MANUAL DE CALIDAD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO

Corporación Municipal de lo Prado – Versión: 04 –

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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. Objetivo del Manual de la Calidad

El presente Manual de la Calidad ha sido confeccionado de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001 cuyo objetivo es describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación Municipal de Lo Prado

Asimismo, el presente Manual de la Calidad sirve de referencia permanente en la mantención del SGC, por lo que será constantemente actualizado para cumplir con las directrices que emanen de la alta dirección.

1.2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El alcance de este SGC está conformado por el proceso de Gestión Financiera de la Corporación Municipal de Lo Prado en las áreas de Educación; Salud y Rendiciones Municipales con apoyo de las Unidades de RRHH, Adquisición, Pago proveedores, gastos menores, conciliación bancaria; Mantención e Informática.

1.2.1. Requisitos Excluidos

7.3 “Diseño y Desarrollo”. No aplica, dado que la Corporación Municipal de Lo Prado no realiza Diseño ni Desarrollo de sus productos, ya que no se transforman requisitos del cliente en especificaciones de producto o servicio y se encuentran previamente definidas las características del servicio que provee así como sus modalidades de prestación. La Gestión Financiera de la Corporación Municipal de Lo Prado se realiza a través de las plataformas y diseño disponibles para ello en los diversos medios de publicación que utiliza el Servicio de Salud Occidente, Ministerio de Educación y JUNJI como de la Municipalidad

7.5.2 “Validación de los procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio”. No aplica, ya que la Corporación Municipal de Lo Prado cuenta con los procesos que permiten detectar defectos en el producto antes de ser entregado al cliente. La Gestión Financiera de la Corporación Municipal de Lo Prado debe asegurar que la información ingresada a las plataformas y diseño disponibles para ello en los diversos medios de publicación que utiliza el Servicio de Salud Occidente, Ministerio de Educación y Junji como la Municipalidad de la misma comuna, no contenga ninguna discrepancia.

7.5.4. “Propiedad del cliente” No aplica, ya que la Corporación Municipal de Lo Prado no guarda bienes que son propiedad del cliente, ya que los traspasos financieros que realiza el Servicio de Salud Occidente, el Ministerio de Educación , JUNJI y la Municipalidad pasan a ser propiedad de esta institución. Además, esta información está disponible en los en los medios de publicación de cada cliente (Ley de transparencia).

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7.5.5. “Preservación del producto”: No aplica, ya que Corporación Municipal de Lo Prado no realiza manipulación, embalaje, almacenamiento ni protección de los productos de sus clientes: Servicio de Salud Occidente, Ministerio de Educación y JUNJI como de la Municipalidad.

7.6 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición”. No aplica ya que la Corporación Municipal de Lo Prado, no requiere de la utilización de dichos dispositivos para la verificación de sus productos. La Gestión Financiera de la Corporación Municipal de Lo Prado no tiene ninguna injerencia en la mantención o actualización de la información de las plataformas y diseño disponibles que utiliza el Servicio de Salud Occidente, Ministerio de Educación y Junji como la Municipalidad.

2. DESCRIPCIÓN DELACORPORACION MUNICIPAL

2.1. Reseña Institucional

La Corporación Municipal de lo Prado es una empresa privada, sin fines de lucro creada el 08 de Mayo de 1985, la cual tiene como objetivo

Administrar y operar servicios en las áreas de educación y salud que hayan tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de lo Prado, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, la Corporación tendrá las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en materia de súper vigilancia y fiscalización correspondan a las Autoridades Públicas de acuerdo con las leyes y reglamentos.

Difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetivos que impulsa la Corporación y las realizaciones que lleva a cabo.

Esta labor la realiza a través de sus Centros Educativos y Centros de Salud, con el soporte fundamental dado por la Administración Central de la Organización.

2.2. Estructura Organizacional

La Corporación Municipal de Lo Prado, para responder a los desafíos institucionales, ha definido la siguiente estructura organizacional:

La Administración Central se divide en 4 áreas: Dirección de Salud, Dirección de Educación, Dirección Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Finanzas estas 4 áreas están dirigidas por el Secretario General, lo que se refleja en organigrama institucional.

Respecto del SGC, a continuación se señalan la estructura para la calidad y las responsabilidades de los participantes en ésta.

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3. Conceptos y Definiciones

La Corporación Municipal de Lo Prado adopta los conceptos y definiciones aplicables al SGC descritos en la norma ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad – requisitos”, la norma ISO 19011, “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental”.

Para una mejor comprensión de la descripción del SGC adoptado, la Institución incorpora Documento Términos y Definiciones del SGC de la CMLP.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

El Sistema de Gestión de Calidad que mantiene la Corporación Municipal de Lo Prado, se basa en los requisitos de sus clientes, los definidos por la norma internacional ISO 9001 Gestión de la calidad, y los normativos y reglamentarios aplicables.

Se han identificados y definido todos los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos definidos, así como su secuencia e interacción.

Se han definido puntos de medición, para los procesos que afectan a la calidad de los requisitos definidos, así como también su análisis de resultados esperados y la definición de acciones de mejora.

Figura N°1 Mapa de procesos.

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4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1. Generalidades

La Corporación de lo Prado ha establecido mantener todos los documentos necesarios para la aplicación de los requisitos definidos en su sistema de gestión en su página web (sistema de gestión), donde se encuentran los documentos obligatorios requeridos por la norma de certificación, así como los necesarios en la definición de criterios de calidad de sus procesos.

4.2.2. Manual de la Calidad

El presente Manual de Calidad, describen todas las actividades de SGC o se indica en que documentos se definen los criterios de aplicación del SGC de la Corporación Municipal de Lo Prado los que incluye, entre otros:

El Alcance del SGC , y las exclusiones

Documentos y procedimientos

El Mapa de procesos

Entre otros.

4.2.3. Control de los Documentos y Registros

Los documentos y registros requeridos por el SGC se generan y controlan de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001, los que se ha definido en procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

La Dirección de la Corporación Municipal de Lo Prado, a través de su Secretario General mantiene su compromiso con el desarrollo y mantención del SGC orientando sus acciones especialmente a la satisfacción de sus clientes, a la generación de un buen ambiente de trabajo, al trabajo en equipo, al desarrollo de competencias de sus funcionarias y funcionarios y a una adecuada comunicación interna. A esto se suman las acciones de mejoramiento continuo de la gestión institucional.

5.2 Enfoque al Cliente

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La Corporación Municipal de lo Prado, está comprometida con la satisfacción de sus clientes

internos y externos, para ello, el Secretario General apoyándose en el Responsable del SGC,

asegura que los requisitos están establecidos

5.3 Política de la Calidad

En coherencia con la Misión Institucional, la Corporación Municipal de Lo Prado ha definido una Política de la Calidad que se encuentra publicada en su Página web, www.corporaciónloprado.cl, Sistema de Gestión, Política de Calidad. Se revisa periódicamente, como mínimo en la Revisión Gerencial, para verificar su adecuación al propósito de la organización y que sirva como base para la definición de los Objetivos de la Calidad.

Además es publicada en cada oficina administrativa y, periódicamente en difundida en las actividades de Calidad de la CMLP.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad

El Secretaria General de la Corporación Municipal de lo Prado ha establecido los Objetivos de la Calidad, los cuales han sido definidos para el SGC en la sección 2, capítulo 2.2. “Filosofía Institucional” del presente manual.

Los Objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles pertinentes, verificando que sean medibles y coherentes con la Política de la Calidad, asegurando y manteniendo el control de los cambios y el seguimiento de la implementación de estos objetivos mediante la aplicación del procedimiento PROC-RD-09 REVISIÓN POR LA DIRECCION

La Secretaría General en conjunto con el equipo directivo establece anualmente los objetivos de calidad específicos del período, asociados a la Política de Calidad. Estos objetivos son medibles de tal forma que permiten el control periódico de su cumplimiento.

5.4.2 Planificación de la Calidad

La organización de la Corporación Municipal de Lo Prado asegura la identificación, planificación e instrumentación de los recursos necesarios para alcanzar los requerimientos generales establecidos y de los objetivos asociados a la Política de Calidad. Los aspectos a considerar en la planificación de la calidad son:

- Los resultados de procesos del Sistema de Gestión de Calidad. - Los recursos necesarios para asegurar la calidad. - La mejora continua según los resultados esperados.

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5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El Secretario General asegura los recursos necesarios para la mantención del SGC, para ello asigna las responsabilidades, funciones y recursos con respecto a la calidad, así como el Equipo Directivo junto al Representante de la Dirección

Se ha definido una estructura organizacional alineada a la autoridad, funciones y responsabilidades necesarias para cumplir con los requisitos de la calidad de los servicios de la CMLP.

5.5.2 Representante de la Dirección

El Secretario General de la Corporación Municipal de Lo Prado, ha designado un Representante de la Dirección, el cual tiene la responsabilidad de:

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC.

Informar al Secretario General sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del Servicio.

5.5.3 Comunicación Interna

Con el objetivo de asegurar una adecuada comunicación interna entre los distintos niveles y funciones dentro de la organización, con relación a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, la Corporación Municipal de Lo Prado realiza acciones que están orientadas a cumplir con los objetivos de la Institución y a promover la toma de conciencia de los requisitos del SGC.

Los principales medios de comunicación utilizados por la Corporación Municipal de Lo Prado son:

Memorándum Internos y correo electrónico institucionales. Página Web. Reuniones y capacitaciones de calidad. Comité de Calidad

5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

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El Secretario General con el objetivo de asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad continué siendo eficaz, asume la responsabilidad de efectuar en forma anual una revisión completa al SGC, con la finalidad de evaluar la documentación, conformidad, eficacia y mejora del SGC.

El Responsable de Calidad presenta la información necesaria para llevar a cabo la Revisión por la Dirección.

5.6.2 Información de entrada para la Revisión

La Revisión de la Gerencia, se requiere a lo menos la siguiente información:

Política de Calidad

Objetivos de Calidad

Resultados de auditorías internas de la calidad;

Retroalimentación de los Clientes;

Desempeño de los procesos y conformidad del producto.

Estado de las acciones correctivas y preventivas;

Acciones de seguimiento de revisiones previas por la Revisión de la Gerencia;

Cambios que podrían afectar al SGC; y

Recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la Revisión

Como resultados de la revisión por parte de la dirección, se incluyen todas las de decisiones y acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos,

La mejora del producto en relación a los requisitos de los clientes, y

Las necesidades de recursos.

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de los Recursos

La Secretaría General identifica y provee los recursos necesarios para la adecuada implementación, desarrollo y mejora de los Procedimientos. La provisión de los recursos es garantizada por la Secretaría General, mediante la confección de Presupuestos económicos y financieros que se actualizan de acuerdo a la evolución de la economía de la Corporación y mediante los cuales se administran los flujos de fondos. La información económica de la Corporación mediante la cual se efectúa la provisión de los recursos se encuentra bajo la gestión y la responsabilidad del Secretario General, según lo establecido en el procedimiento FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

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6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El personal de la Corporación Municipal de Lo Prado es esencial para lograr el cumplimiento de la filosofía institucional, por lo cual la Institución se asegura que el personal que participa del SGC, es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

La organización de la Corporación Municipal de Lo Prado, ha determinado las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan al cumplimiento de los requisitos de los servicios definidos en el alcance del SGC, los cuales se definen en los Perfiles de Cargo. También se establecen procesos para realizar todas las gestiones necesarias para los procesos de gestión del Recurso Humano del persona que realiza trabajos que estén contemplados en el alcance del SGC:

Procedimiento de Capacitación. Procedimiento de Contratación Procedimiento de Cotizaciones previsionales Procedimiento de Remuneraciones

6.3 Infraestructura

En la administración central de la CMLP se ha determinado la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios definidos en el alcance por medio del Departamento Administración y Finanzas. Este depto tiene a cargo: edificios, oficinas, espacio de trabajo y servicios asociados; equipos para procesos, servicios de apoyo; aso como las unidades de adquisición e informática.

En ese sentido, los edificios y oficinas que forman parte del alcance del SGC, se determinan y mantienen según el procedimiento Mantención. Además, a través del procedimiento informática, se ha determinado y mantenido en cada espacio de trabajo, terminales de computación conectados en red, que permiten una comunicación interna y externa confiable.

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6.4 Ambiente de Trabajo

La CMLP, ha determinado el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de las áreas definidas en el alcance del SGC. La CMLP ha contratado los servicios de un experto en prevención de riesgos; por medio de quien se determina el ambiente de trabajo, tales como: el ruido, temperatura, humedad, iluminación y las condiciones climáticas.

La mantención de los ambientes de trabajo en las áreas definidas en el alcance del SGC es de responsabilidad del Dirección de Administración y Finanzas de acuerdo al presupuesto anual disponible.

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 Planificación de la Realización del Servicio

El Secretario General de la Corporación Municipal de Lo Prado ha identificado los procesos que aseguran el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus clientes. Cada proceso ha sido descrito a través de procedimientos; y en cada uno de los procedimientos establecidos en el mapa de procesos, se han designado responsables de entregar lineamientos al proceso y mantener los mismos bajo control ejecutar lo establecido. Los dueños de procesos son los encargados de ejecutar el proceso, y son asistidos por los usuarios o administrativos del proceso.

El Secretario General de la Corporación Municipal de Lo Prado sea seguro que los procedimientos definidos sean efectuados en forma controlada, para lo cual se preocupa de lo siguiente:

a) Identificar en cada una de las áreas, aquellos procesos más relevantes.

b) Conocer claramente los elementos de entrada a cada uno de los procesos, considerando los Objetivos de la Calidad y los requisitos de los productos.

c) Identificar y definir, mediante procedimientos documentados, las actividades, acciones y recursos necesarios para lograr los resultados deseados;

d) Asegurar que cada persona que interviene en algún proceso tenga libre acceso a los documentos que le dan información sobre su ejecución, control y registro;

e) Conocer mediante los criterios de éxito de cada procedimiento, los criterios de aceptación del producto resultante, controlándolos mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión, según sea el caso; y

f) Generar y mantener los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumple con los requisitos correspondientes.

En la realización de los servicios La Corporación Municipal de Lo Prado cuenta con una planificación constante, la planeación de los procesos de realización de los servicios es consistente

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con los demás requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, esta planeación se realiza basándose en los objetivos de calidad los requisitos del servicio.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio

En la Corporación Municipal de Lo Prado se determinan los requisitos del producto para satisfacer a los clientes en sus requerimientos a través de los procesos definidos en el alcance. Estos procedimientos establecen:

Los requisitos especificados por el cliente/usuario, incluyendo los requisitos para la entrega, ejecución y las posteriores a la misma.

Requisitos no especificados pero necesarios para la correcta ejecución del servicio en las diferentes áreas.

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio

A través del Secretario General, Directores de Área, Jefes de unidad, los requisitos relacionados con los servicios son revisados antes de comprometerse con el cliente a proveerle el servicio, y para asegurarse de que la Corporación Municipal de Lo Prado tiene la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos para el servicio con el cliente. En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos de los servicios, la organización asegura que la documentación correspondiente se actualiza también, y que el personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

Las áreas de la Corporación Municipal de Lo Prado: Administración y Finanzas, educación, salud son las encargadas de realizar la comunicación con el cliente, quienes posteriormente la derivan al área específica encargada de dar solución a algún requerimiento de servicio. Las vías de comunicación formales con el cliente, son a través de correos corporativos, oficios,

cartas, entre otros. Respecto a los reclamos, estos son registrados como No Conformidad y

gestionados a través del procedimiento de mejora continua.

7.3 Diseño y Desarrollo

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

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7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

Se entiende por la gestión en la adquisición de productos, bienes o servicios, necesarios para ña operación de los procesos definidos en el SGC. Por lo que se ha definido un procedimiento de Adquisiciones, donde se han definidos lo criterios de compra, selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

La Corporación Municipal de Lo Prado planifica y desarrolla los procesos incluidos en el SGC bajo condiciones controladas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 5.4., específicamente en los mapas de procesos operativos asociados a productos estratégicos incorporados en su alcance.

Estos procesos consideran lo siguiente:

La disponibilidad de información que describa las características de los productos asociados a productos estratégicos incorporados en el SGC;

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;

La implementación del seguimiento y de la medición; y

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

La trazabilidad se asegura a través de la información registrada durante la prestación de los diferentes servicios, estos pueden ser identificados por el Nombre del proceso y de la actividad realizada, fecha de realización, etc.

7.5.4 Propiedad del Cliente

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

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7.5.5 Preservación del Servicio

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

7.6 Control de los equipos de Seguimiento y de Medición

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

La Corporación Municipal de Lo Prado ha establecido los procesos de registro, seguimiento, medición, análisis y mejora para:

Demostrar la conformidad del producto adecuado a los requerimientos del cliente;

Asegurar la conformidad y eficiencia del SGC;

Controlar el desempeño de los procesos mediante indicadores de gestión, según corresponda;

Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes; y

Generar la mejora continua del SGC, sus procesos y resultados.

8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

La Corporación Municipal de Lo Prado preocupada de medir la eficacia del SGC, ha establecido un

Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente.

Una vez aplicado este instrumento se analizan los resultados y se toman las medidas pertinentes para mejorar la satisfacción de los clientes.

8.2.2 Auditorías Internas de la Calidad

La Corporación Municipal de Lo Prado mantiene un procedimiento documentado que contempla las responsabilidades y requisitos para la ejecución de las auditorías internas, de tal manera que se asegure mediante las auditorías internas que el sistema de gestión de la calidad es conforme con

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las disposiciones planeadas, con los requisitos del sistema de gestión de la calidad; y verificar que el sistema está implantado y que es eficaz, ver.

Procedimiento de Auditorías Internas .

Todo el proceso de Auditorías Internas de la Calidad, se realiza siguiendo las recomendaciones y requisitos de la norma ISO 19011.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

En la Corporación Municipal de Lo Prado se han estudiado cada uno de los procesos que están involucrados en el SGC y se ha determinado su impacto en las características de los productos que les confieren la propiedad de satisfacer las necesidades del cliente. Por lo anterior, se han definidos indicadores de gestión para los procesos de servicio y los de apoyo, en Planilla de Control de Indicadores de gestión de la CMLP.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y Acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Servicio

La Corporación Municipal de Lo Prado ha dispuesto que periódicamente se verifique la conformidad de los productos a través de registros que muestran evidencia de la conformidad o aceptación del cliente. En el caso de detectar algún servicio no conforme, se actúa de acuerdo al procedimiento CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME.

8.3 Control de Producto o Servicio No Conforme

Considerando que todos los procesos del SGC están enfocados a la preparación de un servicio que cumple con los requisitos establecidos, los resultados de cualquier proceso que impacte en la elaboración del servicio final pueden generar un servicio no conforme.

Para el SGC de la Corporación Municipal de Lo Prado, se considera como servicio no conforme, las deficiencias detectadas en los servicios durante los procesos de ejecución hasta su entrega, incluyendo las no conformidades detectadas por los clientes internos o externos, ver.

Procedimiento de Control de Servicio o Producto No Conforme.

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8.4 Análisis de Datos

La Corporación Municipal de Lo Prado, a través de las reuniones con los directores, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, como las auditorías internas o las revisiones efectuadas por la dirección. El análisis de datos proporciona información sobre:

La satisfacción del cliente

La conformidad con los requisitos del servicio, Indicadores de gestión.

Control de Servicio No Conforme

Mejora Continua

La evaluación a los proveedores.

Este análisis de estos datos permite generar decisiones, programar y ejecutar seguimientos de acciones para lograr la mejora del SGC y de sus resultados.

8.5 Mejora Continua

A continuación se presenta un modelo que constituye el proceso de mejora del SGC de la Corporación Municipal de Lo Prado:

Modelo Proceso de Mejora Continua del SGC de la CMLP

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8.5 Mejora Continua

En la Corporación Municipal de Lo Prado se entiende como mejora continua, un permanente incremento de los estándares de desempeño del SGC, de sus procesos y de sus resultados. El mejoramiento continuo es parte fundamental del SGC implementado y se da en forma permanente.

La Corporación Municipal de Lo Prado mantiene un método explicitado en la revisión por la gerencia que le permite mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas.

8.5.1 Acción Correctiva y acción preventiva.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas define los requisitos para revisar las no conformidades; determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas revisar las acciones correctivas tomadas.

Las acciones preventivas se utilizan para:

Fortalecer puntos débiles y enfatizar las oportunidades de mejora identificadas durante auditorías internas de la calidad o por sugerencias de clientes internos o externos.

9.0 Control de modificaciones

Versión Fecha Ítem Resumen de Modificaciones

00 02.11.2011 Versión inicial Estandarizada

01 06.01.2012 Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad

Modificaciones al manual de auditoria interna Modificaciones de manual de calidad Modificaciones de manual de Control de documento y registro. Modificaciones Manual de Control de producto No conforme Modificaciones acta de revisión por la Dirección Modificación al manual de Formulación presupuestaria

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Modificaciones a revisión por la dirección Modificaciones al manual de rendiciones de educación Modificaciones al manual de salud Modificaciones a manual de rendición municipal Modificaciones al manual de RRHH Modificaciones al manual de compras Modificaciones al manual de informática Modificaciones al manual de servicio generales

02 15.11.2012 Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad

- Modificación del Objetivo y campo de aplicación - Modificación de las Exclusiones del alcance del SGC - Modificación de la Política de Calidad y los objetivos - Modificación de la descripción del servicio - Complementación de los términos y definiciones - Actualización del sistema de Gestión de la calidad - Revisión y actualización de la responsabilidad de la dirección

- Modificación de la descripción de la gestión de los recursos

- Complementación del proceso realización del servicio - Actualización de la descripción del proceso medición, análisis y mejora

- Modificación de la aprobación y Control de los cambios.

03 01.09.2014 Estandarización de la versión N°8 debido al rediseño organizacional

Modificaciones el manual de calidad ingresar las exclusiones, Modificaciones a todos los manuales de proceso por rediseño organizacional del SGC excepto conciliación bancaria y rendiciones de salud. Se elimina el proceso de rendiciones Fagen por decreto ley Se aclara la forma y el registros de las modificaciones en el manual de Control de documento y registros

04 14.12.2015 Todo los puntos Se mejora redacción y definiendo concretamente requisitos o la identificación de estos en los procedimientos correspondiente.