MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - :: H. Ayuntamiento de...

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OOMISLIM H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO,

SONORA.

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INDICE

I.- INTRODUCCION Pag. 3

II.- MISION Pag. 4

III.- MARCO JURÍDICO Pag. 5

PROCESO: Prestación del servicio de recolección de basura y limpia Municipal. Pag. 6

PROCESO: Organización y funcionamiento de OOMISLIM. Pag. 13

PROCESO: Supervisión de rutas. Pag. 20

PROCESO: Recolección de residuos sólidos Municipales (RSM). Pag. 27

PROCESO: Operador de báscula. Pag. 32

PROCESO: Fumigación. Pag. 37

PROCESO: Mantenimiento de contenedores. Pag. 42

PROCESO: Elaboración de contrato. Pag. 47

PROCESO: Elaboración de recibos del mes comercial. Pag. 52

PROCESO: Recuperación diaria. Pag. 57

PROCESO: Captura de disposición final. Pag. 62

PROCESO: Oficios y correspondencia recibida. Pag. 67

PROCESO: Pagos en caja. Pag. 72

PROCESO: Reportes de quejas. Pag. 77

PROCESO: Contabilidad. Pag. 82

PROCESO: Pago de proveedores. Pag. 87

PROCESO: Recepción de corte de ingresos. Pag. 91

PROCESO: Realización de pagos provisionales. Pag. 95

PROCESO: Declaraciones informativas. Pag. 99

PROCESO: Movimientos ante el IMSS. Pag. 103

PROCESO: Contratación de personal. Pag. 107

PROCESO: Pago de nómina. Pag. 113

PROCESO: Recibos de nómina. Pag. 119

PROCESO: Permisos e incapacidades. Pag. 125

PROCESO: Oficios enviados. Pag. 131

PROCESO: Pre-nomina recolectores. Pag. 139

IV.- SIMBOLOGIA UTILIZADA Pag. 145

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

2015-2018

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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL

I.- INTRODUCCION

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal, en

base a los establecido por el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal, artículo 138 y 139 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Puerto

Peñasco, así como lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública del estado

de Sonora; elabora el presente manual de procedimientos que tiene como objetivo

fundamental, servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al

compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por el

Organismo.

El presente Manual de Procedimiento tiene como objetivo el servir como un elemento

de apoyo para el funcionamiento y organización de los procesos que se siguen para la

consecución de metas planeadas dentro de la estructura del Plan Municipal de

Desarrollo.

La intencion general de éste H. Ayuntamiento, es la de fincar bases sólidas para que se

pueda mejorar y eficientizar el ejercicio del desarrollo administrativo y la prestación del

servicio de limpia Municipal; para lograr una trasformación de la acción Gubernamental

en una Organización más eficiente, trasparente, responsable y menos burocratizada.

En este manual, se muestra el marco de actuacion del Organismo Operador para el

Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal, a través de una red de procesos y la

descripción de los procedimientos. Dando soporte y orden a la información que se

obtiene para saber que es lo que cada ente público esta facultado y debe realizar, como

se concreta una función con actividades y pasos, donde estan los puntos clave de cada

procedimiento para facilitar su supervisión, control, evaluación y mejora.

Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco

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II.- MISION

Llegar a prestar un servicio de recolección perfecto, en tanto del servicio doméstico

como comercial, con la ayuda de la comunidad haciéndonos conciencia de que debemos

mantener nuestra ciudad limpia con el esfuerzo de todo el personal de OOMISLIM, el H.

Ayuntamiento, empresas privadas y la comunidad en general. Promover un desempeño

laboral honesto, capaz, eficiente y comprometido con el usuario, para cimentar las

bases de una buena atención, buscando la superación y la mejora constante de cada

uno de los procesos que se llevan a cabo en la organización.

Promover una cultura de corresponsabilidad en el manejo adecuado de residuos sólidos

que se generan en el Municipio, mediante la implementación de campañas educativas,

limpieza, difusión, concientización y capacitación, tanto el personal que labora en la

recolección de residuos, como para los ciudadanos, para de esta forma ofrecer un

entorno limpio y saludable.

VISION

Hacer un mejor destino turístico internacional representativo de la cultura del noroeste

de México, certificado por su desarrollo sustentable, que ofrece calidad y diversidad en

sus servicios, dotado de equipamiento e infraestructura para el manejo del nivel de vida

de sus habitantes, lo cual se ha logrado con la participación de los sectores público,

privado y social.

VALORES

Los principios con los cuales se desempeña el Organismo Operador para el Manejo

Integral del Sistema de Limpia Municipal son:

Respeto

Honestidad

Responsabilidad

Lealtad

Disciplina

Eficiencia



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III.- MARCO JURÍDICO

En el entorno actual de cualquier organización de Servicio Público, es necesario

considerar y analizar todas aquellas directrices que delimitan el ejercicio y

responsabilidad de las acciones recomendadas.

En tal circunstancia, es necesario apoyar la operación de cualquier entidad de servicio

público con los elementos mínimos indispensables de deberán conocer y consultar para

el cumplimiento de sus responsabilidades, por tal motivo a continuación se presenta

una relación de la base legal que como mínimo, deberá ser consultada de acuerdo a la

función desarrollada:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Ley General de Salud.

Ley General de Deuda Pública.

Ley Federal del Trabajo.

Ley del Impuesto sobre la renta.

Ley de Impuesto al valor agregado.

Código Fiscal de la Federación.

Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.

Ley número 6 de Adquisiciones, arrendamientos y presentación de servicios

relacionados con bienes muebles de la administración pública.

Ley número 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

Ley del Reglamento de Obras Públicas del Estado de Sonora.

Reglamento del IMSS.

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Puerto Peñasco.

Ley Orgánica de la Administración Municipal.

Ley de Hacienda Municipal.

Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos del Municipio de Puerto Peñasco.

Bando de policía y buen Gobierno de Puerto Peñasco.

Reglamento de Limpia Municipal.

Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad 2012.



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NOMBRE DEL PROCESO: Prestación del servicio de recolección de basura y limpia

Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM

RESPONSABLE DEL PROCESO: Director General.

1.-OBJETIVO: Dirigir los trabajos del organismo, el cual tiene bajo su responsabilidad el

barrido de calles, así como la implementación de normas para la recolección, trasporte,

manejo, tratamiento, reciclaje, disposición final de residuos sólidos orgánicos e

inorgánicos no peligrosos, que se generaron en este Municipio.

2. ALCANCE: La implementación del presente proceso, permite la prevención de la

contaminación de nuestra ciudad, elevando la calidad de vida de los ciudadanos,

ofreciendo un entorno limpio a nuestros visitantes.

3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

Es responsabilidad del Proceso de prestación del servicio de recolección de basura y

limpia municipal:

El barrido mecánico y/o manual así como la recolección de desechos

provenientes de calles, avenidas, callejones y privadas, parques, jardines,

mercados, plazas públicas, muelles, playas, marinas, bahías, rampas, parques

industriales, zonas de astilleros, desarrollos turísticos, así como otras vías públicas.

La recolección de residuos domésticos y otros no peligrosos.

La recolección de rama, escombro y otros desechos.

Colocación de contenedores en lugares públicos.



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Trasporte de los residuos al sitio de disposición final.

Tratamiento de los residuos.

Reciclaje de la basura.

Disposición y destino final de residuos.

Es autoridad del proceso de prestación del servicio de recolección de basura y limpia

Municipal:

Delegar o subcontratar para la realización de funciones para el servicio de

limpia en caso de ser necesario y así completar el proceso de recolección.

Proceder al cobro de tarifas previamente establecidas y aprobadas por el

consejo consultivo y la junta de Gobierno de OOMISLIM.

Recibir apoyos económicos en caso de ser necesario por parte del H.

Ayuntamiento a manera de subsidios.

Ocurrir en demanda de apoyos a otras entidades Federales, Estatales,

Municipales y Privadas.

Asegurar el manejo adecuado del servicio de limpia que comprende la

recolección, trasporte, manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

orgánicos e inorgánicos y el servicio de barrido de calles.

Aplicar políticas de reducción de residuos en las fuentes generadoras.

Reforzar las acciones directas de limpieza con campañas preventivas y

oportunas de concientización y educación ambiental.

Fomentar la corresponsabilidad de autoridades, habitantes y visitantes en

aplicación de principios y reglamentos.



2015-2018

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4.- DEFINICIONES:

RECOLECCION: Acción de trasferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las

instalaciones de almacenamiento, tratamiento o rehúso a los sitios para disposición

final.

CONTENEDOR: Caja o cilindro móvil en el que se depositan temporalmente residuos

sólidos domésticos y de establecimiento de servicios para su trasporte.

RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la trasformación de residuos sólidos

que utilizaran como materia prima en el mismo sitio que se generó.

RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS: Conjunto de residuos generados en viviendas,

parques, jardines, vías públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, establecimientos

comerciales y de servicios, bienes inmuebles, demoliciones, construcciones,

instalaciones y la totalidad, excepto los peligrosos, de los generadores en actividades

Municipales, de conformidad con las normas oficiales.

TRASPORTE: Acción de trasladar los residuos sólidos a las estaciones de trasferencia y/o

a los sitios de disposición.



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5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Programa de trabajo

para el manejo integral

del sistema de limpia

Municipal.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Camiones

recolectores.

-Contenedores.

-Mobiliario y equipo.

-Relleno sanitario.

RECURSOS HUMANOS:

-Personal requerido.

-Personal capacitado.

MATERIALES:

-Formato de quejas.

-Recibo de pago.

1.- Revisión de camiones recolectores.

2.- Designación de choferes y ayudantes a las

rutas.

3.- Recolección de basura.

4.- Supervisión de las rutas.

5.- Trasportación de los residuos al relleno.

6.- Deposito de los residuos en el relleno.

7.- Separación de materiales reciclables.

8.- Compactación y acomodo de los residuos.

9.- Tratamiento final.

10.- Revisión de bitácoras, y elaboración de

recibos.

11.- Cobro de recibos por el servicio.

-Limpieza en las calles del

Municipio.

-Recolección de basuras.

-Tratamiento final de los

residuos.

-Cobro por el servicio.



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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL 5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO


CIUDAD OOMISLIM RELLENO SANITARIO


2015-2018

Programa de trabajo para el manejo integral del sistema de limpia.

Supervisión de las rutas.

Revisión de camiones

recolectores.

Trasportación de los residuos

al relleno sanitario.

Compactación y acomodo de los

residuos.

Tratamiento y disposición

final.

Cobro de recibos, en domicilio y comercios de la ciudad, así como su ingreso a caja.

Designación de choferes y ayudantes

de las rutas.

Recolección de basura en las

colonias.

Depósito de residuos en relleno

sanitario.

Separación de materiales reciclables.

Revisión de bitácoras y elaboración de recibos de cobro.

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5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:



2015-2018

TRATAMIENTO FINAL

DE RESIDUOS

COBRO DE RECIBOS

CHOFERES Y AYUDANTES

CAMIONES

RECOLECTORES

EMISION DE

RECIBOS

SUPERVISION DE RUTAS Y

QUEJAS


QUEJAS

CONTENEDORES

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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO

Elevar la calidad de vida y promover la protección del medio ambiente, mediante la

limpieza de la ciudad, fomentar la urbanidad y la cultura de los habitantes de Puerto

Peñasco y sus visitantes, manteniendo un óptimo servicio de limpieza urbana.

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMA DE MEDIRLO

PERIODO

RESULTADO DEL

INDICADOR

% de servicios hechos

en la ciudad y

desarrollos.

Número de quejas recibidas,

y reportes de supervisión.

Trimestral

%

La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados

obtenidos y son presentados a la Dirección para su revisión y validación de los mismos.



2015-2018

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NOMBRE DEL PROCESO: Organización y funcionamiento de OOMISLIM.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente Administrativo.

1.-OBJETIVO: Dirigir los trabajos del organismo, el cual tiene bajo su responsabilidad el

barrido de calles, así como la implementación de normas para la recolección, trasporte,

manejo, tratamiento, reciclaje, disposición final de residuos sólidos orgánicos e

inorgánicos no peligrosos, que se generaron en este Municipio.

2. ALCANCE: OOMISLIM, es un organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento

de Puerto Peñasco, el cual es competente para prestar el servicio público de limpia que

comprende los servicios de recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y

disposición final de los residuos sólidos, así como el barrido de las vías públicas.


Es responsabilidad del Proceso de organización y funcionamiento de OOMISLIM:

Tener toda la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de

recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de los

residuos sólidos, así como el barrido de las vías públicas del Municipio.

Contar con la debida autorización para utilizar la infraestructura con la que

cuenta, la cual es el domicilio público.

Tener la capacidad legal de acuerdo a las atribuciones legales de la junta de

gobierno.

Ajustar de tiempo en tiempo las cuotas pagaderas por los servicios que presta.



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Es autoridad del proceso de Organización y funcionamiento de OOMISLIM:

Determinar el personal necesario para atender eficientemente las necesidades

del servicio y gestionar su contratación de conformidad con su presupuesto.

Determinar los sitios específicos para que se recolecte la basura por los

vehículos destinados para tal efecto.

Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza de toda la

circunscripción municipal y eliminar cualquier foco de proliferación de plagas y

fauna nociva,

Buscar lugares adecuados para instalar y operar rellenos sanitarios, cuando

considere necesario, verificando dado el caso que funcionen adecuadamente.

Mantener una estricta vigilancia en coordinación con Seguridad Pública

Municipal, la dirección de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología y

autoridades involucradas a fin de detectar y/o evitar que se tire basura en la vía

pública por los ciudadanos.

Coordinarse con autoridades Federales y Estatales involucradas en el

saneamiento y mejoramiento del medio ambiente, con el propósito de coadyuvar

en el funcionamiento de dichas dependencias dentro del Municipio.

Atender quejas que se presenten con relación al servicio público de limpia y

dictar medidas técnicas necesarias para que resuelvan a la brevedad posible.

Mantener informado al Ayuntamiento de cualquier circunstancia especial que

altere el funcionamiento del servicio.

Tener bajo su responsabilidad el control, manejo y distribución del equipo

mecánico, mobiliario de recepción y todos los destinados al aseo público.



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4.- DEFINICIONES:

RECOLECCION: Acción de trasferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las

instalaciones de almacenamiento, tratamiento o rehúso a los sitios para disposición

final.

CONTENEDOR: Caja o cilindro móvil en el que se depositan temporalmente residuos

sólidos domésticos y de establecimiento de servicios para su trasporte.

RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la trasformación de residuos sólidos

que utilizaran como materia prima en el mismo sitio que se generó.

RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS: Conjunto de residuos generados en viviendas,

parques, jardines, vías públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, establecimientos

comerciales y de servicios, bienes inmuebles, demoliciones, construcciones,

instalaciones y la totalidad, excepto los peligrosos, de los generadores en actividades

Municipales, de conformidad con las normas oficiales.

TRASPORTE: Acción de trasladar los residuos sólidos a las estaciones de trasferencia y/o

a los sitios de disposición.



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5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Programa de trabajo

para el manejo integral

del sistema de limpia

Municipal.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Camiones

recolectores.

-Contenedores.


-Relleno sanitario.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Formato de quejas.

-Recibo de pago.

1.- Revisión de camiones recolectores.

2.- Designación de choferes y ayudantes a las

rutas.

3.- Recolección de basura.

4.- Supervisión de las rutas.

5.- Trasportación de los residuos al relleno.

6.- Deposito de los residuos en el relleno.

7.- Separación de materiales reciclables.

8.- Compactación y acomodo de los residuos.

9.- Tratamiento final.

10.- Revisión de bitácoras, y elaboración de

recibos.

11.- Cobro de recibos.

-Limpieza en las calles del

Municipio.

-Recolección de basuras.

-Tratamiento final de los

residuos.

-Cobro por el servicio.



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5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO


CIUDAD OOMISLIM RELLENO SANITARIO


2015-2018

Programa de trabajo para el manejo integral del sistema de limpia.

Supervisión de las rutas.

Revisión de camiones

recolectores.

Trasportación de los residuos

al relleno sanitario.

Compactación y acomodo de los

residuos.

Tratamiento y disposición

final.

Cobro de recibos, en domicilio y comercios de la ciudad, así como su ingreso a caja.

Designación de choferes y ayudantes

de las rutas.

Recolección de basura en las

colonias.

Depósito de residuos en relleno

sanitario.

Separación de materiales reciclables.

Revisión de bitácoras y elaboración de recibos de cobro.

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2015-2018

TRATAMIENTO FINAL

DE RESIDUOS

COBRO DE RECIBOS

CHOFERES Y AYUDANTES

CAMIONES

RECOLECTORES

EMISION DE

RECIBOS


QUEJAS


QUEJAS

CONTENEDORES

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Elevar la calidad de vida y promover la protección del medio ambiente, mediante la

limpieza de la ciudad, fomentar la urbanidad y la cultura de los habitantes de Puerto

Peñasco y sus visitantes, manteniendo un óptimo servicio de limpieza urbana.

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMA DE MEDIRLO

PERIODO

RESULTADO DEL

INDICADOR

% de servicios hechos

en la ciudad y

desarrollos.

Número de quejas recibidas,

y reportes de supervisión.

Trimestral

%

La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados

obtenidos y son presentados a la Dirección para su revisión y validación de los mismos.



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NOMBRE DEL PROCESO: Supervisión de rutas.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub Gerente Administrativo.

1.-OBJETIVO: Verificar y controlar el servicio de recolección de residuos sólidos

Municipales sea de acuerdo al programa que se elaboró y así tener y mantener un

Peñasco limpio.

2. ALCANCE: Choferes y ayudantes.


Es responsabilidad del Proceso de Supervisión de rutas:

Que los choferes de los camiones recolectores elaboren las bitácoras de servicio

preventivo que le corresponda.

Notificar alguna falla de algún camión.

Abastecer los camiones de diésel, aceite, etc.

Elaborar las rutas de recolección para cada camión.

Encargarse de que cada camión de su turno salga a su jornada con el personal

necesario.

Encargarse de que cada camión de su turno cumpla con su jornada de trabajo.

Llenar la lista de asistencia diaria.

Elaborar, autorizar el trabajo de tiempo extra de los trabajadores a su cargo.

Elaborar plan de trabajo para días festivos.

Transportar y llevar a su destino los residuos sólidos Municipales.



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Es autoridad del Proceso de Supervisión de rutas:

Bajar de un camión recolector al chofer o ayudante si no está cumpliendo con su

trabajo.

Solicitar el cambio de algún trabajador.

Solicitar la elaboración de actas administrativas para sus trabajadores apegado a

Ley.

Detener el trabajo de un camión recolector por motivo justificado.

Autorizar el tiempo extra, trabajo de día festivo, trabajo de vacaciones de sus

trabajadores.

Mandar a un camión recolector a trabajo extraordinario.

4.- DEFINICIONES:

RSM: Residuos Sólidos Municipales.



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5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Generación bitácoras.

-Incapacidad.

-Solicitud de permiso.

- Captura de

incidencias.

-Mapas de ruta.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Maquinaria en buen

estado.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Bitácoras de

recolección por rutas.

-Listas de asistencia.

-Formatos de tiempo

extra.

1.- Lista de asistencia.

2.- Verifica que los choferes revisen el camión que va a

salir a trabajar.

3.- Se reporta cualquier falla mecánica, falta de

combustible, aceites, accesorios y llenado de bitácoras.

4.- Se verifica que salgan los camiones a su ruta con el

personal necesario para el buen funcionamiento.

5.- Se les da entre 30 y 40 minutos para que cada

camión este trabajando su ruta y se verifica que todo

esté bien.

6.- Si hay algún problema se le da preferencia y

directamente se dirigen a la ayuda.

7.- La segunda verificación, si no hubo ningún

inconveniente se realiza después de hora u hora y media

de realizada la primera.

8.- Se toma un descanso de aproximadamente media

hora, pero en oficina para revisar si hay quejas, o

comentar alguna falla en algún camión, cambios en la

ruta o cualquier situación.

9.- Si hay quejas el supervisor la verifica y si él, le puede

dar solución lo hace y en caso de que no localiza al

camión más cercano para el levantamiento, terminando

el camión vuelve a su ruta.

10.- A las 11:30 aproximadamente los camiones llevan

los residuos recolectados a depositarios en el relleno

sanitario.

11.- Se van a la yarda para entregarlos al siguiente

turno.

-Supervisión de rutas.



2015-2018

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CHOFERES SUPERVISOR DE RUTAS OOMISLIM


2015-2018

INICIO

OOoO

Revisan los camiones y llenan bitácora.

Lista de asistencia.

Se toma un tiempo para ir a oficina y

revisar si hay quejas, falta de

aceite, combustible, etc.

¿Hay quejas?

FIN

A las 11:30 aprox. El camión lleva los residuos recolectados al relleno sanitario y de ahí se va a la yarda para la entrega al siguiente turno

Se notifica cualquier falla.

Todos los camiones disponibles salen a su

jornada con el personal necesario.

Entre 30 y 40 minutos se verifica que cada camión

ande en su ruta.

Si el camión tiene algún problema se dirige directamente dándole preferencia.

Se le da una 2da verificación.

SI

Se verifica el reporte de queja y si se puede resolver inmediatamente o se localiza el camión más cercano.

NO

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RECIBE PROCESO DE INTERACCION

OFRECE

-Camiones recolectores -Materia prima -Pre-nomina

Choferes

-Recolección de residuos Sólidos.

-Pago por servicio -Materia prima

Supervisores de ruta

-Supervisión del buen uso de los camiones. -Supervisión del cumplimiento de la recolección.

-Jornadas de trabajo -Recolección programadas -Ciudad limpia.

OOMISLIM

-Pago de sueldos -Materia prima -Equipo y maquinaria



2015-2018

OOMISLIM

SUPERVISORE

S DE RUTA

CHOFERES

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5.4. CRITERIO DE PROCESO

CRITERIO 1: El trabajador debe presentarse a trabajar a su lugar de costumbre los días y

hora convenida en la lista de asistencia correspondiente.

CRITERIO 2: Hacer el Check list a cada camión recolector para su mantenimiento

preventivo.

CRITERIO 3: Los choferes y supervisores deben notificar inmediatamente cualquier falla

o situación que ponga en riesgo el funcionamiento de la maquinaria y del organismo.

6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:

DOCUMENTOS INTERNOS:

Reglamento Interno del Ayuntamiento.

Descripción de puestos.

DOCUMENTOS EXTERNOS:

Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.


6.1. REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCIÓN.

CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION

Documentos certificados 1 día

Lista de asistencia 1 día

Bitácora de recolección por rutas. 1 semana



2015-2018

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Lograr la satisfacción del usuario, ajustándonos a las necesidades del mismo mediante la

diversificación de los servicios y productos que se ofrecen.

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMA DE MEDIRLO

PERIODO

RESULTADO DEL

INDICADOR

Satisfacción

En la bitácora esta él % de

cumplimiento de la ruta.

Mensual

Bitácora

La medición de los objetivos de este proceso será mediante las bitácoras de cada ruta de

recolección de basura, que elaboran los supervisores de ruta.



2015-2018

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NOMBRE DEL PROCESO: Recolección de residuos sólidos Municipales (RSM).


RESPONSABLE DEL PROCESO: Encargado de Recolección.

1.-OBJETIVO: Identificar las actividades y funciones, mediante los cuales se realiza el

control del adecuado manejo de los RSM y RME, mediante la orientación adecuada a las

personas y la aplicación de las respectivas infracciones o sanciones.

2. ALCANCE: El servicio de recolección y disposición final de RSM, mantiene una

cobertura del 98% de la población, tanto en el servicio doméstico como comercial, en

este proceso se ve involucrado además de OOMISLIM, la Dirección de Servicios Públicos

a nivel Municipal, siendo supervisado y evaluado por la SEMARNAT y la SEDESOL, a nivel

Federal, así como CEDES y servicios de Salud del Estado.


Es responsabilidad del Proceso de recolección de RSM:

Recolección y trasporte de los RSM.

Cumplir con las frecuencias del servicio en cada ruta.

Cumplir con los estándares de servicio y metas establecidas.

Es autoridad del Proceso de recolección de RSM:

Cumplir con las normas de seguridad e higiene.

Evitar levantar tambos que exceden el peso reglamentario.

Evitar levantar tambos que contengan residuos peligrosos.



2015-2018

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4.- DEFINICIONES:


RME: Residuos de Manejo Especial.

SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social.

CEDES: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

RELLENO SANITARIO: Espacio donde se depositan los residuos sólidos de una Ciudad

después de haber recibido determinados tratamientos. Para impedir que se contamine

el Subsuelo se impermeabiliza el terreno con polietileno de alta densidad u otra

sustancia y se coloca arcilla.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Bitácoras.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Equipo en buenas

condiciones.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:

-Materia prima de

oficina necesaria.

1.- Revisar el camión recolector si le falta aceite

al motor, hidráulico, agua, diésel, etc.

2.- Salen a su ruta establecida.

3.- Se atienden las quejas que llegan a oficina.

4.- Depositan los RSM en el relleno sanitario.

5.- Se va a la yarda a dejar el camión para

cambio de turno. (Se termina el proceso).

-Recolección de

RSM.



2015-2018

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CHOFERES


2015-2018

INICIO

Revisar camión recolector.

FIN

Se va a la yarda para entrega del siguiente

turno.

Se depositan los residuos recolectado en la ruta en

el relleno sanitario.

Jornada de trabajo.

Se atienden las quejas.

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OFRECE

-Camiones recolectores -Materia prima -Pre-nomina

Choferes

-Recolección de residuos Sólidos.

-Pago por servicio -Materia prima

Supervisores de ruta

-Supervisión del buen uso de los camiones. -Supervisión del cumplimiento de la recolección.

-Jornadas de trabajo -Recolección programadas -Ciudad limpia.

OOMISLIM

-Pago de sueldos -Materia prima -Equipo y maquinaria



2015-2018

OOMISLIM

SUPERVISORE

S DE RUTA

CHOFERES

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hora convenida en la lista de asistencia correspondiente.

CRITERIO 2: Hacer el Check list a cada camión recolector para su mantenimiento

preventivo.

CRITERIO 3: Notificar inmediatamente cualquier falla o situación que ponga en riesgo el

funcionamiento de la maquinaria y del organismo.




Descripción de puestos.






Bitácora de mantenimiento

preventivo.

1 día



2015-2018

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NOMBRE DEL PROCESO: Operador de báscula.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Supervisor de Bascula.

1.-OBJETIVO: Controlar el ingreso de vehículos con RSM al relleno sanitario, residuos

generados tanto en casas, comercios y desarrollos turísticos.

2. ALCANCE: Para todo el personal que cuente con contrato de disposición final y

camiones recolectores del organismo.


Es responsabilidad del Proceso Operador de báscula:

Generar un recibo de los kilos que se ingresan al momento individualmente.

Anotar en la bitácora de ingreso diario de vehículos al relleno sanitario los datos

que se requisita.

Mantener limpio los alrededores de báscula y la caseta.

Mantener limpia la caseta.

Solicitar la credencial otorgada en las oficinas de OOMISLIM para la recepción de

RSM al relleno sanitario.

Firmar la lista de asistencia diaria.

Guiar al usuario el lugar donde se depositaran los residuos.

Es autoridad del Proceso de Operador de báscula:

Impedir el ingreso de algún vehículo con residuos que sean peligrosos o no sean

permitidos en el reglamento del organismo.

Impedir el ingreso de personas que no sean trabajadores o que no cuenten con

su gafete de autorización.

Impedir el ingreso de vehículos no autorizados.



2015-2018

33



4.- DEFINICIONES:


DISPOSICION FINAL: Es donde se le da el tratamiento final a los residuos que se ingresan

en el relleno sanitario.

RELLENO SANITARIO: Espacio donde se depositan los residuos sólidos de una Ciudad

después de haber recibido determinados tratamientos. Para impedir que se contamine

el Subsuelo se impermeabiliza el terreno con polietileno de alta densidad u otra

sustancia y se coloca arcilla.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Credencial de usuario.

-Contrato OOMISLIM.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Calculadora.


-Báscula.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:

-Bitácora de vehiculos,

formatos o ticket.

1.- Se solicita credencial expedida por el

organismo.

2.- Se pesa y se anota hora de entrada y peso en

kilos en el ticket.

3.- Se le indica al conductor el lugar donde dejara

sus residuos.

4.- Al regreso se pesa en la báscula y se anota en

el ticket el peso en kilos y la resta son los kilos

depositados.

5.- Se anota en la bitácora de ingreso de

vehículos.

6.- Al final del turno se suman los ingresos

anotados en la bitácora junto con los tickets.

7.- Se juntan los reportes de los 2 turnos y se

envían a oficina diariamente para el trámite

correspondiente.

-Bitácora de

vehículos que

ingresan al relleno

sanitario.



2015-2018

34





USUARIO OPERADORES DE BASCULA OOMISLIM


2015-2018

INICIO

Se solicita credencial expedida por el organismo.

¿Credencial del

usuario expedida?

Pesa el vehículo u se anota el ticket los kilos que pesa.

Se le deja entrar por única vez y se le solicita que pase.

SI

NO

FIN

La muestra en báscula para que le permitan

el acceso.

Se le indica donde depositar los residuos.

Se le entrega copia del ticket al usuario.

Regresa el vehículo y se pesa de nuevo para conocer el total de kilos.

El operador anota en la bitácora todos los ingresos en su turno junto con los tickets se mandan a oficina.

FIN

35





OFRECE

-Pago por servicio de disposición final.

OOMISLIM

-Servicio de disposición final de sus residuos.



2015-2018

OOMISLIM

OPERADOR

DE BÁSCULA

USUARIOS

36




CRITERIO 1: Si el vehículo no tiene credencial de usuario y/o contratos con OOMISLIM,

el operador lo dejara ingresar por única vez a depositar los residuos con la condición de

que acuda a las oficinas a realizar su contrato.




Credencial para uso exclusivo del OOMISLIM.


Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos.



Bitácora de los vehículos que

ingresan al relleno sanitario.

1 día

Formatos o ticket. 1 día

Lista de asistencia. 1 día



2015-2018

37



NOMBRE DEL PROCESO: Fumigación.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Operador de bascula.

1.-OBJETIVO: Combatir las plagas que pueden generarse por el acumulamiento de los

residuos sólidos municipales que se depositan en el relleno sanitario de la ciudad.

2. ALCANCE: Residuos sólidos municipales del relleno sanitario de Puerto Peñasco.


Es responsabilidad del Proceso de Fumigación:

Preparar las soluciones para fumigar.

Utilizar el equipo necesario.

Utilizar la maquinaria necesaria.

Cumplir con el programa y llenado de la bitácora de la fumigación.

Es autoridad del Proceso de Fumigación:

No fumigar si no se cuenta con el equipo necesario.

4.- DEFINICIONES:

PLAGA: Situación en la cual un animal produce daños económicos normalmente físicos,

a intereses de las personas.



2015-2018

38



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Bitácora de fumigación.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Traje para fumigar.

-Fumigadora.

-Automovil.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:

-Fumigante

1.- Se pone el traje para fumigar.

2.- Se prepara la mezcla en la maquina

fumigadora.

3.- Se sube la maquina al automóvil.

4.- Se fumigan los residuos.

5.- Se lava la máquina.

6.- Se baja del auto y se guarda en la caseta del

relleno sanitario.

7.- Se enjuaga el traje y se guarda (Termina el

proceso).

-Fumigadora.



2015-2018

39





MANTENIMIENTO CONTENEDORES


2015-2018

INICIO

Se ponen el traje para fumigar.

FIN

Al terminar se lava la maquina fumigadora y se guarda en la caseta del relleno sanitario.

Se fumigan los residuos.

Preparación de la mezcla en la maquina fumigadora.

Se sube la maquina al automóvil.

Se lava y guarda el traje.

40



5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION: 5.4.- CRITERIOS DEL PROCESO:


OFRECE

-Control de plagas

OOMISLIM

-Fumigante -Equipo y material.



2015-2018

OOMISLIM

MANTENIMIENTO CONTENEDORES

41




CRITERIO 1: La persona responsable de fumigar debe solicitar con anticipación el

fumigante necesario.

CRITERIO 2: La o las personas que se encargaran de fumigar deben usar el traje y

mascara correspondientes para fumigar.



Bitácora de fumigación.



Bitácora de fumigación 1 Mes



2015-2018

42



NOMBRE DEL PROCESO: Mantenimiento de contenedores.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recolección.

1.-OBJETIVO: Administrar y controlar los contenedores propiedad del organismo

OOMISLIM y así dar un mejor servicio a los usuarios.

2. ALCANCE: Contenedores propiedad de OOMISLIM.


Es responsabilidad del Proceso de Mantenimiento de contenedores:

Contar con un inventario actualizado de los contenedores con los que cuenta el

organismo.

Avisar al usuario cuando se le va a dar limpieza o mantenimiento al contenedor y

cuando se le entrega.

Mantener en buen estado los contenedores que se encuentren en relleno

sanitario en desuso.

Mover o poner contenedores que les solicite expresamente el Director General

de OOMISLIM.

Es autoridad del Proceso de Mantenimiento de contenedores:

Solicitar al organismo el material para limpieza y mejoramiento de los

contenedores.

4.- DEFINICIONES:

CONTENEDOR: Depósito de basura, existen 2 tipos de lámina equivalente a 1,500 litros

de capacidad y plástico 1,000 litros.



2015-2018

43



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Inventario.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Equipo en buenas

condiciones.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:

-Accesorios para

contenedores.

-Pintura.

-Materia prima.

1.- Se les solicita que le den servicio o quiten un

contenedor en desuso.

2.- Se lleva el contenedor al relleno sanitario.

3.- Si es mantenimiento :

4.- Se le da el servicio y se regresa a su lugar y se

anota en cuaderno de actividades diarias.

5.- Si es para adquirirlo:

6.- Se lleva al relleno sanitario y se le da el

mantenimiento, se almacena, se anota en

cuaderno de actividades diarias. (Termina el

proceso).

-Contenedor en

buenas

condiciones.



2015-2018

44





USUARIO DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO


2015-2018

NO

Se solicita servicio o quitar contenedor.

¿Mantenimiento contenedor?

Se deja para cuando se solicite.

FIN

INICIO

SI

Se le da el servicio y se anota en el cuaderno de actividades diarias.

Se solicita la materia y los accesorios necesarios.

Se lleva a su lugar.

Se le da el servicio y se anota en el cuaderno de actividades diarias.

FIN

45



5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION: 5.4.- CRITERIOS DEL PROCESO:


OFRECE

-Contrato -Pago por recolección

OOMISLIM

-Recolección -Limpieza de contenedor -Compostura (llantas, puerta, etc.)



2015-2018

OOMISLIM

USUARIO

DIRECCION GENERAL

RELLENO

SANITARIO

46




CRITERIO 1: Si tiene compostura el contenedor se solicita el material, se compone y se

entrega.



Cuaderno de actividades diarias.


Reglamento para el Manejo Integral del Servicio de Recolección de Basura.



Cuaderno de actividades diarias 1 Mes



2015-2018

47



NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración de contrato.



1.-OBJETIVO: Tomar los datos correspondientes para la elaboración del contrato (copia

de credencial elector, copia de comprobante de domicilio y copia de RFC, llenar el

contrato así como la cuota correspondiente.

2. ALCANCE: Una vez llenado el contrato lo firma el director general del organismo y lo

firma el solicitante y se le entrega una copia.


Es responsabilidad del Proceso de Elaboración de contratos:

Recibir los datos correctos para la elaboración del contrato.

Verificar que el contrato este bien elaborado con nombre, dirección y teléfono

para en caso de una aclaración.

Verificar las tarifas para la elaboración.

Es autoridad y responsabilidad del solicitante:

Es responsabilidad del solicitante traer la documentación correcta.

El solicitante debe estar de acuerdo con dichas tarifas, así como se compromete

hacer puntual con sus pagos de dicho contrato elaborado.



2015-2018

48



4.- DEFINICIONES:

CONTRATO: Es el formato en el que se toman los datos del solicitante.

SOLICITANTE: Es el cliente que se encarga de venir para solicitar los servicios sobre la

recolección de basura.

CAJA: Es la persona que se encarga de elaborar el contrato para el servicio de

recolección de basura OOMISLIM.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Formatos de contratos.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Oficinas en buen

estado.

-Calculadora.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Formatos de contratos.

1.- Se le brinda la información adecuada para la

elaboración de contrato.

2.- Se toman los datos necesarios (nombre,

dirección, teléfono).

3.- Se verifica que traiga los documentos

completos.

4.- Se verifica el acuerdo de la tarifa para el

contrato.

5.- Se elabora el contrato, firmado por el Director

general del Organismo y por el solicitante.

-Elaboración de

contrato



2015-2018

49





SOLICITANTE MANTENIMIENTO

CONTENEDORES

DIRECCION GENERAL


2015-2018

INICIO

Llega el cliente para la elaboración del

contrato.

FIN

Se le hace llegar el contrato al Director

General del Organismo.

Ya conforme el cliente, se le elabora el contrato con la documentación.

Se le pide la documentación, se verifica

que este completa.

Se verifica si el cliente está de

acuerdo con la cuota.

Lo firma el solicitante.

Ya firmado el contrato por ambas partes se le entrega

una copia del contrato al cliente.

50





OFRECE

-Contrato

Caja

-Elaboración del contrato.

-Recibo de cada mes

Encargada de cobranza

-Alta del sistema.



2015-2018

OOMISLIM

SOLICITANTE

DIRECTOR GENERAL

DEL ORGANISMO

51




5.4.1 Del proceso de Elaboración de contrato.

CRITERIO 1: El solicitante debe de proporcionar la documentación completa.

CRITERIO 2: Verificar el acuerdo de las cuotas del contrato.

CRITERIO 3: La elaboración del contrato por el servicio de recolección de basura.



Reglamento Interno.



Formatos de contrato 1 Mes



2015-2018

52



NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración de recibos del mes comercial.



1.-OBJETIVO: La generación de recibos es el inicio de las labores mensual, de ahí se

organizan recibos por región y se entregan a cada ejecutor de cobranza para el inicio de

la cobranza.

2. ALCANCE: Se generan recibos a todos los negocios con previo contrato con diferentes

tarifas según el servicio que son renta de contenedores, disposición final y cuotas

establecidas.


Es responsabilidad del Proceso de la generación de recibos:

Solicitar a ejecutores cualquier baja por cierre de negocios antes de la

elaboración de recibos.

Revisar que los reportes de disposición final hayan entrado a caja.

Cada ejecutor después de elaborado los recibos deberá vaciar todos los datos y

adeudos de cada cliente en un listado.

El listado deberá estar ordenado de la siguiente manera, contenedores, cuotas

de mayor a menor y un listado independiente para disposición final.

4.- DEFINICIONES:

RECIBO: Es el documento mediante el cual una persona física o moral manifiesta haber

recibido valores, bienes o servicios por el concepto expresado en el mismo. Su redacción

es muy breve: lleva fecha, nombre de quien expide, quien recibe, concepto, firma y las

cantidades en dinero con letra y número.



2015-2018

53



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Programa de tabajo

mensual.

-Relación de altas,

cambios y bajas de

clientes.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Equipo de computo.

-Calculadora.


RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:

-Formato para recibos,

tomando en cuenta 1000.

-Formato de recibos.

-Material de oficina en

general.

-Papeles de trabajo.

-Recibo de ingresos

foliados.

1.- Preparar impresora después de revisar que

toda la información esté descargada.

2.- Proceder a la generación de recibos

imprimiendo formato de folios de generación

de recibos.

3.- La generación debe ser con fecha día

primero del mes.

-Recibos de

cobranza.



2015-2018

54





EJECUTORES


2015-2018

INICIO

Se presentan recibos en impresora.

FIN

Cada ejecutor tiene sus regiones asignadas al salir los

recibos los toman.

Se generan, se toman folios.

En ventana comercial, apartado recibos.

Fecha del mes.

Proceden al cobro y cada ejecutor hace su reporte

de lo recuperado.

Se imprimen

55





OFRECE

-Relación de altas y bajas y cambio de cuotas.

Coordinación de cobranza

ejecutores

-Relación de acuerdos a revisión de negocios por cobrar.

-El negocio recibe su recibo de cobro para su pago o programación.

Comercio con ejecutor

-El pago por servicios estipulados en los contratos.

-Recepción del monto cobrado.

Caja y ejecutor

-Se elabora relación de cobranza con folios de recibos entregados.


RECIBOS DE COBRANZA

EJECUTOR DE

COBRANZA

PROPIETARIO

S DE NEGOCIOS

SUPERVISION

DE COORDINACION

CAJA

NEGOCIOS


2015-2018

OOMISLIM

56



5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:

CRITERIO 1: Integración del padrón, para formar un padrón de negocios se acude al

negocio a ofrecer nuestros servicios de recolección según las necesidades.

CRITERIO 2: Se elabora un contrato por monto y servicios por semana.

CRITERIO 3: Se establece un compromiso con el cliente con la firma del Director.

a) Deberá llenarse el formato correspondiente a tinta azul o negra o bien en

máquina de escribir o en formato Excel en computadora de acuerdo al

instructivo.

b) Deberá revisarse lo siguiente.

c) Domicilio correcto así como datos fiscales.

d) Entregar copia de credencial de elector comprobante de domicilio y registro

Federal de contribuyentes.

e) Se procede a dar de alta y se forma el padrón.

CRITERIO 4: El cliente se le da copia de su contrato original en poder de OOMISLIM.



Recibos y padrón de clientes estados de cuenta.


-Mantener el 100% de atención a 1 servicio de recolección para tener un porcentaje

bueno en recuperación de cobranza.

-La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados

obtenidos por medio de informe mensual de resultados.



2015-2018

57



NOMBRE DEL PROCESO: Recuperación diaria.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Cajera

1.-OBJETIVO: Tener un mejor control sobre los ingresos o los cobros que realiza el

personal del departamento de cobranza al momento de recibir el dinero que

diariamente recuperan tanto en el giro doméstico y comercial.

2. ALCANCE: Cobro diarios de motivadores y auxiliares de cobranza para la generación

de facturas y ticket correspondientes de cada cobrador.


Es responsabilidad del Proceso de Recuperación diaria:

Recibir lo que cobran diariamente.

Verificar que sus adeudos coincidan con lo cobrado.

No recibir el reporte diario si no coincide la cantidad de pesos entregada con lo

real.

No recibir el reporte diario si no están los datos completos.



2015-2018

58



4.- DEFINICIONES:

AUXILIARES DE COBRANZA: Es el personal encargado de salir a cobrar diariamente a los

comercios.

MOTIVADOR: Es el personal que se encarga de salir a cobrar a los domicilios.

GX COMERCIAL: Es un sistema para uso interno del organismo en donde están

empadronados todo comercio establecido en el Municipio.

GX DOMESTICO: Es un sistema para uso interno del organismo en donde están

empadronados todos los predios del Municipio de Puerto Peñasco.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Facturas.

-Papelería.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Oficinas en buen estado.

-Calculadora.

-Equipo de cómputo en

buen estado.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Facturas.

-Hojas blancas.

1.- Recibe el reporte diario de cobranza de auxiliares y

motivadores.

2.- Se revisa si el pago que realizo es el correcto, según

en el sistema GX OOMISLIM.

3.- Generan las facturas en el sistema GX comercial

y/o ticket.

4.- Se anexa las facturas a los reportes de cobranza

para que la encargada de cobranza los entregue.

-Corte de caja



2015-2018

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AUXILIAR DE COBRANZA CAJA DEPTO. DE COBRANZA


2015-2018

INICIO

Recibe el reporte diario de cobranza de auxiliares y motivadores.

Se revisa si el pago que realizo es el correcto, según en el sistema GX OOMISLIM.

Generan las facturas en el sistema GX Comercial.

Ya verificados los saldos en sistema generar ticket

de doméstico en el sistema GX.

Se anexa las facturas a los reportes de cobranza para que la encargada de cobranza los entregue.

FIN

60





OFRECE

-Ticket de pago

Motivadores

-Pago de usuarios por servicio de recolección.

-Facturas de pago

Auxiliares de cobranza

-Pago de comercios por servicio de recolección.

-Facturas de lo recuperado día anterior. -Formato de reporte diario de cobranza.

Encargada de cobranza

-Control.


CAJA

AUXILIARES DE

COBRANZA

MOTIVADORE

S

ENCARGADA DE

COBRANZA


2015-2018

61




CRITERIO 1: Se recibe a la persona su formato de cobranza diaria siempre y cuando

contenga los datos necesarios como: Nombre de cliente, número de cliente, número de

recibo provisional, cantidad de pago o abono y el mes que pagan.

CRITERIO 2: Verificar que la cantidad que se especifica en el formato sean correctas.

CRITERIO 3: Verificar el saldos de los clientes que coincidan lo cobrado con sus adeudos.

CRITERIO 4: Entregar diariamente y en fecha a la encargada de cobranza las facturas y

ticket generados.



Reglamento Interno.

6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.


Formatos de contrato 1 Mes



2015-2018

62



NOMBRE DEL PROCESO: Captura de disposición final.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Operador de bascula.

1.-OBJETIVO: Controlar y generar el cargo de kilos sobre el ingreso de vehículos al

relleno sanitario.

2. ALCANCE: Contratos de disposición final con el Organismo Operador para el Manejo

Integral del Servicio de Limpia Municipal.


Es responsabilidad del Proceso de Captura de disposición final:

Capturar en el sistema GX OOMISLIM los kilos diarios que se ingresan al relleno

sanitario a cada usuario.

Comprobar que coincide el número de cliente que anotan en la bitácora los

operadores de báscula con el que está en el sistema.

Capturarlos en el sistema al día siguiente de su generación.

Es autoridad del proceso de Captura de disposición final:

Solicitar a los operadores de báscula que soliciten la credencial expedida por el

organismo al momento del ingreso del vehículo al relleno sanitario.

Solicitar a los operadores de báscula que anoten el número de usuario, nombre y

total de kilos ingresados en la bitácora.

4.- DEFINICIONES:

GX COMERCIAL: Es un sistema para uso interno del organismo en donde están

empadronados todo comercio establecido en el Municipio.



2015-2018

63



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Bitácoras de ingreso de

vehículos al relleno

sanitario.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:


-Calculadora.


buen estado.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Formatos para kilos,

-Bitacoras.

1.- Se separan las bitácoras por: recolectores, viseras y

orgánico.

2.- las de orgánico se ingresan al sistema GX Comercial

de usuario por usuario.

3.- Al terminar se captura el ingreso general por día de

recolectores, viseras y orgánico en un archivo llamado:

Entradas al relleno de Excel.

4.- Se archiva. (Termina el proceso).

-Generación de

recibo mensual.



2015-2018

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CAJA DEPTO. DE COBRANZA


2015-2018

INICIO

Se archivan las

bitácoras por día.

Se separan las bitácoras en orgánico, viseras y recolectores.

Orgánico se captura en OOMISLIM comercial.

Las 3 bitácoras se capturan en Excel en el archivo llamado entradas al

relleno.

Al fin de, se generan recibos de disposición final.

FIN

65





OFRECE

-Bitácoras de vehículos que ingresan al relleno sanitario.

Caja

-Captura en sistema. -Archivo.

-Captura en sistema.

Departamento de cobranza

-Generación de recibos para cobro mensual.


CAJA

DEPARTAMENT

O DE COBRANZA


2015-2018

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CRITERIO 1: Las bitácoras deber ser entregadas en caja al día siguiente de que se

elaboraron.

CRITERIO 2: Deben ser llenadas con los datos solicitados.

CRITERIO 3: Si un ingreso no tiene contrato se notifica a la encargada de cobranza para

que se encargue de localizarlo y hacerle contrato.

CRITERIO 4: El ingreso al relleno sanitario solo es para personal y usuarios autorizados.



Reglamento Interior Municipal.

Contrato de servicio.

Reglamento para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal.



Bitácora de vehículos que ingresan. 1 Día

Formato de kilos que ingresan al relleno. 1 Día

Entradas al relleno 1 Mes



2015-2018

67



NOMBRE DEL PROCESO: Oficios y correspondencia recibida.



1.-OBJETIVO: Recibir la correspondencia y oficios a organismos y sellar de recibido.

2. ALCANCE: Una vez recibido los oficios y correspondencia, se anota las entradas de

oficios recibidos y/o correspondencia a un formato de correspondencia recibida y pasa

la información al Director General del organismo.


Es responsabilidad del Proceso de Oficios y correspondencia recibida:

Recibir los oficios, verificar que lleven sello y firma de recibido.

Anotar los oficios y correspondencia recibida en el formato de registro recibida.

Pasar dicha información al Director General del Organismo para después archivar

la documentación.


Verificar que los oficios y/o correspondencia vengan con los datos

correspondientes.

Firmar los oficios y/o correspondencia que lleguen al Organismo, poner la fecha

de recibido y sellar.



2015-2018

68



4.- DEFINICIONES:

OFICIOS Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Es un formato de registro en donde se anota

todos los oficios y/o correspondencia que llegan al organismo.

SOLICITANTE: Es la persona que nos hace llegar los oficios y/o correspondencia a

petición de cada persona (como información sobre nuestro plantel, invitaciones, etc.) a

nuestras oficinas.

PERSONAL DE CAJA: Es la persona que se encarga de recibir los oficios y/o

correspondencia que llegan a oficinas de OOMISLIM.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Oficios y correspondencia

recibida.

INSTALACIONES Y EQUIPO:


-Calculadora.

-Equipo de cómputo en buen

estado.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Oficios y correspondencia

recibida.

1.- Se le brinda la información adecuada para los

oficios y correspondencia.

2.- Se reciben los oficios y/o correspondencia.

3.- Se anotan en un formato de registro de

correspondencia recibida.

4.- Se pasa información al Director General del

organismo.

5.- Una vez verificada la información, se archiva.

-Oficios y

correspondencia

recibida.



2015-2018

69





SOLICITANTE CAJA DIRECCION GENERAL


2015-2018

INICIO

Llegan con los oficios y/o correspondencia.

Se recibe los oficios y/o correspondencia, sellar la copia de recibido, darle la copia de recibido.

El solicitante recibe la copia firmada y sellada de recibido el oficio y/o

correspondencia.

Anotar la información recibida en un formato de registro y verificar.

Se le pasa los oficios y/o correspondencia al Director general del Organismo.

FIN

Ya verificada la información, se archivan.

70





OFRECE

-Oficio recibido

Caja

-La firma y sello de recibido los oficios y/o correspondencia.


CAJA

SOLICITANTE

DIRECTOR

GENERAL DEL ORGANISMO


2015-2018

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CRITERIO 1: El solicitante debe de proporcionar la documentación completa.

CRITERIO 2: Verificar que los oficios lleven firma y sello de recibido.

CRITERIO 3: Archivar en orden conforme llega los oficios y/o correspondencia recibida.



Reglamento Interno.



Facturas y correspondencia recibida.

1 Día.



2015-2018

72



NOMBRE DEL PROCESO: Pagos en caja.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Contabilidad

1.-OBJETIVO: Recibir al cliente para expedirle su factura y/o ticket de cobro por el

servicio de recolección.

2. ALCANCE: Se verificar el saldo que coincida el adeudo con lo que está pagando ya sea

comercio y/o doméstico.


Es responsabilidad del Proceso de Pagos en caja:

Recibir a los clientes para otorgarle su factura comercio y el ticket de doméstico.

Verificar que el saldo coincida el adeudo con lo que está pagando.

Sacar la factura y/o ticket.


Verificar su factura que este bien todos los datos.

Verificar la cantidad de pago si están correctas las cantidades de comercio y/o

doméstico.

4.- DEFINICIONES:

PAGOS EN CAJA: Es la encargada de sacar los pagos en caja de uso doméstico y/o

comercial.

SOLICITANTE: Es el usuario que visita nuestras oficinas a realizar sus pagos

correspondientes sobre la recolección de basura.



2015-2018

73



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Pagos en caja.

INSTALACIONES Y

EQUIPO:

-Oficinas en buen

estado.

-Calculadora.


buen estado.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Pagos en caja.

1.- Se le brinda la información adecuada

para realizar sus pagos correspondientes.

2.- Se les otorga la cantidad para la

elaboración de factura y/o ticket.

3.- Verificar que las cantidades coincidan

con lo que el cliente está pagando.

-Pagos en caja.



2015-2018

74





CLIENTE CAJA


2015-2018

INICIO

El cliente se presenta a realizar sus pagos, ticket o facturas.

Se recibe el dinero para la elaboración de factura y/o ticket.

Se verifica que el saldo coincida con lo que el cliente está pagando.

Se le entrega la factura al cliente, el cual verifica que este correctamente.

FIN

Se le entrega factura y/o ticket que el cliente ordena.

75





OFRECE

-Pagos en caja.

Caja

-Facturas y/o ticket -Mejor control.


CAJA

SOLICITANTE


2015-2018

76




CRITERIO 1: El solicitante debe de proporcionar los datos para la elaboración de la

factura y/o ticket.

CRITERIO 2: Verificar que los saldos coincidan con lo que está pagando el cliente por el

servicio de recolección de basura.

CRITERIO 3: Otorgar la factura y/o ticket.



Reglamento Interno.



Pagos en caja

1 Día.



2015-2018

77



NOMBRE DEL PROCESO: Reportes de quejas.



1.-OBJETIVO: Llenar los datos correspondientes del formato de quejas, verificar que los

datos sean correctos como, nombre, dirección y verificar si cuenta con algún adeudo

que sea motivo de no brindarle el servicio.

2. ALCANCE: Una vez llenado el reporte de queja, se pasa el reporte con el supervisor de

rutas para darle seguimiento que corresponde.


Es responsabilidad del Proceso de Reporte de quejas:

Recibir el reporte de queja emitido por el usuario, con sus datos

correspondientes.

Verificar en caja, si el usuario está al corriente con los pagos por el servicio de

recolección.

Pasar la queja al supervisor de rutas.

Verificar con el supervisor de rutas si se atendió la queja.

Llamar al usuario para verificar si se le brindo el servicio.


Ser puntual en sus pagos.

Que la basura se encuentre depositada dentro del contenedor de basura.

Mantener limpia el área en donde esté ubicado el contenedor de basura.

El usuario debe contar con su propio contenedor de basura.



2015-2018

78



4.- DEFINICIONES:

REPORTE DE QUEJAS: Es un formato en el que se toman los datos del usuario.

SUPERVISOR DE RUTAS: Es el encargado de supervisar que los camiones recolectores

estén brindando el servicio.

USUARIO: Es la persona que busca el servicio de recolección de basura con el

OOMISLIM.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Formatos de quejas.



-Calculadora.


estado.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Reporte de quejas.

1.- Se toma la llamada.

2.- Se toman los datos necesarios (el número de

contrato, ya sea comercial o doméstico.)

3.- Se verifica en el sistema si tiene algún adeudo

antes de pasar la queja al supervisor.

4.- Se confirma con el supervisor, si se le brindo el

servicio al usuario.

5.-Se comunica con el usuario para verificar si se le

brindo el servicio.

-Reporte de quejas.



2015-2018

79





USUARIO SECRETARIA SUPERVISOR DE RUTA


2015-2018

INICIO

Llama el usuario que está pidiendo el servicio de recolección de basura.

Se toman los datos necesarios del usuario para levantar el reporte de queja.

La secretaria confirma con el usuario del servicio

brindado.

Verificar si el usuario tiene algún adeudo y

pasa la queja al supervisor de ruta.

El supervisor se encarga de que se le brinde el servicio de recolección.

FIN

La secretaria confirma con el supervisor si se le dio el servicio al usuario.

80





OFRECE

-Formato de queja.

Supervisor de ruta

-Supervisión de la ruta

-Llamar al usuario para confirmar el servicio.

Usuario

-Servicio de recolección de basura.


CAJA

USUARIO

SUPERVISOR DE

RUTAS


2015-2018

81




CRITERIO 1: El usuario debe de proporcionar los datos reales.

CRITERIO 2: Verificar si el usuario no cuenta con algún adeudo en el sistema.

CRITERIO 3: El usuario debe contar con su propio contenedor de basura.

CRITERIO 4: Verificar que se le haya brindado el servicio al usuario.



Reglamento Interno.



Formatos de quejas

1 Mes



2015-2018

82



NOMBRE DEL PROCESO: Contabilidad.


RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.

1.-OBJETIVO: Registrar oportunamente los asientos contables, egresos, ingresos y

pólizas de diario así como entregar informes trimestrales para su revisión.

2. ALCANCE: A todos los aspectos contables y fiscales de la Paramunicipal.


Es responsabilidad del Proceso de Contabilidad:

Todos los ingresos son debidamente checados por el área contable antes de su

registro que estos estén bien cuadrado y debidamente recibidos.

El ingreso debe ser registrado al día siguiente de haberlo recibido para una

información oportuna y veraz.

Se debe de checar en el estado de cuenta que existan los depósitos para efecto

de la contabilidad y que este correcta la información.

Al final del mes se debe checar que estén bien cuadrados los números en el

banco con el número en la contabilidad refiriéndose a los ingresos.

Para contabilizar los egresos se debe verificar que las facturas estén correctas

con todos los datos fiscales correctos.

Paso seguido checar que estén bien las cantidades así como el IVA para los

efectos fiscales para cumplir con los requisitos de deducibilidad.

Se procede a checar que estén efectivamente pagadas.

Al finalizar se revisan los saldos en el estado de cuenta con la contabilidad para

que estén debidamente cuadrados.



2015-2018

83



Es autoridad del proceso de Contabilidad:

Realizar devoluciones de facturas de gastos que no cumplan con los requisitos de

deducibilidad.

Revisar y en su caso rechazar los ingresos que no estén debidamente checados

con lo entregado en dinero.

Revisar los tiempos de entrega de cortes diarios para su registro.

4.- DEFINICIONES:

CONTABILIDAD: Es la ciencia o técnica que tiene el objetivo de brindar la información de

utilidad para la toma de decisiones económicas y financieras.

EGRESOS: Supone un desembolso financiero ya sea en movimiento de caja o bancario,

por ejemplo el pago de un servicio.

INGRESOS: Son los caudales que entran en poder de una organización o de una persona.

FACTURA: Es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de

una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la

operación.



2015-2018

84



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Estados financieros

oportunos para la toma de

desiciones.



-Calculadora.


estado.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:

-Formato de ingresos y

egresos.

1.- Revisión de facturas de egresos.

2.- Revisión de la forma de pago de egresos.

3.- Revisión de depósitos y facturas de ingresos.

4.- Captura de ingresos.

5.-Captura de Egresos.

6.- Captura de pólizas de diario.

7.- Conciliación de cuenta de bancos.

8.- Realización de estados financieros.

-Estados

financieros.



2015-2018

85





OOMISLIM


2015-2018

INICIO

Se solicitan los cortes y egresos.

FIN

Se contabilizan pólizas de diario.

Se revisan tanto ingresos como egresos.

Se realizan pólizas de ingresos.

Se imprimen pólizas de diario.

Se imprimen pólizas de ingresos.

Se realizan pólizas de egresos.

Firma de contrato

Se imprimen pólizas de egresos.

86




CRITERIO 1: Revisión de papelería.

Se debe de revisar detalladamente la información contable.

CRITERIO 2: Captura.

Se debe capturar oportunamente y de manera correcta cada asiento contable.

CRITERIO 3: Información contable.

Se deben de interpretar los estados financieros con el fin de proporcionar información

confiable para la toma de decisiones.

CRITERIO 4: Verificar que se le haya brindado el servicio al usuario.





Normas de información financiera.

Fisco Agenda.



NIF Indefinido

Fisco Agenda Indefinido



2015-2018

87



NOMBRE DEL PROCESO: Pago de proveedores.



1.-OBJETIVO: Administrar y controlar los recursos obteniendo los mejores precios y

ofertas respecto de los gastos que sean necesarios en la entidad. Tratando así de bajar

las cuentas por pagar a niveles bajos.

2. ALCANCE: En este rubro los alcances solo son limitados por el mando superior ya que

la totalidad de los pagos realizados pasan por el área de contabilidad para ser

aprobados.


Es responsabilidad del Proceso de Pago de proveedores:

Hacer cotizaciones para conseguir el mejor precio y la más alta calidad.

Realizar los pagos a tiempo para no generar recargos o intereses.

Tener un control de proveedores y cuentas por pagar actualizado para la

oportuna toma de decisiones.

Tener un saldo en bancos favorable para evitar el cobro de comisiones o

intereses.

Verificar debidamente todos los gastos y compras sean estrictamente

indispensables para el funcionamiento de la empresa.

Es autoridad del proceso de pagos a proveedores:

Apegarse a las leyes.



2015-2018

88



Es responsabilidad del proveedor:

Solicitar el pago de las facturas con anticipación.

Cumplir con los tiempos de crédito.

Pasar a la oficina a recoger su pago.

4.- DEFINICIONES:

PROVEEDORES: Es una persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o

comunidad.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Generación del pago

oportuno de los gastos

generados por la operación de

la empresa.

1.- Se revisan los presupuestos de los distintos

proveedores o prestadores de servicios.

2.- Se valoran hasta asegurarse de cuál es el más

conveniente para la empresa.

3.- Se pactan modos y fechas de pago.

4.- Se revisa y autoriza por el Director General.

5.-Se pasa a contabilidad para que hagan las

trasferencias del pago.

-Pago de

proveedores y

servicios.



2015-2018

89






2015-2018

INICIO

Se revisan los distintos presupuestos para valorar la mejor opción.

FIN

Se checan las formas y tiempo de pagos.

Se autoriza Se realizan trasferencias bancarias nómina.

Se capturan en Contpaq.

Se entrega su recibo de pago.

90





Contrato de compra y venta



Contratos de compra venta

Penalizaciones por incumplimiento

según RM.

Indefinido



2015-2018

91



NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de corte de ingresos.



1.-OBJETIVO: Recibir de manera adecuada y veraz el corte diario con el dinero y cheques

así como el total de monedas que ingresaron en el día laborado.

2. ALCANCE: Para con la cajera del organismo.


Es responsabilidad del Proceso de Recepción del corte diario de ingresos:

Generar un formato de recepción y entrega del corte diario.

Verificar que lo entregado por caja sea exactamente lo recaudado en el día.

Firmar el corte de recibida previa revisión.

Realizar los depósitos del día de lo recibido.

Contabilizar los ingresos en el programa Contpaq.

Es autoridad del proceso de Recepción del corte diario:

Apegarse a las leyes.

Establecer horarios de entrega de liquides.

Es responsabilidad del solicitante:

Solicitar su recibo recibido por parte del contador.

Realizar corte diario para entrega al departamento de contabilidad.

Anexar formato de recepción al corte.

Revisar y aclarar en el instante sobre el si existe alguna diferencia.



2015-2018

92



4.- DEFINICIONES:

INGRESOS: Los ingresos son los caudales que entran en poder de una organización o de

una persona.

5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Generación del corte diario

de ingresos percibidos por el

desarrollo.

1.- Se revisa las facturas realizadas en el día.

2.- Se genera un reporte diario de ingresos según sea

su departamento de recaudación.

3.- Se revisa al momento de recepción por el

contador.

4.- Se genera un formato de entrega recepción del

dinero recibido del día.

5.-Se revisa que chequen lo ingresado con lo

reportado en el corte.

6.- Se firma de recibido el corte diario.

7.- Se realizan los depósitos por los ingresos del día.

8.- Se procede a la captura en el programa de

contabilidad del organismo.

9.- Se imprimen las pólizas de ingresos.

-Reporte diario de

ingresos.



2015-2018

93





EMPLEADO DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS CONTADOR


2015-2018

INICIO

Se revisan las facturas realizadas en el día.

FIN

Se realiza el formato entrega recepción.

Se entrega al departamento de contabilidad

Se revisan los ingresos diarios con lo entregado por parte de caja.

Se checan que cuadren los ingresos con lo reportado del día.

Se realizan las pólizas de

ingresos en el programa de contabilidad.

Se firman los formatos de recibido.

Se realizan los depósitos por los ingresos.

94





Formatos De Entrega Recepción.



Formato de entrega recepción

1 Día

Corte diario

1 Día



2015-2018

95



NOMBRE DEL PROCESO: Realización de pagos provisionales.



1.-OBJETIVO: Tener en forma oportuna los resultados fiscales del mes para la

presentación de las obligaciones fiscales.

2. ALCANCE: Para el contador.


Es responsabilidad del Proceso de Realización de pagos provisionales:

Generar la contabilidad en forma confiable y oportuna.

Realizar los cálculos fiscales de acuerdo a las obligaciones del organismo.

Apegarse a las Leyes Fiscales.

Es autoridad del proceso de Realización de pagos provisionales:

Checar los asientos contables así como el balance general para verificar que no

existan errores.

4.- DEFINICIONES:

PAGOS PROVISIONALES: Son las obligaciones fiscales a las cuales está sujeta una

empresa o persona física al encontrarse registrada ante el SAT, por las utilidades

obtenidas en el desarrollo de su actividad, los cuales deberá de realizar a más

tardar el día 17 del siguiente mes.



2015-2018

96



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Calculo de pagos

provisionales de impuestos.



estado.

-Mobiliario y equipo en

buenas condiciones.

MATERIALES:

-Materia prima de oficina

necesaria.

MEDIO AMBIENTE:

-Buen ambiente laboral.

1.- Se realizan los asientos contables de ingresos,

egresos y diario.

2.- Se revisan que estén contabilizados todos los

conceptos correctamente.

3.- Se imprimen anexos de catálogo para proceder al

cálculo de los impuestos.

4.- Se realizan los cálculos de acuerdo a las Leyes

fiscales del ejercicio.

5.-Se presentan ante el SAT los resultados de los

cálculos efectuados.

6.- Se archivan las declaraciones para futuras

revisiones.

-Presentación de

las declaraciones.



2015-2018

97





EMPLEADO CONTABILIDAD


2015-2018

INICIO

Elaboración de pólizas de ingresos, egresos y diario.

FIN

Revisión de pólizas realizadas,

Elaboración de anexos de catálogos.

Calculo de los impuestos.

Presentación ante el SAT.

Presentación a Dirección para su aprobación.

98





Contrato de trabajo.


Ley del ISR.

Ley del IVA.

CFF



Ley del ISR

Indefinido

Ley del IVA

Indefinido

CFF Indefinido



2015-2018

99



NOMBRE DEL PROCESO: Declaraciones informativas.



1.-OBJETIVO: Presentar oportunamente las declaraciones informativas requeridas por la

Secretaria de Hacienda para evitar multas por omisiones.

2. ALCANCE: Todo tipo de informativas.


Es responsabilidad del Proceso de Presentación de informativas:

Cumplir con la obligación ante el SAT.

Llevar a cabo el llenado de los formatos de las informativas.

Es autoridad del proceso de Presentación de informativas:

Se debe imprimir el acuse de recibo después de haber presentado la obligación.

Se archiva para su almacenamiento.

4.- DEFINICIONES:

DECLARACIONES INFORMATIVAS: Son las obligaciones mensuales y anuales que tienen

las empresas o personas físicas ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.



2015-2018

100



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Informativas.



estado.


buenas condiciones.

-Checadores en estado

optimo.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:


necesaria.

MEDIO AMBIENTE:


1.- Se capturan los datos en el Contpaq o en los

formatos designados por el SAT.

2.- Se validan los datos capturados para verificar que

no cuente con errores.

3.- Se envía al archivo DEC.

4.- Se envía en la página del SAT.

5.-Se imprime el acuse de recibo para confirmar su

envió.

6.- Se imprime el acuse para proceder a archivarlo.

-Declaración

informativa.



2015-2018

101





EMPLEADO RECURSOS HUMANOS DESTINO


2015-2018

INICIO

Se capturan los datos en el Contpaq.

FIN

Se validan los datos para verificar que no

existan errores.

Se genera el archivo DEC

Se imprime el acuse de recibido.

Se envía desde la página del SAT

Se imprime el acuse de recibido.

102



5.3 CRITERIOS DEL PROCESO

CRITERIO 1: Se deben de generar cada mes para evitar multas.

CRITERIO 2: Es responsabilidad del departamento de contabilidad verificar que estén

presentadas.



Formato


CFF



CFF Indefinido



2015-2018

103



NOMBRE DEL PROCESO: Movimientos ante el IMSS.



1.-OBJETIVO: Capturar en la página del IMSS IDSE con la firma digital todos los

movimientos de los trabajadores.

2. ALCANCE: Las incidencias de los trabajadores durante el periodo mensual.


Es responsabilidad del Proceso de Registros ante el IMSS:

Captura de los movimientos altas, bajas y modificaciones de salario en el IDSE.

Captura de los movimientos generados correctamente en el SUA.

4.- DEFINICIONES:

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

SUA: Sistema Único de Autodeterminación.

IDSE: IMSS desde su empresa y es un servicio de transferencia de información

proporcionado por el IMSS para todas las empresas.



2015-2018

104



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Captura de movimientos en

el IDSE.

-Captura de movimientos en

el SUA.



estado.


buenas condiciones.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:


necesaria.

MEDIO AMBIENTE:


1.- Se revisan los datos del trabajador.

2.- Se revisa que el número de seguro social sea del

trabajador que desea dar de alta, baja o

modificación.

3.- Se captura en la página del IMSS.

4.- Se imprimen para verificar que estén correctos

los datos.

5.-Se captura en el sistema SUA.

-Movimientos ante

el IMSS.



2015-2018

105





EMPLEADO RECURSOS HUMANOS R.H. AYUNTAMIENTO


2015-2018

INICIO

Se revisan los datos personales de los trabajadores.

FIN

Se revisa que el número de seguro social sea del

trabajador que desea dar de alta, baja o

modificación.

Se captura en la página del IMSS.

Se imprimen los movimientos para

verificarlos.

Se capturan en el sistema SUA.

106




CRITERIO 1: El trabajador debe tener todos sus datos correctamente y un solo número

de seguro social para evitar problemas.

CRITERIO 2: Los datos personales son muy importantes por las declaraciones futuras.

CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director General y por la

persona que lo realizo en este caso la Auxiliar de Recursos Humanos.

CRITERIO 4: Los permisos deben solicitarse por lo menos con 3 días de anticipación.




Sindicato.


Ley Federal de Trabajo.

Ley del Seguro Social.



Ley del IMSS Indefinido

Ley Federal de trabajo Indefinido



2015-2018

107



NOMBRE DEL PROCESO: Contratación de personal.



1.-OBJETIVO: Establecer los mecanismos que permitan agilizar los trámites para

reclutar, seleccionar, contratar y dar de alta en el sistema integral de administración de

personal, al empleado de confianza y de base cumpliendo con la normatividad aplicable.

2. ALCANCE: A todo el personal administrativo y operativo.


Es responsabilidad del Proceso de Contratación de personal:

Todos los puestos con clasificación de mandos medios y enlaces, requieren de la

aprobación del Director General, de los demás puesto la propuesta las emiten las

Direcciones de área correspondientes.

Cuando se genere alguna vacante se dará preferencia a la persona actual,

siempre que represente una mejora para este y convenga a la institución.

En caso de que no pueda cubrirse la vacante con el personal existente, se

procederá a revisar el archivo de elegibles externos.

Para reclutar al personal se harán concursos internos mediante circular

informativa y la selección entre los participantes será en base a los resultados de

la evaluación del desempeño y cualquier otro mecanismo que se determine.

Las solicitudes de empleo deberán ser depositadas en el Dirección de Recursos

Humanos.

Se elabora la documentación para dar de alta de acuerdo a lo establecido por la

Dirección.



2015-2018

108



Se procede con la firma del contrato y el alta en el servicio médico del IMSS por

parte del departamento de contabilidad.

Contar con un expediente de personal que contenga toda la documentación

soporte de alta y subsecuente de los movimientos que el trabajador tenga

durante su vida laboral. La cual debe ser conservada en custodia en la unidad de

documentación en trámite.

Es autoridad del Proceso de Contratación de personal:

Rechazar al solicitante que no cumpla con los requisitos necesarios para la

vacante.

Rechazar al solicitante si no cumple con la documentación necesaria para la

integración de su expediente.

4.- DEFINICIONES:

CONTRATACION: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrita, manifestado en común

entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud

del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa.

VACANTE: Es una posición que debe ser ocupada, ya sea completa o parcialmente.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.



2015-2018

109



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Relacion de altas, cambios y

bajas de servidores públicos.



estado.


buenas condiciones.

-Calculadora.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:

-Formato para requisitos

personal nuevo ingreso.

MEDIO AMBIENTE:


1.- Solicitud verbal de vacante.

2.- Notificación al personal que ya labora de manera

verbal para poder ocupar el puesto.

3.- En caso de que no exista personal disponible o

que cumpla los requisitos.

4.- Se revisan las solicitudes recibidas.

5.-Se escoge a los prospectos.

6.- Se citan para entrevista con el Director General y

el responsable que solicita.

7.- Se analiza.

8.- Se le llama al solicitante que tomara el puesto.

9.- El solicitante recibe los requisitos para conformar

su expediente.

10.- Se presenta con el demás personal y se le dan

instrucciones de su puesto.

11.- Se le da de alta en el IMSS.

12.- Se activa en el programa Nomipaq.

-Contrato firmado.



2015-2018

110





CIUDADANIA OOMISLIM DEPTO. SOLICITANTE


2015-2018

INICIO

Se solicita a R.H una persona para cubrir vacante.

Se informa a personal.

R.H. entrega solicitudes.

Se analizan y se toman

prospectos.

Solicitudes de empleo y curriculum

vitae.

Se le llama para entrevista.

Se analiza y se llama a la persona idónea que cubrirá el puesto.

A este se le entrega la documentación que debe presentar para conformar su expediente.

Se presenta con el demás personal y se le dan instrucciones para su puesto.

Se le da de alta en IMSS y Nomipaq.

Firma de contrato.

FIN

¿Se puede cubrir con personal existente?

SI

NO

Se notifica al jede inmediato y se hace nuevo.

FIN

111





OFRECE

-Solicitud de empleo y/o curriculum vitae.

Auxiliar de Recursos

Humanos

-Contrato de trabajo.


CRITERIO 1. Selección de personal:

Se debe llenar la solicitud de empleo con datos verídicos y comprobables.

CRITERIO 2: Se debe contratar a la persona que cumpla con el perfil del puesto que se

está solicitando.

CRITERIO 3. Contrato:

El contrato debe contener horario de trabajo, sueldo, jornada o turno, nivel, etc. Y debe

ser firmado por el solicitante, Director General y dos testigos.



2015-2018

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO

SOLICITANTE

CIUDADANIA

112








Constitución Política del Estado de Sonora.





2015-2018

113



NOMBRE DEL PROCESO: Pago de nómina.



1.-OBJETIVO: Administrar, controlar y mejorar el recurso humano con el que cuenta el

organismo, con los procesos propios del departamento. La medición de resultados, es

conocer el número de incidencias y atacar esa parte con un plan de mejora.

2. ALCANCE: Este mapa de proceso aplica según el proceso de interacción con Servicios

Públicos, Relleno Sanitario y el mismo administrativo y de campo. Implica desde solicitar

un permiso hasta el pago de su quincena.


Es responsabilidad del Proceso de Pago de Nómina:

Generar y calcular el sueldo de cada empleado adscrito a nómina cada quincena.

Aplicar horas extras, vacaciones, etc.

Elaborar las nóminas en el programa Nomipaq y entregarla a cada empleado.

Actualizar la Ley de Trasparencia.

Apegarse a la Ley Federal de Trabajo y la Ley 41 del Servicio Civil del Estado de

Sonora.

Llevar a cabo el proceso de selección de personal.

Mantenimiento de expedientes.

Verificar el cumplimiento del Reglamento Interno, por parte del personal.

Es autoridad del Proceso de Pago de Nómina:

Apegarse a las Leyes.



2015-2018

114



Es responsabilidad del Solicitante:

Solicitar permisos, vacaciones, etc. con anticipación.

Cumplir con la jornada de trabajo.

Cumplir con las obligaciones del puesto.

Pasar a oficina por su nómina.

Es autoridad del Solicitante:

Seguir los procedimientos para solicitudes y demás.

Expresar inconformidades y solicitudes al departamento.

Exigir la devenga de su sueldo o salario.

4.- DEFINICIONES:

NOMIPAQ: Refleja las percepciones y deducciones de cada periodo quincenal así como

sueldo, horas extras, IMSS, ISPT, Quinquenio, etc.

JORNADA DE TRABAJO: Es el tiempo de trabajo determinado ya establecido

previamente en el contrato del empleado. (Por los regular la jornada es de 8 horas

diarias).

LISTA DE ASISTENCIA: Son las tarjetas y libreta en donde se anota (checador) la hora en

que se llega al lugar de trabajo así como la salida del mismo.



2015-2018

115



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Generación de nómina.

-Oficios de horas extras.

-Solicitud de vacaciones y

permisos.

-Captura de incidencias.



estado.


buenas condiciones.


optimo.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:


necesaria.

MEDIO AMBIENTE:


1.- Se revisan las listas de asistencia.

2.- Se genera la nómina en Excel.

3.- Se calculan faltas y tiempo extra.


5.-Se pasa a contabilidad para que se realicen las

trasferencias del pago.

6.- Se captura en Nomipaq.

7.- Se entrega recibo de nómina al empleado.

-Pago de nómina.



2015-2018

116







2015-2018

INICIO

Se revisan las listas de asistencia.

FIN

Se autoriza.

Se elabora la nómina en Excel.

Se calcula faltas y tiempo extra.

Se entrega su recibo de nómina.

Se realizan trasferencias bancarias.

Se captura en Nomipaq.

117





OFRECE

-Trabajo diario

Empleado

-Pago por servicio

-Pre nómina Dirección General -Autorización para el pago de nómina.

-Pre nómina autorizada Contabilidad -Trasferencia bancaria pago de nómina.



2015-2018

RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

EMPLEADO

DIRECCION GENERAL

118





hora convenida y anotar en la lista de asistencia correspondiente.

CRITERIO 2: Las horas extras deben ser aplicadas en nómina solo si existe un oficio de

por medio para su pago o formato oficial.

CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director general y por la











Formato de permiso 3 días


Pago de nómina 1 día



2015-2018

119



NOMBRE DEL PROCESO: Recibos de nómina.



1.-OBJETIVO: Que el trabajador sea enterado de la percepción total que recibirá sobre

su pago por el servicio prestado en la quincena actual así como de las deducciones que

por Ley se le realizan.

2. ALCANCE: Para todo el personal, administrativo, operativo de base y confianza.


Es responsabilidad del Proceso de Recibos de Nomina:

Generar y calcular el sueldo de cada empleado adscrito a nómina cada quincena.

Aplicar horas extras, vacaciones, etc.

Elaborar las nóminas en el programa Nomipaq y entregarla a cada empleado.

Apegarse a la Ley Federal de Trabajo y la Ley 41 del Servicio Civil del Estado de

Sonora.

Entregar el recibo de nómina al trabajador en tiempo.

Es autoridad del Proceso de Recibos de Nomina:

Apegarse a las Leyes.

Establecer días de entrega de recibos.



2015-2018

120




Solicitar su recibo de nómina en tiempo.

Acudir a la oficina con la persona responsable de entregar su recibo.

Firmar de recibo su nómina.

Revisar y aclarar en el instante sobre el pago y descuentos sobre su nómina de la

quincena en curso.


Exigir la entrega de su recibo de nómina, siempre y cuando este en el tiempo

establecido.

Solicitar la explicación sobre las percepciones y deducciones que se le hicieron.

4.- DEFINICIONES:

NOMIPAQ: Refleja las percepciones y deducciones de cada periodo quincenal así como

sueldo, horas extras, IMSS, ISPT, Quinquenio, etc.

PERCEPCIONES: Cantidades que percibe el trabajador por los distintos conceptos.

(Sueldo base, horas extras, incentivos, compensación, etc.).



2015-2018

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5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:




permisos.




estado.


buenas condiciones.


optimo.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:


necesaria.

MEDIO AMBIENTE:



2.- Se genera la nómina en Excel.


4.- En el programa Nomipaq a cada empleado se le

calcula sueldo, horas extras, vacaciones, prima

vacacional, compensación, séptimos día, etc.

5.-Se calcula igualmente las deducciones, IMMS,

ISPT, préstamos, etc.

6.- Al coincidir el neto general con el cálculo

autorizado en Excel, se imprime la lista de raya del

periodo vigente.

7.- Contabilidad hace su captura en CONTPAQ.

8.- Se imprimen los recibos de nómina de todos y

cada uno de los empleados.

9.- El día establecido se entrega a los empleados su

recibo firmando ellos en la lista de raya

correspondiente.

-Recursos de

nómina.



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2015-2018

INICIO


FIN

Se autoriza.

Se elabora la nómina en Excel.

Se elabora en NOMIPAQ las

percepciones y deducciones.

Se entregan los recibos de

nómina a cada empleado.

Se captura en CONTPAQ.

Se imprimen los recibos de nómina.

Se imprimen lista de raya.

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OFRECE

-Trabajo diario

Empleado

-Pago por servicio

-Pre nómina Dirección General -Autorización para el pago de nómina.

-Pre nómina autorizada Contabilidad -Trasferencia bancaria pago de nómina.



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RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

EMPLEADO

DIRECCION GENERAL

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CRITERIO 5: La pre-nómina que se realiza en Excel debe ser autorizada por el Director

General.

CRITERIO 6: Cada trabajador debe solicitar su nómina.











Pago de nómina 1 día



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125



NOMBRE DEL PROCESO: Permisos e incapacidades.



1.-OBJETIVO: El trabajador tiene que responsabilizarse a cumplir con sus jornadas de

trabajo dentro de los parámetros establecidos y que la Ley le marca.

2. ALCANCE: Para todo el personal, administrativo, operativo de base y confianza.


Es responsabilidad del Proceso de Permisos e incapacidades:

Generar y calcular en nómina los permisos e incapacidades del empleado.

Tomar en cuenta si la ausencia del empleado será con goce o sin goce de sueldo.

Apegarse a la Ley Federal de Trabajo y Ley 41 del Servicio Civil del Estado de

Sonora.

Es autoridad del Proceso de Permisos e incapacidades:

Descontar el día o los días al empleado si no presenta su incapacidad por

ausencia.

Si el trabajador no notifico que se ausentaría por motivos diferentes a

enfermedad, se levantara el acta administrativa correspondiente.



2015-2018

126




Solicitar con anticipación de 3 días hábiles su permiso para ausentarse a su

trabajo.

Se debe justificar la falta con incapacidad del servicio médico que le proporciona

el organismo únicamente.

La incapacidad se debe entregar inmediatamente o mandarla con algún familiar

en caso de no poder hacerlo el empleado.

El empleado debe avisar a su jefe inmediato de su próximo permiso para que

este tome medidas necesarias.


Solicitar permiso sin goce de sueldo.

4.- DEFINICIONES:

INCAPACIDAD: No contar con aquellas capacidades o habilidades que se consideran

dentro de los parámetros normales para un ser humano.



2015-2018

127



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:




permisos.




estado.


buenas condiciones.


optimo.

RECURSOS HUMANOS:



MATERIALES:


necesaria.

MEDIO AMBIENTE:



2.- Cuando existe una falta se debe revisar si es por

permiso o por incapacidad.

3.- Si el caso es por permiso este debió ser entregada

a la Auxiliar de Recursos Humanos con una

anticipación de 3 días hábiles, y se justifica solo si

existe una incapacidad o justificante médico que lo

soporte.

4.- Si es así se captura el goce del o los días en la

nómina Excel.

5.-Si la falta es por permiso sin goce debe presentar

documentos que valoran el permiso que se le dio.

6.- En el caso de que sea incapacidad solo se calcula

y sigue su proceso de nómina.

7.- Pero en el caso que sea una falta no justificada se

procede a levantarse un acta administrativa por

abandono de trabajo.

8.-Esta es firmada por el Director General, empleado

y dos testigos, si es sindicalizado por un

representante.

9.- El acta se archiva en su expediente con copia al

empleado y sindicato en su caso.

-Permiso o

incapacidad.



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EMPLEADO RECURSOS HUMANOS


2015-2018

INICIO


FIN

Se revisa el motivo de faltas.

Se archiva en expediente de

empleado.

Se firma por Director General, 2 testigos y

empleado si es sindicalizado por su

representante.

Si hay permiso con o sin goce o incapacidad.

Falta injustificada, se elabora acta administrativa por abandono de trabajo.

129





OFRECE

-Permiso justificado

Empleado

-Goce o no de sueldo

-Solicitud de permiso

Dirección General

-Autorización




CRITERIO 2: Si el trabajador no asistió al doctor por una enfermedad leve deberá

autorizar su pago el Director.






2015-2018

RECURSOS HUMANOS

EMPLEADO

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Lista de raya 1 día

Incapacidad 1 día



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131



NOMBRE DEL PROCESO: Oficios enviados.



1.-OBJETIVO: Mantener un control de los oficios que se reciben en oficina para

cualquier trámite respectivo al giro del organismo.

2. ALCANCE: Todo oficio que es enviado a cualquier destino.


Es responsabilidad del Proceso de Oficios recibidos:

Cumplir con el formato de membrete.

Contener número de oficio que se encuentra como responsable la auxiliar de

Recursos Humanos.

Que el destino firme y selle de recibido la copia que queda en oficina para

archivo.

Es autoridad del Proceso de Oficios recibidos:

Se debe anotar el número de oficio, asunto, quien firma, a quien está dirigido y

de donde proviene.

La persona que solicita el numeré de oficio y lo tramita, es la responsable de la

copia de recibido.

El oficio debe ser impreso en hoja membretada.

Debe ser firmada por la persona que lo envía.

Debe tener el sello del organismo.



2015-2018

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Entregar o guardar la copia recibida del oficio. Al momento de solicitar número de oficio proporcionar los datos necesarios.


Que se le proporcione número de oficio correctamente.

4.- DEFINICIONES:

OFICIO: Es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas,

ordenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de

felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etc.



2015-2018

133



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:

-Hoja membretada.



estado.


buenas condiciones.


optimo.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:


necesaria.

MEDIO AMBIENTE:


1.- Se solicita número de oficio a la auxiliar de

Recursos Humanos.

2.- Proporcionar a quien va dirigido, quien lo firma,

asunto.

3.- Cuando se firma el oficio se debe poner el sello

del organismo.

4.- Fotocopiar el documento para que el destinatario

lo firme y selle de recibido.

5.-Conservar o entregar a la auxiliar de Recursos

Humanos la copia recibida para su archivo.

6.-Esta última lo escanea para el proceso de Ley de

Acceso a la Información.

-Oficios recibidos.



2015-2018

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EMPLEADO RECURSOS HUMANOS DESTINO

INICIO

Se solicita número de oficio.

FIN

Proporción de datos necesarios

para formato.

Poner sello del organismo después de firmado.

Conservar o entregar copia recibida a la

auxiliar de recursos humanos.

Fotocopia al oficio para que el destino lo firme y selle de

recibido.


2015-2018

Se archiva en expediente de empleado.

135



5.3 DIAGRAMA DE INTERACCION:



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RECURSOS HUMANOS

COORDINACION

JURIDICA

SERVICIOS PUBLICOS

RELLENO

SANITARIO

CONTRALORIA INTERNO

PROVEEDORES

TESORERIA

CIUDADANIA

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OFRECE

-Solicitud de servicio de recolección y disposición final.

Ciudadanía

-Recolección constante.

-Apoyos económicos para pagos.

Tesorería

-Reporte de Ingresos y Egresos.

-Personal para manejo de camiones y ayudantes. -Mecánicos para compostura de camiones y todo relleno.

Servicios Públicos

-Refacciones y accesorios. -Uniforme para personal de camiones recolectores.

-Manejo de los residuos sólidos. -Formatos de entrada y salida de vehículos. -Mantenimiento de vísceras.

Relleno sanitario

-Material de limpieza. -Papelería. -Fumigante.

-Auditorias extemporáneas.

Contraloría Interna -Auditorias extemporáneas.

-Enviar y recibir oficios del personal adscrito al Ayuntamiento y a OOMISLIM.

Recursos Humanos

-Pago de nómina, incapacidades, avisos por días no laborales, expedientes, asuntos internos, finiquitos.

-Información necesaria para cualquier asunto relacionado con Jurídico.

Coordinación Jurídica

-Asesoría y atención jurídica.

-Requisiciones y pagos oportunos a la empresa.

Proveedores

-Recursos materiales, papelería y equipo de oficina, combustible (todo lo que se requiera para llevar a cabo las actividades de trabajo y para brindar un mejor servicio).



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5.4 CRITERIOS DE PROCESOS:

CRITERIO 1: El oficio debe estar por lo menos firmado de recibido.

CRITERIO 2: Si la persona que redacto el oficio decide quedárselo, solo se escaneara y se

le regresa.



Hoja Membretada.






Copia oficio recibido 1 día



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ANEXO 1


(MEDICION PARA LA MEJORA)

-Tener control de los oficios que salen del Organismo.

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMA DE MEDIRLO

PERIODO

RESULTADO DEL

INDICADOR

Oficios enviados

Anotar en el formato de

oficios enviados los números

de oficios diarios.

Diario

Control total de

oficios



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NOMBRE DEL PROCESO: Pre-nomina recolectores.



1.-OBJETIVO: Calcular las percepciones para el pago de nómina para las personas

comisionadas de Servicios Públicos a OOMISLIM para trabajar como choferes y

ayudantes en los camiones recolectores.

2. ALCANCE: Las incidencias de los trabajadores durante el periodo quincenal corriente.


Es responsabilidad del Proceso de Pre-nomina recolectores:

Calcular las percepciones del periodo correspondiente a la quincena.

Calcular horas extras, vacaciones, etc.

Verificar el incumplimiento del Reglamento Interno, por parte del personal.

Es autoridad del Proceso de Pre-nomina recolectores:

Descontar de nómina los días de ausencia de los trabajadores.

Otorgar permisos.

Levantar acta administrativa cuando se requiere.

Autorizar o negar el trabajar horas extras.


Solicitar permisos, vacaciones, etc. con anticipación.

Cumplir con la jornada de trabajo.

Cumplir con las obligaciones del puesto.



2015-2018

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Seguir los procedimientos para solicitudes y demás.

Expresar inconformidades y solicitudes al departamento.

Solicitar su formato de horas extras trabajadas.

Solicitar sus vacaciones.

4.- DEFINICIONES:

JORNADA DE TRABAJO: Es el tiempo de trabajo determinado ya establecido

previamente en el contrato del empelado. (Por los regular la jornada es de 8 horas

diarias).

LISTA DE ASISTENCIA: Son las tarjetas y libreta en donde se anota (checador) la hora en

que se llega al lugar de trabajo así como la salida del mismo.



2015-2018

141



5.- DESARROLLO:

5.1 MATRIZ EPS

ENTRADAS

INSUMOS

PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

PRODUCTO

INFORMACION:


-Formato de horas extras.


permisos.




estado.


buenas condiciones.


optimo.

RECURSOS HUMANOS:


MATERIALES:


necesaria.

MEDIO AMBIENTE:



2.- Se genera la Pre-nomina en Excel.

3.- Se calculan faltas y tiempo extra.


5.-Se manda a la Dirección de Recursos Humanos del

H. Ayuntamiento.

-Pre-nomina

recolectores.



2015-2018

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DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS R.H AYUNTAMIENTO

INICIO

Se revisan las listas de asistencia

FIN

Se elabora la pre-nomina

Excel.

Se calcula faltas y tiempo extra.

Se autoriza

Se manda a Recursos Humanos del H. Ayuntamiento.


2015-2018

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5.3 DIAGRAMA DE INTERACCION:


OFRECE

-Trabajo diario

Empleado

-Pago por servicio

-Pre-nomina

Dirección General

-Autorización para el pago de nómina.

-Pre-nomina autorizada Recursos Humanos

-Pago de nomina



2015-2018

RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS PUBLICOS

RELLENO

SANITARIO

CONTRALORIA

INTERNO

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5.4 CRITERIOS DE PROCESOS:


horas convenida y anotar en la lista de asistencia correspondiente.



CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director General y por la






Sindicato.







Actas administrativas 2 a 3 días


Incapacidad 1 día

Pago de nomina 1 día



2015-2018

145



IV.- SIMBOLOGIA UTILIZADA

DIAGRAMA DE FLUJO: Presentación grafica de los hechos que suceden en un

procedimiento.

La simbología básica es la siguiente:

Terminal: Indica el inicio o terminación del flujo.

Operación: Representa la realización de una operación o actividad

relativas a un procedimiento.

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son

posibles varios caminos alternativos.

Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el

procedimiento.

Archivo: Representa un archivo común y corriente de oficina donde se guarda un documento en forma temporal (+) o permanente (p).

Opción Múltiple: Representa una selección de un proceso de varias alternativas, ejemplo: proceso 1 ó proceso 3 ó proceso 4, etc.

Conector de hoja: Representa un enlace o conexión de una hoja a otra.

Subproceso: Representa un enlace a otro proceso.



2015-2018

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