Programa AuditoriasPROGRAMA DE AUDITORIAS SGIFECHA:AO:CICLO No.MESENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICOBJETIVO(Para qu se va auditar)ALCANCE(Qu se va auditar)CRITERIO(Contra qu se auditar)AREA / PROYECTOPROCESOS1PNPRC2PNPRC3PNPRC4PNPRCP: Programado NP: No Programada R: Reprogramado C: CumplidoOBSERVACIONES:APROBADO:REV 03 30/11/12LMI-FT-010

Hoja 1OBJETIVOS DE LAS AUDITORAS

Los objetivos bsicos de una auditora de calidad son: Evaluacin inicial por parte de un Cliente para establecer relaciones comerciales. Verificar que el Sistema de Calidad de un Proveedor satisface los requisitos especificados y que est realmente implantado. Verificar internamente que el Sistema de Calidad implantado satisface los requisitos especificados. Determinar la eficacia del Sistema de Calidad implantado para alcanzar los objetivos de calidad establecidos. Mejorar el sistema de Calidad. Cumplir con requisitos legales. Obtener la certificacin del Sistema de Calidad.Las actividades realizadas en el marco de una auditora deben probar que el Sistema de Calidad:

PLAN DE AUDITORIAPLAN AUDITORIA SGIObjetivo:Alcance:Equipo Auditor:Preparado por:FechaHoraProyecto / AreaProcesoAuditados (Cargo / Nombre)AuditoresCRITERIOISO 9001ISO 14001OHSAS 18001Legales y ReglamentariosInternosCLIENTES&SOAMBIENTALOBSERVACIONES:Requisitos legales y reglamentarios segn se estipula en la matriz de requisitos legales.REV 03. 30/11/2012LMI-FT-011

LISTA DE CHEQUEOLISTA DE CHEQUEO AUDITORIA SGIPROCESO AUDITADO: _____________________CARGO AUDITADO: _______________________________AUDITOR: ________________________FECHA: ________________________REQUISITOEVIDENCIA A TOMAREVIDENCIA TOMADAHALLAZGODEBEESPECIFICACINFUENTEDOCUMENTALOBSERVACION/ENTREVISTACNCOBOMFCONVENCIONES:C: Conforme.OB: ObservacinF: FortalezaNC: No conforme.OM: Oportunidad de mejora.REV 03. 30/11/2012LMI-FT-012