Manual de calidad 2012
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MANUAL DE CALIDAD PRISMA
2012ANGELICA GARZON, KAREN ORDOÑEZ, JULIETH PARADA, BLEIDY VELANDIA
Servicio Nacional de Aprendizaje
11/08/2012
CODIGO: MC-001VERSION: 001-11-08-2012PAGINA:
MANUAL DE CALIDAD
CODIGO: MC-001VERSION: 001-11-08-2012PAGINA:
MANUAL DE CALIDAD
Contenido
GENERALIDADES
Introducción
El presente manual de calidad es una herramienta de consulta rápida en donde encontrara información básica y las herramientas necesarias para llevar un control de calidad, en cada uno de los procesos de PRISMA; la Gestión de PRISMA está basada en el Mejoramiento Continuo, donde se busca optimizar el desempeño en la prestación de los servicios que ofrecemos, la relación con nuestros clientes y proveedores, el cumplimiento de la normatividad vigente y la reducción de la contaminación. Por lo anterior, es conveniente
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MANUAL DE CALIDAD
conocer por medio de este manual las disposiciones adoptadas para cumplir las políticas, objetivos, requisitos legales y normativos así como, los requisitos exigidos en la Norma,
Objetivo general
Brindar una herramienta de consulta rápida para llevar a cabo una gestión de calidad eficaz en cada proceso de PRISMA.
Alcance
El sistema de gestión de calidad tiene como alcance “presentar y documentar el procesos de PRISMA”.
Responsables
La dirección de la empresa ha nombrado como su representante al responsable de calidad quien, con independencia de otros tiene la responsabilidad y autoridad para:
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MANUAL DE CALIDAD
Actúa como representante de la dirección en materia de calidad con las siguientes funciones:
• Asegurarse de que se establezcan implementen, y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
Control de cambios
El control de cambios del presente manual y documentación se realiza de acuerdo a los requisitos de SGC del presente manual, para ello se ha establecido la documentación necesaria para este control y registro actualizado por oficina de calidad y mejoramiento continuo.
Distribución
El manual de calidad se encuentra en el BLOG de PRISMA para consulta de todos los interesados en nuestro Sistema de Gestión de Calidad, para que lo conozcan, entiendan y comprendan su contenido.
Satisfacción del cliente
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MANUAL DE CALIDAD
PRISMA comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos y de la importancia de cada uno de ellos para con sus clientes llenando sus expectativas, ha desarrollado el presente manual SGC garantizando mediante la evaluación de satisfacción dentro del manual de gestión de calidad realizándolo periódicamente con el fin de conocer lo relativo a los servicios que prestamos.
De este modo obtendremos información necesaria, no solo para mejorar la atención a los clientes si no para aumentar la calidad de los procesos y servicios prestados por PRISMA.
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
Para el adecuado funcionamiento del SGC, PRISMA sigue la siguiente estructura documental, la cual integra cada uno de los elementos documentales que constituyen el desarrollo de sus diferentes procesos y procedimientos.
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MANUAL DE CALIDAD
Documentación asociada al proceso:1
Los siguientes documentos aplican para cada proceso del SGC de PRISMA así:
DOCUMENTO PROCESO
CARACTERIZACION ENCUESTAS
Desarrollo Organizacional
X
Contabilidad y Finanzas XRecepción de Piezas XDesengrase y limpieza de piezas
X
Descontaminación de las piezas
X
Pintar las piezas XLlevar las piezas al horno XEntregar las piezas finalizadas al cliente
X
Control de Gestión de Calidad
X
Mantenimiento de X
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MANUAL DE CALIDAD
maquinariaAsesoramiento de Talento Humano X X
Registro de procesos
Los siguientes registros que aplican para cada proceso del SGC de PRISMA así:
DOCUMENTOPROCESO
PRODUCTONO CONFORME INDICADORES AUDITORIAS
Desarrollo Organizacional XContabilidady Finanzas XRecepción de
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MANUAL DE CALIDAD
Piezas XDesengrase y limpieza de piezas XDescontaminación de las piezas XPintar las piezas XLlevar las piezas al horno XEntregar las piezas finalizadas al cliente XControl de Gestión de Calidad XMantenimiento de maquinaria XAsesoramiento de Talento Humano X X X
Descripción de la documentación del sistema:
• Blog: Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
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MANUAL DE CALIDAD
• Formatos: determinan para ciertos casos el documento soporte del procedimiento donde se deben realizar ciertos registros.
• Instructivos: orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y especifica de adelantar una actividad que se encuentra involucrada en los procedimientos.
• Manual de Calidad: Es el documento que específica el Sistema de Gestión de la Calidad de PRISMA , en él se detalla el alcance del sistema de gestión de la calidad los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión, o referencia a los mismos así como la descripción de la interacción entre sus procesos.
• Manual de Procedimientos: Documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò mas de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.
• Mapa de Procesos: Representación gráfica de la identificación de los procesos de la entidad y se definen sus interacciones.
• Marco teórico: Define la orientación de PRISMA en el corto, mediano y largo plazo, incluye la Misión es decir la razón de ser de la institución; la Visión que determina hacia dónde se quiere llevar la institución en el largo plazo; y los objetivos que se definen como el elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión o a los propósitos institucionales.
• Norma ISO 9001: Esta norma específica los requisitos de un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para ser certificadas o con fines contractuales
• Objetivo de la calidad: Se establecen las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.
• Procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones conectadas entre si, para la realización de una actividad específica dentro de un ámbito
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MANUAL DE CALIDAD
predeterminado de aplicación. dichos procedimientos cuentan con una documentación de referencia como son los formatos y los instructivos
Gestión de documentos electrónicos
Toda la documentación de PRISMA administra por medio del Bloghttp://prismapinturaelectrostatica.blogspot.com/, De igual manera, se recomienda que todos los documentos del SGC sean custodiados de manera electrónica, y se impriman en casos de requerirse firmas o pro solicitud explicita de alguna autoridad.Todos aquellos documentos que no se encuentran vinculados al SGC, así como su administración son documentos no controlados del sistema.
INFORMACION INSTITUCIONAL
Reseña histórica
PRISMA una empresa de servicios en pintura electrostática creada en el año 2008 por la señora Heidi Cristancho Ahumada en la ciudad de Bogotá creada por la necesidad que en el momento había en el mercado .ya que Heidi culminaba sus estudios universitarios logro implementar una planeación estratégica exitosa permitiendo ser hoy en día estar en la vanguardia y ser reconocida a nivel departamental.
Misión
Es para PRISMA su misión la excelencia por medio del acabado de muebles y perfilarías con la más alta calidad, el estilo de trabajo busca sobrepasar las expectativas de los clientes, apoyándonos en la utilización de tecnología de punta y talento humano, para así convertirnos en la mejor opción frente al cliente que requiere acabados en sus muebles con pintura electrostática; apuntando hacia los
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MANUAL DE CALIDAD
sectores más pujantes de nuestro país y así contribuir con el desarrollo del mismo alcanzando los mejores resultados para nuestros socios maximizando sus utilidades de manera satisfactoria.
Visión
Afirmarnos como una organización ofreciendo un acabado de excelente calidad con miras a satisfacer a todos nuestros consumidores y llegar a posesionarnos en un 10% del mercado nacional para el año 2003, centrados en maximizar la calidad estando a la vanguardia en la tecnología y el desarrollo del talento humano de tal manera que crezcan para ser acordes con el desarrollo y el valor de la organización.
Objetivo general
Posesionarnos en el mercado nacional con los mejores acabados en sus muebles contando con tecnología de punta, y recurso humano altamente eficiente, permitiendo la optimización del trabajo y de esta manera cumplir los objetivos bajo lo propuesto por las 3es (eficiencia, eficacia, economía).
Valores
• Enfoque al cliente • Calidad • Superación continua• Responsabilidad• Compromiso
CODIGO: MC-001VERSION: 001-11-08-2012PAGINA:
MANUAL DE CALIDAD
Política de calidad
PRISMA tiene como política de calidad satisfacer las necesidades del cliente prestándole un servicio de excelencia, a través de la mejora continua de los procesos productivos y la optimización de los recursos, con personal y proveedores competentes calificados para consolidar la competitividad en servicio y precios del mercado sin aislar la armonía de la empresa con la comunidad y el medio ambiente.
Nuestro compromiso es tener la facilidad de incrementar la productividad manteniendo un nivel de calidad adecuado de los procesos de pintura electrostática.
Objetivos de calidad
• Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.• Disminuir el número de productos no
conformes• Garantizar el cumplimiento oportuno de los
tiempos de entrega pactados.
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MANUAL DE CALIDAD
• Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos en adecuadas condiciones de uso.
• Aumentar la rentabilidad de la empresa.• Mantener el nivel de competencia de la
empresa
ORGANIGRAMA
STAF RECURSOS HUMANOSBleidy Leandra Velandia
AngelicaMariaGarzonJulieth Andrea Parada
Karen Ordoñez
Jenny Alexandra Jiménez SECRETARIAHeidyCristancho Ahumada GERENTE
CONDUCTORAUX. DE BODEGAAUX. DE BODEGA
AUX. DE BODEGAAUX. DE BODEGAAUX. DE BODEGAAUX. DE BODEGA
JEFE DE TALENTO HUMANOS CONTADORA
PINTORPINTOR
DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS
MAPA DE PROCESOSVERSION 001
ESTRATEGICOS
EST-DO-001Desarrollo Organizacional
EST-CI-003Control de Inventarios.
EST-CF-002Contabilidad y Finanzas.
EST-DO-001Desarrollo Organizacional.
OPERACIONALES
OP-DL-002Desengrase y limpieza de piezas
OP-RP-001Recepción de Piezas
OP-Ds-003Descontaminación de las piezas
OP-PP-004Pintar las piezas
ClienteCliente satisfecho
OP-EP-006Entrega del producto al cliente
OP-H-005Horneado de piezas
DE APOYO
APY-CGC-003Control de Gestión de Calidad
APY-TH-001Asesoramiento de Talento Humano
APY-Mm-002Mantenimiento de maquinaria
Retroalimentación
Caracterización de los procesos
Al final del manual en los anexos encontrara cada caracterización de cada uno de los procesos.
TIPO DEL PROCESO
CODIGO DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE
ESTRATEGICO
EST-DO-001 Desarrollo Organizacional Gerente
EST-CF-002 Contabilidad y Finanzas Gerente
EST-CI-003 Control de Inventarios Gerente
TIPO DEL PROCESO
CODIGO DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESOPERSONA O
DEPENDENCIA RESPONSABLE
OPERACIONAL
OP-RP-001 Recepción de piezas Área operativa
OP-DL-002Desengrase y Limpieza de
piezasÁrea operativa
OP-Ds-003Descontaminación de las
piezas Área operativa
OP-PP-004 Pintar las piezas Área operativa
OP-H-005 Horneado de piezas Área operativa
OP-EP-006Entrega del producto al
clienteÁrea operativa
TIPO DEL PROCESO
CODIGO DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
PERSONA O DEPENDENCIA
RESPONSABLE
DE APOYO
APY-TH-001Asesoramiento Talento
Humano Sta. Talento Humano
APY-Mm-002Mantenimiento de
maquinariaGerente
apy-cgc-003Control de Gestión de
CalidadGestión de calidad
GESTION DE LA CALIDAD
• Por medio del siguiente enlace podrán ver la ISO 9001:2008 •
CARACTERIZACION DEL PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CODIGO: CDO-001-P-EST-DO-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS: 1 de 1
RESPONSABLE
Gerente
OBJETIVO Planear, ejecutar y monitorear la organización controlando la información de acuerdo a las normas que la rigen y el comportamiento de la misma frente a ellas para estar constantemente mejorando la situación de la organización.
ALCANCEInicia con el diagnostico de la situación actual de la organización, luego para detectar el tipo de problema sigue una recopilación de datos, se a analizan y por último se hace la intervención para lograr el cambio
RECURSOS
HUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Gerente general Software, computadores Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Proceso del sistema de gestión de
calidad
Diagnosticar
Planear
Intervenir
Se realiza un diagnostico por medio de encuestas o
cuestionarios
Luego de recopilar los datos, se realiza la intervención al personal.
Mejoramiento continuo
Evaluación
Trabajadores
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO CONTABILIDAD Y FINANZAS
CODIGO: CCF-001-P-EST-CF-002
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS: 1 de 1
RESPONSABLE Gerente
OBJETIVO
Realizar el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones financieras: presupuestales, contables y de tesorería para garantizar la optimización de los recursos financieros de la organización.
ALCANCEDesde la programación presupuestal hasta el pago de obligaciones y presentación de informes a los entes de control internos y externos.
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Gerente Software, computadores, hardware Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE proceso del sistema de gestión de
calidad
Solicitud CDP
Certificado de
Elaboración CDP
Facturación
Orden de pago
Cuentas de
Tesorería
recaudo
Elaboración de estados financieros
cobro
Estados
Trabajadores
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO CONTROL DE INVENTARIOS
CODIGO: CCI-001-P-EST-CI-003-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS: 1 de 1
RESPONSABLE
Gerente
OBJETIVO Asegurar en forma confiable el uso correcto de los recursos tangibles e intangibles dentro de la organización de forma ordenada, sencilla y eficaz facilitando al personal el acceso a estos.
ALCANCEInicia desde el registro de entrada de los recursos, luego el control de los manejos de cada recurso y finaliza con control de salida.
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Gerente general Software, computadores Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
proceso del sistema de gestión de
calidad
Solicitud de compra
Diligenciar el formato tipo cardes
Registrar todas las entradas y salidas de material para la empresa
Mantener el inventario en orden.
Formato tipo kardex
PRISMA
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO RECEPCION DE PIEZAS
CODIGO: CRP-001-P-OP-RP-001-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE
Área de Producción
OBJETIVO Recibir las piezas al cliente para iniciar el proceso de producción y satisfacer al cliente.ALCANCE Inicia al momento que el cliente lleva la pieza a la empresa para realizar determinada
labor y termina al momento de llevar a el paso de desengrase y limpieza.
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Personal del área de producción Registro de recibido Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
proceso del sistema de gestión de
calidad
Formato de recibido
Al momento que el cliente lleva la pieza a la empresa:
Diligenciar el formato de recibido especificando que se
deja y la cantidad.
Remisión de entrega
Área de producción
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO DESENGRACE Y LIMPIEZA DE PÍEZAS
CODIGO: CDL-001-P-DL-002-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE Área de producciónOBJETIVO Adecuar la pieza para seguir con los procesos de producción.
ALCANCEEste proceso empieza al momento de recibir la pieza, se desengrasa y termina al momento de limpiarla para seguir con el proceso
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Área operativa Maquinaria. esponjas, jabónPresupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Proceso del sistema de gestión de
calidad
Entrega de piezas
Se recibe la piezaPasa por el proceso de
desengrase para que la estructura reciba de forma adecuada la
pintura Y se limpia para que no quede residuo de ningún químico o
material de desengrase
Regido por cámara de comercio ISO 9001:2004
Área de
producción
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL
DE CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO DESCONTAMINACION DE PIEZAS
CODIGO: CDP-001-P-OP-Ds-003-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE Área de Producción
OBJETIVO Liberar de todas las asperezas la pieza y mantenerla esterilizada para no tener inconvenientes al momento de pintarla
ALCANCEInicia cuando se recibe la pieza después de desengrasarla, por medio de químicos se descontamina y termina cuando se lleva a pintar.
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Área de producción Maquinaria Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Proceso del sistema de gestión
de calidad
Piezas desengrasada y
limpia
Formato de entrega
Liberar la pieza de asperezas para mejorar la adhesión de la
pintura a la estructura
Pieza descontaminada
Área de producción
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO PINTADO DE PIEZAS
CODIGO: CPP-001-P-OP-PP-004-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE Área de producción OBJETIVO Aplicar la pintura a la pieza siguiendo lo acordado con el cliente.
ALCANCEInicia cuando se recibe la pieza descontamina y termina al momento de aplicar la pintura.
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Área operativa Compresor, maquinaria, cuarto
de pintura Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE Proceso del sistema de gestión de
calidad
Pieza descontaminada
Pintar la estructura Pieza pintada
Área de
producción
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO HORNEADO DE PIEZAS
CODIGO: CH-001-P-OP-H-005-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABL Área de producción
E OBJETIVO Llevar las piezas al horno para completar el proceso.
ALCANCEInicia al momento de llevar las piezas al horno se dejan un tiempo determinado se revisan y finaliza cuando están listas para la entrega
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Área de producción Horno, estructuras para las
piezasPresupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Proceso del sistema de gestión de
calidad
Pieza pintada
Luego de recibir la pieza pintada se lleva al horno
(la temperatura y el tiempo van de acuerdo al tamaño
de la pieza)
Pieza Horneada lista para entregar
Secretaria
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE
CODIGO: CEP-001-P-OP-EP-006-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE Secretaria OBJETIVO Hacer llegar a el cliente la pieza una vez terminado el trabajo pactado entre las dos
partes
ALCANCEComienza al momento de recibir la pieza luego de hornearla y revisarla y finaliza cuando el cliente recibe la pieza satisfactoriamente
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Secretaria o asistentes Comprobante de entrega Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Proceso del sistema de gestión
de calidad
Pieza terminada
Se hace entrega de la pieza terminada al cliente en el día
Que se estipulo desde el comienzo
Factura
Remisión
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO ASESORAMIENTO DE TALENTO HUMANO
CODIGO: CAT-001-P-APY-TH-001-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE
Gerente
OBJETIVO Asesorar a la Alta Dirección y gestionar las diferentes fases de la administración de talento humano mediante políticas y acciones que garanticen el cumplimiento de la misión y la
visión de la organización.
ALCANCEInicia cuando se realiza un diagnostico de la situación actual de la empresa, luego se planean los programas de mejora y para terminar se ejecutan y se lleva periódicamente seguimiento de cada uno para hacer retroalimentación cuando sea necesario.
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Gerente general Software, hardware, computadores,
formatos para cada proceso Presupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Personas Interesadas
Hojas de vida de aspirantes
Selección de personal vinculación de personal Inducción de personal
Capacitación de personal Bienestar laboral
Cubrimiento de vacante
Dependencia de la
vacante
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
CODIGO:CMM-001-P-APY-Mm-002-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE Gerente
OBJETIVO Mantener la maquinaria de la empresa en buen estado para brindar seguridad a los trabajadores.
ALCANCEInicia cuando se requiere el mantenimiento de la maquinaria, se busca la persona o empresa encargada para esta labor y por último se realiza el mantenimiento a la maquinaria
RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Gerente general Maquinaria, implementos de
seguridadPresupuesto aprobado por la
empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Proceso del sistema de gestión de
calidad
Contrato de mantenimiento periódicamente.
Informe de estado de
maquinaria
Se solicita a la persona o empresa especialista el servicio de
mantenimiento
Se pacta una fecha para ejecutar el mantenimiento
Se paga los servicios recibidos al especialista de mantenimiento
Cuenta de cobro
Área financiera
Ingeniero/ mecánico
ELABORADO POR REVISADO PORVERSION DEL MANUAL DE
CALIDAD Angélica Garzón, Bleidy Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012
CARACTERIZACION DEL PROCESO
CONTROL DE CALIDAD
CODIGO: CCC-001-P-APY-CGC-003-CP-001
VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD: 001-11-08-2012
PAGINAS:1 de 1
RESPONSABLE Gerente
OBJETIVO Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad asegurando su mejora continua.
ALCANCEDesde la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos de la comunidad y de la norma, hasta tomar acciones de mejora
RECURSOS
HUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Gerente general Software,
computadores Presupuesto aprobado por la empresa
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDASPROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE Proceso del sistema de gestión de
calidad
Manual de gestión de calidad.
Identificar los requisitos de Prisma para realiza cada
proceso
Evaluar los procesos
Definir los objetivos y
Diagnostico
Políticas y objetivos de
calidad
Instrumento de seguimiento y
medición
Correcciones
Trabajadores
Prisma
Proveedores
políticas de calidad
Revisar periódicamente los procesos de la organización
Realizar seguimiento y medición a los
procesos
Tomar acciones de mejora
ELABORADO POR
REVISADO POR VERSION DEL MANUAL DE CALIDAD
Angélica Garzón, Bleidy
Velandia, Julieht Parada, Karen Ordoñez
STAF TALENTO HUMANO
001-11-08-2012