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MANUALDELSISTEMADEGESTIÓNDECONSTRUPROYECS.A.S

CONSTRUPROYECS.A.S

25/02/2016Versión06

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONSTRUPROYEC S.A.S

CÓDIGO M-DE-001

Fecha: 25/02/2016 Versión:06 Página 2 de 30

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 00 05/08/2013 Creación del documento

01 15/09/2014 Cambio en la codificación del documento, adecuación de la terminología en seguridad, modificación de caracterizaciones de acuerdo a responsables.

02 22/01/2015 Replanteamiento del alcance del manual para 2015, formulación de caracterizaciones con los programas de gestión 2015.

03 05/02/2015 Reformulación de la Política Integral de la Organización, el objetivo relacionado al componente ambiental y definición de las metas ambientales.

04 10/07/2015

Eliminación de la 4 meta ambiental: Disponer adecuadamente el 100% de los RESPEL generados por la operación de los equipos y la maquinaria.

Actualización de organigrama para incluir cargo asistente de sostenibilidad.

05 11/11/2015 Cambio de la política de seguridad vial de acuerdo a la actualización según el PESV, actualización organigrama de la empresa

06 25/02/2016

Actualización del Ítem 1.3 Exclusiones, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 numeral 7.3

Cambio en el alcance Sistema de Gestión de Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo ítems 1.4.1, y Sistema de Gestión ambiental ítems 1.4.2.

En el ítem 2.3.4 elimina de los valores Autocontrol y Autocuidado por considerarse estas competencias organizacionales.

Se elimina el ítems 2.3.5 Competencias Organizacionales por estar establecidas en el diccionario o indicador de competencias.

Elaborado por YIJHAN BERMEJO ASISTENTE H&S – SIG

Revisado por ISABEL MONTES JEFE SIG DAABON

Aprobado por VICTOR CABELLO LONDOÑO GERENTE GENERAL


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Inclusión del Ítem 2.3.5 Representante de la Dirección.

Actualización de la política de gestión Integral Organizacional.

Se enuncian las Caracterizaciones de los procesos en el ítems 2.5 Mapa de Procesos.

Inclusión en el Ítems 4 Manual SST, 3.2.6 Subprograma de Seguridad Industrial el Programa de Seguridad en la Vía.


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PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN

“Gestión” es una palabra que se utiliza con gran libertad y a veces con poco tino, con el fin de adornar las condiciones de la vida empresarial o evidenciar la realización de actividades que no siempre tienen un claro propósito, pero que enaltecen el léxico de los líderes organizacionales en su uso.

Hoy vemos en el medio comercial muchas organizaciones que hablan de gestión y otras que sin mayor profundidad y una irregular permanencia en las buenas prácticas muestran reconocimientos que se basan en las certificaciones y no soportados en la cultura de un equipo de trabajo en la construcción de un resultado común. Es precisamente en este punto “cultura de gestión en el equipo de trabajo”, en el que se concentra CONSTRUPROYEC S.A.S. como empresa en cabeza de su Gerente General, Ingeniero Víctor Cabello, quien desde el año 2010, soportado en su liderazgo y emprendimiento en nuevos negocios, decidió hacer de una organización miembro de un gran grupo empresarial, una organización independiente que apalanca a través de los servicios de logística e ingeniería toda una gran iniciativa empresarial como lo es para el país y muy especialmente para los departamentos de Guajira, Cesar, Bolívar y Magdalena el Grupo Daabon.

La gestión total organizacional de CONSTRUPROYEC S.A.S. soportada en los principios universales de la gestión como son la planificación, el control, el seguimiento y la oportuna toma de acción, empezó a ser realidad desde julio de 2013 cuando se decide emprender una nueva cultura estratégica de negocio, definiendo un marco estratégico completo y coherente con los fundamentos universales, basados en una misión, visión , política de gestión HSEQ y los objetivos de organización debidamente soportados y equilibrados en un Balanced Scoredcard Integrado- BSCI, que muestra como evidenciar la gestión en conceptos empresariales como los son: la supervivencia empresarial, la eficiencia organizacional, la satisfacción de los clientes y proveedores, la evolución organizacional, la cultura y el clima de la organización y la participación en la sociedad y el ambiente.

El presente documento presenta a las partes interesadas y los grupos de interés una descripción completa de la organización CONSTRUPROYEC S.A.S. con sus tres servicios principales: transporte, operación de maquinaria y ejecución de obras, presentando detalles de los elementos estratégicos, la caracterización de las actividades de valor agregado “procesos” y una respuesta completa entre los requisitos de los modelos de sistemas de gestión organizacional y la organización; sin que aún se cuente con un interés de certificación en un modelo específico.

Esperamos que este documento inicialmente sirva de guía para los auditores internos de gestión y para los evaluadores externos, caso RUC, en donde la organización determinó invertir para determinar su nivel de evolución y gestión real para inicialmente demostrar altos estándares en materia de seguridad y salud en el trabajo y protección del ambiente, todo lo anterior enmarcado en conceptos de calidad.


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Doy la bienvenida a nuestros lectores , siempre con la expectativa de que puedan aportar en el mejoramiento de la organización a través del planteamiento de oportunidades de mejoramiento que motiven cada vez más a los trabajadores y al grupo directivo en estándares cada vez más exigentes y que contribuyan a la alta percepción del cliente, la seguridad y salud de los trabajadores, la prevención de la contaminación al ambiente, la seguridad de la información y la seguridad en la cadena logística.

Para terminar esta presentación, deseo agradecer e invitar seguir trabajando en mejoramiento a cada uno de los actores y constructores de esta etapa de cambio de la organización, a cada uno de los miembros del equipo directivo, administrativo, a nuestros conductores, operadores de equipos y a los contratistas en la unidad de negocio de obras civiles, a todos los que conformamos el equipo de trabajo de CONSTRUPROYEC S.A.S. para que juntos construyamos la cultura del autocuidado, el autocontrol, la sostenibilidad y una autogestión permanente, ya que la “gestión” es algo más que una palabra, son acciones y resultados reales en pro del mantenimiento y crecimiento de nuestras organizaciones.

Víctor Cabello Gerente General Representante de la Gestión Organizacional. Construproyec SAS.


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CONTENIDO

1. INTRODUCCION 1.1. Alcance del Sistema de Gestión 1.2. Objetivo del Sistema de Gestión 1.3. Exclusiones 1.4. Delimitación del alcance 1.4.1. Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.4.2. Sistema de Gestión Ambiental. 1.4.3. Sistema de Gestión de Calidad 1.4.4. Sistema de Gestión de la cadena logística 1.4.5. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 1.4.6. Responsabilidad Social 2. Descripción de la Organización 2.1. Descripción de la actividad económica 2.2. Descripción de los negocios 2.2.1. Logística y transporte 2.2.2. Maquinaria 2.2.3. Construcción de obras civiles 2.3. Liderazgo y compromiso gerencial 2.3.1. Misión 2.3.2. Visión 2.3.3. Principios 2.3.4. Valores 2.3.5. Representante de la Dirección. 2.3.6. Política de gestión integral organizacional 2.3.7. Objetivos estratégicos 2.3.8. Metas ambientales 2.3.9. Balanced Scored Card 2.4. Estructura Funcional (organigrama) 2.5. Estructura operativa (mapa de procesos) 2.6. Estructura física 3. Políticas Organizacionales 3.1. Política de Gestión del Riesgo 3.2. Política de comportamiento vial 3.3. Política de prevención de consumo de alcohol y drogas 3.4. Política de relacionamiento con la comunidad y la niñez 4. Manual SG-SSTA


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ANEXOS

• Anexo 1. Caracterizaciones de proceso • Anexo 2 Matriz de Peligro – Riesgo • Anexo 3. Plan de Emergencias • Anexo 4. Matriz de Aspectos – Impactos • Anexo 5. Plan de Gestión Ambiental • Anexo 6. Matriz de Requisitos Legales y de otra índole


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1. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Gestión Organizacional es una compilación de los elementos que conforman la organización CONSTRUPROYEC S.A.S para prestar tres servicios principales: transporte, operación de maquinaria y ejecución de obras. A través de este documentos se visualizaran los elementos principales de la gestión a través del marco estratégico y la planificación operativa de los procesos, donde cada uno de éstos últimos son caracterizados en detalle evidenciando los objetivos, sus actividades y las interrelaciones que existen entre ellos. En el contenido que se muestra a continuación está el trabajo y la recopilación de los detalles más significantes de la gestión del equipo y la evidencia más significativa de la gestión del conocimiento organizacional que hasta el momento se ha generado en la organización. 1.1. Alcance del Sistema de Gestión

El alcance de la gestión organizacional es “Transporte de carga contenerizada y no contenerizada, operación de maquinaria para la adecuación de áreas, construcción de obras de edificaciones, infraestructura vial, obras de urbanismo, redes de acueducto y redes de alcantarillado”. 1.2. Objetivo del Sistema de Gestión Lograr un crecimiento organizacional en equilibrio con los acuerdos y requisitos de las partes interesadas de la organización contribuyendo al desarrollo sostenible a partir de prácticas elementales de la Responsabilidad Social Empresarial y la Gestión de Riesgos de manera permanente. 1.3. Exclusiones

De acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 se excluye el ítem 7.3 Diseño y Desarrollo, ya que CONSTRUPROYEC S.A.S trabaja bajo especificaciones del cliente; para el proceso de Obras Civiles se ejecuta bajo planos y para el proceso de Maquinaria y equipos se realizan bajo la normatividad aplicable, los estándares establecidos y los requisitos suministrados por el cliente. 1.4. Delimitación del alcance


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1.4.1. Sistema de Gestión de Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo

El alcance en estos Sistemas de Gestión cubre las tres unidades de negocios, desde la comercialización hasta la prestación y facturación de los servicios. Este alcance bajo las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001: 2007.

1.4.2. Sistema de Gestión Ambiental

El alcance en este Sistema de Gestión cubre la unidad de negocio de maquinaria y equipos, bajo la norma ISO 14001:2008.

1.4.3. Sistema de Gestión de la Cadena Logística

El alcance en este Sistema de Gestión se concentrara en la unidad de negocio de transporte, involucrando las áreas de mantenimiento, patios de operación de equipos, las zonas de cargue, los corredores de transporte y las zonas de descargue. Este alcance bajo el referencial BASC se proyecta evaluar para el mes diciembre de 2016.

1.4.4. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

El alcance para este sistema es total a nivel de cobertura de información propia del negocio, de los clientes y del grupo al cual pertenece la organización y se evaluará en el 2016 la posibilidad de lograr una certificación en el 2017.

1.4.5. Responsabilidad Social

La responsabilidad social no es certificable bajo los modelos ISO, pero la organización aplicará las recomendaciones existentes en la guía ISO 26000 e identificará los indicadores de sostenibilidad adecuados para la preparación de reportes de sostenibilidad a partir del año 2017 bajo la metodología GRI o los lineamientos que defina el grupo Daabon.

2. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN

2.1. Descripción de la actividad económica

Empresa del sector privado dedicada a la consultoría técnica, ejecución de proyectos de construcción y obras civiles, acompañamiento en los campos de la arquitectura, suministro de maquinaria, transporte de equipos para cadena logística de gráneles líquidos y secos, carga contenerizada de perecederos y no perecederos; orientados a la política de gobierno en el área de la construcción, transporte y equipos para beneficio de la comunidad y el país.


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2.2 Descripción de los negocios

CONSTRUPROYEC S.A.S. es una empresa prestadora de servicios profesionales de consultorías, estudios, proyectos, asesorías y construcción en los campos de ingeniería, arquitectura, administración, finanzas, alquiler de maquinaria y transporte de carga. Contamos con un parque automotor en constante renovación y maquinaria para los proyectos de construcción y agrícolas; con un personal idóneo, para cumplir con las necesidades de nuestros clientes, fundamentados en las buenas prácticas logísticas, responsabilidad, seguridad y respeto para brindar a nuestros clientes el servicio que ellos se merecen. Nuestra experiencia está dada por actividades desarrolladas en el sector de construcción, transporte y operación de maquinaria pesada en las diferentes modalidades.

2.2.1 Logística y transporte

Manejo de contenedores de 20” y 40” pies, transporte para el sector minero (piedras, carbón, etc.), transporte de maquinaria pesada, transporte de líquidos (aceite orgánico de palma), transporte sólido, general o granel, todo esto llevando los más altos estándares de seguridad asegurando a los clientes la vigilancia de la mercancía ya que contamos con un sistema de rastreo satelital.

2.2.2 Maquinaria

En nuestra unidad de negocio de arriendo de maquinaria y equipo, hemos desarrollado un programa de prestación de servicio que nos permite atender adecuada y oportunamente los requerimientos de nuestros clientes y los propios. Contamos con equipos que cuentan con todos los requerimientos para dar cumplimientos a las normativas vigentes.

2.2.3 Construcción de Obras Civiles

Contamos con personal idóneo en las áreas de ingeniería y técnica para el estudio de pre factibilidad, factibilidad y evaluación de proyectos de infraestructura urbana y rural, diseño, interventoría y construcción, obras civiles y arquitectónicas. Adecuación de viviendas, centro y/o locales comerciales, oficinas, planes maestro de acueductos y alcantarillado, vías urbanas, rurales, etc.


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2.3. Liderazgo y compromiso gerencial 2.3.1. Misión Trabajamos en la ejecución de proyectos de construcción de obras civiles, en el suministro de maquinaria, en el transporte de equipos y de gráneles líquidos y secos, carga contenerizada de perecederos y no perecederos; para generar eficiencias en las operaciones logísticas de las empresas en el territorio colombiano. 2.3.2. Visión Para el 2016 incrementaremos los volúmenes de carga a través de la operación a nivel nacional de la cadena logística integral, incursionaremos en el país en proyectos de vivienda y suministraremos maquinaria a un número mayor de clientes; aportando al desarrollo sostenible con prácticas de responsabilidad social. 2.3.3. Principios Ética. En cada uno de los actos el trabajador mantiene la integridad en la información, pone toda su competencia en favor de la organización y sus actos son un digno reflejo de honestidad y transparencia. Legalidad. Cada uno de los trabajadores se compromete y mantiene coherencia en el cumplimiento de los requisitos legales, los reglamentos laborales de la organización y los otros requisitos a los cuales se adhiera la organización. Rendición de cuentas. Cada miembro de la organización se hace responsable por sus decisiones y actividades, las cuales siempre deben estar enmarcadas en los lineamientos estratégicos de la organización. Debida diligencia. Al identificar una falla trabajamos de inmediato en su solución eficaz para asegurarnos que no se vuelva a presentar una situación igual o similar en el tiempo. 2.3.4. Valores Eficiencia en el uso de los activos, el trabajador cuida los activos y promueve la generación de valor económico para la organización, evidenciando su sentido de pertenencia e identidad con la organización y el equipo de trabajo que le respalda. Preservación de la imagen corporativa, a través de los actos se evidencia coherencia con los principios y las reglas, garantizando que la imagen de la organización se mantenga en el más alto nivel de reconocimiento y confianza. Respeto, se escucha activamente la posición de cada trabajador y se aplica el buen consenso garantizando nunca desmeritar la posición o punto de vista de ningún miembro del equipo.


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2.3.5. Representante de la Dirección: La Alta Dirección para la implementación del sistema asigna la función de apoyo denominada Representante de la Dirección en el Sistema Integrado de Gestión (S.I.G.), al Jefe Administrativo, quien posee formación, autoridad y responsabilidad dentro de la empresa, para a través del Comité de Gestión Integral:

• Asegurar la implementación de la Política y Objetivos Integrales • Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos que conforman el SIG. • Informar a la Alta Dirección sobre los resultados de los indicadores, auditorías internas y

externas, mantenimiento de las disposiciones planificadas, y el desempeño, eficacia y pertinencia del Sistema, así como de cualquier necesidad de mejora.

• Evaluar el cumplimiento de los requisitos del cliente y demás partes interesadas que le permiten definir estrategias para promover la toma de conciencia en toda la organización para el cumplimiento de los mismos.

• Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión.

• Garantizar que los requisitos legales y otros que sean suscritos por la organización son divulgados y entendidos a todos los niveles de la misma.

• Establecer una efectiva gestión de riesgos, orientada a prevenir minimizar la probabilidad de ocurrencia así como el impacto generado por la materialización de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización, a los trabajadores, contratistas y partes interesadas y al medio ambiente.

Adicionalmente y de acuerdo al enfoque de la normatividad aplicable, la organización ha definido co- administradores/responsables así:

• Jefe H&S: orientación del sistema a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así como contratistas y visitantes, a través de una adecuada gestión del riesgo.

• Jefe de Gestión Ambiental: Orientación del sistema a la protección del medio ambiente, así como la prevención de la contaminación producto del impacto de las actividades propias a la operación de la empresa.

• Director de Seguridad: Orientación del sistema a minimizar el riesgo de ocurrencia de actividades ilícitas a lo largo de la cadena logística.

2.3.6 Política de Gestión Integral Organizacional Política de Gestión Integral Trabajamos para asegurar la eficaz prestación de los servicios de construcción de obras civiles, transporte y suministro de maquinaria para nuestros clientes; generando condiciones seguras y saludables con altos estándares para los trabajadores, cumpliendo la legislación colombiana y cualquier otro requisito, que garantice la gestión de los riesgos la protección del ambiente, la prevención de la contaminación, la promoción de la calidad de vida laboral y el clima


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organizacional, el bienestar de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades, los daños a la propiedad y los impactos socio-ambientales. Para dar cumplimiento a los lineamientos estratégicos de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad física y seguridad de la información, tenemos como eje central de nuestra gestión a los trabajadores, contratistas, proveedores y demás grupos de interés y para lograrlo… Ø Adoptamos la seguridad como prioridad en el desarrollo de las actividades y operaciones. Ø Proveemos los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean necesarios para

mantener un ambiente seguro en el trabajo. Ø Cumplimos estándares de seguridad en la cadena logística. Ø Realizamos actividades encaminadas a la RSE que aporten al desarrollo sostenible. Ø Utilizamos equipos con condiciones técnicas óptimas. Ø Cumplimos los requisitos legales y las garantías de los servicios. Ø Somos oportunos en el cumplimiento de las especificaciones acordadas con las partes

interesadas en los tres negocios centrales: transporte, suministro de maquinaria y construcción de obras civiles.

Ø Actuamos en el marco de las mejores prácticas comerciales. Ø Somos previsivos en las condiciones de riesgo para el bienestar y la integridad de los

trabajadores. Ø Desarrollamos permanentemente las competencias de los trabajadores. Ø Mejoramos continuamente el nivel de cumplimiento de los servicios, el desempeño de los

procesos y la eficacia de la estrategia de la organización siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.

Ø Logramos la fidelidad y lealtad de nuestros clientes a través de su satisfacción. Ø Ejercemos control sobre los riesgos biomecánicos, químicos, higiénicos, de tránsito y cualquier

otro riesgo que sea necesario gestionar. Ø Ejercemos control sobre los efectos en los componentes ambientales agua, aire y suelo,

afectados prioritariamente por la prestación de los servicios y nos comprometemos a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar cualquier impacto significativo que surja en la valoración de los riesgos.


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2.3.7. Objetivos Estratégicos.

Objetivo 1: Garantizar un margen de rentabilidad del 20% en los negocios

Objetivo 2: Renovar el 30% de la maquinaria

Objetivo 3: Alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes superior al 90%

Objetivo 4: Lograr un crecimiento del 15% en nuevos negocios

Objetivo 5: Lograr que el 90% de los resultados de la evaluación de desempeño de los empleados sea igual o mayor al umbral.

Objetivo 6: Asegurar el 100% de confiabilidad y disponibilidad de los equipos

Objetivo 7: Mejorar en un 40% los resultados de clima y cultura organizacional

Objetivo 8: Alcanzar 270 días de trabajo sin accidentes laborales

Objetivo 9: Lograr el reconocimiento de las partes interesadas

Objetivo 10: Reconocer la Responsabilidad Social como eje rector de la gestión

Objetivo 11: Reducir en un 70% la tasa relativa de fallos en las operaciones

Objetivo 12: Lograr la certificación BASC

Objetivo 13: Garantizar la verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos legales y otros requisitos

Objetivo 14: Alcanzar niveles de mejoramiento en indicadores de eficacia, desempeño y cumplimiento en el 50% de los casos

Objetivo 15: Evidenciar una tasa de recompra en servicios en el 80% de los clientes

Objetivo 16: Alcanzar una evaluación del desempeño ambiental mayor o igual al 73%

Objetivo 17: Medir el comportamiento de desempeño vial de los conductores.


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2.3.8. Metas ambientales

• Reducir en un 100% los vertimientos no controlados al recurso hídrico y al suelo.

• Monitorear la eficaz operación del 100% de los controles operacionales para evitar la contaminación del aire.

• Preparar al 100% del personal vinculado con las operaciones y el mantenimiento en el manejo de las contingencias que se den en el suelo y el agua.


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Cumplimiento de especificaciones acordadas

con partes interesadas

Reducir en un 70% la tasa relativa de fallos en las

operaciones

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el

trabajo y BASC

Reducción de la Tasa relativa de fallos

Número de fallos estacional 2014 acumulado - Número

de fallos estacional acumulado 2015 /Número de

fallos estacional 2014 acumulado

PQRSF, Auditorias Internas, Auditorias Externas, No

conformidades, Encuesta satisfacción cliente, Comités

de Obra

0% 100% 70% Trimestral Octubre de 2014 Trimestral

Mejoramiento continuo del cumplimiento de los

servicios, el desempeño de los procesos y la eficacia de

la estrategia de la organización

Alcanzar niveles de mejoramiento en indicadores

de eficacia, desempeño y cumplimiento en el 50% de

los casos


trabajo y BASC

Índice de gestión organizacional

Indicadores en sobrecumplimiento / Total de

indicadores estrategicos

BSC, Indicadores de Procesos y nivel de cumplimiento legal

13% 90% 50% Trimestral Enero de 2014 Anual

Alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes

superior al 90%Calidad

Satisfacción de clientes

Evaluación porcentual de la encuesta de satisfacción del

cliente 360 grados Grupo Daabon

Encuesta 360 83% 100% 90% AnualSeptiembre de

2013Anual

Evidenciar una tasa de recompra en servicios en el

80% de los clientesCalidad Tasa de Recompra

Número de clientes que recompran / Total de clientes

Facturación 49% 100% 80% TrimestralSeptiembre de

2014Anual

Lograr un crecimiento del 15% en ingresos

CalidadNivel de crecimiento

de ingresos

Total de facturación en el año actual - Total de facturación en el año anterior / Total de

facturación en el año anterior

Facturación, Ordenes de compra/servicios

15% 15% MensualSeptiembre de

2013Anual

Mejores prácticas comerciales

Garantizar un margen de rentabilidad del 20% en los

negocios


trabajo y BASC

Rentabilidad Operacional

Utilidad bruta / Total ingresos Facturación, Balance General 17% 25% 20% MensualSeptiembre de

2013Anual

Desarrollo permanente de las competencias de los

trabajadores

Contar con un 100% de personal calificado


trabajo y BASCPersonal calificado

Cargos en cumplimiento de competencia / Total de

cargosEvaluación de Competencias 72% 100% 100% Trimestral Enero de 2014 Anual

Renovar el 30% de la maquinaria


trabajo

Tasa de renovación de maquinaria

No. de reposiciones acumuladas / Total Equipos

Ordenes de compra de vehículos, listado de

vehículos de la compañía8% 40% 30% Trimestral Enero de 2014 Anual

Asegurar el 100% de la disponibilidad y confiabilidad

de los equipos


Trabajo

Disponibilidad y confiabilidad de los

equipos

Tiempo en operación de equipos propios / Tiempo

vendido de equipos

Programación de Maquinaria y Transporte, Facturación

100% 100% 100% Trimestral Enero de 2014 Semestral

Previsión en las condiciones de riesgo para el bienestar

de los trabajadores

Mejorar en un 40% los resultados de clima y cultura

organizacional


trabajo y BASC

Nivel (mínimo) de clima y cultura organizacional

Resultado de la encuesta de clima organizacional

Aplicación de encuesta de clima al personal

50% 90% 70% Anual Enero de 2014 Anual

Estándares de seguridad en la cadena logística

Lograr la certificación BASC Calidad y BASC Auditoría BASC Certificación BASC Informe de Auditoría BASC NA NA 31/12/2016 Anual Julio de 2015 Anual

Cumplimiento de requisitos legales y garantías de los

servicios

Garantizar la verificación del cumplimiento del 100% de

los requisitos legales y otros


trabajo y BASC

Nivel de Cumplimiento Legal

# de requisitos en cumplimiento verificados /

Total de requisitos verificados

Matriz de requisitos legales 84% 100% 100% Semestral Enero de 2014 Anual

Ejercemos control sobre los efectos de los componentes

ambientales agua, aire, y suelo

Alcanzar una evaluación del desempeño ambiental mayor

o igual al 70%Medio Ambiente EDA EDA = IGA+ ICA

Aspectos ambientales, Controles Operacionales y mediciones de indicadores

ambientales.

NA NA >=70% Trimestral Enero de 2015 Trimestral

RUC >= 85%

OHSAS 18001 al 30/04/2015

ISO 9001 al 30/05/2015

ISO 14001 al 30/07/2015

para transporte

Reconocer la Responsabilidad Social como

eje rector de la gestión

Responsabilidad Social, Seguridad y Salud en el trabajo, Calidad y Medio

Ambiente

Cobertura en diálogos con partes

interesadas

Diálogos realizados con partes interesadas / Total de

partes interesadas

Actas de reuniones, Listado de partes interesadas

66% 100% 100% Trimestral Enero de 2014 Anual

Control sobre los riesgos biomecánicos, químicos, higiénicos, de tránsito y

cualquier otro no aceptable en la organización

Provisión de recursos para un ambiente seguro en el

trabajo

Alcanzar 270 días de trabajo sin accidentes laborales

Seguridad y Salud en el Trabajo

Días sin accidentalidad

Número de días sin accidentes desde el último

evento adverso

Reportes de incidentes y análisis de fallos.

149 365 270 AnualSeptiembre de

2013Anual

Seguridad como prioridad en el desarrollo de las

actividades y operaciones

Medir el comportamiento vial de los conductores


trabajo y BASC

Índice de operación segura de vehículos

Número de infracciones o hallazgos en inspecciones

Infracciones, Quejas, reportes de inspección en

conducción7 Linea Base Linea Base Trimestral Octubre de 2014 Trimestral

EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL

RUC, ISO 9001, OHSAS

18001, ISO 14001

AnualSeptiembre de

2013Anual

Lograr el reconocimiento de las partes interesadas

Reconocimientos alcanzados

Puntaje de evaluación RUC Consejo Colombiano de

Seguridad. Certificación ISO 9001, Certificación OHSAS

18001 e ISO 14001 únicamente para transporte

Informe de Auditoría RUCInforme de Auditoria ISO

9001 y OHSAS 18001RUC=64%

Responsabilidad Social, Calidad, Seguridad y Salud en

el trabajo y Medio Ambiente

CULTURA ORGANIZACIONAL

Fidelización y lealtad de los clientesRELACIÓN CON

CLIENTES Y PROVEEDORES

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD Y LA

SOCIEDAD

Responsabilidad Social Empresarial con aporte al

desarrollo sostenible

Equipos en condiciones técnicas óptimas

SUPERVIVENCIA DE LA EMPRESA

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

Frecuencia análisisA partir deFrecuenci

a cálculoMetaUmbralEstatusFuente de DatosÍndiceIndicadorSistema de

Gestión relacionado

Objetivos Asociados

Política Gestión Integral

Área clave de resultado o perspectiva

2.3.9. Balanced Scored Card Integrado


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2.4. Estructura Funcional (organigrama)


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2.5. Estructura Operativa (mapa de procesos)

Las interacciones de los procesos se encuentran descritas en las caracterizaciones enunciadas a continuación:

• C-EO-001 Ejecución De Obras. • C-AD-001 Administrativo. • C-DE-001 Direccionamiento Estratégico. • C-ME-001 Mantenimiento. • C-AS-001 Abastecimiento y Suministro. • C-CO-001 Comercialización. • C-EM-001 Operación de Maquinaria y Equipos. • C-FC-001 Facturación.


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2.6. Estructura física de la organización


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3. POLITICAS ORGANIZACIONALES 3.1 Política de Gestión del Riesgo Trabajamos para la identificación, la valoración, el tratamiento bajo la debida diligencia, el monitoreo, la revisión y el control total de los riesgos asociados al no cumplimiento de los objetivos relacionados con las políticas de Seguridad, Salud en el trabajo, ambiente, calidad, de relacionamiento con la comunidad y la niñez, de prevención de consumo de alcohol y drogas, de comportamiento vial y en general con cualquier situación de peligro que atente contra las seis áreas claves de resultado de la organización que son:

Ø Sostenibilidad (finanzas y recursos). Ø Efectividad Organizacional (calidad, productividad y eficiencia) Ø Relación cliente-proveedor (satisfacción de cliente, fidelidad de cliente o proveedores y

desarrollo de proveedores) Ø Evolución Organizacional (innovación, creatividad y participación) Ø Cultura Organizacional (alineación de valores y satisfacción del personal) Ø Contribución a la sociedad y ambiente (Responsabilidad Social y Responsabilidad

Ambiental). 3.2. Política de Comportamiento Vial En CONSTRUPROYEC S.A.S estamos comprometidos con la prevención de accidentes y contaminación en la vía durante el desarrollo de las actividades del transporte de carga terrestre, cumpliendo con la legislación vigente y cualquier otro requisito, en busca del mejoramiento continuo del plan estratégico de seguridad vial. Los conductores poseen un perfil de alta competitividad y están comprometidos en mantener un trato cordial y de respeto con otros conductores, actores de la vía y clientes. Para cumplir con esta política Construproyec S.A.S.:

Ø Restringirá el uso de móviles evitando toda conversación cuando se esté al volante, este solo se usará con fines laborales. Si el conductor necesita hacer una llamada personal o laboral mientras conduce un vehículo, deberá parar y realizar tal llamada de forma segura. Además, se espera que todos los actores de movilidad involucrados con la empresa cumplan con el uso de equipos de comunicación móviles mientras conducen y como lo establece el código de tránsito.

Ø Establecerá como norma que todo empleado y/o conductor, debe tener puesto el cinturón de seguridad siempre que conduzca un vehículo por corto que sea el trayecto y es responsable que cada uno de los ocupantes del vehículo lo usen de manera apropiada, segura y en todo momento.

Ø No permitirá que sus conductores excedan 10 horas de conducción, ampliable como máximo a 12 horas en un mismo turno. Debe descansar como mínimo 7 horas. Tras 5 horas de conducción realizará una pausa de descanso de 15 minutos.


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Ø Se responsabilizará de los límites de velocidad, los cuales deberán ser respetados por sus conductores, la velocidad máxima permitida en carretera nacional y pavimentada es de 80 KM/h, en la ciudad cambia entre 30 a 70 km/h, en carretera municipal 40 Km/h, en vías sin pavimentar es de 30 Km/h, en las vías de acceso a instalaciones de clientes es de 20 Km/h, en las instalaciones de la empresa es de 10 Km/h.

Ø Hará la respectiva entrega de dotación y elementos de protección personal, dejando constancia a través de acta de compromiso del buen uso de la dotación, así como el cuidado del vehículo y la carga que transportan, siguiendo los procedimientos establecidos.

Ø Adoptará la seguridad vial como prioridad en la ejecución de tareas vinculadas con la conducción de vehículos transportadores de carga terrestre.

Ø Determinará que cada persona vinculada a la empresa y cuya labor sea la de conductor, demuestre su compromiso permanente haciendo prevención y esforzándose por eliminar conductas erradas frente a la seguridad vial, evitando de esta manera la ocurrencia de accidentes en la vía.

Ø Establecerá procedimientos, prácticas y entrenamientos que le permitirán garantizar que sus operaciones se manejan de manera segura protegiendo sus empleados, activos y el ambiente en la vía.

Ø Implementará programas de prevención para control del consumo de alcohol y drogas, descanso y disminución de la fatiga generada de los largos trayectos de viaje.

Ø Fortalecerá constantemente en todos sus conductores su responsabilidad individual en cuanto a la seguridad y la necesidad de evaluar diariamente su desempeño y comportamiento en la vía.

Ø La Gerencia destinará los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a la política de seguridad vial.

Ø Se establece el compromiso de la mejora continua de los procesos gestionados y que serán soporte al cumplimiento de los estándares de seguridad vial en CONSTRUPROYEC S.A.S.

Ø Todos los trabajadores de CONSTRUPROYEC S.A.S ya sean conductores u otro tipo de empleados deberán asumir las recomendaciones de la empresa en materia de seguridad vial.

3.3. Política de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas CONSTRUPROYEC S.A.S. trabaja por lograr y mantener en el más alto nivel todos sus procesos de construcción, transporte de gráneles, carga contenerizada y transporte de maquinaria. Por esta razón las políticas y programas sobre prevención en uso y abuso de alcohol y drogas es el medio más seguro y efectivo del mantenimiento de las empresas y la base de su eficiencia, eficacia y


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productividad, conservando siempre al talento humano con aptitud duradera y efectiva en el logro de objetivos. Para el logro de los objetivos propuestos, se ha elaborado una política de alcohol y drogas:

Ø Mantener un ambiente de trabajo donde prime la salud y calidad de vida de nuestros colaboradores, su seguridad y la productividad de la compañía.

Ø Educar sobre las consecuencias negativas que acarrea el consumo de alcohol y drogas alucinógenas y enervantes, lo cual se ve reflejado en el bajo desempeño laboral.

Ø Informar a la población colaboradora sobre las prohibiciones y causales de terminación del contrato laboral por la indebida utilización de medicamentos formulados como benzodiacepinas o analgésicos derivados de morfina, el uso posesión o venta de drogas ilícitas, sustancias psicoactivas, enervantes o que generen dependencia y por ende afectar el normal desempeño del individuo dentro de las instalaciones y vehículos.

Ø Establecer la prohibición de posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas en instalaciones de la empresa.

Ø Impedir, como control operacional, el desempeño de cualquiera de las posiciones designadas por la empresa como de alto riesgo para la seguridad y el bienestar de los empleados, de la comunidad o de ella misma, al empleado que haya tenido o tenga problemas de abuso de alcohol, drogas, sustancias alucinógenas, enervantes o que cree dependencia.

Cuando se presenten violaciones a esta política, la empresa tomará las acciones disciplinarias del caso, dichas acciones no se suspenderán por el hecho de que quien haya incurrido en la violación solicite tratamiento de rehabilitación. 3.4 Política de Relacionamiento con la Comunidad y la Niñez Trabajamos para asegurar la eficaz prestación de los servicios para nuestros clientes, protegiendo el ambiente, previniendo la contaminación, protegiendo a las comunidades y partes interesadas que se encuentran en el área directa de trabajo de la organización y cuidamos a la primera infancia y la niñez que vive y se desarrolla en las comunidad y la sociedad que se relaciona con nuestros negocios. Para lograrlo…

Ø Realizamos actividades encaminadas a la RSE que aporten al desarrollo sostenible. Ø Utilizamos equipos con condiciones técnicas óptimas. Ø Cumplimos los requisitos legales y los derechos humanos. Ø Actuamos en el marco de las mejores prácticas comerciales y sociales. Ø Somos previsivos en las condiciones de riesgo en el logro del bienestar de los

trabajadores y de las comunidades. Ø Desarrollamos permanentemente las competencias de los trabajadores y evitamos la

vinculación total de menores de edad.


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Ø Mejoramos continuamente el nivel de cumplimiento de los servicios, el desempeño de los procesos y la eficacia de la estrategia de la organización.

Ø Ejercemos control sobre los componentes ambientales afectados por la prestación de los servicios.

4. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.

4.1. Documentación del Sistema de Gestión SSTA

A continuación se describen los programas, procedimientos y en general todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión SSTA de la empresa CONSTRUPROYEC S.A.S y el objetivo principal es dar a conocer dicha información.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSTA 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

ELEMENTOS DEL SG – SSTA DESCRIPCIÓN

1.1 Políticas de la empresa

CONSTRUPROYEC S.A.S. Demuestra su compromiso y participación con el Sistema, con la creación y divulgación de las siguientes políticas:

ü Política de Gestión Integral ü Política de Gestión del Riesgo ü Política de Comportamiento Vial ü Política de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas ü Política de Relacionamiento con la Comunidad y la Niñez.

Estas políticas se encuentran aprobadas y firmadas por la Gerencia y su divulgación se hace al momento de la Inducción y Reinducción que se da al personal que ingresa a la empresa.

1.2 Elementos Visibles del Compromiso Gerencial

CONSTRUPROYEC S.A.S. establece un procedimiento de reuniones y revisiones gerenciales donde relaciona los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo, y Ambiente. De igual forma se desarrollan planes de acción generados de esta actividad. Las reuniones gerenciales se realizan con una periodicidad trimestral y las revisiones anuales, de igual forma el Gerente o su representante realiza inspecciones en las diferentes áreas de trabajo.

1.3 Objetivos y Metas

CONSTRUPROYEC S.A.S. con el propósito de tener un conocimiento constante del avance del Sistema de Gestión en SSTA establece una serie de indicadores cuantificables que permiten evaluar y controlar el Sistema. La empresa ha definido los siguientes objetivos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: ü Renovar el 30% de la maquinaria ü Contar con un 100% de personal calificado ü Asegurar el 100% de confiabilidad y disponibilidad de los equipos


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ü Mejorar los resultados de clima y cultura organizacional ü Alcanzar 270 días de trabajo sin accidentes laborales ü Lograr el reconocimiento de las partes interesadas ü Reconocer la Responsabilidad Social como eje rector de la gestión ü Reducir en un 70% la tasa relativa de fallos en las operaciones

1.4 Recursos

CONSTRUPROYEC S.A.S. manifiesta su compromiso y respaldo económico para con el Sistema de Gestión SSTA a través de la designación de presupuestos de acuerdo con las actividades programadas para la implementación del Sistema. Este presupuesto es realizado anualmente y revisado semestralmente y para esto se tienen en cuenta las revisiones, reuniones y recomendaciones o acciones de mejora para el Sistema.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA ELEMENTOS DEL

SG – SSTA DESCRIPCIÓN

2.1 Documentación

Manual del Sistema de Gestión SSTA: Este Manual contiene la descripción de los programas, procedimientos y en general todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión SSTA de la empresa CONSTRUCPROYEC S.A.S y el objetivo principal es dar a conocer dicha información. En el procedimiento Elaboración y Control de Documentos y Registros P-AD-001, se especifica la manera de elaborar, revisar, modificar y controlar la documentación que se maneja dentro del Sistema de Gestión SSTA. De igual forma se controlan los documentos externos que hacen parte del Sistema. La organización cuenta con un Listado Maestro de Documentos y Registros F-AD-001, que contiene el listado de documentos y registros que componen el Sistema con su respectiva codificación.

2.2 Requisitos Legales y de otra índole

CONSTRUPROYEC S.A.S tiene establecido, implementado y mantiene al día el Procedimiento Requisitos Legales y de otra índole P-DE-001, para la identificación y el acceso a los requisitos legales y otros requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente que sean aplicables a la actividad económica de la empresa.

Se cuenta con una Matriz de requisitos legales y otras índoles F-DE-014 la cual es actualizada periódicamente para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

2.3 Funciones y Responsabilidades

CONSTRUPROYEC S.A.S establece una serie de funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta los niveles de la organización y los cargos. Estas funciones y responsabilidades son evaluadas teniendo en cuenta el procedimiento diseñado para esta actividad y con la periodicidad allí establecida.

2.4 Competencias

Con el propósito del cumplimiento de los Objetivos del sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, se define competencias en términos de educación, experiencia y entrenamiento a todo el personal que labora en la empresa.

2.5 Programa de La empresa CONSTRUPROYEC S.A.S. a través del Programa de


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Capacitación y Entrenamiento

Capacitación y Entrenamiento PG-AD-001, establece la metodología para identificar las necesidades de formación y entrenamiento requerido por cargos en temas relacionados con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

Estas capacitaciones obedecen a lo programado en el Cronograma Anual de Actividades F-AD-033.

2.6 Programa de Inducción y Reinducción en SSTA.

La inducción en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente permite que el nuevo empleado se informe y comprometa con los programas que se tienen al interior de la empresa, lo cual coadyuvará a minimizar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y mantener el más alto bienestar físico, mental y social de los trabajadores, previniendo los daños causados a su salud por las condiciones del trabajo y a su vez protegerlos contra los riesgos resultados de la presencia de agentes perjudiciales para su salud. Programa de Inducción y reinducción en SST PG-AD-002

Se realizarán inducciones y reinducciones, utilizando el Formato de inducción y reinducción SSTA F-AD-013 y Formato de Evaluación de Inducción F-AD-014

2.7 Motivación comunicación, participación y consulta

CONSTRUPROYEC S.A.S ha establecido un Programa de motivación, comunicación, participación y consulta. PG-AD-005 que facilita el flujo de la información del Sistema de Gestión SSTA. Este programa establece mecanismos para comunicar al personal, motivarlos y lograr la participación en el Sistema de Gestión SSTA y la consulta de la información, como lo son capacitación, carteleras, comunicados, de igual forma se realiza actividades como incentivos a los mejores trabajadores.

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SSTA ELEMENTOS DEL SG -

SSTA DESCRIPCIÓN

3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgos e impactos (Gestión del riesgo)

La empresa tiene establecido un procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos P-AD-005 aplicable a todos los trabajos o labores que se desarrollen dentro y fuera de la misma por personal propio o contratista. Así mismo se identifican los riesgos que ocurran en los diferentes procesos e instalaciones de la empresa en la Matriz De Identificación, Evaluación y Control de Riesgos F-AD-030.

La empresa cuenta con un procedimiento para el Reporte de Actos y condiciones inseguras P-AD-004 y a través del formato Reporte Actos y Condiciones Inseguras F-AD-011 se reportan todos los actos o condiciones inseguras que puedan generar incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales para darles el tratamiento indicado y prevenir la ocurrencia de eventos. Identificación de Aspectos Ambientales, Valoración y determinación de controles de los impactos: Los riesgos ambientales son los relacionados con la posibilidad de que en la ejecución de las actividades propias de la organización, se


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vea afectado el ambiente. Estos riesgos con su valoración están identificados en la Matriz de Aspectos e Impactos F-AD-025

3.2 Tratamiento del Riesgo

3.2.1 Administración de contratistas y Proveedores

La empresa ha establecido un procedimiento para Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Contratistas P-As-002, en donde se consideran criterios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. Este procedimiento es comunicado a los contratistas con el fin de garantizar su cumplimiento por parte de los mismos.

3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad

La organización establece un mecanismo para comunicar a los visitantes los riesgos a los que se ven expuestos durante su estadía en nuestras instalaciones. Reglamento de Contratistas y Visitantes R-AD-002.

3.2.3 Programas de Gestión de Riesgos

Para dar cumplimiento con los objetivos del Sistema de Gestión de SSTA y dar tratamiento a los riesgos identificados como no aceptables o aceptables con control específico se establecen programas de gestión de riesgos donde se relacionan los parámetros para el control de dichos riesgos.

3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

Este Subprograma se relaciona y describe en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, que contempla la realización de los exámenes médicos (ingreso, periódicos, retiro), programas de Vigilancia Epidemiológica, Diagnostico de Condiciones de Salud, Brigadas de Salud, análisis e inspección de puestos de trabajo. La empresa tiene definido un procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales P-AD-014, que indica todo lo relacionado con la elaboración de los exámenes médicos ocupacionales que se realizan para determinar las condiciones de salud del trabajador antes y durante su vinculación con la empresa. Se realizan exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a todo el personal contratado. Programas de Vigilancia Epidemiológica: La empresa establecerá los sistemas a trabajar de acuerdo con las evaluaciones higiénicas y los resultados de estas determinando el nivel de riesgo para los empleados.

3.2.5 Subprograma de Higiene Industrial

La empresa desarrolla actividades de mediciones ambientales, entre las cuales se han realizado estudios técnicos de exposición a ruido con el fin de prevenir enfermedades laborales.

3.2.6 Subprograma de Seguridad Industrial

La organización ha establecido una serie de procedimientos para ejecutar tareas críticas, con el fin de garantizar un trabajo en condiciones seguras. Procedimientos para ejecutar tareas críticas o de alto riesgo: A través de estos procedimientos se pretende realizar las actividades críticas de tal forma que se disminuyan los riesgos que pueden generar los accidentes de trabajo, entre los procedimientos de tareas criticas identificadas en la empresa tenemos:


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Trabajo en caliente P-ME-003: El objeto es establecer la metodología a seguir para emitir un permiso de trabajo en caliente y de espacios confinados como instrumento que asegure la adecuada implementación de las medidas preventivas necesarias para la realización del trabajo. Formato de Permiso de Trabajo Seguro F-ME-014

Trabajo Seguro en Excavaciones P-EO-003: Establece y define los pasos para trabajar en excavaciones con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos propios de esta actividad, durante el desarrollo de este tipo de labor en la empresa. Formato de Permiso de Excavaciones F-EO-038

Aplica para todo trabajo de excavaciones que se hagan después de 60 cms de profundidad en áreas donde pueda haber riesgo de accidentes por presencia de acometidas eléctricas, hidráulicas de gases, fibra óptica, etc, y su tratamiento se hará a través de lo consignado en el procedimiento establecido por la empresa.

Trabajo Seguro en Alturas P-AD-013: Teniendo en cuenta que el trabajo en alturas es una actividad de alto riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, representa la primera causa de accidentalidad y muerte en el trabajo por lo que se requiere de la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de actividades para su intervención. CONSTRUPROYEC S.A.S ha diseñado el procedimiento de trabajo seguro en altura dando cumplimiento a la normatividad vigente. Formato de Trabajo en Altura F-AD-021. Seguridad en la Via PG-EM-001: Con el fin de ggarantizar las condiciones óptimas de seguridad en la infraestructura y la operación en la vía, cubriendo la totalidad de rutas de servicio de la operación para evitar y atender accidentes de tránsito en correspondencia con la valoración de los riesgos organizacionales; CONSTRUPROYEC S.A.S diseño el programa de Seguridad en La Vía; correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad Vial Análisis de Trabajo Seguro – ATS: Los ATS ayudan a reducir los peligros del trabajo mediante el estudio de cualquier tarea o trabajo para buscar la manera más segura y efectiva para desarrollarla. El proceso de ATS puede aplicarse a todas las tareas o procesos claves, y se desarrolla a través de un formato establecido por la empresa. Formato de Análisis de trabajo seguro F-AD-012 Procedimiento selección, entrega, reposición y disposición final de EPP P-AD-007: El objetivo de este procedimiento es establecer lineamientos que regulen el proceso integral de administración y entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para: proteger a los funcionarios y contratistas de los riesgos inherentes a sus actividades, garantizar la adecuada selección, adquisición,


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suministro, uso, reposición y disposición final de dichos elementos. Se cuenta con una matriz donde se identifican los EPP por cargos. Matriz de EPP F-AD-031. La entrega de los elementos de protección personal se registra a través del formato, F-AD-015 y el uso de estos se verifica a través del Formato de Verificación Uso y Estado de EPP F-AD-016, el cual es mencionado en el Procedimiento de Verificación de Uso y Estado de EPP P-AD-002.

3.2.7 Planes de Emergencia

Es el conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de prevención y control de riesgos que permiten organizar y optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia.

La empresa cuenta con un Plan de Emergencias PL-AD-001 acorde a sus riesgos y a su actividad, realiza anualmente un simulacro, cuenta con elementos y equipos de emergencia como extintores, botiquines, camilla y un directorio de emergencia.

3.2.8 Subprograma de Gestión Ambiental

El Plan de Gestión Ambiental PL-AD-002. Tiene como objetivo la verificación de la eficacia de la gestión ambiental en las obras, desarrollando todos los proyectos de construcción de manera sostenible. Programas de Gestión Ambiental: - Programa de manejo de emisión de partículas y gases. – Programa de manejo de Ruido – Programa de manejo de escorrentía – Programa de manejo de residuos sólidos, líquidos y especiales. – Programa de manejo de obras de concreto y materiales de construcción – Programa de manejo de maquinaria y equipos. Plan de Gestión de Residuos: Consiste en el conjunto de medidas tendientes a manejar adecuadamente los escombros, material reutilizable, material reciclable y residuos ordinarios (basuras), que se generan dentro de los procesos de construcción.

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO

4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y ambientales

CONSTRUPROYEC S.A.S de acuerdo con las disposiciones legales, cuenta con el Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales P-AD-003, en el cual se establecen los requisitos para realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los generan e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentación del Sistema General de Riesgos Laborales, la empresa reporta todo accidente de trabajo o enfermedad laboral, a la respectiva ARL y luego se procede a realizar la investigación para identificar las posibles causa y tomar los correctivos necesarios.


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4.2 Auditorías Internas al Sistema de Gestión SSTA

La empresa cuenta con el procedimiento de Planeación y Ejecución de Auditorías Internas P-DE-003 se busca garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorías internas, para determinar la conformidad o no, de los elementos del sistema integrado de gestión, con los requisitos especificados.

4.3. Acciones Correctivas y Preventivas

CONSTRUPROYEC S.A.S tiene implementado el Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora P-DE-002 cuyo objetivo es identificar y corregir las no conformidades reales o potenciales, así como las oportunidades de mejora, para tomar las medidas de control necesarias para evitar su aparición o repetición.

4.4. Inspecciones SSTA

CONSTRUPROYEC S.A.S ha elaborado el Programa de Inspecciones PG-AD-004 como mecanismo de prevención dentro del programa de Seguridad Industrial y busca detectar riesgos que puedan generar accidente de trabajo.

Periódicamente se realizan inspecciones informales y planeadas a las diferentes áreas, equipos, herramientas a fin de minimizar y/o eliminar los factores de riesgos laborales. El seguimiento continuo hace que se detecten oportunamente condiciones y actos subestándar en el avance de las obras y se tomen los correctivos necesarios.

Se realizan inspecciones gerenciales por lo menos una vez al mes a todas las áreas de la empresa, mediante el cual se mantendrá control sobre las causas básicas que tengan alto potencial de ocasionar lesiones personales o pérdidas para la empresa.

4.5. Seguimiento a los requisitos legales

CONSTRUPROYEC S.A.S. tiene establecido, implementado y mantiene al día el Procedimiento de Requisitos Legales y de otra Índole P-DE-001, para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente aplicables a la actividad económica de la empresa. Afiliación al Sistema de Seguridad Social: Todo el personal que labora en CONSTRUPROYEC S.A.S se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social, actualmente la empresa se encuentra afiliada a la ARL COLMENA, de igual forma se verifica que el personal contratista cumpla con estos requisitos legales exigiéndoles las afiliaciones del personal y mensualmente las planillas de pago de aportes a la Seguridad Social. La empresa tiene el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado, debidamente firmado por el Gerente y el Jefe H&S.

Este sistema de Gestión contiene los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad, las responsabilidades, funciones del Copasst, los programas y las actividades que fortalecen el sistema de seguridad industrial CONSTRUPROYEC S.A.S, cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente actualizado, publicado en las instalaciones de la empresa, firmado por el Gerente y socializado a


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todos los trabajadores a través del proceso de Inducción o Reinducción. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es el organismo encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa. El Comité de la empresa está conformado por dos representantes del empleador y dos de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Se reúnen mensualmente y dejan registros a través de las actas de reunión.

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