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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA - FEBRERO - 2006
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INDICE Pag.
INTRODUCCION 3
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5
SECRETARIA GENERAL 9
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71
ÁREA DE ALMACEN 75
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 78
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94
SUB GERENCIA DE OBRAS 110
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122
EQUIPO DE TRABAJO 124
Pag.
3
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I N T R O D U C C I Ó N
En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual de
Procedimientos (MAPRO) de la gestión ejecutiva técnica y administrativa que desempeñan todos los integrantes
de esta organización pública regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pública
y la metodología establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.
Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitirá apoyar la gestión del Gobierno Regional de
Moquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de
operaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continua
y permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposición de la población de Moquegua.
Según lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinación con los responsables designados
para desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgánicas en que esta estructurado el
Gobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la información que amerita formular el Inventario de
Procedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidades
orgánicas respecto a su reordenamiento o combinación de los mismos y del análisis respectivo, se identifico y
procedió a redactar los procedimientos priorizados tal como se venían dando en ese momento; redacción inicial
que servirá como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificación y mejoramiento de los mismos.
En este entender dado el carácter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van a
encontrar incoherencias los cuales serán progresivamente superados en otra etapa. Habría que hacer notar que es
la primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Región, CTAR, etc. como es el
Manual de Procedimientos, lo que permitirá a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional de
Moquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.
El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo Nº 011-2005-GOB-REG-
MOQ/GRPPAT-ODI “Normas para la Racionalización de Procedimientos y Elaboración del manual de
Procedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo del
procedimiento, su descripción narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.
Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseño metodológico utilizado, los
procedimientos descritos tienen carácter y alcance institucional y para la realización de las actividades
componentes, se establece la asignación de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o más unidades
orgánicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base a
estructuras orgánicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y técnicos de
diversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que es
objeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.
4
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONSEJO REGIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA REGIONAL
VICEPRESIDENCIA
Secretaria del
Consejo Regional
ORGANO REGIONAL DE
CONTROL INTERNO
CONSEJO
INTERREGIONAL
CONSEJO DE
COORDINACION
REGIONAL
PROCURADURÍA
PUBLICA REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Oficina de Computo e
InformaticaSecretaría General
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Dirección de
Recursos Humanos
Dirección de Finanzas
Dirección de Logística
y Servicios Generales
Oficina de Control
Patrimonial
Subgerencia de
Planeamiento
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda
Subgerencia de
Acondicionamiento
Territorial
Subgerencia de
Programación e
Inversiones
Oficina de Desarrollo
Institucional
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
(*1) (*2)
Subgerencia de
Promoción de la
Inversión Privada
Subgerencia de
Participación Social
Oficina de Desarrollo
de la Mujer
Subgerencia de
Gestión Ambiental y
Defensa Civil
DIRECCION
REGIONAL(*3)
Subgerencia de
Estudios
Subgerencia de Obras
Subgerencia de
Liquidaciones
Oficina de Equipo
Mecánico
PROYECTO ESPECIAL
REGIONAL PASTO
GRANDE
PROYECTOS
ESPECIALES
REGIONALES
EMPRESAS
REGIONALES
GERENCIA SUB
REGIONAL DE
GENERAL SANCHEZ
CERRO
GERENCIA SUB
REGIONAL DE ILO(*1)
D.R. DE LA PRODUCCIÓN (INDUSTRIA Y PESQUERÍA)
D.R. ENERGIA Y MINAS
D.R. AGRICULTURA
D.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
(*2)
D.R. EDUCACIÓN
D.R. SALUD
D.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
D.R. ARCHIVO REGIONAL
(+3)
D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
5
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITE DE APROBACIÓN DE PROYECTOS
DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
Código Vigencia Pagina
SCR-1 24 02 06 DE A
5 123 7 123
Organo Secretaria del Consejo Regional
Competencia Secretaria del Consejo Regional
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero Regional
Organo de destino Presidencia del Consejo Regional
Tiempo de duración 30 días
Base legal Ley Nº 27867, Ley de creación de los Gobiernos Regionales
Ordenanza Regional Nº 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los Consejeros
Regionales
Requisitos Presentación de la Propuesta , debidamente sustentada
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 Consejero
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria del
Consejo Regional
10
Secretaria
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copia
firmada a Consejero, luego pone a disposición de la Presidenta del
Consejo Regional a través de la Secretaria de la Presidencia Regional
3
2 Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone
a despacho de la Presidenta Regional
3 2
Presidenta
Evalúa solicitud y deriva a Comisión Ordinaria correspondiente para su
análisis y dictamen 15
Secretaria
Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria del
Consejo Regional 3
3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de
la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno de
registro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,
lo cual no es previsible
3
Presidente de
Comisión
Ordinaria
Recepciona y convoca a reunión de Comisión, para evaluar solicitud y
emitir el dictamen respectivo
Toma conocimiento, evalúa y emite dictamen, para su remisión con
oficio a la Presidenta del Consejo Regional.
3 15
Comisión
Ordinaria
Recepciona el oficio acompañado del dictamen, verificando las
opiniones técnicas, legales de acuerdo al articulo 72º del Reglamento
Interno del Consejo Regional y lo pone a disposición de la Presidenta
del Consejo Regional a través de la Secretaria de la Presidenta
Regional
10
6
4
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luego
pone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
3
Presidenta del
Consejo
Regional
Evalúa documento y pueden ocurrir dos eventos
1. Lo deriva para ser tratado en Sesión de Consejo Regional
2. Solicita opinión técnica y/o legal a las instancias
correspondientes
10 1
Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta según proveído
1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional
2. Pasa a la instancia correspondiente
3
5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)
Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesión del Consejo
Regional 2
Consejo
Regional
Evalúa y debate el dictamen para su aprobación o rechazo 120
Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales según el
dictamen aprobado y luego son remitidas a la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica, para su opinión legal, a través de la Presidencia
Regional
180 7
Dirección
Regional de
Asesoría
Jurídica
Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionales
elaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evalúa para
emitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a través de
un informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
60
Secretaria del
Consejo
Regional
Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u Ordenanzas
Regionales para su implementación e imprimirla en el formato
correspondiente.
Seguidamente con Informe se pone a disposición de la Presidenta del
Consejo Regional para su firma correspondiente.
30
6
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, pone
sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidenta
del Consejo Regional.
3
1
Presidenta del
Consejo
Regional
Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras su
cumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para su
publicación y distribución según lo indicado
10
Secretaria Retira documento del despacho registra el proveído y lo traslada a la
secretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado 3
Secretaria
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Recepciona el informe con proveído, registra, pone el número
correlativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lo
distribuye.
30
1
7 Secretaria Para su publicación las Ordenanzas Regionales, se implementan a
través de la Dirección Regional de Administración y en el caso de
Acuerdos Regionales a través de la Oficina de Computo e Informática
para su publicación en la pagina Web de la institución, en igual forma
se publicara la Ordenanza Regional
5
8
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)
Área Técnica respectiva
Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1
Jefatura del
Área Técnica
Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al especialista 10
Especialista Evalúa documento y emite opinión solicitada y lo remite con informe a
la Jefatura 60
Jefatura Remite con informe el documento con la opinión a la Presidencia
Regional 10
7
Secretaria Retira documento del despacho, registra proveído, elabora informe, lo
hace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional 3
9
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona el informe del área técnica y pone a despacho de la
Presidenta Regional
10 1
Presidencia
Regional
Toma conocimiento de la opinión , en caso de ser favorable se continua
con el paso Nº 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, es
derivado a la Secretaría Consejo Regional para ser devuelto al
Presidente de la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma del
cuaderno de registro
5
15
1
TOTAL 30
Responsable Jacqueline Campos Marquina
8
Si
¿Se aprueba?
No
No
Si
Si
TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123
04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
INICIO
Consejero Regional presenta en
original y copia Proyecto de
Ordenanza Regional (OR) o de
Acuerdo Regional (AR)
Presidencia de Comisión Ordinaria
(CO) toma conocimiento, convoca a
reunión de integrantes; la CO emite
dictamen y el Presidente elabora
oficio de respuesta con dictamen
SECRETARIA DEL CONSEJO
REGIONALPRESIDENCIA REGIONAL
UNIDAD ORGÁNICA QUE EMITE
OPINIÓN TÉCNICO Y/O LEGAL
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Presidencia Regional toma
conocimiento, evalúa y con proveído
deriva
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Presidencia toma conocimiento,
evalúa y deriva con proveído
Proyecto de OR y/o
AR con proveído
Presidencia Regional toma
conocimiento, evalúa dictamen y con
proveído deriva
¿Es conforme?
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
dictamen e informe con opinión
solicitada
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Dictamen y proveído
Jefatura de Unidad Orgánica evalúa y
procede a elaborar opinión o lo deriva
a especialista
Especialista evalúa emite opinión y lo
remite a la Jefatura
Jefatura evalúa y con Informe da
respuesta
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Dictamen e Informe de Opinión
¿Es conforme? B
A
Presidencia toma conocimiento ,
firma OR y/o AR y deriva con
proveído
Proyecto de OR y/o AR, en formatos
correspondientes e Informe de
Secretaría del Consejo Regional
Consejo Regional toma conocimiento
de proyecto de OR y/o AR, debate
dictamen de Comisión Ordinaria
No
B
Proyecto de OR y/o AR, e Informe
Legal con las observaciones
Secretaria elabora proyecto en los
formatos correspondientes y remite
con Informe a la Presidencia
Regional
Informe con proveído y Proyecto
de OR y/o AR firmado
Secretaria recepciona documento,
distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Dirección Regional de
Administración para su publicación
(*)
A
FIN
(*) En el caso de OR se pública, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu
Proyecto de OR y/o AR, según
dictamen
Dirección de Asesoría Jurídica
evalúa, hace las correcciones de ser
pertinentes y elabora Informe de
Respuesta
CONSEJO REGIONAL
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Pone a disposición de la Presidencia
Regional
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Dictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta con
proveído
Secretaria recepciona documento, lo
considera en Agenda de sesión del
Consejo Regional
A
Secretaria elabora el proyecto de OR y/
o AR según dictamen aprobado y lo
traslada a Dirección de Asesoría
Jurídica para que efectué las
correcciones pertinentes
Secretaria recepciona documento, lo
deriva a la Presidencia Regional
9
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ACCESO A INFORMACIÓN CONTENIDA EN
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Código Vigencia Pagina
SG-6 27 02 06 DE A
9 123 10 123
Órgano Secretaria General
Competencia Secretaria General
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Solicitante
Órgano de Destino Solicitante
Tiempo de Duración 6 días
Base Legal D.S Nº 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica”
Objetivo Permitir el acceso de información a cualquier personas
Requisitos
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hoja
de Tramite en la computadora, automáticamente se anota la fecha y
hora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar el
documento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,
se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada en
algunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General
5
2
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho
3
Gerente
General
Regional
Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General
10
1
Secretaria Retira solicitud del despacho, registra proveído y lo traslada a la
Secretaria General
5
3
Profesional
Jefatura
SECRETARIA GENERAL
Recepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va ha
proporcionar la información
3
5
Profesional Retira solicitud del despacho , se registra el proveído y se traslada a la
oficina que va a proporcionar la información 5
4
Secretaria OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
Recepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho
3
Jefatura Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al técnico que va a elaborar la
información. 5
Profesional Toma conocimiento, evalúa la solicitud y elabora la información y con
informe comunica a la jefatura el costo de reproducción de la misma
60 2
Jefatura Evalúa informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitar
respuesta o no sobre la reproducción de la misma
5
Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el proveído y lo traslada a la
Secretaria General 5
10
5
Secretaria
SECRETARIA GENERAL
Recepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho
3
Jefatura Toma conocimiento de la información y dispone mediante proveído
que se oficie respuesta al interesado comunicando costo de
reproducción y espera que el interesado se apersone
5
1
Secretaria Retira del despacho documentación, registra proveído y procede a
elaborar el oficio de notificación al interesado, trasladándolo a
Tramite Documentario para su entrega. En caso de que el administrado
solicita la información certificada se procede a notificar el costo
adicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPA
de la institución.
5
6
Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar al
interesado previa firma de cargo
15
7
Interesado
SECRETARIA GENERAL
Interesado notificado se apersona a Secretaria General y es atendido
por el técnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en al
Oficina de Tesorería por derechos de reproducción de la información
solicitada
Interesado luego de efectuar el pago regresa a Secretaría General y
entrega el recibo pagado al técnico
15
1
Secretaria Recepciona el recibo pagado y aquí puede ocurrir lo siguiente: que la
información ya reproducida se encuentre en la oficina, entonces
procede a entregar la misma al interesado previo cargo de recibí
conforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismo
junto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre así;
que la información por ser compleja o extensa se encuentra en la
oficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempo
que va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
10
Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para que
proceda a la reproducción de la información. 5
Secretaria Registra proveído y traslada documento con el informe que envió
anteriormente al oficina que va a elaborar la información adjuntando
una copia del recibo de pago
5
8
Secretaria
OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIÓN
Recepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho
3
Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir la
información
3
Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la información,
devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la Secretaria
General
15
1
Secretaria Registra el proveído y deriva a la Secretaria General 5
Secretaria
SECRETARIA GENERAL
Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho
3
Jefatura
Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la información
previa firma de recibido conforme
TOTAL 6
Responsable Magali Zegarra Becerra
11
ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123
11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERALOFICINA QUE PROVEE
INFORMACIÓN
INICIO
Interesado elabora requerimiento de
información, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica medio
de respuesta
1
Técnico recepciona solicitud y
verifica si cumple requisitos
¿Cumple? A
2
A
Técnico ingresa datos a formato de
hoja de tramite
Gerente toma conocimiento y deriva
con proveído
Con proveído 2
Secretaria deriva a Oficina que
provee la información
2
Jefatura deriva a especialista
Especialista recepciona solicitud,
evalúa y procesa informe si es
posible y elabora informe con
información
32
Jefatura evalúa informe con
información y elabora informe
indicando la existencia de
información y el medio de
reproducción
43
2
Secretaria dispone que se notifique
al interesado el costo de
reproducción y espera respuesta
5
Técnico recepciona y notifica
5
Interesado procede a pago de
reproducción según lo indicado por
Secretaria General
¿Pago?
6
Secretaria recepciona recibo y
procede a reproducir información
solicitada y espera a interesado
para entregar información
Si
No
Si
No
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
Documento
Solicitud requerimiento la información
Formato de hoja de tramite
Informe de respuesta con la información requerida
Informe solicitando medio de reproduccion
Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion
Notificación al interesado indicando medio de
reproducción
Información solicitada en el medio requerido por el
interesado
Técnico da tramite a documentación
notificando a interesado y le señala
plazo para que subsane
observaciones
¿Subsano?
Si
No
Interesado
Interesado
7
Interesado recepciona información y
firma cargo
FIN
12
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
ROCEDIMIENTOS
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
Código Vigencia Pagina
OCI-1 24 02 06 DE A
12 123 12 123
Órgano Gerencia General Regional
Competencia Oficina de Computo e Informatica
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Orgánicas
Órgano de Destino Usuario
Tiempo de Duración 1 día
Base Legal
Ley de Transparencia Nº 27806 Art. 11
Ley de Adquisiciones y Contrataciones
Reglamento de Organización y Funciones
Objetivo Brindar información Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario
Requisitos
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefe
UNIDADES ORGÁNICAS /DIRECCIÓN REGIONAL
SECTORIAL
Remite con informe o memorandum, según corresponda la información
que este obligado a publicar por Ley o que se considere
convenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.
En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite la
información con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizado
por tramite documentario
10
2
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona los documentos de las unidades orgánicas y de tramite
documentario, los registra
3
Gerencia
General
Regional
Toma conocimiento y con proveído dispone que se publique en el
Portal Institucional la información remitida
15
1
Secretaria Registra el proveído y envía a la Oficina de Computo e Informática 3
Responsable
del Portal
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
Recepciona, evalúa y procede a la publicación o actualización del
portal
Si fuera información relacionada con la Ley de Transferencia y Acceso
a la Información, coordina con la Unidad Orgánica interesada en caso
que no remita la información de acuerdo a Ley
En el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional la
Oficina de Computo e Informática consigue la información
TOTAL 1
Responsable Carlos Fernando Ramírez Ramos
13
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
FLUJOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OCI-1 13/123 a 13/123
14 - 12 - 2005GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA DE COMPUTO E INFORMÁTICA
ORGANO QUE SOLICITA PUBLICAR
INFORMACIÓN
OFICINA DE COMPUTO E
INFORMÁTICAGERENCIA GENERAL REGIONAL
INICIO
Jefatura con informe,
memorandúm u oficio remite
información a publicar en el portal
Institucional
Informe, memorandum u
oficio con la información
a publicar en el portal del
Gobierno regional de
Moquegua
Gerente General Regional toma
conocimiento, evalúa si procede
¿Procede?
Con proveído e
Informe, memorandum u
oficio con la información
a publicar en el portal del
Gobierno regional de
Moquegua
Jefatura procede a publicar la
información remitida en el portal
del Gobierno Regional de
Moquegua
FIN
No
Si
Interesado
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES Código Vigencia Pagina
DRAJ-1 24 02 06 DE A
14 123 15 123
Órgano Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Competencia Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 12 días
Base Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)
Objetivo Lograr la correcta aplicación de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al
cumplimiento de funciones de línea y asesoramiento
Requisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones
técnicas
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefatura de
Órgano
Solicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita opinión legal acompañando
antecedentes, dirigido a la PR/GGR
2
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
10
Jefatura Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a Asesoría Legal
para su atención
10
Secretaria Retira solicitud con proveído, registra y traslada a Oficina de Asesoría
Legal
10
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional
Jefatura
Secretaria
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con proveído deriva al profesional que va resolver
sobre el asunto
Registra proveído y entrega el documento al profesional previa firma del
cargo.
Toma conocimiento, evalúa y emite opinión Legal solicitada y con
informe eleva a la jefatura
Toma conocimiento, evalúa y de estar de acuerdo con la opinión emitida,
la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si no
esta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.
Retira documento y según las indicaciones, digita informe y lo hace
firmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR ó PR
10
15
10
30
1
7-10
1
Secretaria
Presidenta
Regional
/Gerente
General Reg.
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evalúa el informe con opinión, de ser el caso
solicita opiniones técnicas a las Áreas correspondientes y deriva a la
unidad orgánica solicitante o autoriza la formalización del acto
administrativo
10
30
15
Secretaria
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Recepciona, registra y pone a despacho
10
Jefatura
Toma conocimiento de la opinión y ejecuta las acciones
correspondientes según sea el caso. 30
TOTAL 12
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
16
EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Jefatura silícita se emita opinión legal,
adjunta antecendentes.
FIN
Jefatura toma conocimiento, evalúa
y con proveído pasa a Asesoría
Jurídica.
Profesional toma conocimiento, evalúa,
emite opinión legal y eleva informe a
Jefatura.
Jefatura toma conocimiento y evalua.
Jefatura modifica y hace suya opinión.
Jefatura eleva con Informe la Opinión
Legal a Presidencia o Gerencia General
Regional
¿Es conforme?Si
No
Informe con Opinión Legal.
Sub Gerente toma conocimiento y ejecuta
acciones correspondientes.
Opinión legal autorizada.
UNIDAD SOLICITANTEPRESIDENCIA REGIONAL /
GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
Solicitud de Opinión Legal,
Antecedentes.
Jefatura toma conocimiento,con proveído
deriva a Profesional para revisar asunto
Solicitud de Opinión Legal,
Antecedentes y proveído
Jefatura toma conocimiento y evalúa
Opinión Legal.
Jefatura solicita otras opiniones a otras
áreas.
Jefatura autoriza el acto administrativo
¿Acepta?Si
No
Informe con Opinión Legal.
17
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
FORMULACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Código Vigencia Pagina
DRAJ-2 24 02 06
DE A
17 123 18 123
Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal
Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 9 Días
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad
Requisitos Requerimiento con antecedentes
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 Jefatura de
órgano
solicitante
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita Resolución Ejecutiva Regional y en
algunos casos RGGR, acompañando antecedentes, dirigido a la PR y/o
GGR., según sea el caso.
2
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
10
Jefatura
Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la DRAJ
para su atención
30
Secretaria Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Legal 10
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional o
Técnico
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con proveído deriva al Profesional o Técnico que
va a atender el requerimiento
Registra proveído y entrega documento al Profesional o Técnico previa
firma del cargo
Toma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de resolución solicitado
y con cargo entrega a Secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la Jefatura para
revisión y visación correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de
resolución.
Registra proyecto de resolución y con cargo envía a las unidades
orgánicas para su visación
10
15
10
10
30
10
1
3-4
1
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a Secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal
10
15
10
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
18
5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para el
V°B°
10
6
Secretaria
Jefatura
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno cuando es R.E.R. y
firma en caso de Resoluciones Gerenciales.
En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en caso
de Gerencia General Regional, coloca número, registra y traslada a
Trámite Documentario para distribución de copias a quienes
corresponda.
10
30
10
1
7
Secretaria
Jefatura
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, sella. y pone a despacho
Toma conocimiento, evalúa firma la R.E.R.
Con cargo traslada a la DRAJ.
10
30
1
8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Coloca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución de
copias a unidades orgánicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
15
1
TOTAL 9
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
19
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
FLUJOGRAMA DE FORMUALCIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-2 19/123 a 19/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍCA
INICIO
Solicita emitir resolución y
acompaña antecedentes.
UNIDAD ORGANICA
SOLICITANTE
PRESIDENCIA Y/O
GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA
JURÍDICA
Evalúa y con proveído deriva a
Dirección Regional de
Asesoría Jurídica para atención
Director con proveído deriva a
Profesional para atención
FIN
Solicitud parta emitir R.E.R. o
R.G.G.R acompañando
antecedentes
Solicitud con proveído para
elborar R.E.R. o R.G.G.R
acompañando antecedentes
Profesional avalúa y elabora
resolución
Director revisa y pone VºBº y
hace remitir a las unidades
orgánicas involucradas para su
visación, luego remite a Gerencia
General Regional para su VºBº
- Caso de R.E.R. Gerencia
General Regional pone VºBº y
remite a Presidencia para
firmar.
- En caso de R.G.G.R. , evalúa
y firma, pasa luego a tramite
documentario para reparto.
20
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
FORMULACIÓN DE PROYECTO DE CONVENIOS
Y/O CONTRATOS
Código Vigencia Pagina
DRJA-3 24 02 06 DE A
20 123 21 123
Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal
Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 7 Días
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras
personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas
Requisitos Requerimiento con antecedentes necesarios
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefatura de
órgano
solicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Con documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,
acompañando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones u
otros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,
según sea el caso.
2
Secretaria
Jefatura
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la Dirección
Regional de Asesoría Jurídica para su atención
Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Jurídica
10
30
10
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL
Recepciona, registra. y pone a Despacho
Toma conocimiento y con proveído deriva al Profesional que va a atender
el requerimiento
Registra proveído y entrega documento al Profesional previa firma del
cargo
Toma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de convenio o contrato
solicitado y con cargo entrega a secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la jefatura para
revisión y visación correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio o
contrato.
Registra proyecto y con cargo envía a las unidades orgánicas para su
visación
10
15
10
10
30
10
1
3-4
1
21
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal
10
30
10
5
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra... y traslada a la GGR para el V°B°
10
6
Secretaria
Gerente
General
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra, coloca sello y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno.
Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)
10
30
10
7
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, coloca sello. y pone a Despacho
Toma conocimiento, evalúa y firma el Convenio o Contrato
Con cargo traslada a la DRAJ.
10
30
10
1
8
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Coloca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución de
copias a unidades orgánicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
15
TOTAL 7
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
22
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
FLUJOGRAMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-3 22/123 a 22/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Jefatura solicita emitir
convenio o contrata,
acompaña antecedentes y
dirige a Presidencia o
Gerencia según el caso.
FIN
Jefatura evalúa y pone
VºBº
Presidencia evalúa, firma
el convenio o contrato y
pasa Asesoría Jurídica.
UNIDAD ORGANICAPRESIDENCIA
REGIONALGERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN
REGIONAL ASESORÍA
JURÍDICA
TRAMITE
DOCUMENTARIO
Proyecto de convenio
o contrato con VºBº
B
Proyecto de convenio
o contrato.
A
C
Gerencia evalúa y
con proveído deriva a
Asesoría Jurídica.
Solicitud de emitir
convenio o contrato y
antecedentes.
Gerencia evalúa, pone
VºBº, remite a
Presidencia para su
firma.
Proyecto de convenio
o contrato con VºBº
Jefatura toma
conocimiento y con
proveído deriva a
profesional para su
atención.
Solicitud con proveído
de emitir convenio o
contrato y antecedentes.
Profesional evalúa y
elabora proyecto de
contrato o convenio.
Solicitud de emitir
convenio o contrato,
proyectos y
antecedentes.
Jefatura toma
conocimiento, pone VºBº
de proyecto y
remite a Unidad
Organica para su
visación.
A
Técnico toma
conocimiento y con
cargo reparte copias.
Convenio o contrato
con copias.
Secretaria registra y
traslada a Gerencia
General para VºBº
Proyecto de convenio o
contrato con VºBº
B
Secretaria traslada a
Tramite
Documentario para su
distribución de
copias.
C
Convenio o contrato
firmado
1
1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General
23
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA INSCRIPCIÓN
DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (APCI- PERU)
Código Vigencia Pagina
SGP-1 24 02 06 DE A
23 123 24 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen ONG solicitante
Órgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duración Once (11) días.
Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripción en la APCI por parte de las
ONG(s).
Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para inscripción de ONGs. en APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una
antigüedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Ficha de inscripción debidamente llenada (Según Anexo)
5.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesión y trayectoria)
6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos años próximos. (Según Anexo)
7.- Señalar domicilio Legal Postal
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Técnico TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
10
01
2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evalúe y atienda solicitud.
Registra proveído y traslada documento.
10
20
05
01
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispones se evalúe y atienda solicitud.
Registra proveído y deriva
10
20
10
01
24
4
Técnico
Sub Gerente
Técnico
Planificador
Técnico
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.
Registra proveído y deriva.
Realiza evaluación del expediente y emite informe de opinión técnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectos
y/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientos
de Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta al
interesado. Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el
expediente presentado por la ONG.
Recibe informe técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informe
técnico.
10
20
10
180
10
10
02
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Vº Bº y hace visar con el gerente.
Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisión a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica
10
20
10
02
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para
su despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el
original y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás
copias según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,
etc.).
10
20
10
02
7
Técnico TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por este
último.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
15
02
TOTAL 11
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
25
26
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA
RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(APCI- PERU)
Código Vigencia Pagina
SGP-2 24 02 06
DE A
26 123 27 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen ONG solicitante
Órgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duración 12 días
Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovación de inscripción en la APCI.
Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para renovación de inscripción de ONG. ante la APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una
antigüedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesión y trayectoria).
5.- Información Anual de las actividades realizadas con indicación de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.
6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos años próximos. (Según Anexo)..- Señalar domicilio Legal Postal.
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Técnico I TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
10 01
2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evalúe y atienda solicitud.
Registra proveído y traslada documento.
10
20
10
02
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispone se evalúe y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento
Registra proveído y deriva
10
20
10
02
4
Técnico
Sub Gerente
Técnico
Planificador
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.
Registra proveído y deriva.
Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:
10
20
10
180
03
27
Técnico
Sub Gerente
1.-) Evalúa cumplimiento de requisitos del expediente.
2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluación y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que viene
ejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificación in situ emite Informe de opinión técnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logros
alcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas sean
compatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.
Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Técnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Con
copia a la GRPPAT) acompañado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el original del
expediente presentado por la ONG.
Recibe Informe Técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informe
técnico.
10
10
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Vº Bº y hace visar con el Gerente.
Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisión a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica
10
20
10
02
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para su
despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el original
y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás copias
según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).
10
20
10
01
7
Técnico TRÁMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por este
último.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
10
01
TOTAL 12
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
28
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN
LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123
27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONALGERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
INICIO
Solicitud de renovación
de la inscripción de la
ONG
Solicitud de renovación
de inscripción de la
ONGs
Solicitud de renovación
de inscripción de la ONG
Proyecto de oficio de
respuesta, copia del
Informe Técnico sobre
renovación de inscripción
Proyecto de oficio visado,
copia del informe de
opinión técnica sobre
renovación de inscripción
Oficio de respuesta con
copia
FIN
1
1
Técnico recepciona
oficios de renovación
de inscripción de la
ONG
Técnico entrega original
del oficio a interesado,
en caso se entrega a
través de ser post, se
hace firmar cargo
Recepciona copia, indica
a solicitante realizar las
correcciones del caso y
presenta a mesa de
partes
Presidencia dispone se
evalué y atienda la
solicitud
Presidencia firma oficio
de respuesta
Secretaria remite a tramite
documentario documento
original y copia del oficio de
respuesta, distribuye copias
según oficio: Gerencia de
Planificación; Sub Gerencia
de Planeamiento, ACTI, etc.
Gerente dispone se
evalué y atienda
solicitud
Gerente revisa, visa el
proyecto de oficio de
respuesta y dispone
remisión a la
Presidencia Regional
Sub Gerente, dispone
ejecución de la acción
solicitada y deriva al
especialista
Planificador evalúa,
coordina con ONG fecha
de evaluación, verifica in
situ, emite informe de
opinión técnica y remite
a Sub Gerencia de
Planeamiento proyecto
de oficio de respuesta
Sub Gerente, eleva el
proyecto de oficio y copia
del Informe Técnico a
Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio
¿Es
conforme?
Copia del
oficio de
respuesta
No
Si
Copia del
Informe de
Opinión
Técnica
Copia del
Informe
de
Opinión
Técnica
29
30
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES
Código Vigencia Pagina
SGPI-1 24 02 06 DE A
29 123 30 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Sub Gerencia de Planeamiento
Órgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Económico, GR Desarrollo Social
Tiempo de Duración 16 días
Base Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01
Objetivo Permitir conocer la programación de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.
Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Equipo
Técnico
Sub Gerente
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
Remite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del Presupuesto
Participativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboración del
Programa de Inversiones.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe de
la Sub Gerencia de Planeamiento acompañado del Acta de Acuerdo del
Presupuesto Participativo y solicitud.
Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
Programación e Inversiones formule el Programa de Inversiones.
Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de
Programación e Inversiones.
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído asigna la
responsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo técnico.
Registra proveído y entrega con cargo al equipo de trabajo según
proveído.
Recibe el informe acompañado del Acta y procede a determinar la
factibilidad y los periodos de ejecución de los PIPs priorizados para a
continuación elaborar el Programa de Inversiones que es entregado al
Sub Gerente directamente, sin cargo.
Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado lo
eleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona el documento, lo registra y lo pone a disposición del Gerente
Regional.
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con proveído
que la Dirección Regional de Asesoría Jurídica elabore la Resolución
Ejecutiva Regional de Aprobación del Programa de Inversiones.
Registra proveído y remite el documento a la Dirección Regional de
120
10
10
10
30
10
240
10
120
10
02
01
01
05
02
01
31
5
6
7
Secretaria
Directora
Regional
Abogado
Secretaria
Directora
Regional
Secretaria
Secretaria
Presidencia
Regional
Secretaria
Secretaria
Asesoría Jurídica.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a disposición de la Directora Regional de
Asesoría Jurídica.
Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto de
resolución correspondiente
Recibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,
toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolución,
entregando con cargo a la Secretaria.
Pasa el proyecto de resolución a la Directora Regional para su revisión y
visación respectiva.
Revisa y visa el proyecto de resolución y devuelve a la Secretaria para la
visación de las demás Unidades Orgánicas, según corresponda.
Remite con cargo el proyecto de resolución a las Unidades Orgánicas:
GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visación correspondiente,
encargándose esta última de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona proyecto de resolución y pone a disposición de Presidencia
Regional para respectiva firma.
Firma resolución de aprobación del Programa de Inversiones y devuelve
a secretaría
Recibe resolución firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a la
Dirección de Asesoría Jurídica para la numeración y archivo del original.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recibe resolución, archiva el original y remite las copias a Trámite
Documentario para la distribución de las mismas.
10
20
30
20
10
10
20
10
20
01
03
TOTAL 16
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
32
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
DIRECCIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA
INICIO
Acta de acuerdo del
Presupuesto Participativo
con Proyectos
Priorizados y solicitud
para elaboración del
Programa de Inversiones
Programa de
Inversiones
Sub Gerente remite
con informe el acta de
acuerdo del
Presupuesto
Participativo de
Proyectos prioritarios
y solicita elaboración
del Programa de
Inversiones
Gerente dispone que
Sub Gerencia de
Programación de
Inversiones formule
Programa de
Inversiones
Equipo Técnico
determinan la
factibilidad, los
periodos de ejecución
y elaboran el
Programa de
Inversiones
Gerente revisa y si esta
de acuerdo dispone con
proveído que Asesoría
Jurídica elabore
Resolución de
Aprobación del Programa
de Inversiones
Sub Gerente evalua y
con proveido asigna
al Equipo Técnico
Sub Gerente revisa y
si es conforme eleva
al Gerente Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Director dispone que
Abogado elabore
proyecto de Resolución
Abogado recibe
Programa de
Inversiones y proveído
y elabora proyecto de
Resolución
Director evalúa y visa
proyecto de Resolución,
solicitando su visación
de Unidades Orgánicas
involucradas
Acta de acuerdos con
proyectos priorizados y
solicitud de elaboración
de programa de
inversiones
Programa de Inversiones
con proveído solicitando
elaboración de
Resolución
PRESIDENCIA
REGIONAL
A
A
Recibe Resolución de
Aprobación del Programa
de Inversiones
Secretaría archiva
original de Resolución
y remite copias a
tramite documentario
para su distribución
FIN
Proyecto de Resolución
que aprueba Programa
de Inversiones con
visaciones de Unidades
Orgánicas
Presidencia revisa y
firma Resolución de
Aprobación del
Programa de
Inversiones
B
B
33
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Código Vigencia Pagina
SGPI-2 24 02 06 DE A
32 123 33 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Formuladora
Órgano de Destino Unidad Formuladora
Tiempo de Duración 30 días
Base Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Capítulo II
Objetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversión
Requisitos Proyecto de Inversión
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Profesional
Formulador
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Sub Gerente
UNIDAD FORMULADORA
Remite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversión para su
evaluación respectiva
Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios el
informe del formulador adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite la
evaluación del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisión a
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
adjuntando el Proyecto.
Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite a
Gerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la Sub
Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluador
adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluación
del proyecto
Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación de
Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe
respectivo
Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
Programación e Inversiones evalúe el Proyecto
Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de Programación
e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que se
hará cargo de la evaluación del Proyecto
20
10
20
10
10
10
20
10
30
10
20
34
Secretaria
Profesional
Evaluador
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo de la
evaluación del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto
En el caso 1) evalúa el proyecto y después de la etapa del examen aprueba
el Proyecto, elabora el Informe Técnico, registra la aprobación en el
Banco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta el
Informe de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluación.
Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la Unidad
Formuladora, proyecta Oficios a la Dirección General de Programación
Multianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.
Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuesto
para que a su vez solicite la codificación presupuestal, la programación y
el financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen observa
el Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra la observación en
el Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluación, a la Gerencia Regional de
Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que
remitirá a la Gerencia Regional de Infraestructura y ésta a su vez a la
Subgerencia de Estudios para absolver las observaciones
correspondientes.
En el caso 3) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen rechaza
el Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra el rechazo en el
Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluación.
10
30
TOTAL 30
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
35
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-2 34/123 a 34/123
30 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
UNIDAD FORMULADORAGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
INICIO
Proyecto a nivel de pre inversión e
Informe para su evaluaciónProfesional remite con
informe el Proyecto
formulado a nivel de pre
inversión para su
evaluación
Gerente con proveído
solicita a la Gerencia
Regional Planeamiento la
evaluación del proyecto
Gerente con proveído
dispone que la Sub
Gerencia de Programación
de Inversiones evalué el
proyecto
Sub Gerente con proveído
designa a profesional
responsable de evaluación del
proyecto
Profesional procede a
evaluación
Profesional elabora el informe
de evaluación registra el
rechazo en Banco de
Proyectos y proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntado
resultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional elabora informe
evaluativo, registra
observaciones en el Banco de
Proyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento, esta remite a la
Gerencia Regional de
Infraestructura y ella a la Sub
Gerencia de Estudios para
superar observaciones
Proyecto a nivel de pre inversión,
informe y proveído para su
evaluación
Proyecto a nivel de pre inversión e
informe solicitando su evaluación
¿Procede?
Profesional evalua y aprueba
proyecto, elabora informe
técnico, registra aprobación en
el Banco de Proyectos, elabora
formato SNIP, proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional proyecta informe
para poner en conocimiento
resultados a Unidad
Formuladora, proyecta oficios
para Dirección General de
programación Multianual y OPI
del Sector
Profesional proyecta informe
para conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto para
que solicite la codificación
presupuestal, la programación y
el financiamiento del proyecto
aprobado
FIN
SI OBSERVADO
RECHAZADO
Sub Gerente con informe
solicita que la Gerencia de
Infraestructura evalué el
proyecto
36
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN - ESTUDIOS
Código Vigencia Pagina
SGPI-3 24 02 06 DE A
35 123 36 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Orgánicas
Órgano de Destino Unidades Orgánicas
Tiempo de Duración 3 días
Base Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01
Objetivo Determinar la elaboración de Proyectos de Inversión
Requisitos Informe de requerimiento
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Profesional
Formulador
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
UNIDADES ORGANICAS
Remite consultas y solicitudes de opinión respecto a la elaboración
de una nueva idea de Proyecto
Los requerimientos elaborados por las Direcciones Regionales
Sectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trámite
documentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios
el informe del requerimiento de la idea de Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento de
idea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia de
Infraestructura para su remisión a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Registra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informe
de requerimiento de elaboración de idea de Proyecto
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la
Sub Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la
evaluación de la idea de Proyecto
Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación
de Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el
Informe de requerimiento respectivo
Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
20
10
10
10
10
10
10
10
10
37
5
6
7
8
Regional
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Evaluador
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Formulador
Programación e Inversiones evalúe la solicitud de idea del Proyecto
Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de
Programación e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante proveído designa al responsable
que se hará cargo de la evaluación de la idea de Proyecto
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará
cargo de la evaluación de la idea de Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de Proyecto
Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluación
de idea del Proyecto a la Unidad Formuladora,
En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades Orgánicas
Sectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el
Informe de evaluación de idea del Proyecto evaluado
Toma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de los
resultados de la evaluación de la idea de Proyecto a la Gerencia de
Infraestructura para su trámite a la Unidad Formuladora ( Sub
Gerencia de Estudios)
Registra el proveído y remite los resultados de la evaluación de la
idea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trámite a la
Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de los
resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el
informe de los resultados de la evaluación de la idea Proyecto a la
Unidad Formuladora
Registra el proveído y remite el Informe de los resultados de la
evaluación del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios
el informe del los resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyecto
propuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.
Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no es
favorable
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará
cargo de la elaboración del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
TOTAL 3
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
38
OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3 37/123 a 37/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
UNIDADES
ORGANICASUNIDAD FORMULADORA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
INICIO
Solicitud de opinión
sobre elaboración
de una idea de
proyecto
Profesional
formulador remite
consulta y solicita
opinión respecto
a la elaboración
de una idea de
proyecto
Sub Gerente dispone
que el informe de
requerimiento de idea
del proyecto se realice
con intervención de
Gerencia Regional de
Infraestructura para
remisión a Gerencia de
Planeamiento
Profesional recibe la
idea proyecto y
procede a elaborar
el proyecto
Gerente con
proveído deriva a
Gerencia de
Planeamiento para
evaluación de idea
del proyecto
Gerente dispone
con proveído que la
Sub Gerencia de
Programación de
Inversiones evalué
la solicitud de idea
del proyecto
Solicitud de opinión
sobre elaboración de
una idea de proyecto
Informe solicitando
evaluación de la idea
del proyecto
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
Informe con proveído
solicita evaluación de
la idea del proyecto
Sub Gerente con
proveído designa al
responsable de
evaluar
Informe con
proveído, con
resultados de
evaluación de la
idea del proyecto
Sub Gerente, si es
favorable la idea del
proyecto dispone se
proceda a
elaborarlo, en caso
desfavorable
dispone se archive
Informe con proveído y
resultados favorables
de la evaluación de la
idea del proyecto
FIN
Informe con
resultados de la
evaluación de la
idea del proyecto
Gerente con
proveído dispone
se remita el informe
a la Unidad
Formuladora
Informe con
resultados de
evaluación de idea
del proyecto
Gerente dispone
con proveído se
remita a Gerencia
Regional de
Infraestructura para
su tramite a Unidad
Formuladora
Profesional evaluador
recibe idea del
proyecto y procede a
evaluar
Profesional evaluador
proyecta informe para
conocimiento de
resultados de la
evaluación
¿Es
conforme?
OBSERVADOAPROBADO
RECHAZADO
39
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES
Código Vigencia Pagina
SGPI-4 24 02 06
38 123 39 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Ejecutora
Órgano de Destino Unidad Ejecutora
Tiempo de Duración 3 días
Base Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01
Objetivo Determinar la ejecución conveniente de Proyectos de Inversión
Requisitos Informe de requerimiento
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Profesional
Residente de
Obra
Secretaria
Director
Secretaria
Profesional
Supervisor
Secretaria
Director
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Sub Gerente
UNIDADES EJECUTORAS
Remite informe sobre cualquier modificación del Proyecto en el proceso
de ejecución
Los informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales son
recibidas por trámite documentario y elevadas a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISION
Recibe, registra y pone a disposición del Director de Supervisión el
informe de modificación del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
evaluado por el Supervisor del Proyecto
Registra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto el
informe de modificación
Revisa informe de modificación y emite opinión respectiva
Recibe, registra y pone a disposición del Director el informe de
Supervisor
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
remitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe de
requerimiento respectivo
Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
Programación e Inversiones evalúe en informe de modificación del
Proyecto
Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de
Programación e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que se
hará cargo de la evaluación del Informe de modificación de Proyecto
20
10
10
10
30
10
10
10
10
10
10
40
5
6
7
Secretaria
Profesional
Evaluador
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Formulador
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo
del Informe de modificación de Proyecto
Recibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificación del
Proyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la
evaluación de informe modificación del proyecto
En caso que el informe de modificación del Proyecto se origine en las
Unidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe de
evaluación de modificación del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de los
resultados de la evaluación de la modificación del Proyecto a la
Gerencia de Infraestructura para su trámite a la Unidad Formuladora
Registra el proveído y remite los resultados de la evaluación del Informe
de modificación de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su
trámite a la Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de
solicitud de modificación de Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe de
modificación del Proyecto a la Unidad Formuladora
Registra el proveído y remite el Informe de modificación de Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios el
informe de modificación de Proyecto.
Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efectúe la
modificación del Proyecto.
Registra el proveído y entrega con cargo al profesional formulador el
Informe de modificación de Proyecto
Recibe informe y procede a modificar Proyecto
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
TOTAL 3
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
41
OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES
UNIDADES
EJECUTORAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-4 40/123 a 40/123
28-11-05GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SUPERVISIÓN
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD
FORMULADORA
INICIO
Profesional
Residente de
Obra remite
Informe
solicitando
modificación del
proyecto en el
proceso de
ejecución
Director con
proveído dispone que el informe sea
evaluado por el
especialista del
proyecto
Gerencia dispone con proveído que la
Sub Gerencia de
Programación de Inversiones evalué
el informe de
modificaciones
Supervisor del
proyecto revisa
informe de
modificación y
emite opinión
Director dispone que dicha opinión
sea remitido a
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
del Territorio
Informe de
modificaciones del proyecto, opinión
técnica del
Supervisor del
proyecto
Gerente con
proveído dispone se remita resultados de
la evaluación a la
Gerencia de
Infraestructura para tramite a la Unidad
Formuladora
A
Gerente con
proveído indica se remita el Informe de modificaciones del
proyecto a la
Unidad
Formuladora
Informe de
modificación del
proyecto
Informe de
modificación del
proyecto, opinión
técnica del
Supervisor e Informe con resultados de
evaluación
Informe de
modificaciones
del proyecto,
opinión técnica
del supervisor y
proveído de
GRPPAT
Sub Gerente con proveído designa
al responsable que se haga cargo de evaluación del
informe de
modificación del
proyecto
Profesional
evaluador recibe
el proyecto,
procede ha
evaluarlo,
proyecta informe para conocimiento de resultados de
la evaluación
A
Informe de
resultados de la
evaluación del
proyecto y otros
antecedentes
Informe de
resultados de la
evaluación del
proyecto y otros
antecedentes
Sub Gerente
dispone con
proveído se
efectué la
modificación del
proyecto
Profesional
formulador recibe Informe y procede
a modificar el
proyecto
FIN
42
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE
CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y
CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS
Código Vigencia Pagina
SGAT-1 24 02 06 DE A
41 123 42 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto X
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen Usuario
Órgano de Destino Usuario
Tiempo de Duración 9 días
Base Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-PCM
Objetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalización
Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la Secretaria de Presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de
documento, y pone a disposición del despacho de presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competencia
para atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
órgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
Acondicionamiento Territorial
10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para su
atención
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su
atención mediante proveído, previo memorándum
20
43
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificación “in situ”.
Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,
previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspección ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizar
y/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe técnico da ha conocer
la procedencia del petitorio y apertura de expediente técnico individual de
los usuarios dirigido al Subgerente.
Realiza inspección ocular al Centro Poblado que solicita dicha acción de
Demarcación Territorial. Luego mediante Informe Técnico da ha conocer
la procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. Nº 019-2003-PCM previa
elaboración del Proyecto de Resolución.
5
Secretaria Retira el Expediente Técnico con Proyecto de Resolución y luego
proyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Técnico con viabilidad
Técnica para el visto bueno de la Resolución de Categorización y
Recategorización y cambio de nombre por parte del Gerente
10
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolución y
luego pasa a la Presidente Regional para su firma
20 1
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmar
y remite el expediente a la Presidencia.
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico y Resolución firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de
presidencia para su firma
10
Presidenta Firma el oficio y Resolución y da su conformidad de la Categorización,
Recategorización y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado
20 1
Secretaria Retira oficio, Resolución y Expediente Técnico, del despacho de la
Presidenta y mediante cargo entrega a Trámite Documentario para su
remisión a los interesados.
10
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona oficio, Expediente Técnico y Resolución y anota el ingreso y
salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entrega
originales a interesados.
Pone en conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación
territorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido el
procedimiento
20
TOTAL 9
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
44
EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y CAMBIOS DE
NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y
CAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123
02 - 11 - 2005
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
INICIO
Técnico recepciona
solicitud y expediente
técnico solicitando
categorización o
recategorización y/o
cambio de nombre del
centro poblado.
FIN
Técnico da ha conocer a
interesados y pone en
conocimiento a la
Dirección Nacional
Técnica de Demarcación
Territorial. (1)
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia toma
conocimiento y con
proveido ordena su
atención
Expediente técnico
sobre categorización,
recategorización o
cambio de nombre del
centro poblado.
Presidencia firma oficio y
Resolución, da
conformidad de la
categorización,
recategorización y/o
cambio de nombre del
centro poblado.
Proyecto de oficio para
interesados sobre
pedido, proyecto de
resolución
Gerencia determina que la
Sub Gerencia de la
competencia y deriva con
proveido a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial.
Expediente técnico
sobre categorización,
recategorización o
cambio de nombre de
centro poblado.
Gerente da conformidad,
pone VºBº al oficio y al
proyecto de resolución y
envía a Presidencia para
firma.
Sub Gerente toma
conocimiento y determina
con memorandúm al
servidor que atenderá el
pedido.
Servidor revisa, si cumple
requisitos, presenta plana
de trabajo, realiza
inspección ocular con
informe técnico da a
conocer procedencia del
petitorio, elabora proyecto
de resolución y proyecta
oficio para interesados.
Oficio para interesados,
Resolución de
conformidad o sobre
categorización,
recategorización o cambio
de nombre del centro
poblado. Informe técnico de
procedencia de pedido de
categorización,
recategorización, cambio de
nombre, proyecto de oficio
para interesados, expediente
técnico y
proyecto de resolución para
VºBº
Expediente técnico
sobre categorización,
recategorización o
cambio de nombre del
centro poblado, informe
con proveído para su
atención.
(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.
45
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE
DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN
Código Vigencia Pagina
SGAT-2 24 02 06 DE A
44 123 45 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto x
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Órgano de Origen Usuario
Órgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Tiempo de Duración 19 días
Base Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial” D.S. Nº 019-2003-
PCM
Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitación y/o
Redelimitación
Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° Cargo
Responsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad
de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos
con lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepciona
oficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y
lugar, cuenta y anota folios, anota número de registro y firma.
Entrega copia al interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo
y traslada a la secretaria de presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime,
sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de
registro de documento, y pone a disposición del despacho de
presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, deriva al órgano de competencia
para atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
del órgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Gerente para su
despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
de Acondicionamiento Territorial
10
46
4
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para su
atención
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su
atención mediante proveído, previo memorándum
20
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.
Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,
previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad, elabora propuesta técnica de Delimitación y/o
Redelimitación.
Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción que
solicita creación de distrito o provincia, fusión o anexiones, traslados
de capital. Mediante Informe Técnico da a conocer la procedencia del
petitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo de
límites al Expediente Técnico de Saneamiento y Organización
Territorial.
15 (*)
Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la
PCM y entrega a la GRPPAT
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de procedencia y
Expediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.
10
Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior
firma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
20 1
Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente y
mediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
10
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de
presidencia para su firma
10
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitación
y/o Redelimitación
20 1
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para su
remisión a la PCM.
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso
y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,
pone de conocimiento de Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial el resultado de la evaluación realizada.
10
TOTAL 19
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N° 019-2003-PCM
47
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-2 46/123 a 46/123
02 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Técnico recepcióna
solicitud y el expediente
técnico sobre
delimitación y
redelimitación.
FIN
Técnico recepciona
oficio con informe
técnico, distribuye
original al interesado y
copias, remite oficio a la
Dirección Nacional
Técnica de Demarcación
Territorial.
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia deriva al
organo de
competencia y con
proveído ordena
atención.
Expediente técnico de
pedido de delimitación
y redelimitación.
Presidencia da
conformidad de lo
actuado para
creación de
delimitación y
redelimitación.
Poyecto de oficio a la
PCM, opinión técnica
de procedencia,
expediente técnico del
pedido de delimitación
y redelimitación.
Gerente con proveído
deriva a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial para su
atención
Expediente técnico
con pedido de
delimitación y
redelimitación.
Gerente da su
conformidad, pone VºBº
de oficio que firmara
Presidencia y se remitira
a la Presidencia del
Consejo de Ministros
Sub Gerente
determina al servidor
para la atención del
pedido, mediante
memorandúm
Servidor recibe
memorandúm, revisa si
cumple el pedido con
requisitos, elabora Plan
de Trabajo, realiza
inspección ocular, con
informe técnico da a
conocer la procedencia
del petitorio y proyecta
oficio a la PCM.
Expediente técnico con
pedido de delimitación
y redelimitación,
Informe con proveído
de atención.
Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente
Proyecto de oficio a la
PCM, opinión técnica
de procedencia´y
expediente técnico.1
1
48
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN,
FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS,
ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL
Código Vigencia Pagina
SGAT-3 24 02 06 DE A
47 123 48 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto x
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Órgano de Origen Usuario
Órgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Tiempo de Duración 18 días
Base Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-
PCM
Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalización
Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la secretaria de presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro
de documento, y pone a disposición del despacho de presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competencia
para atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
órgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
Acondicionamiento Territorial
10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para su
atención
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20 1
49
atención mediante proveído, previo memorándum
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.
Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,
previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción que solicita
creación de distrito o provincia, fusión o anexiones, traslados de capital.
Mediante Informe Técnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,
viabilidad y adiciona documentación necesaria al Expediente Técnico.
14 (*)
Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCM
y entrega a la GRPPAT
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.
Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de viabilidad y
Expediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.
10
Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firma
por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
20
Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
10
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de
presidencia para su firma
10
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creación de
Distritos y provincias
20 1
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para su
remisión a la PCM.
10
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso y
salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, pone
de conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial el resultado de la evaluación realizada.
10
TOTAL 18
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N° 019-2003-PCM
50
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOS
DE CAPITAL
FLUJOGRAMA EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES
Y TRASLADOS DE CAPITAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-3 49/123 a 49/123
02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Técnico recepciona
expediente técnico
solicitando creación y
fusión de provincias,
distrito, anexión o
traslado de capital y ello
lo traslada a
Presidencia.
FIN
Técnico recepciona
oficio con informe
técnico, distribuye copias
y original a interesado,
remite oficio a la
Dirección Nacional
Técnica de Demarcación
Territorial, sobre
evaluación.
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia conoce la
solicitud, determina organo
que le compete verla y con
proveído deriva a la
Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Expediente técnico
solicita creación y
fusión de provincias o
distrito, anexión o
traslado de capital.
Presidencia firma
oficio, da
conformidad de lo
actuado para
creación de distritos o
provincia o traslado
de capital.
Informe técnico de
viabilidad y proyecto
de oficio a la PCM y
expediente técnico.
Gerente con proveído
deriva a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial
Expediente técnico
solicitando creación y
fusión de provincias o
distrito, anexión o
traslado de capital y el
proveído.
Gerente revisa y da
conformidad, pone VºBº
al oficio para posterior
firma de Presidencia y
remisión a la PCM.
Sub Gerente determina el
servidor que atenderá lo
solicitado mediante
memorandúm
Servidor reviza si cumple
requisitos,
presenta plan de trabajo,
realiza inspección ocular,
emite informe técnico de
viabilidad, proyecta oficio a
la PCM y entrega a
Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial
Expediente técnico
solicita creación y
fusión de provincia o
distrito, anexión o
traslado de capital y
proveído de atención.
Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a la
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
Informe técnico de
viabilidad, proyecto
oficio al PCM,
expediente técnico.
1
1
51
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS
Código Vigencia Pagina
SGAT-5 24 02 06 DE A
50 123 51 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
Estado Actual Propuesto x
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Órgano de Origen Usuario
Órgano de Destino Superintendencia de Bienes Nacionales
Tiempo de Duración 09 días
Base Legal D.S. Nº 007-92-VC, Adjudicación de terrenos de propiedad fiscal, que efectúan los
Gobiernos Regionales
Objetivo Verificar y emitir dictámenes de cumplimiento de requisitos
Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° Cargo
Responsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de las
formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la secretaria de presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota
hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,
y pone a disposición del despacho de Presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competencia
para atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
órgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Registra el proveído y pone a disposición del Subgerente para su atención 10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposición del Subgerente para su despacho
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atención
mediante proveído, previo memorándum
20
52
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificación “in situ”
Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,
previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspección ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.
Luego mediante informe técnico da ha conocer la procedencia del
petitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.
5 (*)
Secretaria Retira el informe técnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamen
dirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.
20
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona proyecto de oficio y Expediente Técnico con viabilidad
técnica para su visto bueno por parte del Gerente
10
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma del
Presidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.
20
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente
10
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el ingreso
en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de presidencia
para su firma
10
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicación de
tierras eriazas
20
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para su
remisión a la SBN.
10
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Técnico Recepciona oficio y Expediente Técnico, anota el ingreso y salida en el
libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado a
la SBN.
10
TOTAL 9
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geográfica de la zona.
53
EVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS
FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123
02 - 11 - 2005
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Técnico recepciona
solicitud con
expediente técnico de
adjudicación de tierras
y traslada a
Presidencia
FIN
Técnico recepciona
oficio y expediente
técnico, remite en
valija lo actuado a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia
ddetermina y ordena
al organo competente
(Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio) para
atender lo solicitado
Solicitud y
expediente técnico
para adjudicación
de tierras
Presidencia firma
oficio para S.B.N.
remitiendo dictamen y
expediente técnico
sobre adjudicación de
tierras de conformidad
a lo actuado.
Oficio y expediente
técnico de viabilidad
sobre adjudicación
de tierras
Gerente determina que
la Sub Gerencia de
Acondicionamiento
Territorial atienda el
pedido.
Solicitud y
expediente técnico
para adjudicación
de tierras
Gerente pone VºBº al
oficio para la firma
de Presidencia a
remitir a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales
Informe técnico de
viabilidad sobre
adjudicación de
tierras, proyecto de
oficio para remisión
a SBN con firma de
Presidencia.
Sub Gerente
determina al servidor
que atenderá, previo
memorandúm
Solicitud y
expediente técnico
para adjudicación
de tierras y proveído
para atención
Servidor, revisa, si
cumple con requisítos
elabora plan de trabajo,
realiza inspección ocular
de los terrenos eriazos,
elabora informe técnico
y da a conocer resultado
de viabilidad, dirigido al
Sub Gerente
Sub Gerente remite a
Gerencia para VºBº
proyecto de oficio para
Superintendencia de
Bienes Nacionales
54
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS
Código Vigencia Pagina
ODI -7 24 02 06 DE A
53 123 54 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Oficina de Desarrollo Institucional
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidades orgánicas
Órgano de Destino Presidencia
Tiempo de Duración 6 días
Base Legal ROF, Art. 46° numeral f)
Objetivo Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.
Requisitos Anteproyecto de Directiva presentado según Directiva N°.005-82-INAP/DNR
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefe UNIDAD ORGÁNICA
Remite con documento (Informe o Memorándum, según
corresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lo
dispuesto en la Directiva de Formulación de Directivas, para la
compatibilización respectiva.
2
3
4
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Jefe
Especialista
Jefe
Secretaria
Gerente
Regional
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y con
proveído deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).
Registra proveído y entrega a la ODI
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Recepciona el documento, registra y dispone con proveído que el
especialista en la materia atienda lo solicitado.
Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisión,
análisis y coordinaciones que sean necesarias para la
compatibilización correspondiente del contenido del proyecto de
Directiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo o
indicando las observaciones que resulten de la evaluación.
Recibe el informe del especialista, lo evalúa, y de estar conforme,
lo visa llevando a cabo la coordinación de visación por parte de
la(s) unidad(es) orgánica(s) involucradas y con informe lo remite a
la GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto de
Directiva es devuelto a la unidad orgánica solicitante para su
absolución.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisa
y de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General
5
10
5
5
3 días
60
5
10
0.25
0.50
0.25
0.25
3
0.25
0.25
0.25
55
5
6
Secretaria
Secretaria
Gerente
General
Regional
Presidenta
Regional
Regional solicitando se apruebe mediante Resolución Ejecutiva
Regional.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia General
Regional.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra y pone a consideración de la Gerente General
Regional.
Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído que la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica proyecte la Resolución
Ejecutiva Regional de aprobación de la Directiva solicitada.
Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por las
dependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto para
luego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de la
Presidenta Regional para la firma de la RER.
PRESIDENCIA REGIONAL
Revisa y firma la RER de aprobación de la Directiva disponiendo
su comunicación, cumplimiento y aplicación.
5
5
10
10
0.25
0.25
0.25
0.25
TOTAL 6
Responsable José Miranda Becerra
Entrevistados Marco Gonzáles
Oscar Ascona
Elmer Manchego
56
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7 55/123 A 55/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
UNIDAD ORGÁNICA
INICIO
Jefe remite el
proyecto de
directiva para
compatibilizacion
Proyecto de directiva para
compatibilizacion, de
acuerdo a directiva
formulación de directivas
Gerente con proveído
deriva a la Oficina de
Desarrollo
Institucional
Proyecto de Directiva
Final
Gerente revisa, si
esta conforme eleva
con informe a la
Gerencia General
Regional solicitando
aprobación por
resolución
Proyecto de directiva
de acuerdo a directiva
formulación de
directivas
Proveído de atención
Jefe con proveído
dispone que el
especialista atienda
Especialista revisa y
coordina la
compatibilizacion del
contenido
¿Es
conforme?
Especialista emite informe
de evaluación a su
Jefatura, dando a conocer
las observaciones
encontradas
Jefe recibe informe con
observaciones,
devuelve a la unidad
orgánica solicitante
Informe de
evaluación del
proyecto y Proyecto
Final
Jefe recibe informe de
conformidad con
Proyecto Final, visa y
hace visar por las
dependencias
involucradas, remite a
Gerencia de
Planeamiento
Proyecto de
Directiva Final
Dispone con proveído que
Asesoria Legal proyecte
resolución; recibido el
proyecto de resolución
con todo los
antecedentes se remite a
la Presidencia Regional
para su firma
Proyecto de
directiva con VºBº de
instancias
involucradas
Revisa, firma
resolución y dispone
su comunicación
FIN
A
A
SI
No
Informe de evaluación
del Proyecto con
observaciones
Especialista emite
informe de evaluación a
su Jefatura, dando
conformidad del mismo;
elabora proyecto final
57
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
Código Vigencia Pagina
DRH-1 24 02 06 DE A
56 123 56 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Órgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)
Tiempo de Duración 1 Día
Base Legal
Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Administración
Ley de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Requisitos
Resolución Nombramiento
Resolución Otorgamiento de Pensión
Informe Control de Asistencia
Calendario Compromiso mensual
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Caso Nombrados
Director Deriva al área de Remuneraciones informe de Control de Asistencia
mensual del mes anterior elaborado por el Área de Registro y Escalafón
10
Secretaria Registra proveído y entrega al Área de Remuneraciones con cargo el
informe
3
Técnico
Administrativo
(Remuneracio
nes)
Director
Técnico
Administrativo
(Remuneracio
nes)
Recepciona, el documento, con opinión presupuestal, con proveído del
director de recursos humanos indicando la elaboración de planillas por
recurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales y
seis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisión y
visto bueno.
El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillas
y devuelve las mismas al área de remuneraciones
Procede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y con
cargo traslada a Dirección de Administración dos originales y cuatro
copias , quedando una original para el archivo y una copia la envía a
Bienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
240
10
10
2
TOTAL 273 2
Responsable
Coordinadora
Abog Martín Zeballos Villone
Yolanda Cam
58
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y
PENSIONISTAS
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOSDRH-1 57/123 A 57/123
05 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
INICIO
Técnico de Escalafón con Informe
envía control de tiempo a Jefatura
21
Director deriva con proveído
El Técnico en Remuneraciones
recepciona documento, elabora
planillas en original y 6 copias,
firma planillas, pone numero
correlativo, hace firmar al Jefe y
traslada a control presupuestal
El Director de Administración
deriva con proveído
El Subgerente de Finanzas toma
conocimiento y deriva con
proveído
3
Técnico en Control Presupuestal
recepciona planillas, verifica vistos
y firmas, efectúa la afectación
presupuestal, efectúa el
compromiso y devengado en el
SIAF y traslada documento a
Tesorería
3
Tesorería recepciona planillas,
verifica conformidad, efectúa la
fase de girado en el SIAF, elabora
cheque, elabora comprobante de
pago, elabora carta orden y
traslada documento al Banco de la
Nación
65
4
Banco de la Nación recepciona
documento, verifica conformidad,
sella y efectúa el ingreso del
monto por servidor en su cuenta
personal
Interesado procede a
retirar el monto
indicado en su planilla
del Banco de la Nación
FIN2 Control de tiempo
4 Cheque
5 Carta Orden
DOCUMENTO
6 Comprobante de pago
1 Informe Técnico de Escalafón
3 Planillas
Nº
LEYENDA
Bienestar
Social
GRPPAT3
59
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Díaz
1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE REMUNERACIONES
Técnico Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillas
para el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP y
la traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal
240
1
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposición de la
Presidenta Regional 3
Presidenta
Regional
Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente e
indica que sean devueltas a la Dirección de Recurso Humanos
15
1
Secretaria Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a la
Dirección de Recursos Humanos 3
3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Área de Remuneraciones
Técnico Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional las
planillas firmadas, firma cargo y las traslada al área de tesorería para el
pago.
10
TOTAL 2
Responsable Martín Zeballos
corrdinador Yolanda Cam
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE
AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
Código Vigencia Pagina
DRH-2 24 02 06 DE A
58 123 58 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Órgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)
Tiempo de Duración 2 Días
Base Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Administración
Ley de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas
60
ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2 59/123 a 59/123
05 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOSDIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL
INICIO
Técnico de
Remuneraciones elabora
planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de
pago y traslada a
Presidencia Regional
La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas
Planillas
para el pago
a las AFPs
Técnico en
Remuneraciones
recepciona planillas,
verifica firmas y traslada
a Tesorería
Planillas
para el pago
a las AFPs
Técnico en Tesorería
recepciona planillas,
verifica firmas, elabora
comprobante de pago,
elabora cheque y procede
a efectuar el pago
Planillas
para el pago
a las AFPs
FIN
61
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS
PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS
DE INVERSIÓN
Código Vigencia Pagina
DRH-3 24 02 06 DE A
60 123 61 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Órgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)
Tiempo de Duración 6 Días
Base Legal
Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Administración
Ley de Presupuesto Anual
Calendario compromiso mensual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Requisitos
Calendario Compromiso Mensual
Opinión Presupuestal
Contratos
Cuadro de faltas, tardanzas y licencias
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
Jefe de Unidad
Orgánica
solicitante
Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratación del
personal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal a
la que va ha afectar
10 1
Secretaria Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a la
Gerencia General Regional
5
2 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a
despacho
3
Gerente
Regional
Toma conocimiento y con proveído solicita opinión presupuestal a la
GRPPAT
5
Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y lo traslada
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a
despacho
3
Gerente
Regional
Toma conocimiento , evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Hacienda
5
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto y
Hacienda
3
4 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a
despacho
3
62
Subgerente Evalúa documento y procede a dar la opinión presupuestal y deriva a la
gerencia
10 1
Secretaria Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de 5
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Gerente
Regional
Toma conocimiento , evalúa y con informe devuelve a la Gerencia
General
5
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General 5
6 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Gerente
General
Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratación del
personal seleccionado y deriva a la Dirección Regional de Administración
10
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Dirección Regional de
Administración
5
7 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Directora Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Recursos Humanos 5
Secretaria Retira documento de despacho y lo traslada a la Dirección de Recursos
Humanos
3
8 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Director Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme deriva una copia al área
de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que se
incluirá en la planilla.
5
Técnico Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede a
elaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillas
elaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a Dirección
Regional de Administración quedándose con 01 original para archivo y 02
copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumen de
planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal para
que efectué la confrontación con los montos resultantes de haber
efectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica al
técnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimiento de
las dos fases anteriores del programa SIAF
180 4
TOTAL 6
Responsable Martín Zeballos Villone
63
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-3 62/123 A 62/123
05 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA
SOLICITANTEGERENCIA GENERAL
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
Jefe de Unidad Orgánica
con informe solicita
contratación pago de
servidores contratados
por proyectos
adjuntando cuadro
indicando monto y
cadena presupuestal de
afectación
21
Gerente General toma
conocimiento y con
memorandúm solicita
opinión presupuestal
a GRPPAT
21
Gerente evalúa y con
proveído deriva a
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda
SubGerente de
Presupuesto evalúa y
con informe envía
opinión presupuestal
Gerente evalúa y con
informe envía opinión
presupuestal
43
21
Gerente General
Regional toma
conocimiento y deriva
con proveído
autorización del pago
de contratados
43
21
Director toma
conocimiento, evalúa
y deriva con proveído
Director de Recursos
Humanos verifica
conformidad y deriva
Técnico en
Remuneración toma
conocimiento y
procede a elaborar
planillas
A partir de este
procedimiento se repiten
los mismos
procedimientos de
elaboración y pago de
planillas de servidores
obreros con cargo a
proyectos de inversión
procedimiento DRH-4
INICIO
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
Informe solicitando pago
Cuadro de relación de personal a ser contratado
Memorandún solicitando opinión presupuestal
Informe de Gerente enviando opinión presupuestal
DOCUMENTOS
FIN
64
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL
OBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Código Vigencia Pagina
DRH-4 2
4 02 06
DE A
63 123 64 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Órgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)
Tiempo de Duración 4 Días
Base Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Administración
Ley de Presupuesto Anual
Calendario compromiso mensual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Requisitos Calendario Compromiso Mensual
Control de tiempo
File Personal
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad
Orgánica
solicitante
Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personal
obrero contratado por proyectos de inversión a la Dirección Regional
de Administración , solicitando elaboración de planillas
15 1
Secretaria
Registra Proveído traslada documento a la Dirección Regional de
Administración
3
2 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Secretaria Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de proveído y
pone a despacho
3
Directora
Regional
Toma conocimiento, evalúa y deriva a Dirección de Recursos Humanos
para que se elabore las planillas
5 1
Secretaria Retira documento de despacho registra proveído y traslada a Dirección
de Recursos Humanos
3
3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de proveído
y pone a despacho
3
Director Toma conocimiento, evalúa y deriva al área de Remuneraciones 5
Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y traslada al técnico
del área de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto del
procedimiento
3
Técnico
Administrativo
(Remuneraciones
Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos y
formalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y
6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno del
Director y traslada a la Dirección Regional de Administración
quedándose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar
180 2
65
Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumen
de planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal para
que efectué la confrontación con los montos resultantes de haber
efectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica al
técnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimiento
de las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL 4
Responsable Abog. Martin Zeballos
Coordinador Gladis Manchego Yuyali
66
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-4 65/123 a 65/123
05 - 12 - 2005
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA QUE
SOLICITA EL SERVICIO
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOSDIRECCIÓN DE FINANZAS
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
Informe del residente solicitando el pago del personal
obrero del proyecto a cargo
Cuadro de relación de personal a ser contratado
Memorandúm solicitando opinión presupuestal
Informe de Gerente enviando opinión presupuestal
DOCUMENTOS
INICIO
Residente del proyecto
remite con informe el
control de tiempo de
obreros a cargo del
proyecto
21
Jefatura recepciona
documento y con
proveído deriva
2Con proveído 1
Administradora toma
conocimiento y con
proveído deriva
2
1
Director toma
conocimiento, verifica
requisitos y deriva con
proveído
Técnico de Remuneraciones
recepciona documento,
procede a elaborar planilla en
original y 06 copias, firma
planillas, hace firmar por
Director y traslada al área de
control presupuestal para
afectación
3
Técnico en control
presupuestal recepciona
planillas, verifica conformidad
y procede a efectuar el monto
de planillas
Afectados 3
Técnico en remuneraciones
recepciona planillas con
afectación presupuestal,
procede a efectuar fases de
compromiso y devengado del
SIAF
3
3
Administradora recepciona
planillas verifica
formalidad y deriva con
proveído
A
A
3
Tesoreria recepciona
documento, verifica en el SIAF
la fase de compromiso y
devengado, procede a efectuar
la fase de girado en el SIAF y
elabora cheque por el monto
consignado en planilla
4 3
Área de Caja recepciona
documento, verifica
conformidad y procede a
efectuar retiro de dinero
del Banco
Obrero verifica monto de
su planilla, si es conforme
firma planilla y retira
monto indicado en su
planilla
FIN
GRPPAT
Bienestar
Social
67
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON
CARGO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Código Vigencia Pagina
DRH-5 24 02 06 DE A
66 123 66 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Órgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)
Tiempo de Duración 2 Días
Base Legal
Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Administración
Ley de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE REMUNERACIONES
Técnico Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratado
por Proyectos de Inversión en original y tres copias cada AFP y luego
firma y hace visar por el jefe de Recursos Humanos traslada
personalmente a la Presidencia Regional.
180 1
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona planillas, registra firma cargo pone proveído y pone a
despacho
5
Presidenta
Regional
Toma conocimiento , evalúa y firma planillas y deriva a Dirección de
Recursos Humanos
10 1
Secretaria Retira de despacho, registra proveído y traslada a Dirección de Recursos
Humanos.
5
3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a
despacho
5
Director Toma conocimiento y deriva al área de remuneraciones
5
Secretaria Retira de despacho , registra proveído y traslada al área de
remuneraciones
5
4 ÁREA DE REMUNERACIONES
Técnico Recepciona documento firma cargo y traslada al área de tesorería de la
unidad orgánica de finanzas en original y dos copias, quedando una copia
para archivo
5
TOTAL 2
Responsable Martín Zeballos Villone
Coordinador Gladys Manchego Yuyali
68
ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-5 67/123 a 67/123
05 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOSDIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL
INICIO
Técnico de remuneraciones
elabora planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de pago
y traslada a Presidencia
Regional
Planillas para el pago
de las AFPs
La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas
Planillas para el pago
de las AFPs
Técnico en Remuneraciones
recepciona planillas, verifica
firmas y traslada a Tesorería
Técnico en Tesorería
recepciona planillas, verifica
firmas, elabora comprobante
de pago, elabora cheque y
procede a efectuar el pago
FIN
Planillas para el pago
de las AFPs
69
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DE CONTRATOS
Código Vigencia Pagina
DRH-6 24 02 06 DE A
68 123 69 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Órgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)
Tiempo de Duración 8 Días
Base Legal
Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección De Recursos Humanos
Decreto Supremo Nº 029 –PCM
Objetivo Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a la
Fuente de Recursos Ordinarios
Requisitos Opinión Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y Hacienda
Existencia de la Plaza Presupuestada Vacante
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Directora Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el
que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadro
para Asignación de Personal
20
2 GERENCIA GENERAL
Gerente
Regional
Elabora cuadro con relación de Personal que va a ser contratado en el mes
que corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno de
acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal vigente, debidamente
visado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitando
opinión presupuestal.
20 1
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento, registra, estampa sello de proveído y lo pone a
despacho.
3
Gerente
Regional
Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Hacienda
10
Secretaria Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda
3
4 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Secretaria Recepciona, registra , pone sello de proveído y pone a despacho 3
Subgerente Toma conocimiento, evalúa , verifica y deriva al especialista o técnico que
elabore la opinión presupuestal
10 1
Secretaria Recoge documento del despacho y de acuerdo al proveído traslada
documento al técnico
3
Técnico Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar la
opinión presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura
70
Secretaria Recepciona documento con el informe del técnico y pone a disposición del
Subgerente de Presupuesto y Hacienda
Subgerente Evalúa y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Secretaria Registra coloca sello proveído y traslada a la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de proveído pone sello y
pone a disposición del Gerente Regional
Gerente
Regional
Toma conocimiento, evalúa y deriva con proveído a la Dirección Regional
de Administración, para que se efectúe la elaboración de contrato y una
copia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.
Secretaria Registra y deriva a la Dirección Regional de Administración
6 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposición de la Directora
Regional de Administración
Directora Toma conocimiento evalúa y lo deriva a la Dirección Regional de Recursos
Humanos.
1
Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Recursos Humanos
7 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Director Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales
de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a la
Dirección Regional de Administración para su visación.
3
Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional de Administración
8 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Directora Visa y deriva a la Dirección Regional de Asesoria Jurídica
Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional Asesoria Jurídica
9 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposición de la
Directora.
Directora Visa y deriva a la Gerencia General Regional 1
Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional
10 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición de la
Gerente General Regional
Gerente
Regional
Visa y firma contratos y devuelve a la Dirección de Recursos Humanos
Secretaria Recepciona , registra y deriva documento a la Dirección de Recursos
Humanos
11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición del
Director
Director Toma conocimiento y deriva al encargado del área de escalafón para la
suscripción o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejando
constancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para el
legajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original
1
TOTAL 8
Responsable Martín Zeballos Villone
71
ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PI)
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN (PI)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6 70/123 A 70/123
20 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE ASESORÍA
JURÍDICA
INICIO
Director de Recursos
Humanos coordina con
Gerente General Regional
contratos con cargo a
recursos ordinarios (RO)
y proyectos de inversión
(PI)
Elabora cuadro de
personal a ser contratado
y con memorandúm
deriva solicitando opinión
presupuestal
2
1
Gerente toma
conocimiento y deriva
Copia 3
Director Regional de
Administración toma
conocimiento y deriva con
proveído
Directora toma
conocimiento, verifica
conformidad , pone
visto y traslada a
Gerencia General
Regional
4
FIN
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
DOCUMENTO
Cuadro de Personal
Memorandúm de Gerencia General Regional
solicitando opinión presupuestal
Informe con opinión presupuestal y con
documentos sustentatorios adjuntos
Contratos
4Copia 3
B
Gerente toma
conocimiento, visa y
deriva
Subgerente de
Presupuesto toma
conocimiento, elabora
opinión presupuestal y
con informe remite
opinión
Gerente toma
conocimiento y deriva con
proveído
3
Remuneraciones
DRA
Director de Recursos
Humanos toma
conocimiento, elabora
contratos de acuerdo a
documentos sustentarios,
pone vistos y traslada
para otros vistos
Copia 3
A
4
Administradora toma
conocimiento, verifica
conformidad , pone visto
y traslada a Dirección
Regional de Asesoría
Jurídica
B
A
Administradora toma
conocimiento, verifica
conformidad y deriva
Director de Recursos
Humanos, verifica
conformidad, deriva a
escalafón para
suscripción de contrato
Interesado
Legajo de Interesado
Copia 3
4
3
72
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION Y PAGO DE ÓRDENES DE
COMPRA Y/O ÓRDENES DE SERVICIOS
Código Vigencia Pagina
AAD-1 24 02 06 DE A
71 123 73 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Logística y Servicios Generales
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración
Base Legal
Reglamento de Organización y Funciones
Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Ley de Presupuesto Anual vigente
Objetivo Elaborar documento sustentatorio para adquisiciones
Requisitos
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Jefes de
Unidades
Orgánicas
Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de órgano
inmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/o
servicios con cargo a proyectos de inversión
Residente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a la
Subgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regional
de Infraestructura, quien dispone el traslado a la Dirección
Regional de Administración.
10 1
Secretaria Retira documento de jefatura, registra proveído y traslada a la
Dirección Regional de Administración 5
2 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Directora 3
Directora Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme lo deriva a
logística 5
Secretaria Retira informe de despacho , registra proveído (descarga) y
traslada a la Dirección de Logística 5
3 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Director 3
Director Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al área de
adquisiciones para que atienda el pedido 5
Secretaria Retira documento de despacho, registra el proveído y con cargo
entrega al área de adquisiciones 5
4
Técnico en
Adquisiciones
ÁREA DE ADQUISICIONES
Recibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede a
efectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o servicios
requeridos, elabora el cuadro comparativo , evalúa propuesta, hace
poner visto bueno al director y traslada directamente al técnico que
elabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , el
documento acompañando copia cuadro comparativo
30 1
73
Técnico
encargado de
elaboración de
O/C y/o O/S
Técnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,
recepciona y verifica documentos y la copia del cuadro
comparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguiente
detalle:
O/C original con 09 copias
Original, lo remite a tesorería, con todos sus antecedentes (cuadro
comparativo, informe y/o memo que requiere el bien)
01 Copia para archivo del área de adquisiciones
01 Copia para el proveedor
01 Copia para Control Presupuestal
01 Copia para Integración Contable
02 Copias para el área de Información
01 Copia para la Sugerencia de Obras
01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial
O/S Original con 06 copias
Original, va al área de tesorería
01 Copia para archivo del área de adquisiciones
01 Copia para Integración Contable
01 Copia área Control Presupuestal
01 Copia para la Subgerencia de Obras
01 Copia para el proveedor
La distribución de las copias se hará durante el proceso del
procedimiento para el pago de la O/C y/o O/S
El técnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio traslada
directamente al área de Control Presupuestal quedándose con una
copia para archivo
20 1
5
6
Técnico de
Control
Presupuestal
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
Técnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistos
buenos respectivos y procede a efectuar la afectación presupuestal,
acto seguido devuelve a la Dirección de logística quedándose con
una copia
10
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Secretaria Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectación y procede a
efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de la
O/C al encargado de almacén y en el caso de la O/S según el
detalle:
A la oficina que solicito el servicio para que por tramite
regular remitan el informe de conformidad o no del servicio a
la Dirección de Logística
Al residente de obra para que con informe de conformidad del
servicio y lo remita a la Dirección de logística por tramite
regular
Secretaria de la Dirección de Logística procede a efectuar
la fase de devengado según el detalle siguiente :
O/C cuando recepciona de almacén la Pecosa
Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C
firmadas quedándose una copia para el almacén
O/S cuando recepciona el informe de conformidad del
servicio por el solicitante, quedándose la copia con el
residente
Efectuado el devengad, la secretaria de la Dirección de Logística
traslada con cargo al área de fiscalización
10
7
Técnico en
Fiscalización
ÁREA DE FISCALIZACIÓN
Recepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verifica
montos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales el
IGV, firmas y sellos de los responsables de Logística y la firma del
almacenero en la O/C dando fe al ingreso del bien
En el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica la
existencia del servicio mediante informe de conformidad emitido
10
74
por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturaleza
del servicio
Efectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenes
de servicio, procede a remitir los documentos al área de tesorería
Técnico en
Fiscalización
Área de Tesorería
Técnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica su
conformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta la
naturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a técnico que va
a ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobación y lo
devuelve al técnico que gira el cheque para la elaboración del
comprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pago
y pasa a caja
Técnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenes
de servicio y ordenes de compra según el caso y verifica.
En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacén y si es
O/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procede
al pago previa firma del comprobante de pago, y sello de
cancelación de la factura por el interesado y pone sello de pago en
el comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,
ordenes de servicios, luego archiva documentación sustentatoria
15 1
TOTAL 4
Responsable
Coordinadora
Dp NELLY TORRES SALAZAR
75
OC
N
o
si
ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)
FLUJOGRAMA ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADD-1 74/123 a 74/123
27-02-2006DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
Jefatura elabora
informe solicitando la
compra de un bien o
servicio a la GRA; en
caso de obras el
Residente lo solicita a
la Subgerencia de
Obras y esta con
informe a la Gerencia
de Infraestructura
Director deriva para
su atención
Con proveído 1
UNIDAD
ORGÁNICA
GERENCIA
REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
(GRA)
DIRECCIÓN DE LOGISTICA DIRECCIÓN DE FINANZAS
PROVEEDOR DEL
BIEN
O SERVICIO
Interesado
1
A
B
INICIO
Copias OS
Oficina que solicita el
servicio recepciona
copias, procede a
verificar conformidad
del servicio y elabora
informe de
conformidad
FIN
¿Es
conforme?C
D
Jefatura toma
conocimiento e indica
atender con proveído Jefe de Adquisiciones
firma cargo, elabora
cotizaciones y cuadro
comparativo y
selecciona mejor
propuesta
32
1
Técnico recepciona
documentos y procede
a elaborar OC u OS
32
1OS 4
32
1
Secretaria de Logística
recepciona documentos
y efectúa fase de
compromiso en SIAF
Secretaría de Logística
recepciona documentos
y efectúa fase de
compromiso en el SIAF
5
Secretaría de Logística
recepciona informe y
procede a efectuar
devengados
C
E I
54
3 OS
98
Copia OC
Técnico en Tesorería
recepciona documento,
verifica conformidad,
elabora cheque, ejecuta
fase girado, espera
aprobación, elabora
comprobante de pago,
hace firmar a quien
corresponda comprobante
y cheque
Secretaria recepciona
documentos, verifica
firmas, procede a
efectuar fase de
devengado del SIAF
21
Técnico de Caja
recepciona documento,
verifica sellos y firmas y
vistos bguenos, si es
conforme procede al pago
Integración
contable
F
G H
Copia OC
Original OC54
321
Almacén
Información
Copia OC
E
32
1os
OC 4
Técnico de Control Presupuestal
recepciona documentos, revisa sellos,
vistos y firmas; si es conforme
procede a efectuar compromiso
A B
OS
53
21 OS
Técnico de Fiscalización
recepciona documentos,
verifica conformidad y
procede a fiscalizar
E
Copia OC
Técnico de Almacén
recepciona copia, efectúa
procedimiento de ingreso
y salida de almacén
G
I
76
F
Proveedor recepciona
documento, firma
comprobante de pago, pone
sello de cancelación de
recibo de honorarios si es OS
y de facturas si es OC,
recepciona cheque
Copia OC
H
Proveedor toma
conocimiento y procede ha
ingresar el bien
4
6
5
Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)
Informe de conformidad del servicio
Cheque
1
3
2
Informe solicitando la adquisición del bien o servicio
Cuadro de cotizaciones
Cuadro comparativo
7
9
8
Comprobante de pago
Pecosa
Factura
Nº DOCUMENTO
LEYENDA
76
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN
CENTRAL
Código Vigencia Pagina
AAL-1 24 02 06 DE A
75 123 76 123
Organo Dirección de Logística
Competencia Área de Almacén
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Organo de origen Dirección de Logística, área de Adquisiciones
Organo de destino Organo solicitante
Tiempo de duración 2 Días
Base legal Ordenanza Nº 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. Nº 004-
2004-C.R/GR
Objetivo Recepción y entrega de materiales a los órganos solicitantes
Requisitos a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal, fiscalización,
adquisiciones y jefatura.
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Secretaria DIRECCIÓN DE LOGISTICA
Entrega copia de O/C giradas en los primeros días del mes
siguiente jefatura de área de Almacén
3
2
Jefatura
Jefatura/técnico
ALMACÉN
Recibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anterior
Ordena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y del
sistema informático de Logística imprime PECOSAS, en
original y 05 copias para su distribución, ( 01 para Administración,
01 para residente, 01 para portería y saldo para la Dirección de
Logística. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras y
residente con sus respectivos sellos post firmas
Posteriormente puede ocurrir lo siguiente:
a) El encargado de Almacén recoge el material del proveedor
b) Que el residente de obra recoja el material
c) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, al
Almacén
Ocurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado de
Almacén procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmar
la PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes.
Posteriormente el jefe de Almacén envía a la Dirección de
Logística original con tres copias de las PECOSAS adjuntando el
respectivo comprobante de pago.
Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que la
oficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos de
informática deberá evaluarlos previamente la oficina de computo.
5
20
1
3
Secretaria DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
Recepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procede
al devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que
10 1
77
recepciona al encargado del Almacén.
Nota
Para retirar los bienes de Almacén el órgano solicitante debe
elaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en el
rubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado por
la persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recibí
conforme.
TOTAL 2
Responsable Juan Corazi
Entrevistado(a) Elsa Condori Tapia
78
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL
FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123
09 - 11 - 2005DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
ÁREA DE ALMACÉN
DIRECCIÓN DE LOGISTICA ALMACÉN
INICIO
Secretaria envía copia de
ordenes de compra giradas
en el mes (o/c)
1
Jefe de Almacén recibe sin
cargo o/c, ordena según
fuente de financiamiento,
imprime precosas en original
y 05 copias y hace firmar
pecosas a Jefatura de Oficina
que solicita el bien con sellos
correspondientes
Encargado de Almacén
recoge los bienes
Residente de Obra recoge los
bienes
El Proveedor interna los
bienes
Técnico del Almacén
verifica el bien de
acuerdo a o/c
Técnico de Almacén
algunas veces
verifica existencia
del bien
Técnico de Almacén
verifica el bien de
acuerdo a o/c
Técnico de Almacén hace
firmar las pecosas en el item
recibi conforme por
interesado y entrega del bien
y recepciona factura del
proveedor
3
2
1
La Secretaria recepciona
documento y procede a
efectuar el devengado
FIN
LEYENDA
2
3
1
Pecosa
Factura
Copia o/c
Nº Documento
79
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Código Vigencia Pagina
DS-1 24 02 06 DE A
78 123 79 123
Órgano Dirección de Supervisión
Competencia Dirección de Supervisión
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de Estudios
Órgano de Destino Presidencia Regional
Tiempo de Duración 12 días
Base Legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolución de contraloría
N° 195-88-CG
Objetivo Verificar si el expediente técnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados de
acuerdo a normas técnicas y reglamentos vigentes.
Requisitos Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Técnico visado por el proyectista.
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
Sub Gerente
Secretaria
Director
Secretaria
Profesional
Responsable
Secretaria
Director
Secretaria
Secretaria
Gerente
General
Regional
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Remite el Expediente Técnico y/o estudio definitivo con proveído en el
informe del Responsable de la elaboración de dicho documento técnico.
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona el expediente técnico y/o estudio definitivo sin foliar, lo
registra y pone a disposición de la Jefatura.
Toma conocimiento y deriva con proveído al profesional de la
especialidad quien ejecutará la revisión.
Retira documento del despacho, registra el proveído y con cuaderno de
cargo entrega el documento al profesional Responsable
Toma conocimiento, y comienza la revisión del expediente técnico y/o
estudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de campo
respectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informe
técnico acompañando el expediente técnico y/o estudio definitivo, el cual
en caso de contener observaciones será devuelto a la GRI(SG. Estudios)
a través de Gerencia General Regional.
En caso de conformidad, se remite con informe del Director el Informe
Técnico acompañado del expediente técnico y/o estudio definitivo, a
Gerencia General solicitando la aprobación mediante RER
Recepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.
Toma conocimiento, evalúa y dispone se eleve a la Gerencia General
para la emisión de la RER de aprobación o para que se alcancen las
observaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).
Elabora informe según las indicaciones del Director, hace firmar, registra
y eleva a la Gerencia General.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.
Toma conocimiento, evalúa y en caso de conformidad con proveído,
autoriza a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica para que proceda a
elaborar el proyecto de RER de aprobación del expediente técnico y/o
estudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con
10
10
10
15
10
15
01
5-8
01
1-2
80
Secretaria
proveído a la GRI(Subgerencia de Estudios).
Retira el documento del despacho, registra el proveído y con cargo
entrega a la DRAJ o a la GRI, según sea el caso.
20
TOTAL 12
Responsable Mauricio Nina Juárez
Entrevistados Segundo García Muñoz
Ever Yufra Sandoval
81
REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
FLUJOGRAMA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1 80/123 A 80/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
INICIO
Sub Gerente remite Expediente
Técnico y/o Estudio Definitivo con
Informe para la revisión y emisión
de Resolución.
FIN
Director, deriva con proveído al
Profesional para su revisión.
SUBGERENCIA GERENAL DE
ESTUDIOSDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL
La Gerencia General Regional,
evalúa, en caso de conformidad
autoriza a Asesoría Jurídica para que
elabore proyecto de Resolución
Ejecutiva Regional, en caso de
contener observaciones deriva con
proveído a la Gerencia Regional de
Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
Profesional responsable, revisa el
Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo.
Informe con Expediente Técnico
y/o Estudio Definitivo para
revisión.
Informe Técnico con resultados,
Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo e Informe según
indicaciones del Director de
Supervisión.
¿Es conforme?Si
No
Profesional Responsable, con Informe
devuelve a la Sub Gerencia de
Estudios a través de la Gerencia
General, acompaña Expediente
Técnico y/o Estudio Definitivo.
Profesional Responsable toma
conocimiento, revisa el Expediente
Técnico y/o Estudio Definitivo.
Director toma conocimiento, evalúa,
dispone con informe se eleve a
Gerencia General Regional para
emisión de Resolución de aprobación
o para que se alcancen las
observaciones a la Gerencia Regional
de Infraestructura (Estudios).
Informe técnico con resultados,
Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo
82
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
PRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND
Código Vigencia Pagina
SGPIP-1 24 02 06 DE A
81 123 81 123
Órgano Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Competencia Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Órgano de Origen Usuarios (Gremios de Empresarios)
Órgano de Destino Usuarios (Gremios de Empresarios)
Tiempo de Duración 3 días
Base Legal ROF Art. 61 numerales c y f
Objetivo Brindar apoyo a los empresarios para la exposición y venta de sus productos
Requisitos Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Técnico
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Encargado de
Módulos
USUARIO
Presenta por escrito solicitud en Trámite Documentario
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recibe, registra y envía la solicitud a la Gerencia General Regional para la
autorización correspondiente.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recibe, registra y pone la solicitud a disposición de la Gerente General
para su consideración.
Toma conocimiento, evalúa y autoriza la realización del préstamo
mediante proveído.
Registra proveído y envía el documento a la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Recibe, registra y pone la solicitud a disposición del Gerente Regional.
Toma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que el encargado de
los módulos de stands atienda el requerimiento.
Registra el proveído y con cargo entrega la solicitud al encargado de los
módulos de stands.
Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evalúa el pedido y
coordina la atención con el usuario. Entrega los módulos haciendo firmar
un cargo, detallando lo que entrega.
Al término de la actividad recepciona los módulos verificando la
conformidad para su internamiento e informa las situaciones anómalas en
caso de presentarse.
10
10
10
10
10
20
10
30
1
1
1
TOTAL 3
Responsable América Masías
Entrevistado Hugo Misad
Sabino Toala
83
PRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND
FLUJOGRAMA DE PRÉSTAMO A MÓDULOS DE STAND
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123
29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
INICIO
FIN
Tecnico recibe solicitud,
envía a Gerencia General
Regional para autorización
Encargado recibe solicitud,
coordina con usuario,
entrega módulos, al termino
recepciona e interna
módulos.
USUARIOTRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Gerencia General Regional,
evalúa y autoriza con
proveído el préstamo
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO
Solicitud de préstamo
de stand
Solicitud de préstamo
de Stand.
Gerente, evalúa, con
proveído dispone que el
encargado atienda la
solicitud.
Solicitud de préstamo de
stand y proveído en
solicitud autorizando el
préstamo
84
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Código Vigencia Pagina
SGPIP-5 24 02 06 DE A
83 123 83 123
Órgano Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Competencia Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Órgano de Origen Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Órgano de Destino Empresarios
Tiempo de Duración 5 días
Base Legal ROF Art. 61 numerales b y h
Objetivo Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitación, organización
y comercialización.
Requisitos Estar incluido en el Plan Operativo Institucional
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
Gerente
Regional
SubGerente
Equipo
Técnico
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
General
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Teniendo en consideración el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional,
en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecución
de la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a la
Gerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,
equipos, etc.)
Asume la conducción y organización de la actividad programada.
Ejecuta las tareas programadas para la realización del evento.
Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a la
Gerencia General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposición de la
Gerente General para su consideración.
Toma conocimiento, evalúa y con memorándum, con copia a la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, dispone que las unidades
orgánicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.
Elabora el memorándum según las indicaciones de la GGR, lo hace
firmar, lo registra y envía el original a la Unidad Orgánica
correspondiente y una copia a la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico.
20
180
60
30
10
20
30
1
2
1
1
TOTAL 5
Responsable América Masías
Entrevistado Hugo Misad y Sabino Toala
85
FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123
29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
INICIO
Gerente dispone que la Sub Gerencia
de Promoción de la Inversión Privada
inicie ejecución de actividades
programadas (Evento) y con Informe
solicita a Gerencia General Regional
el apoyo necesario.
FIN
Sub Gerente, asume la conducción y
organiza la actividad programada.
Gerente supervisa la actividad y
elabora Informe de Resultados del
evento a Gerencia General Regional
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADAGERENCIA GENERAL REGIONAL
Ejecución del evento
programado, copia de
memorandúm de Gerencia
General Regional dando el
apoyo.
Gerencia General Regional evalúa, y
con copia de memorandúm a Gerente
Regional de Desarrollo Económico
dispone que las unidades orgánicas
correspondientes brinden apoyo;
original de memorandúm se remite a
unidades orgánicas.
Solicitud de opinión legal,
antecedentes y proveido.
Equipo Técnico toma conocimiento y
ejecuta las tareas programadas.
A
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
A
86
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
INSCRIPCIÓN Y ACREDITACION DE DELEGADOS
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION
REGIONAL
Código Vigencia Pagina
SGPS-2 24 02 06 DE A
85 123 86 123
Órgano Gerencia Regional de Desarrollo Social
Competencia Subgerencia de Participación Social
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Órgano de Origen Subgerencia de Participación Social
Órgano de Destino Presidencia Regional
Tiempo de Duración 08 días
Base Legal Ley Orgánica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N° 11°, 11°-A,
Ordenanza Regional N° 003-2003-CR/GR.MOQ y N° 008-2005-CR/GR.MOQ
Objetivo Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR
Requisitos Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad
Civil. Ley 27902 Art. 11° A b)
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
5
6
7
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Presidenta
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Representante
Técnico
Secretaria
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
Informa a GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes la
conformación del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.
Registra y deriva a Secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional de
Desarrollo Social
Propone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobación de
Convocatoria al proceso de inscripción de delegados representantes de
organizaciones de la sociedad civil para elección de representantes al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Recepciona, registra y pone a disposición de la Presidenta.
En Sesión de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designa
Responsables mediante Decreto Regional.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional de
Desarrollo Social la orden de la realización de proceso.
Solicita por escrito a Dirección Regional de Administración la publicación
de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse para
participar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civil
al CCR. Según Reglamento, en un diario de mayor circulación de la
Región.
Recepciona, registra y deriva a Dirección Regional de Administración.
ORGANIZACIONES SOCIALES
Solicitan inscripción del delegado representante de su organización, según
reglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personería jurídica, Acta
de asamblea de participación y designación de delegado, DNI de delegado
y documentos que acrediten 03 años de vida institucional)
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposición del GRDS
15
10
10
10
10
30
10
01
01
87
8
9
10
11
12
13
14
15
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Representante
Organización
Social
Subgerente
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Presidenta
Regional
Gerente
Regional
Mesa Directiva
Comité
Electoral
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Presidenta
Regional
Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído a Subgerencia de
Participación atienda lo solicitado.
Registra proveído y entrega con cargo el documento al Subgerente.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposición del Sub. Gerente de
Participación Social
Previa evaluación de expediente, considera su participación e inscribe, en
caso de observación, hace conocer al interesado, por escrito y según
plazos establecidos en el reglamento.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Recepciona, registra y pone a disposición del GRDS
Expide Resolución de Inscripción del Delegado Representante de la
Organización de la Sociedad Civil y/o denegación, en los plazos que
establece el Reglamento.
ORGANIZACIÓN CIVIL En caso de ser observado y/o denegado su inscripción, presenta recurso de
apelación en la 1er. o 2da. Instancia según corresponda.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Informa la Publicación de la relación de representantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil aptos para su participación en la elección de
representantes al CCR.
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Informa a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria a
reunión de delegados para la conformación del Comité Electoral de
representantes de la Sociedad Civil al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Recepciona, registra y pone a disposición de la Presidenta
Convoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civil
debidamente inscritos a Reunión de delegados (1° y 2° Citación).
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Entre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva.
MESA DIRECTIVA
Eligen el Comité Electoral entre los delegados inscritos asistentes.
COMITÉ ELECTORAL
Determinan fecha, lugar y hora de elección de los representantes al CCR,
conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, además invita
veedores al proceso).
Inscribe ternas, somete a elección y levanta acta de elecciones con el
correspondiente resultado e informa a la GRDS.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Informa a Presidencia, acompañando acta correspondiente de los
resultados del proceso de elección, solicitando su acreditación mediante
Resolución a la terna ganadora como representante al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Recepciona, registra y pone a disposición de la Presidencia
Emite resolución de acreditación de representantes de la Sociedad Civil
ante el CCR, determina fecha para su instalación.
10
10
30
10
10
10
10
10
45
10
10
0.5
01
01
01
01
01
01
TOTAL 8
Responsable Emilio Manchego
88
INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL
CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)
FLUJOGRAMA INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2 87/123 a 87/123
28-11- 2005GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
INICIO
Sub Gerente informa a
la Sub Gerencia que
debe conformarse el
Consejo de
Coordinación Regional
y adjunta Plan de
Trabajo
Gerente propone por
escrito a Presidencia
Regional aprobar la
convocatoria al
proceso de
inscripción de
Delegados de las
Organizaciones
Civiles al CCR
Presidencia en sesión
del Consejo Regional
aprueba fecha de
convocatoria y
designa responsable
Propuesta de
convocatoria al
proceso de
inscripción de
Delegados al CCR
SUB GERENCIA
DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL
GERENCIA
REGIONAL DE
DESARROLLO
SOCIAL
PRESIDENCIA
REGIONAL
ORGANIZACIONES
SOCIALES
TRAMITE
DOCUMENTARIO
MESA
DIRECTIVA
COMITÉ
ELECTORAL
Elige al Comité
Electoral entre los
Delegados inscritos
asistentes
Plan de Trabajo
sobre conformación
del CCR
Gerente solicita a
Dirección Regional de
Administración publicar
en diario la convocatoria
para inscripción de
organizaciones de la
sociedad civil ak proceso
de elecciones
A
Presidencia convoca por
escrito a Delegados
representantes de la
Sociedad Civil para
conformar el Comité
Electoral
Solicitan inscripción
de Delegados según
Reglamento
Técnico recepciona,
registra solicitudes de
inscripción de
delegados de la
Sociedad Civil
Determina las
elecciones de
representantes al
CCR, inscribe ternas,
somete a elecciones,
levanta acta de
elecciones e informa
de resultados a la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social
D
C
C
Presidencia emite
Resolución de
acreditación de
representantes de la
Organización Civil
ante el CCR y
determina forma de
instalación
B
Gerente expide
Resolución de inscripción
del delegado
representante de la
Organización Civil o la
denegación de ello
Gerente entre los
asistentes Delegados
nombra e instala la
Mesa Directiva
Gerente con acta de
resultados informa a
Presidencia regional
los resultados de las
elecciones y solicita
Resolución para la
terna ganadora como
representantes
AINICIO
Solicitudes de
inscripción de la
sociedad civil al
proceso de
participación de
elecciones de
representantes al CCR
Sub Gerente evalúa
expedientes
Resolución de
inscripción de
Delegados
Sub Gerente informa
la publicación de
representantes aptos
para participar en las
elecciones de
representantes a la
CCR
Sub Gerente ve las
solicitudes de
inscripción, evalúa y
dispone con proveído
que la Sub Gerencia
de Participación
Social atienda
solicitudes
Gerente informa a la
Presidencia Regional,
solicita convocatoria a
reunión de Delegados
para conformar el
Comité Electoral
FIN
D
B
¿Es
conforme?
No
Si
Hace conocer
observaciones al
interesado para que
absuelva
Considera e inscribe
89
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE
CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA
Código Vigencia Pagina
SGGADC-1 27 02 06 DE A
88 123 89 123
Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Competencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área de Medio Ambiente
Estado Actual Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
Órgano de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
Tiempo de Duración 14 días
Base Legal Art. 71° numeral c) del ROF del Gob. Regional Moquegua
Art. 2° de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental
Objetivo Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPs
Requisitos Estudios de Preinversión y/o Definitivos con EIA
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Remite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye el
EIA, solicitando la evaluación del aspecto ambiental
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a disposición del gerente Regional
Toma conocimiento, y dispone con proveído a la Subgerencia para su
atención
Registra el proveído y entrega con cuaderno de cargos al subgerente
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Toma conocimiento, evalúa y deriva al especialista en medio
ambiente para que realice la evaluación del EIA
Registra el proveído y entrega al profesional encargado.
Toma conocimiento y teniendo en consideración las normas de
impacto ambiental especificas, según el tipo de estudio, procede a la
realización del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerente
declarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observaciones
encontradas.
Registra el informe de evaluación del profesional y entrega al
Subgerente.
Recibe con cargo el informe de evaluación, lo revisa y eleva a la
GR.RNMA con informe.
Elabora el informe según las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y eleva a la GR.RNMA.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona el informe acompañado del Informe Técnico de
evaluación del especialista, lo registra y pone a disposición del
Gerente Regional.
10
10
10
10
10
10
60
20
10
0.50
0.25
0.25
0.25
0.25
10
0.25
0.50
0.50
0.25
90
5
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído se derive a la
GRI ( Sub Gerencia de Estudios)
Registra proveído y remite el informe con antecedentes a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición de la Gerente Regional.
Toma conocimiento y en caso de que el informe contenga
observaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contiene
la viabilidad del estudio dispone se continúe con el tramite de
aprobación final del estudio del PIP.
Registra proveído y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudios
para subsanación de observaciones o para continuar el trámite de
aprobación, según corresponda.
10
10
10
20
10
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
TOTAL 14
Responsable José Luís Peralta
Entrevistados Francisco Flor Soto
91
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123
29 - 12 - 2005
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE
INICIO
Gerente remite con Informe el
Estudio del Proyecto, solicita
evaluación, incluye el estudio de
Impacto Ambiental (EIA)
Gerente, con proveído dispone
atienda Sub Gerencia de Gestión
Ambiental y Defensa Civil.
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
Especialista realiza la
evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental solicitado
Solicitud de Evaluación, Informe
del Estudio del Proyecto y
Estudio de Impacto Ambiental
(EIN)
Solicitud de Evaluación,
Informe del Estudio del
Proyecto, Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) con proveído
para atención.
Gerente, si el Informe de Evaluación
tiene observaciones deriva a Sub
Gerencia de Estudios, si el Informe de
Evaluación es viable dispone se
continué con el tramite de aprobación
final del estudio del Proyecto de
Inversión Pública y remite a Sub
Gerencia de Estudios.
Informe y Proyecto con Informe
de Evaluación y otros
documentos
FIN
Gerente, revisa y con proveído
dispone se derive a Gerencia Regional
de Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
Informe de Evaluación, y otros
documentos
¿El estudio es
viable?Si
No
Subgerente devuelve a la
Gerencia de Infraestructura
indicando las observaciones
Sub Gerente deriva a
Especialista para que realice
evaluación del EIA
Subgerente recibe Informe de
Evaluación y revisa
Lo eleva a la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente
92
93
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Código Vigencia Pagina
SGGADC-10 24 02 06 DE A
91 123 92 123
Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Competencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área Defensa Civil
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo X
Órgano de Origen Interesado
Órgano de Destino Interesado
Tiempo de Duración 12 días
Base Legal
Art. 7° numeral l) del ROF del Gob. Regional
D. Ley N° 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2° de las disposiciones
complementarias.
Objetivo Determinar los niveles de riesgo existentes
Requisitos Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluación
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
5
Técnico
Secretaria
Presidenta
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Especialista
acreditado por
INDECI
Secretaria
USUARIO (INTERESADO)
Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad de
evaluar daños o niveles de riesgo en una situación determinada
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recibe, registra, coloca sello de recepción y remite a la Presidencia
Regional
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra y pone a consideración de la Presidenta Regional
Toma conocimiento y dispone con proveído su atención por la
GRRNMA
Registra proveído y remite el documento a la GRRNMA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.
Toma conocimiento y dispone con proveído que el Subgerente atienda
el pedido
Registra proveído y con cargo entrega al Subgerente.
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.
Toma conocimiento y con proveído lo pasa al especialista en defensa
civil para su atención
Registra proveído y con cargo entrega al Especialista acreditado por
INDECI.
Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procede
a la realización de la inspección técnica teniendo en consideración los
reglamentos y normas técnicas y comunica los resultados de la
evaluación mediante informe dirigido a la Subgerencia.
Recepciona el informe técnico de evaluación, registra y entrega al
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
7
0.25
94
6
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Subgerente
Recibe el informe técnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMA
Elabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y remite adjuntando el informe técnico de
evaluación al Gerente Regional.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.
Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se haga
conocer al interesado el informe Técnico de Evaluación de Riesgos.
Registra proveído y con cargo entrega el Informe Técnico de
Evaluación de Riesgos al interesado (usuario)
20
10
10
10
10
0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
TOTAL 12
Responsable José Luís Peralta
Entrevistados Francisco Flor Soto
95
EVALUACIÓN DE RIESGOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-10 93/123 a 93/123
17 - 10 - 2005SUB GERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
DEFENSA CIVIL
INICIO
Presenta solicitud
indicando evaluar daños
o niveles de riesgo.
Técnico recibe solicitud y
remite a Presidencia
Regional.
USUARIOTRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS
NATURALES Y
GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL Y
DEFENSA CIVIL
Presidencia dispone su
atención por la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestión del
Medio Ambiente
Gerente, con proveído
dispone atienda la Sub
Gerencia de Gestión
Ambiental y Defensa
Civil.
Gerente dispone hacer
conocer al interesado el
Informe Técnico de
Evaluación de Riesgos.
Solicitud indicando
evaluar daños o
niveles de riesgo.
Solicitud indicando
evaluar daños o
niveles de riesgo y
proveídos de atención
Solicitud indicando
evaluar daños a
niveles de riesgo e
Informe con proveído
de atención.
Informe Técnico de
Evaluación y Informe
de Sub Gerente.
FIN
Sub Gerente, con
proveído pasa al
especialista en Defensa
Civil para atención
Especialista recibe
documento, coordina con
sectores involucrados,
realiza evaluación técnica
e informa al Subgerente
Sub Gerente recibe
Informe Técnico de
Evaluación y lo eleva con
Informe a la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestión del
Medio Ambiente
96
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR
ADMINISTRACION DIRECTA
Código Vigencia Pagina
SGE-1 24 02 06 DE A
94 123 96 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Sub Gerencia de Estudios
Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)
Tiempo de
Duración
80 días
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.
Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica
Requisitos Opinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-
2021
N° Cargo
responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Remite con memorándum el listado de proyectos resultante del
presupuesto participativo, así como otras ideas de proyectos
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído su
atención por la Sugerencia de Estudios
Registra proveído y entrega a la Subgerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente
Toma conocimiento , evalúa y dispone con proveído su
atención por el responsable del sector correspondiente
Registra proveído y pasa al documento al profesional indicado
Recepciona el documento que solicita la elaboración del perfil
de proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de la
carga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinación
del sub gerente se determina la modalidad de ejecución (
administración Directa o Contrato)
En caso de Administración Directa procede a elaborar
el Plan de trabajo
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinión de
compatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a
la GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorándum designa
al responsable de la elaboración del perfil en caso de
administración directa.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
3
5
3
3
5
3
60
3
10
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
1
0.25
0.50
97
4
5
6
7
8
9
10
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
SubGerente
Secretaria
Responsable
del Proyecto
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
SubGerente
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección de
Supervisión.
Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección de
Supervisión
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposición del Director
Toma conocimiento , evalúa y designa con memorándum al
inspector que revisará el Plan de Trabajo
Elabora memorándum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento y procede a la revisión del plan de trabajo e
informa los resultados de la evaluación al director.
Recepciona, registra informe del inspector y pone en
conocimiento del Director.
Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de la
evaluación a la Gerencia Regional de Infraestructura
Elabora informe y entrega a la GRI previamente registrado
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de
estudios
Recepciona, registra y pone a disposición del sugerente de
estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
conocimiento
Registra proveído y entrega al responsable del proyecto
Hace conocer los resultados al formulador designado quien
procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el
Banco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaña al
informe de remisión del perfil al subgerente.
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a
la SGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente y
remite el perfil.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPI
Sectorial a través de la Presidencia para su evaluación según
corresponda
Registra proveído y remite al Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma de conocimiento y deriva a la Subgerencia de
Programación e inversiones
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente de
SGPI
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente.
Toma conocimiento y con proveído designa evaluador
Recepciona, registra y pone a disposición del evaluador
Toma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP
15
3
5
3
3
5
15
3
5
15
3
5
3
3
5
3
3
10
3
3
5
3
3
5
3
3
5
0.25
0.25
0.50
0.25
2
0.25
0.50
2
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
45
0.25
0.50
0.50
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
98
Secretaria
Evaluador
procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad del
mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)
viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendación
de que pase aun nivel mayor de estudios
En el caso a) procede a elaborar un informe técnico de
viabilidad comunica a las sugerencia de estudios previa
actualización de la ficha en el banco de proyectos
En el caso b) procede a elaborar un informe técnico
comunicando las observaciones y actualiza la ficha de banco
de proyectos
En el caso c) procede a elaborar un informe técnico
comunicando rechazo y actualiza la ficha de banco de
proyectos
En el caso d) procede a elaborar un informe técnico de
viabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor de
estudios previa actualización en el banco de proyectos
3 0.25
20
TOTAL 80
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
99
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-1 97/123 a 97/123
16 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Gerente remite listado de
proyectos del Presupuesto
Participativo, solicita
elaboración del perfil del PIP
Gerente con proveído deriva a
Supervisión.
Gerente evalúa y dispone con
proveído atienda Sub
Gerencia de Estudios.
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE ESTUDIOS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES
A
Sub Gerente evalúa y con
proveído dispone atienda
Responsable del Sector.
Sub Gerente pone VºBº al plan
de trabajo, con memorandúm
designa responsable de elaborar
el perfil y con informe remite a
Gerencia Regional
Director evalúa y designa con
memorandúm al Inspector
Memorandúm de
designación, Informe con
proveído y Plan de trabajo.
Inspector revisa plan de
trabajo para su aprobación
Memorandum
Memorandúm de
designación, Informe y
plan de trabajo.
1
Memorandúm con
proveido.
2
Responsable del Sector evalúa
pedido de elaboración del perfil.
Con Sub Gerente determinan
modalidad de ejecución y elabora
plan de trabajo.
Memorandúm y Plan de
Trabajo.
A
Memo de designación y
Plan de Trabajo.
¿Aprueba ?
Sub Gerente con proveído
designa a evaluador.
Informe con perfil.
Escala de registro.
Informe para
evaluación.
C
Evaluador evalúa perfil para
determinar su viabilidad.
Es viable?ObservadoSi
No
Evaluador elabora informe
técnico, comunica
observaciones o rechazo y
actualiza ficha en Banco de
Proyectos.
Si con
recomendación
Gerente remite a Sub
Gerencia de Estudios
indicando proceda a
elaborar perfil del PIP.Sub Gerente de Estudios toma
conocimiento y envía a Responsable del Sector.
Formulador toma conocimiento, elabora perfil,
lo registra en Banco de proyectos, imprime ficha de
registro y con informe remite a Responsable del Sector.
Director toma conocimiento y
con informe envía resultado a
la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Responsable del Sector hace conocer resultado a formulador ycon memorandúm al formulador ordena proceda a elaborar perfil.
Plan de Trabajo
aprobado.
Evaluador elabora informe
técnico de viabilidad,
recomienda pase a mayor
nivel de estudio y
actualiza ficha en Banco de
Proyectos.
Gerente toma conocimiento y
deriva a Sub Gerencia de
Promoción de Inversiones
(OPI).
C
Informe con perfil, ficha
de registro, informe con
proveído para evaluación.
B
Informe con plan de trabajo
aprobado, memorandúm con
designación del Inspector y
memorandúm de responsable
que elabora perfil.
Gerente toma conocimiento,
con proveído deriva a la
GRPPAT (SGPI) o a OPI
Sectorial para su evaluación.
Informe con perfil y ficha
de registro.
Informe con proveído de elaboración de perfil,
memorandúm con plan de trabajo aprobado y
memorandúm con responsable de hacer perfil.
Sub Gerente toma conocimiento, firma Ficha de Registro, remite Perfil a OPI
de la Institución o OPI Sectorial según corresponda.
Informe con Perfil y Ficha
de Registro.
6
BEvaluador elabora informe
técnico de viabilidad,
actualiza ficha en Banco de
Proyectos y comunica a Sub
Gerencia de Estudios.
FIN
5
(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios. (4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura señale al Sub Gerencia de Estudios que acción llevar acabo (Se está agregando).(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genérico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI
Regional.
3
No Si
4
100
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA
Código Vigencia Pagina
SGE-1 24 02 06 DE A
98 123 100 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Estudios
Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)
Tiempo de
Duración
102 días
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.
Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica
Requisitos Opinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-
2021
N° Cargo
responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable del
Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorándum el listado de proyectos resultante del
presupuesto participativo, así como otras ideas de proyectos
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído su atención por
la Subgerencia de Estudios
Registra proveído y entrega a la Sugerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del sugerente
Toma conocimiento , evalúa y dispone con proveído su atención por
el responsable del sector correspondiente
Registra proveído y pasa al documento al profesional indicado
Recepciona el documento que solicita la elaboración del perfil de
proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de la carga
de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinación del sub
gerente se determina la modalidad de ejecución ( administración
Directa o Contrato)
En caso de Contrato formula el expediente de contratación
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinión de compatibilidad
a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)
Recepciona, registra y pone a disposición del sugerente
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRI
expediente de contratación, y solicita sea remitido a la Dirección
Regional de Administración
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección Regional de
Administración
3
5
3
3
5
3
60
3
10
15
3
5
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
1
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
101
5
6
7
8
9
10
11
Regional
Secretaria
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
SubGerente
Secretaria
Responsable del
sector
Consultor
Secretaria
SubGerente
Secretaria
Responsable del
Sector
Secretaria
SubGerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección Regional de
Administración
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposición del Director Regional
Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Logística
Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Logística
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposición del Director de Logística
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca a
proceso de selección. Posteriormente comunica el resultado a DRA
Elabora el informe comunicando resultados a DRA.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposición del Director
Toma conocimiento y deriva a la Gerencia Regional de
Infraestructura
Registra proveído y remite a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios
Recibe, registra y pone a disposición del Subgerente de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
conocimiento
Recepciona, registra y pone a disposición del responsable del
proyecto
Toma conocimiento de los resultados y prepara la documentación a
proporcionar al consultor (formulador).
Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco de
proyectos, imprime ficha de registro y la acompaña al informe de
remisión del perfil al subgerente.
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector para
su evaluación.
Recepciona, registra y pone a disposición del responsable del sector
Evalúa y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para su
revisión y evaluación
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a la
SGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hace
firmar, registra y envía a la Gerencia Regional de Infraestructura.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con proveído a la GRPPAT (SGPI) o a
la OPI Sectorial a través de la Presidencia Regional para su
evaluación, según corresponda
Registra proveído y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con proveído a la Subgerencia de
Programación e inversiones
Registra proveído y envía a la Subgerencia de Programación e
Inversiones
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
3
3
5
3
3
30
3
5
3
3
5
3
3
5
3
3
5
3
3
5
15
3
5
3
3
5
3
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
20
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
1
45
0.25
0.50
0.25
1
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
102
12
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Evaluador
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento, evalúa y procede con proveído a designar al
evaluador
Registra proveído y entrega al evaluador
Toma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede a
evaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b)
observado c) rechazado d) viable con recomendación de que pase
aun nivel mayor de estudios.
En el caso a) procede a elaborar un informe técnico de viabilidad
comunica a las sugerencia de estudios previa actualización de la ficha
en el banco de proyectos.
En el caso b) procede a elaborar un informe técnico comunicando las
observaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso c) procede a elaborar un informe técnico comunicando
rechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso d) procede a elaborar un informe técnico de viabilidad
recomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previa
actualización en el banco de proyectos
3
5
3
0.25
0.50
0.25
20
TOTAL 102
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
103
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-2 101/123 A 101/123
16 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Gerente remite con
memorandúm
listado de proyectos
del presupuesto
participativo
solicitando la
elaboración del
estudio de inversión
a nivel de perfil
Gerente evalúa,
dispone con
proveído atienda
Sub Gerente de
Estudios.
Sub Gerente, evalúa
y con proveído
dispone atienda
Responsable del
Sector.
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRITORIO
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTUR
A
SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE
LOGISTICA
SUB GERENCIA
DE
PROGRAMACION
E INVERSIONES
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS
C
Sub Gerente, evalúa
y con memorandúm
designa al
evaluador.
Informe con Perfil,
Ficha de Registro
otros documentos.
Evaluador, evalúa
perfil para determinar
viabilidad.
A
Responsable del
Sector toma
conocimiento del
pedido de
elaboración del
perfil, evalúa, con
Sub Gerencia de
Estudio determina
modalidad de
ejecución y elabora
expediente de
contratación.
Director, evalúa y
deriva a Dirección
de Logística.
Informe y
expediente de
contratación.
Director, deriva
con proveído a
Gerente Regional
de Infraestructura.
B
Director toma
conocimiento,
elabora las bases y
convoca a proceso
de selección y
comunica resultado
a Director
Regional. de
Administracion.
Responsable del
Sector evalúa, con
informe sugiere se
derive a la OPI
para su revisión y
evaluación.
E
Memorandum
Gerente toma
conocimiento,
deriva a Dirección
Regional de
Administración.
Informe y
xpediente de
contratración.
Director toma
conocimiento,
dispone remitir a
Sub Gerencia de
Estudios.
Informe con
proveído y
resultados.
B
Memorandúm
con proveído.
Memo y
expediente de
contratación.
Sub Gerente, pone VºBº al expediente de contratación y
con informe eleva a Gerencia Regional de Infraestructura
para que sea remitido a la
Dirección Regional de Administración.
2
1
3
A
Informe con
resultados.
Informe con
proveído y
expediente de
contratación.
Sub Gerente, firma
Ficha de Registro,
remite perfil a la
OPI de la Región u
OPI Sectorial
(Lima) según
corresponda.
D
Informe con Perfil
y Ficha de
Registro.
4
Memorandúm de
designación,
Informe con
Perfil, Ficha de
Registro y otros
documentos
¿Es
viable?
ObservadoSi
No
Si con
recomendación
E
Gerente, deriva con
proveído a
Subgerencia de
Programación e
Inversiones para su
evaluación.
Informe con perfil,
ficha de registro y
otros documentos.
Sub Gerente,
deriva al
Responsable del
Sector.
Evaluador elabora
informe técnico,
comunica
observaciones,
comunica rechazo y
actualiza ficha en
Banco de Proyectos.
Responsable del
sector conoce
resultados y deriva al
Consultor para que
elabore Perfil.
Director con
proveído deriva a
la GRPPAT (Sub
Gerencia de
Programnación de
Inversiones) para
su evaluación
Informe con
perfil y Ficha de
Registro.
D
Informe con perfil
y ficha de registro.
Informe con
resultados del
proceso de
contratatación
Consultor procede a
elaborar Perfil,
imprime Ficha
Registro y con
informe remite a Sub
Gerente.
Sub Gerente deriva el
estudio al
Responsable del
Sector.
C
Evaluador elabora
informe técnico de
viabilidad,
recomienda pase a
mayor nivel de
estudio, actualiza
ficha en Banco de
Proyectos.
Evaluador elabora
informe técnico de
viabilidad,
actualiza ficha en
Banco de Proyectos
y comunica a Sub
Ger. Estudios.
FIN
(1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente de
Estudios.
(2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal
de la Gerencia de Estudios.
(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Región, debiendo individualizarse en otro procedimiento
para la OPI Sectorial (Lima)
104
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS POR ADMINISTRACION
DIRECTA
Código Vigencia Pagina
SGE-3 24 02 06 DE A
102 123 104 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Estudios
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Organo de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)
Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)
Tiempo de
Duración
71 días
Base Legal ART. 76 Literal a) del reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional
Objetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIP
Requisitos Programa de Inversiones
Estudio de preinversión declarado viable
N° Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Proyectista
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorándum la declaratoria de viabilidad del estudio de
preinversión del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que la Sugerencia
de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra proveído y deriva a la Sugerencia de Estudios
SUGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento, evalúa y con proveído lo deriva al Responsable
del Sector al que corresponde el PIP.
Registra proveído y pasa al documento al profesional indicado
Toma conocimiento, evalúa la capacidad técnica y con informe
propone la modalidad de ejecución del estudio. En el caso de
Administración Directa propone al proyectista.
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento, evalúa propuestas y en caso de Administración
directa con memorándum designa al proyectista responsable del estudio,
remitiendo copia a la Dirección de Supervisión y copia al responsable del
sector.
Elabora memorándum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y entrega con cargo al proyectista
Recibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo y
con informe lo presenta al Subgerente para el trámite de aprobación.
Procediendo a continuación a comenzar la elaboración del estudio
definitivo.
Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposición del
3
5
3
3
5
3
3
10
15
3
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
1
0.25
1
0.25
3
0.25
105
4
5
6
7
8
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
Proyectista
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
Subgerente
Toma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisión y
aprobación por la Dirección de Supervisión
Recibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con proveído se remita a la Dirección de
Supervisión
Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposición del Director
Toma conocimiento , evalúa y designa con memorándum al inspector del
estudio del PIP
Elabora memorándum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento evalúa el Plan de Trabajo y comunica con informe
los resultados de la evaluación. Si es favorable recomienda su aprobación
por Resolución Ejecutiva Regional procediendo después a la realización
del seguimiento de la ejecución del estudio
Recepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento del
Director
Toma conocimiento, evalúa y con informe solicita a la Gerencia General
Regional la aprobación del Plan de Trabajo por RER
Elabora informe y registra
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Al concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todas
sus paginas a la Subgerencia de estudios
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento, evalúa y dispone se remita a la Dirección de
Supervisión a través de la GRI
Elabora informe, hace firmar, registra y envía al Gerente Regional de
Infraestructura
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento, evalúa y dispone se derive a la Dirección de
Supervisión
Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Supervisión
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposición del Director
Toma conocimiento, evalúa y deriva al inspector del estudio
Recepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio
Toma conocimiento, revisa y elabora informe técnico. En caso de
conformidad recomienda su aprobación mediante RER. En caso contrario
recomienda se devuelva para absolver las observaciones
Recepciona, registra y pone a disposición del Director
Toma conocimiento, evalúa y solicita su aprobación con RER a la GGR,
en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI
(Subgerencia de Estudios) para la subsanación de observaciones.
Elabora informe según indicaciones del Director, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobación del
estudio definitivo.
15
3
3
5
3
3
15
3
3
5
30
3
5
15
3
5
3
3
5
3
3
5
30
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
2
0.25
0.50
0.25
45
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
8
0.25
0.50
0.25
106
9
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobación
Una vez recibido el estudio definitivo (expediente técnico) acompañado
de su respectiva RER de aprobación, el Gerente Regional de
Infraestructura con proveído hace de conocimiento de la Subgerencia de
Estudios acompañando el estudio y con memorándum, asimismo, hace de
conocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecución del
PIP.
Elabora memos, según indicaciones del Gerente, hace firmar, registra y
remite.
3
10
10
0.25
0.50
0.50
TOTAL 71
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
107
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123
16 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Director con
memorandúm remite
declaratoria de viabilidad
del Estudio de Pre
Inversión indicando se
realice el Estudio
Definitivo.
Gerente toma
conocimiento, con
proveído deriva a
Dirección de Supervisión.
Gerente toma
conocimiento, evalúa, con
proveído indica a Sub
Gerencia de Estudios
realice Estudio Definitivo.
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓNGERENCIA REGIONAL
A
Sub Gerente toma
conocimiento, evalúa y
con proveído deriva a
Responsable del Sector.
Sub Gerente evalua
propuesta de modalidad
de ejecución y designa al
Proyectista responsable
del Estudio Definitivo.
Director evalúa y designa
con memo al Inspector
del estudio definitivo.
Proveído con informe
solicitando aprobación
del plan de trabajo.
Inspector evalúa plan de
trabajo, comunica con
informe resultado de
evaluación y recomienda
aprobación por Resolución
Ejecutiva Regional.
Memorandúm con
declaratoria de viabilidad y
solicitud de elaborar estudio
definitivo.
Informe solicitando
aprobación del Plan de
Trabajo.
Memorandúm con
proveído para realizar
Estudio definitivo y
declaratoria de viabilidad
1
Responsable del Sector evalúa
capacidad técnica, con
informe propone modalidad
de ejecución del estudio por
Administración Directa y
propone al Proyectista.
Informe con propuesta de
modalidad de ejecución y
propuesta del proyectista.
A
Memorandúms de
designación de Inspector
del estudio y solicitando
aprobación de plan de
trabajo.
Informe solicita
aprobación del plan
de trabajo por
resolución ejecutiva
regional.
2
Director evalúa, con informe
solicita a Gerencia Regional la
aprobación del Plan de
Trabajo por Resolución
Ejecutiva Regional.
Gerente con proveído hace
conocer a Sub Gerencia de
Estudios, acompaña estudio
definitivo con memorandúm,
y hace conocer a Unidad
Ejecutora para iniciar
ejecución del proyecto.
C
Proyectista elabora Plan de
Trabajo, lo eleva a Sub
Gerencia para aprobación
y
comienza a elaborar estudio
definitivo.
Sub Gerente eleva con
informe a la GRI para su
revisión y aprobación.
Director evalúa y deriva
al Inspector del estudio.
Inspector toma conocimiento,
evalúa, revisa y elabora
informe técnico.
Memorandúm de
designación para realizar
Estudio definitivo,
modalidad de ejecución y
declaratoria de viabilidad
B
Gerente toma
conocimiento,
deriva a Dirección de
Supervisión.
B
Informe con estudio
definitivo
Estudio Definitivo y
expediente técnico y
Resolución de aprobación
del Plan de Inversiones
FIN
Informe con Estudio
Definitivo
Recomienda aprobación
con Resolución Ejecutiva
Regional, remite a
Gerencia Regional de
Infraestructura
C
Remite a GRI (Sub Ger
de Estudios) para
subsanación de
observaciones.
¿Es conforme?Si
No
Proyectista elabora el estudio,
con informe remite a Sub
Gerencia de Estudios.
Sub Gerente evalúa y
dispone se remita a Dirección
de Supervisión a través de
GRI.
3
Informe con Estudio
concluido.
Informe con Plan de
Trabajo para tramite de
aprobación.
(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .
(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.
(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicación, por lo tanto sin secuencia se inicia en el
Proyectista.
* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolución de Aprobación
(*)
(*)
108
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
POR CONTRATA
Código Vigencia Pagina
SGE-4 24 02 06 DE A
106 123 108 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Estudios
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Organo de origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)
Organo de destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)
Tiempo de duración 116 días
Base legal Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Publica
Objetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIP
Requisitos Programa de Inversiones
Estudio de preinversión declarado viable
N° Cargo
responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
Remite con memorándum la declaratoria de viabilidad del
estudio de preinversión del PIP, indicando se elabore el estudio
definitivo
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído que la
Subgerencia de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra proveído y deriva a la Sugerencia de estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento, evalúa y con proveído deriva al
Responsable del Sector al que corresponde el PIP.
Registra proveído y pasa al documento al profesional indicado
Toma conocimiento, evalúa capacidad técnica y con informe
propone la modalidad de ejecución del estudio, en caso de
contrato eleva el expediente de contratación elaborado con
participación del equipo técnico de apoyo
Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente
Toma conocimiento, evalúa propuestas, en caso de contrato,
solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita el
expediente de contratación a la Dirección Regional de
Administración
Elabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con proveído se remita a la
Dirección Regional de Administración.
Registra proveído y entrega a la Dirección Regional de
Administración.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
3
5
3
3
5
3
3
10
3
3
5
3
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
1
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
109
5
6
7
8
9
10
11
Secretaria
Director
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Consultor
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Director
Inspector
Secretaria
Director
Recepciona, registra y pone a disposición del Director Regional
Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Logística
Registra proveído y envía a la Dirección de Logística.
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposición del Director.
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca al
proceso de selección.
Elabora informe comunicando resultados a la Dirección
Regional de Administración.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposición del Director Regional
Toma conocimiento y deriva a la GRI
Registra proveído y envía a la GRI.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con proveído se remita a la
Subgerencia de Estudios.
Registra proveído y entrega a la Sub Gerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector
Registra proveído y entrega al responsable del sector.
Toma conocimiento de los resultados y prepara la
documentación que se proporcionará al Consultor.
Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remite
a la Subgerencia de Estudios.
Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector
para su evaluación.
Registra proveído y entrega al responsable del sector.
Evalúa y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a la
Dirección de Supervisión para su revisión y posterior
evaluación.
Recepciona, registra informe y pone a disposición del
Subgerente.
Toma conocimiento y dispone se remita a la Dirección de
Supervisión a través de la GRI.
Elabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con proveído se remita a la
Dirección de Supervisión.
Registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento, evalúa y con proveído deriva al inspector.
Revisa y elabora informe técnico recomendando en caso de
conformidad su aprobación mediante RER; y, en caso
contrario se devuelva para absolver observaciones.
Recepciona, registra y pone a disposición del Director.
Toma conocimiento, evalúa y solicita a la Gerencia General
Regional su aprobación mediante resolución en caso de
conformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para la
subsanación de observaciones.
Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la Gerencia
General Regional para el trámite de la RER de aprobación.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra los estudios definitivos con RER de
3
5
3
3
5
30
3
5
3
3
5
3
3
5
3
3
5
3
3
5
15
3
5
3
3
5
3
5
0.25
0.50
0.25
0.25
20
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
1
45
0.25
0.50
0.25
1
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
8
0.25
0.50
110
12
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
aprobación y pone a disposición del Gerente.
Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente técnico)
remitido acompañado de la RER de aprobación, evalúa y con
proveído hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudios
acompañando el estudio y asimismo con memorándum
comunica a la unidad ejecutora la aprobación del estudio
definitivo para el inicio de la ejecución del PIP.
Elabora memorándums, hace firmar, registra y remite a la
unidad ejecutora
15
3
30
30
0.25
0.25
0.50
0.25
TOTAL 116
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
111
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4 109/123 a 109/123
16-11- 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Gerente con
memorandúm remite
declaratoria de
viabilidad del estudio
de preinversión,
indicando se realice
estudios definitivos.
Gerente evalúa y con
proveído dispone que
la Sub Gerencia de
Estudios elabore
Estudio Definitivo.
Sub Gerente evalúa y con
proveído deriva al
responsable del Sector.
Proveído que señala
realizar estudio
definitivo, acompaña
declaratoria de
viabilidad.
Sub Gerente evalúa,
solicita al GRI remita
expediente de
contratación a Dirección
Regional de
Administración.
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENT
O DEL TERRITORIO
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE
LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓNCONSULTOR
C
Director evalúa y
con proveído deriva
a Inspector.
Estudio definitivo
por contrata, se
solicita revisión y
evaluación.
Inspector revisa y
elabora informe
técnico, recomienda
su aprobación o
devolución, pasa a
Director
Memorandúm con
declaratoria de
viabilidad y solicitud
de elaborar estudio
definitivo.
Gerente con proveído
remite a Dirección
regional de
Administración
A
Informe con
propuesta de
modalidad de
ejecución e informe
donde solicitan pasar
a Dirección Regional
de Administración.
Responsable del sector
toma conocimiento, evalúa
capacidad técnica y con
informe propone
modalidad de ejecución y
eleva expediente de
contratación.
Informe con propuesta
de modalidad de
ejecución y expediente
de contratación.
Director evalúa y
deriva a Dirección de
Logística.
Con proveído
recibe expediente
de contratación.
Director toma
conocimiento y deriva
a Gerente Regional
de Infraestructura.
Informe con
resultados del
contrato.
B
Director toma
conocimiento, elabora
bases, convoca a
proceso de selección y
comunica resultado a
Director Regional de
Administración
Expediente de
contratación.
Consultor elabora
estudio definitivo y lo
remite a la Sub
Gerencia de Estudios.
D
E
¿Es conforme?Si
No
E
Informe con
resultados del
contrato.
Con Estudio definitivo,
solicita a Dirección de
Supervisión revisión y
evaluación.
Sub Gerente deriva al
responsable del Sector
Informe con
resultados del
contrato.
Responsable del
Sector en base a
resultados prepara
documentación que se
dará al Consultor.
C
Sub Gerente deriva el
estudio al responsable
del Sector para la
evaluación.
D
Estudio definitivo
B
Gerente con proveído
dispone remitir a Sub
Gerencia de Estudios
Gerente con proveído
dispone se remita a
Dirección de
Supervisión
Con Estudio definitivo,
(Expediente Técnico) y
Resolución de aprobación
Gerente conoce el
estudio definitivo y
resolución, con
proveído remite a Sub
Gerencia de Estudios y
con memorandúm
comunica a Unidad
Ejecutora la
aprobación del estudio
definitivo para inicio de
la ejecución del PIP
FIN
Responsable del Sector
evalua, con informe
sugiere remitir el
estudio a Dirección de
Supervisión para
revisión y evaluación
Sub Gerente deriva el
estudio a la Dirección
de Supervisión por
intermedio de la
Dirección Regional de
Infraestructura
A
Director toma
conocimiento y evalua
Director remite a
Gerencia regional de
Infraestructura para
la subsanación de
observaciones
Director remite a
Gerencia General
Regional para su
aprobación mediante
Resolución 2
1
3
1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos de
un determinado sector y es personal de la Sub Gerencia de
Estudios
2) La aprobación de la R.E.R. constituye otro procedimiento
3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe ser
explicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional de
Infraestructura.
* Una vez tramitada la Resolución, el procedimiento continua en la
GRI.
(*)
(*)
112
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EJECUCIÓN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA
(OBRAS) POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Código Vigencia Pagina
SGO-1 24 02 06 DE A
110 123 111 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Obras
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Organo de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)
Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)
Tiempo de Duración Variable
Base legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Objetivo Ejecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseño establecido en el
expediente técnico aprobado.
Requisitos Estar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente técnico
aprobado y tener asignación presupuestaria en el Calendario de Compromisos.
N° Cargo
responsable
Descripción de la actividad detallada Minutos Días
1
2
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Después de recibir la resolución de aprobación de los
expedientes técnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,
teniendo en consideración la programación de la ejecución de
obras, oportunamente, dispone con memorándum con copia a
que la Subgerencia de Obras inicie la ejecución de las mismas,
remitiendo al mismo tiempo el Expediente Técnico y/o el
Estudio Definitivo aprobado con RER.
Elabora el memorándum de acuerdo a las indicaciones del
Gerente Regional, hace firmar, registra y remite a la
Subgerencia de Obras.
SUBGERENCIA DE OBRAS
Recepciona, registra y pone el memorándum a consideración
del Subgerente.
Toma conocimiento, evalúa la disponibilidad de personal
técnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,
de contar con disponibilidad de personal nombrado procede a
su designación inmediata con memorándum, lo cual es
regularizado posteriormente con RER. En caso contrario, se
tramita a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, la
autorización para la contratación respectiva de dicho personal;
una vez comunicada la contratación se procede a la
designación del Ingeniero Residente con memorándum.
En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, a
través de la Gerencia Regional de Infraestructura, que la
Dirección de Supervisión designe al Inspector del PIP.
Elabora memorándum de designación del Ingeniero Residente,
de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y remite al destinatario, acompañando la
documentación técnica (Expediente Técnico y Perfil Técnico
con sus correspondientes RER de aprobación). Asimismo,
prepara el informe de solicitud de contratación de personal,
180
30
30
180
30
1
1
113
3
4
Ingeniero
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
hace firmar, registra y remite.
Toma conocimiento del memorándum y la documentación
técnica remitida y procede a la realización de las actividades
previas a la ejecución del PIP (Recepción del terreno, replanteo
preliminar, requerimiento de insumos, expediente de
contratación, etc.) luego a la ejecución (elaborando
mensualmente informes técnicos detallando el avance físico
valorizado y el avance financiero). Al término de la ejecución,
elabora el Informe Final y la Pre-Liquidación del PIP,
adjuntando toda la documentación técnica según la Directiva
respectiva.
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.
Toma conocimiento, evalúa y dispone se remita el Informe
Final y la Pre-liquidación a la Dirección de Supervisión.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la Dirección de Supervisión.
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposición del Director.
Toma conocimiento y lo deriva con proveído al Inspector del
PIP para su revisión y V°B°.
Recepciona, registra proveído y entrega con cargo al Inspector
del PIP.
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa el
Informe Final y la Pre-Liquidación en todas sus páginas, luego
devuelve con informe al Director de Supervisión.
Recepciona, registra y pone el informe a disposición del
Director.
Toma conocimiento, evalúa y con memorándum (con copia a
la GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerencia
de Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidación
física y financiera.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director,
hace firmar, registra y remite a la Subgerencia de
Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.
Toma conocimiento, evalúa y remite con informe a la
Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras
y Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidación
para la ejecución de la liquidación física y financiera del PIP
ejecutado.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.
30
30
30
30
180
30
30
180
30
30
180
30
(*)
1
5
1
2
TOTAL (*)
(*) El tiempo de ejecución de los proyectos es variable
Responsable Hamilton Flores
Entrevistados Ever Villegas
Aladin Quispe
Simón Ordoño Pauro
114
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS) POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS) POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOSSGO-1 112/123 A 112/123
30 – 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE OBRAS
DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACIONES
INICIO
Gerente con
memorandum dispone
que la Sub Gerencia de
Obras inicie la ejecución
del proyecto
Expediente técnico y/o
expediente definitivo,
aprobar por resolución
Memorandúm para iniciar
la ejecución
Sub Gerente evalúa la
disponibilidad de personal
técnico
Ing. Residente, realiza
actividades previas, elabora
informe final a conclusión del
proyecto, realiza la pre
liquidación y solicita la
recepción del proyecto de
inversión
Informe final, pre liquidación
y solicitud de recepción
Sub Gerente, evalúa
dispone se remita el informe
final y la pre liquidación a
la Dirección de Supervisión
para su revisión y Vº Bº
Informe final y pre
liquidación para revisión y
VºBº
Director deriva al
Inspector del Proyecto de
Inversión para su revisión
y VºBº
Inspector revisa, visa y
firma, con informe devuelve
al Director de Supervisión,
solicitando su recepción y
liquidación del proyecto de
inversión
Director evalúa y con
memorandum y 3 copias
lo remite a Sub Gerencia
de Liquidaciones para
recepción y tramite la
liquidación física y
financiera
SUB GERENCIA DE OBRAS 3
GERENCIA GENERAL REGIONAL
2GER. REG. DE INFRAESTRUCTURA
1
Sub Gerente evalúa y remite con
informe a la Comisión de
Recepción, Liquidación y
Transferencia de Obras y
Proyectos para recepción del
proyecto de inversión ejecutado y
la elaboración física y financiera
FIN
Solicita contratación de Ing.
Residente y pide a Dirección
de Supervisión designe
Inspector
Gerente autoriza
contratación
Informe final y pre liquidación
con firmas y visados
¿Existe personal
técnico?
No
Si
Sub Gerente solicita
autorización para contratar
Ing. A la Gerencia Regional de
Infraestructura
Con memorandúm designa
Residente y solicita Inspector
de Obra a la Dirección de
Supervisión
115
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
Código Vigencia Pagina
SGLIQ-1 24 02 06 DE A
113 123 114 123
Órgano Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Liquidaciones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Organo de Origen Unidad Orgánica Ejecutora del PIP
Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura
Tiempo de Duración 34 días
Base Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78º c)
Objetivo Determinar el costo real e la ejecución del PIP
Requisitos Expediente Técnico, Plan de Trabajo según corresponda, Informe Final
N° Cargo
responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Subgerente de
Liquidaciones
Secretaria
Liquidadores
Técnico
Financiero
Secretaria
Subgerente
ORGANO EJCUTOR DEL PIP
(SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)
Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto se
ha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, mediante
informe solicita se realice la liquidación físico-financiera del proyecto
acompañando toda la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la
directiva respectiva.
Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia Regional respectiva.
GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL
DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIP
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional.
Toma conocimiento y con proveído deriva a la gerencia Regional de
Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectos
ejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios se
solicita directamente a la GRI la liquidación.
Registra proveído y con cargo remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y con proveído dispone que la Subgerencia de
Liquidaciones atienda lo solicitado
Registra proveído y remite a la Subgerencia de Liquidaciones
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona, registra y pone a disposición de Subgerente
Toma conocimiento, evalúa y con memo, dispone que los liquidadores técnico
y financiero ejecuten la liquidación. En caso de encontrar observaciones
devuelve el expediente con observaciones.
Elabora memos según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
entrega a los liquidadores.
Toman conocimiento y tendiendo en consideración las directivas vigentes
elaboran la liquidación técnico financiera del PIP y con informe la presentan
al Subgerente para su revisión.
Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.
Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP
(Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos)
20
7
10
7
7
10
7
7
10
20
7
10
0.25
0.25
0.50
025
0.25
0.50
0.50
0.25
0.50
0.25
18
0.25
0.50
116
5
6
7
8
9
10
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Directora
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Responsable
Contable
Secretaria
Directora
Secretaria
Subgerente
Secretaria
en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de la
CRLTOP.
Elabora informe según indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registra
y entrega al Presidente de la CRLTOP.
COMISIÓN DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)
Recibe expediente y con la participación de todos los miembros revisan y
aprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidación. Si
existiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente de
Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona informe de aprobación o rechazo y pone a disposición del
Subgerente.
En caso de aprobación de la liquidación por parte de la CRLTOP con informe
lo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisión
contable.
Elabora el informe según indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registra
y entrega a la Gerencia Regional.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone informe a disposición del Gerente Regional
Toma conocimiento y con memo remite a la Dirección Regional de
Administración para su revisión contable.
Elabora memorandúm según indicaciones del Gerente Regional, previo a la
firma, registra y remite a la Dirección Regional de Administración.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Recepciona, registra y pone informe a disposición de la Directora Regional
Toma conocimiento y con proveído dispone que la Dirección de Finanzas
revise el expediente de liquidación financiera.
Registra proveído y con cargo remite a la Dirección de Finanzas.
DIRECCION DE FINANZAS
Recepciona, registra y pone el informe a disposición del Director de Finanzas.
Toma conocimiento y con proveído dispone que el especialista haga la
revisión contable.
Registra proveído y entrega la documentación al responsable de la revisión de
la liquidación financiera.
Realiza la revisión contable y elabora su informe de aprobación o de rechazo a
su jefe inmediato.
Recepciona y lo pone a disposición de la Directora de Finanzas.
Toma conocimiento y con proveído deriva a la Subgerencia de Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona y lo pone a disposición de la Subgerencia de Liquidaciones
Toma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerencia
Regional de Infraestructura solicita aprobación de la liquidación por
Resolución, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,
retorna al punto indicado.
Elabora informe de conformidad de Liquidación y se da inicio del tramite para
su aprobación vía R.E.R. de la Liquidación Técnica Financiera a través de la
GRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absolución
de la Liquidación Financiera. Recibida la RER de la Liquidación Técnico
Financiera se procede al siguiente trámite.
20
60
7
10
20
7
10
20
7
10
7
7
10
7
7
10
7
10
20
0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
5
0.25
0.50
0.25
0.50
0.25
TOTAL 34
Responsable Ricardo Antonio Fontis Quispe
Entrevistados Felipe Vizcarra
117
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-1 115/123 a 115/123
29 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
INICIO
Sub Gerente con
informe solicita
se realice
liquidación físico
financiera del
proyecto.
Gerente con proveíido
deriva a Gerencia.
Regional de
Infraestructura (Sub
Ger. De Liquidaciones)
Gerente con
proveído dispone que
la Sub Gerencia de
Liquidaciones
atienda lo solicitado.
Acta de recepción sin
observación,
documentación técnica y
administrativa e informe
solicitando liquidación.
Acta recepción sin
observaciones,
documentación Técnica –
Administrativa y
proveído en informe
solicitando liquidación.
Informe de aprobación
y expedientes
Gerente con memo
remite a la Dirección
Regional de
Administración para
su revisión contable.
A
Sub Gerente evalúa.
¿Es
conforme?
Sub Gerente en caso de
encontrar observaciones
devuelve a liquidadores
para que absuelvan
ORGANO
EJECUTOR DEL
PIP
GERENCIA
REGIONAL DE
LA CUAL
DEPENDE EL
ORGANO
EJECUTOR
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE
LIQUIDACIONES
COMISIÓN DE
RECEPCIÓN,
LIQUIDACIÓN.
TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y
PROYECTOS
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE
FINANZAS
La CRLTOP toma
conocimiento y revisan.
¿Es conforme?
La CRLTOP con informe
hacen conocer las
observaciones al Sub
Gerente de
Liquidaciones.
Expediente con
documentación del
proyecto.
Si
No
Si
No
Los de la CRLTOP
aprueba y firman.
Presidente visa el
expediente y remite a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.
Director Regional
con proveído dispone
que la Dirección de
Finanzas revise el
expediente de
liquidación
financiera.
Informe de aprobación
y expediente con
documentos del
proyecto.
A
Director con
proveído dispone que
el especialista haga la
revisión contable.
Expediente de
liquidación financiera.
Especialista realiza
la revisión contable.
Expediente de
liquidación financiera.
¿Es conforme?Si
No
FIN
Informe solicitando
aprobación por
Resolución del informe
de liquidación técnico
financiera.
Sub Gerente en caso de
aprobación por parte de
la CRLTOP, eleva con
informe al Gerente
Regional de
Infraestructura
solicitando revisión
contable; en caso de
existir observaciones
remite a liquidadores
técnico financiero para la
absolución
Especialista realiza
informe de rechazo y
remite al jefe
inmediato.
Especialista realiza
informe de
aprobación y remite
al jefe inmediato.
Director deriva a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.
B
Sub Gerente remite a
CRLTOP para la firma
Informe de aprobación
o rechazo.
Sub Gerente en caso
de conformidad
remite a Gerencia
Regional de
Infraestructura
solicitando
aprobación por
Resolución
Informe sobre la
liquidación
financiera.
B
1No se especifica en el procedimiento en caso de existir
observaciones, señalar retorno a punto indicado (*) pero no se
explica donde se halla esa llamada
1
Acta de recepción sin
observaciones. Secretario
Técnico Administrativo.
Proveídos solicitando
atención
Subgerente evalúa y
dispone que los
liquidadores técnico y
financiero ejecuten la
liquidación
Liquidadores técnico y
financiero elaboran la
liquidación del PIP y con
informe elevan a
Subgerente para revisión
118
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O
OBRAS
Código Vigencia Pagina
SGLIQ-9 24 02 06 DE A
116 123 117 123
Órgano Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Liquidaciones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Subgerencia de Liquidaciones
Órgano de Destino Direcciones Regionales Sectoriales
Tiempo de Duración 6 días
Base Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)
Objetivo Transferir Proyectos y/o Obras al Sector
Requisitos Exp. Liquidación Técnica - Financiera incluye RER
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva
N° Cargo
Responsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
Subgerente Una vez que se ha recibido la Resolución de liquidación del proyecto y el
informe de la Dirección de Finanzas a través del cual se comunica la
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidación de las
Liquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,
acompañando una propuesta de cronograma, que es elaborada previa
coordinación con el Sector correspondiente; para este efecto, acompaña
también los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisión de
Recepción.
Secretaria Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra
y remite la documentación técnica para la transferencia (expediente de
liquidación con RER de aprobación, cuaderno de obra, informes mensuales
de ejecución, etc.) a la GRI.
20 0.25
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENTE CRLTOP
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición de la Gerencia Regional de
Infraestructura.
7 0.25
Gerente
Regional
(Presidente
CRLTOP)
Toma conocimiento de consolidación de las Liquidaciones Técnico
Financieras aprobados vía RER y procede a convocar en su calidad de
Presidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programación de
la transferencia de los proyectos.
10 0.50
Secretaria Elabora Memorándum múltiple, de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de la
CRLTOP.
20 0.25
3 CRLTOP
En el lugar, fecha y hora señalada en el documento de convocatoria se
constituyen para definir la programación de la transferencia del proyecto,
bajo acta, previa coordinación con el sector.
60 0.25
119
4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente
Regional
Definida la programación con informe solicita se comunique al sector a
través de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficio
correspondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP con
memorándum múltiple.
10 0.50
Secretaria Elabora informe y memorándum según indicaciones del Gerente Regional,
hace firmar, registra y remite.
30 0.25
5 CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple la CRLTOP
del Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de la
CRLTOP del Sector se reúnen y proceden a realizar la verificación
respectiva de acuerdo al expediente de liquidación, levantando el ACTA
DE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambas
partes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubiera
observaciones no se transfiere el proyecto; en este último caso, con
memorándum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de la
CRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones al
Subgerente de Liquidaciones para su absolución.
3 días 3
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente
Regional
Con memorándum comunica las observaciones al Subgerente de
Liquidaciones dando un plazo para su absolución y cumplimiento.
Asimismo, comunica con proveído el ACTA DE TRANSFERENCIA para
su registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.
10 0.50
Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente Regional, hace
firmar, registra y remite.
20 0.25
TOTAL 6
Responsable Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra
120
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9 118/123 A 118/123
29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACIONESGER. REG. INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)
INICIO
Sub Gerente con Informe remite
documentación técnica para
transferencia de Proyectos y/o Obras.
FIN
Gerente toma conocimiento, como
Presidente convoca a la Comisión para
programación de transferencia de
proyectos y /u obras
Gerente con Informe comunica al Sector
sobre transferencia de proyectos y
comunica a integrantes de la Comisión.
Informe con solicitud de
transferencia, Resolución de
Liquidación, Informe de Dirección
de Finanzas, Cuaderno de Obra,
etc.
Programación definida de
transferencia, Acta de reunión
Gerente con memorandúm comunica las
observaciones al Sub Gerente de
Liquidaciones con plazo para su
absolución
Memorandúm comunicando las
observaciones.
Gerente con proveído comunica el Acta
de Transferencia para su registro en el
Banco de Datos de Liquidaciones.
CRLTOP se constituye para definir
programación de transferencia con Acta,
previa coordinación con el Sector.
Documento de convocatoria.
La CRLTOP conjuntamente con la
Comisión del Sector proceden a verificar
según el Expediente de Liquidación.
Programa de Transferencia y
Comunicación al Sector.
La CRLTOP con memorandúm al
Gerente comunica observaciones que se
deben hacer llegar a Sub Gerencia de
Liquidaciones.
La CRLTOP levantan Acta de
Transferencia, con firma de ambas
Comisiones que entregan y reciben el
Proyecto.
¿Están de
acuerdo?
Si
No
121
GOBIERNO
REGIONL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
RECEPCIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
Código Vigencia Pagina
SGLIQ-3 24 02 06 DE A
119 123 120 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Liquidaciones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Organo de origen Unidad Orgánica Ejecutora de PIPs
Organo de destino Gerencia Regional de Infraestructura
Tiempo de duración 6 días
Base legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)
Objetivo Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutados
Requisitos Informe final de proyecto/obra
N° Cargo
responsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)
Responsable del
PIP
Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final de
Estudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V° B°
del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita su
Recepción.
Secretaria Recepciona el informe, registra y pone a disposición del
Subgerente
7 0.25
Subgerente Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional la
Recepción del Proyecto.
10 0.50
Secretaria Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trámite
pertinente.
20 0.25
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del jefe 7 0.25
Gerente Regional
(Presidente
CRLTOP)
Toma conocimiento y convoca con citación a reunión
extraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP y
responsables de la ejecución en su calidad de Presidente para
definir el cronograma de recepción del Proyecto, levantando el
Acta correspondiente.
10 0.50
Secretaria Elabora citación, hace firmar, registra y envía a los integrantes
de la CRLTOP, así como a los responsables de la ejecución
(Residente e Inspector).
20 0.25
3 CRLTOP
En la fecha y hora especificada en la citación se reúnen y
proceden a definir la fecha para la recepción del proyecto en
coordinación con los responsables de la ejecución (Residente e
Inspector) levantando el Acta respectiva.
90 0.50
4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional
(Presidente de la
CRLTOP)
Con memorándum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto se
dé cumplimiento a la recepción del mismo en la fecha
indicada en el Acta.
10 0.25
Secretaria Elabora memorándum múltiple según indicaciones del 20 0.25
122
Gerente, hace firmar, registra y envía al Subgerente del
Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
S.G. Planes,etc.) y demás integrantes de la CRLTOP.
5 CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple la
Comisión conjuntamente con los responsables de la ejecución
del proyecto se reúnen y proceden a realizar la verificación
respectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan de
Trabajo según corresponda, levantando el ACTA DE
RECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada por
los integrantes de ambas partes los que entregan y los que
reciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no se
recepciona el proyecto y con memorándum el Gerente
Regional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)
comunica dichas observaciones para su absolución.
1 día 2
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional
(Presidente
CRLTOP)
Con memorándum comunica las observaciones al Subgerente
del Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolución y
cumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor el
ACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para que
continúe con el trámite de liquidación.
10 0.50
Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
20 0.25
7 ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente 7
Subgerente Toma conocimiento y ordena con memorándum absolver las
observaciones al responsable del proyecto dentro del plazo
especificado.
10 0.50
Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
20 0.25
Responsable del
proyecto
Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las órdenes
del Subgerente absolviendo las observaciones planteadas
dentro del plazo dado.
TOTAL 6
Responsable Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra
123
RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3 121/123 A 121/123
29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
ORGANO EJECUTOR DEL PIPGERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)
INICIO
Responsable del proyecto solicita
recepción con el VºBº del Inspector
Gerente toma conocimiento, cita a
Comisión de Recepción; levanta Acta
Gerente como Presidente de la Comisión
ordena al Organo Ejecutor se cumpla
con la recepción en la fecha fijada en el
Acta
Proyecto con VºBº del Inspector;
Informe Final; solicitud de
recepción
Gerente comunica con memorandúm las
observaciones al Organo Ejecutor; da
plazo para la absolución y cumplimiento
Memorandúm con las
observaciones encontradas en la
recepción del proyecto
Comisión en reunión fijan fecha de
recepción, en coordinación con
responsables de la ejecución; levantan
acta
La Comisión se reúne en lugar, hora y
facha indicada, con responsable de
ejecución del proyecto; realizan la
verificación de acuerdo al plan de
trabajo
Recibe memorendúm multiple
para reunión en fecha según Acta;
plan de Trabajo; Informe Final
Comisión con memorandúm al gerente
Regional de Infraestructura comunica
las observaciones para su absolución
Comisión levanta Acta de Recepción sin
observaciones; firman todos los
integrantes por ambas partes, los que
entregan y reciben el proyecto
¿Es conforme?Si
No
Sub Gerente toma conocimiento y
solicita al Gerente de Infraestructura se
recepcione el proyecto
Subgerente toma conocimiento con
memorandúm ordena absolver las
observaciones en el plazo fijado
Responsable del proyecto toma
conocimiento y procede al
cumplimiento de absolver las
observaciones
Subgerente toma conocimiento y
continua con el tramite de liquidación
Proyecto, Informe Final, VºBº del
Inspector, solicitud de recepción
del proyecto
Memorandúm con las
observaciones a la recepción del
proyecto; plazo para la absolución
Acta de recepción del proyecto sin
observaciones
FIN
124
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS
Código Vigencia Pagina
OEM-1 27 02 06 DE A
122 123 122 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Oficina de Equipo Mecánico
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Organo de Origen Unidades Orgánicas solicitantes
Organo de Destino Unidades Orgánicas solicitantes
Tiempo de Duración 1 día
Base Legal Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI “Normas para el Uso Racional y Adecuado
del Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional
Directiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y Uso
Oficial del CTAR Moquegua
Objetivo Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehículos
Requisitos Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad
N° Cargo
Responsable Descripción de la actividad detallada Minutos Días
1
2
Jefe
Técnico
Jefe
Técnico
Jefe
Técnico
Operador
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Remite documento solicitando el servicio de movilidad acompañando el formato de
solicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duración de la comisión,
itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del órgano
solicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.
OFICINA DE EQUIPO MECANICO
Recepciona documento de solicitud (memo, informe) acompañado del formato de
solicitud de movilidad y lo pone a disposición del Jefe
Toma conocimiento , evalúa y de acuerdo a la programación y disponibilidad de
vehículos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que es
comunicado verbalmente al técnico para la elaboración de la orden de transito
De acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia
(original para la oficina, copia para el guardián del taller, copia para el chofer, copia
si en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original se
queda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso de
proyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para la
firma correspondiente.
Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operador
del vehículo asignado para el tramite de los vistos
Entrega la orden de transito al operador acompañado del vale de combustible (
original + 03 copias ) para los fines correspondientes
Haciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del vale
Recibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) y
procede a tramitar las firmas de autorización del vale respectivo.
En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del área
ejecutora del proyecto, el director de logística y a directora Regional de
administración.
En el caso de gasto corriente firman el director de logística y la directora regional
de administración
Una vez conseguidas las firmas de autorización el operador distribuye las copias a
los firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando el
vale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con la
unidad orgánica solicitante.
10
20
15
10
10
30
0.50
0.50
TOTAL 1
Responsable Waldir Rodríguez Juarez
Entrevistados Waldir Rodríguez Juarez
125
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS
FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123
29 - 09 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECÁNICO
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO
INICIO
Jefe remite documento solicitando
servicio de movilidad, con
autorización de las Jefaturas
superiores
Jefe evalúa de acuerdo a
programación y disponibilidad de
vehículos, asigna movilidad,
operador y combustible. Comunica a
técnico para que elabore orden de
transito
Técnico elabora orden de transito
con 3 copias, prepara vale de
combustible con 3 copias y pasa a
Jefatura para su firma
Documento y formato de solicitud
de movilidad
Jefe revisa y firma; dispone se
entregue al operador para tramite
de vistos
Técnico entrega orden de transito al
operador y el vale de combustible
FIN
Sede
Chofer
Guardián del Taller
Orden de Transito, original para
Oficina
Gerencia. Regional de Infraestructura
Solicitante
Oficina OSEM
Vale de combustible, original para
Grifo
Operador recibe documentación y
tramita firmas de autorización: en
caso de inversiones firman
responsable del proyecto, Director
de Logística y Directora Regional de
Administración: en caso de gasto
corriente: Director de Logística y
Directora regional de
Administración. Luego distribuye
copias, recoge combustible del grifo
y cumple con el servicio
126
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO
COORDINADORES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA
ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS
BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO
BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR
RESPONSABLES
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA
ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO
SECRETARIA GENERAL RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ
OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA TEC. ERNESTO APAZA MAMANI
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANI
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA BACH. ECON. EDEN VICENTE CORI
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALAS
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE
TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR
DIRECCION DE FINANZAS CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS
127
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO
RESPONSABLES
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES TEC. JUAN E. CORASI DELGADO
TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
TEC. BERT YUFRA SANDOVAL
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
ECON. HUGO MISAD TRABUCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVES
OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLE
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
ING. FRANCISCO FLOR SOTO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TEC. YANET ROMERO TACCA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ING. ADA TOALA SALAS
SUB GERENCIA DE OBRAS
LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
ING. FELIPE VIZCARRA HUACAN
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO
ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZ
GERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO
PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA
MOQUEGUA - 2005