Manual IFE Dept. Compra y Gerencia Operativa[1]
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DE LARA
ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL
SERVICIO INSUMOS EQUIPOS O REPUESTOS EN LA GERENCIA OPERATIVA
TR MO CENTRO OCCIDENT L SIMN BOLV R
INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO
IFE
Integrantes: Careles Solianny
Macho Ronald
Primera Alibeth
Torres Rosendo
Torrealba Katherine
Asignatura: Sistemas y Procedimientos Contables
Seccin: 2300
Profesora: Berlie Morillo
Lapso II-2010
FIRMAS DE APROBACIONELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:
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ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCIONINDICE
INTRODUCCION 3
MANUAL DE USO 4
OBJETIVOS DEL MANUAL 5
FILOSOFIA DE GESTION 6
MISION
VISION
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 8
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 9
FLUJOGRAMA 15
PLAN DE CUENTAS _____________________17
MANUAL DE CODICO CONTABLE 18
GLOSARIO DE TERMINOS 22
BLIOGRAFIA 23
ANEXOS 24
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ANDRES ELOY BLANCOUnidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha de
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18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCIONINTRODUCCION
Dada la importancia que existe de los manuales de normas y procedimientos para una Institucin tanta Pblica
como Privada se puede decir que son por excelencia documentos escritos organizativos y herramientas gerenciales
utilizados para comunicar, registrar procedimientos contables y no contables.
Tambin son considerados como uno de los elementos ms eficaces para la toma de decisiones en la
Administracin, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientacin precisa que requiere la accin humana
en cada una de las unidades Administrativas que conforman la empresa, fundamentalmente a nivel operativo, para
lograr la adecuada realizacin de las actividades encomendadas.
El principal objetivo de los manuales es informar, orientar y guiar la conducta de los integrantes de la empresa.
Es de mencionar que como parte de los manuales estn los flujogramas, los cuales representan grficamente
hechos, situaciones y movimientos de todo tipo por medio de smbolos y las distintas operaciones que componen
un procedimiento.
Se puede decir que los flujogramas nos pueden ayudar al realizar trabajos de sistemas con lo siguiente:
Puede revelar lo que est sucediendo en el sistema actual.
Puede ayudarlo a mostrar como trabajara el nuevo sistema propuesto.
Lo ayudara a visualizar la secuencia en la cual escribir el procedimiento.
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ANDRES ELOY BLANCOUnidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha de
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18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
MANUAL DE USO
1. El Manual debe estar a disposicin de todo el personal que labora en las reas del Instituto de Ferrocarriles
del Estado (IFE).
2. En la aplicacin del presente Manual, todas las areas involucradas, velarn por el cumplimiento de los
procedimientos aqu descritos.
3. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente o en las polticas de la Gerencia de Administracin y
Finanzas que en materia de procedimientos afecte la estructura del Manual, generar tambin un cambio
en su contenido, con el fin de adaptarlo a las nuevas polticas emitidas.
4. El Manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar una informacin clara y
precisa, tanto de las unidades que intervienen en los procedimientos como en las responsabilidades y
acciones que deben cumplirse durante el desarrollo de los mismos.
5. Los usuarios del Manual debern notificar a su supervisor inmediato las sugerencias, modificaciones o
cambios que afecten el contenido del mismo, con el objeto de garantizar la vigencia de su contenido y con
ello mejorar la base de conocimiento en el tiempo.
6. Este Manual est dividido en secciones con el fin de hacer ms fcil su actualizacin.
7. Este Manual solamente podr ser modificado por la Gerencia de Planificacin y Presupuesto del Instituto
de Ferrocarriles del Estado (IFE).
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
OBJETIVOS DEL MANUAL
El presente instructivo ha sido diseado con la finalidad de documentar y definir las Normas y los Procedimientos
para la adquisicin de Material, Servicio, Insumo, Equipo o Repuesto, cumpliendo con los siguientes objetivos:
Presentar una visin de conjunto de la organizacin (individual, grupal o sectorial).
Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir responsabilidades, evitar
duplicaciones y detectar omisiones.
Coadyuvar a la correcta realizacin de las labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad del
trabajo.
Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realizacin del trabajo, evitando la repeticin de instrucciones y
directrices.
Agilizar el estudio de la organizacin.
Facilitar el reclutamiento, seleccin e integracin de personal.
Sistematizar la iniciativa, aprobacin, publicacin y aplicacin de las modificaciones necesarias en la
organizacin.
Determinar las responsabilidades de cada unidad y puesto en relacin con el resto de la organizacin.
Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerrquicos que lo
componen.
Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos
disponibles.
Funcionar como medio de relacin y coordinacin con otras organizaciones.
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ANDRES ELOY BLANCOUnidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha de
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18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
FILOSOFA DE LA GESTIN
MISION
Ser el rgano ejecutor de la Poltica Ferroviaria Nacional, dedicado al estudio, proyecto, construccin, operacin,
mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, de manera de garantizar un servicio que cumpla
con las normas tcnicas y estndares internacionales, para ellos cuenta con una organizacin flexible, eficiente con
tecnologa de vanguardia y un personal leal a los valores institucionales y al pas.
VISION
El elemento fundamental del nuevo modelo estratgico del IFE es la Visin del Instituto:
Es una Institucin eficiente, transparente y con autonoma financiera que agrega valor al desarrollo del Pas, a
travs de la explotacin, administracin y regulacin del sistema de Transporte Ferroviario Nacional, fomentando el
crecimiento de la economa y el nivel de vida de los ciudadanos, ofreciendo un servicio de calidad, confiable,
moderno y seguro, con un personal altamente capacitado, comprometido y con una cultura de servicio y de
mejoramiento continuo.
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ANDRES ELOY BLANCOUnidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCIONOBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Formular polticas y estrategias, planes y programas que orienten, en el corto, mediano y largo plazo, el
desarrollo del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional y realizar el seguimiento y evaluacin de su ejecucin.
Desarrollar y consolidar las normas y procedimientos para la construccin, operacin y explotacin del Sistema
de Transporte Ferroviario Nacional.
Construir, rehabilitar y mejorar las infraestructuras, superestructuras, instalaciones, equipos y sistemas que
conforman el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, inspeccionar y controlar la calidad de las obras e
instalaciones.
Explotar, operar y mantener el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional y garantizar el servicio de transporte
de personas y carga en condiciones de excelente calidad, seguridad y satisfaccin para clientes y usuarios.
Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley del Sistema de
Transporte Ferroviario Nacional, normas y procedimientos y otros instrumentos regulatorios de la construccin,
explotacin y operacin del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, instruir expedientes e imponer las
sanciones previstas por la violacin de las disposiciones legales.
Los ferrocarriles como sistemas de transportes representan para un pas, la columna vertebral de su economa.
Es el eje principal de un sistema tan complejo y completo como lo es la industria del transporte.
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Nota:En mencionada estructura organizativa, no se reflejan los departamentos que intervienendirectamente en los procesos analizados.
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ELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL
SERVICIO INSUMOS EQUIPOS O REPUESTOS EN LA GERENCIA OPERATIVA
FIRMAS DE APROBACIONELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:
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Unidad o Departamento: Unidad Solicitante (rea de Mantenimiento)
Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del
Procedimiento
(1 ) Solitud de Compra/Servicio para la adquisicin de
Materiales, Repuestos, Equipos o Servicio
Unidades Involucradas: rea de Mantenimiento y Unidad de Compra
RESPONSABLE PASO ACCION
Ingeniero de Servicio 01
Solicita por escrito al jefe de rea la adquisicin de Materiales,Repuestos, Equipos o Servicio
Jefe del Area de
Mantenimiento 02
Recibe la Comunicacin, la analiza y la remite a la secretariapara la elaboracin del formato de Solicitud deCompra/Servicio.
Secretaria03
Elabora la Solicitud de Compra/Servicio (Anexo N 3)
Jefe del Area de
Mantenimiento04 Revisa la Solicitud de Compra/Servicio de conformidad y la
Firma
Secretaria 05 Enva la Solicitud a la Unidad de compra.
FIRMAS DE APROBACION
ELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:
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Unidad o Departamento: Unidad de Compra Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del
Procedimiento:
(2) Remisin de Solicitud Compra/Servicio a laGerencia de Administracin y Finanzas
Unidades Involucradas: Unidad de Compra Gerencia Operativa, Gerencia deAdministracin y Finanzas
RESPONSABLE PASO ACCION
Jefe Unidad de Compra 01
Recibe y Analiza la Solicitud de Compra/Servicio, remite a la
secretaria
Secretaria de la Unidad
de Compra 02Elabora un Memorndum de Remisin (Anexo N 4).
Jefe Unidad de Compra 03
Revisa el memorndum, los firma y es enva por valija a la
Ciudad de Charallave (Gerencia de Administracin yFinanzas del Instituto de Ferrocarriles del Estado IFE)
FIRMAS DE APROBACIONELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:
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ANDRES ELOY BLANCOUnidad o Departamento: Gerencia de Administracin y Finanzas Charallave Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010Nombre del
Procedimiento
(3) Remisin de Solitud de Compra/Servicio para la
adquisicin de Materiales, Repuestos, Equipos o
Servicio .
Unidades Involucradas: Gerencia de Administracin y Finanzas, Unidad deCompra Charallave
RESPONSABLE PASO ACCION
Gerente de
Administracion y
Finazas
01 Recibe y analiza valija
Secretaria del Area02 Remite memorndum a la Unidad de Compra
ELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:
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ANDRES ELOY BLANCOUnidad o Departamento: Unidad de Compra charallave Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010Nombre del
Procedimiento
(4) Anlisis de la Solitud de Compra/Servicio para la
adquisicin de Materiales, Repuestos, Equipos o
Servicio .
Unidades Involucradas: Unidad de Compra charallave y Oficina dePlanificacin y Presupuesto
RESPONSABLE PASO ACCION
Analista de Unidad de
Compra01
Recibe los documentos (Memorndum y Solicitud de
Compra/Servicio.
Analista de Unidad de
Compra 02 Procede a solicitar las tres (03) cotizaciones y realiza el anlisis
Correspondiente.
Analista de la Unidad
de Compra03 Procede a emitir el Informe de Anlisis de Cotizacin (sistema
computarizado)
Analista de la Unidad
de Compra04 Enva a la Oficina de Planificacin y Presupuesto el Informe de
Anlisis de Cotizacin (sistema computarizado).
FIRMAS DE APROBACION
ELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:NOMBRE:FIRMA:
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Unidad o Departamento: Oficina de Planificacin y Presupuesto Fecha deElaboracin:
18/10/2010Nombre del
Procedimiento
(5) Verificacin del Informe de Anlisis de Cotizacin
para su apertura presupuestaria.
Unidades Involucradas: Unidad de Compra charallave y Oficina dePlanificacin y Presupuesto
RESPONSABLE PASO ACCION
Analista de
Presupuesto01
Recibe el respectivo Informe de Anlisis de Cotizacin verificaque est bien elaborado.
Analista de
Presupuesto 02 Se emite la Apertura Presupuestaria e impute la disponibilidadpresupuestaria (Sistema Computarizado).
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REMISION DE SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS CHARALLAVE
EMPRESA:INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)
1
2
UNIDAD DE COMPRABARQUISIMETO
ELABORACION DE 0
MEMORANRUN DE
REMISION
Solicitud
Compra/Serv
M
RECIBE Y ANALIZASOLICITUDCOMPRA/SERV
REMITE A LASECRETARIA
P
GERENCIA DEADMINISTRACION Y FIANZAS
CIUDAD DE CHARALLAVE
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LEYENDA
Inicio y fin del procedimiento.
Nmero de procedimiento.
Departamento involucrado en el proceso.
Desarrollo del procedimiento.
Documentos.
Firma y Sello.
Archivo Permanente.
Une documentos.
Cuando un documento origina a otrodocumento.
Envi a travs del un mensajero.
Verificar
Chequear fsicamente
M
P
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
Extracto del Plan de Cuentas de Activo y Egreso
1. Activo
1.1.Circulante Disponible
1.1.02 Banco
1.1.02.01 Banco del Tesoro
1.3.01. Inventario Inicial
1.3.01.04 Materiales y repuesto
5. Egreso Nominal
5.2. Compra
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
MANUAL DE CODIGO CONTABLE
FIRMAS DE APROBACIONELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
USO DEL MANUAL DE CODIGO CONTABLE
El uso del Manual de Cdigo Contable se realiza con la finalidad de establecer las cuantas de
Activos Realizables y Egresos, utilizadas por la institucin y as poder detallar cuando se debitan
y acreditan dichas cuantas.
El manual se utiliza para el personal de la Unidad de Compra y la Gerencia de Administracin y
Finanzas.
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
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Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
Manual de Cdigo Contable
Circulante Disponible
Cuenta Subcuenta Nombre de la Cuenta
1 1.1.02 Banco (Deudor)
Comprende el valor de los depsitos a favor de la
Empresa, siempre y cuando est disponible.
Se debita: cada vez que entra dinero al banco
Se Acredita: cada vez que sale dinero del banco-
1.1.02.01 Banco del Tesoro Institucin con la que trabaja la empresa
1.3.01 Inventario Inicial (Deudor)
Representa el valor de las existencias de mercancas en
Fecha que comienza el periodo contable.
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
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Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCIONSe debita: cuando la empresa compra materiales para
vender
Se Acredita: cuando se retira material para la venta siempre
y cuando se use el mtodo para el registro de las
operaciones
1.3.01.04 Materiales y Repuestos:
Son todos los elementos que comprenden materias primas.
Se debita: cuando sale el material de inventario para usarlo
Se Acredita: cuando de compra.
5.2 Compra (Egreso) representa el valor total de la mercanca
Comprada al contado o crdito durante el ejercicio con el
Objeto de venderlas.
Se debita: si se compra mercanca, siempre y cuando se use
El mtodo fsico para el registro de operaciones.
Se Acredita: para cerrarla al final del periodo contable.
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCIONGLOSARIO DE TERMINOS
Materiales: Son todos los elementos que comprenden materias primas, materiales directos, entre otros.
Repuestos: partes que conforman una pieza
Ferrocarril: medio de transporte que consiste en el desplazamiento sobre carriles de hierros de unos vagones
arrastrados por una locomotora.
Locomotoras: maquinas accionada por motores propios y destinados al arrastre, sobre vas, de otros vehculos, y estn
constituidas por una carrocera y por un sistema motor que trasmite el movimiento a uno o ms ejes.
Vagones: Vehculos ferroviarios destinados al transporte de carga o servicios auxiliares de los trenes, pueden ser
cubiertos, de caja alta, caja baja o plataformas.
Plataforma:Es utilizada para el movimiento del tren, la cual es para llevar montados los contenedores sobre ella.
Servicios: resultado generado por las actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente.
Durmientes:Es la que se traviesa sobre las vas frrea.
Contenedor: Es el trmino genrico utilizado para designar una caja que transporta mercanca, suficientemente
resistente para su reutilizacin, habitualmente apilable y dotada de elementos para permitir las transferencias entre
modos.
Tolvas: Es utilizado para la carga suelta de mercanca suelta por ejemplo: cereales, entre otros.
Gestin:Conjuntos de trmites que se llevan a cabo para resolver un asunto. Direccin, administracin, etc.
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Unidad o Departamento: Gerencia Operativa Fecha deElaboracin:
18/10/2010
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa
RESPONSABLE PASO ACCION
BIBLIOGRAFIA
Portalwww.ife.gob.ve
Portal www. Wikimedia.com
Portalwww.Monografias.com
Sistemas y Procedimientos Contables
o Autor: Fernando Catacora
FIRMAS DE APROBACIONELABORADO POR: REVISADO POR: DIRECTOR:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
ACTUALIZACION:
http://www.ife.gob.ve/http://www.ife.gob.ve/http://www.ife.gob.ve/http://www.monografias.com/http://www.monografias.com/http://www.monografias.com/http://www.monografias.com/http://www.ife.gob.ve/ -
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ANEXO N 1
ESTACION BARQUISIMETO
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ANEXO N 2
SISTEMA FERROVIARIO CENTRO OCCIDENTAL
Sistema Ferroviario Centro OccidentalSistema Ferroviario Centro Occidental
Puerto Cabello
Acarigua
aritagua
San Felipe
Barquisimeto
Puerto Cabello San FelipePuerto Cabello
4 Estaciones MornUrama
San Felipe
238Alcantarillas
18 Puentes deConcreto
7 Puentes metlicos
San Felipe Yaritagua
2 Estaciones YaritaguaChivacoa
25 Puentes de Concreto 2 Puentes Metlicos 137 Alcantarillas
Yaritagua BarquisimetoLongitud 34 Km.1 Estacin Barquisimeto-
2 Talleres
7 Puentes de Concreto1 Puente Metlicos73 Alcantarillas
Yaritagua Turn1 Estacin Acarigua2 talleres171 Alcantarillas20 Puentes de Concreto
TTRRAAMMOOSS
PPUUEERRTTOOCCAABBEELLLLOOBBAARRQQUUIISSIIMMEETTOO((117733kkmm))
YYAARRIITTAAGGUUAAAACCAARRIIGGUUAA((6677kkmm))
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ANEXO N 3
SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO
N
UNIDAD SOLICITANTE: FECHA:
TIPO DE SOLICITUD:
SERVICIO: COMPRA : X
INSUMO REQUERIDO:
MATERIAL: X REPUESTOS:
DESCRIPCIN: PRIORIDAD:
URGENTE: X
NORMAL:
RAZN DE LA SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
FIRMA DEL SOLICITANTE
MTT. ORLANDO LICONES
C.I: 7.662.609
AREA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
FIRMA AUTORIZADA POR DIVISI N
MTA. MAX ASUAJE
C.I: 7.349.538
DIVISION DE ADMINISTRACION
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ANEXO N 4MEMORANDUM DE ENVIO DE LA SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO
M-DdA-N
M E M O R A N D O
PARA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE: DIVISION DE ADMINISTRACION
ASUNTO:REMISION DE SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO N XXX
FECHA:
Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle solicitud de Compra/Servicio N XXXX, para la
compra de:XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX;, con la finalidad de
realizar el respectivo trmite administrativo.
Sin ms a que hacer referencia, me suscribo.
Atentamente;
MTA. Max Asuaje
JEFE DIV. DE ADMINISTRACION
Anexo: Lo indicado
MA/mp.