicos a través de escrito.



6. Con fundamento en la Ley del Impuesto Sobre la Renta realiza el cálculo anual de

aquellos servidores públicos que estuvieron todo el año y que no se encuentren en

los siguientes supuestos:

Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1º de enero del

año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del

1º de diciembre del año de que se trate.

Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere el Capítulo

I, del Título IV de la LISR, que excedan lo establecido por la Ley

Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual.


Control del Pago

7. Una vez determinado el impuesto anual de los servidores públicos de la CDI, la

diferencia que resulte a su cargo en los términos del Artículo 116 de la Ley del ISR,

se enterará ante las oficinas del SAT, a más tardar en el mes de febrero. La

diferencia que resulte a su favor deberá compensarse contra las retenciones del

año de calendario.


Control del Pago







Página: 91 de 113


8. Descarga e instala en su computadora de la página del SAT la aplicación para la

Declaración Informativa Múltiple DIM del ejercicio inmediato anterior, en la cual se

deberá dar de alta los datos del retenedor y del representante legal, activando el

anexo 1.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

9. Prepara la información en el Layout con las especificaciones necesarias

previamente descargadas de la aplicación DIM en su última versión, emitidas por el

SAT. La envía al Personal Operativo del Departamento de Nómina.

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

10. Convierte el Layout en archivo de texto y lo exporta a la DIM. Encargado de

generar el archivo

11. Identifica, con base en lo señalado por la propia aplicación DIM la existencia de

errores.

¿Existen errores?

No: Continúa en la actividad núm. 13.

Sí: Continúa en la actividad núm. 12.

Encargado de

generar el archivo

12. Verifica simultáneamente con el Departamento de Presupuesto y Control del Pago

la información donde se marca el error (nombre, RFC, CURP, etc.) y efectúa las

correcciones correspondientes desde el archivo de origen.

Encargado de

generar el archivo

13. Efectúa la carga de datos en un archivo de Excel (base de datos interna) y genera

un archivo electrónico, el cual graba en un disco compacto.

Encargado de

generar el archivo

14. Entrega de manera directa en las ventanillas del SAT, dentro de los primeros

quince días del mes de febrero del año en curso, el disco compacto que ha sido

grabado.

Encargado de

generar el archivo

15. Recibe el disco compacto grabado con los datos y copia la información

correspondiente e identifica si es necesaria una actualización de la aplicación

Declaración Informativa Múltiple (DIM).

¿Es necesaria la actualización?

No: Devuelve el disco compacto a la persona que lo entregó sin ninguna

instrucción, emite y entrega el formato RECEPCION DOCUMENTOS GRANDES

CONTRIBUYENTES en el cual se indica folio, fecha y hora de recepción. Continúa

en la actividad núm. 17.

Sí: Devuelve el disco compacto a la persona que lo entregó y le solicita realice la

actualización correspondiente. Continúa con la actividad núm. 16.

Servicio de

Administración

Tributaria







Página: 92 de 113


16. Efectúa la actualización de la aplicación DIM y realiza nuevamente la validación de

la información y el grabado de la misma en el disco compacto. Regresa a la

actividad núm. 12.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

17. Después de recibir el folio y la fecha procede a elaborar las Constancias de

Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio por el

Empleo (Formato 37), de los servidores públicos que están obligados a presentar

declaración en forma personal y de aquellos que solicitaron por escrito dirigido a la

DRHO.

Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

18. Recaba, de manera directa, firma del Representante Legal de la CDI en todas las

Constancias emitidas y entrega al personal operativo de su Departamento.

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

19. Elabora archivos electrónicos y envía a cada Delegación de la CDI para que emitan

las Constancias y se entreguen a los servidores públicos de la CDI adscritos a cada

una ellas a más tardar el último día del mes de febrero; y se procede a la entrega

de las de Unidades Administrativas en Oficinas Centrales.

Encargado de

generar el archivo y

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

20 Emite las constancias de todo el personal que solicitó no se hiciera cálculo anual, y

separa para su envío las de las Delegaciones.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

21. Recibe, en original y copia, las Constancias firmadas, entrega el original a cada

servidor público y recaba firma de recibido en la copia correspondiente.

Delegación

22. Concentra tanto las copias de las Constancias firmadas de recibido por los

servidores públicos a los que les fueron entregadas, como los originales y copias

de aquellas que, por diferentes causas no fueron entregadas, y las devuelve por

valija al Departamento de Presupuesto y Control del Pago.

Personal Operativo

de la Delegación

23. Recibe de las Delegaciones de la CDI las Constancias de Sueldos, Salarios,

Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo, tanto las

copias firmadas de recibido, como los originales y copias que no fueron entregadas

por diferentes causas para su archivo.

Personal Operativo

del Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago







Página: 93 de 113

Cálculo Anual del ISR y Emisión de Constancias de Sueldos, Salarios, y Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo


Control del PagoDelegación

SHCP / Servicio de

Administración Tributaria

Personal Operativo del




Control del Pago

DRHO

Inicio

Elabora comunicado

firmado por el Titular

de la DRHO en el que

se solicita a los

servidores públicos de

la CDI informen por

escrito que no se les

realice el cálculo

anual, por que

presentarán su

declaración en forma

personal.

1

Recibe escrito de los

servidores públicos en

el que informan que

presentarán su

declaración anual en

forma personal y

solicitan no se les

realice el cálculo del

ajuste anual, y las

envía al Departamento

de Presupuesto y

Control del Pago

2

Recibe de la DRHO

las solicitudes

enviadas por los

servidores públicos

para que no se les

realice el cálculo del

ajuste anual, las

relaciona y archiva

3Con base en el

acumulado anual

emitido por el SARG

el cual deberá estar

conciliado a más

tardar a finales del

mes de enero, contra

el resumen general de

nómina que se emite

quincenalmente

4

Realiza, en su caso,

las correcciones de

datos personales

solicitadas por los

servidores públicos a

través de escrito

5

Con fundamento en la

Ley del Impuesto

Sobre la Renta realiza

el cálculo anual de

aquellos servidores

públicos que

estuvieron todo el año

6

Una vez determinado

el impuesto anual de

los servidores públicos

de la CDI, la diferencia

que resulte a cargo se

entregará ante las

oficinas autorizadas y

la diferencia que

resulte a favor deberá

compensarse contra la

retención del año de

calendario

7

Descarga e instala en

su computadora de la

página del SAT la

aplicación para la

Declaración

Informativa Múltiple

DIM del ejercicio

inmediato anterior

8

Prepara la información

en el Layout con las

especificaciones

necesarias y la envía

al Personal Operativo

del Departamento de

Nómina

9

Convierte el Layout en

archivo de texto y lo

exporta a la DIM

10

11







Página: 94 de 113




SHCP / Servicio de






Control del Pago

Personal Operativo de la DRHO

10

Identifica, con base en

lo señalado por la

propia aplicación DIM

la existencia de

errores

11

¿Existen

errores?

Verifica junto con el

Departamento de

Presupuesto y Control

del Pago la

información donde se

marca el error y

efectúa las

correcciones

correspondientes

desde el archivo de

origen

12

Efectúa la carga de

datos en un archivo de

Excel y genera un

archivo electrónico, el

cual, graba en un

disco compacto

13

No

Si

Entrega de manera

directa en las

ventanillas del SAT el

disco compacto que

ha sido grabado

14

Recibe el disco

compacto grabado

con los datos, copia la

información

correspondiente e

identifica si es

necesaria una

actualización de la

aplicación DIM

15

¿Es necesaria la

actualización?

Si

No

Devuelve el disco

compacto, emite y

entrega el formato

RECEPCION

DOCUMENTOS

GRANDES

CONTRIBUYENTES

en el cual se indica

folio, fecha y hora de

recepción

Devuelve el disco

compacto y solicita se

realice la actualización

correspondiente

16

17







Página: 95 de 113




SHCP / Servicio de






Control del Pago

Personal Operativo de la DRHO

Después de recibir el

folio y la fecha

procede a elaborar las

Constancias

17

Efectúa la

actualización de la

aplicación DIM y

realiza nuevamente la

validación de la

información y el

grabado de la misma

en el disco compacto

16

15

15

12

Recaba, de manera

directa, firma del

Representante Legal

de la CDI en todas las

constancias emitidas y

las entrega al personal

operativo de su

Departamento

18

Elabora archivos

electrónicos y envía a

cada Delegación de la

CDI para que emitan

las Constancias y se

entreguen a los

servidores públicos de

la CDI adscritos a

cada una ellas a más

tardar el último día del

mes de febrero; y se

procede a la entrega

de las de Unidades

Administrativas en

Oficinas Centrales

19

Recibe, en original y

copia, las Constancias

firmadas, entrega el

original a cada

servidor público y

recaba firma de

recibido en la copia

correspondiente

21

El Personal Operativo

concentra tanto las

copias de las

Constancias firmadas

de recibido por los

servidores públicos a

los que les fueron

entregadas, como los

originales y copias de

aquellas que, por

diferentes causas no

fueron entregadas, y

las devuelve por valija

al Departamento de

Presupuesto y Control

del Pago

22

Recibe de las

Delegaciones de la

CDI las Constancias y

las envía al personal

operativo de la

Subdirección de

Planeación y

Organización de

Recursos Humanos

para su archivo en el

expediente personal

de cada servidor

público

23

Fin

Emite las constancias

de todo el personal

que solicitó no se

hiciera cálculo anual, y

separa para su envío

las de las

Delegaciones.

20







Página: 96 de 113

6.9 Elaborar el Informe Comparativo Presupuestal

Objetivo: Definir el Lineamiento para determinar las cifras proyectadas anualmente del gasto de servicios

personales, con base en los presupuestos autorizado y ejercido, y llevar a cabo la

reprogramación del presupuesto disponible a fin de conocer el posible ahorro o déficit, que sirva

como elemento de decisión al personal directivo para el ajuste, modificación y control del

presupuesto de los servicios personales.


1. Al cierre del mes inmediato anterior, realiza la comparación de las cifras del SICOP

y del SARG, identifica si existen variaciones entre la información del presupuesto

autorizado y el presupuesto ejercido respectivamente, y en su caso las considera

para la proyección de las cifras del Presupuesto Ejercido de Servicios Personales

(ahorro o déficit).

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

2. Proyecta el presupuesto ejercido considerando:

• El periodo de proyección (de la fecha de solicitud de información a la fecha de

cierre del ejercicio);

• El costo de las plazas activas; y

• Las variaciones, en caso de que las haya.

Obtiene el “costo proyectado” del periodo solicitado.

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

3. Con base en el presupuesto ejercido del periodo en curso, más el “costo

proyectado”, determina el “presupuesto ejercido anual proyectado”.

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

4. Compara el “presupuesto ejercido anual proyectado” contra el presupuesto

autorizado modificado y obtiene el déficit o superávit por partida presupuestal,

determinando el ahorro o déficit.

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

5. Elabora, en formato Excel y en forma impresa, el “Informe Comparativo

Presupuestal” en el que se describen por partida presupuestal:

• El presupuesto autorizado

• El presupuesto ejercido

• El presupuesto proyectado

• El ahorro o déficit

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago

6. Envía por correo electrónico y en forma impresa el “Informe Comparativo

Presupuestal” a la DRHO y a la Subdirección de Operación y Control del Pago para

sus comentarios.

Departamento de

Presupuesto y

Control del Pago







Página: 97 de 113

Elaborar el Informe Comparativo Presupuestal

Departamento de Presupuesto y Control del Pago

InicioInicio

Proyecta el presupuesto ejercido y obtiene el

“costo proyectado” del periodo solicitado.

Proyecta el presupuesto ejercido y obtiene el

“costo proyectado” del periodo solicitado.

Con base en el presupuesto ejercido del periodo

en curso más el “costo proyectado” determina el

“presupuesto ejercido anual esperado”.

Con base en el presupuesto ejercido del periodo

en curso más el “costo proyectado” determina el

“presupuesto ejercido anual esperado”.

SICOPSICOP SARGSARG

Al cierre del mes inmediato anterior, realiza la

comparación de las cifras del SICOP y del SARG,

identifica si existen variaciones.

11

22

33

55

Compara el “presupuesto ejercido anual

esperado” contra el presupuesto autorizado

modificado y obtiene el déficit o superávit por

partida presupuestal, determinando el ahorro o

déficit.

Compara el “presupuesto ejercido anual

esperado” contra el presupuesto autorizado

modificado y obtiene el déficit o superávit por

partida presupuestal, determinando el ahorro o

déficit.

44







Página: 98 de 113

Elaborar el Informe Comparativo Presupuestal

Departamento de Presupuesto y Control del Pago

FinFin

55

Envía “Informe Comparativo Presupuestal” a la

DRHO y a la Subdirección de Operación y Control

del Pago para sus comentarios.

Envía “Informe Comparativo Presupuestal” a la

DRHO y a la Subdirección de Operación y Control

del Pago para sus comentarios.

66

44

“Informe Comparativo

Presupuestal”

Elabora “Informe Comparativo Presupuestal” en el

que se describen por partida presupuestal: el

presupuesto autorizado, el presupuesto ejercido el

presupuesto proyectado y el ahorro o déficit







Página: 99 de 113

7. Anexos 7.3. Control de Asistencia de la CDI Anexo núm. 7.3.1. “Forma Única de Incidencia de Personal”

C.

Director (a) de Recursos Humanos y Organización

El (La) que suscribe,

adscrito (a) al

le so licita de la manera más atenta se realicen los trámites que se indican a continuación:

AUTORIZACIÓN DE: JUSTIFICACIÓN POR:

- - - Vacaciones - - - Omisión de Registro de EntradaEntrada

- - - Vacaciones por Premios y Estímulos - - - Omisión de Registro de SalidaSalida

- - - Vacaciones por Quinquenios - - - Retardo

- - - Horario de Lactancia - - - Comisión Sin ViáticosOmisión

- - - Cuidados M aternos - - - Comisión Oficial (anexar copia del

- - - Incapacidad M édica o ficio de comisión)

- - - Día(s) económico(s) - - - Retardo M ayor

- - - Permiso por Defunción

- - - Permiso por Nupcias

- - - Día por Puntualidad y Asistencia

Orig inal: C ont ro l de asist encia 1a. cop ia: Jef e inmed iat o 2 a. cop ia: Int eresado

Nombre y f irma del solicitante Nombre y f irma del jefe inmediato Nombre y f irma del Subdirector

Perí odo D í as

COORDINACION GENERAL DE

ADM INISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS

HUM ANOS Y ORGANIZACIÓN

Fecha

FORMA ÚNICA DE INCIDENCIAS DE PERSONAL

Núm Empleado







Página: 100 de 113

Anexo núm. 7.3.2 “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia”







Página: 101 de 113

Anexo núm. 7.3.3 “Nota de impuntualidad”

No. de empleado

C. Fecha:

P R E S E N T E

En virtud de haber incurrido en retardos los días del mes de de 20 , y con

fundamento en la política 5.7 del Procedimiento de Control de Asistencia de la CDI, se ha hecho acreedor (a)

a una NOTA DE IMPUNTUALIDAD , la cual figurará en su expediente personal.

Así mismo, se le exhorta a cumplir con su horario de trabajo.

A T E N T A M E N T E

c.c.p. Jefe Inmediato c.c.p. Expediente

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

NOTA DE IMPUNTUALIDAD PERSONAL DE CONFIANZA







Página: 102 de 113

No. de Empleado

Fecha: C.

P R E S E N T E

En virtud de haber incurrido en retardos los días del mes de de 20 , y con

fundamento en la Cláusula 98 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, se ha hecho acreedor (a) a una NOTA

DE IMPUNTUALIDAD, la cual figurará en su expediente personal.

Así mismo, se le exhorta a cumplir con su horario de trabajo.


c.c.p. Jefe Inmediato c.c.p. Expediente

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

NOTA DE IMPUNTUALIDAD PERSONAL DE BASE







Página: 103 de 113

Anexo núm. 7.3.4 “Orden de Descuento”

No. de Empleado

_____________________________

C. Fecha _____________________

P R E S E N T E.

Con fundamento en el capítulo IV, Servicios al Personal, Sección III numeral 71 del Manual Administrativo de Aplicación General expedido por la Función Pública, Hago de su conocimiento que le será (n) descontados en la quincena inmediata posterior el (los) día (s)

por no haber

justificación de Entrada y/o *Salida.


c.c.p. Titular c.c.p. Expediente

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PAGO

O R D E N D E D E S C U E N T O

correspondiente (s) al mes de







Página: 104 de 113

7.4 Afiliación, Baja y Modificación Salarial del Trabajador en el ISSSTE 7.4.1 Aviso de Alta del Trabajador

1

2 3 4 5 6

7 7 7

8 9

10 11 12

13

14 15 16 17

18 19

20 21 22

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27

28 29

30

31

32







Página: 105 de 113

Aviso de Alta del Trabajador. Instructivo de llenado

Núm. Dice: Debe anotarse

Datos del Trabajador

1. Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.):

La Clave Única de Registro de Población del trabajador asignada por la Secretaría de Gobernación, consta de 18 caracteres, incluido el dígito verificador.

2. RFC: El Registro Federal de Contribuyentes del servidor público.

3. Número de Seguridad Social:

El número de seguridad social consta de 11 caracteres. - Si el trabajador reingresa como cotizante al ISSSTE, el número de Seguridad Social asignado por este Instituto. - Si el trabajador no ha sido afiliado al ISSSTE previo a esta alta, dejar el espacio en blanco.

4. Entidad de Nacimiento: El nombre de la Entidad Federativa en que nació.

5. Estado Civil: El número que le corresponda al estado civil del trabajador conforme a lo siguiente: (1) Soltero(a) o

(2) Casado(a).

6. Sexo: Cruzar el cuadro correspondiente al sexo del trabajador.

7. Apellido Paterno, Materno y Nombres:

Los apellidos paterno y materno, así como el o los nombres completos.

8. Domicilio: El nombre de la calle así como los números exterior e interior, en su caso.

9. Localidad o Colonia: El nombre de la localidad o de la colonia.

10. Municipio o Delegación Política:

En el interior de la República Mexicana el nombre del Municipio; en el Distrito Federal el nombre de la Delegación Política.

11. Entidad Federativa: El nombre del Estado.

12. Código Postal: El número de código postal correspondiente al domicilio particular.

13. Nombre y Clave de la Clínica:

PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.

Datos del Empleo

14. Nombre de la Dependencia o Entidad:

El nombre completo de: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

15. Ramo: El número de ramo registrado ante el ISSSTE.

16. Pagaduría: El número de pagaduría registrado ante el ISSSTE.

17. Teléfono: El número telefónico del “Funcionario Facultado” por la CDI para autorizar movimientos afiliatorios

ante el ISSSTE.

18. Domicilio: El nombre de la calle y el número exterior.

19. Localidad o Colonia: El nombre de la localidad o de la colonia.

20. Municipio oDelegación Política:

En el interior de la República Mexicana el nombre del Municipio; en el Distrito Federal el nombre de la Delegación Política.

21. Entidad Federativa: El nombre del Estado.







Página: 106 de 113

22. Código Postal: El número de código postal correspondiente al domicilio del empleo.

23. Clave del Cobro: Dato alfanumérico que utiliza la CDI para relacionar los códigos: presupuestal, de puesto o categoría,

de distribución de pago, de nivel, de subnivel; del trabajador. (número de empleado).

24. Fecha de Ingreso: El día, mes y año del último ingreso del trabajador a la CDI, utilizando el formato numérico: DD-MM-

AAAA.

25. Nombramiento: El número que corresponda al tipo de nombramiento del trabajador conforme lo siguiente:

10 Base 60 Otros 20 Confianza 70 Continuación Voluntaria 30 Eventual 80 Pensionista 40 Base/Lista de Raya 90 Aportación Voluntaria (SAR) 50 Lista de Raya

26. Sueldo Básico de Cotización al ISSSTE:

En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al ISSSTE.

27. Sueldo Básico de Aportación al SAR:

En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al Sistema de Ahorro para el Retiro.

28. Remuneración Total: En pesos y centavos el ingreso mensual del trabajador, considerando todas las prestaciones

económicas de carácter permanente.

29. Nivel Salarial: El nivel salarial de acuerdo con el tabulador de sueldos autorizado de la CDI.

30. Firma del Trabajador: Recabar la firma autógrafa del trabajador.

31. Sello/Nombre y Firma del Funcionario Facultado:

El nombre completo y la firma autógrafa del funcionario facultado por la CDI para autorizar movimientos afiliatorios ante el ISSSTE. Estampar sello de la CDI.

32. Sello de Recepción del ISSSTE:








Página: 107 de 113

6.4.2 Aviso de Baja del Trabajador

1

2 3 4

5 5 5

6

9

10

11

12

13

14

15 15

17 18

1627

15

8 7







Página: 108 de 113

Aviso de Baja del Trabajador. Instructivo de llenado

Núm. Dice: Debe anotarse

Datos del Trabajador



2. RFC: El Registro Federal de Contribuyentes del servidor público asignado por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público.

3. Número de Seguridad Social: El número de seguridad social consta de 11 caracteres, incluido el dígito verificador. El número de

seguridad social registrado ante el ISSSTE.




6. Nombre y Clave de la Clínica: PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.

Datos del Empleo


El nombre completo: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

8. Teléfono: El número telefónico del funcionario facultado por la CDI para autorizar movimientos afiliatorios

ante el ISSSTE.



11. Clave del Cobro: Dato alfanumérico que utiliza la CDI para relacionar los códigos: presupuestal, de puesto o

categoría, de distribución de pago, de nivel, de subnivel del trabajador.

12. Ultimo Sueldo Básico de Cotización al ISSSTE:

En pesos y centavos el último sueldo básico de cotización mensual al ISSSTE del trabajador.

13. Sueldo Básico de aportación al SAR:

En pesos y centavos el último sueldo básico de aportación mensual al Sistema de Ahorro para el Retiro del trabajador.

14. Ultima Remuneración Total: En pesos y centavos el último ingreso mensual del trabajador, considerando todas las prestaciones


15 Fecha de Baja en el empleo: El día, mes y año de baja del trabajador en el empleo. El día de la baja corresponde al último en

que el trabajador percibió sueldo. Utilizar el formato numérico: DD-MM-AAAA.

16. Causa de la Baja: El número que corresponda a la baja de acuerdo a lo siguiente:

1 Licencia sin sueldo 5 Renuncia 2 Defunción 6 Retiro Voluntario 3 Rescisión de Contrato 7 Otros 4 Pensión o Jubilación



18. Sello de Recepción del ISSSTE:








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7.4.3 Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador

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4

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Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador. Instructivo de llenado

No. DATOS INSTRUCCIONES

DATOS DEL TRABAJADOR



2. RFC: El Registro Federal de Contribuyentes del servidor público asignado por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

3. Número de Seguridad Social: El número de seguridad social consta de 11 caracteres, incluido el dígito verificador. El número de

seguridad social registrado ante el ISSSTE.




6. Nombre y Clave de la Clínica: PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.

DATOS DEL EMPLEO


El nombre completo: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.



10. Teléfono: El número telefónico del funcionario facultado por la CDI para autorizar movimientos afiliatorios ante

el ISSSTE.

11. Clave del Cobro: Dato alfanumérico que utiliza la CDI para relacionar los códigos: presupuestal, de puesto o categoría,

de distribución de pago, de nivel, de subnivel; del trabajador.

12. Fecha de Modificación de Sueldo:

El día, mes y año de la modificación de sueldo básico de cotización. Utilizar el formato numérico: DD-MM-AAAA.

13. Nombramiento: El número que corresponda al tipo de nombramiento del trabajador conforme lo siguiente:

10 Base 60 Otros 20 Confianza 70 Continuación Voluntaria 30 Eventual 80 Pensionista 40 Base/Lista de Raya 90 Aportación Voluntaria (S.A.R) 50 Lista de Raya

14. Sueldo Básico de Cotización al ISSSTE:

En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al ISSSTE.

15. Sueldo Básico de Aportación al SAR:

En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al Sistema de Ahorro para el Retiro.

16. Remuneración Total: En pesos y centavos el ingreso mensual del trabajador, considerando todas las prestaciones


17. Firma del Trabajador: Recabar la firma autógrafa del trabajador.



19. Sello de Recepción del ISSSTE: PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.







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7.6 Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo otorgado por el ISSSTE Anexo 7.6.1 Reporte de Control Automatizado para el seguimiento de descuentos de la quincena de aplicación

Anexo 7.6.2 Reporte para el seguimiento de órdenes de descuento







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8. Transitorios

Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna. Segundo.- La interpretación de este Manual, será competencia de la Coordinación General de Administración y Finanzas y de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, en el ámbito de sus respectivas competencias.







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9. Emisores

Autorizó:

Visto Bueno:

Xavier Abreu Sierra Director General

Esteban Fernández Valadez Coordinador General de Administración

y Finanzas

Elaboró: Supervisó:

_____________________________ Zoila Aurora Guillén Aguilar

Directora de Recursos Humanos y Organización

_____________________________ José Antonio Melgoza Camarena

Director General Adjunto de Innovación y Mejora

R e g i s t r o Oficio Número:

CGAF/ /2012

Sello:

Fecha de dictaminación por el COMERI:

30 de noviembre de 2012

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