Manual de Procesos y Procedimientos del Rastro … · Ser un Rastro que funcione con eficiencia...

Manual de Procesos y

Procedimientos del Rastro

Municipal de Xicotepec de Juárez,

Puebla.

ENERO 2015

ÍNDICE

Introducción …………………………………………3

Misión/ Visión …………………………………………3

Definiciones …………………………………………4

Objetivo General …………………………………………4

Organigrama General …………………………………………5

Procedimiento de Actividades Internas …………………………………………6

Procedimiento de Supervisión …………………………………………24

Procedimiento de Actividades Externas …………………………………………25

Simbología …………………………………………26

3

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Francisco A. Ruiz Velasco Francisco A. Ruiz Velasco Arq. Gerardo Allende de la Fuente

I. INTRODUCCIÓN

A través del presente manual se describen los procesos y procedimientos

específicos de las áreas que integran el Rastro Municipal de Xicotepec de

Juárez, Puebla.

De acuerdo con el marco normativo este Manual de Procesos y

Procedimientos contiene los pasos a seguir en el desempeño de cada área

además de la forma de interactuar entre las áreas con la finalidad de cumplir

con el objetivo final de cada línea de acción, todas ellas encaminadas al

abasto de productos cárnicos sanos y de calidad para la población.

La finalidad del presente es que en cualquier momento y bajo cualquier

circunstancia toda persona adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico

y del H. Ayuntamiento que tenga acceso a este manual conozca de forma

clara y sencilla la manera de desarrollar la actividad que es de su interés, el

marco jurídico de las mismas, el flujo de información y la secuencia lógica

de los pasos de cada procedimiento.

MISIÓN

Ser un Rastro que funcione con eficiencia para lograr la operación de

manera que se vean resultados tangibles, apegado a normas estandarizadas

de administración, operación y sanitarias tomando en cuenta la necesidad

de conservar el medio ambiente.

VISIÓN

Que el sacrificio de animales se haga de manera humanitaria, cumpliendo

los estándares de la normatividad vigente y sanitización requerida para el

funcionamiento y para garantizar tanto la salud de la comunidad así como

del medio ambiente.

POLÍTICAS DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD: Cumplir con lo encomendado por el Reglamento

Interno del Rastro.

ETICA: Mantener conductas adecuadas en los ambientes interno y externo.

RESPETO: Reconocer el valor de las personas y las cosas.

4



PROFESIONALISMO: Ser eficaz y eficiente.

DEFINICIONES

Manual: Un manual es una recopilación en forma de texto que recoge en una

forma minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir

para realizar una determinada actividad.

Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad.

Procedimiento: Es la gestión de un proceso.

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada,

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones,

responsabilidades e información sobre políticas, funciones sistemáticas y

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en

una organización permitiendo conocer el funcionamiento interno con lo que

respecta a la descripción de tareas, requerimientos y a los puestos

responsables de su ejecución.

OBJETIVO GENERAL( DEL ÁREA)

Proporcionar a la población en general carne apta para el consumo humano

a fin de garantizar las condiciones óptimas de sanidad e higiene.

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ORGANIGRAMA GENERAL.

ÁREA DE REPARTO

COORDINADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

ÁREA DE INSPECCIÓN SANITARIA

SUPERVISIÓN DE LÍNEA

ÁREA DE CORRALES

LINEA DE PRODUCCIÓN

VIGILANCIA

RASTRO MUNICIPAL

6



PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS.

H.AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018.

LOGO DEL ÁREA

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE LA

COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE

XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA.

PR-

Fecha:01/01/15

Versión:

Página:1/1

Unidad Administrativa

Área Responsable

COORDINADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

Paso Responsable Diagrama de flujo de la Actividad Documento de

trabajo

1.- Recibe del

corralero la boleta de

introducción del

ganado.

2.- Elabora recibo por

servicio de degüello.

3.- Elabora Relación

de recibos de cobro.

4.-Archiva copia del

documento.

Coordinador

del Rastro

Municipal.

INICIO

1

2

3 3

FIN

4

4

7





LOGO DEL ÁREA




PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

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Área Responsable

COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL


trabajo

1.- Recibe del

corralero la bitácora

de sacrificios.

2.- Confirma con el

supervisor de línea lo

asentado en la

bitácora de

sacrificios.

3.- Anota la

información en la

bitácora de

actividades.

Coordinador

del Rastro

Municipal.

INICIO

1

2

3

FIN

8





LOGO DEL ÁREA




PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

Página: 1/1


Área Responsable

COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL


trabajo

1.- Supervisa el

resultado final del

(los) producto(s).

2.- Solicita informes

al supervisor de línea

sobre el estado de la

maquinaria e

instalaciones del

rastro.

Coordinador

del Rastro

Municipal.

INICIO

1

2

FIN

9





LOGO DEL ÁREA

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS DEL

INSPECTOR SANITARIO DEL RASTRO MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

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Área Responsable



trabajo

1.- Elaboración de

reporte de

actividades.

2.- entrega al

coordinador.

Inspector

sanitario del

Rastro

Municipal.

INICIO

1

2

FIN

10





LOGO DEL ÁREA



PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

Página: 1/1


Área Responsable



trabajo

1.- Revision sanitaria

de ganado

introducido.

2.- revisión

antemortem de los

animales recluidos.

3.- Pasa al área de

producción.

4.- Revision

postmortem.

Inspector

Sanitario del

Rastro

Municipal.

INICIO

1

FIN

3

2 NO

SI

2

DECOMISO Y

DESTRUCCION

4

11





LOGO DEL ÁREA


SUPERVISOR DE LINEA DEL RASTRO MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

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Área Responsable



trabajo

1.- Revisa el estado

del personal.

2.- Determinación de

responsabilidades

3.- Inicia labores de

procesos de

producción.

4.- Asigna puestos

interinos

5.- Supervisa

actividades

6.- Supervisa el

producto final

Supervisor

de línea del

Rastro

Municipal.

INICIO

1

FIN

2 NO SI levanta

acta

Admva.

3

4

5

6

12





LOGO DEL ÁREA



PR-

Fecha: 01/01/15

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Área Responsable



trabajo

1.- Proporciona la

información que el

coordinador solicite.

Supervisor

de línea del

Rastro

Municipal.

INICIO

1

FIN

13





LOGO DEL ÁREA



PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

Página: 1/1


Área Responsable



trabajo

1.- Informa al

coordinador sobre el

estado de las

instalaciones,

maquinaria y

vehículos del rastro.

Supervisor

de línea del

Rastro

Municipal.

INICIO

1

FIN

14





LOGO DEL ÁREA


CORRALERO DEL RASTRO MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

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Área Responsable



trabajo

1.- Recibe de los

introductores la

documentación que

ampara el ganado

introducido.

2.- Interna el ganado

a los corrales.

3.- Avisa al

coordinador para la

elaboración y cobro

del recibo

4.- Entrega al

inspector sanitario la

documentacion del

ganado introducido.

Corralero

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

NO SI Documentación

incompleta 2

3

4

No se acepta

15





LOGO DEL ÁREA



PR-

Fecha: 01/01/15

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Área Responsable



trabajo

1.- Cuidado de

animales.

2.- Traslado a la linea

de produccion.

Corralero

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

2

16





LOGO DEL ÁREA



PR-

Fecha: 01/01/15

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Área Responsable



trabajo

1.- Lleva el control de

animales

introducidos,

sacrificados y

pendientes en

corrales.

2.- Informa de ello al

coordinador.

Corralero

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

2

17





LOGO DEL ÁREA


VIGILANTE DEL RASTRO MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

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Área Responsable

VIGILANTE DEL RASTRO MUNICIPAL


trabajo

1.- vigilancia de las

instalaciones.

2.- Información sobre

incidencias a los

directivos del rastro.

Vigilante

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

2

18





LOGO DEL ÁREA


PERSONAL DE LINEA DE PRODUCCION DEL RASTRO

MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

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Área Responsable

LINEA DE PRODUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL


trabajo

1.-Se presentan

puntuales a su

trabajo en el horario

establecido.

2.- Insensibilización.

3.- Izamiento

4.- Degüello

5.- retirado de

pezuñas, patas y

cabeza

6.- eviscerado

7.- lavado de

vísceras rojas y

verdes

8.- corte de canal

9.- transferencia al

área de reparto

Línea de

producción

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19





LOGO DEL ÁREA


PERSONAL DE LINEA DEL RASTRO MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

Página: 1/1


Área Responsable

LINEA DE PRODUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL


trabajo

1.- Realizan limpieza

y desinfección de las

líneas de producción

e instalaciones del

rastro

Línea de

producción

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

20





LOGO DEL ÁREA


PERSONAL DE AREA DE REPARTO DEL RASTRO

MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

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Área Responsable

AREA DE REPARTO DEL RASTRO MUNICIPAL


trabajo

1.- Recepción del

producto

2.- reparto del

producto

Área de

reparto

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

2

21





LOGO DEL ÁREA



MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

Página: 1/1


Área Responsable



trabajo

1.- Lavado y

desinfección de las

unidades de reparto y

contenedores

Área de

reparto

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

22





LOGO DEL ÁREA



MUNICIPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

Página: 1/1


Área Responsable



trabajo

1.- Informes sobre

incidencias de

reparto o por

usuarios.

Área de

reparto

del Rastro

Municipal.

INICIO

FIN

1

23



PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION

PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1 Inspector Sanitario

Informa al coordinador del rastro sobre a la cantidad

de animales sacrificados con enfermedades

observadas en los mismos.

2 Supervisor de Línea Reporta al coordinador el número de animales

sacrificados.

3 Supervisor de Línea Informa al coordinador sobre el estado de las

instalaciones, maquinaria y vehículos del rastro.

4 Corralero Avisa al coordinador para la elaboración y cobro de

los recibos correspondientes.

5 Vigilante Informa sobre incidencias ocurridas durante su

horario de trabajo.

6 Personal Línea de

Producción

Son supervisados por el coordinador en el desarrollo

de sus labores.

7 Personal Área de

Reparto

Informan al coordinador sobre incidencias en el

reparto del producto.

8

9

10

11

12

13

14

24




DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

DE SUPERVISION DEL RASTRO MUNICPAL

PR-

Fecha: 01/01/15

Versión:

Página: 1/1

Unidad Administrativa Área Responsable COORDINADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

TITULAR DE LA

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

PUESTO 1

INSPECTOR

SANITARIO

PUESTO 2

SUPERVISOR

DE LINEA

PUESTO 3

CORRALERO

PUESTO 4

VIGILANTE

PUESTO 5

PERSONAL DE

LINEA DE

PRODUCCION

PUESTO 6

AREA DE

REPARTO

INICIO

FIN

1 2 3 4 5 6

25



PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTERNAS.

PROCEDIMIENTO DE COBRO

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTERNAS.

PROCEDIMIENTO DE REPARTO


1 Coordinador del

Rastro Municipal

Entrega a Tesorería Municipal los ingresos

obtenidos durante el día y relación de recibos de

cobro.

2 Coordinador del

Rastro Municipal Entrega reporte físico y electrónico a SEDECO.

3

4


1 AREA DE REPARTO RECOPILACION DE QUEJAS O

SUGERENCIAS DE TABLAJEROS

2

3

26



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