MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE BANCO DE...

MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE BANCO DE

PROVEEDORES.

Introducción.

El Sistema de Banco de Proveedores ha sido elaborado con el propósito de

llevar un control detallado de los datos generales de las personas naturales o

jurídicas que participan en los proceso de compra, así como también de las

empresas que ellas representan.

Para ello se cuenta con un banco de datos que lleva el registro de toda la

información de las personas naturales o jurídicas, las diferentes empresas

proveedoras registradas y los bienes o servicios que dichas empresas ofertan.

El sistema permite realizar búsquedas rápidas y efectivas para verificar cuáles

son los tipos de servicio que las empresas ofertan, lo cual contribuye a la toma

de decisiones en cuanto a las mismas, por parte de la Unidad de Adquisiciones

y Contrataciones (UACI), para un proceso de licitación vigente.

Cabe mencionar que la información que se obtiene de este sistema, sirve como

insumo para otras unidades que solicitan cierta información que se obtiene del

mismo.

INICIO DE LA APLICACIÓN

Para poder ingresar al Sistema de Banco de Proveedores, deberá accesar a través del

sitio http://proveedores.mop.gob.sv. Al hacerlo, deberá hacer clic en la opción “Crear

una Cuenta de Proveedor” para poder ingresar al sistema y crear su propio usuario.

BARRA DE HERRAMIENTAS STANDARD DE LA APLICACIÓN

La barra de herramientas que se muestra a continuación, es la utilizada en la pantalla

de inscripción, en la que se puede accesar al manual de usuario en cualquier

momento.

http://proveedores.mop.gob.sv/

BOTONES DEL SISTEMA.

Botones que se utilizan para habilitar la ayuda en línea, relacionada a

la pantalla de ingreso de información que encabezan, describiendo a

detalle el contenido de la misma.

Permite seleccionar una opción de un listado que se despliega al

hacer clic en la punta de flecha dirigida hacia abajo.

Casilla de validación lógica que habilita o deshabilita la opción, al

hacer clic sobre la misma.

Permite ingresar al sistema después de haber introducido usuario y

contraseña.

Habilita un formato de correo electrónico para ser enviado al área

de soporte técnico del MOPTVDU.

Habilita un formato de correo electrónico para ser enviado al área

de la UACI del MOPTVDU.

Almacena la información ingresada al sistema

Cancela los cambios realizados en la información del sistema

Crea un nuevo registro en el sistema.

Selecciona un registro

Elimina un registro.

Examina el dispositivo de almacenamiento de donde se quiere

extraer un archivo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA.

Para llevar a cabo la inscripción de una empresa proveedora a través del sistema, se

deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Inscripción en línea

En este paso el usuario deberá ingresar la información

relacionada con la empresa que desea forme parte del

banco de proveedores del MOPTVDU.

Paso 2: Ingreso de Información General

En este paso el usuario deberá ingresar la información

general de la empresa, su razón social y comercial,

personas contacto, correos, representante legal, etc.

Paso 3: Ingreso de Oferta de Bienes, Servicios y Obras.

En este paso se ingresa la información relacionada

con los tipos de bienes, servicios u obras que la

empresa registrada ofrece.

Paso 4: Carga de Documentos Electrónicos.

En este paso se realiza la carga de todos los

documentos solicitados por la UACI como requisito

para poder registrar la empresa en su banco de

datos.

Paso 5: Revisión de Información e Impresión Ficha de Proveedor.

En este paso se realiza una impresión de la

información consolidada de la empresa

proveedora, por lo que el usuario podrá

modificar dicha información antes de

imprimirla.

Ingreso de Información

El primer paso que debe realizar el usuario es el ingreso de su información como

empresa proveedora, para ello deberá seleccionar la opción “Crear cuenta Nueva” e

ingresar los datos solicitados por el sistema.

Cuando haya ingresado al sistema, deberá realizar tres pasos para generar su usuario

e iniciar el proceso de registro como proveedor.

Paso 1: Ingreso de información del Proveedor.

La información a proporcionar es la siguiente:

TIPO DE PERSONA: Se refiere al tipo de personería que posee, si es NATURAL,

JURIDICA o ASOCIO.

USUARIO: Se refiere al NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT), el cual

será utilizado posteriormente como usuario autorizado para el ingreso y consulta de

la información dentro del sistema.

NRC (Opcional): Número de Registro de Contribuyente

NOMBRE O RAZON SOCIAL): Nombre completo del proveedor (persona o empresa)

CONTRASEÑA: La contraseña que usted ingrese le servirá para poder ingresar al

sistema, ésta debe contener no menos de 8 caracteres (números, letras o ambos).

CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del proveedor.

CODIGO DE VERIFICACION: Código de seguridad del formulario, el que debe

ingresar en el recuadro continuo.

TERMINOS DE SERVICIO: Son los términos de servicio del uso del sistema.

Después de haber ingresado la información, deberá hacer clic en la opción “Ver

términos de referencia”, los que podrá visualizar en pantalla e imprimirlos si lo

considera necesario:

Cuando haya finalizado la lectura, si no desea imprimirlos, deberá hacer clic en el

botón “Cerrar” e inmediatamente retornará al sistema para continuar con el llenado

de la ficha.

Es importante que llene la casilla de “Acepto Términos de Uso”, haciendo clic en el

recuadro que aparece al lado izquierdo de esta opción.

Para finalizar esta etapa, deberá hacer clic en la opción “Crear cuenta” y continuar

con el siguiente paso.

Paso 2: Envío de enlace de suscripción a su correo electrónico.

Con este mensaje el sistema envía al correo electrónico ingresado en el formulario, un

mensaje de enlace de suscripción, el cual deberá ser confirmado por su persona para

darle validez al proceso.

Cuando usted ingrese a su correo personal, podrá verificar en la carpeta de Entrada o

en la carpeta de Correo no Deseado, un mensaje con las siguientes características:

Deberá seleccionar el mensaje y verificar que el contenido del mismo sea el que se

muestra a continuación, luego deberá seguir las instrucciones del mismo para

continuar con el proceso:

Si al hacer clic sobre el enlace no puede accesar al sistema, deberá copiar el enlace en

su navegador y luego presionar la tecla “enter”

Paso 3: Acceso en línea confirmado.

Al ingresar al enlace enviado a su correo electrónico, el sistema le mostrará el

siguiente mensaje:

Con esto finaliza la inscripción al Banco de Proveedores y se le mostrará el mensaje de

confirmación y el botón de acceso para administrar la cuenta creada.

Ingreso de Información General

Para ingresar la información general de su empresa, deberá hacer clic en la siguiente

Opción:

Para ingresar al Sistema de Banco de Proveedores, deberá introducir su usuario y

contraseña y luego hacer clic en el botón “Ingresar”.

(Recuerde que ambos datos fueron ingresados con anterioridad en la creación de su

cuenta de proveedor)

Posterior al ingreso del usuario y contraseña, el sistema muestra su Pantalla Principal,

en la que se despliega el menú general y sus opciones:

- Información General - Obras, bienes y servicios

- Documentación - Mensajes

- Seguridad - Salir del Sistema

Menú Principal del Sistema.

Este menú le permite realizar el ingreso de toda la

información necesaria para poder aplicar a participar

en próximas licitaciones y concursos públicos dentro

del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda

y Desarrollo Urbano; por lo que es importante tratar

de agregar la mayor cantidad de información posible,

para poder ser considerado dentro del banco de

datos de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

del MOPTVDU.

Cabe recalcar que previo al ingreso de esta

información, el interesado deberá inscribirse como

proveedor a través de una cuenta de proveedores en

internet, que se encuentra en la siguiente dirección:

http://proveedores.mop.gob.sv/. (Opción, crear una

nueva cuenta de proveedor).

Opción Información General.

Dentro de esta opción deberá ingresar la

información general relacionada con el proveedor,

en lo referente a sus datos generales, el giro de la

empresa, el representante legal, la ubicación física y

correos electrónicos con los que se pueda establecer

contacto en la empresa proveedora.

Información General de Proveedores:

En este módulo se ingresa la información general de los proveedores, lo que

permitirá su clasificación y pronta identificación en la base de datos que se

maneja en la UACI.

http://proveedores.mop.gob.sv/

Para crear un registro de un nuevo proveedor, deberá hacer clic en el botón…..,

luego deberá ingresar la siguiente información:

Datos generales de la empresa.

NOMBRE RAZON SOCIAL: Ingrese la información de la RAZON SOCIAL de la

empresa. En caso de ser persona natural solamente ingrese el nombre del

encargado de la empresa.

NOMBRE COMERCIAL: Nombre comercial con el que se identifica a su

empresa, en caso de tenerlo registrado.

DUI: Si es persona natural el campo DUI se mostrará en pantalla para ser

ingresado.

NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE (NRC): Ingrese en este

campo el registro otorgado por el Ministerio de Hacienda para la

Declaración de Impuestos.

NUMERO PATRONAL ISSS: En caso de cotizar como patrono al Instituto

Salvadoreño del Seguro Social, ingrese su número patronal en este campo.

Clasificación de la Empresa:

Seleccione la clasificación correspondiente a su empresa de acuerdo al criterio

siguiente:

MICROEMPRESA: Es la empresa cuyo máximo de empleados es de 10

personas y sus ventas anuales son hasta $68,571.43.

PEQUEÑA EMPRESA: Tiene un número de empleados mayor a 10 personar

y menor de 50. Las ventas anuales son de $68,571.43 a $685,714.28

MEDIANA EMPRESA: Son las que tienen un número de personas laborando

de 50 a 199 empleados y sus ventas anuales oscilan entre $685.714.28 y

$4,571,428.50.

GRAN EMPRESA: Tiene un número de empleados mayor de 199 personas y

ventas anuales mayores a $4,571,428.50.

Giro de la Empresa:

Seleccione el giro de su empresa, de acuerdo al criterio siguiente:

SELECCIONE CATEGORÍA: Se refiere a la CATEGORIA relacionada al giro de

su empresa, la que podrá seleccionar del catálogo existente. Esta puede

ser: Bienes y Raíces, Comercio, Finanzas, Agricultura y Ganadería, etc.

SELECCIONE SUBCATEGORÍA: Se refiere a la SUBCATEGORIA a la que

pertenece su empresa, la que podrá seleccionar del catálogo existente. Esta

puede ser: Agricultura, ganadería, comercio, otros.

NOMBRE DE GIRO: Se refiere al tipo de actividad que desarrolla su

empresa, la que podrá seleccionar del catálogo existente. Esta puede ser:

Cultivo de algodón, cultivo de azúcar, otros cultivos, etc.

Actividad Económica.

Se refiere al tipo de actividad económica a la que se dedica su empresa.

SELECCIONE CATEGORIA: Se refiere a la actividad principal de su empresa,

la que podrá seleccionar del catálogo existente. Puede ser: comercio,

financiera, industria, sin definir, etc.

relacionada a la actividad económica principal de su empresa.

SELECCIONE ACTIVIDAD ECONÓMICA: Se refiere al tipo de actividad que

desempeña su empresa, el que puede seleccionar del catálogo existente, el

cual varía de acuerdo al tipo de categoría seleccionado.

Contacto de Empresa:

El contacto de empresa es la persona con la cual se establece la comunicación

de manera primaria. Muchas veces este contacto es el ejecutivo de ventas de la

empresa. La información a ingresar es la siguiente:

NOMBRE EJECUTIVO DE VENTAS. Nombre completo del contacto de la

empresa.

TELEFONO DIRECTO. Número telefónico directo en la empresa en caso de

poseer uno. También puede ingresar el número de conmutador.

NUMERO CELULAR. Número de teléfono móvil del contacto principal de la

empresa.

NUMERO FAX: Número telefónico del fax de la empresa.

CORREO ELECTRONICO. Dirección de correo electrónico del contacto

principal de la empresa.

Contacto Alterno de Empresa.

El contacto alterno de la empresa se refiere a una segunda persona con la cual

se pueda establecer comunicación con la empresa. (Esta información es

opcional).

NOMBRE EJECUTIVO DE VENTAS ALTERNO: Nombre completo del contacto

de la empresa.

TELEFONO DIRECTO ALTERNO. Número telefónico directo en la empresa si

posee uno. También puede colocar el número de conmutador.

NUMERO CELULAR ALTERNO. Número de teléfono móvil de la persona

contacto de la empresa.

CORREO ELECTRONICO ALTERNO. Dirección de correo electrónico del

contacto alterno de la empresa.

Sitio de Internet del Proveedor.

En este espacio deberá ingresar la dirección del sitio en internet del proveedor

(si lo posee). Por ejemplo: WWW.SUEMPRESA.COM.

Habiendo finalizado el ingreso de toda la información, deberá hacer clic en el

botón “Guardar”, para que sus datos queden registrados en el sistema; de lo

contrario, deberá hacer clic en el botón “Cancelar”.

Para modificar la información existente, deberá seleccionar del listado el

registro que desea modificar, hacer el cambio necesario y luego hacer clic en el

botón “Guardar” para almacenar el cambio.

Listado de Representantes Legales Ingresados al Sistema.

Con este catálogo el Sistema pretende contar con un banco de datos

relacionado a los representantes legales de las empresas registradas como

proveedores.

Para ingresar un nuevo registro, deberá hacer clic en el botón “Nuevo” e

ingresar la información que se solicita.

Datos Representante Legal:

En esta casilla deberá ingresar el nombre completo del representante legal

(nombres y apellidos).

Documentos:

En esta sección deberá incluir la información relacionada con los documentos

personales del representante legal.

TIPO DOCUMENTO: Nombre del documento personal del representante

legal, el cual podrá seleccionar del catálogo existente. (Documento de

Único de Identidad, Pasaporte o carnet de Residente)

NUMERO DE DOCUMENTO: Número del documento de identificación del

representante legal, de acuerdo al seleccionado en el catálogo anterior.

NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA: Número del Documento de

Identificación Tributaria otorgado al representante legal por el Ministerio de

Hacienda.

Teléfonos y Correo Electrónico.

Número telefónico fijo o móvil para establecer contacto con el representante

legal y su correo electrónico.

Período como Representante Legal.

Se refiere al período definido en el contrato del representante legal en la

empresa proveedora que representa, definiendo la fecha de inicio y la fecha de

finalización del mismo.

Habiendo finalizado el ingreso de la información, deberá hacer clic en el botón

“Guardar”, de lo contrario, deberá hacer clic en el botón “Cancelar”.

Si lo que desea es consultar uno de los representantes legales ya inscritos,

deberá hace clic en el botón “Seleccionar” que aparece junto al nombre de la

persona de quien desea consultar sus datos y luego el sistema le desplegará la

información del mismo.


registro que desea modificar, mediante el botón “Seleccionar” que aparece

junto al nombre del registro. El sistema desplegará la información completa del

representante legal, para que pueda ser modificada.

Habiendo finalizado el cambio en el registro, deberá hacer clic en el botón

“Guardar” para almacenar la modificación hecha; de lo contrario, deberá

hacer clic en el botón “Cancelar”. Si lo que desea es eliminar el registro

seleccionado, deberá hacer clic en el botón “Eliminar”.

Direcciones Físicas.

Muestra la información de la ubicación física de la empresa proveedora, así

como también las direcciones alternas que servirán para notificar o para la

realización de cualquier trámite legal (si ese fuera el caso).

Para ingresar una nueva dirección, deberá hacer clic en el botón “Nuevo”, que

aparece en la parte superior izquierda de la pantalla e ingresar la información

solicitada (Dirección de Notificación, Oficinas Centrales, Sucursales, etc.).

Tipo de Dirección Física.

Se refiere a la ubicación física de la empresa proveedora, en la que serán

enviados documentos o cualquier tipo de trámite, dependiendo de la

clasificación de la misma, la cual puede ser seleccionada del catálogo existente

(Domicilio legal, notificaciones, oficina central). Esta dirección puede variar

dependiendo del tipo ó puede también ser la misma para todo tipo de trámite

que desee realizarse.

Datos de Dirección:

En esta sección podrá detallar la ubicación geográfica y la dirección exacta del

tipo de dirección seleccionado previamente.

SELECCIONE EL DEPARTAMENTO: Se refiere al departamento donde se

ubica físicamente la empresa proveedora, el que podrá seleccionar de un

catálogo predeterminado.

SELECCIONE MUNICIPIO: Después de seleccionar el DEPARTAMENTO,

podrá elegir el MUNICIPIO en el que se encuentra ubicada físicamente la

empresa proveedora, el listado de municipios varía dependiendo del

departamento seleccionado.

DIRECCION: Indica de manera detallada la dirección física de la empresa

proveedora (Calle, Avenida, Edificio, Urbanización, Número de Local,

Número de Casa, etc.)

Teléfonos de Ubicación

Números telefónicos pertenecientes a la empresa proveedora, dependiendo del

tipo de ubicación física seleccionado.

Habiendo finalizado el ingreso de toda la información, deberá hacer clic en el

botón “Guardar” para que sus datos sean registrados en el sistema; de lo


Si lo que desea es consultar una de las direcciones físicas ya ingresadas, deberá

hace clic en el botón “Seleccionar” que aparece junto al detalle de la dirección

a consultar y luego el sistema le desplegará la información de la misma.



junto al detalle del registro. El sistema desplegará la información completa de la

dirección física, para que pueda ser modificada.


“Guardar” para almacenar la modificación hecha. De lo contrario, deberá



Listado de Direcciones de Correo.

Con este catálogo el Sistema pretende contar con un banco de datos

relacionado a las direcciones de correo electrónico pertenecientes a la empresa

proveedora que se ha registrado previamente.

Para ingresar un nuevo registro, deberá hacer clic en el botón “Nuevo” e

ingresar la información que se solicita.

Definición de Correo:

Deberá seleccionar el tipo de correo a ingresar de un catálogo ya existente y

luego escribir el correo electrónico de contacto.


“Guardar”, de lo contrario, deberá hacer clic en el botón “Cancelar”.

Si lo que desea es consultar una de las direcciones de correo ya ingresada,

deberá hace clic en el botón “Seleccionar” que aparece junto al detalle de la

dirección a consultar y luego el sistema le desplegará la información de la

misma.




dirección del correo y su tipo, para que pueda ser modificada.





Opción Obras, Bienes y Servicios. En esta opción, deberá ingresar la información relacionada

al tipo de producto que se comercializa en su empresa y

que desea promocionar.

Oferta de Bienes, Obras y Servicios.

En esta etapa deberá definir los bienes y/o servicios que desea ofertar.

Para ingresar un nuevo registro, deberá hacer clic en el botón “Nuevo” que

aparece en la parte superior izquierda de su pantalla e ingresar la información

que se solicita.

Clasificación de los bienes, servicios y obras ofertados.

En esta etapa deberá definir la categoría del servicio, bien u obra que la

empresa proveedora ofrece al MOP, así como también el tipo de servicio si ese

fuera el caso.

CATEGORIA DE SERVICIO, BIEN U OBRA: Se refiere al tipo de categoría

que la empresa proveedora desea ofertar, la cual puede ser seleccionada

del catálogo existente. Este tipo de categoría puede se: bienes muebles,

pasajes y viáticos, consultorías, investigaciones, etc.

TIPO DE SERVICIOS, BIENES U OBRAS: Se refiere al tipo de servicio, bien u

obra que ofrece la empresa proveedora, dependiendo de la categoría del

producto, servicio o bien definido.

Detalle/Especificaciones de Oferta de Servicios.

En esta pantalla se deberá ingresar el o los productos que la empresa

proveedora desea dar a conocer, detallando el tipo de producto o servicio,

variedad de productos, tipo de consultoría, tipo de bien, etc.


“Guardar” para que sus datos sean registrados en el sistema; de lo contrario,

deberá hacer clic en el botón “Cancelar”.

Si lo que desea es consultar una de las ofertas ya ingresada, deberá hace clic

en el botón “Seleccionar” que aparece junto al detalle de la oferta a consultar

y luego el sistema le desplegará la información de la misma.




dirección física, para que pueda ser modificada.

Opción Documentación.

En esta opción, se deberán ingresar todos los

documentos necesarios para la realización de

trámites para cualquier proceso de licitación dentro

de la UACI del MOPTVDU.

Listado de Documentos.

Se refiere a la administración de toda la documentación necesaria en caso de

querer aplicar a un proceso de licitación dentro de la UACI del MOPTVDU. Estos

documentos deberán anexarse en formato PDF, o como imagen (JPG o GIF).

Para ingresar un nuevo documento, deberá hacer clic en el botón “Nuevo” y

posteriormente ingresar la información solicitada.

Información de Archivo.

Dentro de esta opción se define el tipo de documento que se anexará al

expediente y un comentario breve del mismo (si se considera necesario).

Datos a ingresar:

TIPO DE DOCUMENTO A SUBIR: Se refiere al tipo de documento que irá

anexo a la información de la empresa ofertante, el cual podrá seleccionar

del catálogo existente. Este tipo de documento puede ser un documento en

formato PDF (solo de lectura), o una imagen (formato JPG o GIF).

COMENTARIOS ACERCA DE DOCUMENTO: Se refiere a una breve

descripción del documento anexo o algún comentario adicional que defina

su contenido. Esta información es opcional.

Archivo en Formato Digital, PDF, JPG o GIF.

Después de haber definido el tipo de documento que se anexará a su

expediente, el sistema le solicitará la ruta del archivo para poder adicionarlo al

sistema.

Para ello, deberá hacer clic en el botón “Examinar” y el sistema le desplegará

la siguiente pantalla de exploración para que usted pueda seleccionar el archivo

a ingresar:

Al encontrar el archivo, deberá hacer clic en el botón “Abrir”, para que éste

sea archivado en el servidor que contiene la información del sistema.

Cabe recalcar que el archivo no puede ser mayor a los 4MB (4000kb) y que el

tipo de archivo permitido debe contener la extensión o formato JPG, GIF o PDF.


“Guardar” para que sus datos sean registrados en el sistema; de lo contrario,

deberá hacer clic en el botón “Cancelar”.

Si lo que desea es consultar uno de los documentos ya ingresado, deberá hace

clic en el botón “Seleccionar” que aparece junto al detalle del documento

creado y luego el sistema le desplegará la información del mismo.



junto al detalle del registro. El sistema desplegará la información completa del

documento, para que pueda ser modificada.

El sistema también le permite realizar modificaciones en la selección del archivo

adjunto, para ello deberá hacer clic en la opción “Ver documento actual” y el

sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Esta pantalla contiene el nombre del archivo a consultar o modificar, la ruta de

acceso dentro del servidor y a la vez le permite abrir el archivo o guardar una

copia del mismo en un dispositivo de almacenamiento.





Opción Mensajes. Esta opción le permite enviar mensajes solicitando

ayuda ya sea para la explicación de un proceso dentro

de la UACI o problemas con la aplicación.

Mensajes Enviados.

Para poder realizar una consulta del sistema o del proceso como tal, el sistema

le permite ejecutarla mediante dos opciones:

Soporte: Son todas aquellas dudas o problemas que se tienen relacionadas

con la ejecución del sistema, su funcionabilidad, dudas en el proceso o

alguna falla que se detecte. Esta información llega directamente a los

encargados de soporte técnico del MOPTVDU quienes se pondrán en

contacto con usted, a través del correo electrónico especificado

previamente.

UACI: Son todas aquellas dudas que se tengan en cuanto al tipo de

documentación o información que se necesita para poder formar parte del

banco de datos de la UACI ó información técnica propia de dicha Unidad.

Esta información llegará directamente al personal de la UACI, quienes se

comunicarán con usted a través del correo electrónico especificado

previamente.

Para poder crear un correo, deberá hacer clic en el botón que contiene la

opción de destino de su correo (Soporte - UACI) y luego ingresar la información

que se le solicita.

Asunto del mensaje: Descripción breve del contenido del mensaje.

Contenido del mensaje: Descripción detallada de lo que desea consultar.

Habiendo finalizado el detalle de su mensaje, deberá hacer clic en el botón

“Enviar” y su mensaje será enviado al destinatario seleccionado, de lo

contrario deberá hacer clic en el botón “Cancelar”.

Esta opción de mensajería está habilitada a lo largo de todo el menú del

Sistema de Proveedores, por lo que en cualquier momento puede accesar a ella

y enviar su mensaje.

Opción Seguridad.

En esta opción el sistema le permite cambiar su

contraseña de una manera sencilla y rápida.

Para poder cambiar su contraseña deberá hacer clic en la opción “Cambiar

Contraseña” del menú principal y luego ingresar la información que se le

solicita.

Contraseña actual: Escriba la contraseña con la que actualmente ingresa al

sistema.

Contraseña nueva: Escriba la contraseña con la que desea ingresar al

sistema a partir de este momento.

Confirme contraseña nueva: Escriba nuevamente su contraseña nueva para

verificar su escritura y validez.

Habiendo finalizado el ingreso de su nueva contraseña, deberá hacer clic en el

botón “Guardar” para que su información sea registrada en el sistema; de lo


Opción Salir del Sistema.

Con esta opción usted finaliza su sesión en el sistema.

Opción Porcentaje Ingreso

Con esta opción el sistema le permite revisar el porcentaje de

ingreso de documentación requerida que usted tiene

almacenada dentro del sistema.

Para poder consultar su porcentaje de ingreso, deberá hacer clic en la opción

“Ver detalle” y el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Esta pantalla le muestra un resumen de todos los documentos requeridos y

adjuntos a su registro como proveedor, el botón verde que muestra un cheque

le indica que el documento que señala ya se encuentra adjunto a su registro y

el botón color amarillo que muestra un cierre de signo de admiración le indica

que dicho documento no ha sido anexo o que el archivo se ha subido

incorrectamente.

Cuando ya se cuenta con todos los documentos completos, el sistema le habilita

la opción de “Imprimir Ficha de Proveedor”, en la que se muestra un

resumen de todos los datos y documentos que han sido creados en su perfil de

proveedor y la información que usted ha proporcionado.

Al hacer clic en dicha opción, el sistema le muestra la siguiente pantalla, en la

que usted podrá elegir si desea visualizar la ficha en pantalla o guardarla en

algún dispositivo de almacenamiento.

Habiendo seleccionado la opción que desea, deberá hacer clic en el botón

“Aceptar” para que su ficha sea presentada según la opción seleccionada.

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