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MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO CONTRALORÍA

MUNICIPAL

Código: MO-CONT-CO

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Revisión: 00 Fecha de actualización: 05/08/2010

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Página 2 de 154

ÍNDICE

Pág.

1. Presentación 3

2. Introducción 5

3. Antecedentes 6

4. Marco Jurídico 12

5. Objetivos 13

6. Misión 14

7. Visión 14

8. Valores 14

9. Organigrama General 15

10. Organigramas Específicos 16

11. Inventario de Descripción de Puestos 22

12. Descripción de Puestos 24


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1. PRESENTACIÓN La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y el Reglamento Orgánico de la

Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez, respectivamente,

señalan la obligatoriedad de las Dependencias y Entidades Municipales de expedir y

mantener actualizados los Manuales Administrativos que normen su actuación.

En este sentido y en el marco de la Re-estructura Municipal, aprobada en la Octava

Sesión Extraordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el día diecinueve de Diciembre de dos mil

ocho, la cual se efectuó en pro de los siguientes objetivos:

• Legitimar una estructura orgánica que fue diseñada específicamente para

eficientar la operación de los servicios y las funciones públicas del municipio y

optimizar y racionalizar su gasto público;

• Simplificar la funcionalidad y comunicación administrativas en la interrelación

Ayuntamiento – Presidente Municipal; Presidente Municipal – Administración; y

Ayuntamiento – Presidente Municipal – Administración;

• Sectorizar y especializar los procedimientos administrativos de manera que se

construyan los elementos indispensables para operar la profesionalización del

servicio Público Municipal;

• Concentrar en un mismo ordenamiento jurídico las principales obligaciones y

atribuciones de las diferentes dependencias y entidades de la administración

centralizada y de sus titulares;

• Establecer el encaje legal suficiente para que las diferentes acciones de la

Administración Municipal, se implementen de manera integral y con inducción a

generar un beneficio de alto impacto comunitario; y,

• Ordenar y modernizar una estructura funcional que fue ampliamente rebasada por

la propia dinámica comunitaria y por la significación de Cancún en el contexto

internacional.


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Con el fin de consolidar lo anterior, se iniciaron las actividades para la integración de los

Manuales de Organización y Procedimientos, en virtud de su naturaleza reguladora de

la estructura y del ejercicio de la Función Pública, elementos valiosos para el

reclutamiento, selección y promoción del personal; detección de aéreas de oportunidad

para el perfeccionamiento del quehacer gubernamental e instrumentos útiles en la

realización de tareas de evaluación y fiscalización.

En el caso específico, el presente Manual de Organización es el resultado de una

investigación bibliográfica, así como de la experiencia acumulada en el ámbito de la

revisión y auditoria a la función gubernamental municipal y, pretende constituirse en una

herramienta de apoyo a la labor de quienes tienen encomendada dicha labor, cuya

finalidad es el cabal y oportuno cumplimiento de la ley.


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2. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Organización nos permite conocer la estructura orgánica de la

Contraloría Municipal en su conjunto o parte de ella y, delimitar responsabilidades,

evitar duplicidades e identificar omisiones. Además, define concretamente las funciones

encomendadas a su personal adscrito, así como al de nuevo ingreso como un medio de

integración y orientación para facilitarle su incorporación a las distintas funciones

operacionales que ejecutará.

Es importante referir que éste Manual no solamente permite conocer las funciones que

debe realizar el personal adscrito a la Contraloría Municipal, para cumplir con la

encomienda legal otorgada en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública

Centralizada del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con motivo de la re-

estructura administrativa, sino que, simultáneamente nos ilustra claramente la falta de

personal en ciertas unidades administrativas, cuya consecuencia lógica es la

imposibilidad material de cumplir a satisfacción con los objetivos encomendados. En

ese tenor, la importancia de éste Manual cobra relevancia ya que no solo optimiza las

funciones del personal ya existente, sino que determina si las omisiones que se

efectúan en la labor de supervisión y fiscalización son causa imputable al factor de falta

de personal, que para efectos de organización administrativa implica la solicitud de

recursos humanos necesarios para el cumplimiento de los objetivos encomendados,

esto en obvio cumplimiento a los criterios de eficiencia, eficacia, productividad, ahorro y

transparencia.


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3. ANTECEDENTES

La inclusión de las contralorías internas en las organizaciones públicas es tan antigua

como la conformación formal de la Administración Pública. De ahí que retomemos el

desarrollo histórico del Poder Público en México, como parte de nuestros antecedentes

históricos.

La Administración Pública en México en el siglo XVIII, tuvo como rasgo distintivo de la

Administración Pública Colonial la centralización de atribuciones, facultades y recursos

a favor de la corona española. Sus órganos coloniales como son el Virrey, la Capitanía

General, el Gobernador, la Audiencia, el Corregido, el Alcalde Mayor y los

Ayuntamientos, eran excesivamente centralizados; así como se caracterizó por tener

una actividad recaudatoria extensiva con el fin de aumentar los ingresos a la corona

española.

La Inspección de los Tribunales de Justicia; la Inspección de los Tribunales de la Real

Hacienda, era enfocada a la corrección de los abusos con relación a la recaudación; y

la disminución de los gastos de la corona e incrementar las rentas de la Real Hacienda,

para eliminar gastos innecesarios y suprimir dispensas; esas fueron las instrucciones

que recibió Don José de Gálvez en 1765, para la Reforma Borbónica en la Colonia; esto

tuvo como resultado el combate a la corrupción en cobro y evasión de impuestos en

aduanas, una disminución de gastos y mayores ingresos para la corona, la expulsión

de los jesuitas, la recuperación de sus bienes para la colonia y en consecuencia, la

Primera Reforma Administrativa en América Latina.

En el siglo XIX México alcanza su independencia de España y nace como país con

cuatro ministerios (cuatro causas); durante la independencia la administración de los

asuntos públicos se hacían de acuerdo a los principios de condiciones de excepción y

extraordinarias; con una constante movilidad de funcionarios, carencia de preparación

de los empleados, desastres en las finanzas del Estado, aumento de deuda interna y

externa y una falta de continuidad en las acciones de gobierno.


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La Administración Pública Congresional se baso en el Congreso de 1824 a 1829 para

la promulgación de la primera Constitución en el año de 1824, existiendo una enorme

concentración de atribuciones en poder del congreso, por lo que se debilitó y limitó a las

atribuciones del Poder Ejecutivo, el cual era acotado y controlado por el Poder

Legislativo, haciendo a la Administración Congresional un desastre en la conducta del

país.

De 1830 a 1839 se da la ampliación de la acción del gobierno, con la creación del

Banco del Avío y la instauración de la República Central; en esta etapa, se inicia el

proceso de destrucción de la Carrera Administrativa (1833); de las Bases de la

Organización para el Gobierno Provisional (1841); las Bases Orgánicas de la República

Mexicana (1843); Bases para la Administración de la República (1853); la Lucha entre

Federalistas y Centralistas (1841 – 1855) y la lucha entre Logias Masónicas (Liberales y

Conservadores).

En la Reforma de 1854 a 1874, la Administración Pública juega un papel muy

importante ya que en 1857 se aprueba la segunda Constitución; esto da inicio a la

promulgación de leyes y decretos conocidos como las Leyes de Reforma, entre ellas, la

Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859); la Ley del Registro Civil y la

Ley de Libertad de Cultos; mientras tanto la Reforma Juarista aspiraba a constituirse en

una “Revolución Administrativa”.

En los dos períodos de gobierno de Porfirio Díaz (1877 – 1880 y 1884 – 1910) la

Administración Pública tiene un impresionante crecimiento, una diversificación y una

paz social; en este periodo se realizaron estudios sobre la racionalidad de la acción

gubernamental en términos pragmáticos y la burocracia vivió momentos de estabilidad

política nunca antes vista, permitiendo un desarrollo significativo en la Administración

Pública.

En el siglo XX, una vez que la revolución mexicana se consolida y se pacifica el país, es

promulgada la Constitución de 1917, la que establece nuevas atribuciones al Estado,

existiendo una notable expansión de la actividad económica del estado, mediante la

creación de Dependencias y Entidades Estatales, y es un hecho que el crecimiento se


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deja sentir en todos los órdenes de la vida social, pero es más visible en el

desenvolvimiento de la acción estatal.

Los gobernantes post-revolucionarios (caudillos), se caracterizaban por la fuerza

presidencial, la unidad de mando político y el papel preponderante de la Administración

Pública, inicia con Venustiano Carranza quien publica un Decreto por el que se crean

ocho Secretarías de Estado en 1913 y la Ley de Secretarías de Estado en 1917;

mientras que con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se produce una oleada de

creación de empresas públicas para consolidar el desarrollo nacional, obteniendo como

resultados:

• El Desarrollo Estabilizador (1958 – 1970) que incluye Adolfo López Mateos y

Gustavo Díaz Ordaz, en la modificación a la Ley de Secretarías y Departamentos

de Estado en 1958.

• El Desarrollo Compartido (1970 -1982) que corresponde a Luis Echeverría y José

López Portillo, en la modificación a la Ley de Secretarías y Departamentos de

Estado en 1970 y la Ley Orgánica de Administración Pública Federal en 1976.

• La Etapa Neoliberal (1982 – 2000) con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas,

Ernesto Zedillo y Vicente Fox, con la Ley Orgánica de Administración Pública

Federal de 1982, 1988, 1994 y 2000.

A partir de la Reforma Administrativa de 1833 y hasta las reformas introducidas en

1917, se destacan la creación de diferentes dependencias y Departamentos

Administrativos.

Ahora bien, los cambios Administrativos antes de 1970, destacan la presencia de los

órganos fiscalizadores, aunque no en los términos que actualmente funcionan

(Departamento de Contraloría (1917 – 1934); El Departamento de Presupuesto (1928 –

1932); Las Comisiones de Eficiencia; La Comisión Intersecretarial creada en 1943; La

creación de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa (1947);

Reformas Individuales (Banco de México y Secretaria de la Defensa Nacional); La


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creación de la Secretaria de la Presidencia y conformación de la Comisión de la

Administración Pública (CAP, 1965).

La Reforma en el gobierno de Luis Echeverría (1970 – 1976), representa la primera

etapa de las grandes Reformas Administrativas en el siglo XX. Se crearon once

programas y se establecieron Comisiones Internas de Administración (CIDA); auxiliadas

por Unidades de Organización y Métodos (UOM) y con la asesoría de Unidades de

Programación, y se inicia un proceso de Reforma Administrativa en el país.

La Reforma Administrativa (1977 – 1982), tenía como tesis: organizar el gobierno para

organizar el país. Se establece el Sistema Nacional de Planeación; una nueva Ley de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Deuda Pública. Destaca la

creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SSP).y la Reforma

Administrativa transforma el aparato gubernamental a fondo.

Miguel de la Madrid propone el Programa de Descentralización Administrativa (1983 –

1988), para avanzar en la Descentralización Administrativa del país. Para ello, emite

una Nueva Ley de Planeación y Convenio Único de Desarrollo (CUD), en la que se

destaca la Reforma Municipal y sus modificaciones al artículo 115 de la Constitución

Política Federal, fortaleciendo al Municipio y renovando su estructura.

En el gobierno de Carlos Salinas se pone en marcha el Programa General de

Simplificación de la Administración Pública Federal (1989 – 1994), para reducir los

trámites administrativos, los pasos y el tiempo de los bienes y servicios públicos. El

programa quedo a cargo de la recién creada Secretaria de la Contraloría General de la

Federación (SECOGEF), dando resultados mínimos para un programa de este tipo.

Con el gobierno de Ernesto Zedillo se implementa el Programa de Modernización de la

Administración Pública (PROMAP) (1995 – 2000), su fin fue mejorar la calidad en la


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presentación de los servicios públicos, mediante enfoques gerenciales (calidad,

planeación estratégica y reingeniería de procesos). Esto representó una “ruptura”

administrativa por su enfoque, medios y propósitos a alcanzar, dando como resultado

nuevas técnicas gerenciales aplicadas en la Administración Pública.

Con el Programa de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia (2001 –

2006), se pretendió combatir el problema de la corrupción y la impunidad en el

gobierno, para mejorar una cultura de la transparencia, quedando bajo la

responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo

(SECODAM), hoy Secretaría de la Función Pública y tuvo un acelerado impulso,

aunque hoy solo es un referente administrativo.

Finalmente, en el ámbito Federal el Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental

(2001 – 2006), fue elaborado por Ramón Muñoz, en la Oficina para la Innovación

Gubernamental de la Presidencia de la República; y se trata de uno de los documentos

más polémicos en materia de mejoramiento de la Administración Pública y que requiere

de un análisis fundado para emitir una opinión. Este es el último “eslabón”

administrativo en el desarrollo histórico de la Administración Pública mexicana en el

siglo XX.

El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a sufrido una similar evolución

administrativa desde su creación en oficialmente el 20 de abril de 1974. En 1978, fue

regido el municipio por el bando Solemne, expedida el 19 de Marzo de ese año, por el

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, presidido por su

entonces Presidente Municipal C. Alfonso Alarcón Moralí. En dicha disposición

normativa se prevee la existencia de las dependencias siguientes:

Desde la creación de la Contraloría Municipal hasta la actualidad, han destacado

diversos titulares a cargo de la misma, los que han ido consolidando la estructura

organizacional de la Contraloría Municipal que en sus inicios fue únicamente la de titular


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y algunos auditores quienes tenían la función de normar y controlar las acciones de la

Administración Pública Municipal de aquellos tiempos.

Actualmente, la estructura organizacional de la Contraloría del Municipio de Benito

Juárez, se conforma en base a la suficiencia presupuestal Municipal y, su marco

normativo es el Reglamento de la Administración Pública Centralizada del Municipio de

Benito Juárez, Quintana Roo y con la finalidad de atender los reclamos de las

Dependencias, Unidades Administrativas, Entidades Municipales y de la misma

ciudadanía por lo que en la actualidad la Contraloría Municipal cuenta con las

siguientes Direcciones y Unidades Administrativas:

1. Dirección de Auditoría de Obra Pública

2. Dirección de Auditoría

3. Dirección de Función Pública Municipal

4. Dirección de Prevención y Responsabilidades

5. y, diversas Contraloría Internas;

Adicionalmente cuenta con dos unidades de apoyo: Unidad Jurídica y Coordinación

Administrativa.


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4. MARCO JURÍDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

3. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

4. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

5. Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

6. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio de

Benito Juárez, Quintana Roo.

7. Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez,

Quintana Roo.

8. Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

9. Reglamento para el proceso de Entrega-Recepción del Municipio de Benito Juárez,

Quintana Roo.

10. Lineamientos para la elaboración de los Manuales de Organización y de

Procedimientos.


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5. OBJETIVOS

La Contraloría Municipal a través de sus Direcciones de Área y Unidades

Administrativas lleva a cabo los siguientes objetivos:

• Supervisar, controlar y registrar las acciones en materia de Entrega-Recepción,

Declaraciones Patrimoniales y supervisión de programas sociales, con el fin de

asegurar la continuidad de los asuntos municipales; almacenar

comparativamente los datos patrimoniales de los servidores públicos e instruir

acciones de solventación, determinar áreas de oportunidad y riesgo y promover

acciones de responsabilidad administrativa respectivamente.

• Revisar, verificar y evaluar las Obras Públicas que estén llevando a cabo de

acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de instruir acciones de solventación

determinar áreas de oportunidad y riesgo y promover acciones de

responsabilidad administrativa respectivamente.

• Revisar, verificar y evaluar en materia contable, financiera, legal, operacional y

de cualquier otra naturaleza a las Secretarías, Dependencias y Entidades del

Municipio de Benito Juárez, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de

instruir acciones de solventación, determinar áreas de oportunidad y riesgo y

promover acciones de responsabilidad administrativa respectivamente.

• Investigar y obtener de medios de convicción que permitan determinar

responsabilidades y sanciones de los servidores públicos municipales derivadas

del incumplimiento de las disposiciones normativas, con la finalidad de

salvaguardar los principios y obligaciones que deben ser observados en el

servicio público y;


CONTRALORÍA

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• Vigilar, controlar y evaluar acciones preventivas y de corrección en las

Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


6. MISIÓN Establecer mecanismos de control, evaluación y auditoria en las Secretarías,

Dependencias y Entidades del Municipio de Benito Juárez, con la finalidad de prevenir y

abatir las prácticas de corrupción.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


7. VISIÓN

Minimizar los riesgos y aumentar la eficiencia, confianza y credibilidad en la

Administración Pública Municipal.


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MUNICIPAL


8. VALORES

Honestidad

Lealtad

Eficiencia

Humildad

Compromiso Social

Equidad


MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

9. ORGANIGRAMA GENERAL

DIRECTOR DE AUDITORIA

DIRECTOR DE AUDITORIA DE OBRA

PUBLICA

DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN

Y TERRACERÍA

DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL



ORGANIGRAMA GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y

RESPONSABILIDADES

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

EVALUACIÓN


UNIDAD JURÍDICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

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MUNICIPAL

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CONTRALORIA INTERNA DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Y ECONOMICO

CONTRALORIA INTERNA TESORERIA

MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA SEGURIDAD

PÚBLICA Y TRÁNSITO

CONTRALORIA INTERNA OFICIALÍA

MAYOR

CONTRALORÍA INTERNA ECOLOGÍA Y

DESARROLLO URBANO

CONTRALORÍA INTERNA DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS

CONTRALORÍA INTERNA DIF

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

RESPONSABILIDADES

No. Plazas 58



10. ORGANIGRAMAS

10.1. DIRECCIÒN DE OBRA PÚ

ENCARGADO DEL DEPTO DE

OBRA CIVIL

AUDITOR

RESPONSABLE DEL ÁREA

OPERATIVO Y



S ESPECÍFICOS DIRECCIÒN DE OBRA PÚBLICA

CONTRALOR MUNICIPAL


DE OBRA PÚBLICA

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE

SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA

ENCARGADO DE DEPTO DE

PAVIMENTACIÓN Y TERRACERÍA

AUDITOR


DE CONTROL

DOCUMENTAL

AUXILIAR


DE SEGUIMIENTO

OPERATIVO Y

APOYO CONTABLE

SECRETARIA

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

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RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE

SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA

AUDITOR

AUXILIAR

No. Plazas 11



10.2. DIRECCIÓN DE AUDITORIA

RESPONSABLE DEL DEPTO.

ADMINISTRATIVO Y DE PLANEACIÓN



DE AUDITORIA

CONTRALOR

MUNICIPAL

DIRECTOR DE

AUDITORIA

RESPONSABLE DEL DEPTO. FISCAL Y

OPERATIVO

AUDITOR

RESPONSABLE DEL DEPTO.

ADMINISTRATIVO Y DE PLANEACIÓN

AUDITOR

AUDITOR DE CONTROL

DOCUMENTAL

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

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No. De Plaza

16



10.3. DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

AUDITOR

ADMINISTRATIVO DE

DECLARANET

ENCARGADO DEL DEPTO.

DE NORMATIVIDAD



DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTORA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA


DE CONTROL Y

EVALUACIÓN DE

ACCIONES

AUDITOR

ADMINISTRATIVO DE

CONTRALORIA SOCIAL

ENCARGADO DE DEPTO.

DE FUNCIÓN PÚBLICA

AUDITOR

ADMINISTRATIVO DE

ENTREGA-RECEPCIÓN

AUDITOR

ADMINISTRATIVO DE

DECLARANET

SOPORTE TÉCNICO

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

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DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL


DE CONTROL Y

EVALUACIÓN DE

ACCIONES

AUDITOR

ADMINISTRATIVO DE

CONTRALORIA SOCIAL

No. Plazas 08 03 11



10.4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES

DIRECTOR DE PREVENCIÓNY RESPONSABILIDADES

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE

PREVENCIÓN



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES

DIRECTOR DE PREVENCIÓNY RESPONSABILIDADES

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

DE RESPONSABILIDADES

NOTIFICADOR ASESOR JURÍDICO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE

ASISTENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

NOTIFICADOR

No. Plazas 11



10.5. UNIDAD JURÍDICA



UNIDAD JURÍDICA

TITULAR DE LA

UNIDAD JURÍDICA

NOTIFICADOR

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

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No. Plazas 02



10.6. COORDINACIÓN

ASISTENTE ADMINISTRATIVO



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


NOTIFICADOR

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

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No. Plazas 03


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


11. INVENTARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

No. PUESTO NO. TOTAL DE PLAZAS

DEL PUESTO TOTAL DE PLAZAS

1 Contralor Municipal 1 1

2 Contralor Interno 1 1

3 Director de Auditoria de Obra Pública 1 1

4 Director de Auditoría 1 1

5 Director de la Función Pública Municipal 1 1

6 Director de Prevención y Responsabilidades 1 1

7 Titular de la Unidad Jurídica 1 1

8 Coordinador Administrativo 1 1

9 Encargado del Departamento de Obra Civil 1 1

10

Encargado del Departamento de

Pavimentación y Terracerías 1

1

11


Normatividad 1

1

12

Encargado del Departamento de Función

Pública 1

1

13

Encargado del Departamento de Control y

Evaluación de Acciones 1

1

14 Encargado del Departamento de Prevención 1 1

15 Encargado del Departamento de Procedimientos de Responsabilidades 1

1

16 Responsable del Área de Seguimiento Operativo y Apoyo Contable 1

1

17 Responsable del Área de Control Documental 1 1

18 Responsable del Departamento de Seguimiento de Auditoría de Obra 1

1

19 Responsable del Departamento Administrativo y de Planeación 1

1

20

Responsable del Departamento Fiscal y

Operativo 1

1

21 Soporte Técnico 1 1


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


22 Asesor Jurídico 6 6

23 Auditor 17

17 24 Auditor de Control Documental 1 1

25 Auditor Administrativo de Entrega-Recepción 1 1

26 Auditor Administrativo de Declaranet 1 1

27 Auditor Administrativo de Contraloría Social 1 1

28 Secretario Particular 1 1

29 Secretaria del Contralor Municipal 1 1

30 Secretaria 1 1

31 Asistente de Control de Gestión 1 1

32 Asistente Administrativo 1 1

33 Notificador 4 4

34 Auxiliar 1 1

TOTALES 58 58


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MUNICIPAL


12. DESCRIPCIONES DE PUESTOS NOMBRE DEL PUESTO:

CONTRALOR MUNICIPAL

OBJETIVO: Promover acciones de control y la instauración de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

UBICACIÓN:

Jefe inmediato: Puesto estudiado: Puestos: directos:

FUNCION PRINCIPAL

Ejercer el control interno de la Administración Pública Municipal, evaluando y examinando la correcta aplicación de recursos y el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales vigentes.

FUNCIONES 1) Representar legalmente a la Contraloría Municipal ante las autoridades Federales, Estatales

o Municipales, en los casos que se requiera su intervención jurídica; 2) Fijar, dirigir y control la política general de la Contraloría Municipal, de conformidad con las

prioridades, objetivos y metas que determine el Presidente Municipal; 3) Establecer los lineamientos y políticas que orienten las acciones de coordinación de la

Contraloría Municipal con las instancias de fiscalización superior federal y estatal, para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades;

4) Proponer al Presidente Municipal, a través de la Secretaría General, iniciativas de reglamentos y circulares, así como proyectos de reglamentos y acuerdos competencia de la Contraloría Municipal;

5) Solicitar a los Titulares de las Secretarías y/o Dependencias, la implementación de las medidas y normas complementarias para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría Municipal;

6) Aprobar los programas de corto, mediano y largo plazo de la Contraría Municipal, así como el ante-proyecto del presupuesto anual de egresos de la Contraloría Municipal;

7) Comparecer ante el Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto en la Ley de los Municipios para informar la situación que guarda el despacho de la Contraloría Municipal, así como, cuando se discuta una ley o decreto relacionado con la competencia de la Contraloría Municipal, o cuando así lo solicite el Ayuntamiento.

8) Informar al Presidente Municipal sobre el resultado de las acciones de control y evaluación practicadas por las Contralorías Internas a las Secretarías y Dependencias Municipales;

9) Autorizar los programas anuales de trabajo y la organización y funcionamiento de la Contraloría Municipal;

10) Solicitar al Ayuntamiento la contratación del auditor externo, cuando esté plenamente justificado;

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTORES DE AREA

CONTRALORES INTERNOS

PERSONAL DE APOYO DE LA

OFICINA DEL CONTRALOR

TITULARES DE AREAS DE

APOYO.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


11) Elaborar y emitir conjuntamente con los titulares de las Direcciones o Contralorías Internas que hayan realizado dichos actos, los pliegos de observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas;

12) Fincar responsabilidades e imponer sanciones a aquellos funcionarios que incumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades, así como de la normatividad que de ésta derive y en aquellos casos en que se incumplan instrucciones, requerimientos y resoluciones que determine la Contraloría Municipal;

13) Establecer los lineamientos para la realización de auditorias, revisiones o evaluaciones preventivas, por parte de las Direcciones de la Contraloría Municipales y las Contralorías internas de las Secretarías, Dependencias y Entidades;

14) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Presidente Municipal.

RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Los Titulares de las Direcciones y

Unidades Administrativas, así como el personal adscrito de la Contraloría Municipal

Instruir acciones de control, auditoria o legal con motivo de las facultades legales que se le otorgan a la Contraloría Municipal y a las Direcciones de Área en el ámbito de su competencia.

EXTERNAS PARA: CON: Los Integrantes del Cabildo

Municipal y Titulares de las Dependencias y Entidades Municipales

Entregar Información y rendir los informes que en términos legales se le soliciten o deba remitir.

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:

DIRECTOS: Es responsable de supervisar las actividades y funciones de los Titulares de las Direcciones de Área y aquellas Unidad administrativas que dependan directamente. INDIRECTOS: Personal de la Contraloría.

Es responsable de dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su área.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que se custodie, entregue ó genere en su área.

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: Es responsable del manejo del presupuesto asignado a la Contraloría Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


AUTORIDAD AUTORIDAD:

� Para representar legalmente a la Contraloría Municipal ante las Autoridades Federales, Estatales ó Municipales.

� Para la firma de los oficios que se generan en la Contraloría Municipal. � Para autorizar la contratación de los Titulares de las Direcciones de Área y

personal de la Dirección. � Para supervisar las actividades a desarrollar por el personal que depende

directamente. � Para la resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. � Aprobar los programas de corto, mediano y largo plazo de la Contraloría

Municipal, así como el ante-proyecto del presupuesto anual de egresos de la Contraloría Municipal.

� Autorizar los programas anuales de trabajo, organización y funcionamiento de la Contraloría Municipal.

� Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.

COMPETENCIAS LABORALES

Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Contralor Municipal debe

cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:

Experiencia en Derecho Administrativo o en Administración Pública.

Actitud positiva y propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Habilidad verbal, toma de decisiones Conocimientos de Computación (Office)

Conocimientos de Contabilidad General HABILIDADES GENERALES: Liderazgo y Comunicación Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita). Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las instituciones públicas. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos y, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


REQUISITOS NIVEL ACADÉMICO:

Licenciatura en Derecho o Licenciatura en Contaduría EXPERIENCIA: 5 años en Sector Público.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

SECRETARIO PARTICULAR

OBJETIVO: Brindar el apoyo administrativo y de Gestión para la realización de las funciones y atribuciones del Contralor Municipal.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Apoyo administrativo y de gestión bajo supervisión directa del Contralor Municipal.

FUNCIONES 1) Elaborar documentos administrativos que le solicite el Contralor Municipal; 2) Preparar la documentación oficial de la Oficina del Contralor que se notificará,

recabando los acuses de recibo y entregando dichos acuses a la Secretaría del Contralor.

3) Realizar las gestiones administrativas y de coordinación interinstitucional que le solicite el Contralor Municipal;

4) Preparar los listados y documentación correspondientes para la baja o transferencia al archivo municipal o fuera de la Oficina del Contralor, de la documentación oficial; recabando en todos los casos, los acuses de recibo y entregando dichos acuses a la Secetaría del Contralor Municipal.

5) Controlar la Agenda de Eventos Públicos del Contralor Municipal; 6) Asistir a los eventos públicos que le sean instruidos por el Contralor Municipal; 7) Desempeñar las comisiones y funciones que el Contralor Municipal le confiera e

informar sobre el desarrollo de las mismas; 8) Llevar los registros de los asuntos de la oficina del Contralor Municipal; 9) Apoyo a las Direcciones de Área adscritas a la Contraloría Municipal, cuando por

necesidades del Servicio lo solicite el Contralor Municipal; 10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el

Contralor Municipal.

CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIO PARTICULAR

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: El Contralor Municipal y demás

personal adscrito a la Contraloría Municipal.

Entrega de documentación oficial de la Oficina del Contralor o en el desempeño de las instrucciones recibidas por el Contralor Municipal.

EXTERNAS PARA: CON: Personal adscrito a las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública de distintos ámbitos jurisdiccionales.

Entrega de documentación oficial de la Oficina del Contralor o en el desempeño de las instrucciones recibidas por el Contralor Municipal.


DIRECTOS: No Aplica. INDIRECTOS: No Aplica.

Es responsable de dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su persona.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que entregue y genere en su área.

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: No Aplica.


� La que le otorgue el Contralor Municipal para el desempeño de sus funciones. COMPETENCIAS LABORALES

Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Secretario Particular debe

cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Experiencia en Administración Pública. Actitud positiva y propositiva HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Habilidad verbal Conocimientos de Computación (Office) HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Licenciatura en Administración, Contaduría ó carrera afín. EXPERIENCIA: 1 año en Administración Pública.

Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

SECRETARIA DEL CONTRALOR MUNICIPAL

OBJETIVO: Tener en orden el control de recepción de la documentación recibida por la Contraloría Municipal y turnada a las Direcciones de Área y/o Unidades Administrativas adscritas a la Contraloría Municipal.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Control de Recepción de Correspondencia, Apoyo administrativo, eleboración de oficios y documentos del Contralor Municipal y responsable de actualizar el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor Municipal.

FUNCIONES 1) Atender, turnar y realizar llamadas telefónicas locales o a celular del Contralor Municipal,

así como transmitir la documentación oficial vía fax;

2) Tomar dictados, elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas, memos y demás documentos que le solicite el Contralor Municipal;

3) Mantener actualizado el directorio de la Contraloría Municipal;

4) Llevar el control de la agenda del Contralor Municipal;

5) Llevar el control de la correspondencia oficial de la Oficina del Contralor y ser Responsable de mantener actualizado el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor Municipal;

6) Atender amablemente a Servidores Públicos y ciudadanía en general que requieran información general de la Contraloría Municipal y conducir en caso de que se requiera, a seguimiento de atención de los responsables de área, en caso de que se requiera.

7) Llevar el control de los sellos oficiales de la Oficina del Contralor;

8) Controlar el archivo y correspondencia del Contralor, así como los envíos al Archivo Municipal de la documentación inactiva;

9) Recibir en funciones de Oficial de Partes, la totalidad de documentación presentada ante la Contraloría Municipal y turnarla a las diferentes Direcciones de Área o Unidades administrativas de la Contraloría.

10) Recibir los memorandos internos, oficios y/o notas informativas que se presenten al Contralor Municipal por las diferentes Direcciones de Área o Unidades administrativas de la

CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIA DEL CONTRALOR MUNICIPAL

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


Contraloría.

11) Efectuar y controlar las llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares de la Oficina del Contralor.

12) Llevar el control de las audiencias y entrevistas periodísticas del Contralor Municipal;

13) Actualizar el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor Municipal;

14) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Presidente Municipal.

RELACIONES INTERNAS PARA: CON: El Contralor Municipal y demás

personal adscrito a la Contraloría Municipal.

Recepción y/o Entrega de documentación oficial de la Oficina del Contralor o en el desempeño de las instrucciones recibidas por el Contralor Municipal.



Recepción y/o Entrega de documentación oficial de la Oficina del Contralor o en el desempeño de las instrucciones recibidas por el Contralor Municipal.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL:

EN MOBILIARIO Y EQUIPO:

Es responsable de la elaboración y custodia de documentos y demás actividades ó funciones, que le son encomendadas por el Contralor Municipal. INDIRECTOS: NO Aplica.


EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área.


AUTORIDAD

AUTORIDAD: � La que le otorgue el Contralor Municipal para el desempeño de sus funciones


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Secretaria de Contralor Municipal debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:

Experiencia en Administración Pública. Actitud positiva y propositiva HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Habilidad verbal Conocimientos de Computación (Office) HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética, y espíritu de investigación.


Preparatoria o Equivalente EXPERIENCIA: 3 años en Administración Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

CONTRALOR INTERNO

OBJETIVO: Vigilar que se cumplan las normas jurídicas y demás ordenamientos a que deban sujetarse las Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Municipal.

UBICACIÓN: Jefe inmediato:

Puesto estudiado: Puestos: directos:

FUNCION PRINCIPAL

Ejercer el control interno de la Dependencia y/o Entidades de la Administración Pública Municipal, evaluando y examinando la correcta aplicación de recursos y el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales vigentes.

FUNCIONES 1) Recibir e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que con

motivo de quejas o denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos adscritos a la Secretaría, Dependencia o Entidad, de su control, o derivadas de las revisiones o auditorias practicadas.

2) Llevar un Libro de Gobierno autorizado por la Contraloría Municipal, según su orden de recepción y especificando presuntos responsables, hechos y seguimiento del caso y cualquier otro dato que se estime necesario para su correcto y eficiente control;

3) Recepcionar y turnar a la Dirección de Prevención y Responsabilidades y en su caso a la Dirección de Auditoria que sea de su competencia, en la Contraloría Municipal, los hechos, actos, omisiones o conductas de los Servidores Públicos, que se presuman puedan constituir en un incumplimiento a la Ley de Responsabilidades, así como, las quejas o denuncias que se presenten o promuevan en contra de los servidores públicos municipales, acompañando a ellos los elementos indiciarios que permitan el incumplimiento de responsabilidad administrativa;

4) Recibir y tramitar las sugerencias y reconocimientos ciudadanos;

5) Elaborar el proyecto del Programa Anual de Control y Evaluación de la Contraloría Interna, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan; y, someterlo a consideración del Contralor Municipal;

6) Cumplir con el Programa Operativo Anual de Control y Evaluación autorizado, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan;

7) Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de medidas correctivas en la Secretaría, Dependencia o Entidad a la que se encuentre adscrito;

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


8) Promover, coordinar y evaluar los programas y acciones destinados a asegurar el cumplimiento de las atribuciones y la prestación de los servicios a cargo de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, eficacia, simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto público y transparencia;

9) Vigilar, verificar y comprobar por sí o a través del personal adscrito a su Contraloría Interna, el cumplimiento de las obligaciones de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Municipal;

10) Verificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas solicitándoles la información relacionada con sus operaciones, así como, verificar y evaluar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con la misma, se realicen conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo o en la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones legales aplicables;

11) Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal;

12) Vigilar que en los procedimientos de adquisición, arrendamiento y servicios de obra pública y servicios relacionados con las mismas, se cumpla con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, Reglamentos Municipales y demás disposiciones legales aplicables;

13) Intervenir en cualquier acto que contravenga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, los Reglamentos Municipales y demás disposiciones legales aplicables;

14) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Contralor Municipal.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Los Titulares de las Direcciones y

Unidades Administrativas, así como el personal adscrito a la Dependencia y/o Entidad.

Instruir acciones de control, auditoria o legal con motivo de las facultades legales que se le otorgan a la Contraloría Interna y a las Direcciones de Área en el ámbito de su competencia.

EXTERNAS PARA: CON: Titulares de las Dependencias y

Entidades Municipales de la Administración Pública Municipal.

Entregar Información y rendir los informes que en términos legales se le soliciten o deba remitir.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



DIRECTOS: Personal de la Contraloría Interna. INDIRECTOS: Es responsable de supervisar las actividades y funciones de los Titulares de las Direcciones de Área y/o Entidades Municipales de la Administración Pública Municipal.


EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que se custodie, entregue ó genere en su área.


AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Para representar legalmente a la Contraloría Municipal ante las Autoridades

Federales, Estatales ó Municipales. � Para la firma de los oficios que se generan en la Contraloría Municipal. � Para autorizar la contratación de los Titulares de las Direcciones de Área y

personal de la Dirección. � Para supervisar las actividades a desarrollar por el personal que depende

directamente. � Para la resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. � Aprobar los programas de corto, mediano y largo plazo de la Contraloría

Municipal, así como el ante-proyecto del presupuesto anual de egresos de la Contraloría Municipal.

� Autorizar los programas anuales de trabajo, organización y funcionamiento de la Contraloría Municipal.

� Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Contralor Interno debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias




HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Habilidad verbal, toma de decisiones Conocimientos de Computación (Office)

Conocimientos de Contabilidad General HABILIDADES GENERALES: Liderazgo y Comunicación Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita). Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las instituciones públicas. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos y, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura en Derecho o Licenciatura en Contaduría EXPERIENCIA: 5 años en Sector Público.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL

PUESTO: DIRECTOR DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

OBJETIVO: Verificar que las obras públicas se estén llevando a cabo de acuerdo a la normatividad vigente y que los recursos sean aplicados para lo que fueron autorizados.

UBICACIÓN:

Jefe inmediato: Puesto estudiado: Puestos directos:

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Verificar que las Obras Públicas, que por contrato o por administración directa, se realizan en el Territorio Municipal bajo un proceso global de construcción, remodelación o reconstrucción de las mismas.

FUNCIONES

1) Proponer al Contralor Municipal el Programa Anual de Auditoría y fiscalización de la Obra Pública Municipal y servicios relacionados con la misma;

2) Elaborar los estudios e implementar los programas relacionados con la supervisión del control, evaluación y la ejecución de la auditoría y fiscalización gubernamental en materia de Obra Pública Municipal;

3) Revisar y emitir opiniones sobre los proyectos de normas, políticas y lineamientos en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, que elaboren las Secretarias, Dependencias y Entidades Municipales;

4) Vigilar de manera directa o a través de las Contralorías Internas que en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las mismas, se cumplan con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

5) Proporcionar asesoría normativa y técnica a las Contralorías Internas de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, en material de obra pública;

6) Designar a los servidores públicos municipales, adscritos a su Dirección, para efectuar auditorías, revisiones, recorridos, actas, dictámenes y/o notificaciones.


DE OBRA PÚBLICA

SECRETARIA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE

CONTROL DOCUMENTAL

CONTRALOR

MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL ÁREA DE

SEGUIMIENTO OPERATIVO Y

APOYO CONTABLE

ENCARGADO DEL

DEPTO DE OBRA CIVIL

ENCARGADO DEL

DEPARTAMENTO DE

PAVIMENTACIÓN Y

TERRACERÍA

RESPONSABLE DEL

DEPTO. SEGUIMIENTO

DE AUDITORIA DE

OBRA


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


7)

Realizar las auditorías a las Secretarias, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal, en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, a fin de promover la legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública y propiciar la consecución de los objetivos en sus programas.

8)

Emitir y suscribir conjuntamente con el Contralor Municipal, los pliegos de observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas a las Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal y/o en su caso, basados en los informes y pliegos de observaciones que formulen las Contralorías Internas;

9)

Rendir por escrito al contralor Municipal mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de las actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal.

10)

Turnar a la Dirección de Prevención y Responsabilidades, los expedientes generados de las auditorías y revisiones practicadas, de las que se deriven observaciones con probable responsabilidad administrativa disciplinaria, resarcitoria o ambas, previa consideración del Contralor Municipal;

11) Dar continuidad y atención a las Auditorias Estatales y Federales en materia de Obra Pública;

12) Realizar las auditorías a las Secretarias, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal, en materia de adquisición, arrendamiento y/o enajenación de bienes, así como, de prestación de servicios y otorgamiento de licencias y/o autorizaciones realizadas por la Administración Pública Municipal;

13) Proponer reformas normativas o emisión de lineamientos administrativos que contribuyan en la gestión pública de las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales;

14) Coordinarse con la Secretaría de la Contraloría del Estado, con la Secretaría de la Función Pública y demás autoridades competentes, para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia, en los casos que determine el Contralor Municipal.

15) Recibir de la Secretaría de la Contraloría, asesoría y apoyo técnico con base a los acuerdos celebrados para el fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación Municipal, en los casos que determine el Contralor Municipal.

16) Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Contralor Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: El Contralor Municipal, Directores

de Área y Titulares de las Unidades Administrativas que dependan del Contralor Municipal; Auditores y demás personal de la Contraloría Municipal.

Para la firma de documentos, seguimiento de auditorías; para coadyuvar en la realización de auditorías contables y legales; para el desarrollo de auditorías; para el apoyo cuando así se requiera.

EXTERNAS PARA: CON: Secretarios, Titulares de las

Direcciones Generales y Titulares de las Direcciones de Área y demás personal adscrito a las mismas.

Para coordinar las acciones de control, auditoria y demás actividades establecidas en la normatividad y/o que sean instruidas por el Contralor Municipal.

RESPONSABILIDAD



DIRECTOS: Secretaria, Responsable de Seguimiento Operativo y Apoyo Contable, Responsable de Control Documental y Jefes de Departamento.

INDIRECTOS: Auxiliar y Auditores




AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Para el Vo. Bo. De oficios que pasan a firma del Contralor. � Para la firma de oficios. � Para autorizar vacaciones del personal de la Dirección. � Para supervisar las auditorías a desarrollar por el personal de la Dirección. � Para la firma de minutas del Comité de Obra. � Para testigo en las licitaciones de Obra Pública. � Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su

cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Director de Auditoria de Obra Pública debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:

ACTITUDES:

Normatividad Municipal, Estatal y Federal, Presupuestos, Construcción, Estimaciones.

Buena presentación, discreción, responsabilidad, honestidad, trato amable y facilidad de palabra.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Manejo de personal, Don de mando, Relaciones Públicas y Humanas, Toma de Decisiones.

Conocimientos de los procedimientos técnicos-constructivos.

HABILIDADES GENERALES: Informática, topografía, diseño, dibujo, obras.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Carrera afín. EXPERIENCIA: 3 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE

DEL PUESTO:

SECRETARIA

OBJETIVO: Tener en orden toda la documentación turnada a la Dirección de Auditoría de Obra Pública.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Llevar el control de la correspondencia, agenda, elaboración de oficios y trámites administrativos de su área.

FUNCIONES

1) Atender, turnar y realizar llamadas telefónicas locales o a celular.

2) Tomar dictados, elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas, memos y demás documentos que le solicite el Director.

3) Mantener actualizado el directorio de su Área.

4) Llevar el registro y control de la agenda del Director.

5) Registrar, controlar y archivar la correspondencia oficial del área en los correspondientes Minutarios y Bitácoras;

6) Transmitir la documentación oficial vía fax.

7) Atender amablemente a Servidores Públicos y ciudadanía en general que requieran los servicios de su área.

8) Llevar el registro y control del fotocopiado de la documentación oficial del Área.

9) Custodiar los sellos oficiales del Área.

10) Conocer y ejecutar la paquetería comercial compatible con el software del H. Ayuntamiento.

11) Registrar, controlar y archivar la documentación y correspondencia del Director.

12) Turnar oportunamente la documentación recibida a las diferentes áreas de la Dirección.

DIRECTOR DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

SECRETARIA

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


13) Llevar el control de los expedientes de los oficios enviados y recibidos; así como su debida actualización.

14) Elaborar un informe de la agenda del Director.

15) Elaborar un informe de la correspondencia enviada al Área.

16) Efectuar y controlar las llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares.

17) Llevar el control de las audiencias del Director.

18) Asistir a cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de sus funciones.

19) Apoyar en la elaboración de trabajos especiales que le signe el Director.

20) Realizar las demás funciones inherentes a su puesto y que le instruya el Director.

21) Asistir al Director de Auditoria de Obra cuando éste lo solicite por necesidades del servicio.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Director de Obra Pública

Directores de Área Demás personal de la Dirección.

Para las instrucciones pertinentes en cuanto al desarrollo de actividades diarias. Para el apoyo cuando se requiera. Para la solicitud y entrega de documentos.

EXTERNAS PARA: CON: Con las demás direcciones Entrega y recepción de documentos

RESPONSABILIDAD






EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: No aplica.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


AUTORIDAD

AUTORIDAD: Las que le otorga el Director para la realización de las funciones inherentes a su cargo


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Secretaria debe cubrir las

competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Redacción, ortografía, archivo. Actitud positiva y propositiva; Trato amable; Buena presentación.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Relaciones Públicas y Humanas. Mecanografía, computación (office),

habilidades aritméticas. HABILIDADES GENERALES:

Razonamiento lógico; Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (para la comunicación oral y escrita); Hábito o aptitud para la comprensión de lectura; Aptitud para relacionarse con otras personas; Capacidad de trabajo en equipo; Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Bachillerato, Carrera Comercial o Técnica. EXPERIENCIA: 1 años en la Administración Pública Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE

DEL PUESTO:

RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO OPERATIVO Y APOYO CONTABLE

OBJETIVO: Tener al día los expedientes contables de las obras indicadas por el Director.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Dar seguimiento al aspecto operativo y brindar apoyo contable con relación a las obras públicas que el Director indique.

FUNCIONES

1) Integrar los expedientes de los proveedores y contratistas de obra pública que el Director indique para el seguimiento contable;

2) Analizar auxiliares contables de los proveedores y contratistas de obra pública que el Director indique para el seguimiento y control oportuno;

3) Revisar que las facturas expedidas por los proveedores de obra pública cumplan con los requisitos fiscales mínimos establecidos en los lineamientos internos y hacerlo del conocimiento del Director;

4) Verificar que los pagos realizados a los proveedores de obra pública cumplan con lo establecido en el contrato firmado y la normatividad aplicable;

5) Registrar, controlar y archivar la correspondencia financiera de la Dirección;

6) Elaborar y mantener actualizados los Manuales de la Dirección;

7) Revisar y determinar contablemente en las auditorías de obras si le dio cumplimiento a la normatividad contable y financiera, cuando así se requiera;

8) Integrar los registros contables de pasivos de la Dirección de obra pública.

9) Formular solicitudes de la Dirección ante la Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal;

10) Elaborar y mantener actualizado el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción, de la Dirección de Obra Pública;

11) Asistir al Director de Obra Pública cuando éste lo solicite por necesidades del servicio.


DIRECTOR DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO OPERATIVO Y

APOYO CONTABLE

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: El Director:

Los Jefes de departamento de la Dirección. Demás compañeros de trabajo.

Para las instrucciones y solicitud de acciones inherentes al cargo. Para coordinar las acciones contables de una auditoría, que el Director indique. Para el apoyo cuando se requiera.

EXTERNAS PARA: CON: Con los demás compañeros del H.

Ayuntamiento.

Para el apoyo cuando así se requiera.

RESPONSABILIDAD







AUTORIDAD

AUTORIDAD: Las que le otorgue el Director de área y/o Contralor Municipal para la realización de las funciones inherentes a su cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Responsable del Área de Seguimiento Operativo y Apoyo Contable de debe cubrir las competencias indicadas en la

*Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Contabilidad, matemáticas, presupuestos, normatividad municipal, estatal y federal.

Buena presentación, iniciativa, honestidad, responsabilidad, trato amable.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Relaciones públicas y humanas, Toma de decisiones.

Paquete office, arqueos, compulsas, auditorías, balances, manuales.

HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico; Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (para la comunicación oral y escrita); Hábito o aptitud para la comprensión de lectura; Aptitud para relacionarse con otras personas; Capacidad de trabajo en equipo; Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Título profesional o pasante de la Licenciatura en Contaduría o Administración. EXPERIENCIA: 3 años en la Administración Pública Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE

DEL PUESTO:

RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL DOCUMENTAL

OBJETIVO: Verificar que los expedientes estén integrados de acuerdo a lo que marca la normatividad.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Realizar el control documental de las obras desde su proceso de validación hasta su entrega-recepción.

FUNCIONES

1) Elaborar el anteproyecto del programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría de Obra Pública, así como elaborar el avance de actividades en los plazos que éste se le solicite y su correspondiente cierre de Ejercicio;

2) Elaborar un informe quincenal de las actividades realizadas en el área;

3) Verificar y coordinar la actualización y elaboración del Reporte de captura del Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental, de la Dirección de Auditoría de Obra Pública;

4) Elaborar y dar seguimiento al formato de entrega de información relevante para la integración de los Informes de Gobierno, solicitada por la Secretaría Técnica;

5) Dar seguimiento a los expedientes de las obras;

6) Dar seguimiento al programa de obras municipales;

7) Verificar la documentación de baja para su envío al Archivo Municipal;

8) Capturar en la base de datos los documentos turnados al área para su seguimiento;

9) Revisar los oficios elaborados relacionados con los trabajos realizados en el área;

10) Elaborar los oficios de recomendación relativos a irregularidades detectadas con motivo del control documental de las obras desde su proceso de validación hasta su entrega-recepción.;


RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL DOCUMENTAL

AUXILIAR


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


11) Realizar reuniones periódicas con las áreas con el fin de que la documentación se encuentre al día de acuerdo a su avance físico y financiero;


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Director

Auxiliar

Personal adscrito la Contraloría Municipal.

Para las instrucciones pertinentes en cuanto al desarrollo de actividades diarias. Para el desarrollo de actividades diarias. Para el apoyo cuando así se requiera.

EXTERNAS PARA: CON: Con las demás compañeros del

trabajo. Para la solicitud y entrega de documentación.

RESPONSABILIDAD



DIRECTOS: Supervisar las actividades del Auxiliar de su área INDIRECTOS: No Aplica.




AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Con el auxiliar a su cargo para darle las instrucciones relacionadas al trabajo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Responsable del Área de Control Documental debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Normatividad municipal, estatal, federal, estimaciones, control.


HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Manejo de personal, Relaciones Públicas y Humanas, Toma de decisiones.


HABILIDADES GENERALES: Conocimientos básicos de informática, topografía, diseño, dibujo, obras.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Título Profesional o en su caso, Pasante en Ingeniería o Arquitectura EXPERIENCIA: 3 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL

PUESTO: AUXILIAR

OBJETIVO: Integrar los expedientes de las obras de acuerdo a lo que marca la normatividad.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Apoyar en la integración de los expedientes unitarios de las obras de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas; así como en la actualización del Sistema Electrónico de Entrega-Recepción y control de los inventarios de la Dirección de Auditoría de Obra Pública.

FUNCIONES

1) Capturar los documentos en la base de datos, turnados al área para seguimiento.

2) Dar seguimiento a los oficios turnados al área y que el Responsable del Área de Control Documental indique.

3) Elaborar oficios relacionados con los trabajos realizados en el área.

4) Fotocopiar documentos de obra que se requiera.

5) Integrar expedientes de las obras turnadas para seguimiento con toda la documentación requerida por las leyes, normas y reglas operativas que regulen los diversos recursos aplicados.

6) Notificar los oficios a las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento de Benito Juárez;

7) Apoyar en la carga de gasolina de los vehículos turnados a la Dirección de Auditoría de Obra Pública.

8) Elaborar el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Dirección de Auditoría de Obra Pública.

9) Participar en los eventos de Entrega-Recepción.

10) Apoyar en la elaboración de trabajos especiales que le asigne el Director.

11) Integrar la documentación de los contratos de obra bajo su cargo.

12) Informar al Responsable del Área de Control Documental de aquellos expedientes que se encuentren incompletos, para su posterior solicitud.


RESPONSABLE DE ÁREA DE CONTROL DOCUMENTAL

AUXILIAR

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Encargado de Control Documental.

Demás compañeros del trabajo.

Para las instrucciones pertinentes en cuanto al desarrollo de actividades diarias. Para el apoyo cuando así se requiera.

EXTERNAS PARA: CON: Los demás compañeros del H.

Ayuntamiento de Benito Juárez. Para la entrega y recepción de oficios.

RESPONSABILIDAD







AUTORIDAD

AUTORIDAD: � No Aplica.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auxiliar debe cubrir las



ACTITUDES:

Normatividad en la integración de expedientes, Lineamientos para el envío de documentación al Archivo Municipal.

Buena presentación, iniciativa, trato amable, responsabilidad, discreción.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Relaciones Públicas y Humanas. Captura de información con medios

electrónicos. HABILIDADES GENERALES:

Conocimientos básicos de informática.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Bachillerato, Carrera comercial, técnica. EXPERIENCIA: 2 años en la Auditoría de Obra Públicas.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL

PUESTO: ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de la Normatividad en los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución hasta el término de las mismas de conformidad con la normativa aplicable e identificar las desviaciones en su ejecución.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Verificar y evaluar las obras públicas que por contrato o por administración directa se realizan en el H. Ayuntamiento con relación a edificación de parques, centros de desarrollo comunitario, centros de salud, escuelas, etc, así como las licitaciones.

FUNCIONES

1) Fiscalizar que el ejercicio del gasto de las obras asignadas sea ejercido conforme a la planeación, programación y presupuestación aprobada;

2) Participar en licitaciones de obra pública, conforme a la normatividad;

3) Verificar que en el proceso de las obras públicas que se les encomienden, se cumpla con lo estipulado en la normatividad aplicable, en especial dentro de los controles de estimación de cada obra, los que deberán encontrarse conciliados;

4) Coordinar o elaborar el registro de observaciones a la obra pública en minutas;

5) Integrar las generalidades de las estimaciones presentadas contra los volúmenes generados para su inclusión en las auditorías;

6) Coordinar ó verificar las obras asignadas a su departamento, requiriendo las pruebas de control de calidad que se estimen pertinentes;

7) Verificar dentro de las auditorías o visitas de control, las medidas físicas, levantamientos topográficos y cantidades que le permitan obtener volúmenes reales de obras ejecutadas;

8) Realizar y/o coordinar los informes de avances físicos de las obras;

9) Participar en el proceso de entrega-recepción de la obra pública municipal y determinar que éste se realice conforme a la normatividad aplicable;

10) Verificar que los conceptos de obra pagados, coincidan con lo ejecutado físicamente;


ENCARGADO DEL DEPTO DE OBRA CIVIL

AUDITOR


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


11) Verificar que el estatus reportado por la ejecutora para las obras terminadas, en proceso o suspendidas correspondan a lo observado en campo;

12) Verificar la existencia de expedientes unitarios y que éstos se encuentren debidamente requisitados y autorizados;

13) Auditar total o parcialmente los recursos municipales, estatales y federales de las obras programadas para su auditoría;

14) Realizar y firmar el Acta de Inicio, suspensión o cierre de las obras auditadas por el departamento;

15) Elaborar los dictámenes o el pliego de observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, verificaciones, revisiones y auditorías practicadas en materia de Obra Pública o en su caso basados en los informes y pliegos de observaciones que formulen las Contralorías Internas correspondientes a su Departamento;

16) Presentar los resultados de las auditorías realizadas al Director del área para seguimiento;

17) Exponer a su Director los criterios de carácter general respecto a los trabajos de verificación de las Obras Públicas correspondientes a su departamento;

18) Emitir en forma coordinada con el Departamento de Seguimiento de Auditoría de Obra, el estado de solventación al pliego de observaciones de las Auditorías internas a las obras auditadas por el Departamento, para que éste sea considerado al momento de finiquitar las obras objeto de auditoría, tanto en el aspecto físico como financiero de las mismas;

19) Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le solicite el Director de Auditoría de Obra Pública.

RELACIONES


Auditor Demás compañeros del área.

Para la firma de oficios, consulta, intercambio de ideas, seguimiento a las auditorías. Para solicitar informes de obras específicas y coordinar actividades de control, verificación y auditoría. Para el apoyo cuando así se requiera.

EXTERNAS PARA: CON: Jefes de Departamento del H.

Ayuntamiento de Benito Juárez. Para coordinar las acciones a desarrollar.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RESPONSABILIDAD EN MANEJO DEL

PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:

DIRECTOS: Auditor INDIRECTOS: No Aplica.




AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Las facultades que le otorga la Ley para el desempeño de sus funciones.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado de

Departamento de Obra Civil debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Normatividad municipal, estatal y federal, Presupuestos, Construcción y Estimaciones.

Buena presentación, Iniciativa, Honestidad, Responsabilidad, Trato amable.


Conocimientos de los procedimientos técnicos-constructivos. Manejar, conocimientos básicos de informática, topografía, diseño, dibujo, obras

HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética, y espíritu de investigación.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Título Profesional o pasante en Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín. EXPERIENCIA: 2 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL

PUESTO: AUDITOR

OBJETIVO: Integrar y verificar físicamente que las obras públicas se realicen de acuerdo a la normatividad.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Auditar y dar seguimiento a la construcción de la obra pública que realiza el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, así como verificar que las obras se lleven a cabo de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas.

FUNCIONES

1) Verificar el terreno, cimentaciones y estructuras de acuerdo a lo especificado en el proyecto y el importe;

2) Verificar que las especificaciones y materiales sean de acuerdo a lo especificado o establecido en el contrato;

3) Integrar el álbum fotográfico de los avances físicos de las obras;

4) Revisar que la bitácora de obras se encuentre actualizada;

5) Visitar las obras municipales para detectar detalles físico-constructivos;

6) Notificar al Jefe del Departamento de Obra Civil los pormenores de las actividades realizadas;

7) Verificar que la obra se ejecuta de acuerdo al catálogo de conceptos, avances y procedimientos;

8) Dar seguimiento a la ejecución de las obras;

9) Realizar recorridos de avance de obra en forma coordinada con la Dirección General de Obras Públicas;

10) Realizar levantamientos físicos de la obra durante el proceso de ejecución, para incluirlos como antecedentes de la auditoría;

11) Revisar o valorar las tarjetas de precios unitarios para determinar alcances calidad de materiales y especificaciones para su aplicación en la obra;

12) Revisar y auditar las estimaciones de obra, visitas de pre-entrega y entrega de obra, verificar que se ajuste el recurso y su aplicación, así como también el descuento total de los anticipos y crédito puente según sea el caso.

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRA

CIVIL

AUDITOR

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


13) Elaborar reportes de actividades;

14) Revisar la integración de la documentación de los contratos bajo su cargo;

15) Elaborar un reporte de los avances físicos y financieros de la obra pública;

16) Participar en los eventos de Entrega-Recepción;

17) Realizar recorridos con otras dependencias y comités de obras para verificar avances;

18) Elaborar minutas de observaciones de detalles de obra;

19) Elaborar Informes semanales con lo más relevante del proceso de la obra que se le está dando seguimiento;

20) Requerir oficialmente toda la documentación faltante de obra a auditar;

21) Apoyar al personal de la Dirección de Auditoría de Obra Pública cuando se requiera;

22) Dar seguimiento al programa anual de evaluación de obras municipales;

23) Entregar oficios de sus obras asignadas a otras dependencias;


RELACIONES







INTERNAS PARA: CON: Jefe del Departamento de Obra

Civil. Demás compañeros de la Dirección

Para las instrucciones pertinentes en cuanto al desarrollo de actividades diarias. Para el apoyo cuando se requiera.

EXTERNAS PARA: CON: Servidores Públicos del H.

Ayuntamiento. Para la entrega y recepción de oficios y documentos.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auditor debe cubrir las



ACTITUDES:

Normatividad municipal, estatal y federal, Construcción, Estimaciones, Presupuestos.

Buena presentación, trato amable, Puntualidad, Iniciativa, Responsabilidad, Discreción.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Relaciones públicas y humanas. Conocimientos de los procedimientos

técnicos-constructivos. HABILIDADES GENERALES:

Manejar, conocimientos básicos de informática, topografía, dibujo. REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Pasante o Técnico en Ingeniería, Arquitectura o carrera afín. EXPERIENCIA: 2 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL

PUESTO:

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN Y TERRACERIA

OBJETIVO: Verificar que las obras públicas se realicen de acuerdo a la normatividad establecida y vigente.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Verificar, evaluar y auditar las obras públicas que por contrato o administración directa se realizan en el H. Ayuntamiento, del área de pavimentación, alumbrado, semaforización, banquetas, guarniciones, pasos peatonales, drenaje pluvial y relleno sanitario.

FUNCIONES 1) Fiscalizar que el ejercicio del gasto en las áreas asignadas se ejerza conforme a la

planeación, programación y presupuestación aprobada;

2) Participar en licitaciones de obra pública, conforme a la normatividad.

3) Verificar que en todo el proceso de obra pública y acciones que se les encomienden, se cumpla con lo estipulado en la normatividad aplicable, en especial dentro de los controles de estimación de cada obra, los que deberán de encontrarse conciliados contra los auxiliares contables de cada una y sus controles presupuestarios;

4) Coordinar o elaborar el registro de observaciones a la obra pública en minutas.

5) Integrar las generalidades de las estimaciones presentadas contra los volúmenes generados para su inclusión en las auditorías.

6) Verificar las obras asignadas a su departamento, requiriendo las pruebas de control de calidad que se estimen pertinente;

7) Verificar en su caso, dentro de las auditorias o visitas de control, las mediciones físicas en lo posible, levantamiento topográfico, de longitud, de altitud, volumen o cantidad que le permitan obtener cantidades reales de obra ejecutada, elaborando el generador correspondiente;

8) Realizar y/o coordinar los informes de avances físicos de las obras y/o acciones;

9) Participar en el proceso de entrega-recepción de la obra pública municipal y determinar que éste se realice conforme a la normatividad aplicable;

10) Verificar que los conceptos de obra pagados, estén efectivamente ejecutados, de acuerdo a la revisión física;


ENCARGADO DEL DEPTO DE PAVIMENTACIÓN Y TERRACERÍA

AUDITOR


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


11) Verificar que el estatus reportado por la ejecutora para las obras terminadas, en proceso y suspendidas, correspondan a lo observado en campo, determinando en el caso de las dos últimas, las causas de la situación observadas;

12) Verificar que existan expedientes unitarios y que éstos se encuentren debidamente requisitados y autorizados;

13) Auditar total o parcialmente los recursos municipales, estatales y federales a obras asignadas al departamento;

14) Realizar y firmar el Acta de Inicio, suspensión o cierre de visita y/o auditoria, a las obras asignadas al Departamento;

15) Presentar los resultados de las auditorías realizadas al Director del área para seguimiento.

16) Elaborar los dictámenes o el pliego de observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, revisiones y auditorias practicadas en materia de Obra Pública y/o en su caso basados en los informes y pliegos de observaciones que formulen las Contralorías Internas, de las obras correspondientes a su departamento;

17) Los criterios de carácter general respecto a los trabajos de verificación de las Obras Públicas correspondientes a su departamento;

18) Emitir en forma coordinada con el Departamento de Seguimiento de Auditoría de Obra, el estado de solventación al pliego de observaciones de las Auditorías internas a las obras auditadas por el Departamento, para que éste sea considerado al momento de finiquitar las obras objeto de auditoría, tanto en el aspecto físico como financiero de las mismas.

19) Dar continuidad y atención a las Auditorías Estatales y Federales en materia de Obra Pública; en coordinación con el área de seguimiento;


RELACIONES


Auditor Demás Áreas del Departamento.

Para la firma de oficios, consulta, intercambio de ideas, seguimiento a las auditorías. Para solicitar informes de obras específicas y coordinar actividades de control, verificación y auditoría. Para el apoyo cuando así se requiera.

EXTERNAS PARA: CON: Jefes del Departamento del H.

Ayuntamiento de Benito Juárez. Para coordinar las acciones a desarrollar.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: DIRECTOS: Auditor INDIRECTOS: No Aplica.




AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Para las facultades que le otorga la Ley para el desempeño de sus funciones.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado de

Departamento de Pavimentación y Terracería debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Normatividad municipal, estatal, federal, presupuestos, construcción, estimaciones.




HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética, y espíritu de investigación. Conocimientos básicos de informática, topografía, diseño, dibujo, obras.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Título profesional o pasante en Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín. EXPERIENCIA: 3 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE

DEL PUESTO:

AUDITOR


UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Auditar y dar seguimiento a la construcción de la obra pública que realiza el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, así como verificar que las obras se lleven a cabo de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas.

FUNCIONES

1) Verificar el terreno, cimentaciones y estructuras de acuerdo a lo especificado en el proyecto y el importe;

2) Verificar que las especificaciones y materiales sean de acuerdo a lo especificado o establecido en el contrato;

3) Integrar el álbum fotográfico de los avances físicos de las obras;

4) Revisar que la bitácora de obras se encuentre actualizada;

5) Visitar las obras municipales para detectar detalles físico-constructivos;

6) Informar al Jefe del Departamento de Pavimentación y Terracería los pormenores de las actividades realizadas;

7) Verificar que la obra se ejecuta de acuerdo al catálogo de conceptos, avances y procedimientos;

8) Dar seguimiento a la ejecución de las obras;

9) Realizar recorridos de avance de obra en forma coordinada con la Dirección General de Obras Públicas;

10) Realizar levantamientos físicos de la obra durante el proceso de ejecución, para incluirlos como antecedentes de la auditoría;

11) Revisar la integración de la documentación de los contratos bajo su cargo;

12) Revisar o valorar las tarjetas de precios unitarios para determinar alcances calidad de materiales y especificaciones para su aplicación en la obra;

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN Y

TERRACERÍA

AUDITOR

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


13) Revisar y auditar las estimaciones de obra, visitas de pre-entrega y entrega de obra, verificar que se ajuste el recurso y su aplicación, así como también el descuento total de los anticipos y crédito puente según sea el caso;

14) Elaborar reportes de actividades;

15) Elaborar un reporte de los avances físicos y financieros de la obra pública asignada a su departamento;

16) Participar en los eventos de Entrega-Recepción.

17) Realizar recorridos con otras dependencias y comités de obras para verificar avances;

18) Elaborar minutas de observaciones de detalles de obra;

19) Elaborar Informes semanales con lo más relevante del proceso de la obra que se le está dando seguimiento;

20) Requerir oficialmente toda la documentación faltante de obra a auditar;

21) Apoyar al personal de la Dirección de Auditoría de Obra Pública cuando se requiera;

22) Dar seguimiento al programa anual de evaluación de obras municipales;

23) Notificar oficios a otras dependencias, de las obras asignadas a su departamento;

24) Las demás que le instruya específicamente su superior jerárquico, el Director de Auditoría de Obra Pública y/o el Contralor Municipal.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Jefe del Departamento de

Pavimentación de Terracerías. Demás puestos del Departamento.



Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez.

Para la entrega y recepción de oficios y documentos.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL








� No Aplica. COMPETENCIAS LABORALES




ACTITUDES:

Normatividad municipal, estatal, federal, construcción, estimaciones, presupuestos.

Buena presentación, trato amable, puntualidad, iniciativa, responsabilidad, discreción.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Relaciones Públicas y Humanas. Conocimientos de los procedimientos


Conocimientos básicos en informática, topografía, diseño, dibujo. REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Pasante o Técnico en Ingeniería, Arquitectura o carrera afín. EXPERIENCIA: 2 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL

PUESTO:

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

OBJETIVO:

Determinar y calificar las observaciones resultantes de las auditorías internas y externas para verificar la gravedad de la debilidad del daño, seguimiento para su reparación y dictaminar procesos para el fortalecimiento de las acciones necesarias para evitar la repetición de la deficiencia en todos los recursos aplicados a la obra pública.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Controlar y dar seguimiento a las auditorías de obra pública realizadas por los Órganos de Control Externo: Auditoría Superior del Estado, Secretaría de la Contraloría del Estado, Auditoría Superior de la Federación y la Secretaria de la Función Pública, así como la integración y desarrollo de las auditorías internas de este H. Ayuntamiento a la obra pública ejecutadas con recurso federal, estatal y recursos propios.

FUNCIONES

1) Verificar que el ejercicio del gasto en la obra pública realizada con recursos federales, estatales y municipales se haya ejercido conforme a la planeación, programación y presupuestación aprobada, y apegado a la normatividad vigente.

2) Verificar que las licitaciones de la obra pública, así como las correspondientes a las adquisiciones, renta y servicios relacionados con la misma se hayan realizado conforme a la normatividad.

3) Verificar que la integración de los expedientes unitarios esté integrada con toda la documentación requerida por las Leyes, normas y reglas operativas que regulen los diversos recursos aplicados.

4) Verificar que la obra pública se haya realizado de acuerdo a las normas y especificaciones emitidas por las dependencias normativas.

5) Dar continuidad y atención a las auditorías estatales y federales en materia de obra pública.

6) Apoyar a los órganos de control externos en las auditorías que realicen.

7) Dar seguimiento a las auditorias de obras.

8) Efectuar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías, así como, en su caso, aquellas que expresamente señale el Presidente Municipal.

9) Intervenir en las auditorías realizadas por órganos de control externos.


RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

DE AUDITORÍA DE OBRA

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


10) Elaborar dictámenes de liberación de pagos de obras con observaciones o condicionadas por los Órganos Externos y en coordinación con los jefes de departamento en las auditorías internas;

11)

Emitir en forma coordinada con los Departamentos de Obra Civil y Pavimentación de Terracerías, el estado de solventación al pliego de observaciones de las Auditorías internas a las obras auditadas por los Departamentos antes señalados, para que éste sea considerado al momento de finiquitar las obras objeto de auditoría, tanto en el aspecto físico como financiero de las mismas;

12) Emitir el estado de solventación al pliego de observaciones de las Auditorías externas, para que éste sea considerado al momento de finiquitar las obras objeto de auditoría, tanto en el aspecto físico como financiero de las mismas;

13) Verificar la congruencia de pasivos créditos-puente, pagos y anticipos con la obra ejecutada en coordinación con el área contable.

14) Participar en apoyo a otras áreas del H. Ayuntamiento.

15) Participar y/o coordinar apoyos en estado de contingencia.

16) Realizar las demás funciones inherentes a su puesto y que le instruya el Director de Auditoría de Obra Pública.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: • Director

• Auditor

• Demás compañeros de la Dirección.

• Para la firma de oficios, consultas, intercambio de ideas, seguimiento a las auditorias.

• Para solicitar informes de oras específicas y coordinar actividades de control, verificación y auditoría.

• Para el apoyo cuando se requiera.



Para coordinar las acciones a desarrollar.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL




DIRECTOS: Auditor INDIRECTOS: No Aplica.




AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Para las facultades que le otorga la ley para el desempeño de sus funciones.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Responsable del

Departamento de Seguimiento de Auditoria de Obra debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Normatividad municipal, estatal, federal, construcción, estimaciones.


HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Manejo del personal, Relaciones Públicas y Humanas, Toma de decisiones.


HABILIDADES GENERALES: Conocimientos básicos en informática, topografía, diseño, dibujo, obras.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Título profesional o pasante en Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín. EXPERIENCIA: 3 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL

PUESTO: AUDITOR


UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL:

Auditar y dar seguimiento a la construcción de la obra pública que realiza el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, así como a las auditorías realizadas por la Contraloría del Estado, Auditoría Superior del Estado y Auditoría Superior de la Federación verificando que las obras se lleven a cabo de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas.

FUNCIONES

1) Vigilar que el ejercicio del gasto en la obra pública realizada con recursos federales, estatales y municipales se haya ejercido conforme a la planeación, programación y presupuestación aprobada, y apegado a la normatividad vigente.

2) Verificar que la integración de los expedientes esté integrada con toda la documentación requerida por las leyes, normas y reglas operativas que regulen los diversos recursos aplicados.

3) Integrar cuadros de control de seguimiento de observaciones.

4) Participar en las solventaciones de las actas circunstanciadas formuladas por lor órganos de control externos.

5) Integrar los expedientes de observaciones y solventaciones, de las auditorías externas e internas;

6) Apoyar con la entrega de oficios a las diferentes Direcciones del H. Ayuntamiento.

7) Dar seguimiento al programa de obras municipales y realizar las demás funciones inherentes a su cargo.

8) Asistir a cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de sus funciones.

9) Las demás funciones inherentes a su puesto y las que le instruya el Director de Auditoría de Obra Pública.

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

DE AUDITORÍA DE OBRA

AUDITOR

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Responsable del Departamento de

Seguimiento de Auditoría de Obra. Demás compañeros de la Dirección.




Para la entrega y recepción de oficios y documentos.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: DIRECTOS: No Aplica. INDIRECTOS: No Aplica.









ACTITUDES:

Normatividad municipal, estatal, federal, construcción, estimaciones, presupuestos.

Buena presentación, trato amable, puntualidad, iniciativa, responsabilidad, discreción.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Relaciones Públicas y Humanas. Conocimientos de los procedimientos


Conocimientos básicos en informática, topografía, diseño, dibujo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Pasante o Técnico en Ingeniería, Arquitectura o carrera afín. EXPERIENCIA: 2 años en la Auditoría de Obra Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR DE AUDITORÍA

OBJETIVO:

Realizar acciones continuas de supervisión, control, verificación, diagnóstico y vigilancia del manejo de los recursos públicos, financieros y de operaciones de las diferentes Secretarías, Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal.

UBICACIÓN: Jefe inmediato:

Puesto estudiado: Puestos: directos:

FUNCIÓN PRINCIPAL

Realizar la inspección y auditorias de tipo contable, financiero, legal, operacional y de cualquier otra naturaleza a las diferentes Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de promover la eficacia y eficiencia en la gestión pública y propiciar el cumplimiento de los objetivos de sus programas.

FUNCIONES 1) Realizar la auditorias de tipo contable, financiero, legal, operacional y de cualquier otra

naturaleza a las diferentes Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal, proponiendo al Contralor Municipal los programas generales en dichas auditorias;

2) Realizar las auditorias a las Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de promover la eficacia y eficiencia en la gestión pública y propiciar el cumplimiento de los objetivos de sus programas;

3) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, concursos, licitaciones, suministro, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, almacenamiento en su caso y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y recursos materiales;

2) Revisión que la información financiera que formulen las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y que se hayan efectuado, registrado y conservado conforme a los principios de Contabilidad Gubernamental generalmente aceptados y en su caso conforme a las disposiciones legales aplicables y lineamientos que al efecto emita el propio Ayuntamiento en ésta materia;

3) Diagnosticar u observar según el caso, si las operaciones de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, son congruentes en los procesos,

Director de Auditoría

Responsable del Depto. Administrativo

y de Planeación

Auditor Control

Documental

Contralor Municipal

Responsable del Departamento

Fiscal y Operativo


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


requisitos y plazos en materia de planeación, programación y presupuesto;

4) Diagnosticar el contenido de los informes derivados de la realización de las auditorias a las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

5) Dar continuidad y atención a las auditorias Estatales y Federales;

6) Emitir y suscribir conjuntamente con el Contralor Municipal, los pliegos de las Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas a las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y/o en su caso, basados en los informes u observaciones que formulen las Contralorías Internas;

7) Informar al Contralor Municipal de los pliegos de observaciones, preventivos, concluyentes, o de cualquier naturaleza; así como de las conclusiones en las auditorias, irregularidades y supervisiones realizadas;

8) Rendir por escrito al Contralor Municipal mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de actividades realizadas en su área de competencia y por el personal de su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal;

9) Realizar auditorias a fondos en programas coordinados con la Federación, Estado u otros Municipios, y en su caso proponer a las Contralorías Internas los sistemas y procedimientos técnicos, contables y jurídicos a que debe sujetarse a la vigilancia de fondos y valores administrativos por la Secretaría, Dependencia o Entidad responsable;

10) Dar seguimiento al proceso de solventación de las irregularidades u observaciones que se detecten mediante auditoría;

11) Turnar a la Dirección de Prevención y Responsabilidades de la Contraloría Municipal, los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos con motivo de revisiones o auditorias practicadas;

12) Proponer al Contralor Municipal las bases y criterios para la designación de los auditores externos, así como para la elaboración de los informes que deberán de presentar éstos con motivo de sus revisiones;

13) Designar a los servidores públicos municipales adscritos a su Dirección, para efectuar auditorias, revisiones, recorridos, actas, dictámenes y/o notificaciones;

14) Coordinarse con las Secretaría del Estado, con la Secretaría de Función Pública y demás autoridades competentes para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia;

15) Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Contralor Municipal así como de su Capacitación continúa en temas concernientes al puesto.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Contralor Municipal; Contralores

Internos; Titulares de las Direcciones de la Contraloría Municipal y personal adscrito a la Dirección de Auditoria.

Instruir actividades y acciones realizadas que se llevan a cabo con motivo de las auditorias a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

EXTERNAS PARA: CON: Titulares y personal adscrito a las

Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

Realización de auditorias, visitas y demás actos de fiscalización.

RESPONSABILIDAD



DIRECTOS: Es responsable de supervisar las actividades y funciones del personal a su cargo; INDIRECTOS: Auditores.


EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que se entregue ó genere en su área.


AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Para la firma de los oficios que se generan en la Contraloría Municipal. � Para autorizar la contratación de los Responsable de Departamentos y personal

de la Dirección. � Para supervisar las actividades a desarrollar por el personal que depende

directamente. � Para la emisión de pliegos de observaciones, dictámenes y demás

documentación, en los términos previstos en la normatividad; Administrativa. � Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su

cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Director de Auditoria debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Licenciatura Económico-Administrativa, conocimientos en la Administración Pública.

Iniciativa y Servicio; Participación proactiva y propositiva; Ética; Superación Constante; Compromiso y responsabilidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Toma de decisiones oportunas y congruentes; Planear, organizar, coordinar, controlar y dirigir las acciones de la Dirección hacia resultados positivos; Ejercer y delegar la autoridad; Diagnosticar desviaciones administrativas de manera preventiva y correctiva;

Manejo de programas computacionales (correo electrónico), Internet, etc.

HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura en Área Económica-Administrativa o afín. EXPERIENCIA: Mínimo 5 años de experiencia en la Administración Pública Municipal o en su caso, experiencia en el cargo de la iniciativa privada.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE PLANEACIÓN

OBJETIVO: Coordinar la realización, así como la inspección y verificación de las auditorias integrales y específicas, auditorias a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales;

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL

Seleccionar, planear y coordinar conjuntamente los procedimientos con el Director de Auditoria; así como verificar que las auditorias se realicen conforme a los lineamientos normativos.

FUNCIONES 1) Realizar las auditorias de tipo contable, legal y de cualquier otra naturaleza, proponiendo al

Director de Auditoria los programas generales de dichas auditorias;


3) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, concursos, licitaciones, suministro, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, almacenamiento en su caso y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y recursos materiales;

4) Diagnosticar u observar según el caso, si las operaciones de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, son congruentes en los procesos, requisitos y plazos en materia de planeación, programación y presupuesto;



7) Emitir y suscribir conjuntamente con el Director de Área, los pliegos de las Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas a las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y/o en su caso, basados en los informes u observaciones que formulen las Contralorías Internas;

Responsable del Área Administrativa y de Planeación

Auditor



CONTRALORÍA

MUNICIPAL


8)

Rendir por escrito al Director de Auditoria mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de actividades realizadas en su área de competencia y por el personal de su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa;

9) Realizar auditorias a fondos en programas coordinados con la Federación, Estado u otros Municipios, y en su caso proponer a las Contralorías Internas los sistemas y procedimientos técnicos, contables y jurídicos a que debe sujetarse a la vigilancia de fondos y valores administrativos por la Secretaría, Dependencia o Entidad responsable;


11) Supervisar ó Elaborar el oficio de envío a la Dirección de Prevención y Responsabilidades de la Contraloría Municipal, de los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos con motivo de revisiones o auditorias practicadas;

12) Realizar arqueos sorpresivos de caja y fondos según la planeación elaborada por el Director de Auditoría.

13) Participar en la planeación y selección de los procedimientos de auditoría.

14) Supervisar el anteproyecto del programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoria, así como elaborar el avance de actividades en los plazos que éste se le solicite y su correspondiente cierre de Ejercicio;

15) Elaborar y dar seguimiento al formato de entrega de información relevante para la integración de los Informes de Gobierno;

16) Verificar y coordinar la actualización y elaboración del Reporte de captura del Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental, de la Dirección de Auditoría;

17) Proponer acciones de mejoramiento en relación a los procedimientos de revisión existentes.

18) Coordinar al personal que integra su grupo de trabajo.

19) Tener conocimiento de las acciones de trabajo contenidas en el programa de auditoría.

20) Apoyar en la elaboración de trabajos especiales.

21) Realizar las demás funciones que las disposiciones legales le confieran, así como aquellas que le encomiende el C. Contralor Municipal.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Director de Auditoría; Contralores

Internos; Jefe Fiscal y Operativo; Jefe de Depto. de Control Documental, Auditores y demás personal adscrito a la Contraloría Municipal.

Coordinación en la realización de auditorías a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales y demás acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

EXTERNAS PARA: CON: Secretarías, Dependencias y/o

Entidades Municipales. Realización de auditorias y acciones de fiscalización.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL




DIRECTOS: Auditores. INDIRECTOS: No Aplica.





*Para emitir el visto bueno de los oficios que pasan a firma del Director. *Para realizar las auditorías o actos de revisión en que participen. *Para la firma de pliegos de observación y dictámenes. *Para comparecer como testigo en las licitaciones. *Las demás que le otorgue el Director de área y/o Contralor Municipal para la realización de las funciones inherentes a su cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Responsable del

Departamento Administrativo y de Planeación debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Licenciatura Económico-Administrativa, conocimientos en la Administración Pública.

Iniciativa y Servicio, participación proactiva y propositiva, Ética, Superación constante, compromiso y responsabilidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Toma de decisiones oportunas y congruentes; Planear, organizar, coordinar, controlar y dirigir las acciones de la Dirección hacia resultados positivos; Ejercer y delegar la autoridad; Diagnosticar desviaciones administrativas de manera preventiva y correctiva.

Manejo de programas computacionales, uso de Internet, etc..


REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura en Área económica-administrativa, Carrera afín o en su caso Pasante. EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en la Administración Pública Municipal o en su caso experiencia en el puesto en la iniciativa privada.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO FISCAL Y OPERATIVO

OBJETIVO:

Coordinar la realización, así como la inspección y verificación de las auditorias integrales y específicas, auditorias del gasto público municipal a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales, así como a la revisión de la cuenta pública del Municipio.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL

Planear, coordinar y realizar las auditorias del gasto público municipal, así como a la revisión de la cuenta pública del Municipio, de conformidad a los lineamientos y normas establecidas.

FUNCIONES 1) Realizar las auditorias de tipo contable, financieras, operacionales y de cualquier otra

naturaleza, proponiendo al Director de Auditoria los programas generales de dichas auditorias;


3) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia financiera;

4) Diagnosticar u observar según el caso, si las operaciones de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, son congruentes en los procesos, requisitos y plazos en materia de planeación, programación y presupuesto;



7) Emitir y suscribir conjuntamente con el Director de Área, los pliegos de las Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas a las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y/o en su caso, basados en los informes u observaciones que formulen las Contralorías Internas;

8) Rendir por escrito al Director de Auditoria mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de actividades realizadas en su área de competencia y por el personal de su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa;

Responsable del área Fiscal y Operativa

Auditor



CONTRALORÍA

MUNICIPAL


9) Realizar auditorias a fondos en programas coordinados con la Federación, Estado u otros Municipios, y en su caso proponer a las Contralorías Internas los sistemas y procedimientos contables, financieras y operacionales a que debe sujetarse a la vigilancia de fondos y valores administrativos por la Secretaría, Dependencia o Entidad responsable;


11) Supervisar ó elaborar el oficio de envío a la Dirección de Prevención y Responsabilidades de la Contraloría Municipal, de los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos con motivo de revisiones o auditorias practicadas;

12) Realizar arqueos sorpresivos de caja y fondos según la planeación elaborada por el Director de Auditoría.


14) Supervisar las acciones de envío de la documentación de baja para su envío al Archivo Municipal, de la Dirección de Auditoria;


16) Recibir, analizar y verificar el informe de observaciones de las revisiones de los auditores.

17) Verificar que las auditorias se realicen conforme a los lineamientos y normas establecidas.

18) Analizar conjuntamente con el Auditor la solventación de las observaciones determinadas.

19) Elaborar y presentar al Director de Auditoría el informe de solventaciones.

20) Orientar a los auditores en el diseño de los papeles de trabajo y vigilar que exista consistencia en su integración.

21) Revisar que la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y enfocados al sector público se utilicen en forma adecuada.


23) Realizar las demás funciones que las disposiciones legales le confieran, así como aquellas que le encomiende el Contralor Municipal.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Director de Auditoría; Contralores

Internos; Jefe Fiscal y Operativo; Jefe de Depto. de Control Documental, Auditores y demás personal adscrito a la Contraloría Municipal.

Coordinación en la realización de auditorías a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales y demás acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.


Entidades Municipales. Realización de auditorias y acciones de fiscalización.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



DIRECTOS: Auditores. INDIRECTOS: No Aplica.




AUTORIDAD

AUTORIDAD: *Para emitir el visto bueno de los oficios que pasan a firma del Director. *Para realizar las auditorías o actos de revisión en que participen. *Para la firma de pliegos de observación y dictámenes. *Para comparecer como testigo en las licitaciones. *Las demás que le otorgue el Director de área y/o Contralor Municipal para la realización de las funciones inherentes a su cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Responsable del Departamento Fiscal y Operativo debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de

Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: En Administración Pública. Iniciativa y Servicio, Participación proactiva

y propositiva, Ética, Superación Constante, Compromiso y responsabilidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Toma de decisiones oportunas y congruentes; Planear, organizar, coordinar, controlar y dirigir las acciones de la Dirección hacia resultados positivos; Ejercer y delegar la autoridad; Diagnosticar desviaciones administrativas de manera preventiva y correctiva.

Manejo de programas computacionales, uso de Internet, etc..


REQUISITOS



CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: AUDITOR

OBJETIVO: Realizar y ejecutar las acciones para la práctica de las auditorías a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL

Realizar y ejecutar las auditorias especificas o integrales correspondientes al ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y normas establecidas a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

FUNCIONES 1) Realizar las auditorias correspondientes al ejercicio fiscal.

2) Elaborar papeles de trabajo que evidencien la información obtenida y las respectivas conclusiones.

3) Ejecutar los arqueos sorpresivos de caja y fondos según la planeación elaborada por el Director de Auditoría.

4) Informar diariamente al jefe respectivo sobre el avance y resultados de la revisión.

5) Analizar, verificar y presentar conjuntamente con el jefe de departamento respectivo, las observaciones derivadas de las auditorias correspondientes al ejercicio fiscal y las específicas.

6) Analizar conjuntamente con el jefe correspondiente, la solventación de las observaciones determinadas.

7) Elaborar y presentar al Director de Auditoría el informe de auditoría en conjunto con el jefe de departamento correspondiente.


9) Elaborar cédulas de observaciones conjuntamente con el jefe de departamento respectivo, derivadas de auditorías practicadas para llevar el control y dar seguimiento a las mismas.




13) Asistir a los cursos de capacitación continua en temas concernientes al puesto.

14) Realizar las demás funciones inherentes a su puesto.

Auditor

Responsable del Área Administrativo y de

Planeación

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA:

CON: *Director de Auditoría *Responsable del Área Admvo. y de Planeación *Responsable del Área Fiscal y Operación * Auditor Control Documental

Coordinación en la realización de auditorías a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

EXTERNAS PARA:

CON: Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

Realización de auditorias.


No Aplica. Es responsable de dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su área.




� Facultad tanto interno como externo. COMPETENCIAS LABORALES




ACTITUDES:


Liderazgo, Proactivo, Toma Asertiva de Decisiones, Manejo de Grupos y Trabajo en Equipo.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Planear, organizar y coordinar las acciones del cargo.

Manejo de programas computacionales (correo electrónico), Internet, etc..

HABILIDADES GENERALES: Coordinar y supervisar las acciones realizadas en las auditorias.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


REQUISITOS



CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: AUDITOR

OBJETIVO: Realizar y ejecutar las acciones para la práctica de las auditorías a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

UBICACIÓN:

Jefe inmediato: Puesto estudiado: Puestos Directos:

FUNCIÓN PRINCIPAL

Realizar y ejecutar las auditorias especificas o integrales correspondientes al ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y normas establecidas a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

FUNCIONES 1) Realizar las auditorias correspondientes al ejercicio fiscal.

2) Elaborar papeles de trabajo que evidencien la información obtenida y las respectivas conclusiones.

3) Ejecutar los arqueos sorpresivos de caja y fondos según la planeación elaborada por el Director de Auditoría.

4) Informar diariamente al jefe respectivo sobre el avance y resultados de la revisión.

5) Analizar, verificar y presentar conjuntamente con el jefe de departamento respectivo, las observaciones derivadas de las auditorias correspondientes al ejercicio fiscal y las específicas.

6) Analizar conjuntamente con el jefe correspondiente, la solventación de las observaciones determinadas.

7) Elaborar y presentar al Director de Auditoría el informe de auditoría en conjunto con el jefe de departamento correspondiente.


9) Elaborar cédulas de observaciones conjuntamente con el jefe de departamento respectivo, derivadas de auditorías practicadas para llevar el control y dar seguimiento a las mismas.




13) Asistir a los cursos de capacitación continua en temas concernientes al puesto.


Auditor

Responsable del Área Fiscal y Operativo

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: *Director de Auditoría

*Encargado Admvo. y de Planeación *Encargado Fiscal y Operación * Encargado de Depto. de Control Documental


EXTERNAS PARA: CON: Secretarías, Dependencias y

Entidades Municipales. Realización de auditorias.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: No Aplica. Es responsable de dar un buen uso al

mobiliario y equipo asignado a su área. EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área.


AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Facultad tanto interno como externo.





ACTITUDES:


Liderazgo, Proactivo, Toma Asertiva de Decisiones, Manejo de Grupos y Trabajo en Equipo.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Planear, organizar y coordinar las acciones del cargo.


HABILIDADES GENERALES: Coordinar y supervisar las acciones realizadas en las auditorias.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Licenciatura en Área económica-administrativa, Carrera afín o en su caso Pasante. EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en la Administración Pública Municipal o en su caso experiencia en el puesto en la iniciativa privada.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: AUDITOR DE CONTROL DOCUMENTAL

OBJETIVO: Realizar los trámites administrativos correspondientes para la realización de las auditorías a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

UBICACIÓN:


FUNCIÓN PRINCIPAL

Llevar una organización y control documental aunado a la realización de los trámites administrativos correspondientes para la realización de las auditorías a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales.

FUNCIONES 1) Elaborar oficios, minutas, memorandos, tarjetas informativas, circulares.

2) Recibir llamadas telefónicas y mensajes para el Director de Auditoría.

3) Controlar la agenda del Director de Auditoría.

4) Entregar los oficios del área a las demás dependencias del H. Ayuntamiento.

5) Llevar el registro y control de la correspondencia, así como su archivo de la Dirección de Auditoría.

Supervisar la actualización del Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Dirección de Auditoria;

6) Controlar la bitácora de libros de Auditoría y Actas.

7) Archivar los oficios enviados y correspondencia recibida.

8) Realizar arqueos sorpresivos de caja según la planeación elaborada por el Director de Auditoría.






Auditor de Control Documental


N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: *Director de Auditoría

*Jefe Admvo. y de Planeación *Jefe Fiscal y Operación *Auditores


EXTERNAS PARA: CON: Secretarías, Dependencias y

Entidades Municipales. Realización de auditorias.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: No Aplica. Es responsable de dar un buen uso al

mobiliario y equipo asignado a su área. EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área.


AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Facultad tanto interno como externo.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auditor de Control Documental debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS

ESPECÍFICOS: ACTITUDES:

Administración Pública, trámites administrativos.

Responsable, Discreto, Proactivo, Toma de Decisiones y Trabajo en Equipo.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Organizar, controlar y supervisar las acciones del cargo.


HABILIDADES GENERALES: Control de documentación así como trato amable, cortes, respetuoso, capacidad para trabajar bajo presión, excelente ortografía y redacción, buena presentación.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Carrera comercial o afín, contabilidad básica, contabilidad fiscal. EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en la Administración Pública Municipal o en su caso experiencia en el puesto en la iniciativa privada.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Implementar y operar los Programas de Control Preventivo de la Contraloría Municipal, que permitan coordinar, supervisar las obligaciones de los Servidores Públicos.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL Implementar acciones en materia de Contraloría Social y Función Pública.

FUNCIONES

1) Recibir, resguardar y registrar las declaraciones de situación patrimonial que deban presentar los servidores públicos municipales, así como, validar el cumplimiento de dicha obligación, previa revisión de su contenido;

2) Coordinar las campañas de promoción, difusión y cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial a cargo de los servidores públicos municipales;

3) Auxiliar a los servidores públicos que así lo requieran, en el llenado de sus declaraciones patrimoniales y aclarar las inconformidades de los servidores públicos municipales respecto de las circunstancias implícitas con su situación patrimonial;

4) Llevar en términos de las disposiciones aplicables, el registro y acusar de recibo de los obsequios entregados a los servidores públicos con motivo de su empleo, cargo o comisión y registrarlos en el Libro correspondiente y, en su caso, levantar las actas que consignen las características de dichos bienes;

5) Coordinar las acciones del proceso de Entrega-Recepción, conforme a los lineamientos que establezca el Contralor Municipal;

6) Intervenir en la Entrega-Recepción de los servidores públicos municipales que se separen de su empleo, cargo o comisión, así como cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones para tal efecto sean emitidas;

7) Brindar asesoría y apoyo técnico a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal sobre el proceso de Entrega-Recepción;

8) Recibir, registrar y custodiar, las actas de Entrega-Recepción de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;

9) Recibir y turnar a la Dirección de Prevención y Responsabilidades, los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que con motivo del Proceso de Entrega-Recepción se realicen, mediante quejas o denuncias, o derivadas de las revisiones de los registros en

Contralor Municipal

Directora de la Función Pública Municipal

Encargado del Depto. de

Normatividad

Encargado del Depto. de Función

Pública

Encargado del Depto. de Control y Evaluación

de Acciones

Soporte Técnico Soporte Técnico


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


materia de Entrega-Recepción previo acuerdo del Contralor Municipal;

10) Planear, organizar y revisar el sistema de control y evaluación que realicen las Contralorías Internas, así como, el de auditoria y fiscalización de las acciones sociales gubernamentales del Municipio;

11) Elaborar los estudios e implementar los programas relacionados con la supervisión del control, evaluación, la ejecución de la auditoria y fiscalización gubernamental en materia de acciones sociales; estímulos económicos, cursos y /o talleres;

12) Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia de control y evaluación a las Contralorías de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;

13) Realizar las auditorias a las Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal, en materia de asignación y ejecución de acciones sociales, a fin de promover la legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública municipal y proporcionar la consecución de los objetivos en sus programas;

14) Emitir y suscribir conjuntamente con el Contralor Municipal, los pliegos de Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y/o en su caso, basados en los informes y pliegos de observaciones que formulen las Contralorías Internas, en materia de acciones sociales gubernamentales;

15) Turnar a la Dirección de Prevención y Responsabilidades los expedientes generados de las acciones de Control y Evaluación o en su caso de las auditorias y revisiones practicadas en materia de acciones sociales gubernamentales, de las que se deriven observaciones con probable responsabilidad administrativa disciplinaria, resarcitoria o ambas, previa autorización del Contralor Municipal;

16) Supervisar de manera directa o a través de las Contralorías Internas el uso, ejercicio y destino de los recursos públicos estatales y, cuando procesa, de los federales, así como de los ingresos, vigilando el cumplimiento de la normatividad, en materia de acciones sociales gubernamentales;

17) Rendir por escrito al Contralor Municipal mensualmente un informe de actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal;

19) Elaborar los estudios e implementar los programas relacionados con la supervisión del control, evaluación en materia de acciones sociales: estímulos económicos, cursos y/o talleres.

19) Coordinarse con la Secretaría de la Contraloría del Estado, con la Secretaría de la Función Pública y demás autoridades competentes, para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia, en los casos que determine el Contralor Municipal.

20) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Contralor Municipal, Directores de

Área y demás personal adscrito a la Contraloría Municipal.

Coordinación de actividades. Elaboración de reportes.

EXTERNAS PARA: CON: Secretarios, Directores Generales,

Directores de Área y demás Servidores Públicos.

Actas de Entrega-Recepción; Declaraciones Patrimoniales; Certificación de Constancias de no adeudo y demás funciones inherentes al puesto.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: DIRECTOS: Soporte Técnico y Jefes de Departamento. INDIRECTOS: Auditores.




AUTORIDAD

AUTORIDAD: *Para emitir el visto bueno de los oficios que pasan a firma del Contralor Municipal. *Para realizar las auditorías o actos de revisión en que participen. *Para la firma de pliegos de observación y dictámenes. *Para comparecer como testigo en los actos administrativos de su área. *Las demás que le otorgue el Contralor Municipal para la realización de las funciones inherentes a su cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Directora de la Función Pública Municipal debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Conocimiento de Leyes Reglamentos, normatividad y Administración Pública.

Iniciativa y Servicio; Participación proactiva y propositiva; Ética; Superación Constante; Compromiso y responsabilidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Toma de decisiones oportunas y congruentes; Planear, organizar, coordinar, controlar y dirigir las acciones de la Dirección hacia resultados positivos; Ejercer y delegar la autoridad; Diagnosticar desviaciones administrativas de manera preventiva y correctiva;

Manejo de programas computacionales, uso de Internet, etc.


REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura en Derecho, Administración Pública o carrera a fin. EXPERIENCIA: 3 años en la Administración Pública Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

OBJETIVO: Fijar los lineamientos y demás normatividad en materia de Manuales Administrativos.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL Elaborar y coordinar los proyectos en materia de Organización y Métodos.

FUNCIONES 1) Implementar sistemas administrativos que contribuyan a mejorar la calidad de los procesos

y servicios de la Dirección;

2) Organizar e Impartir cursos en materia de normatividad, simplificación administrativa y los inherentes a la Función Pública, entre otros;

3) Elaborar los lineamientos Administrativos relacionados con la Función Pública Municipal;

4) Elaborar y mantener actualizados los organigramas de la Contraloría Municipal;

5) Realizar reuniones de trabajo y levantar las minutas correspondientes a las mismas;

6) Elaborar y mantener actualizados los perfiles de puestos del personal de la Contraloría Municipal, así como la elaboración de las Descripciones de Puestos;

7) Controlar y actualizar los resguardos e inventarios de mobiliario y equipo de Transporte de la Dirección de Función Pública;

8) Elaborar un informe quincenal de las actividades realizadas en la Dirección de Función Pública;

9) Verificar y coordinar la actualización y elaboración del Reporte de captura del Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental, de la Dirección de Función Pública;

10) Elaborar y dar seguimiento al formato de entrega de información relevante para la integración de los Informes de Gobierno, solicitada por la Secretaría Técnica;

11) Integrar y llevar el control de la normatividad aplicable a cada uno de los Departamento de la Dirección de Función Pública Municipal.

12) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora de la Función Pública Municipal.


Encargado del Depto. de Normatividad

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Directora de Función Pública; Jefe

de Departamento de Función Pública y demás personal adscrito a la Contraloría Municipal.

Coordinación en la realización de lineamientos, capacitación y actualización de datos, así como otras acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.


Entidades Municipales. Realización de acciones de fiscalización, capacitación y requerimiento de información.

RESPONSABILIDAD



EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que se entregue ó genere en su área..


AUTORIDAD

AUTORIDAD: *Para emitir el visto bueno de los oficios que pasan a firma de la Directora de Función Pública. *Para realizar las auditorías o actos de revisión en que participen. *Para la firma de pliegos de observación y dictámenes. *Para comparecer como testigo en los actos administrativos que se emitan con motivo de sus funciones. *Las demás que le otorgue el Director de área y/o Contralor Municipal para la realización de las funciones inherentes a su cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado de Departamento de Normatividad debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de

Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Administración Pública, Computación, Leyes, Reglamentos y Redacción.

Iniciativa, Disponibilidad, honradez, puntualidad, honestidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: No aplica Paquetería Office. HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura en Derecho, Administración o carrera a fin. EXPERIENCIA: 3 años en la Administración Pública Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO: Vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable en relación a las Entrega-Recepción y del cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Coordinar y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de las Dependencias, Unidades Administrativas y Entidades Municipales, así como la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

FUNCIONES 1) Coordinar y supervisar la elaboración de las actas y anexos del Proceso de Entrega-

Recepción de las Dependencias, Unidades Administrativas y Entidades Municipales del H. Ayuntamiento y registrar la documentación generada.

2) Coordinar la actualización del Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de las Dependencias, Unidades Administrativas y Entidades Municipales del H. Ayuntamiento y efectuar el registro y control en su actualización;

2) Coordinar y supervisar la recepción y llenado de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento.

3) Asesorar y coordinar a las Dependencias del H. Ayuntamiento en los procesos de Entrega-Recepción Institucional y de Despacho, realizando los oficios de requerimiento de actualización del Sistema Electrónico de Entrega-Recepción, según calendario autorizado en términos de la normatividad.

4) Coordinar y supervisar la implementación de controles internos de observancia obligatoria de las Dependencias y Entidades que promuevan el alcance de los objetivos institucionales, con eficacia, transparencia y sentido social.

5) Aplicar los lineamientos y criterios básicos para la elaborar evaluación, control y ejecución de los programas y metas del Programa Operativo Anual de la Dirección de la Función Pública Municipal.

6) Asesorar y validar las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

7) Expedir los formatos de carta compromiso a los servidores públicos y explicar el llenado del mismo.

8) Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual, Avance de actividades del Programa Operativo Anual de la Dirección de Función Pública;


Encargado del Depto. de la Función Pública

Auditor Administrativo de Entrega-Recepción

Auditor Administrativo de Declaraciones Patrimoniales


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


9) Coordinar y supervisar la intervención en la realización de bajas solicitadas por las Dependencias o Entidades competentes.

10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la C. Directora de la Función Pública Municipal.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Personal de la Contraloría Recopilación de Información.

Coordinación para Entrega-Recepción. EXTERNAS PARA: CON: Secretarios, Directores

Generales, Directores de Área y demás Servidores Públicos.

Entrega-Recepción, Declaraciones Patrimoniales.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: DIRECTOS:Auditores Administrativos INDIRECTOS: No Aplica.




AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Firma de Actas de Entrega-Recepción, validación de Declaraciones

Patrimoniales.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado de Departamento de la Función Pública debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


ACTITUDES:

Administración Pública, Computación, Leyes, Reglamentos y Redacción.

Iniciativa. Disponibilidad, honradez, puntualidad, honestidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Don de mando, Facilidad de palabra Paquetería Office.


REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura en Derecho, Administración o carrera a fín. EXPERIENCIA: 3 años en la Administración Pública Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: AUDITOR ADMINISTRATIVO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

OBJETIVO: Verificar que el proceso de Entrega-Recepción esté dentro de las especificaciones que marca la Ley.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Intervenir en el proceso de Entrega-Recepción de las Dependencias del H. Ayuntamiento, coordinar y supervisar el cumplimiento de los requerimientos de actualización del sistema electrónico de Entrega-Recepción de conformidad con el calendario fijado por el Contralor Municipal, proporcionar asistencia técnica y reposición de discos de almacenamiento de ENER en forma programada y conforme a la fecha que se fije según la carga de trabajo y disponibilidad en la agenda, así como de controlar y resguardar la documentación.

FUNCIONES

1) Intervenir en la elaboración de las actas y anexos del Proceso de Entrega-Recepción de las Dependencias del H. Ayuntamiento, así como resguardar y registrar documentación generada.

2) Controlar la relación de Actas y Anexos de Entrega-Recepción y/o Constancias de Recursos en donde participa la Contraloría Municipal.

3) Asesorar y coordinar a las Dependencias del H. Ayuntamiento en los procesos de Entrega-Recepción Institucional y de Despacho, realizando los oficios de requerimiento de actualización del Sistema ENER, según calendario proporcionado por el Contralor Municipal.

4) Elaborar y turnar a la Dirección de Quejas, Denuncias y Sanciones, las observaciones realizadas con motivo de las observaciones hechas por el Titular Entrante en las Actas de Entrega-Recepción y/o Constancias de Recursos, así como en su caso de que el Titular Entrante o Saliente incumplan con las obligaciones contempladas en el Reglamento para el Proceso de Entrega-Recepción en el Municipio de Benito Juárez.

5) Elaborar un informe de las actas de Entrega-Recepción elaboradas, pendientes y por concluir, para el seguimiento de esta Dirección.

6) Resguardar y llevar el control de los CD´s respaldados de Sistema de Entrega-Recepción, que las Dependencias o Entidades nos proporcionan para control interno de esta Dirección.

7) Intervenir en la realización de bajas solicitadas por las Dependencias o Entidades competentes.

8) Llevar el control y registro de las Actas Circunstancias de Hechos, llevadas a cabo mediante las bajas realizadas a petición de las Dependencias o Entidades Municipales.

Encargado del Depto. de Función Pública

Auditor Administrativo de Entrega-Recepción

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


9) Resguardar y llevar el control de las Actas y Anexos de Entrega-Recepción de las Dependencias emitidas a esta Contraloría.


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Directores de Área y

personal de la Contraloría Municipal.

• Coordinación de actividades. • Elaboración de reportes.

EXTERNAS PARA: CON: Servidores Públicos. • Actas de Entrega-Recepción.

• Declaraciones Patrimoniales.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: DIRECTOS:

INDIRECTOS: Es responsable de dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su área.


EN MANEJO DEL PRESUPUESTO:

AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Levantar actas .


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auditor Administrativo de Entrega- Recepción debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Administración Pública, Leyes y Reglamentos, Redacción, Ortografía.

Iniciativa, compromiso, responsabilidad, puntualidad y discreción.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: No aplica. Manejo de Word, Excel, etc. HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación.

REQUISITOS



CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: AUDITOR ADMINISTRATIVO DE DECLARANET

OBJETIVO: Llevar el Registro de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de las Dependencias, Unidades Administrativas y Entidades de la Administración Pública Municipal.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Verificar el cumplimiento de los servidores públicos que realizan declaraciones patrimoniales, y elaborar los oficios de cumplimiento y seguimiento para los servidores públicos que realicen declaraciones patrimoniales.

FUNCIONES

1) Asesorar y recepcionar y validar declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos municipales.

2) Expedir los formatos de declaración patrimonial a los servidores públicos y explicar el llenado de la misma.

3) Proporcionar contraseña al servidor público para que pueda elaborar su declaración patrimonial en el sistema.

4) Llevar el control del registro y seguimiento de las altas, bajas y cambio de adscripción de los Servidores Públicos con obligación de presentar declaración de situación patrimonial, para lo cual en su caso, solicitar dicha información a las áreas de administración de las dependencias y entidades.

5) Revisar y dar seguimiento a las constancias de no adeudo de los servidores públicos que emite la dirección de Recursos Humanos a esta Contraloría, así como archivar los mismos.

6) Revisar y dar seguimiento a las constancias de no adeudo en la base de datos emitidas por la Dirección de Recursos Humanos para la aprobación del C. Contralor Municipal.

7) Elaborar el reporte de Declaraciones Patrimoniales y cruce de servidores públicos rechazados y omisos.

8) Elaborar oficios de extrañamiento (conforme al formato autorizado por el Contralor) de los servidores públicos que omitieron realizar declaraciones patrimoniales, remitiendo en sobre cerrado los mismos para que sean notificados de forma personal por las diferentes áreas administrativas de cada dirección, en caso que así se determine por el control municipal.

9) Mantener la revisión diaria del sistema para validar las declaraciones patrimoniales que continúen llegando, en virtud de que el sistema “Declaranet” es permanente, así como implementar revisiones aleatorias como mecanismo diario de seguridad.


Encargado del Depto. de Función Pública

Auditor Administrativo de DECLARANET

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Personal de la Contraloría

Municipal. • Coordinación de actividades. • Elaboración de reportes.

EXTERNAS PARA: CON: Servidores Públicos de las

diferentes áreas del H. Ayuntamiento.


RESPONSABILIDAD




EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: No Aplica


� Validación de Declaraciones Patrimoniales. � Asignar claves.


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el auditor Administrativo de

DECLARANET debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Administración Pública, Leyes y Reglamentos.

Iniciativa, puntualidad, compromiso, discrecionalidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: No Aplica. Word, Excel, paquetería Office. HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


REQUISITOS



CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE ACCIONES

OBJETIVO: Verificar la realización de las acciones ejecutadas con Recursos Federales, para su correcta aplicación, de acuerdo a la normatividad establecida de tal manera que se cumplan los objetivos para los cuales fueron destinados.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Dar seguimiento y supervisar permanentemente al programa de apoyo a la Educación, Becas Escolares, así como de supervisar el reintegro de las cantidades que concepto de no cobro resulten; implementar las acciones de contraloría social voluntaria, así como la de realizar los trabajos de supervisión de acciones sociales, revisando físicamente que los recursos y materiales en esta materia sean aplicables, de igual manera la entrega de equipamiento en las delegaciones municipales.

FUNCIONES

1) Promover la participación de la población en el sistema de control y evaluación municipal, propiciando con ello que la actuación de Servidores Públicos, el manejo de los recursos y que la gestión pública se lleve a cabo dentro de un marco de legalidad, eficiencia y honradez.

2) Establecer los Procedimientos necesarios a efecto de implementar en los Programas de Gobierno Municipal, la participación de la sociedad, mediante la Constitución de Comités, comisiones y demás figuras de control y vigilancia.

3) Programar visitas de inspección a los Programas Especiales.

4) Coordinar la implementación de las medidas de control preventivo y correctivo de los Programas Ramo 20 y 33, así como los programas especiales implementados por el Municipio de Benito Juárez.

5) Supervisar la aplicación de las medidas de control preventivo y correctivo de los programas ramo 20 y ramo 33, así como de Programas Especiales implementados en el Municipio de Benito Juárez.

6) Implementar las acciones de contraloría social voluntaria, así como la de realizar los trabajos de supervisión de acciones sociales.

7) Revisar físicamente que los recursos y materiales en esta materia sean aplicables, de igual

manera la entrega de equipamiento en las delegaciones municipales.

8) Dar seguimiento y supervisar permanentemente al programa de apoyo a la educación, becas escolares, así como la de supervisar el reintegro de las cantidades que por no cobro


Encargado del Depto. de Control y Evaluación de

Acciones.

Auditor Administrativo de Contraloría Social


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


resulten.

9) Llevar a cabo el inventario físico de los bienes suministrados a los Centros de Desarrollo Comunitario de la Dirección General del DIF Municipal y de la Dirección General de Participación Ciudadana con Recursos provenientes del Ramo 20.




EXTERNAS PARA: CON: Servidores Públicos del H.

Ayuntamiento de Benito Juárez y ciudadanía.

• Entrega de Becas. • Verificación de acciones.

RESPONSABILIDAD

EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: DIRECTOS:Auditor Administrativo. INDIRECTOS: No Aplica.





� Para validar Declaraciones Patrimoniales. � Para asignar claves.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



REQUISITOS


Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado del Departamento de evaluación y control de acciones, debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Administración Pública, Leyes y Reglamentos, Programas sociales.

Iniciativa, responsabilidad, compromiso, disponibilidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Don de mando, Facilidad de palabra. Manejo de paquetería Office: Word, Excel. HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico, dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: AUDITOR ADMINISTRATIVO DE CONTRALORÍA SOCIAL

OBJETIVO:

Apoyar en la supervisión en la realización de las acciones ejecutadas con Recursos Federales, para su correcta aplicación, de acuerdo a la normatividad establecida, así como verificar quelos Recursos Municipales destinados al pago de becas escolares, sean aplicados correctamente.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Dar seguimiento y supervisar permanentemente al programa de apoyo a la educación, Becas Escolares, así como de supervisar el reintegro de las cantidades que concepto de no cobro resulten; implementar las acciones de contraloría social voluntaria, así como la de realizar los trabajos de supervisión de acciones sociales, revisando físicamente que los recursos y materiales en esta materia sean aplicables, de igual manera la entrega de equipamiento en las Delegaciones Municipales.

FUNCIONES

1) Promover la participación de la población en el sistema de control y evaluación municipal, propiciando con ello que la actuación de Servidores Públicos, el manejo de los recursos y que la gestión pública se lleve a cabo dentro de un marco de legalidad, eficiencia y honradez.

2) Establecer los Procedimientos necesarios a efecto de implementar en los Programas de Gobierno Municipal, la participación de la sociedad, mediante la Constitución de Comités, comisiones y demás figuras de control y vigilancia.

3) Programar visitas de inspección a los Programas Especiales.

4) Coordinar la implementación de las medidas de control preventivo y correctivo de los Programas Ramo 20 y 33, así como los programas especiales implementados por el Municipio de Benito Juárez.

5) Supervisar la aplicación de las medidas de control preventivo y correctivo de los programas ramo 20 y ramo 33, así como de Programas Especiales implementados en el Municipio de Benito Juárez.

6) Implementar las acciones de contraloría social voluntaria, así como la de realizar los

trabajos de supervisión de acciones sociales.

7) Revisar físicamente que los recursos y materiales en esta materia sean aplicables, de igual manera la entrega de equipamiento en las delegaciones municipales.

Encargado del Depto. de Control y Evaluación de

Auditor Administrativo de Contraloría Social

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


8) Dar seguimiento y supervisar permanentemente al programa de apoyo a la educación, becas escolares, así como la de supervisar el reintegro de las cantidades que por no cobro resulten.

9) Dar seguimiento y supervisar permanentemente al programa de apoyo a la educación, becas escolares, así como la de supervisar el reintegro de las cantidades que por no cobro resulten.




EXTERNAS PARA: CON: Dependencias y/o Entidades

ejecutoras de programas sociales y servidores públicos del H. Ayuntamiento.

• Verificación de acciones. • Elaboración de informes.

RESPONSABILIDAD





AUTORIDAD

AUTORIDAD: � Validar Declaraciones Patrimoniales. � Asignar Claves.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Auditor Administrativo de Contraloría Social debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Administración, programas sociales, Relaciones Públicas, humanas, computación.

Iniciativa, puntualidad, honestidad, compromiso.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: No Aplica. Manejo de la paquetería de Office: Word,

Excel. HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO: Bachillerato, carrera comercial ó técnica. EXPERIENCIA: 3 años en la Administración Pública Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: SOPORTE TÉCNICO

OBJETIVO: Llevar a cabo el buen funcionamiento de los equipos de cómputo de la Contraloría Municipal, así como apoyo y asesoramiento del sistema informático ENER a las diferentes Dependencias de la Administración Municipal.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Realizar la instalación y mantenimiento de la red local, mantenimiento e i instalación de computadoras, supervisar los softwares, apoyo y asesoramiento l al personal de la Contraloría Municipal.

FUNCIONES

1) Supervisar el buen funcionamiento de softwares ENER, Reloj Checador y DECLARANET.

2) Supervisar la red local y el Internet.

3) Dar mantenimiento preventivo al Software y Hardware.

4) Llevar el control de inventario de cómputo de la Contraloría Municipal.

5) Realizar el cableado del sistema de red de la Contraloría Municipal.

6) Coordinar con la Dirección de Patrimonio Municipal para dar de alta o baja a los equipos de cómputo.

7) Verificar que las características de los equipos adquiridos concuerden con las especificaciones establecidas en la compra de los mismos.

8) Brindar apoyo logístico en eventos que lleva a cabo la Contraloría Municipal en materia de informática.

9) Respaldar información de las computadoras cuando sea necesario.


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Jefes de Departamento y

Auditores. • Coordinación de actividades. • Elaboración de reportes.

EXTERNAS PARA: CON: Servidores Públicos. • Actas de Entrega-Recepción.



Soporte Técnico

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL






EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: Es responsable de comprobar los gastos generados en la Dirección.

AUTORIDAD



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Soporte Técnico debe

cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Leyes, Reglamentos, Administración Pública, Soporte técnico, redes, etc.

Iniciativa y servicio; Participación proactiva y propositiva; ética; Superación constante; Compromiso y responsabiliad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: No Aplica. Facilidad de palabra, Redacción de Actas. HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita) Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y, espíritu de investigación

REQUISITOS



CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES

OBJETIVO: Contribuir a la determinación de responsabilidades y las sanciones de los servidores públicos municipales, derivadas del incumplimiento de sus obligaciones.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

La investigación e integración de los expedientes relativos a las quejas y denuncias, así como, el trámite y la substanciación de las diversas diligencias en los procedimientos administrativos disciplinarios y emitir el proyecto de resolución correspondiente, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades;

FUNCIONES 1) Proponer y difundir programas preventivos para el cumplimiento de las obligaciones de los

servidores públicos de las Secretarías, Dependencias y Entidades. 2) Proponer la suspensión temporal de servidores públicos durante la substanciación del

procedimiento administrativo disciplinario, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades.

3) Efectuar la investigación e integración de los expedientes relativos a las quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos que sobre los servidores públicos municipales haga la ciudadanía, presentando al Contralor Municipal el proyecto de conclusión del expediente o, en su caso, el proyecto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario.

4) Efectuar el trámite y la substanciación de las diversas diligencias en los procedimientos administrativos disciplinarios y emitir el proyecto de resolución correspondiente, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades.

5) Recepcionar, analizar y proseguir el trámite, de los expedientes remitidos por las Contralorías Internas integrados con motivo de quejas y denuncias que se interpongan en contra de servidores públicos municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables.

6) Administrar y ejecutar el sistema de atención de quejas y denuncias, sugerencias o reconocimientos ciudadanos, respecto de los servidores públicos, trámites y servicios públicos municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables.

7) Emitir bases y criterios específicos relacionados con sus atribuciones, previa consideración del Contralor Municipal.

8) Practicar de oficio o, a solicitud de parte, las investigaciones sobre el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a que se refiere la Ley de Responsabilidades.

9) Gestionar y verificar el cumplimiento a las sanciones que imponga el Contralor Municipal, en

Contralor Municipal

Director de Prevención y Responsabilidades

Encargado del Departamento de Prevención

Encargado del Departamento de Procedimientos de Responsabilidad


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


términos de la Ley de Responsabilidades.

10) Substanciar los expedientes, que determine y juzgue conveniente atraer el Contralor Municipal, de los que estén conociendo las Contralorías Internas de las Secretarías, Dependencias y Entidades.

11) Registrar los procedimientos administrativos y las sanciones, en términos de la Ley de Responsabilidades.

12) Expedir cuando se solicite, a las personas que pretendan desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público municipal, la constancia de no inhabilitación por resolución municipal.

13) Recibir y tramitar las quejas y denuncias que presenten los particulares con motivo del incumplimiento de los acuerdos, convenios o contratos que hubieren celebrado con las Secretarías, Dependencias y Entidades.

14) Rendir por escrito al Contralor Municipal mensualmente ó en los plazos que éste establezca, un informe de las actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal.

15) Elaborar, los informes, demandas y contestaciones e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas, debiendo preparar para firma del Contralor Municipal los recursos o medios de impugnación que tenga a su alcance, en los asuntos que con motivo de los procedimientos administrativos disciplinarios se susciten, para cuidar los intereses de la Contraloría Municipal.

16) Participar en la elaboración de los informes previos y como tercero perjudicado, en los asuntos que con motivo de los procedimientos administrativos disciplinarios se susciten.

17) Hacer del conocimiento del Contralor Municipal los hechos que probablemente puedan constituir en responsabilidad penal y/o de cualquier tipo, derivadas de los procedimientos administrativos disciplinarios.

18) Recibir de la Secretaría Estatal de la Contraloría, asesoría y apoyo técnico con base a los acuerdos celebrados para el fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación Municipal, en los casos que determine el Contralor Municipal.

19) Las demás funciones que le confieren otras disposiciones legales o aquellas que le encomiende el Contralor Municipal.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Contralor Municipal, Directores de

otras Áreas y la Coordinación Administrativa

Coordinar acciones.

EXTERNAS PARA: CON: Todas las Secretarias, Direcciones y

unidades administrativas Municipales, Estatales y Federales

Solicitud de Información. Requerimientos de datos. Acordar y coordinarse en acciones afines.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



DIRECTOS: Es responsable en la dirección de sus subalternos que observen buena conducta en su empleo, cargo o comisión, INDIRECTOS: Es responsable en la dirección de sus subalternos, que traten con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo del servicio público.


EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área, en particular de los procedimientos administrativos en términos de la fracción VII del artículo del artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo, en correlación con el artículo 26 de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Publica de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia del Estado.

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: Es responsable de comprobar los gastos generados en la Dirección.


� Para suscribir oficios inherentes a su área. � Para emitir el Visto Bueno de los oficios que pasan a firma del Contralor

Municipal. � Las demás que le otorgue el Contralor Municipal para la realización de las

funciones inherentes a su cargo.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Director de Prevención y Responsabilidades debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


Conocer la administración pública municipal a fin de valorar, evaluar e interpretar las normas y organización municipal.

Compromiso institucional, responsabilidad, iniciativa, honestidad, confidencialidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Debidas reglas del trato, capacidad de supervisión y coordinación de personal.

Manejo de Pc y medios informáticos.

HABILIDADES GENERALES: Directivas, Administrativas, Coordinación de Equipos de Trabajo, capacidad de análisis jurídico.


Licenciatura en Derecho o algún grado académico superior en materia de Derecho. EXPERIENCIA: Contar con 5 años de ejercicio profesional y preferentemente 3 años en la Administración Pública Municipal, o 4 años en la Administración Pública Estatal y/o Federal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN

OBJETIVO:

Analizar cuantitativamente, la información obtenida de las quejas, denuncias y sanciones, sobre la frecuencia y tendencia de las faltas en que incurren los servidores públicos municipales, por el incumplimiento de sus obligaciones.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Seguimiento del motivo y/o irregularidades que propician el incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos municipales, analizar esa información y proponer los sistemas y medidas necesarios para su control y la erradicación de la corrupción.

FUNCIONES 1) Formular informes estadísticos sobre los principales motivos que dan lugar a la queja, inicio

de procedimientos administrativos disciplinarios y sanciones de los servidores públicos municipales.

2) Análisis de la tendencia de las conductas y de las dependencias con mayores índices de queja.

3) Coordinar y supervisar los sistemas informáticos para el registro y control de expedientes e información.

4) Organizar y supervisar las actividades del personal analista y de captura de los sistemas informáticos de registro.

5) Integrar y operar el archivo relativo a los expedientes de las quejas y denuncias, así como, de los procedimientos administrativos disciplinarios.

6) Realizar el acopio de información sobre servidores públicos inhabilitados.

7) Formular Programas de Prevención de combate a la corrupción

8) Realizar Programas de Difusión por el que se promuevan acciones de transparencia y combate a la corrupción.

9) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Superior Jerárquico.



Prevención

Encargado de la ofna. de Difusión,

estadística y Control Informático


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Contralor Municipal, Director de

Prevención y Responsabilidades, Directores de otras Áreas, Jefe del Departamento de Procedimientos de Responsabilidad y subalternos.

Acordar y dar seguimiento a instrucciones.

Conjuntar esfuerzos en actividades afines.


Unidades Administrativas Municipales, Estatales y Federales.

Solicitar información para actividades de control.


DIRECTOS: Es responsable en la dirección de sus subalternos que observen buena conducta en su empleo, cargo o comisión, INDIRECTOS: Es responsable en la coordinación de sus subalternos, que traten con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo del servicio público.



EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: Ninguna.


� No Aplica.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado del

Departamento de Prevención debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


Conocer la organización de la administración pública municipal, las y disposiciones jurídicas que rigen el ámbito.



Manejo de Pc y medios informáticos

HABILIDADES GENERALES: Coordinación de Trabajo en Equipo, Administrativas, capacidad de análisis jurídico y estadístico.


Licenciatura en Derecho o algún grado académico superior en materia de Derecho. EXPERIENCIA: Contar con 1 año de ejercicio profesional y preferentemente 1 año en la Administración Pública Municipal, o 2 años en la Administración Pública Estatal y/o Federal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES

OBJETIVO: La substanciación de los expedientes relativos a las quejas, denuncias y procedimientos administrativos disciplinarios, iniciados por el incumplimiento las obligaciones de los servidores públicos municipales.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Supervisar, coordinar y efectuar la integración y trámite de las quejas, denuncias y procedimientos administrativos disciplinarios.

FUNCIONES 1) Supervisar la tramitación de los expedientes de queja y denuncia, para investigar sobre las

faltas en las que presuntamente hayan incurrido los servidores públicos municipales. 2) Supervisar la tramitación, de los procedimientos de responsabilidad para fincar

responsabilidades y, en su caso, proponer sanciones, a través de su resolución. 3) Coordinar el trabajo y despacho de los expedientes de queja y denuncia, así como de

procedimientos de responsabilidad, a cargo de los Asesores Jurídicos. 4) Revisar los trámites y Acuerdos de los procesos administrativos de Quejas y

procedimientos de responsabilidad administrativa, proponiendo las acciones que resulten aplicables.

5) Revisar los trámites y Acuerdos de los procesos de los Recursos Administrativos

6) Analizar y proponer los proyectos de desechamiento de queja o denuncia, inicio de procedimiento administrativo disciplinario y de las resoluciones administrativas y sanciones aplicables.

7) Notificar al Director de los hechos que probablemente puedan constituir responsabilidad penal y/o de cualquier tipo, derivadas de los procedimientos administrativos disciplinarios.

8) Coordinar la gestión, seguimiento de acciones y control de términos judiciales en los expedientes de queja o denuncia, de procedimientos administrativos disciplinarios, así como de los recursos administrativos, Juicios Contencioso Administrativos y de Amparo, derivados de los procedimientos administrativo disciplinario.

9) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Superior Jerárquico.


Encargado del Departamento de Procedimientos de

Responsabilidades

Asesores Jurídicos

Notificador Notificador


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Prevención y Responsabilidades, Directores de otras Áreas y subalternos.

Acordar y dar seguimiento a instrucciones

Conjuntar esfuerzos en actividades afines.





DIRECTOS: Asesores Jurídicos y Notificador. INDIRECTOS: No Aplica.





� No Aplica.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Encargado del

Departamento de Procedimientos de Responsabilidades debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Conocer la organización de la administración pública municipal, las y disposiciones jurídicas que rigen el ámbito




HABILIDADES GENERALES: Coordinación de Trabajo en Equipo, Administrativas, capacidad de análisis jurídico y estadístico


Licenciatura en Derecho o algún grado académico superior en materia de Derecho. EXPERIENCIA: Contar con 2 años de ejercicio profesional y preferentemente 1 año en la Administración Pública Municipal, o 2 años en la Administración Pública Estatal y/o Federal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO

OBJETIVO: La substanciación de los expedientes relativos a las quejas, denuncias y procedimientos administrativos disciplinarios, iniciados por el incumplimiento las obligaciones de los servidores públicos municipales.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Efectuar la integración y trámite de las quejas, denuncias y procedimientos administrativos disciplinarios.

FUNCIONES 1) Tramitación de los expedientes de queja y denuncia, para investigar sobre las faltas en las

que presuntamente hayan incurrido los servidores públicos municipales. 2) Tramitación, de los procedimientos de responsabilidad para fincar responsabilidades y, en

su caso, proponer sanciones, a través de su resolución. 3) Informar al Jefe del Departamento de Procedimientos de Responsabilidad del trabajo y

despacho de los expedientes de queja y denuncia, así como de procedimientos de responsabilidad, a su cargo.

4) Someter a revisión los trámites y Acuerdos de los procesos administrativos de Quejas y procedimientos de responsabilidad administrativa.

5) Someter a revisión los trámites y Acuerdos de los procesos de los Recursos Administrativos

6) Elaborar las actas de las comparecencias y demás diligencias, que se instrumenten con motivo del despacho de los expedientes de queja y denuncia, así como de los procedimientos de responsabilidad, a su cargo.

7) Elaborar la documentación, oficios y citatorios, a través de los cuales, se notificaran los actos y las resoluciones administrativas, la substanciación de los expedientes y de las diversas diligencias.

8) Llevar un control de los expedientes asignados y ser responsable de proponer las acciones a fin de cumplir los términos y disposiciones jurídicas aplicables.

9) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne su jefe inmediato.


Responsabilidad

Asesor Jurídico

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Prevención y Responsabilidades Directores de otras Áreas y subalternos.

Acordar y dar seguimiento a instrucciones. Conjuntar esfuerzos en actividades afines.





DIRECTOS: Es responsable en la coordinación de sus subalternos que observen buena conducta en su empleo, cargo o comisión, INDIRECTOS: Es responsable en la dirección de sus subalternos, que traten con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo del servicio público.





� No Aplica.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Asesor Jurídico debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


Pasante de Derecho, Licenciatura en Derecho o algún grado académico superior en materia de Derecho. EXPERIENCIA: Tener 1 año de experiencia profesional y preferentemente 1 año en la Administración Pública Municipal, o 2 años en la Administración Pública Estatal y/o Federal.







CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

OBJETIVO: Registro y Control de expedientes de las quejas y denuncias, así como, de los procedimientos administrativos disciplinarios.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Inscribir, actualizar y operar los registros documentales y sistemas informáticos, así como el archivo de los expedientes de las quejas y denuncias y de los procedimientos administrativos disciplinarios.

FUNCIONES 1) Registrar los motivos que dan lugar a la queja, inicio de procedimientos administrativos

disciplinarios y sanciones de los servidores públicos municipales. 2) Integrar y operar el archivo relativo a los expedientes de las quejas y denuncias, así como,

de los procedimientos administrativos disciplinarios. 3) Inscribir en el Libro de Gobierno y registrar en medios informáticos, los expedientes de las

quejas y denuncias, así como, de los procedimientos administrativos disciplinarios. 4) Operar el registro de servidores públicos municipales inhabilitados, por sanción de esta

Contraloría. 5) Llevar el registro de correspondencia y de los expedientes turnados para su atención al

personal de la Dirección. 6) Elaborar el anteproyecto de Egresos de la Dirección de Prevención y Responsabilidades.

7) Elaborar el anteproyecto del POA de la Dirección, así como el seguimiento del mismo.

8) Capturar y llevar el control de ENER de la Dirección.

9) Capturar el reporte del sistema SIMEGG de la Dirección y las evidencias correspondientes.

10) Verificar y llevar el control de las constancias de no adeudo.

11) Elaborar las constancias de no inhabilitación.



Asistente de Control de Gestión

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Director de Prevención y

Responsabilidades, Jefe del Departamento de Prevención y Jefe del Departamento de Procedimientos de Responsabilidad y sus subalternos.

Acordar y dar seguimiento a instrucciones Conjuntar esfuerzos en actividades afines.

EXTERNAS PARA: CON: Ninguna Ninguna RESPONSABILIDAD EN MANEJO DEL PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO:

DIRECTOS: Es responsable de observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión. INDIRECTOS: Es responsable de observar buena conducta en su interrelación con otras áreas.



EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: Ninguna.


� No Aplica.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Asistente de Control de Gestión debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


Carrera Secretarial, o Estudios nivel medio o medio superior, o carreras truncas EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en trabajo secretarial o de oficina y preferentemente con1 año en la Administración Pública Municipal, o 2 años en la Administración Pública Estatal y/o Federal.







CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

NOTIFICADOR

OBJETIVO:

Hacer del conocimiento de denunciantes, quejosos, dependencias y servidores públicos involucrados, los acuerdos y diligencias, que se instrumenten con motivo del despacho de los expedientes de queja y denuncia, así como de los procedimientos de responsabilidad.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Enterar y entregar, en sus domicilios, a denunciantes, quejosos, dependencias y servidores públicos involucrados, la documentación y constancias de los acuerdos y diligencias correspondientes.

FUNCIONES

1) Notificar en sus domicilios, a denunciantes, quejosos, dependencias y servidores públicos involucrados los acuerdos, diligencias, oficios y citatorios y las resoluciones administrativas, resultado de la substanciación de los expedientes correspondientes.

2) Elaborar las cedulas y constancias de notificación, que haga a denunciantes, quejosos, dependencias y servidores públicos involucrados, en los expedientes de queja y denuncia, así como de los procedimientos de responsabilidad.

3) Informar al Jefe del Departamento de Procedimientos de Responsabilidad del trabajo y despacho de las notificaciones y diligencias a su cargo.

4) Llevar un control de los expedientes asignados y notificaciones practicadas.


RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: Contralor Municipal, Director de

Prevención y Responsabilidades Directores de otras Áreas y demás subalternos.

Acordar y dar seguimiento a instrucciones Conjuntar esfuerzos en actividades afines.


unidades administrativas Municipales, Estatales y Federales, así como servidores públicos involucrados

Entrega notificaciones.


Responsabilidad

Notificador

Notificador


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



DIRECTOS: Es responsable de observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, INDIRECTOS: Es responsable de tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo del servicio público.





� No aplica.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Notificador debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias


Conocer la organización de la administración pública municipal, las y disposiciones jurídicas que rigen el ámbito






Carrera Comercial, Pasante de Derecho, Licenciatura en Derecho o algún otra afin. EXPERIENCIA: Tener 1 año de experiencia profesional y preferentemente 1 año en la Administración Pública Municipal, o 2 años en la Administración Pública Estatal y/o Federal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO:

Actuar como órgano de consulta jurídica y apoyo en la elaboración de instrumentos normativos del Contralor Municipal y Direcciones de la Contraloría Municipal, Compilar las disposiciones jurídicas relacionadas con la esfera de competencia de la Contraloría Municipal y Elaborar los documentos legales que sean requeridos por el Contralor Municipal, en defensa de los intereses de la Contraloría Municipal.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Apoyo en la elaboración de documentos del Contralor Municipal y Direcciones de la Contraloría Municipal y consulta jurídica.

FUNCIONES 1) Acordar con el Contralor Municipal los asuntos propios e inherentes de la Contraloría

Municipal y Asesorar al Contralor Municipal cuando así lo requiera; 2) Revisar jurídicamente los documentos, oficios, correspondencia, convenios y contratos que

deba suscribir el Contralor Municipal; 3) Investigar, estudiar y elaborar los proyectos normativos de diversa naturaleza relacionados

con las funciones de la Contraloría Municipal, los cuáles se le soliciten; 4) Supervisar la compilación las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares, así

como otras disposiciones jurídicas relacionadas con las esfera de competencia de la Contraloría Municipal;

5) Proponer y revisar los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones legales que sean sometidos a aprobación o revisión del Contralor Municipal;

6) Asesorar jurídicamente a las Direcciones de la Contraloría Municipal, así como proporcionar apoyo en la elaboración de instrumentos normativos de la actividad que les corresponda;

7) Proponer al Contralor Municipal, proyectos de organización relacionados con las funciones de las Dependencias de la Contraloría Municipal;

8) Proponer al Contralor Municipal, proyectos de organización relacionados con las funciones de las Dependencias de la Contraloría Municipal;

9) Elaborar o Revisar los informes, demandas o contestaciones a éstas, en los juicios que la Contraloría sea parte, con excepción de los asuntos que con motivo de los procedimientos

Contralor Municipal

Titular de la Unidad Jurídica

Asesor Jurídico

Notificador


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


administrativos disciplinarios se susciten;


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Contralor Municipal y Titulares de las

Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal.

Apoyo en la elaboración de documentos del Contralor Municipal y Direcciones de la Contraloría Municipal y consulta jurídica.

EXTERNAS PARA: CON: Dirección General de Asuntos

Jurídicos. Participar en la elaboración de los documentos legales que sean requeridos por el Contralor Municipal, en defensa de los intereses de la Contraloría Municipal.


DIRECTOS: Asesor Jurídico y Notificador. INDIRECTOS: No Aplica.





� Para proponer y revisar los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos que sean sometidos a aprobación del Contralor Municipal.

� Asesorar jurídicamente a la Direcciones y Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal.

� Para suscribir oficios inherentes a su área. � Para emitir el visto bueno de los oficios que pasan a firma del Contralor




CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Titular de la Unidad

Jurídica debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:



HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Habilidad verbal, toma de decisiones Conocimientos de Computación (Office) HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico. Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (Para la comunicación oral y escrita). Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las instituciones públicas. Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos y, para la búsqueda de soluciones alternativas. Capacidad de análisis y síntesis. Liderazgo y comunicación. Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.


Licenciatura en Derecho, con cédula Profesional. EXPERIENCIA: 5 años en Administración Pública.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

NOTIFICADOR

OBJETIVO: Apoyo a las actividades y funciones asignadas a la Unidad Jurídica de la Contraloría Municipal.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Preparar la documentación oficial de la Unidad Jurídica que se notificará, así como la que será dada de baja o transferida fuera de la Unidad Jurídica de la Contraloría Municipal.

FUNCIONES 1) Preparar la documentación oficial de la Unidad Jurídica que se notificará, recabando los

acuses de recibo y entregando dichos acuses al Asesor Jurídico de la Contraloría Municipal, mediante relación con acuse de recibo.

2) Preparar los listados y documentación correspondientes para la baja o transferencia al archivo municipal o fuera de la Unidad Jurídica de la Contraloría Municipal, de la documentación oficial; recabando en todos los casos, los acuses de recibo y entregando dichos acuses al Asesor Jurídico de la Contraloría Municipal.

3) Fotocopiar y foliar los documentos oficiales de la Unidad Jurídica que se le soliciten;

4) Engargolar los documentos oficiales de la Unidad Jurídica que se le soliciten;

5) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Titular de la Unidad Jurídica.

RELACIONES

INTERNAS PARA: CON: El Titular de la Unidad Jurídica y

Asesor Jurídico. Preparar la documentación oficial de la Unidad Jurídica que se notificará, así como la que será dada de baja o transferida fuera de la Unidad Jurídica de la Contraloría Municipal.



Entregar la documentación oficial de la Unidad Jurídica que se notificará, así como la que será dada de baja o transferida fuera de la Unidad Jurídica de la Contraloría Municipal.

Titular de la Unidad Jurídica

Notificador

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL









Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Notificador debe cubrir las

competencias indicadas en la *Matriz de Competencias CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:

Actitud positiva y propositiva HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: No necesarias Conocimientos Mínimos de Computación HABILIDADES GENERALES: Aptitud para relacionarse con otras personas. Capacidad de trabajo en equipo. Relación adecuada con las figuras de autoridad. Tener iniciativa, discreción y una actitud ética.


Carrera Técnica, Preparatoria o equivalente. EXPERIENCIA: No necesaria.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Satisfacer las necesidades de las areas adscritas a la Contraloria Municipal en materia de recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a sus requerimientos, a la normatividad aplicable, en estricto apego a los criterios de racionalidad, austeridad y diciplina presupuestal decretados para el ejercicio fiscal en curso y dentro de un marco de administración eficiente de recursos.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Proveer en materia de recursos humanos, materiales y financieros a las áreas adscritas a la Contraloría Municipal.

FUNCIONES 1) Cumplir con los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia los lineamientos,

políticas, sistemas, programas y procedimientos vinculados con la administración eficiente de los recursos humanos, materiales, informáticos, tecnológicos, servicios generales y sobre los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Municipio que deberán aplicar las Unidades Administrativas de la Contraloría.

2) Establecer los mecanismos de proveeduría, distribución y control de bienes que requieran las Unidades Administrativas de la Contraloría, para el cumplimiento de sus funciones bajo criterios de austeridad, racionalidad y transparencia, y coordinar los procesos para la proveeduría de los bienes y servicios.

3) Proveer a las Unidades Administrativas de la Contraloría los elementos y materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

4) Supervisar que los recursos humanos, financieros y materiales asignados por ésta a las Unidades Administrativas de la Contraloría, sean destinados para el fin para el cual están afectos y que sean aprovechados de manera eficaz, eficiente, honrada, transparente y racional.

5) Coordinarse con la Dirección de Administración y Patrimonio Municipal dependiente de la Oficialía Mayor en relación a todas las políticas establecidas por dicha dependencia en materia de recursos materiales, humanos e informáticos.

6) Proporcionar, con cargo al presupuesto de la Contraloría, los apoyos necesarios para la realización de los eventos a su cargo.


Contralor Municipal

Coordinador Administrativo

Asistente Administrativo

Notificador


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Titulares de las Direcciones y

personal de la Contraloría. Proveer de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para sus obligaciones.

EXTERNAS PARA: CON: Oficialía Mayor, Tesorería Proveer a las Unidades administrativas de

la Contraloría de los elementos y materiales necesarios para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y gestionar los movimientos financieros y con motivo de recursos humanos.


DIRECTOS: Asistente Administrativo y Notificador. INDIRECTOS: No Aplica.



EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: Es responsable de comprobar los gastos que se realizan en la Contraloría Municipal.


� Para suscribir oficios inherentes a su área. � Para emitir el visto bueno de los oficios que pasan a firma del Contralor




CONTRALORÍA

MUNICIPAL




Profesional EXPERIENCIA: 1 año en la Administración Pública Municipal.

Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Coordinador Administrativo debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Lineamientos Laborales Vigentes, Conocimientos Contables.

Positiva

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Verbal y Toma de decisiones Conocimientos de Computación (Office) HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico, dominio de lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas (comunicación oral y escrita), habito o aptitud para la comprensión de lectura, aptitud para relacionarse con otras personas, capacidad de trabajo en equipo, relación adecuada con las figuras de autoridad, pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las instituciones públicas, habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos, para la búsqueda de soluciones alternativas, capacidad de análisis y síntesis, liderazgo y comunicación, tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:


OBJETIVO:

Actuar como órgano de ayuda y apoyo en la elaboración de actividades administrativas del Coordinador Administrativo de la Contraloría Municipal, elaboración de los documentos administrativos que sean requeridos por el Coordinador Administrativo de la Contraloría Municipal.

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Apoyo en la elaboración de documentos de la Coordinacion Administrativa de la Contraloría Municipal.

FUNCIONES 1) Elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas y demás documentos que requieran las

diferentes direcciones de la Contraloría Municipal.

2) Mantener actualizado el inventario de vehículos, mobiliario y equipo de cómputo.

3) Realizar la comprobación de los gastos por comprobar del C. Contralor, verificando que los documentos cumplan con los requisitos fiscales.

4) Archivar la documentación oficial en los lugares asignados.

5) Llevar el control del archivo de los expedientes del personal de la Contraloría Municipal.

6) Controlar la bitácora de oficios realizados en la Coordinación Administrativa.

7) Mantener actualizado los directorios de su área y el ENER.

8) Gestionar viáticos ante las instancias correspondientes.

9) Llevar el control de los días económicos, vacaciones y prima vacacional del personal de la Contraloría.

10) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Coordinador Administrativo.





CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: Coordinador Administrativo y todo el

personal de la Contraloría. Recepcionar las necesidades de las Diferentes áreas adscritas a la Contraloría Municipal y apoyo al Coordinador Administrativo en la elaboración de documentos.

EXTERNAS PARA: CON: Oficialía Mayor, Tesorería Elaborar oficios, circulares, tarjetas

informativas y demás documentos que requiera la Coordinación Administrativa.





EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: Es responsable de efectuar los gastos que se realizan en la Contraloría Municipal.


� COMPETENCIAS LABORALES Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, el Asistente Administrativo debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES:

Nomina, Lineamientos Laborales Vigentes


HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: Habilidad verbal Conocimientos de Computación (Office) HABILIDADES GENERALES: Razonamiento lógico, facultad para la expresión de sus ideas (comunicación oral y escrita), aptitud para relacionarse con otras personas, capacidad de trabajo en equipo, relación adecuada con las figuras de autoridad, habilidad para entablar relaciones interpersonales, para la búsqueda de soluciones, comunicación, tener iniciativa, discreción, una actitud ética.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Licenciado en Administración o carrera afín. EXPERIENCIA: 1 año en la Administración Pública Municipal.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


NOMBRE DEL PUESTO:

NOTIFICADOR

OBJETIVO: Apoyo a las actividades y funciones asignadas a la Coordinacion Administrativa de la Contraloría Municipal..

UBICACIÓN:


FUNCION PRINCIPAL

Preparar la documentación oficial de la Coordinacion Administrativa que se notificará, así como la que será dada de baja o transferida fuera de la Contraloría Municipal.

FUNCIONES 1) Engargolar documentos Oficiales.

2) Apoyar en las distintas diligencias de las demás Direcciones de la Contraloría.

3) Encargado de transportar a la bodega de patrimonio municipal los bienes que han sido dados de baja del inventario de la Contraloría Municipal.

4) Preparar los listados y documentación oficial correspondientes para llevarla al Archivo Municipal.

5) Vigilar el buen estado del vehículo oficial adscrito a su área de trabajo.

6) Preparar la documentación oficial de la Coordinacion Administrativa que se notificará, recabando los acuses de recibo y entregando dichos acuses al Asesor Jurídico de la Contraloría Municipal, mediante relación con acuse de recibo.

7) Fotocopiar y foliar los documentos oficiales de la Coordinación Administrativa que se le soliciten.

8) Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Coordinador Administrativo.


Notificador

N/A


CONTRALORÍA

MUNICIPAL


RELACIONES INTERNAS PARA: CON: El Coordinador Administrativo y

Asistente adscrito a la Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal.

Preparar la documentación oficial de la Coordinación Administrativa que se notificará, así como la que será dada de baja o transferida fuera de la Contraloría Municipal.

EXTERNAS PARA: CON: Personal adscrito a las diferentes

Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Entregar la documentación oficial de la Coordinación Administrativa que se notificará.


DIRECTOS: Es responsable de la elaboración, revisión y custodia de documentos y demás actividades ó funciones, que le son encomendadas por el Coordinador Administrativo. INDIRECTOS: Ninguno





� No Aplica. COMPETENCIAS LABORALES Además de los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes, Notificador debe cubrir las competencias indicadas en la *Matriz de Competencias

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES: Actitud positiva HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: No necesarias HABILIDADES GENERALES: Aptitud para relacionarse con otras personas, Relación adecuada con las figuras de autoridad, capacidad para poder trabajar en equipo, tener iniciativa, discreción y una actitud ética.


CONTRALORÍA

MUNICIPAL



Carrera Técnica, Preparatoria o equivalente. EXPERIENCIA: No necesaria.

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