Manual Específico de Procedimientos de la Unidad de ...
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Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Manual Específico de
Procedimientos de la
Unidad de Planeación,
Programación y Presupuesto.
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ÍNDICE
I. Presentación 1 II. Estructura Orgánica 2 III. Simbología 3 IV. Descripción de Procedimientos 7 Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto • Elaboración del Programa Operativo Anual. 10 • Elaboración del Presupuesto de Egresos del Ejercicio. 13 • Control y Seguimiento del Programa Operativo Anual. 17 • Autorización de Suficiencia Presupuestal. 20
V. Directorio 23 VI. Firmas de Autorización 24
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I.- PRESENTACIÓN
El Manual de Procedimientos Específico de la Unidad de Planeación, Programación y
Presupuesto, forma parte de la serie de documentos internos que el Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz ha realizado para impulsar el desarrollo
administrativo.
El objetivo principal del Manual es presentar en forma detallada, ordenada y
secuencial, las acciones que se efectúan y las áreas que intervienen para la realización de las
actividades institucionales, precisando responsabilidades operativas para su ejecución,
control y evaluación, con el propósito de contribuir al logro de una mayor eficiencia.
Los procedimientos que se incluyen, identifican en primer término el nombre, objetivo
y normas del procedimiento; posteriormente se muestra el detalle de su descripción y
finalmente se le representa gráficamente mediante diagrama de flujo, para conocer la
secuencia de las operaciones del mismo.
La integración de este Manual de Procedimientos fue posible por la aportación de la
información proporcionada por la Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto del
SSTEEV.
La información veraz y apegada a normatividad estará en permanente actualización
a través de revisiones periódicas con el propósito de mantenerla apegada a la realidad
operativa de la Institución para estar a la altura de las necesidades y objetivos que la
administración se ha trazado.
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II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
L.A.E. FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ CARREÓN
DIRECTOR - GERENTE
PROFR. EDUARDO ERIC MARTÍNEZ TOY
TESORERO PROFR. GUSTAVO ABEL CADENA CARRASCO SECRETARIO
PROFR. LEONARDO CAMPOS APARICIO VOCAL PROFR. JOSÉ CRUZ CAPISTRÁN GARRIDO
VOCAL
ABRIL 2019
de
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III.- SIMBOLOGÍA
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TERMINAL
Indica el inicio o final del procedimiento.
OPERACION Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar.
DECISION Y/O ALTERNATIVA Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de condiciones).
DOCUMENTO Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el interior del símbolo la clave o nombre correspondiente; así como el número de copias.
ARCHIVO DEFINITIVO
Indica que se guarda un documento en forma permanente, usado generalmente conjuntamente con el símbolo “Documento” y se le agrega en su interior las siguientes instrucciones:
A= Alfanumérico N= Numérico C= Cronológico
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ARCHIVO PROVISIONAL
Indica que se guarda un documento en forma eventual. Se rige por las condiciones dadas para el archivo definitivo.
CONECTOR
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
CONECTOR DE PÁGINA
Representa una conexión o enlace con una hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.
DIRECCION DE FLUJO O LINEA DE UNION
Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.
PREPARACION
Indica conexión de un procedimiento con otro; especificando en el interior del símbolo el nombre del procedimiento con él cual se conecta.
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LINEAS PARALELAS
Utilizadas para realizar anotaciones o indicaciones que faciliten la comprensión del diagrama.
DISKETTE
Representa almacenamiento de archivo en disco flexible. DISCO
Indica almacenamiento de archivos en disco duro.
PASA EL TIEMPO
Indica que entre una actividad y otra transcurre un lapso de tiempo.
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IV.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMEINTOS
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UUNNIIDDAADD DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN,, PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN YY PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
Es responsable de dirigir la integración del Presupuesto Anual del SSTEEV; controlar el presupuesto autorizado y la solvencia presupuestal de cada capítulo del gasto; diseñar, mantener y operar un sistema de indicadores que permita evaluar el desempeño general de la Institución; actualizar y proponer nuevos lineamientos y políticas en materia de planeación y control presupuestal, supervisar los gastos y pasivos que tramiten las diferentes Áreas, así como apoyar en la integración y consolidación de las cifras presupuestales que se requieran para los informes que se presenten ante el Consejo de Administración.
UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN-GERENCIA
ANALISTA PRESUPUESTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JEFE DE OFICINA
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Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. OBJETIVO:
REGISTRAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA INSTITUCIÓN. NORMAS:
• EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEBE SER ELABORADO EN EL MES DE NOVIEMBRE ANTERIOR AL INICIO DEL EJERCICIO.
FRECUENCIA:
ANUAL.
Revisó: DIRECCIÓN-GERENCIA
Elaboró: SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fecha: noviembre de 2018
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ÁREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
Jefa/Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto. Diectora/Director.
1
2
2-A
3
4
4-A
5
Entrega a los Titulares de las Subdirecciones y de la Unidad Jurídica el formato del Programa Operativo Anual (copia), solicita reporten las actividades más relevantes e instruye sobre su llenado (unidad de medida, cantidad, presupuesto, fecha y área responsable). Pasa el Tiempo. Recibe de los Titulares de las Subdirecciones y de la Unidad Jurídica el formato del Programa Operativo Anual (copia) y analiza información presentada. ¿Es correcta la información? No: Devuelve formato Programa Operativo Anual (copia) e instruye para su corrección. Regresa a la actividad número 2. Si: Accede al sistema y captura por área la información y emite Programa Operativo Anual (copia). Presenta documento del Programa Operativo Anual (copia) al Titular de la Dirección/Gerencia y solicita Vo. Bo. ¿Otorga Vo.Bo.? No: Indica ajustes en el documento Programa Operativo Anual (copia) y lo devuelve al Titular de la Unidad de Planeación. Programación y Presupuesto. Regresa a la actividad número 3. Si: Presenta el Programa Operativo Anual (original) al Consejo de Administración para su autorización. FIN DE PROCEDIMIENTO
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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
OPOA
CPOA
CPOA
CPOA
CPOA
CPOA
CPOA
2
ACCEDE AL SISTEMA
INICIO
ENTREGA, SOLICITA E INSTRUYE
JEFA/JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBE Y ANALIZA
¿ES CORRECTA LA
INFORMACVION?
DEVUELVE E INSTRUYE
CAPTURA Y EMITE
PRESENTA Y SOLICITA
PRESENTA
FIN
¿OTORGA Vo.Bo.?
INDICA Y DEVUELVE
1
1
2
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Pasa el Tiempo
TITULARES DE LAS SUBDIRECCIONES Y DE LA UNIDAD JURÍDICA
No
Si
No
Si
DIRECTORA/DIRECTOR
DIRECTORA/DIRECTOR
JEFA/JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO. OBJETIVO:
CONTAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN.
NORMAS:
• EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DEBE ELABORAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR LA DIRECCIÓN/GERENCIA Y UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
• EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBE SER ELABORADO A MÁS TARDAR EN EL
MES DE NOVIEMBRE ANTERIOR AL INICIO DEL EJERCICIO.
FRECUENCIA:
ANUAL.
Revisó: DIRECCIÓN-GERENCIA
Elaboró: SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fecha: noviembre de 2018
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ÁREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
Jefa/Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto. Directora/Director.
1
2
3
3-A
4
5
5-A
6
Presenta ante los Titulares de la Dirección/Gerencia, Subdirecciones, Departamentos y de la Unidad Jurídica los lineamientos para la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos (copia) del ejercicio fiscal y les solicita la información calendarizada de las necesidades de su Área. Pasa el Tiempo. Recibe de los Titulares de las Subdirecciones, Departamento y de la Unidad Jurídica la información requerida del Presupuesto de Egresos (copia). Analiza y coteja la información de cada Área contra los lineamientos para el Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente. ¿Se ajusta a los lineamientos? No: Devuelve al Área el Presupuesto de Egresos (copia) para su corrección. Regresa a la actividad número 2. Si: Integra documentación por Área, accede al sistema informático y captura información. Imprime el Presupuesto de Egresos (copia), lo presenta al Titular de la Dirección/Gerencia y solicita Vo.Bo. ¿Otorga Vo. Bo.? No: Indica modificaciones en el Presupuesto de Egresos (copia) y lo devuelve al Titular de la Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto. Regresa a la actividad número 4. Si: Presenta el Presupuesto de Egresos (original) al Consejo de Administración para su autorización. FIN DE PROCEDIMIENTO
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
C
PRESUPUESTO DE EGRESOS
C
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INFORMACIÓN
POR ÁREA
C
PRESUPUESTO DE EGRESOS
C
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INFORMACIÓN
C
PRESUPUESTO DE EGRESOS
C
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INICIO
PRESENTA Y SOLICITA
RECIBE 1
Pasa el Tiempo
ANALIZA Y COTEJA
ACCEDE AL SISTEMA
¿SE AJUSTA A LOS
LINEAMIENTOS?
DEVUELVE
INTEGRA Y CAPTURA
No
Si
2
1
IMPRIME, PRESENTA Y
SOLICITA .
¿OTORGA Vo. Bo.?
INDICA Y DEVUELVE
No
Si
1
2
TITULARES DE LA DIRECCIÓN/GERENCIA, SUBDIRECCIONES,DEPARTAMENTOS Y DE LA UNIDAD JURÍDICA
JEFA/JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECTORA/DIRECTOR
JEFA/JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
O
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESENTA
FIN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1
DIRECTORA/DIRECTOR
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. OBJETIVO:
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
NORMAS:
• SE DEBE EVALUAR EN LOS MESES DE MAYO, SEPTIEMBRE Y ENERO DEL SIGUIENTE AÑO Y PRESENTAR A LA DIRECCIÓN/GERENCIA EL INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR CADA PERÍODO, ASÍ COMO EL INFORME FINAL.
• EN EL CASO DE EXISTIR VARIACIONES EN EL PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD
SE DEBE REPORTAR INVARIABLEMENTE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FRECUENCIA:
CUATRIMESTRAL.
Revisó: DIRECCIÓN-GERENCIA
Elaboró: SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fecha: noviembre de 2018
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ÁREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
Jefa/Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto.
1
2
2-A
3
3-A
4
5
Solicita a los Titulares de las Subdirecciones y de la Unidad Jurídica el formato Reporte de Avance de Actividades (copia) del cuatrimestre correspondiente. Recibe de los o las Subdirectores (as) y Jefe (a) de la Unidad Jurídica el formato Reporte de Avance de Actividades (copia) del cuatrimestre correspondiente y analiza información presentada. ¿Es correcta la información? No: Devuelve formato Reporte de Avance de Actividades (copia) e instruye para su corrección. Regresa a la actividad número 2. Si: Accede al sistema y captura información del formato Reporte de Avance de Actividades (copia), verifica porcentaje de avance por el período correspondiente (programado contra ejecutado) y determina porcentaje de variación. ¿Existe variación? No: Omite respuesta dentro del formato Reporte de Avance de Actividades (copia). Continúa con la actividad número 4. Si: Registra en el formato Reporte de Avance de Actividades (copia) dentro en la columna de Justificaciones la (s) causa (s) de la variación (es) e imprime Reporte de Avance de Actividades “Concentrado” (original). /Pasa el tiempo/ /Al finalizar el año/ Elabora el informe de Control y Seguimiento del Programa Operativo Anual y lo presenta al o a la Director (a)/Gerente para la toma de decisiones. Fin del Procedimiento.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
O INFORME CONTROL Y
SEGUIMIENTO
OREPORTE DE AVANCE POA
"CONCENTRADO"
CREPORTE DE AVANCE POA
CREPORTE DE AVANCE POA
CREPORTE DE AVANCE POA
CREPORTE DE AVANCE POA
CREPORTE DE AVANCE POA
CREPORTE DE AVANCE POA
2
ACCEDE AL SISTEMA
INICIO
SOLICITA
RECIBE Y ANALIZA
¿ES CORRECTA LA
INFORMACIÓN?
DEVUELVE E INSTRUYE
CAPTURA, VERIFICA Y DETERMINA
ELABORA Y PRESENTA
REGISTRA E IMPRIME
FIN
¿EXISTE VARIACIÓN.? OMITE
1
1
2
Pasa el Tiempo
No
Si
No
Si
/AL FINALIZAR EL AÑO/
TITULARES DE LAS SUBDIRECCIONES Y DE LA UNIDAD JURÍDICA
JEFA/JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECTORA/DIRECTOR
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. OBJETIVO:
PROPORCIONAR A LAS ÁREAS LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL PARA SU OPERACIÓN.
NORMAS:
a) TODO GASTO SE DEBE DE AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
• LA ORDEN DE PAGO PRESENTADA POR EL ÁREA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE
REQUISITADA.
• EL ÁREA DEBE TRAMITAR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DENTRO DEL MES QUE CORRESPONDA LA EROGACIÓN.
• CUANDO EL ÁREA PRESENTE A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MÁS DE UNA ORDEN DE PAGO, DEBE ANEXAR UN MEMORÁNDUM ESPECÍFICANDO LA CANTIDAD DE FORMATOS ENTREGADOS.
• EN EL CASO DE QUE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO RECOMIENDE SOLICITAR UNA TRANSFERENCIA O AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, EL ÁREA DEBE PRESENTAR UN MEMORÁNDUM AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN/GERENCIA.
FRECUENCIA:
DIARIA.
Revisó: DIRECCIÓN-GERENCIA
Elaboró: SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fecha: noviembre de 2018
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ÁREA Y/O PUESTO NO. ACTIVIDAD
Jefa/Jefe del Departamento de Supervisión. Directora/Director. Subdirectora/Subdirector de Comercialización. Jefa/Jefe del Departamento de Supervisión.
1
2
2-A
3
3-A
3-B
3-C
4
Recibe formato Orden de Pago del Área (original y copia), solicitando disponibilidad presupuestal. Verifica llenado del formato y soportes de la Orden de Pago (original y copia). ¿Está correcta? No: Devuelve Orden de Pago del Área (original y copia) e instruye correcciones. Regresa a la actividad número 1. Si: Accede al sistema y verifica la disponibilidad presupuestal. ¿Existe presupuesto? No: Devuelve Orden de Pago (original y copia) al Área y recomienda solicitar transferencia o ampliación presupuestal. /Pasa el tiempo/ Recibe del Área Memorándum (original y copia) solicitando transferencia o ampliación presupuestal debidamente autorizada por el o la Director (a)/Gerente y Orden de Pago del Área (original y copia), sella y devuelve Memorándum (copia) y mantiene Orden de Pago (original y copia), Accede al sistema, captura transferencia de partida o ampliación presupuestal y archiva Memorándum de manera cronológica y definitiva. Continúa con la actividad número 4. Si: Registra en el Presupuesto de Egresos, autoriza (sella/firma) la Orden de Pago (original y copia) y devuelve al Área. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
O-1ORDEN DE PAGO
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
O MEMORÁNDUM
O-1ORDEN DE PAGO
O-1ORDEN DE PAGO
O-1ORDEN DE PAGO
O-1ORDEN DE PAGO
O-1ORDEN DE PAGO
O-1ORDEN DE PAGO
C
MEMORÁNDUM
O MEMORÁNDUM
ACCEDE AL SISTEMA
INICIO
RECIBE
VERIFICA
¿ESTA CORRECTA?
DEVUELVE E INSTRUYE
VERIFICA
1
1
2
No
Si
¿EXISTE PRESUPUESTO?
DEVUELVE Y SOLICITA
RECIBE, SELLA, Y DEVUELVE
ACCEDE AL SISTEMA CAPTURA Y ARCHIVA
REGISTRA, AUTORIZA Y DEVUELVE
FIN
Si
No
2
Pasa el Tiempo
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
JEFA/JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
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V D I R E C T O R I O
DIRECCIÓN-GERENCIA
L.A.E. Francisco Enrique Pérez Carreón
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS L.A.E. Ricardo Leonel Lucia Espejo
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Q.F.B. Sandra Lucero Názer Landero
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Lic. Felipe Sosa Mora
UNIDAD JURÍDICA Lic. José Manuel González Mendoza
UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C.P. Carlos de Arcangelis Rechy
UNIDAD DE GÉNERO L.C.P. Melissa Cruz Sagrero
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SSTEEV Lic. Iliana Patricia Sandoval López
Actualización noviembre 2018 24
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VI FIRMAS DE AUTORIZACIÒN
ELABORACIÓN
Q.F.B. Sandra Lucero Názer Landero SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REVISIÓN
L.A.E. Francisco Enrique Pérez Carreón DIRECCIÓN-GERENCIA
AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
L.A.E. FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ CARREÓN DIRECTOR - GERENTE
PROFR. EDUARDO ERIC MARTÍNEZ TOY PROFR. GUSTAVO ABEL CADENA CARRASCO TESORERO SECRETARIO
PROFR. LEONARDO CAMPOS APARICIO PROFR. JOSÉ CRUZ CAPISTRÁN GARRIDO VOCAL VOCAL