MANUAL DE DIRECCIÓ D’OBRA - … · GISA/REGSA MANUALS MAN - 04v05 / 22-11-04 Manual de Direcció...

GISA/REGSA MANUALS MAN - 04v05 / 22-11-04 Manual de Direcció Ambiental d’Execució d’Obres: Obra Civil i Edificació

GISA/REGSA

MANUAL DE DIRECCIÓ AMBIENTAL D’EXECUCIÓ D’OBRES

- OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ -

Pàgina 1 de 11


CONTROL DE VERSIONS

Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació 00 Creació del document. 01 31.08.01 Totes Revisió formal.

Adequació als canvis en els procediments PMA-04, PMA-05, PMA-11.

02 15.10.01 Totes Adequació als canvis en els procediments PMA-04, PMA-05. Pàg. 2 Modificació dels responsables de la revisió del document.

03 04.11.02 Totes Revisió formal. Adequació als canvis en els procediments PMA-04, PMA-05 i PMA-11.

04 30.01.03 Totes Revisió formal. Adequació als canvis del PMA-03.

05 22.11.04 Totes Revisió formal. Adequació als canvis en els procediments PMA-04, PMA-05 i PMA-11.

Pàg. 2 Canvi dels responsables de preparació, revisió i aprovació. Totes Inclusió de les licitacions de qualitat.

Preparat: Antoni Lluch i Molinari

Cap de gestió de qualitat

Revisat:

Bernardo Monclús i Jurado

Director General d’Edificació

Jordi Joan Rossell i Selvas

Director General d’Obra Civil

Aprovat: Marc Arqué i Gutiérrez Director General de

REGSA

Mateu Tersol i Andols Director General de

GISA

Data: Data: Data:

Pàgina 2 de 11


ÍNDEX

0.- INTRODUCCIÓ .......................................................................................................................................................................... 4 1.- PLANIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL DE L'OBRA ....................................................................................................................... 4

1.1.- Pla de medi ambient d'execució d'obra ............................................................................................. 4 1.2.- Aspectes mediambientals dels assaigs de qualitat ........................................................................... 4

2.- CONTROL DE L'OBRA ............................................................................................................................................................. 4

2.1.- Seguiment mediambiental de la direció d'obra, direcció d'execució i assistència ambiental............. 4 2.2.- No conformitats, accions correctores i accions preventives ............................................................. 5 2.3.- Informes mediambientals mensuals................................................................................................... 8

3.- DOCUMENTACIÓ A L'EDC (Estat de dimensions i característiques d'obra executada) .......................................................... 10 4.-DOCUMENTACIÓ I IMPRESOS RELACIONATS....................................................................................................................... 11

Pàgina 3 de 11

GISA/REGSA MANUALS MAN - 04v05 / 22-11-04 Manual de Direcció Ambiental d’Execució d’Obres: Obra Civil i Edificació MANUAL DE DIRECCIÓ AMBIENTAL D'EXECUCIÓ D'OBRES: OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ 0. Introducció

La direcció d’obra (obra civil, OC) i la direcció d’execució (edificació, Edif.) es responsabilitzarà d’efectuar el seguiment de l’execució de l’obra, entenent com a tal totes les activitats que es desenvoluparan en l’entorn de l’obra (activitats constructives, control de qualitat, etc.), per tal que es compleixin els requeriments mediambientals de GISA/REGSA. Les tasques que ha de desenvolupar la direcció d’obra (OC) o d’execució (Edif.) són: - Planificació mediambiental de l’obra, concretada en el pla de medi ambient d’execució d’obra i en el document “Aspectes mediambientals

dels assaigs de qualitat”. - Control d’obra, consistent en la vigilància mediambiental en la seva execució i en l’elaboració dels informes mediambientals que la

direcció d’obra (OC) o d’execució (Edif.) enviarà a les gerències de GISA/REGSA. - Tancament de l’obra, amb la inclusió d’un recull de documentació sobre la gestió mediambiental al document EDC de l’actuació.

1. Planificació mediambiental de l’obra

1.1 Pla de medi ambient d’execució d’obra La planificació mediambiental de l’obra es defineix en el pla de medi ambient d’execució d’obra. Aquest document serà elaborat pel contractista amb la supervisió de la direcció d’obra (OC) o d’execució (Edif.) i es basarà en el contingut de l’apartat B de l’annex mediambiental, estudi de medi ambient d’execució d’obra. El director d’obra (OC) o d’execució (Edif.) aprovarà el pla, mitjançant l’”Acta d’aprovació del pla de medi ambient d’execució d’obra”, (IP-01)PMA-04, inclòs en l’annex mediambiental del projecte, abans de la signatura del contracte. La informació que pot necessitar la direcció d’obra (OC) o d’execució (Edif.) per a poder interpretar correctament el contingut de l’estudi de medi ambient d’execució d’obra es troba en el Plec de Prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de l'annex mediambiental de projectes constructius (Obra Civil) o executius (Edificació)¸PLP-10. Aquest plec conté les prescripcions que ha tingut en compte el redactor del projecte per preparar els apartats mediambientals que constitueixen l’annex mediambiental del projecte. Com que la majoria d’apartats del pla estan preelaborats en l’estudi de medi ambient d’execució d’obra, es fa esment aquí dels “Procediments específics” i del “Pla de formació mediambiental”, que hauran de ser redactats pels contractistes. Per conèixer exactament el contingut que cal que inclogui el pla de medi ambient d’execució d’obra, veure el document “Instruccions perquè el contractista assumeixi i redacti el Pla de medi ambient d’execució d’obra” (Annex 2)PMA-04, inclòs en l’estudi de medi ambient d’execució d’obra del projecte i al PLP-10 anteriorment citat.

1.2 Aspectes mediambientals dels assaigs de qualitat En el cas que el control de qualitat de l’obra sigui un contracte apart de l’obra principal, l’adjudicatari del control de qualitat serà el responsable d’elaborar el document “Aspectes mediambientals dels assaigs de qualitat. Identificació i integració”, (IP-01)MAN-19, que trobarà en el Manual per a la identificació i integració dels aspectes mediambientals dels assaigs de qualitat, MAN-19. El director d’obra (OC) o el director d’execució (Edif.) revisarà el contingut d’aquest document i l’aprovarà abans de la signatura del contracte. Per conèixer el contingut exacte que ha de contenir el document “Aspectes mediambientals dels assaigs de qualitat. Identificació i integració”, veure el Manual per a la identificació i integració dels aspectes mediambientals dels assaigs de qualitat, MAN-19.

2. Control de l’obra

La direcció d’obra (OC) o la direcció d’execució (Edif.) serà responsable del compliment, per part del contractista, del contingut del pla de medi ambient, i del compliment, per part de l’adjudicatari de control de qualitat, del document “Aspectes mediambientals dels assaigs de qualitat. Identificació i integració”. 2.1. Seguiment mediambiental de la direcció d’obra, direcció d’execució i assistència ambiental

Per controlar aquest compliment la direcció d’obra (OC) o d’execució (Edif.):

Pàgina 4 de 11


- Demanarà al contractista els registres de cadascuna de les operacions d’inspecció i/o assaig (PPI/A) executades amb el resultat obtingut. En aquest registre el director d’obra (OC) o el director d’execució (Edif.) veurà si s’han realitzat les inspeccions previstes, d’acord amb la freqüència fixada al pla de medi ambient, i quin resultat s’ha obtingut.Aquests registres seran realitzats pel responsable designat pel contractista, que constarà en el PPI/A corresponent.

- Revisarà periòdicament que es disposa dels permisos necessaris per a l’execució de l’obra i que aquests s’obtenen a temps, d’acord amb la data fixada a la “Llista de permisos” del pla de medi ambient.

- Comprovarà que s’està efectuant un correcte emmagatzematge i gestió dels residus generats a l’obra i demanarà al contractista les evidències documentals d’aquestes gestions. També farà un seguiment dels destins de les terres de l’obra i de la procedència dels materials de préstec aportats a l’obra.

- Comprovarà que el contractista imparteix el pla de formació previst en el pla de medi ambient i que es disposa dels registres d’aquestes formacions.

- Quan es produeixi una situació d’emergència, s’exigirà al contractista el “Comunicat d’emergència mediambiental” corresponent, d’acord amb el model (IP-07)PMA-03, inclòs a l’estudi de medi ambient d’execució d’obra.

- Gestionarà les comunicacions externes rebudes a l’obra, enviant-ne còpia a GISA/REGSA de les que es considerin més rellevants i generant informes de no conformitat en els casos que es tractin de queixes o denúncies.

- Registrarà les no conformitats mediambientals que vagi trobant al llarg de l’execució de l’obra, editant un informe de no conformitat (INC) per a cadascuna d’elles. Aquestes seran gestionades d’acord amb el procediment per a les no conformitats, accions correctores i preventives, PMA-11.

- Promourà la creació d’accions correctores i accions preventives de caire mediambiental a l’obra. - Prepararà i farà arribar a GISA/REGSA els informes mediambientals de la direcció d’obra (OC) o la direcció d’execució (Edif.). - Retornarà els informes d’auditoria, degudament complimentats, a la gerència de GISA/REGSA que correspongui en un període

màxim de set dies, a comptar des de la data d’emissió de l’informe. A més, cal que n’adjunti còpia en l’informe mediambiental mensual que la direcció d’obra (OC) o la direcció d’execució (Edif.) emeti des de la data de l’auditoria, informant de com es va fent el seguiment dels incompliments detectats.

- Si es realitzen modificats o complementaris per interacció d’obra, s’assegurarà que aquestes modificacions són introduïdes al pla de medi ambient, generant, en cas necessari, una modificació parcial o total d’aquest.

- Comprovarà que les activitats de control de qualitat que s’executen a l’obra es realitzen d’acord amb les prescripcions fixades al document aportat per l’adjudicatari.

- Comprovarà que els residus de control de qualitat es gestionen correctament, tenint en compte que, en cas de no ser possible la seva reutilització en la pròpia obra, caldrà que es dipositin en els contenidors previstos pel contractista executor de l’obra principal, invalidant qualsevol altre sistemàtica de gestió d’aquests residus.

2.2. No conformitats, accions correctores i accions preventives

2.2.1. No conformitats 2.2.1.1 Identificació de no conformitats

No conformitat: no compliment dels requeriments exigits pel Sistema de Gestió Mediambiental. Correcció: acció que suprimeix la no conformitat, però que no impedeix que es torni a produir. Els orígens més corrents d’aparició de no conformitats són:

− Rebuig d’un lot en un “Registre” de control d’inspecció, o d’un resultat negatiu. − Rebuig d’una inspecció mediambiental (PPI) lligada a una activitat mediambientalment significativa. − Desviacions manifestes entre l’especificat en un procediment d’execució i la seva forma d’execució. − Expressions verbals o escrites, de la direcció d’obra/d’execució, en el llibre d’ordres i/o actes, manifestant les seves no

conformitats en algun aspecte mediambiental de l’obra. − Reclamacions mediambientals, durant o una vegada acabada l’obra, o en general, comunicacions externes en les quals es

cregui convenient generar un INC. − Resultat de calibració de qualsevol equip d’inspecció, mesura i assaig fora de l’admissible.

2.2.1.2 Tractament Sempre que es detecti una no conformitat, el director d’obra (OC) o d’execució (Edif.), o en qui aquest delegui, procedirà a obrir un “Informe de no conformitat”, (IP-01)PMA-11. Aquest informe s’omplirà de la manera següent: − Número d’INC: número d’ordre de la no conformitat en la “Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions

preventives”, (IP-02)PMA-11. Cada obra tindrà la seva llista, sota la responsabilitat de la direcció d’obra/execució.

Pàgina 5 de 11


− Tipus de no conformitat: Es marcarà amb una X de quina tipologia de no conformitat es tracta d’entre les que es presenten (veure (IP-01)PMA-11). En cas que no s’encabeixi en cap tipologia, es marcarà la casella d’Altres i es descriurà oportunament.

− Descripció de la no conformitat: en aquesta s’explicarà la no conformitat. − Anàlisi de les causes: es farà un recull de les causes que han generat l’aparició de la no conformitat. − Documentació implicada: es farà menció de la documentació que es veu afectada per la no conformitat (plecs, manuals,

procediments, etc.). També s’especificarà el requeriment normatiu i/o el punt d’inspecció i assaig associat a la no conformitat i la corresponent línia d’actuació mediambiental.

− Gravetat: es considerarà una no conformitat greu si, − El director d’obra/execució, la gerència o el cap de gestió de qualitat (en endavant, CGQ) de GISA/REGSA així ho

considera. − L’impacte mediambiental pot generar responsabilitats legals. − El resultat de l’avaluació de la línia d’actuació relacionada amb la no conformitat és superior a 9 (només aplicable per

no conformitats d’obres). L’avaluació és el producte: Sensibilitat x Importància El valor de la “sensibilitat” correspon al fixat en el pla de medi ambient per la línia d’actuació afectada per la no conformitat. Només cal donar valor a la “importància”. En cas que la no conformitat resulti GREU, cal que aquesta es notifiqui de forma immediata a la gerència de GISA/REGSA, tal i com es recull en l’imprès (IP-01)PMA-11.

− Accions a prendre: es descriurà què es farà per a resoldre el problema, qui ho farà i quan es farà (decidit per la direcció d’obra/execució juntament amb el contractista):

− Obertura de l’INC: nom, data i signatura.

Per últim, l’INC serà signat per la direcció d’obra/execució. La persona designada per fer el seguiment és, habitualment, un membre del contractista amb responsabilitat directa sobre les mesures a aplicar. El director d’obra/execució farà constar en el llibre d’ordres oficial l’aixecament de la no conformitat mediambiental, anotant el número de INC i algun comentari, si escau.

2.2.1.3 Tancament de l’informe de no conformitat (INC) Una vegada implantada la solució es revisarà de nou i si el resultat és correcte es donarà per solucionada la no conformitat tancant-se l’INC:

− S’omplenarà l’apartat de l’informe de no conformitat “Accions preses i comprovacions efectuades”, descrivint què s’ha fet realment, quan s’ha fet, i qui i com ha comprovat que realment la no conformitat ha estat solventada.

− Es tancarà l’INC. Cal que el tancament de l’INC estigui verificat per la direcció d’obra/execució.

2.2.1.4 Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives Els INC s’anotaran en l’apartat corresponent de la “Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives”, (IP-02)PMA-11, a mode d’índex, en els quals se citarà:

− El número d’ordre de l’INC. − La data d’obertura. − La descripció de la no conformitat. − La data de tancament. − Si és greu, assenyalant amb una (X) a la casella corresponent. − Si s’obren informes d’acció correctora (IAC), anotar-ne, en cas afirmatiu, el número d’IAC.

2.2.2. Accions Correctores

2.2.2.1 Identificació d’accions correctores Les accions correctores són accions preses per eliminar les causes que han originat la no conformitat.

S’obriran informes d’accions correctores (IAC) quan: − Aparegui una no conformitat greu. − Es repeteixi sistemàticament l’aparició de la mateixa no conformitat. − Aparegui una no conformitat com a conseqüència d’una comunicació externa en matèria de medi ambient.

Pàgina 6 de 11


Obrirà IAC i es responsabilitzarà del seu control el director d’obra (OC) o d’execució (Edif.), ja sigui per iniciativa pròpia, o a instància de qualsevol persona de GISA/REGSA.

2.2.2.2 Tractament

L’obertura d’una acció correctora es documenta mitjançant l’“Informe d’acció correctora-preventiva”, (IP-03)PMA-11, en el qual hi figurarà:

− Marcar amb una X en l’encapçalament de l’imprès (IP-03)PMA-11 a la casella IAC. − Número d’IAC. − Descripció de la no conformitat real/potencial: es descriurà la no conformitat que es pretén solventar amb l’IAC. I es

mencionarà el número d’INC que ha generat l’obertura de l’IAC. − Anàlisi de les causes: es farà un recull de les causes que han provocat l’aparició de la no conformitat. − Acció correctora: acció que s’ha decidit aplicar per evitar que es torni a repetir la no conformitat. − Els procediments o activitats del S.G.M.A. que podrien estar afectades (si escau). − La data d’obertura, el nom i la signatura de la persona que l’obre.

2.2.2.3 Tancament de l’informe d’acció correctora (IAC)

La direcció d’obra (OC) o d’execució (Edif.) verificarà l’eficàcia de les accions correctores preses comprovant que no es tornen a produir les no conformitats.

− S’omplenarà l’apartat de l’informe d’acció correctora-preventiva de “Control de la implantació”, descrivint què s’ha fet realment, quan s’ha fet, i qui i com ho ha comprovat.

− Tancarà l’IAC: El responsable de verificar l’eficàcia de la solució aplicada, signarà i anotarà la data corresponent a la casella tancament de l’IAC. Cal que aquest tancament estigui verificat i validat per la direcció d’obra/execució.

2.2.2.4 Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives

Els IAC s’anotaran en l’apartat corresponent de la “Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives”, (IP-02)PMA-11, a mode d’índex, en els quals se citarà:

− El número d’ordre. − La data d’obertura. − La descripció de l’acció correctora. − La data de tancament. − El número d’informe de no conformitat que l’ha generat.

2.2.3. Accions Preventives

2.2.3.1 Identificació d’accions preventives Una acció preventiva és una acció presa per eliminar les causes d’una no conformitat potencial, evitant que es produeixi. Les accions preventives es generen per eliminar perills potencials que no estarien coberts per les exigències establertes en l’estudi de medi ambient d’execució d’obra. Les accions preventives han de sorgir de la anàlisi de problemes potencials en funció de la importància de les situacions de risc mediambiental que poden esdevenir-se. Obriran IAP i es responsabilitzaran del seu control les direccions d’obra (OC) o d’execució (Edif.), ja sigui per iniciativa pròpia, o a instància de qualsevol persona de GISA/REGSA.

2.2.3.2 Tractament Quan es decideixi generar una acció preventiva es documentarà en l’“Informe d’acció correctora-preventiva”, (IP-03)PMA-11, en el qual hi figurarà:

− Marcar amb una X en l’encapçalament de l’imprès (IP-03)PMA-11 a la casella IAP. − Número d’IAP. − Descripció de la no conformitat real/potencial: es descriurà la problemàtica potencial que es pretén solventar amb l’acció

preventiva. − Anàlisi de les causes: es farà un recull de les causes que podrien provocar l’aparició d’alguna no conformitat. − Acció preventiva: acció que s’ha decidit prendre per eliminar el risc d’aparició d’una no conformitat. − Els procediments o activitats del SGMA que podrien estar afectades (si escau). − La data d’obertura, el nom i la signatura de la persona que l’obre.

Pàgina 7 de 11


2.2.3.3 Tancament de l’informe d’acció preventiva (IAP)

La direcció d’obra (OC) o d’execució (Edif.) verificarà l’eficàcia de les accions preventives, comprovant que han estat eficaces per evitar l’aparició de la no conformitat i: − Omplenarà l’apartat de l’informe d’acció correctora-preventiva de “Control de la implantació”, descrivint què s’ha fet realment,

quan s’ha fet, i qui i com ho ha comprovat. − Tancarà l’IAP: El responsable de verificar l’eficàcia de la solució aplicada, signarà i anotarà la data corresponent a la casella

tancament de l’IAP. Cal que aquest tancament estigui verificat i validat per la direcció d’obra/execució.

2.2.3.4 Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives Els IAP s’anotaran en l’apartat corresponent de la “Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives”, (IP-02)PMA-11, a mode d’índex, en el qual es farà constar: − El número d’ordre. − La data d’obertura. − La descripció de l’acció preventiva. − La data de tancament.

2.3. Informes mediambientals mensuals

Els informes mediambientals de les direccions d’obra (OC) o d’execució (Edif.) estaran estructurats en els capítols següents: 0. Caràtula de l’informe mensual: cal incloure l’imprès (IP-03)PMA-05 com a caràtula de l’informe mensual, en el qual cal marcar i omplir

la informació que se sol·licita. A. Estat d’avanç de l’obra: a la caràtula de l’informe cal complimentar la data d’inici i finalització de l’obra (que caldrà anar actualitzant en

el cas que aquesta variï) i el % de certificació econòmica respecte del total. També cal incloure una petita descripció de l’estat actual de l’obra (unitats d’obra realitzades i en execució) o fer referència al punt de l’informe mensual de certificació on s’explica.

B. Situació de les inspeccions/assaigs de les activitats significatives: la direcció d’obra (OC) o la direcció d’execució (Edif.), haurà de fer-se un document que li serveixi per resumir la totalitat d’inspeccions/assaigs de l’obra previstos en els PPI/A mediambientals planificats, el seu estat de complimentació i el resultat obtingut. Per fer-ho es proposa una taula amb la capçalera següent:

ACTIVITAT:

PPI’s: Freqüència Núm.

Inspeccions previstes

Núm. Inspeccions realitzades

Núm. Inspeccions conformes

Núm. INC obert* Observacions

* En cas que s’hagi generat un informe de no conformitat a conseqüència d’una inspecció no conforme.

C. Avaluació del compliment dels requisits normatius:

- S’inclourà l’imprès “Avaluació del compliment dels requeriments”, (IP-04)PMA-05, en el qual mensualment, la direcció d’obra (OC) o la direcció d’execució anotarà el resultat de la revisió de si es disposa dels permisos, autoritzacions i registres necessaris per l’execució de l’obra. Podrà anotar “C: conforme, NC: no conforme, S: sol·licitat o NP: no procedeix per l’estat de l’obra”. En el cas dels permisos, quan es disposi del document, s’anotarà la data de l’obtenció a la columna prevista a l’imprès.

- També s’inclourà una llista resum de la maquinària d’obra en la qual es reculli si es disposa o no de la documentació CE/ITV corresponent en cada cas. Per fer-ho es proposa una taula amb la capçalera següent:

Requereix Disposa de Màquina Identificació (núm.

Sèrie/bastidor/matrícula) Empresa

propietària Any

fabricació CE ITV CE ITV

Data última revisió

Data propera revisió

Data inici treballs

obra

Data finalitz. treballs

obra

D. Gestió de residus, terres i préstecs:

- A la caràtula de l’informe mensual: a) Es definirà la segregació dels residus que es realitza a l’obra, anotant al costat de cada símbol de contenidor el contingut

que s’hi està abocant. b) Es definirà com resulta el balanç de terres de l’obra.

Pàgina 8 de 11


c) Es concretarà si calen préstecs. - A banda, caldrà informar de:

a) La gestió de residus que s’està efectuant a l’obra: caldrà portar un control de les sortides de residus de l’obra, amb la informació del transportista i gestor que tracta el residu i els fulls o albarans de gestió. Quan es comencin a generar residus especials, cal que aquests constin en la llista de control dels residus, amb la data d’inici d’emmagatzematge, per portar un control del període màxim d’emmagatzematge a obra de sis mesos. Quan es gestionin residus especials, caldrà adjuntar a l’informe mensual els fulls de seguiment corresponents.

b) La gestió de les terres: caldrà informar del destí donat als sobrants de terres (abocadors temporals, abocadors definitius, altres obres, etc.) i si es disposa de les autoritzacions pertinents en cada cas. També caldrà portar un control quantitatiu d’aquests destins.

c) L’aportació de materials de préstecs, com graves, pedres, sauló, etc: caldrà informar de la procedència dels diferents materials, de si es disposa de la legalització pertinent de la procedència i de les quantitats mensuals i acumulades en cada cas.

Per fer tot aquest seguiment es proposen tres taules amb les capçaleres següents:

GESTIÓ DE RESIDUS

Residu Origen Quantitat Codi residu Data d’inici

emmagatze-matge

Data cessió Transportista Codi

transportista Matrícula

del vehicle Gestor Codi gestor

Núm. albarà o full

de seguiment

GESTIÓ DE TERRES Aplecs temporals

Quantitats Tipus material aplegat

Identificació del terreny (parcel·la,

etc.) Autorització del propietari (Sí/No) Plànol

(Sí/No) En ús/desús Capacitat total Mes Quantitat

mensual Total

acumulat Observacions

Aplecs definitius a l’obra Autorització (Sí/No) Quantitats Tipus

material aplegat

Identificació del terreny (parcel·la,

etc.) Projecte Propietari Ajuntament

DMA

Plànol (Sí/No) En ús/desús Capacitat

total Mes Quantitat mensual

Total acumulat

Observacions

Altres obres Quantitats

Tipus material Receptor Obra

Document d’acceptació de terres per part del

receptor (amb quantitats)

Mes Quantitat mensual

Total acumulat

Observacions

Altres destins Quantitats

Tipus material Destí Autorització

corresponent Mes Quantitat mensual

Total acumulat

Observacions

GESTIÓ DE PRÉSTECS Quantitats

Material Origen Autorització

corresponent (legalització de cantera, acord amb cedent, etc.)

Mes Quantitat mensual

Total acumulat

Observacions

E. Formació mediambiental: en aquest apartat cal aportar informació de si s’està complint el pla de formació mediambiental previst al pla de medi ambient, portant un control de les empreses que han estat formades i el nombre de persones per empresa que han rebut la formació. Per fer-ho es proposa una taula amb la capçalera següent:

Data de la formació Empresa formada Núm. de persones per empresa

Pàgina 9 de 11


F. Emergències mediambientals: s’inclouran els comunicats d’emergència i els registres d’haver fet simulacres en el cas de produir-se’n algun. En cas de produir-se una emergència a l’obra s’inclourà una còpia del comunicat d’emergència (IP-07)PMA-03 (que ja s’haurà enviat prèviament a la gerència). En cas de produir-se emergències, caldrà portar un control històric de les emergències esdevingudes. Per fer-ho es proposa una taula amb la capçalera següent:

Data Emergència

G. Comunicacions externes/queixes/reclamacions: s’inclourà tota comunicació de caire mediambiental arribada a la direcció d’obra (OC)

o a la direcció d’execució (Edif.) relacionada amb l’actuació que s’estigui realitzant. Dins d’aquest apartat es recomana incloure les actes de les reunions de la Comissió mixta de concertació i control de les obres amb declaració d’impacte ambiental. Caldrà dur un registre de les diferents comunicacions externes rebudes a l’obra. Es proposa una taula amb la capçalera següent:

Data Comunicació Procedència

H. No conformitats, accions correctores i preventives: s’inclouran els informes de no conformitat, accions correctores i preventives de

temes mediambientals oberts i/o tancats per la direcció d’obra (OC) o la direcció d’execució (Edif.) o per la constructora en el període al què fa referència l’informe mensual. Cada mes, sens falta, s’inclouran les llistes de control que contindran la totalitat de no conformitats, accions correctores i preventives emeses des del començament de l’obra. Se suggereixen els impresos (IP-01,02,03)PMA-11.

I. Seguiment de preauditories i auditories mediambientals (aquest apartat no és d’aplicació per obres de MCIA): En cas d’haver-se realitzat alguna preauditoria i/o auditoria mediambiental, caldrà anotar a la caràtula de l’informe les dates en les quals es van realitzar. Alhora, caldrà adjuntar un informe o un quadre en el qual s’informi del seguiment que s’està fent dels diferents punts de la preauditoria o auditoria realitzada.

J. Avaluació mediambiental del contractista (en l’informe corresponent al final d’obra): aquest apartat s’inclourà en el cas de ser l’informe de fi d’obra i s’utilitzarà l’imprès (IP-05)PMA-05.

Els informes mediambientals han de realitzar-se amb una freqüència mensual des del moment en què s’inicia l’execució de l’obra. La forma de recollir la informació sol·licitada pot ser mitjançant impresos o documents del propi contractista, sempre que recullin la totalitat de la informació sol·licitada en les taules proposades en cada apartat. Els informes mediambientals mensuals seran penjats a la pàgina web de l’àrea col·laborativa de GISA/REGSA.

3. Documentació a l’EDC (estat de dimensions i característiques d’obra executada) Al document d’Estat de dimensions i característiques d’obra executada, EDC, redactat per la direcció d’obra (OC) o la direcció d’execució (Edif.), caldrà afegir-hi un nou apartat (Document 4) amb la informació mediambiental definida a continuació:

1. Acta d’aprovació del Pla de medi ambient

S’inclourà l’acta d’aprovació del Pla de medi ambient, juntament amb una llista de control dels canvis de versions o de modificacions parcials del Pla de medi ambient amb una breu descripció de cada canvi.

2. Permisos S’inclourà una llista dels permisos obtinguts, amb les dates en les quals es van obtenir i les entitats que els van atorgar.

3. Documentació de la maquinària S’inclourà una llista de la maquinària que ha treballat a l’obra, amb la informació de si s’ha obtingut el certificat CE/ITV corresponent a cada màquina. Aquesta ha de recollir la informació definida al capítol C de l’informe mensual, definit a l’apartat 2.3 del present manual.

4. Residus, terres i préstecs S’inclourà una llista de la totalitat dels residus que s’han gestionat a l’obra, una llista amb la informació del destí que s’ha donat a les terres de l’obra i una llista amb la informació dels préstecs aportats a l’obra. Aquestes llistes han de recollir la informació definida al capítol D de l’informe mensual, definit a l’apartat 2.3 del present manual.

Pàgina 10 de 11


Pàgina 11 de 11

5. Formació mediambiental S’inclourà un resum de les sessions de formació impartides a les diferents empreses. Haurà de contenir la informació definida al capítol E de l’informe mensual, definit a l’apartat 2.3 del present manual.

6. Emergències mediambientals S’inclourà una llista de les emergències mediambientals sorgides a l’obra. Haurà de contenir la informació definida al capítol F de l’informe mensual, definit a l’apartat 2.3 del present manual.

7. No conformitats, accions correctores i preventives S’inclourà una llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives, degudament tancats o amb una nota explicativa que justifiqui el motiu pel qual no es poden tancar.

3 Documentació i impresos relacionats

- (Annex 2)PMA-04 Instruccions perquè el contractista assumeixi i redacti el “Pla de medi ambient d’execució d’obra” - (IP-07)PMA-03 Comunicat d’emergència - (IP-03)PMA-05 Informe mediambiental d’obra - (IP-04)PMA-05 Avaluació del compliment dels requeriments - (IP-05)PMA-05 Avaluació mediambiental final del contractista d’obra - (IP-01)PMA-11 Informe de no conformitat - (IP-02)PMA-11 Llista d’informes de no conformitat, d’accions correctores i d’accions preventives - (IP-03)PMA-11 Informe d’acció correctora-preventiva

GISA/REGSA Procediments mediambientals PMA-04v03 REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE MEDI AMBIENT D’EXECUCIÓ D’OBRA

INSTRUCCIONS PERQUÈ EL CONTRACTISTA ASSUMEIXI I REDACTI EL “PLA DE MEDI AMBIENT D’EXECUCIÓ D’OBRA”

El contractista, partint de l’estudi de medi ambient d’execució d’obra annexat al projecte, assumirà i redactarà el pla de medi ambient d’execució d’obra que, una vegada revisat, serà aprovat per la direcció d’obra (en obra civil i MCIA) o la direcció execució (en edificació).

El contractista seguirà les instruccions següents:

1. Acta d’aprovació del pla de medi ambient d’execució d’obra

S’inclourà, precedint el pla de medi ambient d’execució d’obra, l’imprès (IP-01)PMA-04, en el qual el director d’obra (OC i MCIA) o director d’execució (Edif.), després d’omplir el nom de l’empresa o persona directora de l’obra, omplirà el nom de l’empresa contractista i el nom de l’obra i donarà conformitat al contingut del pla de medi ambient, indicant la data i signant. En el cas que l’obra tingui assistència ambiental, el director d’obra comptarà amb l’ajut d’aquesta per realitzar les tasques de supervisió i revisió del pla de medi ambient, de forma que l’aprovació d’aquest per part del director d’obra implicarà de forma implícita el vist-i-plau de l’assistència ambiental. 1.1. Control de versions del pla de medi ambient

El pla de medi ambient és un document que, en tot moment, ha de reflectir la realitat de l’obra. Com a tal, es tracta d’un document viu en el qual es poden produir modificacions del seu contingut, ja siguin parcials o totals. Aquestes modificacions han de quedar enregistrades mitjançant un document de control de versions, on cal fer constar una breu descripció de la modificacions i les dates. Aquestes modificacions, parcials o totals, han d’estar sempre aprovades per la direcció d’obra (OC i MCIA) o la direcció d’execució (Edif.).

2. Dades generals

2.1. Portada del pla de medi ambient Omplir l’imprès (IP-02)PMA-04: número intern de l’obra (codificació de l’obra en l’empresa contractista), número de versió del pla i data d’elaboració del pla. El contractista signarà en les caselles de preparat i revisat, i la direcció d’obra (OC i MCIA) o la direcció d’execució (Edif.) signarà en la casella aprovat, donant conformitat al contingut allí recollit.

2.2. Condicions mediambientals El contractista inclourà l’imprès (IP-03)PMA-04, un cop hagi revisat i estigui d’acord amb el seu contingut. Tal i com es comenta en aquest imprès, el contractista haurà d’ubicar en el plànol d’emplaçament la localització en l’obra del parc de maquinària, dels barracons d’obra, i de les zones destinades a l’aplec de materials i residus.

2.3 .Organització de l’obra Omplir l’imprès (IP-04)PMA-04 “Organització de l’obra”, definint l’organigrama de les persones que dirigeixen o realitzen qualsevol treball relacionat amb el pla de medi ambient de l’obra, fins al nivell d’encarregat o capataç. Es definiran les funcions relacionades amb el medi ambient dels diferents responsables d’obra.

3. Legislació i requeriments

El contractista partirà del document “Llista de requeriments normatius del projecte” (IP-01)PMA-02 que es troba en l’apartat A de l’Annex Mediambiental. Sobre aquest document revisarà i, en cas que sigui necessari, actualitzarà el recull de legislació mediambiental aplicable identificada a nivell d’annex mediambiental del projecte. El contractista haurà d’assegurar que el pla de medi ambient recull en tot moment la legislació mediambiental aplicable a l’obra, realitzant les actualitzacions d’aquest apartat que siguin necessàries en funció de l’aparició de noves disposicions legals. D’altra banda, al llarg de l’execució de l’obra, inclourà els requeriments normatius que es puguin desprendre dels permisos sol·licitats.

4. Identificació i avaluació

Incloure els documents de l’estudi de medi ambient d’execució d’obra: 4.1. “Activitats d’obra amb afectació mediambiental”, (IP-03)PMA-03. 4.2. “Línies d’actuació mediambientals en l’execució. Identificació i avaluació”, (IP-04)PMA-03. 4.3. “Situacions d’emergència mediambiental. Identificació i avaluació”, (IP-05)PMA-03.

5. Procediments específics

5.1. Incloure el document “Integració dels criteris ambientals en el projecte”, (IP-02)PMA-03.

PMA-04v03 Instruccions pel contractista Annex 2 pàgina 1 de 3 22.10.04


5.2. Redactar i incloure en aquest apartat, per a cada activitat significativa, un procediment d’execució específic que tingui en compte les accions correctores (veure (IP-02)PMA-03), corresponents a cadascuna de les línies d’actuació significatives que afecten a les diferents activitats d’obra (veure (IP-03)PMA-03). A la vegada es revisaran la resta de línies d’actuació no significatives que afecten a l’activitat per complementar el procediment d’execució específic que s’estigui redactant. Aquests documents s’inclouran en aquest apartat del pla de medi ambient d’execució d’obra. En la seva redacció es tindran en compte els punts següents:

- les condicions prèvies a tenir en compte a l’inici de l’activitat, - la descripció resumida de la forma d’execució, - les inspeccions i assaigs a realitzar (es basaran en el PPI/A de l’activitat que estarà inclòs en l’estudi de medi ambient del

projecte i que s’afegirà com a annex a cada procediment específic), - les condicions de finalització.

6. Programa de punts d’inspecció i assaig

Incloure, un cop revisats, tots els programes de punts d’inspecció i assaig, (IP-05)PMA-04, procedents de l’estudi de medi ambient, omplint, en l’apartat corresponent, el nom de la persona responsable d’executar la inspecció i assaig en el transcurs de l’obra. El contractista, durant l’execució de l’obra, haurà de realitzar els punts d’inspecció i assaig i documentar-ne els resultats obtinguts en les inspeccions, d’acord amb els criteris d’acceptació i rebuig corresponents..

7. Control d’equips de mesura i assaig

Incloure una llista d’equips de mesura d’obra amb la data de caducitat de la calibració de l’equip, i una còpia controlada dels corresponents certificats de les entitats d’homologació i calibració d’equips.

8. Formació mediambiental

8.1. Fitxa de formació d’obra. Incloure, un cop revisada, la “Fitxa de formació d’obra (obra civil o edificació)”, (IP-06)PMA-04 o (IP-07)PMA-04 segons el cas, que es troba a l’estudi de medi ambient, en la qual el redactor del projecte ha identificat els aspectes mediambientals específics que ha considerat aplicables a aquesta obra. 8.2. Pla de formació d’obra. En aquest apartat el contractista ha de definir quin pla de formació, a nivell d’operaris, impartirà a l’obra. L’empresa contractista té l’oportunitat d’incloure en aquest apartat la formació que ells tinguin estructurada internament. Hauria de cobrir els mínims establerts per GISA/REGSA següents:

- Cada persona empleada a l’obra hauria de ser adreçada, ja sigui personalment o en grup, durant un mínim de 10 minuts, amb explicació sobre la gestió mediambiental.

- El contingut de l’explicació hauria de cobrir a part d’algunes nocions generals, sobretot, les previsions mediambientals concretes i previstes a l’obra [“Fitxa de formació d’obra (obra civil o edificació)”, (IP-06)PMA-04 o (IP-07)PMA-04)].

- S’hauria de registrar el nom i DNI de cadascuna de les persones formades. - Hi hauria d’haver suport gràfic de dos tipus:

- Pòster general, per situar a l’obra, a la vista de tothom. - Llista amb recomanacions, per donar a cadascun dels treballadors.

En cas que l’empresa contractista no disposés de suport gràfic amb el qual elaborar el pla de formació de l’obra, GISA/REGSA posa a la seva disposició la documentació de la qual disposa.

9. Permisos

Incloure, un cop revisat, l’imprès (IP-08)PMA-04, “Llista de permisos”, inclòs en l’estudi, omplint, per a cada permís, la data límit en què cal sol·licitar-lo per tal d’executar l’obra dins la legalitat. Cal també omplir la data, el número i la versió del pla.

10. Residus Incloure, un cop revisat, l’imprès (IP-09)PMA-04, “Llista de residus”, inclòs en l’estudi de medi ambient, en el qual s’omplirà l’apartat “Transportista” amb el transportista autoritzat escollit i el codi corresponent i l’apartat “Gestor” amb el gestor escollit per a fer el tractament de cada residu de la llista, el codi del gestor. El contractista és responsable de la gestió de tots els residus que es generin a l’obra, incloent en aquest concepte els generats per totes les activitats que es desenvolupen en l’àmbit d’actuació de l’obra (activitats constructives, de control de qualitat, de supervisió,




etc.). Conseqüentment, aquesta llista de residus ha de contenir la totalitat dels residus que es poden generar tenint en compte aquest concepte anteriorment descrit.

11. Plans d’emergència

11.1 Incloure la “Llista de plans d’emergència mediambiental”, (IP-08)PMA-03 que figura en l’estudi. 11.2 Preparar i incloure en aquest apartat, els plans d’emergència mediambiental que formen part de l’estudi (imprès (IP-06)PMA-03). 11.3. Incloure l’imprès “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-07)PMA-03.

Nota:

Els plans de projectes de mesures correctores d’impacte ambiental constaran dels apartats següents: - Acta d’aprovació del Pla de medi ambient d’execució d’obra, (IP-01)PMA-04. - Portada del pla de medi ambient, (IP-02)PMA-04. - Organització de l’obra, (IP-04)PMA-04. - Legislació i requeriments. - Activitats d’obra amb afectació mediambiental, (IP-03)PMA-03. - Línies d’actuació mediambiental per a l’execució de mesures correctores. Identificació i integració, (Annex 5)PMA-03. - Situacions d’emergència mediambiental. Identificació i avaluació, (IP-05)PMA-03. - Pla d’emergència mediambiental, (IP-06)PMA-03. - Programes de punts d’inspecció i assaig (PPI/A), (IP-05)PMA-04. - Formació mediambiental (IP-06)PMA-04 - Llista de permisos, (IP-08)PMA-04. - Llista de residus, (IP-09)PMA-04. Per explicacions de contingut de cada apartat veure els apartats corresponents d’aquest document. El contractista haurà d’aplicar i seguir les prescripcions fixades al pla de medi ambient, i haurà de disposar dels registres documentals que evidenciïn la correcta gestió mediambiental efectuada a l’obra.

Per portar el control d’aquest seguiment, GISA/REGSA proposa unes taules de control on es defineix els aspectes que cal controlar a l’obra. Aquesta informació és a disposició de la direcció d’obra (OC) o de la direcció d'execució (Edif.) en el “Manual de direcció ambiental d’execució d’obres: obra civil i execució”, MAN-04.

Durant l’execució de l’obra, les variacions motivades ja sigui per modificacions de projecte o qualsevol altre canvi que suposi alteracions en l’execució de l’obra, hauran de generar revisions del pla de medi ambient i, en cas de ser necessari, modificacions parcials o totals del seu contingut, sempre convenientment supervisades i aprovades per la direcció d’obra (OC) o direcció d’execució (Edif).

En els casos d’obres complementàries per interacció d’actuacions amb requeriments mediambientals, el contractista assumeix el pla de medi ambient de l’obra principal que es fa seu mitjançant una carta d’assumpció quan signa el contracte. Aquests complementaris podran suposar modificacions totals o parcials del pla de medi ambient de l’obra principal.

GISA/REGSA

COMUNICAT D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL

Obra: Clau: Pàg: /

Lloc Hora Data Temps de reacció

DESCRIPCIÓ DELS FETS

ACTUACIONS REALITZADES

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL PRODUÏT NO CONFORMITATS/MILLORES RESPECTE EL PREVIST EN EL PLA D’EMERGÈNCIA Enviar immediatament aquest “comunicat d’emergència mediambiental” a la gerència de GISA/REGSA (via fax).

PMA-03v04 Comunicat d’emergència mediambiental IP-07 22.10.04

GISA/REGSA INFORME MEDIAMBIENTAL D’OBRA Número d’informe:

OBRA: CLAU: Direcció d’obra (OC)/d’execució (ED)(empresa):

Assistència ambiental (empresa):

Contractista (empresa):

Director d’obra (OC)/d’execució (ED) (persona):

Cap assistència ambiental (persona):

Cap d’obra:

Vigilant ambiental (de la DO/DE): Vigilant (en cas que existeixi): Tècnic de medi ambient del contractista:

Complimentar els diferents apartats i adjuntar la documentació a continuació d’aquest full.

A Estat d’avanç de l’obra: Data d’inici d’obra:

Situar la línia i el % real corresponent a la fracció d’obra realitzada (econòmicament)

Adjuntar informe resum de l’estat de l’obra. *Actualitzar mensualment

Data prevista finalització*:

Observacions:

B Situació de les Inspeccions/assaigs de les activitats significatives: Adjuntar un resum de les Inspeccions/Assaigs del contractista. Observacions:

C Avaluació del compliment dels requisits normatius: Adjuntar l’imprès (IP-04)PMA-05. Adjuntar una llista de la maquinària d’obra amb la informació de la CE/ITV.

Observacions:

D Gestió de residus, terres i préstecs - Definir i anotar la segregació que es fa de residus:

- Balanç de terres: - Aports de materials de préstecs (graves, sauló, terres, etc.): Adjuntar un registre de residus, terres i préstecs. Adjuntar els fulls de seguiment de la gestió de residus especials.

Sobrants Sí

Calen préstecs No

Observacions:

E Formació mediambiental Adjuntar un resum de la formació mediambiental impartida a l’obra. Observacions:

F Emergències mediambientals: Hi ha hagut emergències mediambientals? Adjuntar el comunicat d’emergència mediambiental. Adjuntar un registre de comunicats d’emergència mediambiental.

Sí

No

Observacions:

G Comunicacions externes/queixes/reclamacions: Hi ha hagut comunicacions externes? Adjuntar un registre de comunicacions externes

Sí

No

Observacions:

H No Conformitats/Accions Correctores/Accions Preventives: Adjuntar una Llista de No conformitats, accions correctores i preventives S’han generat Informes de NC, AC, AP en el període? Adjuntar-los.

Sí

No

Observacions:

I Seguiment de preauditories i auditories mediambientals (no aplicable per obres de MCIA)

Data de la preauditoria: Data de l’auditoria:

Adjuntar un informe o un quadre en el qual es faci un seguiment dels punts detectats a les preauditories o auditories mediambientals.

Observacions:

J Avaluació mediambiental del contractista: Adjuntar l’informe d’avaluació mediambiental del contractista* (IP-05)PMA-05 * Només quan sigui l’informe final d’obra. Sí No Observacions:

0% 25% 50% 75% 100%

Director d’obra (OC)/director d’execució (ED):

L’informe mediambiental cal fer-lo sens falta amb freqüència mensual. En cadascun dels apartats de l’informe cal adjuntar la informació que es demana, ja sigui mitjançant les llistes suggerides per GISA/REGSA al “Manual de direcció ambiental d’execució d’obres: obra civil i edificació”, MAN-04, o mitjançant els impresos propis que pugui tenir el contractista, sempre que aquests recullin la totalitat de la informació requerida per GISA/REGSA. Data:

PMA-05v03 Informe mediambiental d’obra IP-03 22.10.04

GISA/REGSA AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS Pàgina 1/2

OBRA: Clau:

Resultats* Aplicable

Data Data Data (“X”) PERMISOS/AUTORITZACIONS/REGISTRES Data obtenció

C NC NP S C NC NP S C NC NP S

GENERALS Llicència d’activitats (plantes d’aglomerat, formigó, etc.) Llicència d’obres Permís de desviament de trànsit Permís de col·locació de grues Permís per voladures Permís per ocupar terrenys no expropiats per a activitats auxiliars

d’obra.

Permís d’intervenció en jaciments arqueològics o paleontològics. Contractes de subministrament d’aigua, llum i telèfon Sol·licitud provisional de connexió elèctrica

RESIDUS ESPECIALS Document de transportista autoritzat per a residus especials Document de gestor autoritzat per a residus especials Fulls de seguiment de residus especials Autorització d’emmagatzematge de residus especials per a més de sis

mesos

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I NO ESPECIALS

Autorització de productor de residus Document de transportista autoritzat per a residus no especials Document de gestor autoritzat per a residus no especials Vals de transport Vals de gestió

AIGÜES Permís (concessió) d’aprofitament o captació Autorització de vessament/Connexió a clavegueram Autorització per actuació a llera pública (temporal o definitiva) Assaigs i analítiques de caracterització de vessaments Certificats de calibració d’aparells de mesura de paràmetres de

vessaments

FORESTALS Permís per a tales Permís per a cremes Permís per generar restes vegetals TERRES Legalització de la cantera proveïdora de l’obra (préstecs) Permís per abassegaments temporals de terres Permís per legalitzar abocadors d’obra EMISSIONS

Inspecció tècnica de vehicles (ITV) Declaració de focus emissor Emissions: llibre de registre d’emissions

PMA-05v03 Avaluació del compliment dels requeriments IP-04 22.10.04

GISA/REGSA AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS Pàgina 2/2

OBRA: Clau:

Resultats* Data Data Data

Aplicable (“X”) PERMISOS/AUTORITZACIONS/REGISTRES

Data obtenció C NC NP S C NC NP S C NC NP S

PMA-05v03 Avaluació del compliment dels requeriments IP-04 22.10.04

Emissions: analítiques periòdiques d’emissions Assaigs i analítiques de caracterització d’emissions

SOROLL Certificat de conformitat CE Certificats de calibració de sonòmetre Assaigs i analítiques de caracterització de sorolls i vibracions

COMBUSTIBLES Autoritzacions d’instal·lació de subministres Autoritzacions de posada en funcionament Certificats d’inspecció periòdica d’instal·lacions

ELECTRICITAT Transformadors de potència: autorització d’instal·lació Transformadors de potència: autorització de posada en funcionament Transformadors de potència: certificats d’inspecció periòdica

FORMACIÓ MEDIAMBIENTAL Registres de formació mediambiental impartida

PLAGUICIDES Acreditació de producte inscrit en el Registre oficial de productes i

materials fitosanitaris

Acreditació d’empresa inscrita en el Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides

Carnet d’aplicador de plaguicides

El Director d’obra/director d’execució: Signa Signa Signa

Data:

El Director d’obra/director d’execució marcarà amb una “X” si el requisit és aplicable.

* C: conforme; NC: no conforme; NP: no procedeix; S: sol·licitat

Inspecció realitzada per:

DATA: GISA/REGSA AVALUACIÓ MEDIAMBIENTAL FINAL DEL

CONTRACTISTA D’OBRA Pàgina: /

OBRA: CLAU: Direcció d’obra (OC)/d’execució (ED)(empresa):

Assistència ambiental (empresa):

Contractista (empresa):

Director d’obra (OC)/d’execució (ED) (persona):

Cap assistència ambiental (persona):

Cap d’obra:

Vigilant ambiental (de la DO/DE): Vigilant (en cas que existeixi): Tècnic de medi ambient del contractista:

CRITERIS D’AVALUACIÓ

OBS

Grau de seguiment TOTAL 5 del PMA PARCIAL 3 MÍNIM 1

Valoració de la gestió documental BONA 5 dels aspectes mediambientals NORMAL 3 (Obtenció de documents i registres) DEFICIENT 1

Procediments específics MOLT BONS 5 i PPI/A BONS 3 DEFICIENTS 1

Eficàcia en la correcció ALTA 5 d’aspectes mediambientals ACCEPTABLE 3 BAIXA 1

Compliment requeriments SI 5 normatius ALGUNS 3 NO 1

Eficàcia en la previsió ALTA 5 d’aspectes mediambientals ACCEPTABLE 3 BAIXA 1

Compliment del pla TOTAL 5 de formació d’obra PARCIAL 3 MÍNIM 1

Actitud mediambiental BONA 5 del contractista ACCEPTABLE 3 DEFICIENT 1

Incorpora criteris MILLORS 5 mediambientals no previstos ALTERNATIUS 3 PITJORS 1

Directo Data:

PMA-0

Ha tramitat i aconseguit SÍ 5 els permisos necessaris ALGUNS 3 NO 1

* Si disposa dels dos certificats la puntuació serà de 5.

PUNTUACIÓ CONTRACTISTA: (Suma dels valors encerclats. Puntuació màxima 75)

ERVACIONS, INCIDÈNCIES, MILLORES POSSIBLES

No conformitats: valorar el nombre, tipologia i gravetat de les NC en funció de l’obra POQUES 5 NORMAL 3 MOLTES 1

Han quedaPlans d’emergència MOLT BONS 5 BONS 3 DEFICIENTS 1

t NC obertes o punts CAP 5 d’auditoria oberts a final d’obra? POQUES 3 MOLTES 1

El contractista disposa de ISO 14000/EMAS 5 e qualitat ISO 9000 3

NO 1certificats d

Gestió de residus BONA 5 ACCEPTABLE 3 DEFICIENT 1

r d’obra (OC)/d’execució (Edif.): Gerent de GISA/REGSA (Nom i Signatura): Enviar còpia a l’ OGQ.

Data:

5v03 Avaluació mediambiental final contractista d’obra IP-05 22.10.04

GISA/REGSA INFORME DE NO CONFORMITAT Número

INC: ..........

OBRA/DEPARTAMENT:

CLAU: Pàg.: /

TIPUS DE NO CONFORMITAT: Manca de Permisos Aplecs de terres (vegetals, abocaments temporals, etc.)

Organització de l’obra (delimitació, neteja, ordre, etc.) Afectació a la població – Comunicacions externes

Residus – Incorrecta definició de la logística Adequació del Pla de medi ambient

Residus – Incorrecta segregació a l’obra Manca de registres – Documentació

Abocaments Altres: ..............................................................

DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT:

ANÀLISI DE LES CAUSES:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

NO CONFORMITATS EN OBRES: . Requeriment normatiu: . Punt d’inspecció i assaig associat: . Línia d’actuació mediambiental associada:

. Avaluació de la no conformitat (1): SENSIBILITAT ------ x IMPORTÀNCIA ------ = ------------- GREU: (2)

ACCIONS A PRENDRE (Descriure què es farà, qui ho farà i quan es farà):

ACCIONS PRESES I COMPROVACIONS EFECTUADES (Descriure què s’ha fet, quan s’ha fet i qui i com s’ha comprovat):

S’ha obert un Informe d’acció correctora (IAC) relacionat amb aquesta No conformitat? Sí Número IAC _______

INC obert per:

Responsable seguiment: Tancament INC:

(1) El valor de la “sensibilitat” correspon al fixat en el pla de medi ambient per la línia d’actuació afectada per la no conformitat. Només cal donar valor a la “importància”.

(2) En cas de resultar GREU, enviar immediatament aquest Informe de no conformitat a la gerència de GISA/REGSA.

Serà una no conformitat GREU si: El director d’obra/execució, la gerència o la CGQ així ho consideren. L’impacte mediambiental pot generar responsabilitats legals. El resultat de l’avaluació de la línia d’actuació és superior a 9. Data: Data: Data:

PMA-11v03 Informe de no conformitat IP-01 22.10.04

GISA/REGSA LLISTA D’INFORMES DE NO CONFORMITAT, D’ACCIONS CORRECTORES I D’ACCIONS PREVENTIVES

OBRA: CLAU: Pàg.: /

Núm. d’ordre DATA D’OBERTURA DESCRIPCIÓ DATA DE

TANCAMENT GREU (1)

(Sí/No) IAC/INC (2)

INFORMES DE NO CONFORMITAT

INFORMES D’ACCIÓ CORRECTORA - - - - - - - - - - - -

INFORMES D’ACCIÓ PREVENTIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Responsable seguiment:

(1) Únicament aplicable a Informes de No Conformitat. (2) En el cas d’Informes de No Conformitat, mencionar el nombre de IAC relacionat, en cas d’existir.

En el cas d’Informes d’Acció Correctora, mencionar l’INC que l’ha generat, en cas d’existir.

Data:

PMA-11v03 Llistat d’informes de NC, AC i AP IP-02 22.10.04

Marcar amb una X Número

CORRECTORA (IAC) ........ GISA/REGSA INFORME D’ACCIÓ PREVENTIVA (IAP) ........

OBRA/DEPARTAMENT:

CLAU: Pàg.: /

DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT REAL/POTENCIAL: En cas d’IAC, mencionar Núm. de l’INC que l’ha generat ..................................

ANÁLISI DE LES CAUSES:

ACCIÓ CORRECTORA(1)/PREVENTIVA(2): (1) Per evitar que es torni a produir la no conformitat / (2) Per eliminar el risc d’aparició d’una no conformitat.

PROCEDIMENT O ACTIVITATS AFECTADES:

CONTROL IMPLANTACIÓ (Descriure què s’ha fet, quan s’ha fet i qui i com s’ha comprovat):

IAC/IAP obert per:

Tancament de l’IAC/IAP:

Data: Data:

PMA-11v03 Informe d’acció correctora-preventiva IP-03 22.10.04

MANUAL DE DIRECCIÓ D’OBRA - … · GISA/REGSA MANUALS MAN - 04v05 / 22-11-04 Manual de Direcció...

Documents

Transcript of MANUAL DE DIRECCIÓ D’OBRA - … · GISA/REGSA MANUALS MAN - 04v05 / 22-11-04 Manual de Direcció...