Lista de chequeo
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LISTA DE CHEQUEO - PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA Razón social ACP Clasificación de la empresa 12345 Objeto social Construcción X Número de empleados Desconocido ya que se está dando un concepto de un documento. CRITERIOS DE EVALUACIÓN No necesario: Aquellos elementos que se cumplen y no precisan atención Necesario: Aquellos puntos que presentan algún tipo de falla y necesitan ser mejorados. Alta prioridad: Aquellos que requieren de una atención especial debido a su importancia o situación actual. 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA Criterio No necesario Necesario Alta prioridad Observaciones Existe un programa de S.O. vigente, firmado y aprobado por las directivas. X El documento tiene información de la empresa y la actividad económica. X El programa de S.O. y S.I. cuenta con la aprobación de la sede principal y con la información Todos los trabajadores dependientes e independientes están afiliados. X Si Se hace el pago oportuno de las cotizaciones X Si 2. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Criterio No necesario Necesario Alta prioridad Observaciones Política de S.O. definida y aprobada por las directivas X No se da a conocer en el documento
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LISTA DE CHEQUEO - PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESARazón social ACP Clasificación de
la empresa
1 2 3 4 5
Objeto social Construcción X
Número de empleados Desconocido ya que se está dando un concepto de un documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓNNo necesario: Aquellos elementos que se cumplen y no precisan atenciónNecesario: Aquellos puntos que presentan algún tipo de falla y necesitan ser mejorados.Alta prioridad: Aquellos que requieren de una atención especial debido a su importancia o situación actual.
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Criterio
No
n
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sari
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Ne
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a
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d
Observaciones
Existe un programa de S.O. vigente, firmado y aprobado por las
directivas.X
El documento tiene información de la empresa y la actividad económica. X
El programa de S.O. y S.I. cuenta con la aprobación de la sede principal y con la información
Todos los trabajadores dependientes e independientes están afiliados. X SiSe hace el pago oportuno de las
cotizaciones X Si
2. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL
Criterio
No
n
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esa
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Observaciones
Política de S.O. definida y aprobada por las directivas
X No se da a conocer en el documento
Es conocida la política de S.O. por el personal X Si existe una política de S.O. seguro pocos lo
saben y los que sí lo saben, no la conocen.
Objetivos, compromisos y metas X Si se conoce la responsabilidad de cada uno y sus derechos
3. COPASO
Criterio
No
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Observaciones
Está compuesto por igual número de representantes de empleadores y de los trabajadores, con suplentes y sus
nombres están registrados ante el Ministerio de Protección Social.
XSe eligen cada dos años según los
lineamientos de la norma
Se ha designado un responsable del PSO con la formación y dedicación
adecuadaX Se cuenta con personal idóneo para el manejo
del programa de S.O. y S.I.
El presupuesto del programa es acorde los objetivos y la metas del
PSOX
Por ser un consorcio internacional cuenta con el presupuesto y la logística suficiente para el
desarrollo del mismo.
Las visitas de las ARL son evaluadas de forma objetiva X No se da a conocer.
4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Criterio
No
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Observaciones
Existe una identificación de las fuentes de riesgos X Se cuenta con formatos establecidos.
Hay formatos de verificación de las condiciones de trabajo X
Se indica el nombre del modulo y es de fácil ubicación por internet.
Se llevan a cabo acciones para la identificación de los riesgos según
los puestos de trabajo.X Se cuenta con la lista de identificación de
riesgos.
El diagnostico de las condiciones de trabajo se actualiza periódicamente. X Se debe cumplir con las normas del país.
Hay información actualizada sobre los resultados de los exámenes
médicos, del último año. X Se debe cumplir según las normas del país.
Existen estudios donde se relacionen los ATEP con la tasa de
mortalidad, ausentismo u otra.X Se debe cumplir según las normas del país.
Hay un formato mediante el cual los trabajadores pueden reportar anomalías en sus puestos de
trabajo.
X Remitirse a la Norma 2600SEG126.
5. PLANEACIÓN
Criterio
No
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esa
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dObservaciones
Están definidas las acciones según los diagnósticos de las condiciones
de trabajo y salud. X Se desarrolla una inspección y se toman
acciones correctivas según la guía.
Existe un cronograma de actividades X Se debe cumplir según las normas del país.
El COPASS conoce las actividades contempladas en el cronograma y
verifica que se cumplan.X El COPASS participa en todo el proceso de
planeación y desarrollo
Cada actividad atiende una necesidad detectada en el
diagnostico. X
Las actividades se coordinan con el COPASS, la EPS, la ARL y la empresa, según las
necesidades detectadas.
La ARL hace parte de la elaboración del cronograma y ayuda en el
proceso.X Se debe cumplir según las normas del país.
Identificación y evaluación de peligros (Matriz de Peligros)
X Se debe cumplir según las normas del país.
Panorama de Factores de Riesgo X Se debe cumplir según las normas del país.
Estudios de los AT/EP X Se cumple con la norma
6. ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTAN ANTE ATEP
Criterio
No
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d
Observaciones
Están definidas las intervenciones de higiene que se llevan a cabo en
cada puesto de trabajoX Según los resultados de la inspección hecha.
Las actividades se desarrollan de acuerdo al cronograma establecido
X Se debe cumplir según las normas del país.
Hay normas preventivas escritas y difundidas entre los trabajadores
sobre SO y SIX Si están en la guía.
Se verifica el cumplimiento de las normas de SO y SI establecidas
X Se debe cumplir según las normas del país.
Están definidas dentro del cronograma, acciones sobre las condiciones ergonómicas de los
puestos de trabajo
X Se debe cumplir según las normas del país.
Existen formatos de verificación sobre los riesgos y las fuentes de
peligroX Si están en la guía.
Existen a la vista normas preventivas o graficas relativas al
cuidado de la salud y la seguridad X Si están en la guía.
Están definidas las estrategias para propiciar un ambiente organizacional
acorde con las funciones desarrolladas.
XEn la actualidad se desarrolla y se encuentra
en la guía.
La empresa verifica si los empleados ponen en práctica las capacitaciones
impartidas sobre el manejo de los riesgos.
X Se debe cumplir según las normas del país.
Están definidas normas y estrategias sobre el consumo de alcohol y otras.
X Se debe cumplir según las normas del país.
Hay normas de SI divulgadas y aplicadas por los trabajadores.
X Si según la guía.
Existen EPP y se capacita sobre su uso a quien los utiliza
X Si está en la guía.
Se hace una revisión periódica sobre el estado y la necesidad de los EPP.
Existe formato.X Se debe cumplir según las normas del país.
Hay un plan de emergencia que incluye simulacros, sistemas de
información, recursos necesarios.X
No se evidencia en la guía un simulacro, pero se debe cumplir según las normas del país.
Hay brigadas de emergencias según el tamaño de la empresa
XSe capacita al personal pero no se conoce en
el documento si hay brigada.
Hay equipos de detección de incendios y su correspondiente plan
de mantenimiento.X Se debe cumplir según las normas del país.
Hay un procedimiento para el reporte de los ATEP en el formato correspondiente y dentro de los 2 días limites y se remite a la ARL y
EPS si el trabajador requirió de atención en una IPS
X Si se encuentra en la guía.
Hay un proceso establecido para investigar los incidentes, accidentes de trabajo y establecer las causas
para posteriormente tomar acciones.
XSe cuenta con un programa para investigar los incidentes y accidentes de trabajo y se aplica la
norma.
Hay un procedimiento para establecer las causas básicas que
generan una enfermedad profesional.
X Se debe cumplir según las normas del país.
Se ejecutan acciones correctivas de acuerdo a las causas detectadas.
X Se debe cumplir según las normas del país.
El COPASS verifica y evalúa los procesos y las acciones posteriores
a un ATEP X
Se cumple con la norma cuando son accidentes graves, se reúne
extraordinariamente o en la reunión mensual cuando no lo son, se debe cumplir según las
normas del país..A todos los empleados se le realiza exámenes médicos ocupacionales
según el plan de medicina del trabajo
XSe cuenta con un programa definido para la realización de exámenes médicos, se debe
cumplir según las normas del país.
Hay un proceso de reintegro del trabajador con incapacidad
coordinado con la ARL, EPS y equipo de rehabilitación
X Se debe cumplir según las normas del país.
Hay un programa de promoción de vida y trabajo saludable.
X Se debe cumplir según las normas del país.
Los empleados conocen los riesgos y peligros a los que sus puestos de
trabajo y funciones los exponenX Si y se encuentran en la guía.
7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Criterio
No
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d
Observaciones
Se mide la frecuencia de los ATEP, las causas y su severidad.
X Se debe cumplir según las normas del país.
La empresa mide la prevalencia de la EP
X Se debe cumplir según las normas del país.
Se mide el ausentismo XSe debe cumplir según las normas del país.
reporte.
La gerencia revisa periódicamente los resultados de los indicadores
X Se debe cumplir según las normas del país.
Se mide el alcance de las actividades desarrolladas.
X Se debe cumplir según las normas del país.
Se mide el ausentismo XSe debe cumplir según las normas del país.
reporte.
La gerencia revisa periódicamente los resultados de los indicadores
X Se debe cumplir según las normas del país.
Se mide el alcance de las actividades desarrolladas.
X Se debe cumplir según las normas del país.
