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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

AUTOGESTIÓN PRODUCTOR AGROPECUARIO

Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales

Octubre de 2013

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario autogestor una herramienta de

capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Sanidad Animal (SIGSA).

Manual del Productor Autogestor 2013

I�ndice

• Capitulo N° 1: PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA

• Capitulo N° 2: VISTAS DE LAS ESPECIES

• Capitulo N° 3: CONSULTA DE PADRONES

• Capitulo N° 4: GENERACIÓN DE TRI, MOVIMIENTOS, EMISIÓN

Y CIERRE DE DT-e

• Capitulo N° 5: CONFECCIÓN DE PAGOS PARA AUTOGESTORES


Capitulo N° 1: PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al SIGSA el usuario debe en primera instancia tramitar su CUIT/CUIL o CDI y su

Clave Fiscal. Una vez realizada esta operación deberá ingresar a la página de Internet de AFIP

www.afip.gov.ar presionar el botón Acceda con clave fiscal.

Ingresará su CUIT/CUIL o CDI, su clave fiscal y presionara el botón Ingresar.

Una vez logueado en AFIP, se listan todos los sistemas habilitados para esa Clave Fiscal.

Al hacerlo, el sistema desplegará la lista de servicios AFIP que tiene habilitados. Para

incorporar el nuevo servicio ¨SIGSA¨, el usuario deberá seleccionar la opción Administrador

de Relaciones de Clave Fiscal.


Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

Ingresar a “Adherir Servicio”

Confirmar la adhesión al sistema

Luego de confirmar, el sistema queda disponible para ser utilizado. Para ingresar al SIGSA, es necesario loguearse de nuevo por la página de AFIP, para que tome los cambios realizados anteriormente.


En esta pantalla “PERFILES DE USUARIO” se deberá seleccionar como perfil el asignado por el veterinario local de SENASA para comenzar a operar en SiGSA.


Una vez elegido el perfil nos permitirá ingresar y se apreciara la pantalla que se muestra a continuación.

En el caso que el titular de un RENSPA delegue la utilización del Servicio de SIGSA a otra persona, debe proceder de la siguiente forma:

INGRESAR A “NUEVA RELACIÓN” EN AFIP


Seleccione el CUIT del representado y luego hacer clic en ‘Buscar’ para seleccionar el sistema SIGSA.

Seleccionar dentro de los servicios prestados por SENASA (cliqueando sobre el botón), se desplegará un Ítem que dice ‘Servicios Interactivos’ luego elija el link del sistema SIGAD.

En la próxima pantalla debe ingresar los datos de la persona autorizada a utilizar el servicio SIGSA


Ingrese el CUIT del Autorizado y luego buscar

Se muestran los datos del autorizante y del autorizado y si son correctos, confirmar.

Al confirmar, la autorización para delegar el uso del sistema SIGSA queda realizada. El paso siguiente a realizar es que el CUIT al que le delegaron el uso del sistema acepte la Autorización. Este debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal y en el menú inicial, hacer clic en ‘Aceptación de delegación’.


Clic en el link Aceptar.


Capitulo N° 2: VISTAS SIGSA ofrece la posibilidad de operar desde el Sistema con las diferentes especies (Bovinos, Porcinos, Aves, Bubalinos, Équidos, Ovinos y Caprinos). Para realizar esta operación, el usuario debe acceder al menú desplegable “Vistas” donde el usuario podrá seleccionar el tipo de especie con el que desea efectuar las operaciones correspondientes.

Una vez desplegada las vistas “especies” el productor podrá seleccionar la que corresponda. En este ejemplo de emisión y cierre de un DT-e trabajaremos con la vista puesta en bovinos.

Capitulo N° 3: CONSULTA DE PADRONES

Desde SIGSA menú “PADRONES”, ingresando alguno de los datos en el sector de búsqueda es

posible hacer la consulta de los establecimientos y unidades productivas que se encuentren

bajo su titularidad. Asimismo, es posible hacer consultas de Consignatarios, Matarifes y

Frigoríficos.


En el caso de no conocer el dato, una vez dentro de la ventana solicitada, presionando el botón

[BUSCAR] se despliega el dato buscado y lo podemos seleccionar.


Capitulo N° 4: GENERACIÓN DE TRI, MOVIMIENTOS, EMISIÓN Y CIERRE DE DT-e

• Generación de TRI

En el caso de que el establecimiento necesite generar una TRI para poder mover, la misma

debe ser confeccionada antes de efectuar el movimiento.

Para ello, seleccionamos, MOVIMIENTO / TRI / NUEVA TRI. Esto esta detallado en la

pantalla que sigue.


Una vez seleccionado NUEVA TRI, debemos seleccionar el Nro. de RENSPA y presionar el

botón buscar.

Para poder proseguir, una vez que seleccionamos el RENSPA, debe agregar las caravanas que

integrarán la TRI. Desde esa ventana también podrá verificar el estado de las caravanas.


En la siguiente pantalla podemos verificar el estado de las caravanas, al presionar el botón

guardar nos genera el Nro. de TRI. Debe recordar este Nro. ya que, luego, al efectuar el

movimiento será usado.


• Emisión de Movimientos

Para efectuar un movimiento, nos dirigimos a MOVIMIENTO / NUEVO MOVIMIENTO, una

vez aquí, seleccionamos el TIPO y el MOTIVO del movimiento, esto se podrá seleccionar

abriendo la ventana desplegable.

En esta primera etapa solo se podrán efectuar movimientos a faena consumo interno.

Una vez seleccionados tipo y motivo, seleccionamos RENSPA de origen y RENSPA de destino


Para seleccionar el destino, presionando buscar, se abrirá una pantalla con los frigoríficos

habilitados y podrá seleccionar el frigorífico de destino. Una vez seleccionado, presiona

siguiente.


En esta pantalla, seleccionamos los animales que se moverán y presiona siguiente.

Luego pasamos a la siguiente pantalla donde se utilizara el Nro. de TRI, en el caso de

necesitarla y se completan los campos en blanco.


En esta pantalla, se cargara la fecha de emisión, fecha de carga y automáticamente nos dará la

fecha de vencimiento. Se cargan los datos del transporte y presiona siguiente para pasar a la

próxima pantalla.

Aquí se procede a guardar y emitir.


Una vez que se guarda los datos ingresados, se presentan tres alternativas para seleccionar:

Pagar e imprimir: en esta opción el DT-e se paga en forma inmediata y permite

automáticamente imprimir el documento.

Pagar: en este caso, el documento se emitió y pago. En cualquier momento, puede pedir su

impresión desde Movimientos � Consulta de movimientos

Dejar para después: guarda todos los datos ingresados, para que en otro momento pueda

pagarlos e imprimir el DT-e


En cualquiera de las tres opciones que seleccione, podrá volver a la pantalla que le permitirá

COPIAR MOVIMIENTO o NUEVO MOVIMIENTO y de esta forma comenzar nuevamente con el

procedimiento

Si selecciona VER LISTADO – podrá consultar el listado de DT-e generados.

En el caso que el documento tenga que ser anulado – en esta pantalla puede proceder a dar de

baja el documento, seleccionando el botón ANULAR.


• CIERRE DE MOVIMIENTO

Para proceder a efectuar el cierre de movimiento, nos posicionamos en “MOVIMIENTOS” /

“CONSULTAR MOVIMIENTOS” / “BUSCAR” y se despliega el listado de los movimientos. Una

vez seleccionado el DT-e que vamos a cerrar hacemos click en la flecha que está en la parte

inferior derecha de la pantalla.

Luego pasamos a la pantalla “CERRAR MOVIMIENTO”, se deben completar los datos

requeridos, el CODIGO DE CIERRE, lo encontramos en el DT-e. Una vez hecho esto damos un

click en cerrar y de esta forma el DT-e pasa al estado “CERRADO”, este estado se aprecia en la

última pantalla.


Capitulo N° 5: CONFECCIÓN DE PAGOS PARA AUTOGESTORES Para la confección del/los pagos, ingresamos al menú desplegable “ADMINISTRACIÓN” / “CONFECCIONAR PAGOS”.

En esta pantalla se aprecian los movimientos emitidos pero que aún no fueron abonados. El sistema da la opción de seleccionar los movimientos que ya se encuentren confirmados de los diferentes usuarios y lo hacemos tildando los elegidos. Marcando en el ícono “LIQUIDAR” se seleccionan la totalidad de movimientos que aparecen en la liquidación. Luego de seleccionar los movimientos a pagar, hacemos click en “ARMAR PAGO”.

En la pantalla siguiente, “ARMADO DE PAGO”, en el recuadro “DATOS DE MOVIMIENTOS” podremos observar la cantidad de movimientos seleccionados a pagar y el monto total de los pagos que seleccionamos anteriormente. Los pagos solo podrán ser realizados mediante la opción CBU .En el caso de que el establecimiento sea un Engorde a Corral, solo se podrá usar la cuenta del “ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL” . Una vez revisada y cotejados los importes de los movimientos que vamos a abonar hacemos click en el botón “AGREGAR PAGO” y luego “GUARDAR PAGO”, para confirmar.


Para efectuar una consulta de las liquidaciones realizadas, se deberá ingresar de la siguiente forma en el menú: Administración / Consultar pagos.

El detalle de los movimientos realizados en un día determinado se podrán visualizar desde la opción Operaciones / Ver movimientos


Para poder consultar el importe debitado de la cuenta, lo podrá obtener desde la opción: Constancia/Ver constancia de pago FORMULARIOS Constancia de Pago


Consulta de Movimientos

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