CÓDIGO REV. NOMBRE DEL DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO ADM-AL-PO-001 2 POLITICA Y PROCEDIMIENTO ALMACEN 10-Oct-11

POLITICA ADM-CM-PO-000 2 POLITICA DE COMPRAS 1-Mar-12

PROCEDIMIENTO ADM-CA-PR-007 0 CONTROL DE PAGOS POR EL FONDO FIJO DE CAJA 4-Oct-10

PROCEDIMIENTO ADM-CN-PR-011 3 CONTRATACION Y CONTROL DE SUBCONTRATISTAS 14-Dec-07

PROCEDIMIENTO CNT-GS-PR-004 1 SOLICITUD Y APROBACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE SOFWAR 20-Mar-10

Los procedimientos, instructivos se encontraran en la az de planificación en obra, Política-Misión-Visión-Objetivos en la cartelera de la obra

ACTUALIZACIÒN:

ANGELA M. GARZON R. CONTROL QA/QC

NOBRE CARGO

LMI-FT-001

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DEL SGI

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA DE APROBACION

(Día/Mes/Año)

( * ) LOS PLANES DE CALIDAD SON ESPECIFICOS PARA CADA CONTRATO Y SOLAMENTE LOS TIENEN EN SU PODER EL DIRECTOR Y EL RESIDENTE DE OBRA O DE INTERVENTORIA SEGÚN EL CONTRATO O PROYECTO La junta de socios, Gerente y la Ingeniera de Calidad trabajaran con los documentos y formatos de calidad que se encuentran en las AZ de la Oficina no tendrá copia controlada

La Política, los objetivos, la misión, visión, organigrama y la red de procesos se encuentra publicados en la oficina y en obra se encontraran en la cartelera y no se entregara copia de este documento y los procedimientos en las az del SGI EN LA OFICINA

REV 02 30/11/12

REV 02 30/11/12 LMI-FT-001

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO

CÓDIGO REV. NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL LMI-MI-001 O3 MANUAL DEL SISTEMA GESTION INTEGRADO 31-Jan-12

POLITICA LMI-MI-002 4 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 31-Jan-12

POLITICA LMI-DC-003 O1 POLITICA DE ALCOHOL-ALCOHOL-TABACO-DROGAS-ALUCINOGENAS Y ABUSO DE MEDICAMENTOS 1-Jul-09

MISION LMI-DCI-004 O2 MISION 31-Jan-12

VISION LMI-DCI-005 O2 VISION 31-Jan-12

OBJETIVOS LMI-DCI-006 O2 OBJETIVOS 31-Jan-12

MAPA PROCESO LMI-DCI-010 1 RED DE PROCESOS DEL SGI 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-011-01 O2 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION 4-Jun-12

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-012 O1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-012-01 O1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 1-Jul-09

PROGRAMA LMI-PRI-014-14 O1 PROGRAMA DE INDUCCION 30-Jul-12

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-015 O1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-REVISIÓN POR LA GERENCIA 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PRI-016-01 O2 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 11-Jan-11

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-017 O1 CARACTERIZACION DE RECURSO HUMANO 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-017-01 O3 PROCEDIMIENTO RECURSO HUMANO 19-Jul-12

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-020 O1 CARACTERIZACION PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-020-01 O1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-020-02 O1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-020-03 O1 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-020-06 2 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DISEÑO 22-Nov-11

PROCEDIMIENTO LMI-PI-020-08 O3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 19-Jul-12

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-021 O1 CARACTERIZACION DE PROCESOS- ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS 1-Jul-09

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-023 O1 CARACTERIZACION DE PROCESOS- LIQUIDACION DE PROYECTO 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-023-01 O1 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE PROYECTOS 1-Jul-09

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-026 O1 CARACTERIZACION DE PROCESOS COMUNICACIONES 1-Jul-09

INSTRUCTIVO LMI-II-026-01 O1 INSTRUCTIVO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 1-Jul-09

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-027 O1 CARACTERIZACION DE PROCESOS- PRODUCTO NO CONFORME 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-027-01 O1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1-Jul-09

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-028 O1 CARACTERIZACION DE PROCESOS- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE MEJORAMIENTO 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-028-01 O1 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS 1-Jul-09

CARACTERIZACIÓN LMI-CI-029 O1 CARACTERIZACION DE PROCESOS- AUDITORIAS INTERNAS DEL SGI 1-Jul-09

PROCEDIMIENTO LMI-PI-029-01 O2 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 3-Aug-11

ACTUALIZACIÒN:

ANGELA M. GARZON R. CONTROL QA/QC

NOMBRE CARGO

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA DE APROBACION

(Día/Mes/Año)

( * ) LOS PLANES DE CALIDAD SON ESPECIFICOS PARA CADA CONTRATO Y SOLAMENTE LOS TIENEN EN SU PODER EL DIRECTOR Y EL RESIDENTE DE OBRA O DE INTERVENTORIA SEGÚN EL CONTRATO O PROYECTO La junta de socios, Gerente y la coordinadora HSEQ trabajaran con los documentos y formatos del SGI que se encuentran en las AZ de la Oficina no tendrá copia controlada

La Política, los objetivos, la misión, visión, organigrama y la red de procesos se encuentra publicados en la oficina y en obra se encontraran en la cartelera y no se entregara copia de este documento y los procedimientos en las az del SGI EN LA OFICINA

Los procedimientos,instructivos se encontraran en la az de planificación en obra, Política-Misión-Visión-Objetivos en la cartelera de la obra