MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA …

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CAJA NACIONAL DE SALUD

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS

La Paz - 2019

Departamento Nacional de Planificación Página 2 de 92

“Manual de Procesos y Procedimientos para la Formulación,

Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Proyectos”

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2

Tabla de contenido

CAPÍTULO I ............................................................................................................................................ 5

DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................................................... 5 Artículo 1º. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 5

Artículo 2º. MARCO NORMATIVO .......................................................................................................................... 5

Artículo 3º. AMBITO DE APLICACIÓN.................................................................................................................... 6

Artículo 4º. RESPONSABILIDAD ............................................................................................................................... 6

Artículo 5º. PREVISIONES POR INTERPRETACIÓN ........................................................................................... 6

Artículo 6º. VIGENCIA Y APROBACIÓN ................................................................................................................. 6

Artículo 7º. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ........................................................................................................... 6

Artículo 8º. RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN ..................................................................................................... 6

Artículo 9º. DEL TRATAMIENTO EXPEDITO ....................................................................................................... 6

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................... 7

DEL CONSEJO TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA................................................................. 7 Artículo 10º. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN PÚBLICA ...................................................................................................................................................... 7

CAPÍTULO III .......................................................................................................................................... 8

DE LOS CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ............................................................................ 8 Artículo 11º. CONTRATO ORIGINAL ......................................................................................................................... 8

Artículo 12º. MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL ............................................................................ 8

CAPÍTULO IV .......................................................................................................................................... 9

MAPA DE PROCESOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ..................................................................................................................... 9 Artículo 13º. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................................................................. 10

CAPÍTULO V ......................................................................................................................................... 11

PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ........................................... 11 Artículo 14º. PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS DE

PREINVERSIÓN –INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS- ............................................................... 11

Artículo 15º. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE

PREINVERSIÓN –EDTP- ..................................................................................................................................................... 15

a. Para proyectos de 1er nivel hasta 90 días calendario. ................................................................................... 15

b. Para proyectos de 2do nivel hasta 150 días calendario. ................................................................................ 15

c. Para proyectos de 3ro y 4to nivel hasta 210 días calendarios. ...................................................................... 15




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CAPÍTULO VI ........................................................................................................................................ 20

PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ......................................................................... 20 Artículo 16º. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA ............................... 20

Artículo 17º. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO ....................... 25

Artículo 18º. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO ......................................... 30

CAPÍTULO VII ....................................................................................................................................... 34

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ................................................................... 34 Artículo 19º. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA .......................................... 34

Artículo 20º. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN A MEDIO TÉRMINO O EVALUACIÓN EXPOST

38

CAPÍTULO VIII ...................................................................................................................................... 42

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL .................................................. 42 Artículo 21º. DEL INCUMPLIMIENTO ................................................................................................................... 42

Artículo 22º. INCUMPLIMIENTO POR LA EMPRESA CONTRATADA .......................................................... 42

Artículo 23º. INCUMPLIMIENTO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE ....................................................... 42

CAPÍTULO IX ........................................................................................................................................ 43

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ...................................................................................................... 43 Artículo 24º. VENTANILLA UNICA .......................................................................................................................... 43

ANEXOS ........................................................................................................................................... 44

Anexo No 1: Ficha Técnica de Idea del Proyecto .............................................................................. 45

Anexo No 2: Contenido mínimo del Informe Técnico de Condiciones Previas -ITCP- ..................... 46

Anexo No 3: Listado de documentos (Check - List) de Pago de Planillas de Avance de Obra del Contratista. ........................................................................................................................................ 52

Anexo No 4: Planilla (s) de Cierre y de liquidación final .................................................................... 55

Anexo No 5: Informe de Supervisión de Aprobación – Planilla de Avance de Obra (según/orden correlativo). ........................................................................................................................................ 56

Anexo No 6: Modelo de Nota pago de Planilla Final de Avance de Obra ......................................... 60

Anexo No 7: Listado de documentos de planillas de Avance Obra de la Supervisión ...................... 61

Anexo No 8: Informe Técnico de Fiscalización .................................................................................. 64

Anexo No 9: Modelo Nota para remisión de Planilla Final de Avance de Obra ................................ 69

Anexo No 10: Modelo de Nota para Remisión Planilla Parciales de Avance de Obra ...................... 70




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4

Anexo No 11: Modelo de Documento de Orden de Cambio ............................................................. 71

Anexo No 12: Modelo de Informe de Fiscalización de Recomendación Orden de cambio .............. 76

INFORME N° ..../........ ......................................................................................................................... 76

Anexo No 13: Lista de documentos (Check-List) – Trámite de Aprobación de Contrato

Modificatorio.................................................................................................................................... 79

Anexo No 14: Informe Técnico de Recomendación para Procesamiento y Formulación del Contrato Modificatorio ...................................................................................................................................... 82

Anexo No 15 ...................................................................................................................................... 88

Formato “Acta” de Compromiso cumplimiento de Acciones Correctivas ......................................... 88

Anexo No 16 Glosario de Términos ......................................................................................................... 91

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 92




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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. OBJETIVO

Estandarizar los procesos y procedimientos referidos a la Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública de la Caja Nacional de Salud, que permita:

a) Optimizar la asignación y ejecución de recursos financieros.

b) Establecer plazos de ejecución física y financiera.

c) Garantizar la gestión por resultados.

Artículo 2º. MARCO NORMATIVO

El presente Manual se enmarca en los preceptos establecidos en las siguientes normativas:

a) Constitución Política del Estado.

b) Ley No 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado.

c) Ley No 1178 de 20 de julio 1990, de la Administración y Control Gubernamentales.

d) Ley No 2042 del 21 de diciembre de 1999, Ley de Administración Presupuestaria.

e) Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.

f) Ley del Código de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1956.

g) Ley N° 006, de 01 de mayo de 2010, que eleva a rango de Ley el D.S. 28719 de las facultades del Directorio de la C.N.S.

h) D.S. No 05315, el Reglamento del Código de Seguridad Social y otras disposiciones legales conexas.

i) RA 241-2012 de 17-08-12 emitido por el Ex - INASES, Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud.

j) Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la Caja Nacional de Salud, aprobado por el Ministerio de Trabajo el 1 de julio de 2004.

k) R.S. N° 216768 de 18 de junio de 1996, Norma Básica del Sistema Nacional de Inversión Pública.

l) Resolución Ministerial No 115 del 12 de mayo del 2015, Reglamento Básico de Preinversión, emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

m) Resolución Ministerial No 528 del 12 de junio de 1997, Reglamento Básico de Operaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, emitido por el Ministerio de Hacienda.

n) Resolución Ministerial No 612 de 27 de junio de 1997, Reglamento Básico de Operaciones del Sistema de Información sobre Inversiones, emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.




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Artículo 3º. AMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual es de uso y aplicación obligatoria, por todos los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, que realizan actividades vinculadas a los proyectos de Inversión Pública, bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Artículo 4º. RESPONSABILIDAD

El cumplimiento del presente documento es de responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Caja Nacional de Salud.

Artículo 5º. PREVISIONES POR INTERPRETACIÓN

En caso de presentarse omisiones, contradicciones o diferencias en la interpretación del presente “Manual

de Procesos y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de

Proyectos”, estas serán absueltas de acuerdo a lo establecido en las Normas de Inversión Pública y la

normativa vigente.

Artículo 6º. VIGENCIA Y APROBACIÓN

El presente Manual y/o sus modificaciones posteriores, entraran en vigencia una vez aprobado por el Honorable Directorio de la CNS, mediante Resolución Expresa.

Artículo 7º. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El presente Manual está sujeto a revisión y actualización de acuerdo a necesidad institucional o modificación de la normativa nacional, estará a cargo del Departamento Nacional de Planificación en coordinación con la Gerencia de Servicios de Salud y Gerencia Administrativa Financiera, a propuesta fundamentada de las Unidades correspondientes.

Debe ser ajustado cuando surjan modificaciones en las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión

Pública, como producto de la experiencia en la aplicación del Reglamento Específico, la dinámica

administrativa, el funcionamiento de otros Sistemas de Administración interrelacionados.

Artículo 8º. RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN

La difusión, socialización y capacitación del presente Manual al personal de la Institución, estará a cargo del Departamento Nacional de Planificación.

Artículo 9º. DEL TRATAMIENTO EXPEDITO

Los cinco procedimientos establecidos en la presente norma, deben ser considerados con carácter

prioritario, de tratamiento expedito y dispensación de trámites, por todas las instancias que intervienen.




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CAPÍTULO II DEL CONSEJO TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Artículo 10º. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

I. Consejo Técnico Nacional

A nivel de la Oficina Nacional, la Gerencia General nombrará a los miembros que conformen el Consejo Técnico Nacional, multidisciplinario, quienes serán responsables del asesoramiento, revisión, evaluación, aprobación y seguimiento de todos los proyectos en sus diferentes etapas (preinversión, inversión y operación), proyectos nuevos, cambio de fase y de continuidad.

El Consejo Técnico Nacional, se encargará de seleccionar los proyectos priorizados para poner en consideración de la Gerencia General.

Así mismo el Consejo Técnico Nacional participará con derecho a voz y voto en los procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos en todas sus etapas.

El Consejo Técnico Nacional estará presidido por la Gerencia de Servicios de Salud y conformada por las Unidades Técnicas especializadas, según la tipología de proyectos (Departamentos Nacionales de Planificación, Infraestructura en Salud, Presupuestos, otras Áreas y Unidades Organizacionales a requerimiento).

II. Consejo Técnico Regional

A nivel Desconcentrado, el Administrador Regional nombrará a los miembros que conformen el Consejo Técnico Regional, multidisciplinario, quienes serán responsables del asesoramiento, revisión, evaluación, aprobación y seguimiento de todos los proyectos en sus diferentes etapas (preinversión, inversión y operación), proyectos nuevos, cambio de fase y de continuidad.

El Consejo Técnico Regional, se encargará de seleccionar los proyectos priorizados para poner en consideración del Consejo Técnico Nacional.

Así mismo el Consejo Técnico Regional participará con derecho a voz y voto en los procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos en todas sus etapas.

El Consejo Técnico Regional estará presidido por la Jefatura Médica Regional y conformada por las Unidades Técnicas especializadas, según la tipología de proyectos (Unidades Regionales de Planificación, Infraestructura en Salud, Servicios Generales, otras Áreas y Unidades Organizacionales a requerimiento).

Los proyectos seleccionados por el Consejo Técnico Regional deberán ser elevados al Administrador Regional para la emisión de conformidad y remisión al Consejo Técnico Nacional.




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CAPÍTULO III DE LOS CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Artículo 11º. CONTRATO ORIGINAL

Los contratos de Licitaciones Públicas, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) y otras modalidades de contratación, deben ser rubricados en cuatro ejemplares, el original deberá estar en custodia del Departamento Jurídico Nacional y las copias deberán ser remitidas a los siguientes: Departamento Nacional de Compra de Bienes y Contratación de Servicios, Unidades Jurídicas Desconcentradas y a las Empresas Contratistas.

Artículo 12º. MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL

En el Marco D. S. 181 Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB –SABS, articulo No 89 (MODIFICACIÓN AL CONTRATO):

Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la Contratación, y ser sustentadas por el Informe Técnico y Legal, que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento.

Las modificaciones del contrato original, podrán ser realizadas por i) contrato modificatorio, ii) orden de cambio.

I. Contrato modificatorio, será aplicable cuando afecte las siguientes variables:

a. El alcance (en función a mejoras, ajuste al proyecto), b. Monto que no debe exceder el 10% del total del contrato original, sin dar lugar al incremento

de los precios unitarios, c. Plazo del contrato en función de la incorporación de las modificaciones, d. Cuando sea necesario la creación de nuevos ítems (volúmenes y cantidades no previstas),

El contrato modificatorio podrá aplicarse cuando el proyecto durante su ejecución demande mejoras y/o ajustes, o ha sufrido imprevistos.

II. Orden de cambio, se utilizará únicamente para la contratación de obras, y es aplicable para los siguientes casos:

a. Precio o plazo de contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems.

b. No debe exceder el 5% del monto del contrato principal, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

c. En la modalidad de licitación pública nacional las órdenes de cambio, más el/los contrato(s) modificatorio (s), no deberán exceder el 15% del monto del contrato principal.

d. En la modalidad ANPE, las órdenes de cambio, más el/los contrato(s) modificatorio (s), sumado no deberán exceder el 10% del monto del contrato principal.




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CAPÍTULO IV MAPA DE PROCESOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE

PROYECTOS NUEVOS DE PRE INVERSIÓN

- ITCP-

APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO

TÉCNICO DE PREINVERSIÓN –EDTP-

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PROCESOS PRODUCTOS INSUMOS

INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS -ITCP-

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN APROBADO -ITCP-

AVANCE FISICO – FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN

Diagnóstico de Situación PEI Lineamientos de inversión Pública Disponibilidad de recursos

Contrato firmado Términos de Referencia Informes de Entrega de productos

parciales Informes de Entrega de producto final Acta de entrega definitiva

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS

Matriz de Seguimiento Visitas In Situ Reuniones ejecutivas Actas de reunión

Instructiva de Conformación de Comité Técnico de Evaluación

Metodología del Estudio de Evaluación

Visitas In Situ

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y

PROYECTOS

Planilla de Avance de Obra, o Contrato Modificatorio u Orden de Cambio.

PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS




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Artículo 13º. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El presente manual está constituido por 5 procedimientos:

I. Formulación y Aprobación de Programas Y Proyectos. II. Aprobación del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión –EDTP-. III. Ejecución de Programas y Proyectos. IV. Seguimiento a los Programas y Proyectos. V. Evaluación de los Programas y Proyectos.




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11

CAPÍTULO V PROCESO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Artículo 14º. PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS DE PREINVERSIÓN – INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS -

Nombre del Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE

PROYECTOS NUEVOS DE PREINVERSIÓN

Código del Procedimiento:

Objetivo: Describir los procedimientos en forma secuencial, lógica para la formulación y

aprobación de proyectos nuevos de preinversión.

Resultado Esperado: Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- ,Términos de Referencia, Presupuesto

referencial aprobados

Tiempo Estimado: 30 días hábiles

EVENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

INSUMOS PRODUCTO PLAZO HASTA UN MAXIMO DE DIAS HABILES

Operación Acumulada

1

Identifica, elabora y remite a las Jefatura de Área, la ficha técnica en base al problema o necesidad a ser resuelto por la C.N.S

Unidad Organizacional Demandante Regional o Nacional

Diagnóstico de Situación realizado

Ficha Técnica de la Idea de Proyecto llenada

Hasta finales de marzo de cada gestión

fiscal

___

2

Recibe, analiza, y remite a la Unidad Demandante de Proyectos de cada Regional la Ficha Técnica validada.

Jefatura de Área de la oficina nacional, y nivel desconcentrado

Ficha Técnica de la Idea de Proyecto llenada

Ficha Técnica de la Idea de Proyecto validada

2 2




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Código:

12

EVENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INSUMOS PRODUCTO PLAZO HASTA UN

MAXIMO DE DIAS HABILES


3

Recibe, elabora y remite a la Gerencias de Área en Oficina Nacional/Administración Regional a nivel desconcentrado, el Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP-.

Unidad Demandante en coordinación con el Consejo Técnico Nacional o Regional

PEI de la C.N.S. Disponibilidad de recursos Visitas in situ Ficha Técnica Estadísticas entorno al objeto de intervención

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- elaborado

15 17

4

Recibe, analiza y remite al Consejo Técnico Nacional de proyectos el Informe Técnico de Condiciones Previas

Gerencias de Área en oficina nacional/Administración Regional a nivel desconcentrado

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- elaborado

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- Especificaciones Técnicas Presupuesto referencial remitido

2 19

5

Recibe, evalúa y recomienda la aprobación o rechazo del ITCP, a las Gerencias de Área en oficina nacional/Administración Regional a nivel desconcentrado, del Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP-

Consejo Técnico Nacional de proyectos

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- Especificaciones Técnicas Presupuesto referencial remitido

Informe de recomendación de aprobación o rechazo del ITCP

5 24

6

Recibe, analiza y remite a la Gerencia General, el Informe de recomendación de aprobación o rechazo del ITCP

Gerencias de Área en oficina nacional/Administración Regional a nivel desconcentrado

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- Términos de Referencia Presupuesto referencial remitido Informe de recomendación de aprobación o rechazo del ITCP

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- Informe de aprobación o rechazo

3 27




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Código:

13

EVENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INSUMOS PRODUCTO PLAZO HASTA UN

MAXIMO DE DIAS HABILES


7

Recibe, analiza, aprueba, e instruye a los Departamentos Nacionales de Presupuestos y Departamento Nacional de Planificación la inscripción en el Anteproyecto de POA – Presupuesto

Gerencia General

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP- Términos de Referencia Presupuesto referencial remitido Informe de recomendación de aprobación o rechazo del ITCP

Inscripción en el Anteproyecto de POA – Presupuesto

3 30 días

PRODUCTO FINAL

INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS –ITCP- , -TÉRMINOS DE REFERENCIA, -PRESUPUESTO REFERENCIAL APROBADOS




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Código:

14

Identifica, elabora y remite a las Jefatura de Área, la ficha técnica en base al problema o

necesidad a ser resuelto por la C.N.S

INICIO

UNIDAD ORGANIZACIONAL DEMANDANTE DE OFICINA NACIONAL O REGIONAL A NIVEL

DESCONCENTRADO

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS DE PRE

INVERSIÓN - ITCP -

Recibe, analiza, aprueba, e instruye a los Departamento Nacional de Presupuestos y Departamento Nacional de Planificacion la

inscripción en el Anteproyecto de POA – Presupuesto

FIN

Recibe, analiza, y remite al Comité Técnico de Proyectos de Inversión

Regionales La ficha técnica

Es

pertinente?

SI

NO

Devuelve para su ajuste

JEFATURA DE ÁREA DE LA OFICINA NACIONAL, Y NIVEL DESCONCENTRADO

COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Recibe, elabora y remite a la Gerencias de Área en Oficina Nacional/Administración Regional a n ivel desconcentrado, el Informe Técnico de Condiciones

Previas –ITCP-.

3

2

1

GERENCIAS D E ÁREA EN OFICINA NACIONAL/ADMINISTRACIÓN REGIONAL A NIVEL

DESCONCENTRADO

Recibe, analizan y remiten al Comité Técnico Nacional de proyectos el Informe Técnico de

Condiciones Previas

4

Recibe, evalúa y recomienda la aprobación o rechazo a las Gerencias de Área en oficina nacional/Administración Regional a n ivel desconcentrado, del

Informe Técnico de Condiciones Previas –ITCP-

Recibe, analiza y re mite a la Gerencia General, el Informe de recomendación de aprobación o rechazo

del ITCP

5

6

GERENCIA GENERAL

7




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Código:

15

Artículo 15º. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN –EDTP-

Nombre del Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE

PROYECTOS NUEVOS DE PREINVERSIÓN


Objetivo: Describir los procedimientos para la aprobación del Estudio de Diseño Técnico de

Preinversión –EDTP-

Resultado Esperado: Estudios de Diseño Técnico Preinversión elaborado con calidad Técnica y aprobada.

Tiempo Estimado: Hasta 20 días hábiles que podría variar según el tamaño y tipo de proyecto

Los plazos a seguir para ser incorporados en los contratos del EDTP:

a. Para los proyectos de Establecimientos de Salud - I nivel hasta 90 días calendario.

b. Para proyectos de Establecimientos de Salud – II nivel hasta 150 días calendario.

c. Para proyectos de Establecimientos de Salud – III y IV nivel hasta 210 días calendarios.

EVENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INSUMO

PRODUCTO

PLAZO HASTA UN MAXIMO DE DIAS HABILES


1

ANPE, Licitación Pública Nacional o Licitación Internacional /adjudica la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión –EDTP-

Departamento Nacional de Compras en Oficina Nacional/ Unidad de Compras a nivel desconcentrado

Nota DBC DL-2

Especificaciones Técnicas

Contrato firmado

ANPE 15-20 Días Licitación

Nacional 45 Días

Licitación

Internacional 60 Días

___

2 Inicia el Estudio Diseño Técnico de Pre- Inversión –ETDP-

Empresa Consultora adjudicada

Contrato firmado

Inicio del EDTP 15 días Según contrato

y norma vigente




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Código:

16


PRODUCTO



3

Desarrolla y presenta desde el 1er al último producto del Estudio Diseñado Técnico de Pre inversión –ETDP- a las Administraciones Regionales/ Áreas Organizacionales en Oficina Nacional

Empresa Consultora adjudicada

DBC

Especificaciones Técnicas Contrato

Nota de Informes de entrega de Productos parciales o final

90 a 210 días ---

4

Recibe y convoca a la Empresa Consultora, al Consejo Técnico Nacional o Regional, y al Equipo Técnico de la Unidad Solicitante para revisión de cada una de los productos del Estudio Diseño Técnico de Pre inversión –ETDP-

Áreas Organizacionales en Oficina Nacional/ Administraciones Regionales a nivel desconcentrado

Informes de entrega de Productos parciales

Circular de convocatoria

1 1

5

Expone, hace conocer en reunión los resultados desde el 1er al último producto, al Consejo Técnico Nacional o Regional, representante de la Unidad Organizacional Demandante /Solicitante

Empresa Consultora,

Informe del 1er primer producto o siguientes productos al último producto.

Productos presentados

1 2

6

Participa, evalúa y emite el Acta de aprobación o de rechazo del informe de presentación desde el 1er producto al último producto.

Consejo Técnico Nacional en Oficina Nacional y Consejo Técnico Regional a nivel desconcentrado

Informes de Productos parciales o finales.

Acta de aprobación u Observaciones

2 4

7

En caso de que uno de los productos sea observado, se entrega mediante nota el Acta del informe de producto con las observaciones.

Administraciones Regionales/ Áreas Organizacionales en Oficina Nacional

Acta de Informe del Producto

Nota de remisión Acta de Informes con observación

1 5

8

Recibe y subsana las observaciones, y remite a las Administraciones Regionales/ Áreas Organizacionales en Oficina Nacional.

Empresa Consultora Nota de remisión Acta de Informe del Producto

Producto subsanado 3 a 10

dependiente del alcance de la observación

8 a 15




Versión: 0.1

Código:

17


PRODUCTO



9

Recibe y convoca a la Empresa Consultora, al Consejo Técnico Nacional, y al Equipo Técnico de la Unidad Solicitante para revisión de cada uno de los productos subsanados del Estudio Técnico de Diseño de Pre inversión –ETDP-.

Administraciones Regionales/ Áreas Organizacionales en Oficina Nacional

Informes de entrega de Productos.

Circular de convocatoria

1 10

10

Expone, hace conocer en reunión las correcciones a las observaciones planteadas en Acta de Informe del Producto, al Consejo Técnico Nacional/Regional representante de la Unidad Organizacional Demandante

Empresa Consultora,

Informe de las correcciones a las observaciones del producto

Productos subsanado o corregido presentado

1 11

11

Participa, evalúa, y emite el Acta de aprobación o de rechazo del informe de presentación del 1er producto o el último producto.

Consejo Técnico Nacional representante de la Unidad Organizacional Solicitantes

Informes de entrega de Productos parciales

Acta de aprobación O -Recomendación de acciones de acuerdo a contrato

1 12

12

Recibe, aprueban el EDTP versión de producto parcial o final y remite a la Gerencia Administrativa Financiera en oficina nacional /Administración Regional a nivel desconcentrado para su proceso de pago

Administración Regional /Gerencias de Área.

EDTP versión final de productos parciales o finales Acta de entrega definitiva

Nota +

EDTP versión final Acta de informe definitivo

2 14

13

Recibe, el EDTP versión de producto parcial o final, autoriza y remite para proceso de pago al Área de Compras a nivel nacional y Servicios Generales a nivel regional para el cierre de consultoría en caso de producto final.

Gerencia Administrativa Financiera/ Administración Regional.

EDTP versión final de productos parciales o finales Acta de entrega definitiva

Nota +


2 16




Versión: 0.1

Código:

18


PRODUCTO



14 Recibe, analiza, aprueba y remite al Gerente General el EDTP+ antecedentes, hasta llegar al pago final

Gerente de Servicios de Salud

Nota +


Nota +


2 18

15

Recibe, analiza, aprueba para su consideración del EDTP final + antecedentes en el Anteproyecto POA presupuesto.

Gerente General Nota +


Nota +


Remitidos para anteproyecto de POA / Presupuesto

2 20

FIN DE PROCESO: ESTUDIOS DE DISEÑO TÉCNICO PRE INVERSIÓN ELABORADO CON CALIDAD TÉCNICA




Versión: 0.1

Código:

19

ANPE, Licitación Pública Nacional o Licitación Internacional /adjudica la elaboración del

Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión –EDTP-

INICIO

DEPARTAMENTO N ACIONAL DE COMPRAS EN OFICINA N ACIONAL/ UNIDAD DE COMPRAS A

NIVEL DESCONCENTRADO

FLUJOGRAMA DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN –EDTP-

Inicia el Estudio Diseño Técnico de Pre- Inversión –ETDP-

EMPRESA CONSULTORA ADJUDICADA

2

1

ÁREAS ORGANIZACIONALES EN OFICIN A NACIONAL/ ADMINISTRACIONES REGIONALES

A NIVEL DESCONCEN TRADO

Recibe y convoca a la Empresa Consultora, al Comité Técnico Nacional, y al Equipo Técnico de la Unidad Solicitante para revisión de cada una de los

productos del Estudio Diseño Técnico de Pre invers ión –ETDP-

4

Desarrolla y presenta del 1er al último producto del Estudio Diseño Técnico de Pre inversión –ETDP- a

las Administraciones Regionales/ Áreas Organizacionales en Oficina Nacional

3

Expone, hace conocer en reunión los resultados desde el 1er al último producto, al Comité Técnico Nacional o Comité Técnico Regional, representante

de la Unidad Organizacional Demandante /Solicitante

5

COMITÉ TÉCN ICO N ACIONAL /COMITÉ TÉCNICO REGIONAL

Participa, evaluar y emite el Acta de aprobación o de rechazo del informe de presentación desde el 1er

producto al ultimo producto.

6

NOEs

pertinente?

SI

Recibe, analiza, aprueba para su consideración del EDTP final + antecedentes

en el Anteproyecto POA presupuesto.

FIN

Devuelve con

observaciones

7

Recibe y subsana las observaciones, y remite a las Áreas Organizacionales en Oficina Nacional y

Administraciones Regionales a nivel desconcentrado

8

Recibe y convoca a la Empresa Consultora, al Comité Técnico Nacional, y al Equipo Técnico de la

Unidad Solicitante para revisión del cada una de los productos del Estudio Técnico de Diseño de Pre

invers ión –ETDP-

9

Recibe y convoca a la Empresa Consultora, al Comité Técnico Nacional, y al Equipo Técnico de la Unidad Solicitante para revisión de cada uno de los

productos subsanados

10

Recibe, aprueban el EDTP versión de producto parcial o final y remite a la Gerencia Administrativa Financiera/Administración Regional para su proceso

de pago

Recibe, aprueban el EDTP versión de producto parcial o final y remite a la Gerencia Administrativa Financiera/Administración Regional para su proceso

de pago

12

Es pertinente?

Devuelve con observaciones

11

Recibe, el EDTP versión de producto parcial o final, autoriza y remite para proceso de pago al Área de

Compras y cierre de consultoría en caso de producto final.

13

Recibe, analiza, aprueba y remite al G erente General el EDTP+ antecedentes, hasta llegar al pago

final

GERENCIA GENERALGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

14

15




Versión: 0.1

Código:

20

CAPÍTULO VI PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Artículo 16º. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA

Nombre del Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE

OBRA


Objetivo: Describir los procedimientos para el pago de planillas de Avance de Obra

Resultado Esperado: Planilla de Avance de Obra pagado

Tiempo Estimado: Hasta 15 días hábiles

EVENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INSUMO PRODUCTO


DE LA ACTIVIDAD

ACUMULADA

1 Elabora la Planilla (s) de Avance de Obra (PAO) ajustado al Check List, y Solicitada Pago al Supervisor de Obras

Empresa Constructora Adjudicada

Listado de documentos

(Check-List) de pago de Planillas de Avance de Obra

Planilla (s) de Avance de Obra (PAO)

elaborada

SEGÚN CONTRATO

2

Elabora informe, previa revisión de antecedentes aprueba la planilla y recomienda el pago a la Jefatura DNIS en Oficina Nacional / Responsable de Infraestructura a nivel Desconcentrado.

Supervisión de Obras en Oficina Nacional/ Nivel

Desconcentrado

Planilla (s) de Avance de Obra (PAO)

Listado de documentos

(Check-List) de Pago de Planillas

de Avance de Obra

Informe de supervisión de aprobación de avance de obra

3 3




Versión: 0.1

Código:

21



DE LA ACTIVIDAD

ACUMULADA

3

Recepciona y deriva el Informe de Supervisión (Técnico y Físico Financiero) y la Solicitud de Pago de Planilla de Avance de Obra (adjuntando la Planilla de Avance de Obra ajustada al Check List) al Fiscal de Obra a nivel nacional/ fiscal de obras a nivel regional

Jefatura DNIS en Oficina Nacional / a nivel

Desconcentrado el Responsable de Infraestructura

Planilla (s) de Avance de Obra (PAO). Listado de Documentos (Check-List) de pago de planillas de avance de obra Informe de supervisión de aprobación de avance de obra

Planilla (s) de Avance de Obra (PAO).

Informe de supervisión y aprobación de Avance de Obra

1 4

4

Recibe, Revisa, elabora y remite a la Jefatura DNIS / Responsable de Infraestructura Regional, el Informe Técnico de aprobación de la Planilla (s) de Avance de Obra (PAO) ajustada al Check List e Informe de Supervisión de la Obra para el pago de la Planilla de Avance de Obra

Fiscalización de Obra y Fiscales de Obra de

especialidades involucradas en la PAO

Planilla (s) de Avance de Obra (PAO) Listado de Documentos (Check-List) de Pago de Planillas de Avance de Obra Informe de supervisión de aprobación de avance de obra

Informe Técnico de aprobación de la

Planilla (s) de Avance de Obra(PAO)

ajustada al Check List

3 7

5

Recibe, remite y solicita autorización de pago de la planilla de Avance de Obra con Vo.Bo. de Gerencia de Servicios de Salud en oficina nacional/Servicios Generales para planillas intermedias, y planillas finales a la Unidad de Compras

Jefatura DNIS / Responsable de

Infraestructura Regional

Informe Técnico de aprobación de la Planilla (s) de Avance de Obra(PAO) ajustada al Check List

Informe Técnico de aprobación de la

Planilla (s) de Avance de Obra(PAO)

ajustada al Check List + anexos remitidos

1 8

6

Revisa el Informe Técnico de Fiscalización de Aprobación y Planilla (a)de Avance de Obra (PAO) completa de acuerdo al Check List e instruye a la Gerencia Administrativa Financiera el pago de la Planilla de Avance de Obra (PAO)/ Unidad de Presupuestos

Gerente de Servicios de Salud en Oficina

Nacional/Servicios Generales o Unidad de

Compras a nivel desconcentrado

Informe Técnico de aprobación de la Planilla (s) de Avance de Obra(PAO) ajustada al Check List + anexos remitidos

Instructiva de pago +

antecedentes 1 9




Versión: 0.1

Código:

22



DE LA ACTIVIDAD

ACUMULADA

7

Recepciona y revisa la Planilla de Avance de Obra (PAO) completa e instruye al Depto. Nal. de Presupuestos/Unidad de presupuestos a nivel desconcentrado la emisión de la certificación y asignación presupuestaria

Gerencia Administrativa Financiera/Servicios

Generales

Instructiva de pago +

antecedentes

Nota de solicitud certificación y

asignación presupuestaria

1 10

8

Recibe y emite la Certificación, asignación y compromiso presupuestario y remite al Departamento Nal de Contabilidad en Oficina Nacional/ Unidad de Contabilidad a nivel desconcentrado.

Dpto. Nal. de Presupuestos en oficina

nacional /Unidad de presupuestos nivel

desconcentrado

Nota de solicitud de certificación y asignación presupuestaria

+ Antecedentes

Certificación, asignación y compromiso

presupuestario

1 11

9

Registra el devengado, elabora el Comprobante de Pago transitorio y remite a la División Nal. de Tesorería para la elaboración de cheque, adjuntando la Planilla de Avance de Obra (PAO) completa

Dpto. Nal. de Contabilidad /Unidad de

Contabilidad del nivel desconcentrado


+ Antecedentes

+ certificación, asignación y

compromiso presupuestario

Comprobante de Pago transitorio

1 12

10

Elabora y remite Cheque para firmas a la Gerencia Administrativa Financiera/Servicios Generales, adjuntando Comprobante de Pago y la Planilla de Avance de Obra (PAO) completa

Jefatura Div. Nal. de Tesorería en Oficina Nacional/Unidad de

Tesorería a nivel desconcentrado

Comprobante de Pago transitorio +


+ Antecedentes



Cheque elaborado 1 13




Versión: 0.1

Código:

23



DE LA ACTIVIDAD

ACUMULADA

11

Firma y remite el Cheque y el Comprobante de Pago, a la Gerencia General/Administración Regional, adjuntando la Planilla de Avance de Obra (PAO) completa.

Gerente Adm. Financiero/Servicios

Generales a nivel desconcentrado

Cheque+ Comprobante de Pago transitorio

+ Nota de solicitud, certificación y

asignación presupuestaria +

Antecedentes +

certificación, asignación y compromiso presupuestario

Cheque firmado 1 14

12

Firma y remite a la División Nacional de Tesorería/Unidad de Tesorería Regional, el Cheque y Comprobante de Pago para entrega de Cheque a la empresa, adjuntando la Planilla de Avance de Obra (PAO) completa

Gerencia General /Administrador Regional

Cheque +

Comprobante de Pago transitorio +

Nota de solicitud, certificación y asignación presupuestaria

+ Antecedentes



Cheque firmado 1 15

PRODUCTO PLANILLAS DE OBRA PAGADAS




Versión: 0.1

Código:

24

Elabora la P lanilla (s) de Avance de Obra (PAO) ajustado al Check List, y

Solicitada Pago al Supervisión de Obras

INICIO

FISCALIZACIÓN DE OBRA Y FISCALES DE OBRA DE

ESPECIALIDADES INVOLUCRADAS EN LA PAO

FLUJOGRAMA DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA

Elabora informe, aprueba planilla y recomienda pago

EMPRESA CONSULTORA ADJUDICADA

2

1

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA/JEFATURA DE

SERVICIOS GENERALES

Recepciona y deriva el Informe de Supervisión (Técnico y Físico

Financiero) y la Solicitud de Pago de Planilla de Avance de Obra

3

DPTO. NAL.DE PRESUPUESTOS EN OFICINA N ACIONAL /UNIDAD DE

PRESUPUESTOS NIVEL DESCONCENTRADO

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD/JEFATURA MEDICA

SU PERVISIÓN DE OBRAS EN OFICINA N ACIONAL/ NIVEL

DESCONCENTRADO

JEFATURA DNIS EN OFICINA NACIONAL / A NIVEL

DESCONCENTRADO EL RESPON SABLE DE

IN FRAESTRUCTURA

Recibe, Revisa, elabora y remite el Informe Técnico de aprobación de

la P lanilla (s) de Avance de Obra(PAO)

4

Recibe, remite y solicita autorización de pago de la planilla de

Avance de Obra

5

Revisa el Informe Técnico de Fiscalización de Aprobación y Planilla (a)de Avance de

Obra (PAO), e instruye pago

6

Recepciona y revisa la P lanilla de Avance de Obra (PAO) completa e

instruye la emisión de la certificación y asignación

presupuestaria

7

DPTO. NACIONAL DE CONTABILIDAD/UNIDAD DE

CONTABILIDAD

Recibe y emite la Certificación, asignación y compromiso presupuestario y

remite al Departamento Nal de Contabilidad en Oficina Nacional/ Unidad de Contabilidad

a nivel desconcentrado.

8

Registra el devengamiento, elabora el Comprobante de Pago transitorio y remite a la División Nal. de Tesorería

para la elaboración de cheque

9

DIVISIÓN NACION AL DE TESORERÍA EN OFICINAL

NACIONAL/UNIDAD DE TESORERÍA A NIVEL DESCONCENTRADO

Elabora y remite Cheque para firmas a la G AF, adjuntando Comprobante de

Pago y la P lanilla (s) de Avance de Obra (PAO) completa

10

Firma y remite a la Gerencia General para firma de cheque y

Comprobante de Pago, adjuntando la Planilla de Avance de Obra (PAO)

completa.

11

GERENCIA GENERAL

FIN

Firma y remite a la División Nal. de Tesorería el

Cheque y Comprobante de Pago para entrega de Cheque a la

empresa, adjuntando la Planilla (s) de Avance de Obra (PAO)

completa

12




Versión: 0.1

Código:

25

Artículo 17º. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO


OBRA


Objetivo: Describir los procedimientos para la aprobación de contratos modificatorios

Resultado Esperado: Contrato modificatorio pertinentes suscritos

Tiempo Estimado: Hasta 16 días hábiles

EVENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES INSUMO PRODUCTO

TIEMPO

DE LA ACTIVIDAD

(HASTA) ACUMULADO

1 Solicita aprobación de Contrato Modificatorio a la Supervisión de Obra.

Contratista Análisis Situacional

+ Contrato

Nota de Solicitud +

Justificación Técnica +

Respaldado

SEGÚN CONTRATO

2

Revisa la Solicitud de Contrato Modificatorio, elabora y remite el Informe Técnico de recomendación para la aprobación del Contrato Modificatorio, a la Jefatura DNIS en oficina nacional/ Responsable de Infraestructura a nivel desconcentrado.

Empresa Supervisora de Obra

Nota de Solicitud +


Respaldado +

Antecedentes según check list modelo

Informe Técnico de recomendación para

la aprobación o rechazo del Contrato

Modificatorio

3

3

Recepciona y deriva al Fiscal de Obra, la Solicitud para la aprobación del Contrato Modificatorio (según Check List de CM + Informe de Supervisión de Obra).

Jefatura DNIS en Oficina Nacional/ Responsable de

Infraestructura a Nivel Desconcentrado

Informe Técnico de recomendación para la aprobación

del Contrato Modificatorio +


Informe Técnico de recomendación para

la aprobación del Contrato

Modificatorio

1 4




Versión: 0.1

Código:

26


TIEMPO

DE LA ACTIVIDAD

(HASTA) ACUMULADO

4

Recibe, revisa, elabora y remite el Informe de Fiscalización que recomienda la aprobación/rechazo del Contrato Modificatorio a Jefatura DNIS / Responsable de Infraestructura.

Fiscalización de Obra y/o Fiscales de Especialidades (en Oficina Nacional/Nivel

Desconcentrado) involucrados en el Contrato

Modificatorio.

Informe Técnico de recomendación para la aprobación

del Contrato Modificatorio +


Informe de Fiscalización que

recomienda la aprobación del

Contrato Modificatorio

5 9

5 Recibe y solicita la disponibilidad presupuestaria en caso de requerir incremento al costo del Contrato.



Informe de Fiscalización que recomienda la aprobación del

Contrato Modificatorio +


Nota de Solicitud de disponibilidad presupuestaria

1 10

6

Recibe, revisa, elabora la Nota disponibilidad presupuestaria y remite a Jefatura DNIS/ Responsable Infraestructura. En caso de requerir incremento al costo del Contrato (1).

Dpto. Nal. De Presupuestos en Oficina Nacional /Unidad

de presupuestos a Nivel Desconcentrado


+ Antecedentes según check list

modelo

Nota de disponibilidad presupuestaria

1 11

7

Recibe y solicita con Visto Bueno de Gerencia Servicios de Salud/Jefatura Médica a la Gerencia General/ Administración Regional la aprobación de Contrato Modificatorio.



Informe Técnico Justificado respaldado

+ Contrato

+ Contrato Modificatorio

+ Informe de Fiscalización con

recomendación de aprobación +



modelo

Nota de Solicitud de elaboración del

contrato modificatorio

1 12




Versión: 0.1

Código:

27


TIEMPO

DE LA ACTIVIDAD

(HASTA) ACUMULADO

8

Recepciona e instruye la elaboración del Informe Legal a la Unidad de Asesoría Jurídica de Asesoría Jurídica - Dpto. Nal. de Compra de Bienes y Contratación de Servicios/ Asesoría Jurídica a nivel desconcentrado.

Gerente General/Administración

Regional

Nota de Solicitud de elaboración del contrato modificatorio

+ Antecedentes según check list.

Instrucción para la Emisión del Informe

Legal 1 13

9 Recibe, elabora y remite el Informe Legal y el Contrato Modificatorio (si corresponde) a la Gerencia General/Administración Regional.

Asesoría Legal del Dpto. Nal. de Compra de Bienes y

Contratación de Servicios/ Asesoría Jurídica a Nivel

Desconcentrado

Instrucción para la Emisión del Informe Legal


modelo

Informe Legal y

Contrato Modificatorio, si

corresponde

2 15

10

Suscribe contrato modificatorio con la Empresa Contratista y remite copias al Departamento Nacional de Infraestructura de Salud y al Departamento Nacional de Compra de Bienes y Contratación de Servicios.


Regional.

Informe Legal +

Contrato Modificatorio +


+ Documentos remitidos

Contrato Modificatorio firmado

1 16

PRODUCTO CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO

(1) En caso de requerirse presupuesto adicional en el Contrato Modificatorio, deberá seguir el procedimiento de modificación POA y Presupuesto según manual de SPO




Versión: 0.1

Código:

28




Versión: 0.1

Código:

29

Solicita aprobación de Contrato Modificatorio a la Supervisión de

Obra

INICIO

FISCALIZACIÓN DE OBRA Y FISCALES DE OBRA DE ESPECIALIDADES INVOLUCRADAS

EN LA PAO

FLUJOGRAMA DE APROBACIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO

Revisa la Solicitud de contrato modificatorio, elabora el Informe

Técnico de recomendación de aprobación de Contrato Modificatorio

CONTRATISTA

2

1

Recepciona y deriva al Fiscal de Obra, la Solicitud de aprobación de Contrato Modificatorio según Check List de CM

e Informe de Supervisión de Obra

3

Suscribe Contrato Modificatorio y entrega al Contratista

DPTO. NAL.DE PRESUPUESTOS EN OFICINA NACIONAL /UNIDAD DE PRESUPUESTOS NIVEL

DESCONCENTRADO

ASESORIA LEGAL DEL DPTO. NAL. DE COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS / ASESORIA JURIDICA REGION AL

SU PERVISIÓN DE OBRAS EN OFICINA NACIONAL/ NIVEL DESCONCENTRADO

JEFATURA DNIS EN OFICINA NACIONAL / A NIVEL DESCONCENTRADO EL RESPONSABLE

DE INFRAESTRUCTURA

Recibe, Revisa, elabora y remite a la Jefatura DNIS / Responsable de

Infraestructura Regional, el Informe Técnico de Fiscalización de Obra

4

Recibe, y solicita la disponibilidad presupuestaria en caso de requerir incremento al costo del Contrato

5

GERENTE GENERAL/ADMINISTRACIÓN REGIONAL

10

Recibe, y solicita la aprobación de Contrato Modificatorio, adjunto

documentación según Check List.

7

Recepciona la solicitud de Contrato Modificatorio adjunto documentación según Check List. e instruye la emisión

de informe Legal o Contrato Modificatorio mediante Asesoria Legal

8

Recibe, emite el Informe Legal, si corresponde elabora Contrato

Modificatorio, y devuelve a la Gerencia General/Administración Regional.

9

Recibe, revisa, elabora y remite el Informe a Jefatura DNIS/ Responsable Infraestructura, la Certificación de la

disponibilidad presupuestaria en caso de requerir incremento al costo del Contrato (1)

FIN

6




Versión: 0.1

Código:

30

Artículo 18º. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO


OBRA


Objetivo: Describir los procedimientos para la aprobación de Orden de Cambio

Resultado Esperado: Ordenes de Cambio aprobados


EVENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES INSUMO PRODUCTO TIEMPO

HASTA DIAS HABILES

ACUMULADO EN DIAS HABILES

1 Solicita aprobación de Orden de Cambio a la Supervisión de Obra.

Contratista Análisis situacional

+ Contrato

Nota de Solicitud +

Justificación técnica +

Respaldo documental

SEGÚN CONTRATO

2

Recibe, revisa, elabora y remite el Informe Técnico de recomendación para la aprobación del requerimiento de Orden de Cambio a la Jefatura DNIS / Responsable de Infraestructura.

Empresa Supervisora de Obra

Nota de Solicitud +


Respaldos +

Antecedentes según Lista de Chequeo

Informe de recomendación para la

aprobación o rechazo de la Orden de Cambio

3 3

3 Recepciona y deriva al Fiscal de Obra, la Solicitud de aprobación de la Orden de Cambio según Lista de Chequeo de OC.



Informe de recomendación para la aprobación o rechazo

de la Orden de Cambio +

Antecedentes según Lista de Chequeo

Informe Técnico de recomendación para la

aprobación de la Orden de Cambio

1 4




Versión: 0.1

Código:

31


TIEMPO

HASTA DIAS HABILES


4

Recibe, revisa, elabora y remite el Informe de Fiscalización de recomendación para la aprobación de la Orden de Cambio a la Jefatura DNIS/ Responsable de Infraestructura a nivel Regional

Fiscalización de Obra y/o Fiscales de Especialidades

involucradas en la O.C

Informe Técnico de recomendación para la


Informe de Fiscalización de recomendación para la aprobación de la Orden de

Cambio

3 7

5 Recibe y solicita la disponibilidad presupuestaria en caso de requerir incremento al costo del contrato.

Jefatura DNIS en oficina nacional/ Responsable de

Infraestructura a nivel desconcentrado

Informe de Fiscalización de recomendación para la


Nota de Solicitud 1 8

6

Recibe, revisa, elabora y remite la Nota disponibilidad presupuestaria a la Jefatura DNIS/ Responsable Infraestructura. En caso de requerir incremento al costo del Contrato (1).

Dpto. Nal. De Presupuestos en Oficina Nacional /Unidad

de presupuestos a Nivel Desconcentrado


+ Antecedentes según Lista de

Chequeo modelo


1 9

7

Recibe y solicita con Visto Bueno de Gerencia Servicios de Salud/Jefatura Médica a la Gerencia General/ Administración Regional, la aprobación de la Orden de Cambio.



Informe Técnico Justificado respaldado

+ Contrato

+ Proyecto de Orden de Cambio

+ Informe de Fiscalización con

recomendación de aprobación +


+ Antecedentes según Lista de

Chequeo modelo

Nota de Solicitud de elaboración de la Orden de

Cambio 1 10




Versión: 0.1

Código:

32


TIEMPO

HASTA DIAS HABILES


8

Recepciona la solicitud de aprobación de la Orden de Cambio, e instruye la emisión del Criterio Legal (si corresponde) a la Unidad de Asesoría Jurídica del Dpto. Nal. de Compra de Bienes y Contratación de Servicios/ Asesoría Jurídica Regional. (2)


Regional

Nota de Solicitud de elaboración de la Orden de

Cambio +

Antecedentes según Lista de Chequeo modelo

Nota de Instrucción de emisión de criterio legal

1 11

9 Recibe, emite el criterio legal, si procede la orden de cambio, devuelve a la Gerencia General/Administración Regional. (2)

Asesoría Jurídica del Dpto. Nal. de Compra de Bienes y Contratación de Servicios/ Asesoría Jurídica Regional

Nota de Instrucción de emisión del Criterio Legal

+ antecedentes

remitido

Criterio Legal emitido 2 13

10

Suscriben la Orden de Cambio con la Empresa Contratista, Empresa Supervisora de Obra, Jefe DNIS, Fiscal de Obra y Gerente General/ Administrador Regional.


Regional

Informe Legal Nota de Instrucción de Orden

de Cambio + antecedentes remitido

Orden de Cambio aprobado

2 15

PRODUCTO ORDEN DE CAMBIO APROBADO

(1) En caso de requerirse presupuesto adicional como consecuencia de la Orden de Cambio, deberá seguir el procedimiento de modificación POA y Presupuesto según manual de SPO.

(2) En caso de no requerir la emisión del criterio legal, se omitirá las actividades 8 y 9. Por lo tanto, el plazo total será de 12 días




Versión: 0.1

Código:

33

Solicita aprobación de Orden de Cambio a la Supervisión de Obra

INICIO

FISCALIZACIÓN DE OBRA Y FISCALES DE OBRA DE ESPECIALIDADES INVOLUCRADAS

EN LA PAO

FLUJOGRAMA DE APROBACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO

Revisa la Solicitud de Orden de Cambio, elabora el Informe Técnico de

recomendación de aprobación

CONTRATISTA

2

1

Recepciona y deriva al Fiscal de Obra, la Solicitud de aprobación de

Orden de Cambio según Check List de CM e Informe de Supervisión de Obra

3

Suscriben la Orden de Cambio, el Supervisor de

Obra, Fiscal de Obra, Gerente General, Jefe de DNIS,

Administrador Regional y Contratista

DPTO. NAL.DE PRESUPUESTOS EN OFICINA NACIONAL /UNIDAD DE PRESUPUESTOS NIVEL

DESCONCENTRADO

ASESORIA LEGAL DEL DPTO. NAL. DE COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS / ASESORIA JURIDICA REGION AL

SU PERVISIÓN DE OBRAS EN OFICINA NACIONAL/ NIVEL DESCONCENTRADO

JEFATURA DNIS EN OFICINA NACIONAL / A NIVEL DESCONCENTRADO EL RESPONSABLE

DE INFRAESTRUCTURA

Recibe, revisa, elabora el Informe de Fiscalización de recomendación de


4

Recibe, y solicita la disponibilidad presupuestaria en caso de requerir incremento al costo del Contrato

5

GERENTE GENERAL/ADMINISTRACIÓN REGIONAL

10

Recibe, y solicita con Vo.Bo. de Gerencia de Servicios de Salud/ a la Gerencia General/ Administración

Regional la aprobación de la Orden de Cambio, adjuntando documentación

según Check List.

7

Recepciona la solicitud de Orden de Cambio adjunto documentación según

Check List. e instruye la emisión de informe Legal o Orden de Cambio

mediante Asesoria Legal

8

Recibe, emite el criterio legal, si procede la orden de cambio, y

devuelve a la Gerencia General/Administración Regional.

9

Recibe, revisa, elabora y remite el Informe a Jefatura DNIS/ Responsable Infraestructura, la Certificación de la

disponibilidad presupuestaria en caso de requerir incremento al costo del Contrato (1)

FIN

6




Versión: 0.1

Código:

34

CAPÍTULO VII PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Artículo 19º. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA


OBRA


Objetivo: Describir los procedimientos para el seguimiento y la mejora continua de los proyectos de

inversión pública de la C.N.S

Resultado Esperado: Seguimiento a proyectos para cumplimiento de actividades programadas

Tiempo Estimado: 15 días hábiles del siguiente mes.


PRODUCTO

PLAZO EN DIAS HABILES


1

Instruye a las Administración Regionales y Gerencias de Área, para que el Consejo Técnico Nacional/Regional, realice el Seguimiento y Evaluación a proyectos a nivel Nacional y Regional (Especialista del Área Contable, presupuestos, Infraestructura, Planificación, Compras, GAF, Servicios Generales y otros especialistas) al diseño, ejecución y emplazamiento de Proyectos.

Gerente General en Oficina Nacional

Acta de reunión

Consejo Técnico inicia actividades de Seguimiento.

El primer mes de cada gestión

----




Versión: 0.1

Código:

35


PRODUCTO



2

Reciben, instruyen, de manera coordinada, la conformación del Consejo Técnico para iniciar actividades de Seguimiento y Evaluación de la gestión.

Gerencias de Área en Oficina Nacional / Administración Regionales a Nivel Desconcentrado

Instructiva

Memorándum 2 días del siguiente mes

2

3 Actualiza la Matriz de Proyectos con información físico y financiero de manera mensual.

Consejo Técnico Reporte del estado Situacional de cada proyectos

Matriz del estado de todos los proyectos

con información físico - financiera

Hasta el 5to día del siguiente

mes 5

4

Se reúnen, analizan, emiten recomendaciones para la toma de acciones, plasmadas en la matriz de proyectos y remite a la Gerencia General.

Consejo Técnico

Matriz del estado de todos los proyectos con información físico – financiera actualizada

Informe de Estado de Proyectos + Antecedentes

Hasta el 7mo día del

siguiente mes 7

5 Registra en el SISIN el estado físico y financiero de cada proyecto y remite al VIPFE

Responsable de SISIN (Dpto. Nal. de Presupuestos) Dpto. Nal. de Infraestructura) en coordinación con el Dpto. Nal. De planificación


Fichas individuales de avance físico

+ Reporte de Ejecución

presupuestario

Hasta el 10mo día del

siguiente mes 10

6

Recibe, revisa y convoca al Consejo Técnico Nacional / Regional a participar de la reunión en caso de ser necesario e instruye a Actores involucrados en la ejecución de proyectos la toma de acciones para resolver los problemas.

Gerencia General

-Identificación del estado de situacional de todos los proyectos con información físico – financiera actualizada

Instrucciones para la Toma de Acciones Hasta el 15vo

día del siguiente mes

15




Versión: 0.1

Código:

36


PRODUCTO



7

Reciben y cumplen instrucción gerencial para la toma de acciones y resolución de problemas

Actores involucrados en la ejecución de proyectos

Plan de acciones “Medidas de acción correctiva”

Cumple instructivo De acuerdo a

matriz

PRODUCTO SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS




Versión: 0.1

Código:

37

Instruye la conformación del Comité Técnico Operativo de

Seguimiento y Evaluación a proyectos a nivel Nacional y Regional

INICIO

ACTORES INVOLUCRADO

FLUJOGRAMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Reciben, instruyen la conformación del Comité Técnico

Operativo de Seguimiento y Evaluación

GERENTE GENERAL

2

1

Actualiza la Matriz de Proyectos con información físico y financiero

mensualmente.

3

Recibe, cumple instrucción gerencial para la toma de acciones para

resolver los problemas

DPTO. NAL.DE PRESUPUESTOS EN OFICINA NACIONAL /UNIDAD DE PRESUPUESTOS

NIVEL DESCONCENTRADO

GERENCIAS DE ÁREA EN OFICINA NACIONAL /ADMINISTRACIÓN REGIONAL

A NIVEL DESCONCENTRADO

Se reúnen, analizan, emiten recomendaciones para la toma de

acciones

4

7

Registra en el SISIN el estado físico y financiero de cada proyecto y

remite al VIFPE

5

INICIO

COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE SEGUIM IENTO Y EVALUACIÓN

Recibe, revisa y convoca al Comité Técnico de Seguimiento a reunión en

caso de ser necesario e instruye la toma de acciones para resolver los

problemas.

6




Versión: 0.1

Código:

38

Artículo 20º. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN A MEDIO TÉRMINO O EVALUACIÓN EX - POST

Nombre del Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS DE

AVANCE DE OBRA


Objetivo:

Describir los procedimientos para la evaluación a medio término o evaluación ex - post

Resultado Esperado: Seguimiento a proyectos para cumplimiento actividades programadas



PRODUCTO



1

Identifica, prioriza y remite a la Gerencia General los proyectos en ejecución o concluidos priorizados para su evaluación a medio término y/o ex - post. (1)

Departamento Nacional de Planificación


Reporte de proyectos priorizados a ser evaluados en la gestión

A mediados del segundo mes de cada gestión.

2 Recibe, Instruye a las Administraciones Regionales y Gerencias de Área, proceder con las evaluaciones de los proyectos priorizados

Gerente General

Reporte de proyectos priorizados a ser evaluados en la gestión

Instrucción emitida

A finales del segundo mes de cada gestión.

----

3

Recibe, diseña el Plan de Acción de evaluación de proyectos priorizados y remite al Comité Técnico de Evaluación

Departamento Nacional de Planificación

Plan de acciones “Medidas de acción correctiva”

Plan de Acción de evaluación de proyectos priorizados

5 5

4

Desarrolla la evaluación a los proyectos a medio término y/o ex - post

Consejo Técnico (Dpto. Nal. de Planificación, Dpto. Nal de Infraestructura, Dpto. Nal. De Presupuesto y otros).

Diseño el estudio de evaluación

Informe de Evaluación 40 45




Versión: 0.1

Código:

39


PRODUCTO



5

Recibe, revisa e instruye a Actores involucrados en la ejecución de proyectos la toma de acciones para resolver los problemas.

Gerencia General Informe de Evaluación

Documento de Evaluación

10 55

PRODUCTO

PROYECTOS EVALUADOS A MEDIO TERMINO Y EX POST

(1): Evaluación Ex – post, se refiere a la evaluación de impacto del Proyecto a partir de su puesta en funcionamiento.




Versión: 0.1

Código:

40




Versión: 0.1

Código:

41

Identifica, prioriza y remite a la Gerencia General los proyectos (en

ejecución o concluidos) seleccionados para su evaluación a

medio término y/o ex post

INICIO

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Recibe, Instruye a las Administración Regionales y

Gerencias de Área, proceder con las evaluaciones de los proyectos

priorizados

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

2

1

Recibe, revisa e instruye a Actores involucrados en la ejecución de proyectos la

toma de acciones para resolver los problemas.

GERENCIA GENERAL

INICIO

COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Recibe, diseña la metodología del estudio de evaluación de

proyectos priorizados y remite al Comité Técnico de Evaluación

3

Desarrolla la evaluación a los proyectos a medio término y/o

ex post

4

5

4

2




Versión: 0.1

Código:

42

CAPÍTULO VIII RESPONSABILIDADES Y SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL

Artículo 21º. DEL INCUMPLIMIENTO

Se considera incumplimiento, cualquier acción en contra de lo estipulado en el presente Manual, las Normas de

Inversión Pública vigentes, en particular a:

a) Informalidad de los plazos, y condiciones establecidas en cada uno de los procedimientos del presente Manual

de Procesos y Procedimientos.

b) La no provisión de información en los plazos establecidos y la no implantación del Sistema de Información o su

mala operación del SISIN WEB.

c) La aprobación de Proyectos y/o Programas de Inversión Pública que no cumplan los requerimientos mínimos

establecidos en el presente Manual y/o en el Reglamento Específico de Inversión Pública.

d) La aprobación de contratos modificatorios, órdenes de cambio no pertinentes, que no tenga la justificación

técnica y legal respectiva.

e) Contravención a las condiciones contractuales definidas entre las Empresas y la Entidad Contratante.

Artículo 22º. DE LAS SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento a lo establecido en el presente Manual, por parte de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud,

será sancionado según lo dispuesto en el Reglamento Interno de Personal de la CNS y otras disposiciones legales

vigentes y generará responsabilidades conforme al Art. 28 Inciso a) de la Ley Nº 1178 – SAFCO:

a. Responsabilidad Administrativa (Art. 29),

b. Responsabilidad Ejecutiva (Art. 30),

c. Responsabilidad Civil (Art. 31),

d. Responsabilidad Penal (Art. 34).

Las sanciones a ser aplicadas, estarán sujetas a lo dispuesto en el capítulo V, de la Ley N° 1178, Decreto Supremo N°

23318 – A, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y sus posteriores modificaciones y/o

complementaciones.

4

3




Versión: 0.1

Código:

43

CAPÍTULO IX

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 23º. VENTANILLA ÚNICA

La Gerencia Administrativa Financiera –GAF- determinará e implementará la instancia para la recepción, registro,

ubicación y seguimiento de la información, como planillas de avance y toda documentación generada inherente a los

proyectos de inversión pública de Caja Nacional de Salud.

Con el objetivo de transparentar, facilitar el monitoreo a la información, agilizar y simplificar los flujos de información

entre las Empresas Contratistas (contratadas) y los actores involucrados de la Caja Nacional de Salud en todos los

procedimientos que se detallan en el presente manual.

De esta forma, todos los involucrados podrán realizar sus trámites en los plazos descritos en el presente manual.

4

4




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Código:

44

ANEXOS

4

5




Versión: 0.1

Código:

45

Anexo No 1: Ficha Técnica de Idea del Proyecto

Nº

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE INVERSION

AREA DE INFLUENCIA

GESTION DEL PROYECTO

PLAN TIPO ACCION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NUMERO DE HABITANTES

DATOS ADICIONALES DEL TECNICOS DEL PROYECTO

NIVEL DE ATENCION

FECHA DE INCIO DEL PROYECTO

RESPONSABLE

PROBLEMÁTICA

RESPONSABLE OF. NAL / REGIONAL }

La Paz-Bolivia

ACIONES A TOMAR

Av. M ariscal Santa Cruz Esq. Almirante N° 1230 Zona Central / El Prado

Telefono: 2112064

FECHA FINAL DEL

PROYECTO

COMPONENTE

COBERTURA

POBLACION BENEFIADA

PROBLEMÁTICA

SOLUCION (DESCRIPCION DEL

PROYECTO )

U B IC A C IÓN D EL PR OY EC TO

FICHA DE INICIO PROYECTO XXXXXX

ASPECTOS GENERALES

LOCALIZACION GEOGRAFICA

DESCRIPCION DE PROBLEMA

4

6




Versión: 0.1

Código:

46

Anexo No 2: Contenido mínimo del Informe Técnico de Condiciones Previas -ITCP-

NOMBRE: ... (Colocar el nombre de proyecto)

Justificación

Incorporar las razones por las cuales se hace necesario el presente proyecto, respaldando la necesidad o la problemática con información estadística.

Marco Normativo y Legal

Incorporar el marco normativo que respaldó el requerimiento del proyecto.

Constitución Política del Estado

Si corresponde argumentar su relación con la Constitución Política de Estado.

Plan de Desarrollo Económico Social 2016 - 2020

Buscar la correspondencia y/o contribución con alguno de los pilares de la Agenda Patriótica y los resultados esperados en el PDES.

Articulación con el Plan de Desarrollo Económico Social 2016 -2020

Patria Segura - Patria para todos:

Pilar de la Agenda Contribución del Proyecto

Enunciar el pilar al que se contribuya Incorporar el nombre del proyecto

Fuente: Enunciar la fuente

Plan de Desarrollo Sectorial Integral 2016 - 2020 del Ministerio de Salud

Enunciar la contribución del proyecto a los resultados, las metas y/o Políticas planteado en el plan de Desarrollo Sectorial Integral de Salud.

Articulación con el Plan de Desarrollo Sectorial Integral de Salud

Eje de desarrollo Objetivo Estratégico Contribución del Proyecto

Enunciar la política o meta del Plan de Desarrollo Sectorial Integral de Salud al cual se va a contribuir

Enunciar el objetivo estratégico/ o políticas del Plan de Desarrollo Sectorial Integral de Salud al cual se contribuirá con el proyecto a ser planteado.

Enunciar el nombre del Proyecto


Plan Estratégico Institucional de la Caja Nacional de Salud

Buscar la correspondencia y/o contribución al menos uno de los objetivos institucionales, plasmados en el Plan Estratégico Institucional de la Caja Nacional de Salud.

Articulación con el Plan Estratégico Institucional de la Caja Nacional de Salud

2016 -2020

Objetivo Estratégico

PEI 2016 – 2020 Contribución del Proyecto

Enunciar el Objetivo Estratégico PEI 2016 -2020 que se contribuirá con el proyecto.

Incorporar el nombre del proyecto


4

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Versión: 0.1

Código:

47

Políticas de Salud

Buscar la correspondencia y/o contribución a las políticas de salud que sean definidos por la Caja Nacional de Salud.

Políticas de Salud de la Caja Nacional de Salud

Políticas de Salud C.N.S Contribución del Proyecto

Enunciar la política de la C.N.S a la que el proyecto responderá

Incorporar el nombre del proyecto


Otras Normativa de Salud

En caso de ser necesarios, dependiendo la tipología del proyecto, podrá alinearse a normativas de salud específicos para demostrar su pertinencia normativa y política. Así por ejemplo el Código de Seguridad Social, PRONACS, etc.

Debe señalarse las competencias institucionales establecidas en la Constitución Política del Estado y Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización.

Marco Contextual

Contextualizar con información estadística la necesidad de la propuesta de proyecto, así por ejemplo debe definirse la situación del perfil epidemiológico, niveles de mortalidad, morbilidad, consultas externas, de manera narrativa, todas ellas dependiente el tipo de proyecto que se quiere implementar o el Nivel de Establecimiento de Salud.

Para proyectos de Primer Nivel de Atención, deberán demostrar la productividad, rendimientos, consultas externas, etc.

Balance entre la Demanda y Oferta del Producto o Servicio

Realizar la relación de la demanda y oferta del Producto o Servicio, para determinar la demanda insatisfecha o servicios de salud no cubierto.

Idea del proyecto

Contextualizar de manera resumida la necesidad del proyecto, y plantear el objetivo principal del proyecto, generalmente debe apoyarse con datos estadísticos, obtenidos del Anuario Estadístico, base de datos de los Establecimientos de salud:

Cobertura de la Población

Incorporar estadísticas de las características de la población que se beneficiaria del proyecto, como cantidad poblacional versus la población afiliada a la C.N.S, para poder demostrar su importancia en cuanto a la cobertura de la población afiliada.

Crecimiento poblacional

Describir la tasa de crecimiento poblacional de al menos 5 años, para poder realizar la proyección a futuro y demostrar la demanda o necesidad insatisfecha, como la demanda de camas, servicios médicos en consultas externas, etc.

Rendimientos productivos

Incorporar estadísticas históricas de rendimientos o productividad, o el indicador del problema a resolver, por ejemplo, si se quiere cubrir la necesidad de un Establecimiento de Salud de Segundo o Tercer Nivel de Atención, debe justificarse la demanda insatisfecha de camas.

En caso de constituirse la necesidad de la construcción de Establecimiento de Salud de Primer Nivel, deberá demostrarse el perfil epidemiológico, como la demanda insatisfecha de consultas externas, relación de médicos por consulta, productividad y rendimiento de médicos, etc.

Oferta del Producto

Describir con respaldo estadístico la situación de la oferta del producto o servicio del proyecto, ejemplo puede ser la oferta de servicios de salud, como servicios de atención odontológica, consultas externas, laboratorios, rayo X u otros., todo dependiendo el nivel de atención del establecimiento de salud, disposición de infraestructura por nivel de atención de

4

8




Versión: 0.1

Código:

48

salud, disposición de profesionales médicos y paramédicos, parque automotor, etc. dependiendo el tipo de proyecto que se quiere justificar.

Demanda del Producto o Servicio

Demanda Nacional

Incorporar información estadística sobre la situación de la demanda nacional del servicio de salud a ser cubierto, como por ejemplo la demanda de atenciones médico hospitalarias, perfil de la mortalidad hospitalaria, etc. Para justificar la necesidad del Establecimiento de Tercer Nivel.

Una vez justificada la necesidad, planteando la problemática a resolver, se hace necesario plantear el objeto del proyecto:

El planteamiento del objetivo deberá responder a los Objetivos Estratégicos Institucionales de la C.N.S. y a los objetivos de gestión del Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión en la que se quiere implementar el proyecto.

Ejemplo el objetivo del Proyecto podrá ser “Fortalecer la capacidad resolutiva del Establecimiento de Salud…”, para …., que se implementará a través de ……

Una vez definido el objetivo del proyecto deberá definirse los resultados o componentes que permitirán llevar adelante el cumplimiento del objetivo planteado.

Así, por ejemplo:

El Proyecto estará compuesto por tres componentes: a) Componente I: ….., b) Componente II, ……, y el c) Componente III, …..

En cada componente del proyecto, deberá plantearse que se espera lograr con cada uno de ellos, y se definirán las acciones con las cuales se darán cumplimiento al objetivo principal del proyecto.

Se plantea los siguientes objetivos:

Productos Esperados / Indicadores

El proyecto contempla obtener los siguientes resultados:

Resultados Esperados Indicadores

Incorporar los resultados esperados del proyecto Y definir una meta que

permita medir el resultado esperado

Análisis de Alternativas

Plantear 2 o 3 alternativas para la toma decisión del proyecto, así, por ejemplo:

Primera Alternativa 1 OUTSORCING:

Estará referida a la Tercerización de los Servicios, Outsorsing de los servicios de salud, mismos que deberás cuantificar numéricamente o en valores monetarios a precios actuales de mercado, mejor si se apoya con datos de cotizaciones.

Alquiler de Establecimientos de Atención de Salud de Tercer Nivel de Atención

Hospitales

Servicios / alquilados

Costo

Unitario

Unidad de medida

Cantidad/año

Precio Mensual

/Bs.-

Costo Total/año Bs.-

Camas

4

9




Versión: 0.1

Código:

49

Segunda Alternativa 2 CONSTRUCCIÓN PROPIA:

Orientada a la Construcción de la Infraestructura del Establecimiento de Salud en el marco de la normativa vigente, deberá aquí plantearse los costos de construcción por metro cuadrado, el requerimiento de metro cuadrados par cama en caso de la construcción de Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención, siempre considerar precios reales de mercado.

Número de metros cuadrados requeridos:

Detalle Requerimiento Costo bs.-/m2 Costo Total/Bs.-

M2 requeridos óptimos 2500 m2 construidos

Fuente: Elaboración propia en base a Parámetros Internacionales La Paz/2015.

Análisis Comparativo de Alternativas

Realizar un cuadro resumen de ambas alternativas para demostrar la alternativa más viable.

Alternativas Costo /beneficiario

Alternativa 1: Outsourcing/ tercerización de los servicios

Alternativa 2: Construcción de Establecimiento de Salud con 100 m2/cama, con terreno propio

LOCALIZACIÓN

Describir la macro y micro localización de la localización del proyecto, para la planta o el área de cultivo, precisando el Departamento, Ciudad, Zona, etc.

Aquí deben definirse las condiciones geográficas y accesos con las que quisiera contar, para no equivocarse al momento de decidir el lugar de emplazamiento de la obra.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Debe definirse el periodo o tiempo en el cual se ejecutará el proyecto, y se dará cumplimiento a los objetivos planteados, aquí deberá exponerse algunas estrategias de implementación, de cómo lo ejecutará, las fases que contempla el desarrollo del proyecto hasta concluir el ciclo del proyecto.

Compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto (Central Obrera Bolivia, Ministerio de Salud, Directorio de la C.N.S. y otros)

Deberá señalarse si el proyecto cuenta con el compromiso social ya sea con la población asegurada, COB, y otros, de los cuales deberán contarse con los documentos de compromiso y apoyo para iniciar el proyecto.

Estado de situación legal del derecho propietario y cursos de acción a seguir (cuenta con derecho propietario, no contando con la inscripción en derechos reales)

Aquí debe plantearse si existe o no el terreno a nombre de la Institución, o si se comprara en que ubicación y con qué características geográficas debería contar.

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0




Versión: 0.1

Código:

50

En caso de contar con el terreno o predio es necesario describir la Situación Legal de la propiedad como por ejemplo:

Dar a conocer el número de la Tarjeta de Propiedad en la Partida Computarizada No. 01093090 y posteriormente el Folio Real No. 2.01.0.99.01.32097 (vigente) en el que se señala la ubicación del Terreno detallando la superficie del terreno en m2 y la zona, enunciar el asiento No. 1 a nombre de quien se encuentra.

ESTADO DE LA GESTIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS

Debe enunciarse la existencia o no de acuerdos o convenios con los actores involucrados en la implementación del proyecto, en caso de existir problemas, así, por ejemplo: no se requiere firmar ningún tipo de acuerdo, toda vez que el terreno es de propiedad de la misma entidad, que asegure la disposición de los predios destinados a la Construcción de la Planta.

CONFLICTOS (EJEMPLO: ESTADO DE SITUACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS DE VÍA)

Aquí se debe señalar en caso de existir algún problema con el derecho de propiedad, o si será afectado por algún factor externo, por ejemplo por derecho de vía u otros: ejemplo: de acuerdo a la localización del terreno, el predio donde se pretende desarrollar el proyecto no se halla afectado por posibles ampliaciones para garantizar el derecho de vía, pues todas las áreas de circulación y equipamiento en este sector de la ciudad están plenamente consolidadas y la propiedad está debidamente delimitada.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Es necesario identificar los posibles impactos que se puedan generar con el emplazamiento de la obra, o cuando se llegue a implementar así, por ejemplo:

En la etapa de emplazamiento de las obras:

En el proceso de construcción, se tienen posibles impactos ambientales, al inicio de las obras asociados a diversas actividades:

Limpieza, desbroce e inclusive el talado de algunos árboles, que se encuentran en el predio donde se ubicará el Complejo Hospitalario del Sur.

Construcción de obra gruesa, que inicia con las fundaciones; desde zapatas aisladas, combinadas, losas radier, pilotaje. Generación de importantes movimientos y volúmenes de tierra o escombros dispuestos, según la normativa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

La posible contaminación del suelo o de acuíferos, cercanos, debido a una mala disposición y control de los carburantes, aceites, y todo aquel elemento químico que se usa para la operación y mantenimiento de las maquinarias pesadas y equipos usados en la obra.

Contaminación ambiental a causa del polvo que se pudiera generar debido a la acumulación de tierra o escombros, los cuales son susceptibles de ser arrastrados por vientos fuertes, para ello se deberá prever que no existan acumulaciones de tierra o escombros, sino que estos sean transportados a lugares aprobados por las Autoridades competentes.

Contaminación acústica, de maquinaria pesada, para ello se dispondrá en lo posible que su trabajo sea solo en horario diurno y no así en horario nocturno.

Ejecución de actividades de construcción en altura que conllevan un riesgo para los trabajadores, donde se deberá prever que utilicen Equipos de Protección Personal (EPP). De la misma forma en la mayoría de los trabajos se generan posibles riesgos contra la integridad física de los trabajadores como son riesgos de electrocución, exposición a sonidos que provoquen daños al sistema auditivo, exposición a luces de soldadura que provoquen daños a la vista, posible fractura de elementos constructivos que causen daños a la cabeza, a los pies, exposición a generación de polvo cuya inhalación puede provocar daños al sistema respiratorio por tales motivos es imprescindible el uso de los EPP, por parte del personal de manera obligatoria.

La señalización en la obra es importante ya que informa, advierte y obliga a los trabajadores a tener cuidados que van en beneficio de la seguridad de los mismos.

En la etapa de operación:

Una vez que el establecimiento esté operando se pueden identificar posibles impactos ambientales:

5

1




Versión: 0.1

Código:

51

Manejo de elementos y disposición final que debe ser planteado entorno a las normativas del IBTEN, que deben ser considerado en cualquier tipo de proyecto.

Generación de residuos líquidos hospitalarios, que tendrán un pre tratamiento antes de su disposición en los colectores de alcantarillado sanitario público.

Generación de residuos sólidos, serán dispuestos conforme indica la ley 1333, el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos y demás disposiciones del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz.

Debido a que en estos casos se manejan elementos radiactivos, se tomaran todas las previsiones necesarias que recomiende la instancia que compete al Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN)

Una vez que estos elementos radioactivos hayan cumplido su vida útil la disposición deberá realizarse siguiendo las recomendaciones y normativas del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN), ya que las inadecuadas disposiciones de estos elementos radioactivos podrían causar serios impactos ambientales.

Otro posible impacto ambiental es aquel referido a la fuga del material radioactivo, por algún factor externo que incida en la integridad física de la infraestructura, por lo mismo se deberá plantear un plan de contingencias ante un posible riesgo o probable desastre.

En el Estudio de Diseño Técnico se realizarán los estudios ambientales, como el plan de mitigación ambiental que puede ser generado con la construcción y funcionamiento de un Hospital de Tercer Nivel de Atención.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS DE DESASTRE

Es importante identificar posibles riesgos de desastres naturales, como sequias, inundaciones, heladas que de alguna manera puedan afectar la implementación del proyecto o durante su implementación, una vez identificados deben plantearse posibles soluciones y valoraciones de los mismos.

Así, por ejemplo:

En el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión serán incluidos todos los estudios de suelos y de geotecnia, que permitan identificar la posible existencia de riesgos en la etapa de implementación del Proyecto.

Sin embargo, cabe señalar que los suelos /terrenos donde se emplazará la obra se encuentran en condiciones estables.

Y que cumplen con la normativa USPA, normativa del Gobierno Municipal que regula los asentamientos de establecimientos en general.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Es importante señalar, la forma en que se generará la sostenibilidad del proyecto, y enunciar de donde se logrará cubrir los costos de funcionamiento y si a lo largo del tiempo, se podrá cubrir los costos de operación, para el efecto se podrá definir la sostenibilidad con información de los estados financieros de la entidad, apoyados al menos en estadísticas de al menos 5 años, y ver la tasa de incremento interanual para posteriormente proyectar para las siguientes gestiones.

CONCLUSIONES

Aquí debe plantearse las conclusiones referidas a:

A la necesidad del proyecto, si efectivamente responde a una demanda insatisfecha, demostrándose con datos del perfil epidemiológico, datos morbi y mortalidad hospitalaria o consulta externa.

Enunciar la mejor alternativa para llevar adelante la inversión y exponer las razones por las cuales se quiere implementar el proyecto propuesto.

Hacer referencia al costo que implica la inversión del proyecto

RECOMENDACIONES

De las conclusiones emitidas deben generarse recomendaciones que denoten la pertinencia del proyecto o no, así por ejemplo:

5

2




Versión: 0.1

Código:

52

Anexo No 3: Listado de documentos (Check - List) de Pago de Planillas de Avance de Obra del

Contratista. 1.1 PARA PLANILLAS PERIÓDICAS:

ITEM

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CARACTERÍSTICA 1 CARACTERÍSTICA 2

PRESENTACIÒN - Nº DE EJEMPLARES

1

Solicitud de Pago dirigida al Gerente General de la CNS en oficina nacional/Jefatura de Servicios Generales a nivel desconcentrado, por la Jefatura del Departamento Nacional de Infraestructura de Salud (DNIS). /Responsable de Infraestructura regional a nivel desconcentrado

Firmada por el jefe del DNIS y con VºBº de Gerencia de Servicios de Salud en oficina nacional / Aprobado por el Fiscal encargado y solicita pago por el Responsable de Infraestructura regional a nivel desconcentrado

Una copia de este documento se entrega a Gerencia de Servicios de Salud en oficina nacional / Servicio Generales de la regional a nivel desconcentrado

PRESENTAR EN CARPETA (ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA O CUBIERTA COLOR NARANJA Y SEPARADORES DEL MISMO COLOR POR CADA ITEM O REQUISITO DE LA PLANILLA) EN OFICINA NACIONAL / (ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA O CUBIERTA Y SEPARADORES DE UN SOLO COLOR CADA ÍTEM O REQUISITO DE PLANILLA) A NIVEL DESCONCENTRADO

4 JUEGOS

EN ORIGINAL FIRMADOS POR

TODOS LOS TÈCNICOS QUE

INTERVIENEN EN LA RESPECTIVA

PLANILLA

2 Informe Técnico de

autorización y pago de la Planilla de Avance de Obra

Firmado por el Coordinador de Fiscalización asignado a la obra y por los Fiscales de las áreas o especialidades que se pagarán con la planilla de avance de obra del periodo ejecutado

3

Informe de Supervisión de Obras de aprobación de la planilla de avance de obra del periodo ejecutado + Solicitud de Pago, al Contratista, por el Supervisor mediante Nota.

Dirigido al Jefe del Departamento Nacional de Infraestructura de Salud en oficina nacional / Responsable de Infraestructura regional a nivel desconcentrado. Firmado por el Gerente de Supervisión (si se trata de una Empresa Consultora) o Supervisores; de acuerdo al contrato suscrito con la CNS.

El informe de Supervisión de obra debe contener lo siguiente:

ASPECTOS TECNICOS. -

1. Antecedentes. 2. Características del Proyecto 3. Modificaciones al Proyecto 4. Personal del Contratista en

el periodo. 5. Equipo y herramientas

empleados por el contratista en el periodo.

6. Libro de Órdenes. 7. Cronograma de Obra. 8. Descripción técnica e

informe sobre los ítems ejecutados en el periodo.

9. Cuadros resumen de Avance Físico.

10.Eventos compensables (si corresponde).

ASPECTOS FISICO FINANCIEROS. - 1. Datos Contractuales y

Económicos de la Obra. 2. Cuadro resumen de Avance

Financiero 3. Informe sobre el control de

las Garantías de la Obra seg./contrato,

4. Correspondencia generada. 5. Aprobación de la Planilla de

Avance de Obra. 6. Conclusiones y

Recomendaciones 7. Firmas de Gerente de

Supervisión y Supervisores de especialidades.

4 Solicitud de pago del Contratista dirigida a la

Firmada por el Contratista

Dentro del plazo establecido en el Contrato

5

3




Versión: 0.1

Código:

53

ITEM



Supervisión de la Obra

5

Planilla o Certificado de Avance de Obra del periodo con fecha de aprobación del Supervisor de acuerdo a Minuta de Contrato.

Firmada por el Contratista, Gerente de

Supervisión y/o Supervisor (res), Coordinador de

Fiscalización y Fiscales de Obra (de las áreas que presentan ejecución en el periodo) y

firma de la Jefatura del DNIS en oficina nacional /

Responsable de Infraestructura regional a nivel

desconcentrado

En formato Digital

6 Cómputos Métricos de

los ítems ejecutados en el periodo

Firmados por el Contratista y por el Gerente de

Supervisión y/o Supervisor (res) de las especialidades que

presentan ejecución en el periodo

En formato Digital

PRESENTAR EN CARPETA (ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA O CUBIERTA COLOR NARANJA Y SEPARADORES DEL MISMO COLOR POR CADA ITEM O REQUISITO DE LA PLANILLA) EN OFICINA NACIONAL / (ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA O CUBIERTA Y SEPARADORES DE UN SOLO COLOR CADA ÍTEM O REQUISITO DE PLANILLA) A NIVEL DESCONCENTRADO

4

ORIGINALES FIRMADOS POR

TODOS LOS TÈCNICOS QUE

INTERVIENEN EN LA RESPECTIVA

PLANILLA

7 Cronograma de Obra del

periodo Planillado.

Firmados por el Contratista y por el Gerente de



En formato Digital

8

Planos individuales necesarios y de fácil comprensión de los cómputos métricos de cada ítem ejecutado en el periodo.

Obligatoriamente a escala adecuada.

Firmados por el Contratista y por el Gerente de Supervisión y/o Supervisor (res)

de las especialidades que presentan ejecución en el

periodo

9 Ensayos de Control de

calidad extraídos en el periodo ejecutado (si corresponde)

Firmados por el Contratista y el Gerente de Supervisión y/o Supervisor

(res) de las especialidades que corresponda

10

Certificados de calidad de Materiales (si corresponde)

Firmados por las empresas proveedoras de

materiales de construcción

11

Documentos y respaldos sobre eventos compensables (si corresponde)

De acuerdo a términos contractuales.

(Ejemplo Certificaciones de impedimento emitidos por el

fiscal en casos de fuerza mayor o fortuita. Certificados del

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

(SENAMHI), fotografías, informes, solicitudes del

contratista, etc.)

En caso de certificaciones de SENAMHI,

firmados y con sello de la entidad.

12

Registro fotográfico de los ítems ejecutados en el periodo.

Firmado por el Contratista y por el Gerente de



13

Fotocopias del libro de órdenes del periodo ejecutado

Firmada por el Contratista y por el Gerente de



14

Fotocopia de las garantías de Obra vigentes según

Tanto la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la

Todas las Garantías deben estar vigentes.

5

4




Versión: 0.1

Código:

54

ITEM



contrato o la nota de autorización por parte del Contratista para su retención del % establecido según Contrato en la modalidad ANPE.

de Correcta Inversión del Anticipo (si corresponde) en

los % y montos establecidos en el contrato, incluyendo las

modificaciones.

Legalizadas por Asesoría Legal del Dpto. Nal. De Compra de

Bienes y Contratación de Servicios en oficina nacional /

por el responsable del resguardo de las Garantías en la Unidad de

Compras regional a nivel desconcentrado

15

Fotocopia del Comprobante de Pago (legible) de la última Planilla efectivizada

16

Minuta de Contrato Talón o documento que compruebe el trámite de

la protocolización, para el pago de las tres primeras

planillas. Presentar en medio digital (CD) en formato PDF o

similar

Contrato Protocolizado

Modificaciones del Contrato principal efectuadas a la fecha (si corresponde)

17

Contrato Modificatorio y/u Orden de Cambio u Orden de Trabajo (si corresponde)

Presentar en medio

digital (CD) en formato PDF o similar

18

Actas de Paralización y Actas de Reinicio (Si corresponde)

Firmado por el Supervisor y Fiscales

19

Fotocopia de la Correspondencia cursada en el periodo ejecutado (si corresponde)

20

Fotocopia del Acta de Inicio o de la Orden de proceder de la Obra

Emitida por el Gerente de Supervisión y/o

Supervisor de la Obra Fotocopia simple

21

Memorando de designación al Coordinador de Fiscalización y a los Fiscales de Obra

Emitido por el jefe del DNIS en oficina nacional /

Responsable de Infraestructura regional a nivel

desconcentrado

22

Nota: se incluye en los documentos para Planillas de Cierre - Ítem 27

23

Otros Documentos

Fotocopia del Carnet de Identidad representante

legal, Número de Identificación Tributaria – NIT

– Fotocopia del Poder del Representante Legal (cuando

corresponda)

Nota: Toda la documentación deberá ser presentada debidamente foliada en la parte inferior derecha, sin borrones ni

enmiendas.

5

5




Versión: 0.1

Código:

55

Anexo No 4: Planilla (s) de Cierre y de liquidación final

Además de la documentación que precede se debe adjuntar, los siguientes:

ITEM

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CARACTERÍSTICA 1

CARACTERÍSTICA 2


24

Acta de Recepción Provisional de la Obra

Firmada por todos los miembros de la Comisión de Recepción de la obra

designada para el efecto y por el Contratista (Superintendente de Obra y

Representante Legal)

Original

25

Acta de Recepción Definitiva

Firmada por todos los miembros de la Comisión de Recepción de la obra

designada para el efecto y por el Contratista (Superintendente de Obra y

Representante Legal) .

Original

26

Planos As Built

Firmados por el Superintendente de Obra del Contratista y

por el Gerente de Supervisión y/o Supervisor de la Obra.

Impresión Original y en medio digital.

27

Fotocopia del documento que identifica al Superintendente de la obra de la Empresa Contratista

De acuerdo a la propuesta adjudicada del Contratista.

(Según Formulario A-5 de la

propuesta adjudicada)

28

Documentos varios

Fotocopias del Libro de Órdenes, Recomendaciones de operación

de la obra. Fotocopias de Manuales de mantenimiento. Manuales de equipos

instalados, etc.

Libro de Órdenes Original.

Manuales de operación y manuales de

Equipos en originales para custodia en el D.N.I.S. en

oficina nacional / Responsable de

Infraestructura regional a nivel desconcentrado

Nota: Toda la documentación deberá ser presentada debidamente foliada en la parte inferior derecha, sin borrones ni enmiendas

5

6




Versión: 0.1

Código:

56

Anexo No 5: Informe de Supervisión de Aprobación – Planilla de Avance de Obra (según/orden

correlativo). A: [Nombre del Jefe]

JEFE DPTO. NAL. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN OFICINA NACIONAL / RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL A NIVEL DESCONCENTRADO

DE: Supervisión de la Obra [Nombre del Gerente de la Supervisión] EMPRESA CONSULTORA DE SUPERVISIÓN ……………. FECHA: [Fecha actual de presentación] REF.: [Nombre de la Obra]

1. ANTECEDENTES DE LA OBRA 2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Proyecto:

Ubicación:

Propietario:

Fiscalización de Obra:

Supervisión de Obra:

Empresa Constructora:

Monto de Contrato:

Monto del anticipo 20%:

Fecha de Inicio de Obra:

Plazo de ejecución de la

Obra:

Días calendario ejecutados:

Días calendario por ejecutar:

3. MODIFICACIONES AL PROYECTO: [Indicar si corresponde]

Modificaciones realizadas:

Montos modificados:

Plazos modificados:

Fecha de conclusión de la obra modificada (si corresponde)

4. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO

Relación del personal del Contratista que permaneció en obra en el periodo 5. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Relación del equipo y herramientas empleados por el contratista en el periodo.

6. LIBRO DE ÓRDENES Informe sobre el Registro de instrucciones y otras notificaciones intercambiadas entre la Supervisión y el Contratista en

Libro de Órdenes durante el periodo considerado en la Planilla de Avance de Obra. [adjuntar fotocopias en la planilla o Indicar si no se hubiera anotado nada] 7. CRONOGRAMA DE OBRA

Informe sobre seguimiento del Cronograma de Obra, comparando el Cronograma Programado con el efectivamente

ejecutado.

5

7




Versión: 0.1

Código:

57

8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ÍTEMS EJECUTADOS EN EL PERIODO

a. Descripción de los Ítems ejecutados en el periodo b. Provisión y Calidad de los Materiales c. Certificación de Calidad de los trabajos realizados d. Fotografías de Ítems ejecutados en el periodo e. Ensayos de Laboratorio f. Otros

9. CUADRO RESUMEN DE AVANCE FÍSICO:

El avance físico acumulado de la obra hasta el presente periodo es [indicar porcentualmente] %.

Avance Físico anterior al periodo ……………..%

Avance Físico en el periodo ……………..%

Avance Físico Acumulado ……………..%

10. EVENTOS COMPENSABLES (Si corresponde)

Relación de eventos compensables correspondientes al periodo de la Planilla con la documentación de respaldo necesaria.

a. Aspectos Climatológicos [Si existieran compensaciones por estos factores se debe mencionar la aprobación de las mismas corroborando el perjuicio que ocasionaron en la normal ejecución de la obra]

b. Días calendario no trabajados por fuerza mayor u otros c. Días trabajados efectivamente en el periodo

ANTERIOREN EL

PERIODO

ACUMULAD

OANTERIOR

EN EL

PERIODO

ACUMULAD

O

1 0,00 % % %

n… 0,00 % % %

0,00 % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

Total % % %

VOLUMENES SEGÚN CONTRATO DE OBRA AVANCE FÌSICO DE LA OBRA

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD

VOLUMENES EJECUTADOS % EJECUTADO

MÓDULO ITEMS DE ARQUITECTURA

MÓDULO ITEMS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL

MÓDULO ITEMS DE INGENIERIAHIDROSANITARIA

MÓDULO ITEMS DE INGENIERIA ELÈCTRICA

MÓDULO ITEMS DE INSTALACIONES ESPECIALES

5

8




Versión: 0.1

Código:

58

11. DATOS CONTRACTUALES Y ECONÓMICOS DE LA OBRA

Monto de Contrato:

Monto del anticipo 20%:

Fecha de Inicio de Obra:

Plazo de ejecución de la Obra:


Días calendario por ejecutar:

12. CUADRO RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

El Avance Financiero acumulado hasta la presente planilla de Obra correspondiente al periodo del [indicar el

periodo], respecto al monto actualizado de Contrato asciende a ...……%. . El comportamiento económico de la obra se refleja en el siguiente cuadro:

Nota: Redondear a dos decimales.

13. CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO (Si corresponde)

Relación de la correspondencia generada en el periodo. [La emitida y la Recibida. En caso de existir, adjuntar fotocopias en la planilla]

14. CONTROL DE GARANTÍAS

[Indicar el Tipo de Garantía, Monto en Bs., Porcentaje que garantiza y su Vigencia]

15. APROBACIÓN DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Resumen de la Planilla de Avance de Obra:

MONTO EN Bs.RELACIÓN

PORCENTUAL

%

%

%

CONCEPTOMONTO TOTAL DE

PLANILLA Bs.

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPO (Bs.)

LIQUIDO PAGABLE

(Bs.)

PORCENTAJE DE

AVANCE (%)

Certificado Nº1 %

Certificado Nº2 %

Certificado Nº….n %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,000%

CONCEPTO

Monto de Contrato Original

Anticipo

Monto Modificado de Contrato

Garantia a

primer

requerimiento -

Boleta de

Garantia - Poliza

de Garantia

Cumplimiento

de Contratodia/mes/ año dia/mes/ año

Garantia a

primer

requerimiento -

Boleta de

Garantia - Poliza

de Garantia

Contrato

Modificatorio

N°……………………

…………….

dia/mes/ año dia/mes/ año

5

9




Versión: 0.1

Código:

59

Periodo de Evaluación:


Monto Total de la Planilla de Avance de Obra:

Amortización del Anticipo (…%):

Monto Liquido pagable de la Planilla de Avance de Obra:

Días compensables en este periodo: (si corresponde)

Resumen según cada Especialidad [Arquitectura o Ingenierías…]

Costo Total de la OBRA. S/ultimo Estado Bs.

Costo Total de la ESPECIALIDAD. S/ultimo Estado Bs.

Monto Ejecutado en el Periodo de la Especialidad: Bs.

Monto Ejecutado ACUMULADO de la Especialidad: Bs.

% de Avance Económico – Costo Especialidad: %

% de Avance Económico – Costo Total del Proyecto: %

Cuadro resumen Certificado o Planilla de Avance de Obra Nº [indicar número correspondiente]:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD (Bs.)

Importe Total del Certificado de Av ance Actual

Amortización del Anticipo 20%

IMPORTE TOTAL A PAGAR

El líquido pagable de la Planilla de Avance de Obra Nº [indicar número correspondiente] asciende a la suma de Bs. [indicar el monto - Numeral y literal]

Una vez revisada toda la documentación presentada por la Empresa Constructora [indicar el nombre de la empresa

constructora] a esta Supervisión y luego de haber sido verificada toda la información técnica, financiera y administrativa contenida en la misma, se aprueba la Planilla de Avance de obra Nº[indicar número correspondiente] , destacando que tanto los ítems como los volúmenes considerados en la misma, cuentan con la correspondiente verificación en sitio realizada por esta SUPERVISIÓN de Obra y por el CONTRATISTA, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Contrato.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

17. FIRMAS DEL GERENTE DE SUPERVISION Y DE LOS SUPERVISORES DE ESPECIALIDADES que participaron en el periodo

correspondiente a la Planilla.

6

0




Versión: 0.1

Código:

60

Anexo No 6: Modelo de Nota pago de Planilla Final de Avance de Obra

La Paz, (día) de (mes) de (año) Señor: (Nombre del Responsable de Compras) JEFE DE COMPRAS REGIONAL ____ CAJA NACIONAL DE SALUD Presente. - REF. – PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº …. – OBRA: “ (Denominación de la Obra)” – EMPRESA “(Nombre de la

Empresa Constructora)” - CÓDIGO SISIN (....-…..-…..) – DISTRITAL (Si corresponde) – REGIONAL (Nombre de la Administración Regional).-

De mi consideración: Adjunta a la presente se remite a Ud. la documentación que respalda el pago de la Planilla de Pago Nº ….., correspondiente

al Contrato suscrito por la C.N.S. con la EMPRESA “(Nombre de la Empresa Constructora)”, responsable de la Ejecución de la Obra denominada “(Nombre de la Obra)”, con la firma de los profesionales asignados a su seguimiento y control como garantía de haberse cumplido con las estipulaciones del Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

La relación histórica de pagos de las Planillas de Avance de Obra anteriores (de la Nº … .a la Nº …….) está descrita en el

Informe Técnico Nº …./……. de la Fiscalización (documento que cursa en la Carpeta o Archivador de palanca adjunto). El Avance Financiero hasta el periodo evaluado es de...% y el Avance Físico acumulado es de ….%.

Las Garantías de Cumplimiento de contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde), respectivamente, se hallan

vigentes (ver fotocopias legalizadas en Fojas ………..) La presente Planilla de Avance de Obra corresponde al periodo de ejecución comprendido entre el ../../.. y el ../../…., según

se establece en el Informe Técnico Nº…/…. de Fiscalización y en el Informe de Supervisión Nº …/….. En ese sentido, en el marco de las competencias de la Unidad de Infraestructura Regional, la Jefatura de Infraestructura

AUTORIZA EL PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº…. a la Empresa Constructora “(Nombre de la Empresa Constructora)”, por lo que se solicita se ejecute el pago correspondiente, cuyo Líquido Pagable asciende a Bs. .................. (Literal../100 BOLIVIANOS).

Con este motivo, saludan a Ud. Atentamente.

(Nombre del Responsable Infraestructura regional)

JEFE RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

* SE ADJUNTA PLANILLA Nº … en Archivador (de Palanca u otro)

CC.: G.S.S.- ARCH/CRON – PRIV /Fiscales de Obra

DESCRIPCION

Total en Plani l la Nº ………

Amortizaciòn del Anticipo(20%)

Retención por cumpl imiento de

Contrato 7% (s i corresponde en

modal idad ANPE)

LÌQUIDO PAGABLE

MONTO Bs.

6

1




Versión: 0.1

Código:

61

Anexo No 7: Listado de documentos de planillas de Avance Obra de la Supervisión

20.1 PARA PLANILLAS PERIÓDICAS:

ITEM DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CARACTERÍSTICA 1 CARACTERÍSTICA 2 PRESENTACIÒN - Nº

DE EJEMPLARES

1

Solicitud de Pago dirigida al Gerente General de la CNS en oficina nacional/Jefatura de Servicios Generales a nivel desconcentrado, por la Jefatura del Departamento Nacional de Infraestructura de Salud (DNIS) / Responsable de Infraestructura regional a nivel desconcentrado

Firmada por el Jefe del DNIS DNIS y con VºBº de Gerencia de Servicios

de Salud en oficina nacional / Aprobado por el Fiscal encargado y

solicita pago por el Responsable de Infraestructura regional a nivel

desconcentrado

Copia de la Nota a Gerencia de Servicios de Salud en oficina

nacional / Servicio Generales de la regional a nivel desconcentrado

PRESENTAR EN CARPETA

(ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA O CUBIERTA COLOR

NARANJA Y SEPARADORES DEL MISMO COLOR POR

CADA ITEM O REQUISITO DE LA

PLANILLA) EN OFICINA NACIONAL /

(ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA

O CUBIERTA Y SEPARADORES DE UN

SOLO COLOR CADA ÍTEM O REQUISITO DE

PLANILLA) A NIVEL DESCONCENTRADO

4 ORIGINALES

FIRMADOS POR TODOS LOS

TÈCNICOS QUE INTERVIENEN EN LA

RESPECTIVA PLANILLA

2

Informe Técnico de autorización de pago de la Planilla de Supervisión, del Fiscal o los Fiscales de las áreas que presentan ejecución en el periodo.

Firmado por el Fiscal o los Fiscales de las áreas que se pagarán con la

planilla de supervisión.

3

Solicitud de pago de la Supervisión de la Obra dirigida al Jefe del DNIS en oficina nacional / Responsable de Infraestructura regional a nivel desconcentrado

Firmada por el Gerente de Supervisión o supervisor de la obra

(según corresponda).

4 Informe Financiero de Supervisión Firmado por el Gerente de

Supervisión o supervisor de la obra (según corresponda).

Datos Financieros del Contrato de Supervisión

Modificaciones al Contrato de Supervisión (si corresponde)

Resumen de Pagos anteriores efectuados.

Monto de la Planilla de Supervisión.

5 Informe Técnico de la Supervisión, de aprobación de la planilla de avance de obra del periodo ejecutado.

Dirigida al Jefe del Departamento Nacional de Infraestructura de

Salud en oficina nacional / Responsable de Infraestructura

regional a nivel desconcentrado. Firmado por el Supervisor o

Supervisores; según y de acuerdo al contrato suscrito con la CNS.

En el informe debe considerar: Presentación de P.A.O. y solicitud de pago. ASPECTOS TECNICOS 1. Antecedentes 2. Características del proyecto:

Todos los datos Contractuales y Económicos de la Obra. Presupuesto General de la Obra Plazos de entrega de obra

3. Modificaciones al Plazo y Monto de la Obra,

4. Personal del Contratista en el periodo

5. Relación del equipo y herramientas empleados por el contratista en el periodo.

6. Informe sobre el Registro en Libro de Órdenes.

7. Informe sobre seguimiento del Cronograma de Obra,

8. Descripción técnica e informe sobre los ítems ejecutados en el periodo.

9. Cuadros resumen de Avance Físico

10. Eventos compensables (si corresponde)

ASPECTOS FISICO FINANCIEROS. - 8. Datos Contractuales y

6

2




Versión: 0.1

Código:

62


DE EJEMPLARES

Económicos de la Obra. 9. Cuadro resumen de Avance

Financiero 10. Informe sobre el control de las

Garantías de la Obra seg./contrato,

11. Correspondencia generada. 12. Aprobación de la Planilla de

Avance de Obra. 13. Conclusiones y

Recomendaciones 14. Firmas de Gerente de

Supervisión y Supervisores de especialidades.

6 Informe Inicial de Supervisión de acuerdo a Contrato Clausula Informes

Presentados al FISCAL DE OBRA. Dicho informe deberá contener el

cronograma de servicios de SUPERVISIÓN ajustado a los plazos

solicitados por la ENTIDAD, detallando las actividades a realizar

e indicando como se ejecutará y concluirá la SUPERVISIÓN.

Este cronograma de servicios, una vez aprobado, solamente podrá ser

modificado con la aprobación escrita de la ENTIDAD, en la

instancia competente.

7 Informes Periódicos de Supervisión de acuerdo a Contrato Clausula Informes

presentados al FISCAL DE OBRA y contendrán el avance de la

SUPERVISIÓN, consignado en el Documento Base de Contratación y

detalle de acuerdo a Contrato

8 Informes Especiales de Supervisión (si corresponde) de acuerdo a Contrato Clausula Informes

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su

importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de

la obra, a requerimiento de la ENTIDAD a través del FISCAL DE

OBRA

9 Fotocopias del libro de órdenes del periodo ejecutado

Firmadas por el Contratista y Supervisor o Supervisores del área

que corresponda.

10

Fotocopia Legalizada de las garantías de Supervisión vigentes según contrato de Supervisión o nota de autorización por parte del Contratista para su retención del % de acuerdo a Contrato en la modalidad ANPE, establecido en el contrato

Tanto la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la de Correcta

Inversión del Anticipo (si corresponden) deben consignar los

montos garantizados según contrato

Todas las Garantías deben estar vigentes.

11 Fotocopia de los Comprobantes de Pagos de Planillas o Productos efectivizados (pagadas)

Comprobante del pago anterior efectuado.

12

Minuta de Contrato

Presentar en medio digital (CD) en formato PDF.

Contrato Protocolizado (si corresponde)

Presentar el talón que compruebe el trámite de la protocolización.

Concluido el trámite, presentar en la Planilla de Cierre o Liquidación

de Obra

Modificaciones del Contrato principal efectuados a la fecha

13 Fotocopia de la Correspondencia cursada en el periodo ejecutado (si corresponde)

14 Fotocopia de la Orden de proceder de la Supervisión y de la Obra

En el primer caso emitido por la Fiscalización, y en el segundo

6

3




Versión: 0.1

Código:

63


DE EJEMPLARES

emitido por la Supervisión de la Obra

15 Fotocopia del Memorándum de designación al Coordinador de Fiscalización y a los Fiscales de Obra

Emitido por el Jefe del DNIS en oficina nacional / Responsable de

Infraestructura regional a nivel desconcentrado

16 Otros Documentos

Fotocopia del Carnet de Identidad representante legal, Número de Identificación Tributaria – NIT –

Fotocopia del Poder del Representante Legal (cuando

corresponda)

20.2 PARA PLANILLAS DE CIERRE Y DE LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISION:

Además de la documentación que precede se debe adjuntar, los siguientes:

ITEM DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CARACTERÍSTICA 1 CARACTERÍSTICA 2 PRESENTACIÒN - Nº DE

EJEMPLARES

17 Acta de Inicio o la orden de proceder de la Obra

Emitida y firmada por la Supervisión

Original PRESENTAR EN

CARPETA (ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA

O CUBIERTA COLOR NARANJA Y

SEPARADORES DEL MISMO COLOR POR

CADA ITEM O REQUISITO DE LA

PLANILLA) EN OFICINA NACIONAL /

(ARCHIVADOR DE PALANCA CON TAPA O

CUBIERTA Y SEPARADORES DE UN

SOLO COLOR CADA ÍTEM O REQUISITO DE

PLANILLA) A NIVEL DESCONCENTRADO

4 ORIGINALES

FIRMADOS POR TODOS LOS TÈCNICOS QUE INTERVIENEN EN LA

RESPECTIVA PLANILLA

18 Acta de Recepción Provisional de la Obra

Firmada por todos los miembros de la Comisión de Recepción de la

obra designada para el efecto y por el Contratista (Superintendente de

Obra y Representante Legal)

Original

19 Acta de Recepción Definitiva

Firmada por todos los miembros de la Comisión de Recepción de la

obra designada para el efecto y por el Contratista (Superintendente de

Obra y Representante Legal)

Original

20 Informe final del Supervisor Detallando todo lo ejecutado

durante el desarrollo de la obra.

En el lapso que medie entre la recepción provisional y la

recepción definitiva de la obra

6

4




Versión: 0.1

Código:

64

Anexo No 8: Informe Técnico de Fiscalización

INFORME TÉCNICO Nº …/año

A: (nombre)

Jefe del Depto. Nacional de Infraestructura de Salud en oficina nacional /

Responsable de Infraestructura regional a nivel desconcentrado

De: (nombre)

Coordinador de Fiscalización

(nombre)

Fiscal de Obra – Arquitectura (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Estructural (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Hidrosanitaria (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Eléctrica (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Instalaciones Especiales (si corresponde)

Fecha. La Paz, día / mes/año

Referencia; INFORME DE FISCALIZACIÓN

Certificado o Planilla de Avance de Obra Nº ……- Empresa Constructora:

……………-- Obra: …….………………………………….. - Código SISIN: ………………….

Sr. Ing. o Arq. (lo que corresponda)

En cumplimiento a instrucción emitida por su Jefatura con Nota de documentos Nº ….de fecha ../../2017, se ha procedido a la revisión de la Planilla de Avance de Obra Nº ……, de la Empresa Constructora ……………….que se encuentra a cargo de la ejecución de la Obra……………………………………………

Realizada la revisión del Certificado o Planilla de Avance N°……………., se pone a su consideración el presente Informe

Técnico de aprobación de la mencionada Planilla de Avance de Obra Nº ……, 1.- ANTECEDENTES DE LA OBRA

Obra o Proyecto:

Ubicación

Modalidad de Contratación

Empresa Adjudicada

Financiamiento Recursos Propios

Supervisión

Fecha de la Firma y Nº de Minuta de Contrato

Norma SABS que regula el Contrato

Monto Total de Contrato

6

5




Versión: 0.1

Código:

65

Anticipo otorgado (20%)

Orden de proceder- (Inicio de Obra)

Plazo de ejecución de la obra

Días ejecutados

Días por ejecutar

Fecha de Conclusión según Contrato Original

Periodo de pago de la Planilla Nº……..

De ../../….a ../../….

2 MODIFICACIONES AL CONTRATO: (si corresponde)

3.- DESCRIPCION DE LA OBRA

Ubicación de la Obra

Superficie construida y listado de ambientes y servicios de salud o administrativos involucrados en el Proyecto

MODIFICACIONES AL MONTO CONTRACTUAL

DETALLEFECHA DE

APROBACIÓNVARIACION (Bs.)

MONTO TOTAL

(Bs.)

INCIDENCIA

(%)

Contrato Origina l

Contrato Modificatorio No. 1

Contrato modificatorio No. 2

Contrato modificatorio No. 3 Contrato modificatorio No. ….n Orden de Cambio Nº1Orden de Cambio Nº2Orden de Cambio Nº…..n

0,00 0,00%

DETALLE OBS.

Contrato Origina l

Contrato Modificatorio No. 1

Contrato modificatorio No. 2

Contrato modificatorio No….n

Orden de Cambio Nº1

Orden de Cambio Nº2

Orden de Cambio Nº…n

Nueva fecha de conclus iòn de

Obra

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA (*)

MODIFICACIONES AL PLAZO

DÍAS CALENDARIO

TOTAL SUPERFICIE 0,00

NIVELES SUPERFICIE POR NIVEL (M2)

6

6




Versión: 0.1

Código:

66

4. DESCRIPCION DE AVANCE FINANCIERO

De acuerdo a los pagos establecidos por planillas de avance de obra ejecutada se tiene al momento el …….% de avance

financiero, al pago de esta Planilla de Avance de Obra N°……

5. COMPOSICION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº ………….POR ESPECIALIDADES

MONTO Bs.PORCENTAJE

(%)

Monto de Contrato Original 100,00%

Monto Contrato Original + O.C. N°1 #¡DIV/0!

Monto Contrato Original + O.C. N°……n #¡DIV/0!

Monto Contrato Original + C. M. N°1 #¡DIV/0!

Monto Contrato Original + C. M. N°…n #¡DIV/0!

Anticipo 20% #¡DIV/0!

DESCRIPCIÓNTOTAL EN LA

GESTION Bs.PERIODO

MONTO

TOTAL DE LA

PLANILLA EN

SALDO

CONTRAC

TUAL (Bs)

AMORTIZA

CIÓN DE

ANTICIPO

LIQUIDO

PAGABLE Bs.

PORCENTAJE

(%)

AÑO n (Bs) 0,00

ANTICIPO 20%

Planilla Nº1 #¡DIV/0!

Planilla Nº …n

AÑO n+1 (Bs) 0,00

Planilla Nº …x #¡DIV/0!

Planilla Nº ...y #¡DIV/0!

AÑO n+2 (Bs) 0,00

Planilla Nº …z #¡DIV/0!Planilla Nº

…z+1 #¡DIV/0!

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS

HIDROSANITARIA

EQUIPAMIENTO Y RED DE DATOS

INSTALACION DE GASES MEDICINALES

INSTALACIONES BASICAS RED DE DATOS

PLANILLA SEÑALETICA

PLANILLA TERMOMECANICA

TOTAL PLANILLA Bs = 0,00 0,00%

ESPECIALIDAD: MONTO BsINCIDENCIA DENTRO DE

LA PLANILLA (%)

6

7




Versión: 0.1

Código:

67

6.- ITEMS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN EL PERIODO

ANTERIOREN EL

PERIODOACUMULADO ANTERIOR

EN EL

PERIODO

ACUMULAD

O

1 0,00 % % %

n… 0,00 % % %

0,00 % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

1 % % %

2 % % %

n.. % % %

Total % % %

MÓDULO ITEMS DE INSTALACIONES ESPECIALES

VOLUMENES SEGÚN CONTRATO DE OBRA AVANCE FÌSICO DE LA OBRA

MÓDULO ITEMS DE ARQUITECTURA

MÓDULO ITEMS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL

MÓDULO ITEMS DE INGENIERIAHIDROSANITARIA

MÓDULO ITEMS DE INGENIERIA ELÈCTRICA

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEMUNIDA

D

CANTIDA

D

VOLUMENES EJECUTADOS % EJECUTADO

7.- AVANCE FÌSICO ACUMULADO

Avance Físico anterior al periodo Hasta ../../….. ……………..%

Avance Físico en el periodo De ../../…. Hasta ../../…. ……………..%

Avance Físico Acumulado Hasta ../../…. ……………..%

8. CUADRO RESUMEN DE CERTIFICADO O PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº……..

El Líquido Pagable correspondiente a la Planilla de Avance de Obra Nº ……. asciende a Bs. ……………….(Literal………………Bolivianos).

El Avance Financiero Acumulado hasta la fecha, incluyendo los Ítems considerados en la presente Planilla, es de …..%. 9.- GARANTÌAS Se adjuntan a la Planilla las Garantías establecidas en Contrato según el siguiente detalle:

DESCRIPCION CANTIDAD Bs.

Importe Total del Certificado de Avance de Obra Nº ….

Amortizaciòn del Anticipo (….%)

IMPORTE LIQUIDO PAGABLE

6

8




Versión: 0.1

Código:

68

10,- PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA

Son …………………. días calendarios establecidos como plazo contractual de la obra, computables a partir del (día) de (mes) de

(año) de acuerdo a la orden de proceder emitida por la Supervisión de Obra. 11.- CONCLUSIONES Y APROBACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº ,……….- Una vez que la Fiscalización ha revisado toda la documentación presentada al D.N.I.S. en oficina nacional / Infraestructura

regional a nivel desconcentrado, por la Empresa Constructora……………………………. , aprobada por la Supervisión de Obra…………………………………………… a cargo de la Empresa Consultora …………………………., habiéndose establecido que la ejecución de todos los Ítems y volúmenes (Cómputos Métricos) considerados en la misma cuentan con la correspondiente verificación en sitio realizada por la citada Supervisión, bajo cuya responsabilidad fueron aprobados los materiales e insumos de construcción según lo estipulado en las Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato, y habiéndose verificado que la documentación adjunta se ajusta a los requisitos establecidos para el efecto, la Fiscalización de Obra recomienda dar curso al pago de la presente Planilla de Avance de Obra Nº…………

12. Documentos Adjuntos. -

Se adjunta toda la documentación Técnica relacionada a la Planilla de avance de obra N°……. en …. Archivador(es) de

Palanca (… tomos), con fojas …… El detalle de la documentación de esta Planilla esta descrita en el CHECK LIST que encabeza al

presente informe.

Es cuanto se informa para fines consiguientes. Atte.

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

Fiscal de Obra - Arquitectura Fiscal de Obra – Ingeniería Estructural

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) Fiscal de Obra – Ingeniería Hidrosanitaria Fiscal de Obra – Ingeniería Eléctrica

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

Fiscal de Obra – Instalaciones Especiales Coordinación de Fiscalización Se adjunta: Archivadores de Palanca (… Tomos). Total Fojas …….

C.C. Arch/Cron

Plazo de Ejecución según Contrato ………días calendario

Plazo modificado con C.M.y/o O.C. (Si corresponde) ………días calendario

Plazo transcurrido ………días calendario

Eventos compensables ………días calendario

Plazo restante hasta la conclusión de la Obra ………días calendario

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL 7%. (GCC)

CONCEPTO

ENTIDAD

BANCARIA O

DE SEGUROS

MONTO

CONTRACTUAL

Bs.

Nº DE

DOCUMENTO

DE GARANTÌA

7% en Bs. DESDE HASTA

GCC - contrato

inicialGCC - OC

Nº…..N

GCC- CM Nº….

GCC- CM Nº….

Total 0,00

GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Nº DE

DOCUMENTO

DE GARANTÌA

ENTIDAD

BANCARIA O

DE SEGUROS

DESDE HASTA

Monto por

amortizar

(Garantizado)

Monto

amortizado

Porcentaje que

garantiza

%

%

VIGENCIA (FECHA)

6

9




Versión: 0.1

Código:

69

Anexo No 9: Modelo Nota para remisión de Planilla Final de Avance de Obra

La Paz, (día) de (mes) de (año) Señor: (Nombre del Responsable de Compras) JEFE DE COMPRAS REGIONAL ____ CAJA NACIONAL DE SALUD Presente. - REF. – PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº …. – OBRA: “ (Denominación de la Obra)” – EMPRESA “(Nombre de la

Empresa Constructora)” - CÓDIGO SISIN (....-…..-…..) – DISTRITAL (Si corresponde) – REGIONAL (Nombre de la Administración Regional).-

De mi consideración: Adjunta a la presente se remite a Ud. la documentación que respalda el pago de la Planilla de Pago Nº ….., correspondiente

al Contrato suscrito por la C.N.S. con la EMPRESA “(Nombre de la Empresa Constructora)”, responsable de la Ejecución de la Obra denominada “(Nombre de la Obra)”, con la firma de los profesionales asignados a su seguimiento y control como garantía de haberse cumplido con las estipulaciones del Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

La relación histórica de pagos de las Planillas de Avance de Obra anteriores (de la Nº … .a la Nº …….) está descrita en el Informe Técnico Nº …./……. de la Fiscalización (documento que cursa en la Carpeta o Archivador de palanca adjunto). El Avance Financiero hasta el periodo evaluado es de...% y el Avance Físico acumulado es de ….%.

Las Garantías de Cumplimiento de contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde), respectivamente, se hallan

vigentes (ver fotocopias legalizadas en Fojas ………..) La presente Planilla de Avance de Obra corresponde al periodo de ejecución comprendido entre el ../../.. y el ../../…., según

se establece en el Informe Técnico Nº…/…. de Fiscalización y en el Informe de Supervisión Nº …/….. En ese sentido, en el marco de las competencias de la Unidad de Infraestructura Regional, la Jefatura de Infraestructura

AUTORIZA EL PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº…. a la Empresa Constructora “(Nombre de la Empresa Constructora)”, por lo que se solicita se ejecute el pago correspondiente, cuyo Líquido Pagable asciende a Bs. .................. (Literal. /100 BOLIVIANOS).


(Nombre del Responsable Infraestructura regional) JEFE RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL



DESCRIPCION




Contrato 7% (s i corresponde en

modal idad ANPE)

LÌQUIDO PAGABLE

MONTO Bs.

7

0




Versión: 0.1

Código:

70

Anexo No 10: Modelo de Nota para Remisión Planilla Parciales de Avance de Obra

La Paz, (día) de (mes) de (año) Señor: (Nombre del Responsable de Servicios Generales) JEFE DE SERVICIOS GENERALES REGIONAL ____ CAJA NACIONAL DE SALUD Presente. - REF. – PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº …. – OBRA: “ (Denominación de la Obra)” – EMPRESA

“(Nombre de la Empresa Constructora)” - CÓDIGO SISIN (....-…..-…..) – DISTRITAL (Si corresponde) – REGIONAL (Nombre de la Administración Regional).-

Distinguido Doctor: Adjunta a la presente se remite a Ud. la documentación que respalda el pago de la Planilla de Pago Nº …..,

correspondiente al Contrato suscrito por la C.N.S. con la EMPRESA “(Nombre de la Empresa Constructora)”, responsable de la Ejecución de la Obra denominada “(Nombre de la Obra)”, con la firma de los profesionales asignados a su seguimiento y control como garantía de haberse cumplido con las estipulaciones del Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

La relación histórica de pagos de las Planillas de Avance de Obra anteriores (de la Nº … .a la Nº …….) está descrita en el Informe Técnico Nº …./……. de la Fiscalización (documento que cursa en la Carpeta o Archivador de palanca adjunto). El Avance Financiero hasta el periodo evaluado es de...% y el Avance Físico acumulado es de…%.

Las Garantías de Cumplimiento de contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde), respectivamente, se hallan vigentes (ver fotocopias legalizadas en Fojas ………..)

La presente Planilla de Avance de Obra corresponde al periodo de ejecución comprendido entre el ../../.. y el ../../…., según se establece en el Informe Técnico Nº…/…. de Fiscalización y en el Informe de Supervisión Nº …/….

En ese sentido, en el marco de las competencias de la Unidad de Infraestructura Regional, la Jefatura de Infraestructura AUTORIZA EL PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº…. a la Empresa Constructora “(Nombre de la Empresa Constructora)”, por lo que se solicita se ejecute el pago correspondiente, cuyo Líquido Pagable asciende a Bs. .................. (Literal. /100 BOLIVIANOS).


(Nombre del Responsable Infraestructura regional) JEFE RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL


DESCRIPCION




Contarto 7% (s i corresponde en

modal idad ANPE)

LÌQUIDO PAGABLE

MONTO Bs.

7

1




Versión: 0.1

Código:

71


Anexo No 11: Modelo de Documento de Orden de Cambio

ORDEN DE CAMBIO N° (el Nº que corresponda)

INDICE:

PROYECTO: “(Nombre del proyecto)”

1. GENERALIDADES

1.1 GARANTÍAS

1.2 ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO

1.2.1 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

1.2.2 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

1.2.3 COSTO DE LA OBRA Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO

1.2.4 ORDEN DE PROCEDER

1.2.5 FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

1.2.6 ANTICIPO OTROGADO

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO N°1

4. ALCANCES

5. ANÁLISIS DE PLAZO

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

7. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

ANEXOS:

- ANEXO 1 Cronograma de Ejecución de Obras

- ANEXO 2 Copia de Boletas de Garantía

- ANEXO 3 Planos del Proyecto Inicial

- ANEXO 4 Planos del Proyecto ajustado

- ANEXO 5 Memoria de cálculo

ORDEN DE CAMBIO N° ……..

PROYECTO: (Nombre del proyecto)

UBICACIÓN: ………….-

ciudad

Calle o Av.

FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

FISCALIZACIÓN

URIS.:

Arquitectura

Estructuras

Instalaciones Eléctricas

Instalación Hidrosanitaria

Instalaciones Especiales:

Electromedicina Si corresponde

Sistemas Si corresponde

7

2




Versión: 0.1

Código:

72

SUPERVISION DE

OBRA

CONTRATISTA:

SUPERINTENDENTE

O DIRECTOR DE OBRA

DELCONTRATISTA:

1. GENERALIDADES. -

Contratista adjudicado

Monto de Contrato (Bs.)

Anticipo Otorgado 20% (Bs.)

Fecha de la Firma de Minuta de Contrato

Fecha de inicio de Obras

Plazo de Ejecución de la Obra según

Contrato original

Plazo Incrementado de ejecución de la Obra

(si corresponde)

Plazo Modificado de ejecución de la Obra …… Días Calendario s/ la presente Orden

de Cambio No. …

Fecha de Conclusión de Obras Según la presente Orden de Cambio No…..,

el … de ……. de ……….

1.1 GARANTÍAS

De acuerdo a contrato en su Cláusula …………(GARANTÍAS), se solicitó:

Garantía de Cumplimiento de Contrato: garantiza la correcta, cumplida y fiel ejecución del CONTRATO en todas

sus partes con la Boleta de Garantía Nº ……………………. emitida por el Banco ……., con vigencia hasta el (día) de (mes)

de (año).

Garantía de Correcta Inversión del Anticipo: EL CONTRATISTA, garantiza la correcta utilización del Anticipo con la

Boleta de Garantía Nº ……………………. emitida por el Banco ……, con vigencia hasta el (día) de (mes) de (año).

1.2 ANTECEDENTES GENERALES DE CONTRATO:

Mediante (Licitación Pública Nacional o contratación ANPE o lo que corresponda) Nº…………….., la Caja

Nacional de Salud convocó a empresas Constructora interesadas a que presente documentos administrativos, legales y

propuesta técnica y económica, de acuerdo con los términos del Pliego de Condiciones aprobado mediante Resolución DBC

– RPC Nº ALC/…../(año) de (día) de (mes) de (año), proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación

establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas de Administración de Bienes y

Servicios y sus modificaciones.

1.2.1 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA. -

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas

realizó análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido informe de calificación y recomendación a la Autoridad

Responsable del Proceso de Contratación de la Entidad, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la

Resolución Administrativa de Adjudicación de (dìa) de (mes) de (año), Nº ALC/040/2013 de 13 de septiembre de 2013,

7

3




Versión: 0.1

Código:

73

resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a la empresa …………………….., por cumplir su propuesta con los requisitos

administrativos, legales, técnicos, económicos establecidos en el DBC y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

1.2.2 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. -

Las partes contratantes son: La Caja Nacional de Salud, representada por el…………………………, designado por

Resolución Suprema Nº ……………….. de (dìa) de (mes) de (año), que en adelante se denomina ENTIDAD y la

empresa………………………, legalmente representada por ……………………………con CI: Nº………………., en virtud del

Testimonio de Poder Nº…………………, otorgado ante Notaria de Fe Publica Nº …………el (dìa) de (mes) de (año),, en la

Ciudad de ……………. que en adelante se denominara el CONTRATISTA, quienes suscriben el Contrato de Obra.

1.2.3 COSTO DE LA OBRA Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO. -

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del Contrato es de

Bs……………………… (literal …/100 Bolivianos).

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida en estricto acuerdo con los ítems de la

propuesta adjudicada, los planos a diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el

cronograma de trabajos en el plazo de ……………………………(…..) días calendario, que serán computados a partir de la

fecha en que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden del CONTRATANTE.

(*) Plazo que se justifica modificar por el reajuste en el diseño del proyecto, establecida con la presente Orden de

Cambio Nº1.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. -

Ubicación de la Obra

Superficie construida y listado de ambientes y servicios de salud o administrativos involucrados en el Proyecto

TOTAL SUPERFICIE 0,00

NIVELES SUPERFICIE POR NIVEL (M2)

7

4




Versión: 0.1

Código:

74

La fiscalización de la obra estará a cargo de la Unidad de Infraestructura de Salud de la C.N.S.

3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO N°1 (READECUACIÓN DE OBRA).-

La justificación de la presente Orden de Cambio N°…., se fundamenta en :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Los siguientes factores han incidido en la necesidad de implementación de la presente Orden de Cambio Nº…..:

Citar los factores que dieron origen a la propuesta de O.C. (indicar los motivos o factores y adjuntar documentación

necesaria indicando pag.)

Con la presente Orden de Cambio, se establece la presentación y aprobación del rediseño del proyecto,

ampliamente consensuado con la Empresa constructora, la Fiscalización y la Supervisión, durante el desarrollo de la obra.

5. ANÁLISIS DE PLAZO. -

De acuerdo a la Cláusula …………..de Contrato con la ENTIDAD y la empresa ………………. se determina que el

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA es de ………. días calendario, computables a partir de la Orden de Inicio de Obras,

misma que corresponde al (día) de (mes) de (año). Por lo tanto, la fecha de entrega y recepción provisional debería

realizarse en la fecha mencionada; sin embargo, debido a los causales establecidos en la presente Orden de Cambio No.1 se

modifica el plazo contractual a ………días calendario, quedando como nueva fecha de entrega el (día) de (mes) de (año).

Como consecuencia del replanteo del proyecto en algunos de sus componentes, citados en el texto superior, se

determina una modificación del cronograma de Obras y del plazo de entrega, cuya relación de días calendario se detallan en

el siguiente cuadro:

Concepto Nº Días Calendario

Plazo según Contrato

Plazo Adicional por O. C. Nº1

Total Plazo Modificado de la Obra.

Por lo tanto, de acuerdo a reajuste del cronograma de ejecución de obras, debido a lo anterior, se incrementan

…………………..calendario (…) adicionales, extendiéndose la entrega provisional hasta fecha(día) de (mes) de (año).

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES. -

La presente Orden de Cambio tiene la finalidad incrementar el monto del contrato y modificar el cronograma de

avance de obras de contrato, tomando en cuenta lo anteriormente descrito, debidamente justificado. Por lo tanto, se

autoriza el ajuste del proyecto con el nuevo costo y plazo determinados en el presente documento.

7. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. -

Por todo lo establecido precedentemente, la Supervisión de la obra “…………………………………….”, eleva para

su aprobación la presente Orden de Cambio N°…………………. Firmando al pie de este informe los siguientes:

FIRMA POR LA EMPRESA UNIPERSONAL SALCONS - CONTRATISTA:

7

5




Versión: 0.1

Código:

75

Fecha: ............................................. Fecha: .............................................

El Contratista Empresa ………………………………., acepta cumplir con la presente ORDEN DE CAMBIO

N°……………..

FIRMA POR LA CAJA NACIONAL DE SALUD

SUPERVISIÓN – FISCALIZACIÓN:

Fecha:............................................. Fecha:.............................................

Fecha:............................................. Fecha:.............................................

Fecha:............................................. Fecha:.............................................

FIRMA LA MAE:

Fecha:.............................................

cc. expediente/ fiscalización/ supervisión/empresa

DIRECTOR DE OBRAS EMPRESA

UNIPERSONAL SALCONS.

REPRESENTANTE EMPRESA UNIPERSONAL

SALCONS.

SUPERVISION DE OBRAS - CNS-

FISCAL DE OBRAS C.N.S. D.N.I.S.

(ARQUITECTURA)

FISCAL DE OBRAS C.N.S. D.N.I.S. (ING.

ESTRUCTURAL)

FISCAL DE OBRAS C.N.S. D.N.I.S. (ING.

ELÉCTRICA)

FISCAL DE OBRAS C.N.S. D.N.I.S. (ING. HIDRO

SANITARIA)

FISCAL DE OBRAS C.N.S. D.N.I.S. (ING. INST.

ESPECIALES)

VºBº:

JEFE a.i. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ADMINISTRADOR REGIONAL

7

6




Versión: 0.1

Código:

76

Anexo No 12: Modelo de Informe de Fiscalización de Recomendación Orden de cambio

INFORME N° ..../........

A: (nombre)

Jefe del Depto. Nacional de Infraestructura de Salud

De: (nombre)

Coordinador de Fiscalización

(nombre)

Fiscal de Obra – Arquitectura (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Estructural (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Hidrosanitaria (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Eléctrica (si corresponde)

(nombre)

Fiscal de Obra – Ingeniería Instalaciones Especiales (si corresponde)

Fecha. La Paz, día / mes/año

Referencia; INFORME DE FISCALIZACIÓN DE RECOMENDACIÓN ORDEN DE CAMBIO Nº….

DE LA MINUTA DE CONTRATO Nº ………………- OBRA:. “……………………………….”- EMPRESA

CONSTRUCTORA“……………………………………..”.-

Señor Ingeniero:

Revisados los antecedentes y justificación para la aprobación de la Orden de Cambio Nº……….. de la Minuta Nº ………………..de (dìa)/(mes)/(año) presentada por la Supervisión de Obras …………………en fecha (dìa)/(mes)/(año) , en aplicación estricta de lo establecido en Contrato en el inciso ….numeral …….. de la cláusula ………………(MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS), señalar que: El documento Técnico-Financiero para esta Orden de Cambio Nº……, modifica (el monto de contrato y el plazo o lo que corresponda) establecido de la Obra en Contrato, se informa los siguiente acerca de este documento:

7

7




Versión: 0.1

Código:

77

1.- MARCO LEGAL: La base legal bajo la cual se rige esta modificación es:

De acuerdo al inciso …….. Mediante Orden de Cambio”, numeral …… de la cláusula …………………..(MODIFICACIÓN DE LAS

OBRAS), esta modalidad se aplica cuando: “…la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del

contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no

considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de

cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de

cambio (una o varias Sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El

documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con

los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y

consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará al DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTRUA DE

SALUD, para el procesamiento de su emisión. La Orden de cambio será firmada por la misma autoridad (o su

reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR,

el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario”

2.- MARCO TÉCNICO: 2.1 Causales y razones para la Orden de Cambio:

2.2 Plazo:

De acuerdo al análisis presentado de reprogramación del Cronograma de las Obras, en función al tiempo de

elaboración de este trabajo de ajuste del proyecto, se adiciona al plazo Contractual de la Obra un plazo de ……. d.c.,

resultando un plazo total de ……………… d.c. (literal), extendiéndose la fecha de conclusión del Plazo hasta el

(dìa)/(mes)/(año)

Concepto Nº Días Calendario

Plazo según Contrato

Plazo Adicional por O. C. Nº1

Total Plazo de la Obra.

3.- ALCANCE FINANCIERO:

7

8




Versión: 0.1

Código:

78

Esta Orden de Cambio Nº…., modifica el monto contractual de la obra fijado en la Minuta de Contrato Nº ……………….., de

Bs. ……………………….(……………………… /100 Bolivianos), incrementándolo hasta Bs. ……………………….(………………………

/100 Bolivianos)

4.- GARANTÍAS:

4.1. DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Se adjunta en la carpeta, fotocopia de la Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento

de Contrato, emitida por el Banco ……………No………………, válida desde el …………………hasta el ……………..por un

monto de Bs……………… (………………/100 Bolivianos).

4.2. DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:

Se adjunta en la carpeta, fotocopia de la Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de CORRECTA

INVERSIÓN DEL ANTICIPO, emitida por el Banco ……………No………………, válida desde el …………………hasta el

……………..por un monto de Bs……………… (………………/100 Bolivianos).

5.- RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES.-

El documento Técnico de la Orden de Cambio Nº…………… se halla debidamente justificado, por lo que se recomienda el ajuste del proyecto con el nuevo costo y plazo determinado. Por lo cual, en cumplimiento de lo citado en Contrato y conforme al DS. 181, base legal que regula este Contrato, se solicita que el informe de recomendación de los Fiscales de Obra sea remitido a Gerencia General para su aprobación por la MAE.

Se adjunto al presente los respaldos necesarios que justifican la Orden de Cambio Nº1.

Sin otro particular motivo saludamos a Ud. muy Atentamente,

FISCAL DE OBRAS D.N.I.S. (ARQUITECTURA)

FISCAL DE OBRAS D.N.I.S.

(ING. ESPECIALES)

7

9




Versión: 0.1

Código:

79

ADJUNTO DOCUMENTO ORDEN DE CAMBIO Nº1 EN FOJAS: 91

CC.ARCH/CRON/PRIV

Supervisión/ Fiscalización/ Carpeta

Anexo No 13: Lista de documentos (Check-List) – Trámite de Aprobación de Contrato

Modificatorio

ITEM

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

CARACTERÍSTICA 1

CAACTERÍSTICA 2

PRESENTACIÒN - Nº DE

EJEMPLARES

1

Solicitud de suscripción de Contrato Modificatorio dirigida al Gerente General (Oficina Nacional) o Administrador Regional (nivel desconcentrado)

Solicitud de suscripción suscrita por la Jefatura de la Unidad de Infraestructura de Salud –nivel desconcentrado y con V°B° de la Jefatura Medica /GSS a nivel nacional

Una Copia de este documento se entrega a Jefatura Medica nivel desconcentrado /GSS a nivel nacional

PRESENTAR EN

CARPETA (ARCHIVAD

OR DE PALANCA U OTRO CON

TAPA O CUBIERTA

COLOR NARANJA Y SEPARADOR

ES DEL MISMO

COLOR POR CADA ITEM

O REQUISITO

DEL CONTRATO MODIFICAT

ORIO)

4 JUEGOS EN ORIGINAL

2 Informe de Disponibilidad Presupuestaria (si corresponde a incremento de monto de Contrato)

Emitido por la Unidad Regional de Presupuestos

3

Informe Técnico de Fiscalización de Obra suscrito por la Coordinación de Fiscalización y por los Fiscales de Especialidades involucradas en el C.M. dirigido a la Jefatura de URIS

Aprobación del documento de sustento técnico – financiero y solicitud de prosecución del trámite

Firmado por la Coordinación de Fiscalización y por los Fiscales de Especialidades involucradas en el C.M.

El fiscal o coordinador de Obra debe emitir un documento de suspensión de trabajos, determinando la suspensión temporal, total o parcial de las obras en curso para la aprobación del Contrato Modificatorio ante las instancias que correspondan

Suspensión temporal parcial:

- La fiscalización confecciona el acta de suspensión temporal

- A partir de ese momento, se procede a la redacción del Proyecto Modificado

- Una vez el contrato Modificatorio sea aprobado por las instancias correspondientes, se debe emitir el Acta de Reinicio de Obras

Firmado por la coordinación de fiscalización, Jefatura de Infraestructura, la Empresa Contratista, y el Supervisor

4

Nota de presentación y Documento de Sustento Técnico – Financiero formulado por la Supervisión que respalda y justifica la suscripción del Contrato Modificatorio

El documento debe establecer con precisión las causas y razones por las que debiera ser suscrito el Contrato Modificatorio.

Firmados por el Gerente de Supervisión o por el Supervisor

5

Solicitud de suscripción del Contrato Modificatorio presentada por el Contratista

Firmada por el Contratista (Representante Legal)

Dirigida a la Jefatura de la Unidad de Infraestructura de Salud – a nivel desconcentrado y DNIS a

FISCAL DE OBRAS D.N.I.S.

( ING. HIDROSANITARIA )

8

0




Versión: 0.1

Código:

80

nivel nacional

6

Planilla de ítems nuevos y/o anulados

Firmada por el

Superintendente de Obra del

Contratista y por la Supervisión

(Gerente de Supervisión).

7 Precios Unitarios de ítems nuevos

Deben mantener las mismas incidencias de los precios unitarios de la propuesta del Contratista.

Firmados por el Superintendente de Obra del Contratista y por la Supervisión (Gerente de Supervisión).

8 Especificaciones Técnicas de Ítems Nuevos

Firmadas por el Superintendente de Obra del Contratista y por la Supervisión (Gerente de Supervisión).

9 Propuesta de nuevos materiales por parte del contratista

Se requiere el detalle de los precios de los nuevos materiales acuerdo a propuesta del contratista verificado por el supervisor y fiscal.

1

0

Cómputos Métricos de los ítems nuevos

Firmados por Superintendente de Obra del Contratista y por la Supervisión (Gerente de Supervisión).

1

1

Planos de los ítems nuevos Firmados por el Superintendente de Obra del Contratista y por la Supervisión (Gerente de Supervisión).

1

2

Cronograma de obra (Reajustado)

Firmado por el Superintendente de Obra del Contratista y por la Supervisión (Gerente de Supervisión).

13

Respaldos para la ampliación de plazo (cuando corresponda)

Certificado de SENAMHI,

recortes de periódicos, , entrega de ambientes vacíos por atención a pacientes, etc.

En caso de certificaciones de SENAMHI, con firmas y con sello de la entidad.

Se debería eliminar proformas que indiquen el tiempo de importación de equipos, de acuerdo al modelo de contrato DBC ANPE Obras

1

4

Fotocopias del Libro de Órdenes del periodo comprendido entre el inicio de la Obra y la fecha de presentación de la solicitud de aprobación del C.M.

El Libro de Órdenes debe estar firmado por el Superintendente de Obra del Contratista y por la Supervisión (Gerente de Supervisión).

1

5

Fotocopia de las garantías de Obra vigentes según contrato

Tanto la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la de Correcta Inversión del Anticipo (si corresponde) en los % y montos establecidos en el contrato, incluyendo las Garantías adicionales

Todas las Garantías deben estar vigentes y Legalizadas por Asesoría Legal del Dpto. Regional de Compra de Bienes y Contratación de Servicios

8

1




Versión: 0.1

Código:

81

por incremento de costo (cuando corresponda)

1

6

Fotocopia de minuta de contrato

Presentar en medio digital (CD) en formato PDF o similar Contrato Protocolizado Talón o documento que

compruebe el trámite de la protocolización

1

7

Fotocopias de modificaciones de contrato (aprobadas con anterioridad)

Cuando corresponda Fotocopia simple

1

8

Fotocopia de la Correspondencia cursada

Cuando corresponda Fotocopia simple

1

9

Orden de Proceder dirigida al Supervisor

Emitida por el Coordinador de Fiscalización o lo que corresponda de acuerdo a Contrato.

Fotocopia simple

2

0

Memorándum de designación del Coordinador de Fiscalización y de los Fiscales de Especialidades

Emitido por la Jefatura de la Unidad de Infraestructura de Salud – nivel desconcentrado/ DNIS a nivel nacional

Fotocopia simple

2

1

Fotocopia del documento que identifica al Superintendente de la obra de la Empresa Contratista

Otorgado por la Empresa Contratista y de acuerdo a la propuesta del Contratista

Formulario A-5 de la propuesta adjudicada

8

2




Versión: 0.1

Código:

82

Anexo No 14: Informe Técnico de Recomendación para Procesamiento y Formulación del Contrato

Modificatorio

INFORME Nº........./(año)

A:

(Nombre del Jefe DNIS / ( URIS))

JEFE a.i. DEPTO. NAL. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD D

e: (nombre) Coordinador de Fiscalización (nombre) Fiscal de Obra – Arquitectura (si

corresponde) (nombre) Fiscal de Obra – Ingeniería

Estructural (si corresponde) (nombre) Fiscal de Obra – Ingeniería

Hidrosanitaria (si corresponde) (nombre) Fiscal de Obra – Ingeniería

Eléctrica (si corresponde) (nombre) Fiscal de Obra – Ingeniería

Instalaciones Especiales (si corresponde)

F

echa: La Paz, (día / mes/año)

R

EF.: INFORME TÉCNICO DE RECOMENDACIÓN PARA PROCESAMIENTO Y

FORMULACIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°…… A LA MINUTA DE CONTRATO Nº…………………. - EMPRESA CONSTRUCTORA ……………….- OBRA: “……………………………………”- CÒDIGO SISIN……………………….. –

Señor Ingeniero: Una vez que fueron presentados los antecedentes y justificación técnica para el Contrato

Modificatorio Nº……. a la Minuta Nº…………………. de día / mes/año, por la Supervisión de Obras (Empresa

8

3




Versión: 0.1

Código:

83

Consultora o Supervisor Unipersonal seg. Corresponda).en coordinación con la Empresa Constructora ……………….. en fecha (día / mes/año) , instrumento técnico aplicado en base al Contrato, inciso …) Mediante Contrato Modificatorio”, numeral …., de la cláusula ………………………(MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS), por la cual se requiere modificar el plazo (si corresponde) y el monto contractual (si corresponde) de la obra de referencia, corresponde informar lo siguiente:

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA Y ANTECEDENTES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS. -

Descripción de la situación técnica y financiera de la Obra citando la documentación de sustento.

Toda la documentación citada es adjuntada en fotocopias al presente informe. Una vez expuestos los antecedentes citados para mejor comprensión del estado de la Obra y de este

instrumento técnico legal (CM Nº………….), se procede a presentar el Informe Técnico de Recomendación para Contrato Modificatorio Nº……. citando los aspectos técnicos y económicos inherentes a la justificación técnica de la modificación propuesta:

2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA. -

CONTRATO ORIGINAL:

Obra:

Ubicación:

Modalidad de contratación:

Empresa Constructora:

Nº de Minuta de Contrato (Of. Central)

Monto de Contrato original Bs. …………………………

Anticipo otorgado (hasta el 20%) (si corresponde)

Plazo de Ejecución (según contrato):

días calendario

Inicio de Obra (Orden de Proceder):

(día / mes/año)

Fecha conclusión s/contrato original:

(día / mes/año)

Modificaciones anteriores si existieran (O.C.N°….. o C.M.Nº:

Fecha de autorización de la OC N° …o CM Nº….

(día / mes/año)

Monto de la Obra con el OC N°……. o CM Nº….

Bs. ………………………….

Plazo de ejecución de la obra con OC N°… o CM Nº….

……………d.c. (se adicionan ……d.c.)

8

4




Versión: 0.1

Código:

84

Conclusión del Plazo (s/OC N°….. o CM Nº ……..)

(día / mes/año)

Otros aspectos o circunstancias relevantes ( por ej.: PARALIZACIÓN DE OBRAS u otros)

Fecha de Paralización de Obras (día / mes/año)

Situación actual del plazo de obra

3.- MARCO LEGAL. -

La base legal aplicada para esta modificación es:

Cláusula TRIGÉSIMA. - (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS), Articulo 30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones

inciso “…) Mediante Contrato Modificatorio” de la MINUTA DE CONTRATO N°……………….., que a la letra indica:

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

“El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, para el procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción.”

O en su defecto deberá referirse al Modelo DBC ANPE: Clausula …. (MODIFICACION

AL CONTRATO) Inciso c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

De acuerdo por lo citado, la Supervisión de la obra ha formulado y emitido el documento Técnico y

Financiero para la suscripción del CONTRATO MODIFICATORIO N°………….que contiene la recomendación y los antecedentes que justifican el mismo, elevándolo a conocimiento de la Fiscalización de la Obra, la misma que después de revisar la documentación mencionada se procede con la recomendación respectiva.

8

5




Versión: 0.1

Código:

85

Cabe señalar también que la Supervisión de la obra realizó la conciliación de los Precios Unitarios de los ítems nuevos con la Empresa Constructora “…………………….”.

En este marco, el procedimiento citado se aplica en estricto cumplimiento de la cláusula indicada. Por

lo que, se eleva a su Jefatura el informe de recomendación correspondiente, a efecto de procesar la emisión de la misma ante la MAE, indicando que el documento del CONTRATO MODIFICATORIO N°……. a la MINUTA DE CONTRATO N°…………………., modifica el PLAZO (si corresponde) y el MONTO CONTRACTUAL (si corresponde) determinado inicialmente para la Obra.

4.- MARCO TÉCNICO. - 4.1.- CAUSALES Y RAZONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°….. De acuerdo al informe técnico presentado por el supervisor se establece lo siguiente:

- (Identificar las causas en forma puntual y específica). En consecuencia, se concluye que el objeto y justificación del CM Nº………. son los siguientes:

- (Identificar el objeto y la justificación en forma puntual y específica). 4.2.- PLAZO Debido a la incorporación de nuevos ítems y la variación en incremento de volúmenes de obra en el

proyecto para modificación del contrato de obra, se adicionan …………………días calendario para la ejecución de los mismos, descrito en el cuadro siguiente:

PLAZO DE EJECUCIÓN FECHAS REFORMULADAS CONCLUSIÓN DEL PLAZO

Contrato Original …….. Días Calendario (día / mes/año)

Orden de Cambio Nº … o CM Nº …(si corresponden)

……….Días Calendario (día / mes/año)

Contrato Modificatorio Nº ……….. …… Días Calendario Sujeto a la aprobación previa del CM Nº……. (*)

TOTAL PLAZO 343 Días Calendario

(*) Fecha que se encuentra sujeta a la autorización y aprobación del CM Nº…….., que en todo caso

el cómputo del plazo adicional correrá a partir del día y fecha en que se haga efectiva la firma de la modificación por CM Nº…….., considerando que la obra se encuentra actualmente paralizada.

5.- ALCANCE FINANCIERO. -

8

6




Versión: 0.1

Código:

86

En base a los factores técnicos citados y después de consensuados los precios unitarios de los ítems nuevos y cuantificados los volúmenes de obra necesarios, el nuevo monto que se justifica incide incrementalmente con la siguiente variación porcentual:

(*) Documento para aprobación.

Estableciéndose, por tanto, que la variación efectiva porcentual del monto contractual acumulado a la fecha, es:

- Por modificaciones anteriores (si existieran) - Por CONTRATO MODIFICATORIO: …….9% - Total variación ACUMULADA: …….%

En correspondencia a lo establecido en contrato Clausula ……………….., inciso ……), esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, independientemente de la emisión de órdenes de cambio. En tal sentido con el presente documento técnico para CM Nº……. se modifica el …………………..% del monto contractual, porcentaje que se encuentra dentro el margen admitido.

Dejando claramente establecido que el monto de la Obra, económicamente evaluada desde el aspecto técnico representa un incremento de Bs. ………………. (……………………………………../100 Bolivianos).

6.- AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO. -

El avance físico y financiero de esta Obra al presente alcanza al 81.70% de acuerdo a los montos

registrados por Planillas de Avance de Obras aprobados por el DNIS. Relación representada en el siguiente cuadro:

CONCEPTO (ORDEN CRONOLÓGICO) VARIACIÓN EN Bs.

% DE LA

VARIACIÓN CON

RELACIÓN AL

CONTRATO

VARIACIÓN

ACUMULADA EN

Bs.

Monto de Contrato Original

Estado con modificaiones anteriores si exitieran

Estado con Contrato Modificatorio Nº1 (*)

DIFERENCIA ACUMULADA (TOTAL=O.C. + C.M.) 0,00 #¡DIV/0!

CONCEPTOMONTO TOTAL DE

PLANILLA Bs.

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPO (Bs.)

LIQUIDO PAGABLE

(Bs.)

AVANCE

FINANCIERO (%)

Monto de Contrato Bs. 100,00%

Anticipo Bs. 0,00%

Certif icado Nº1 #¡DIV/0!




Certificado Nº…..n #¡DIV/0!

TOTAL 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

8

7




Versión: 0.1

Código:

87

7.- GARANTÍAS. - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL 7%. (GCC)

CONCEPTO

ENTIDAD

BANCARIA O

DE SEGUROS

MONTO

CONTRACTUAL

Bs.

Nº DE

DOCUMENTO

DE GARANTÌA

7% en Bs. DESDE HASTA

GCC - contrato

inicial

GCC - OC

Nº…..N

GCC- CM Nº….

GCC- CM Nº….

Total 0,00

GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Nº DE

DOCUMENTO

DE GARANTÌA

ENTIDAD

BANCARIA O

DE SEGUROS

DESDE HASTA

Monto por

amortizar

(Garantizado)

Monto

amortizado

Porcentaje que

garantiza

%

VIGENCIA (FECHA)

8.- RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES. -

- En atención a todo lo indicado en el presente documento, se recomienda la aprobación del Contarte Modificatorio Nº 1

- Se adjunta al presente los respaldos necesarios que justifican el Contrato Modificatorio Nº1.

Sin otro particular motivo saludamos a Ud. muy Atentamente,

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) Fiscal de Obra - Arquitectura Fiscal de Obra – Ingeniería Estructural

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) Fiscal de Obra – Ingeniería Hidrosanitaria Fiscal de Obra – Ingeniería Eléctrica

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) Fiscal de Obra – Instalaciones Especiales Coordinación de Fiscalización

Adjunto en Archivador de Palanca, Antecedentes y respaldos. Total fojas …..

cc. Arch. Cron. Priv.

8

8




Versión: 0.1

Código:

88

Anexo No 15 Formato “Acta” de Compromiso cumplimiento de Acciones Correctivas

Lugar:

Fecha: Hora:

Participantes

No. Nombre y apellido Cargo/dependencia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Agenda

Compromisos logrados

8

9




Versión: 0.1

Código:

89

Conclusiones

Nombrar documentos anexos, si los hay

Firma de todos los participantes

9

0




Versión: 0.1

Código:

90

9

1




Versión: 0.1

Código:

91

Anexo No 16 Glosario de Términos

Para los fines del presente Manual se deben considerar las siguientes definiciones: NORMATIVA : Son formas institucionales a través de las cuales el comportamiento es configurado socialmente, a través de normas jurídicas que regulan la conducta, se trata de normas internas de los individuos de manera personal en sociedad.

PROCESO : Conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance de los objetivos de la Caja Nacional de Salud, que comprende: insumos de entrada para generar el procesos y se crea insumos de salida.

PROCEDIMIENTO: Secuencia de tareas específicas que se efectúas en un puesto de trabajo, para realizar una operación o parte de ella.

TAREA: Acción física o mental que se realiza en un puesto de trabajo, para ejecutar una operación o parte de ella.

MAPA DE PROCESOS: Es la representación gráfica de uno o más procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área organizacional, cuyo proceso es sustentado en insumos y el resultado o producto puede ser para uso interno o externo. MANUAL DE PROCESOS: Conformado por un mapa y ficha de procesos, compuesto por procesos, responsables, clientes, entradas y salidas del proceso). Normas de operación, descripción de procedimientos con flujogramas, descripción de formularios, documentos, solicitudes, cartas, informes, actas, etc. DIAGRAMA DE FLUJO/FLUJOGRAMA: Representación gráfica de la secuencia lógica de actividades que forman parte de un proceso. SIIPLAS: Sistema Informático Integrado de Planificación de Salud por Resultados, software de planificación de la programación operativa vigente de la Caja Nacional de Salud. SUPERVISIÓN: Acción y efecto de seguir, sinónimo de observación o vigilancia, que permita medir el desempeño del producto, para tomar datos y seguimiento de proceso, información que permite medir las desviaciones, evaluar resultados, para posteriormente tomar acciones con el fin de modificar el proyecto con observaciones constantes. MONITOREO: El monitoreo es una herramienta de gestión para controlar el avance de lo programado, según la idea básica de comparar su desempeño efectivo con los planes, y medir los resultados reales en función de los previstos. El monitoreo es parte integrante de la ejecución de lo programado, no siendo más que una forma para controlar el avance en forma eficaz y proporcionar información sistemática, uniforme y fiable. EVALUACIÓN: Es la comparación de resultados logrados respecto a los resultados programados y a la descripción de cómo fueron alcanzados, una evaluación nos indica qué está funcionando y qué no lo está, qué debemos mantener y qué debemos cambiar. Las evaluaciones constituyen una herramienta para la toma oportuna de decisiones. La evaluación es un conjunto de acciones organizadas y sistemáticas que se realizan para reconocer los avances y logros de un programa y/o proyecto. Sirven para reforzarlo o desactivarlo. También se utiliza para detectar los problemas y obstáculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que se incrementen los resultados positivos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta

9

2




Versión: 0.1

Código:

92

INDICADORES: Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos, que permiten corroborar la concreción o no de los resultados programados, los cuales deben ser comprensibles, medibles, controlables, oportunos y adecuados. FUENTES DE VERIFICACIÓN: Es el instrumento, elemento o mecanismo que permite verificar el cumplimiento de los parámetros de evaluación. FICHA DE PROCESO: Descripción literal resumida del proceso donde se incluye información relacionada al mismo. EVALUACIÓN A MEDIO TÉRMINO: seguimiento se entenderá como la recolección y análisis de información útil de cada uno de los programas y proyectos que la Caja Nacional de Salud apruebe en cada gestión y los de continuidad. Mientras el proyecto se va desarrollando, guardando estrecha relación con el monitoreo del proyecto, permitiendo conocer en qué medida se va cumpliendo los objetivos institucionales. La evaluación buscar aportar al perfeccionamiento del modelo de intervención empleado para identificar lecciones aprendidas. EVALUACIÓN EXPOST: Con la observación física del proceso de ejecución del proyecto y los costos en los que se ha incurrido en cada una de las etapas, se pretende el análisis de variables tales como:

Relevancia (que sea sobresaliente, prioritario) Eficiencia (productividad, se refiere al uso óptimo de los recursos asignados en programas, subprogramas y proyectos). Eficacia (el grado con el que una acción alcanza los resultados esperados). Producción (actual y futura de los bienes y servicios propuestos). Efectos (es el resultado de la utilización de los bienes o servicios producidos). Impacto (se refiere al resultado de los efectos esperados; miden la contribución del programa o proyecto sobre

el diagnóstico inicial, como resultado de la operación del mismo). BIBLIOGRAFÍA

2008, Bases para la organización y funcionamiento y funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en Salud

–PRONACS-, La Paz-Bolivia. 2008, Guía de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud 1er Nivel de Atención, La Paz–Bolivia. 2008, Manual de Evaluación y acreditación de establecimientos de salud 1er nivel de Atención, 26 de febrero

del 2008. 2014, Nuevo Sistema Integral de Salud, Equipo Técnico de Servicios de Salud, La Paz – Bolivia 2014. 2014, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) Caja Nacional de Salud, La

Paz – Bolivia, 14 de Julio 2014.

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