Pgina 1 de 28LISTADO MAESTRO DE REGISTROSF003-P001-04/ Versin 6.0Proceso Mejora ContinuaProcediiento Contro! de "ocuentos # $egistrosFec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINPROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIN RESPONSABLE PERIODICIDAD FSICOC01 4.0 )*der Mejora Continua &nua! +F001-P001-01,ncuesta ,-resarios 1.0 .riestra! +F002-P001-01Visita &sesor Cor-orati/o 3.0 .riestra! +F001-P003-01,ncuesta ,gresados 1.0 .riestra! +P!aneacin ,strategica C03 4.0 &nua! +P!aneacin ,strategica F001-P003-03 Cu-!iiento de Metas 3.0 )ider Mejora Continua .riestra!Mejora Continua C04 Caracteri'acin Proceso Mejora Continua 4.0 )ider Mejora Continua &nua! +Mejora Continua F001-P001-04)istado aestro de docuentos internos 6.0 )ider Mejora Continua .riestra! --Mejora Continua F002-P001-04 0o!icitud de actua!i'acin de docuentos4.0 )ider Mejora Continua .riestra! --Mejora Continua F003-P001-04 )istado aestro de registros 1.0 )ider Mejora Continua .riestra! --Mejora Continua F004- P001-04 2orograa 4.0 )ider Mejora Continua .riestra!Mejora Continua F001-P001-04 Matri' $e3uisitos de !a 2ora 2.0 )ider Mejora Continua &nua!MEDIO DE ALMACENAMIENTOCDIGO (Si Aplica)4nte!igencia 5rgani'aciona!Caracteri'acin Proceso 4nte!igencia 5rgani'aciona!4nte!igencia 5rgani'aciona!)*der 4nte!igencia 5rgani'aciona!4nte!igencia 5rgani'aciona!)*der 4nte!igencia 5rgani'aciona!4nte!igencia 5rgani'aciona!)*der 4nte!igencia 5rgani'aciona!Caracteri'acin Proceso P!aneacin ,strat6gica)*der de Mejora ContinuaPgina 2 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOMejora Continua --- Procediientos 2.0 )ider Mejora Continua .riestra! --Mejora Continua F001-P002-04 7oja de /ida auditor 2.0 )ider Mejora Continua &nua!Mejora Continua F002-P002-04 3.0 )ider Mejora Continua &nua! 8Mejora Continua F003-P002-04P!an de auditor*as 3.0 )*der Mejora Continua &nua! 8Mejora Continua F004-P002-04 )ista de /eri9icacin 3.0 )ider Mejora Continua &nua! 8Mejora Continua F001-P002-04 4n9ore de auditoria interna 3.0 &nua! 8Mejora Continua F006-P002-043.0 )ider Mejora Continua &nua! 8Mejora Continua F00:-P002-04 3.0 )ider Mejora Continua &nua! 8Mejora Continua F001-P003-04 3.0 )ider Mejora Continua .riestra! 8Mejora Continua F002-P003-04 Ma-a de $iesgos 3.0 )ider Mejora Continua .riestra!Mejora Continua F001-P004-04 3.0 )ider Mejora Continua .riestra!Mejora Continua F001-P001-04 Matri' de $es-onsa;i!idades de! 04MC4 4.0 &nua!Mejora Continua F002-P001-04 4n9ore de $e/isin -or !a "ireccin 1.0 &nua! 8Mejora Continua F001-P006-04 ,/a!uacin &sesor*a a e-resas 4.0 0eestra! +Prograa de auditor*as internas de ca!idad$e-resentante de !a "ireccin,/a!uacin de auditores internos de ca!idad -or e! auditado,/a!uacin de auditores internos de ca!idad -or e! auditor !*der&cciones Correcti/as< Pre/enti/as # de MejoraContro! de! Producto #/o 0er/icio 2o Con9ore)*der de Mejora Continua)*der de Mejora Continua)*der de Mejora ContinuaPgina 3 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOMejora Continua F002-P006-04 2.0 0eestra! 8Mejora Continua F003-P006-04 3.0 0eestra! 8Mejora Continua F004-P006-04 4.0 )*deres de Prograa 0eestra! 8Mejora Continua F001-P006-04 1.0 .riestra! 8Mejora Continua F006-P006-04 ,/a!uacin &cti/idades de =ienestar 1.0 )*der de =ienestar 0eestra! 8Mejora Continua F00:-P006-04 ,ncuesta -ara usuarios de! 0P, 1.0 )*der de 0P, 0eestra! 8Mejora Continua F001-P00:-04 Matri' de 4ndicadores 3.0 .riestra! 8Mejora Continua F002-P00:-04 2.0 &-o#o &dinistrati/o Mensua! 8Mejora Continua F003-P00:-04 Contro! de! consuo de energ*a e!6ctrica 2.0 &-o#o &dinistrati/o Mensua! +Mejora Continua F004-P00:-04 Contro! de! consuo de agua 2.0 &-o#o &dinistrati/o Mensua! +"ise>o Curricu!ar C06 4.0 &nua!0atis9accin.ra;ajadorCo-etencias )a;ora!es$es-ons;a!e Co-etencias )a;ora!es,/a!uacin?/enes$ura!es# ,-rendedores)*der de! Prograa ?/enes $ura!es,/a!uacin9oracintitu!ada# co-!eentariaPeticioneso Curricu!ar F001-4001-06 P!aneacin "ise>o Curricu!ar 1.0 &nua!"ise>o Curricu!ar F002-4001-06Contro! de! "ise>o Curricu!ar 1.0 .riestra!"ise>o Curricu!ar F003-4001-06"ise>o Prograas Co-!eentarios 3.0 .riestra!"ise>o Curricu!ar F004-4001-063.0 .riestra!C0: 4.0 &nua!F001-P001-0: ,ncuesta edio de di9usin 1.0 &-o#o &dinistrati/o .riestra! 8F001-P004-0: Fic%a de atr*cu!a 4.0 4nstructor &! inicio de! -rograa 8F002-P004-0:Contro! de ,ntrega de "ocuentos 1.0 &! inicio de! -rograa +F003-P004-0: Fic%a de caracteri'acin 4.0)*der de! Proceso "ise>o Curricu!ar)*der de! Proceso "ise>o Curricu!ar)*der de! Proceso "ise>o Curricu!ar$e/isin -rograa de Foracin Co-!eentaria)*der de! Proceso "ise>o Curricu!ar&dinistracin ,ducati/aCaracteri'acin Proceso &dinistracin ,ducati/a)*der de! Proceso &dinistracin ,ducati/a&dinistracin ,ducati/a&dinistracin ,ducati/a&dinistracin ,ducati/aAru-o &dinistracin ,ducati/a&dinistracin ,ducati/aCoordinador acad6ico #/o !ider de! -rograa&! oento de -rograar una accin de! 9oracinPgina 1 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOF004-P004-0: 2.0F001-P004-0: Mani9estacin de 4nter6s 1.0 &-o#o &dinistrati/o .riestra! 8C08 4.0 &nua!F001-P001-08-68 P!aneacin 4nduccin 1.0 Coordinador &cad6ico .riestra! 8F001-P002-08Au*a de &-rendi'aje 4.0 4nstructor &! inicio de! -rograa 8F002-P002-08 2.0 Coordinador &cad6ico .riestra!F003-P002-08 3.0 Coordinador &cad6ico 8F004-P002-08 2.0 4nstructor &! inicio de! -rograa 8&dinistracin ,ducati/aCaracteri'acin ,/entos de di/u!gacin tecno!gica-,".Coordinador acad6ico #/o !ider de! -rograa&! oento de -rograar una accin de! 9oracin&dinistracin ,ducati/a,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!Caracteri'acin Proceso ,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!)*der de! Proceso ,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!Presentacin Pro#ectos de 9oracin -ro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!"ise>o Pro#ecto Producti/o ?/enes $ura!esCada /e' 3ue se re3uiera un -rograa de 9oracin,jecucin de !a Foracin Pro9esiona! "ise>o # P!aneacin de &cti/idades de &-rendi' Pgina 6 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOF001-P002-08)ista de C%e3ueo # Veri9icacin 1.0 4nstructor &! inicio de! -rograa 8F006-P002-08Cuestionario 1.0 4nstructor &! inicio de! -rograa 8F00:-P002-081.0 &! inicio de! -rograa 8F001-P003-08,/a!uacin # seguiiento !ecti/a 3.0 4nstructor 8,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,V&)B&C452 .,C24C&< M,.5"5)5A4C& C F42&2C4,$& ", )& F5$MB)&C452 ",) P$5C,C.5 F5$M&.4V5,3ui-o .6cnico Pedaggico/"esarro!!o Curricu!ar,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!"urante e! du!o de 9oracinPgina : de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOF002-P003-08 Conso!idado de ,/a!uacin Aru-a! 3.0 4nstructorF003-P003-08Contro! de 4nasistencia # "esercin 3.0 4nstructorF004-P003-08Contro! de asistencia a 4nstructor 4.0 0u-er/isor Mensua! 8F001-P003-08&sistencia ,/entos 4.0 Persona! de! Centro .riestra! 8F006-P003-08 4n9ore Mensua! de &cti/idades 2.0 0u-er/isor Mensua! 8F00:-P003-08 4.0 Mensua! 8F008-P003-08P!an de Mejoraiento 3.0 4nstructorF00D-P003-083.0 8F010-P003-08Condicionaiento de Matr*cu!a 3.0 8,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!&! 9ina! de! du!o de 9oracin,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!"urante e! du!o de 9oracin,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!)ista de Veri9icacin en !a 0u-er/icin a 4nstructores0u-er/icin de Contratistas,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!&! 9ina! de! du!o de 9oracin,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!&-!a'aiento o Cance!aiento de Matr*cu!a 4nstructor< Coordinador # 0u;directorCuando se re3uiera durante e! -roceso de 9oracin,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!4nstructor< Coordinador # 0u;directorCuando se re3uiera durante e! -roceso de 9oracinPgina 8 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOF011-P003-08-68 &cto resue!/e $ecurso de $e-osicin 1.0 Coordinador &cad6ico Mensua! +F012-P003-08-68 ,"4C.5 1.0 Coordinador &cad6ico Mensua! +F013-P003-08 0eguiiento Coit6s de &-rendices 1.0 Coordinador &cad6ico Mensua! +F014-P003-08 &cta Coit6 de ,/a!uacin # 0eguiiento 2.0 Coordinador &cad6ico Mensua! +F011-P003-080o!icitud de Visitas .6cnicas 1.0 Coordinador &cad6ico .riestra! +F001-P004-08 3.0 4nstructor 8C 0D 4.0 &nua!F001-P001-0D0er/icios .ecno!gicos 1.0 .riestra! +F001-P002-0D $egistro Enico de &tencin 1.0 .riestra!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!P!an de ,/a!uacin # 0eguiiento( ,ta-a Prctica"urante !a eta-a -rcti/a,jecucin de 0er/icios Co-!eentariosCaracteri'acin ,jecucin de 0er/icios Co-!eentarios)*der de! Proceso 0er/icios Co-!eentarios,jecucin de 0er/icios Co-!eentarios)*der de! Proceso 0er/icios Co-!eentarios,jecucin de 0er/icios Co-!eentarios)ider de ,-rendiientoPgina D de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOF002-P002-0D 4nscri-cin 0er/icio &sesor*a 1.0 .riestra!F003-P002-0D Cronograa de &sesor*as 1.0 .riestra!F004-P002-0D $egistro de &sesor*a 1.0 .riestra!F001-P002-0D 1.0 .riestra!C 10 4.0 &nua!F001-P001-10 3.0 8F002-P001-10 3.0 8F003-P001-10 3.0 8$egistro de 4nscri-cin 4.0 8,jecucin de 0er/icios Co-!eentarios)ider de ,-rendiiento,jecucin de 0er/icios Co-!eentarios)ider de ,-rendiiento,jecucin de 0er/icios Co-!eentarios)ider de ,-rendiiento,jecucin de 0er/icios Co-!eentarios&cta de Cierre o 0us-encin de! 0er/icio de &sesor*a)ider de ,-rendiiento,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;oras,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;ora!es)*der de! Proceso ,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;oras,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;oras&cta de a-o#o utuo # de con9idencia!idad ,/a!uador de Co-etencias&! iniciar un -roceso de certi9icacin,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;orasCronograa -ara e/a!uar Co-etencias )a;ora!es,/a!uador de Co-etencias&! iniciar un -roceso de certi9icacin,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;oras)ista de Partici-antes a !a 4nduccin - &utodiagnstico,/a!uador de Co-etencias&! iniciar un -roceso de certi9icacin,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;oras F004-P001-10,/a!uador de Co-etencias&! iniciar un -roceso de certi9icacinPgina 10 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOF001-P001-10 4.0 8F006-P001-10 ,isin ?uicio de !aCo-etencia4.0 8F00:-P001-10Prograacin Certi9icacin Co-etencias 1.0 )ider de! Proceso 4nicar e! a>o +Aestin -ara e! ,-!eo C11 4.0 &nua!Aestin -ara e! ,-!eo F001-P001-11 1.0 0eestra! 8Aestin -ara e! ,-!eo F002-P001-11 $egistro de Vacantes 1.0 .riestra! 8Aestin -ara e! ,-!eo F003-P001-11 2.0 .riestra! 8C 12 Caracteri'acio Proceso .a!ento 7uano 4.0 &nua!F001-P001-12 $egistro de asistencia 2.0 8,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;orasP!an de ,/a!uacin # de Presentacin de ,/idencias ,/a!uador de Co-etencias&! iniciar un -roceso de certi9icacin,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;oras,/a!uador de Co-etencias&! iniciar un -roceso de certi9icacin,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;orasCaracteri'acio Proceso Aestin Para e! ,-!eo)*der de! Proceso Aestin -ara e! ,-!eo,/a!uacin .a!!eres "e 5rientacin 5cu-aciona!)*der de! Proceso Aestin -ara e! ,-!eo)*der de! Proceso Aestin -ara e! ,-!eo0o-ortes reci;idos -or e! 0er/icio PF;!ico de ,-!eo G0P,H)*der de! Proceso Aestin -ara e! ,-!eoAestin de! .a!ento 7uano)*der de! Proceso .a!ento 7uanoAestin de! .a!ento 7uano)*der de! Proceso .a!ento 7uanoCada /e' 3ue se rea!ice una acti/idadPgina 11 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOAestin &dinistrati/a C13 4.0 &nua!Aestin &dinistrati/a F001-4001-13 1.0 8Aestin &dinistrati/a F002-4001-13 ,/a!uacin de Pro/eedores 3.0 .riestra! 8Aestin &dinistrati/a F001-4002-13 Contro! de &u!as 3.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F001-P001-13 7oja Contro! Cru'ado 2.0 .riestra! +Aestin &dinistrati/a F002-P001-13 0o!icitud de Co-ra 3.0 .riestra! 8Aestin &dinistrati/a F003-P001-13 3.0 .riestra! 8Aestin &dinistrati/a F004-P001-13 4.0 .riestra! 8Aestin &dinistrati/a F001-P002-13 2.0 .riestra! +Aestin &dinistrati/a F001-P003-13 $ece-cin de "onaciones "4&2 2.0 .riestra! +Caractei'acinProcesoAestin &dnistrati/a)*der de! Proceso Aestin &dinistrati/a4n9oreFina!de0u-er/isino 4nter/entoria0u-er/isor de ContratosCada /e' 3ue se 9ina!ice e! contrato0u-er/isor de Contratos$es-onsa;!e de &!ac6n&-o#o &dinistrati/o Contratacin$es-onsa;!e de Co-ras7ojadeContro!de4ngresoContratacin &dinistrati/a&-o#o &dinistrati/o Contratacin7ojadeContro!de4ngresode docuentose+-edienteContratacinde ser/icios-ersona!es#dea-o#oa!a gestin&-o#o &dinistrati/o Contratacin7ojaContro!de4ngresodee+-edientes Contratode0er/iciosPersona!es 4nstructores&-o#o &dinistrati/o Contratacin&-o#o &dinistrati/o &!ac6nPgina 12 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOAestin &dinistrati/a F002-P003-13 Fic%a -r6stao -ortti!es 3.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F003-P003-13 .oa F*sica de =ienes en 0er/icio 2.0 .riestra! 8Aestin &dinistrati/a F004-P003-13 Contro! Ma3uinaria # ,3ui-os 3.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F001-P003-13 ManteniientoMa3uinaria # ,3ui-os 3.0 &nua! 8Aestin &dinistrati/a F006-P003-13 ,ntrada # 0a!ida de Ve%*cu!os de! Centro 2.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F00:-P003-13 Prograacin Par3ue &utootor 3.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F008-P003-13 Contro! de Pr6stao )i;ros 3.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F00D-P003-13 4n/entario diario de -ortti!es 3.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F010-P003-13 0o!icitud Pr6stao de Ve%*cu!os 2.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F011-P003-13 2.0 Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F012-P003-13 Pr6stao =i;!ioteca 2.0 $es-onsa;!e =i;!ioteca Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F013-P003-13 0eguiiento &u!as 2.0 Mensua! 8$es-onsa;!e de =i;!ioteca$es-onsa;!e de Co-ras$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de =i;!ioteca$es-onsa;!e de =i;!ioteca$es-onsa;!e de &!ac6nContro! de 4ngreso # 0a!ida ,!eentos de Visitantes$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de &!ac6nPgina 13 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOAestin &dinistrati/a F014-P003-13 4n/entario e3ui-os e!6ctricos # e+tintores 2.0 &-o#o &dinistrati/o Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F011-P003-13 2.0 &-o#o &dinistrati/o Mensua! 8Aestin &dinistrati/a F01:-P003-13 Contro! de a;ientes de a-rendi'aje 1.0 Vigi!ante "iario +Aestin &dinistrati/a F018-P003-13 1.0 &-o#o &dinistrati/o Mensua! +Aestin &dinistrati/a F001-P004-13 )istado Maestro deMateria!es -ara !a FP4 4.0 Mensua! 8C11 4.0 &nua!F001-P001-110o!icitud C"P 3.0 Mensua! +F002-P001-114n9ore de Coisin 3.0 Mensua! +F003-P001-11 5rden de /iaje # !ega!i'acin 4.0 Mensua! +Aestin "ocuenta! C16 4.0 &nua!Aestin "ocuenta! F001-P001-16 Corres-ondencia $eci;ida # "es-ac%ada 3.0 Mensua! 84n/entario -a-e!eras -ara !a reco!eccin se!ecti/a de residuos s!idosContro! de entrega # sa!ida de e!eentos de ;inestar a-rendices$es-onsa;!e de &!ac6nAestin de $ecursos FinancierosCaracteri'acin Proceso Aestind e $ecursos Financieros$es-onsa;!e Aestin $ecursos FinancierosAestin de $ecursos Financieros$es-onsa;!e Aestin $ecursos FinancierosAestin de $ecursos Financieros$es-onsa;!e Aestin $ecursos FinancierosAestin de $ecursos Financieros$es-onsa;!e Aestin $ecursos FinancierosCaracacteri'acin Proceso Aestin "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!Pgina 14 de 28Fec%a de &ctua!i'acin(IDENTIFICACIN RECOLECCINMEDIO DE ALMACENAMIENTOAestin "ocuenta! F002-P001-16Corres-ondencia =ar;osa 1.0 Mensua! 8Aestin "ocuenta! F003-P001-16 1.0 Mensua! 8Aestin "ocuenta! F004-P001-16 Corres-ondencia Producida 1.0 Mensua! 8Aestin "ocuenta! F001-P001-16 2.0 Mensua! 8Aestin "ocuenta! F001-A001-16 Marcacin de Aa/etas 1.0 Mensua! 8Aestin "ocuenta! F002-A001-16 Marcacin de Cajas 1.0 Mensua! 8Aestin "ocuenta! F003-A001-16Forato Enico de 4n/entario "ocuenta! 3.0 Mensua! 8Aestin "ocuenta! F004-A001-16 2.0 .riestra! 8Aestin "ocuenta! F001-A001-16 Fic%a o Au*a de &9uera 4.0 Mensua! 8C 1: Counicaciones 4nstituciona!es 4.0 &nua!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!Co-ro;ante"e,ntregade Counicaciones Fuera de! Centro$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!$e!acinen/*odeCorres-ondencia 4ntercentros$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!4n/entario -ara !a .rans9erencia "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!$es-onsa;!e Aestin "ocuenta!Counicaciones 4nstituciona!es$es-onsa;!e Counicaciones 4nstituciona!esPgina 11 de 28LISTADO MAESTRO DE REGISTROSF003-P001-04/ Versin 6.0Proceso Mejora ContinuaProcediiento Contro! de "ocuentos # $egistrosDISPOSICIN FINALCTS EDIGITAL SF SE M D+ &rc%i/o Aru-o Misiona! Aru-o Misiona! 1 a>o ++ &rc%i/o Aru-o Misiona! Aru-o Misiona! 1 a>o +&rc%i/o Aru-o Misiona! Aru-o Misiona! 1 a>o ++ &rc%i/o Aru-o Misiona! Aru-o Misiona! 1 a>o ++ &rc%i/o Mejora Continua Coit6 Priario 1 a>o ++ &rc%i/o Mejora Continua Coit6 Priario 1 a>o +8 59icina Mejora Continua 1 a>o +8 59icina Mejora Continua 1 a>o 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 88 59icina Mejora Continua 1 a>o +8 59icina Mejora Continua 1 a>o +MEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-rocesoPgina 16 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin8 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o +8 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 59icina Mejora Continua 1 a>o +8 59icina Mejora Continua 1 a>o 8 88 Mejora Continua 1 a>o +8 Mejora Continua 1 a>o + + +4nte!igencia 5rgani'aciona! 1 a>o +)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresde-roceso)ideresdeProcesoPgina 1: de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acinCo-etencias )a;ora!es 1 a>o +Coordinacin &cad6ica 1 a>o +Coordinacin &cad6ica 1 a>o +Aestin "ocuenta! 1 a>o +=ienestar &-rendices 1 a>o +=ienestar &-rendices 1 a>o +Mejora Continua )ideres de Proceso 2 a>os + +59icina &;ienta! )ider de! Proceso 1 a>o +59icina &;ienta! )ider de! Proceso 1a>o +59icina &;ienta! )ider de! Proceso 1a>o ++ Coordinacin &cad6ica )ideres de Proceso 1 a>o +)ideresdeProceso)ideresdeProceso)ideresdeProceso)ideresdeProceso)ideresdeProceso)ideresdeProcesoPgina 18 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin+ Coordinacin &cad6ica )ideres de Proceso 1 a>o ++ Coordinacin &cad6ica )ideres de Proceso 1 a>o ++ Coordinacin &cad6ica )ideres de Proceso 1 a>o ++ Coordinacin &cad6ica )ideres de Proceso 1 a>o +8 )*der de! Proceso 1 a>o 8)*der de! Proceso 6 eses +8 ++ +8 +59icina &dinistracin ,ducati/a59icina &dinistracin ,ducati/a59icina &dinistracin ,ducati/a)*derde!Proceso#/o Aru-o&dinistracin ,ducati/a"uracin de! -rograa59icina &dinistracin ,ducati/a)*derde!Proceso#/o Aru-o&dinistracin ,ducati/a"uracin de! -rograa59icina &dinistracin ,ducati/a)*derde!Proceso#/o Aru-o&dinistracin ,ducati/a"uracin de! -rograa de 9oracinPgina 1D de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin8 +)*der de! Proceso 6 eses +8 )*der de! Proceso 1 a>o 8Coordinacin &cad6ica 1 a>o +8 Coordinacin &cad6ica +8 Coordinacin &cad6ica 1 a>o 88 Coordinacin &cad6ica +8 Coordinacin &cad6ica 859icina &dinistracin ,ducati/a)*derde!Proceso#/o Aru-o&dinistracin ,ducati/a"uracin de! -rograa de 9oracin59icina &dinistracin ,ducati/a,jecucin de !a Foracin Pro9esiona!Coordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! iso"uracin de! -rograaCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! iso"uracin de! -rograaCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! iso"uracin de! -rograaPgina 20 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin8 Coordinacin &cad6ica 88 Coordinacin &cad6ica 88 Coordinacin &cad6ica 1 a>o 8+ Coordinacin &cad6ica 2 a>os 8 8 8Coordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! iso"uracin de! -rograaCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! iso"uracin de! -rograaCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoPgina 21 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acinx Coordinacin &cad6ica 2 a>os 8 8 8+ Coordinacin &cad6ica 2 a>os 8 8 8Contratacin 1 a>o + 8 88 1 a>o +Contratacin 1 a>o + 8 8Coordinacin &cad6ica 1 a>o 8x Coordinacin &cad6ica 2 a>os x 8 +x Coordinacin &cad6ica 2 a>os x 8 +x Coordinacin &cad6ica 2 a>os x 8 +Coordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! iso"e-endencias de! Centro G0egFn tea de! e/entoHPersona! designado -or e! CoordinadorCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoPgina 22 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acinx Coordinacin &cad6ica 3 a>os x x + +x Coordinacin &cad6ica 3 a>os x x + +Coordinacin &cad6ica 1 a>o x +x Coordinacin &cad6ica 3 a>os x x + +Coordinacin &cad6ica 1 a>o x +x Coordinacin &cad6ica 2 a>os x 8 +8 0er/icios Co-!eentarios )*der de! Proceso 1 a>o 88 )*der de! Proceso 1 a>o + + 8+ 59icina de ,-rendiiento )*der de! Proceso 2 a>os + + 8Coordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! isoCoordinador &cad6ico o-ersona!designado -or e! iso59icina de 0er/icios Co-!eentariosPgina 23 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin+ 59icina de ,-rendiiento )*der de! Proceso 2 a>os + + 8+ 59icina de ,-rendiiento )*der de! Proceso 2 a>os + + 8+ 59icina de ,-rendiiento )*der de! Proceso 2 a>os + + 8+ 59icina de ,-rendiiento )*der de! Proceso 2 a>os + + 88 )*der de! Proceso 1 a>o 8)*der de! Proceso 1 a>o 8)*der de! Proceso 1 a>o 8Porta9o!io de! ,/a!uador 3 eses 8)*der de! Proceso 2 a>os 8,/a!uacin # Certi9icacin de Co-etencias )a;oras&rc%i/o de Certi9icacin de Co-etencias )a;ora!es&rc%i/o de Certi9icacin de Co-etencias )a;ora!esPersona!in/o!ucrado en Aestin de Centros&rc%i/o de Certi9icacin de Co-etencias )a;ora!esPgina 24 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acinPorta9o!io de! Candidato 3 eses 8)*der de! Proceso 2 a>os 8+ )*der de! Proceso 1 a>o +8 )*der de! Proceso 1 a>o +)*der de! Proceso 1 a>o +8 )*der de! Proceso 1 a>o +8 )*der de! Proceso 1 a>o +8 59icina .a!ento 7uano )*der de! Proceso 1 a>o +1 a>o +Persona!in/o!ucrado en Aestin de Centros&rc%i/o de Certi9icacin de Co-etencias )a;ora!es&rc%i/o de Certi9icacin de Co-etencias )a;ora!es59icina Aestin -ara e! ,-!eo59icina Aestin -ara e! ,-!eo59icina Aestin -ara e! ,-!eo59icina Aestin -ara e! ,-!eo&rc%i/os de !a de-endencias de-ende de teaPersona!in/o!ucrado enCoordinacinde! .a!ento 7uanoPgina 21 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin8 )*der de! Proceso 1a>o +8 Contratacin 1 a>o8 59icina Co-ras 1 a>o59icina de &!ac6n 1 a>o+ Contratacin 1a>o59icina de Co-ras 1 a>o59icina de Co-ras 1 a>o59icina de Co-ras 1 a>o+ Contratacin 1a>o+ Contratacin 1a>o59icina Proceso Aestin &dinistrati/aPersona! designado -or e! 0u;director de! centroPersona! designado -or e! 0u;director de! centro$es-onsa;!e de &!ac6nPersona! designado -or e! 0u;director de! centro$es-onsa;!ede Co-ras$es-onsa;!ede Co-ras$es-onsa;!ede Co-rasPersona! designado -or e! 0u;director de! centroPersona! designado -or e! 0u;director de! centroPgina 26 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin=i;!ioteca 1 a>o59icina de Co-ras 1 a>o 859icina de &!ac6n 1 a>o 859icina de &!ac6n 1 a>o 859icina de &!ac6n 1 a>o 859icina de &!ac6n 1 a>o 8=i;!ioteca 1 a>o 8=i;!ioteca 1 a>o 859icina de &!ac6n 1 a>o 859icina de &!ac6n 1 a>o 8=i;!ioteca 1 a>o 859icina de &!ac6n 1 a>o 8$es-onsa;!es de =i;!ioteca$es-onsa;!e de Co-ras$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!e de &!ac6n$es-onsa;!es de =i;!ioteca$es-onsa;!es de =i;!ioteca$es-onsa;!e de &!ac6n o -ersona! designado -or e! iso$es-onsa;!e de &!ac6n o -ersona! designado -or e! iso$es-onsa;!e de ;i;!ioteca o -ersona! designado -or e! iso$es-onsa;!e de &!ac6n o -ersona! designado -or e! isoPgina 2: de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin59ic4na Contratacin )ider de! Proceso 1 a>o59ic4na Contratacin )ider de! Proceso 1 a>o59icna de &!ac6n )*der de! Proceso 1 a>o=ienestar Persona! de =ienestar 1a>o59icina de &!ac6n 1 a>o 8+ )*der de! Proceso 1 a>o +)*der de! Proceso 1 a>o +)*der de! Proceso 2 a>os +)*der de! Proceso 2 a>os + +8 1 a>o 81 a>o 8$es-onsa;!e de &!ac6n o -ersona! designado -or e! isoCoordinacin &dinistrati/a # 9inancieraCoordinacin &dinistrati/a # 9inancieraCoordinacin &dinistrati/a # 9inancieraCoordinacin &dinistrati/a # 9inanciera59icina Aestin "ocuenta!)*derde!Proceso59icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!Pgina 28 de 28DISPOSICIN FINALCTS EMEDIO DE ALMACENAMIENTOLUGARDE ALMACENAMIENTOCARGOAUTORIZADO ALACCESOTIEMPODE RETENCINEN ARCHIVODE GESTIN.ecno!og*a de Conser/acin1 a>o 81 a>o 81 a>o 81 a>o 81 a>o 81 a>o 81 a>o 8 88 1 a>o 81 a>o 88 )*der de! Proceso- 1 a>o 859icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!59icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!59icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!59icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!59icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!59icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!59icina Aestin "ocuenta!Persona! &dinistrati/o59icina Aestin "ocuenta!.6cnico Aestin "ocuenta!59icina Aestin "ocuenta!.6cnicoAestin "ocuenta!59icina Counicaciones 4nstituciona!es