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MANUAL JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO

MANUALES DE JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y ECONÓMICA

Direcciones de soporte:

Justificación Científico-Técnica:

[email protected]

[email protected]

Justificación Económica:

[email protected]

EL ACCESO A LA JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA Y ECONÓMICA SE REALIZA A

TRAVÉS DE CONVOCATORIAS--- ACCESO ENTIDADES—JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO-

TÉCNICA O JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.

mailto:[email protected]




Aplicación Web de Justificación Científico-Técnica de Proyectos

MANUAL DE AYUDA PARA LAS ENTIDADES E INVESTIGADORES PRINCIPALES DE PROYECTOS Y SUBPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS año 2012. Periodo de justificación 1-30 de septiembre ambos incluidos

1. INTRODUCCIÓN

LA JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEBE REALIZARLA LA ENTIDAD COORDINADORA DE TODOS LOS SUBPROYECTOS. LA PRESENTARÁ EN UN SOLO DOCUMENTO PDF FIRMADO TELEMÁTICAMENTE. ES RECOMENDABLE QUE LAS PRIMERAS PÁGINAS DE CADA UNO DE LOS SUBPROYECTOS SEAN ESCANEADAS Y FIRMADAS EN PAPEL POR LA ENTIDAD Y EL INVESTIGADOR PRINCIPAL, Y ADJUNTADAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. LAS ENTIDADES COORDINADORAS TIENEN, ASIMISMO, OBLIGACIÓN DE CONSIGNAR FÍSICAMENTE LAS FIRMAS DE LOS INVESTIGADORES DE TODOS LOS SUBPROYECTOS. Todos los proyectos correspondientes a la anualidad de 2012 se deberán enviar y firmar digitalmente de forma obligatoria por parte de la entidad, accediendo ésta a través de la opción Acceso Entidades—Justificación Científico-Técnica. Sólo deberá firmarse digitalmente el documento correspondiente al informe, que deberá tener obligatoriamente formato PDF. No podrán firmarse documentos en formato Word. El resto de documentos adjuntados al sistema (documentación complementaria, publicaciones, etc), no serán firmadas, aunque sí subidas telemáticamente, y podrán adjuntarse en cualquier formato.


Previamente, los investigadores principales de los proyectos realizarán los informes correspondientes, que deberán ser enviados y firmados por su entidad, al igual que en años anteriores. Las plantillas se encuentran disponibles en el apartado Convocatorias—Informes Anuales y Finales. Se recomienda el envío vía correo electrónico entre los investigadores y la entidad.. Por lo tanto, es importante remarcar que los informes deberán ser enviados y firmados por la ENTIDAD, al ser esta la beneficiaria última de las ayudas. Los investigadores NO enviarán los informes. Se recomienda que cada responsable de cada subproyecto rellene el informe correspondiente al subproyecto del cual es responsable y se envíe al coordinador de todos los proyectos. Será éste el que envíe el informe completo a la Entidad, para su posterior subida y firma en el portal INIA. La Entidad que coordina todos los subproyectos se responsabiliza a través de la firma de todos los subproyectos. Deberá firmarse por el investigador responsable y por el responsable de la entidad solicitante, y las firmas de los investigadores principales deberán quedar consignadas por parte de la entidad responsable. No será necesario el envío en papel a INIA, al ser obligatorio el uso de la firma electrónica.

ESTE INFORME , INCLUYENDO TODOS LOS SUBPROYECTOS EN CASO DE PROYECTOS COORDINADOS, DEBERÁ SER ENVIADO Y FIRMADO DIGITALMENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL GRUPO INVESTIGADOR.


LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL GRUPO INVESTIGADOR SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO DEL INFORME VALIDÁNDOLO A TRAVÉS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.

EN CASO DE PROYECTOS COORDINADOS DEBERÁ RELLENARSE UN INFORME POR CADA UNO DE LOS SUBPROYECTOS, aunque deberán ser enviados en un mismo archivo PDF. Las entidades responsables tendrán obligación de tener en su poder la firma original de los investigadores principales.

EL INFORME DEBE TENER FORMATO PDF PARA PODER SER FIRMADO.

También se enviarán telemáticamente los informes finales de los proyectos de los cuales se requieran mediante oficio. En el caso de los informes finales, estos deberán descargarse desde el apartado Convocatorias-Informes Anuales y Finales, y ser enviados por la Entidad por el procedimiento habitual. Las entidades responsables de los proyectos habrán recibido previamente un oficio informando de la justificación. Los investigadores principales enviarán previamente los informes científicos a la Entidad, que será quien los envíe posteriormente a INIA.


PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: Plazo de justificación para Proyectos de Investigación y Acciones Complementarias tipo e), f) y g): del 1 al 30 de septiembre de 2014, ambos incluidos. No se permitirá el envío fuera de las fechas indicadas. Para Acciones Complementarias tipo a,b, c y d, según fecha de finalización.

Para consultas técnicas o de otro tipo, pueden dirigirse a las siguientes direcciones de correo electrónico:

[email protected] [email protected]




2. ACCESO A LAS PLANTILLAS DE LOS INFORMES CIENTÍFICO TÉCNICOS PARA LOS INVESTIGADORES

Los investigadores, ya sean coordinadores de un proyecto en general o de alguno de los subproyectos, pueden acceder a las plantillas de los Informes Anuales o Finales a través del Menú: Convocatorias—Informes Anuales y Finales. Libremente podrán disponer de la plantilla correspondiente a su proyecto.

Se recomienda que cada responsable de cada subproyecto rellene el informe correspondiente al subproyecto del cual es responsable y se envíe al coordinador de todos los proyectos. Será éste el que envíe el informe completo a la Entidad, para su posterior subida y firma en el portal INIA. Se recuerda que son las Entidades las encargadas de enviar a INIA los informes, que deberán ser remitidos a éstas por el Investigador Principal del Proyecto. En el caso de proyectos coordinados, cada investigador del subproyecto coordinado rellenará el informe correspondiente a su subproyecto y enviará dicho informe al coordinador principal del mismo, que recopilará todo el informe en un único documento y lo enviará, vía correo electrónico, a la Entidad responsable del proyecto, que será finalmente la encargada de remitir el Informe a INIA.


Cada uno de los coordinadores principales de los subproyectos tendrán que tener la conformidad por parte de sus respectivas Entidades, y disponer de la primera página firmada. Al ser la Entidad la encargada de enviar el Informe a INIA, se asegura que la Entidad principal ha revisado todos los informes de los proyectos que ella coordina. Una vez que la Entidad responsable del proyecto envíe el informe a INIA, tanto como la propia entidad como el Investigador Principal del proyecto recibirá una notificación por correo electrónico indicando el proyecto enviado, fecha y hora. Esta dirección de correo electrónico será la que el investigador tenga registrada en sus datos de acceso al portal. Para verificación o modificación de los mismos, se puede acceder a través de Acceso Investigadores—Modificar datos

3. EJEMPLO DE PROCESO DE PROYECTO COORDINADO EL PROCESO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ENTIDAD ES OBLIGATORIA. El Investigador Principal del proyecto (coordinado) recibe todos los informes de los Subproyectos del proyecto, vía correo electrónico. El Investigador Principal recopila los informes en un solo documento y lo envía, vía correo electrónico, a la Entidad responsable. En caso de proyectos coordinados, es responsabilidad de cada uno de los investigadores responsables el notificar a sus correspondientes entidades el contenido del informe.

Una vez efectuado todo el proceso de revisión, la Entidad responsable recibe el/los informes de los subproyectos y lo envía a la Plataforma INIA, en un solo documento, a través del sistema telemático, EFECTUANDO posteriormente LA FIRMA DIGITAL. El informe deberá tener formato PDF. Se generará automáticamente un recibo electrónico por parte del MICINN. Se deberá subir también la documentación adicional, aunque no tendrá que ser firmada.

4. ENVÍO DE LOS INFORMES POR PARTE DE LAS ENTIDADES A TRAVÉS DEL SISTEMA

TELEMÁTICO INIA Las encargadas de enviar los Informes Científico-Técnicos a través del sistema telemático INIA, una vez completados éstos por parte de los investigadores principales del proyecto, son las ENTIDADES del proyecto principal Las Entidades deben acceder a través del apartado Convocatorias---Acceso Entidades--- Justificación Científico-Técnica

Entrando con el CIF de la Entidad y la clave, éstas acceden a un listado con las diferentes convocatorias disponibles. La entidad tendrá que localizar la convocatoria que les corresponda, identificadas con el código de la convocatoria. Estarán marcadas con un click en color verde las convocatorias abiertas.

Haciendo clic en cada una de las Convocatorias, aparecen los proyectos asociados a esa entidad, y la opción para Enviar el Informe a INIA para cada uno de los proyectos, así como firmarlo DIGITALMENTE.

Una vez en la opción Enviar Informe del proyecto del cual se quiere subir el documento, se usará el botón Examinar y Adjuntar, para adjuntar el Informe deseado. IMPORTANTE: Se dará al Informe el nombre correcto (Informe 1ª anualidad, 2ª anualidad, Informe Final).

Una vez subido el informe a la plataforma INIA por parte de la Entidad, ésta recibirá un correo electrónico avisando de que el informe se ha adjuntado correctamente, con los datos de número de proyecto, fecha y hora. Se enviará a la dirección de correo electrónico que la Entidad tenga registrada en sus datos de acceso al portal. Se generarán los recibos electrónicos correspondientes por parte del MICINN. Una vez que se haya firmado el informe se podrá adjuntar la documentación adicional. Esta aplicación también permite a una entidad ver todos los datos de la solicitud de los proyectos asociados a su CIF de una convocatoria concreta Los Investigadores principales de los proyectos y los administradores INIA recibirán un aviso por correo electrónico avisando de que el Informe que se ha incorporado al sistema

Aplicación Web de Justificación Económica de Proyectos

.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 15

1.1 ASPECTOS BÁSICOS ................................................................................................... 15

1.2 PRINCIPALES NOVEDADES ........................................................................................ 16

1.3 ROLES DE USUARIO ................................................................................................... 16

1.4 INCIDENCIAS ............................................................................................................. 17

2. ALTA E IDENTIFICACIÓN.................................................................................................... 17

3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS ................................................................... 18

3.1 ACCESO A LA APLICACIÓN ........................................................................................ 18

3.2 SELECCIONAR PROYECTO ......................................................................................... 19

3.3 ACCESO AL PROYECTO .............................................................................................. 22

3.4 JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS. CARGA MANUAL ................................................... 25

3.4.1 PERIODO DE JUSTICACIÓN .................................................................................... 25

3.4.2 DATOS BÁSICOS. INTRODUCIR, MODIFICAR, BORRAR Y CONSULTAR .................. 26

3.4.3 CONTRATOS. INTRODUCIR, MODIFICAR, BORRAR Y CONSULTAR........................ 29

3.4.4 GASTOS. INTRODUCIR, MODIFICAR, BORRAR Y CONSULTAR ............................... 32

3.4.5 SUBIDA DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA ............................................................ 39

3.4.6 CIERRE DE LA JUSTIFICACIÓN ............................................................................... 40

3.4.7 FIRMA DE LA JUSTIFICACIÓN ................................................................................ 41

3.4.8 CORRECCIÓN DE GASTOS ..................................................................................... 45

3.5 JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS. CARGA MASIVA ..................................................... 46

3.5.1 CARGA MASIVA EN FORMATO EXCEL ................................................................... 47

3.5.2 CARGA MASIVA EN FORMATO XML ..................................................................... 48

4. GLOSARIO DE CAMPOS ..................................................................................................... 49

1. INTRODUCCIÓN La presente guía pretende facilitar el uso de la aplicación de justificación económica de proyectos de

investigación al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Se ha tratado de

describir el proceso de manera sencilla para facilitar la comprensión, el uso de la aplicación y, en definitiva,

facilitar la adaptabilidad a este nuevo sistema de trabajo.

1.1 ASPECTOS BÁSICOS Los aspectos básicos son los siguientes:

La aplicación contempla el acceso de distintos tipos de usuario con diferentes funciones

dentro del proceso de justificación económica.

La aplicación estará abierta para la justificación de gastos durante el período de

justificación establecido para ello en cada anualidad.

La aplicación estará abierta para la consulta de datos económicos introducidos en cada

anualidad del proyecto desde la fecha de inicio de cada período de justificación hasta 6 meses después de la

finalización del mismo.

La aplicación permite la consulta de los datos de justificación introducidos en las

anteriores anualidades del proyecto.

La aplicación cuenta con un sistema de notificaciones a los distintos usuarios que

intervienen en el proceso de justificación que informarán del estado y evolución del proceso con la finalidad de

agilizar el mismo.

Los datos podrán ser cargados en la aplicación de forma manual o bien de forma masiva

en formato Excel o XML.

En la justificación económica se incluye la opción de "Corregir" en la que las entidades/organismos podrán

realizar correcciones sobre los gastos que haya determinado la Validación del proyecto y en los términos

establecidos por ésta.

1.2 PRINCIPALES NOVEDADES

La Justificación Económica de proyectos o actuaciones de I+D, se compondrá de los siguientes

documentos:

1) Certificado Económico de gastos

2) Documentación previa, compuesta por:

Declaración Responsable: declaración en la que la entidad acredite el cumplimiento de

obligaciones por reintegro de subvenciones.

Certificado de A.E.A.T.: certificado de la AEAT de estar la entidad al corriente de las

obligaciones tributarias.

Certificado de la Seguridad Social: certificado de la Tesorería Gral. de la Seguridad Social de

estar la entidad al corriente de las obligaciones ante la seguridad social.

Estos tres documentos se deben presentar de forma obligatoria en formato pdf y se subirán a la

aplicación antes del cierre de la justificación de cada proyecto o actuación de I+D.

La validez de estos 3 documentos es de 6 meses desde la fecha de emisión de los mismos.

No será necesario aportar esta documentación en proyectos AC “Acción Complementaria” o

aquellos en que se esté justificando su última anualidad.

Cuando se trate de un contrato menor (importe inferior a 18.000€ sin IVA para suministros, y 50.000€ sin

IVA en obras), no es necesario dar de alta un contrato.

La aplicación contempla la obligatoriedad, según lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007 de 22

de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, desarrollada por RD 1671/2009

de 6 de noviembre, de la firma mediante certificado digital válido de todos y cada uno de los documentos

que componen la Justificación Económica (Certificado Económico y documentación previa) para ambos

firmantes.

1.3 ROLES DE USUARIO Las posibilidades de acción dentro de la aplicación web de justificación económica dependerán del tipo de

rol desempeñado por cada persona usuaria y que queda determinado por el Usuario y Contraseña utilizados para

acceder a la aplicación.

La aplicación diferencia los siguientes roles en la justificación de proyectos:

Redactor: Se refiere a la persona responsable de la introducción de los gastos realizados en la aplicación web así como

del cierre de la Justificación, una vez completada. Las funciones

asociadas a este rol son las siguientes:

Introducción de Datos básicos del proyecto

Introducción de contratos, si los hubiera

Introducción de gastos

Incorporación de la Documentación previa

(certificado AEAT, certificado SS y Declaración

responsable)

Cierre de justificación

Correcciones por orden de la validación

Responsable que rinde cuenta: Es la persona encargada de firmar la justificación económica (Certificado Económico y

documentación previa) del proyecto como responsable del área económica de la entidad / organismo. La firma se

realizará una vez la persona que ejerza de REDACTOR haya cerrado la justificación de gastos. Sus funciones serán

las siguientes:

Aprobar o rechazar la idoneidad de los gastos justificados por el Redactor

Firmar la justificación

Consulta de datos económicos introducidos en las distintas anualidades del proyecto

Consulta y comprobación de la documentación previa

Responsable legal de la entidad: Es la persona encargada de firmar la justificación económica (Certificado Económico y

documentación previa) del proyecto como responsable legal de la entidad/organismo. Esta persona firmará la

justificación económica después de que lo haya hecho el/la Responsable que rinde cuenta.

Sus funciones serán las siguientes:

Aprobar o rechazar la idoneidad de los gastos justificados

Firmar la justificación

Consulta de datos económicos introducidos en las distintas anualidades del proyecto

Consulta y comprobación de la documentación previa

1.4 INCIDENCIAS Todas las incidencias que puedan surgir del uso de la aplicación de justificación económica se atenderán en la dirección

de correo electrónico [email protected]

2. ALTA E IDENTIFICACIÓN El acceso a la aplicación de justificación económica se realiza a través de un Nombre de Usuario, de libre elección,

1.REDACTOR Introducción de datos, básicos, gastos, documentación previa y cierre justificación

2.RESPONSABLE QUE RINDE CUENTA Validación de datos introducidos.

Firma de la justificación

3.RESPONSABLE LEGAL Validación de datos introducidos.

Firma de la justificación


y una contraseña, que facilitará el INIA a cada usuario. Los nombres y contraseñas son diferentes en función de rol

de acceso a la aplicación, así como la operatividad asociada a cada rol.

La gestión de usuarios de la aplicación está localizada en el INIA. Siempre que sea necesario obtener un nuevo usuario

(REDACTOR, RESPONSABLE QUE RINDE CUENTA O RESPONSABLE LEGAL) será necesario solicitarlo al INIA a la dirección

de correo altas.justificacion_gastos @inia.es, facilitando los siguientes datos:

NOMBRE DE USUARIO

EMAIL

CCAA

ENTIDAD

Y, para los responsables de firma, también el CARGO que ocupan.

A partir de estos datos, el INIA generará una contraseña asociada al nombre de usuario elegido que serán facilitados vía

correo electrónico al nuevo usuario en cuestión.

Cada persona usuaria de la aplicación tendrá un Usuario y una Contraseña para acceder a la aplicación de justificación

económica. Las opciones de menú y las posibilidades de acción dependerán de cada tipo de acceso. Por lo

tanto, no todas las personas que acceden a la aplicación tendrán las misma operatividad pues dependerá del rol

que desempeñe y por el cual será identificado en función del Usuario y Contraseña de acceso que utilice.

3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS En este apartado se va a explicar paso a paso el funcionamiento de la aplicación para la justificación económica

de proyectos de forma manual, es decir, introduciendo los gastos y/o contratos uno a uno.

3.1 ACCESO A LA APLICACIÓN El acceso a la aplicación de justificación económica se produce desde de la página web del Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, www.inia.es, a través de la opción Convocatorias, Acceso Entidades,

Justificación económica.

Una vez seleccionada esta opción, será necesario introducir el Usuario y Contraseña facilitados por el INIA para acceder a

la aplicación de justificación económica.

Cuando el usuario se ha identificado debidamente, accede a una pantalla de presentación de la aplicación en la que ya

aparece su menú de navegación. Éste incluye 4 opciones:

BUSCAR PROYECTO

JUSTIFICAR PROYECTO

AYUDA

CERRAR SESIÓN

3.2 SELECCIONAR PROYECTO Existes 2 formas de seleccionar proyectos:

1. Seleccionar la opción de menú Buscar Proyecto.

A través de esta opción se accederá a un buscador de proyectos que permite realizar búsquedas por

Título o Código de proyecto. La búsqueda de proyecto se puede realizar introduciendo el concepto

entero o parte del mismo, en cuyo caso se

obtendrán todos aquellos proyectos que contengan dicha parte en su Título o Código.

Cabe destacar que, una vez se ha se ha seleccionado una opción del menú, en la parte superior izquierda,

aparecerán siempre los datos de identificación de la persona que ha realizado el acceso. Igualmente, una vez

se seleccione un proyecto con el que trabajar, aparecerá también el título del proyecto seleccionado.

Como resultado de la búsqueda, aparecerá un listado con el/los proyecto/s que coincidan con el

criterio de búsqueda utilizado. De todos los proyectos se seleccionará aquel con el que se quiere trabajar.

Está opción resulta de especial utilidad en el caso de que la cantidad de proyectos a justificar por parte de

la entidad/organismo sea muy elevada. De lo contrario, será más cómodo seleccionar el proyecto

directamente del listado que aparece en la opción Justificar Proyectos.

2. Seleccionar la opción de menú Justificar Proyectos.

3. Desde esta opción se accederá directamente a un listado con todos los proyectos ejecutados por la

entidad/organismo.

Tanto en este Listado como en el resultante de realizar una búsqueda de proyecto, aparece la siguiente

información:

Código del proyecto

Título del proyecto

o Fecha inicio y Fecha fin del Período de justificación.

La aplicación web sólo estará abierta para la justificación de gastos durante el período de justificación

establecido para ello en cada anualidad.

Estado. En cada anualidad todos los proyectos pasan por 3 estados:

Justificando: Los datos de justificación del proyecto están siendo introducidos o la justificación está

siendo firmada por alguna de las personas responsables de hacerlo.

Validando: El proyecto está en período de validación por parte del INIA.

Cerrado: El proyecto ya ha sido justificado y validado.

Finalizado. El proyecto ha sido justificado en su totalidad, y validado por lo que se considera

finalizado

La aplicación estará abierta para la consulta de datos económicos introducidos en cada

Anualidad del proyecto, desde la fecha de inicio del período de justificación de cada anualidad hasta 6 meses

después la finalización de dicho período de justificación.

3.3 ACCESO AL PROYECTO El proyecto con el que se quiere trabajar se selecciona del listado de proyectos, resultante del paso anterior, haciendo

click sobre el CÓDIGO o el TÍTULO del proyecto.

En la parte central de la pantalla de acceso al proyecto seleccionado, aparece la estructura de gastos del mismo con los

totales justificados por capítulo de gasto, si los hubiera, más toda una serie de opciones que permiten llevar a cabo

todas las funcionalidades relacionadas con el proyecto.

Todas las opciones de acción dentro de un proyecto se encuentran en esta pantalla de acceso al proyecto

La operatividad de las opciones de trabajo de esta pantalla dependerá del perfil o rol con el que se haya accedido a

la aplicación. Así, todas las opciones de introducción o modificación de datos corresponden exclusivamente al

perfil redactor, mientras que las personas que accedan como firmantes sólo podrán realizar consultas de esos

datos. Por el contrario, la opción Firma Certificado solo estará operativa cuando se accede a la aplicación como

responsable de firma.

Cada persona que acceda a la aplicación de Justificación económica tendrá operativas

opciones de trabajo distintas, determinadas por el rol/perfil ligado al Usuario y Contraseña con los que ha

accedido a la aplicación.

La pantalla de acceso al proyecto recoge los siguientes bloques de acción: MENÚ DE PROYECTO Este menú incluye, a través de opciones de trabajo, la secuencia de pasos que hay que dar para justificar un

proyecto de investigación. Las opciones del menú de proyecto son las siguientes:

Datos Básicos

Contratos

Gastos

Documentación previa

Cerrar Justificación

Firma Certificado

ESTRUCTURA DE GASTOS DEL PROYECTO La pantalla de acceso siempre recoge la estructura de gastos del proyecto agrupada por conceptos de gasto y con

todos los gastos introducidos totalizados.

Cada concepto de gasto es un enlace navegable al listado de gastos que contiene y desde éste es posible acceder a la

información introducida de cada uno de los mismos haciendo click sobre ellos. También desde aquí, se realizará la

introducción, modificación y borrado de gastos.

CARGA MASIVA DE PROYECTOS Los gastos y/o contratos de los proyectos pueden cargarse de forma manual, introduciendo en la aplicación cada uno

de los gastos o bien, de una sola vez a través de la opción de carga masiva. La aplicación contempla la carga masiva

de datos de proyecto mediante ficheros en formato Excel o XML. Existen plantillas en la propia aplicación, que deberán

consignarse según la guía que se indica en la primera pestaña del mismo, para que no generen errores los archivos subidos. En

el caso del Excel por ej, es una plantilla 2007.

ACCESO A INFORMACIÓN DE OTRAS ANUALIDADES Cuando existen datos introducidos en anualidades previas, es posible consultarlos a través de esta opción. La forma de

hacerlo es seleccionar en el desplegable la anualidad que se desea consultar y después pulsar VISUALIZAR. Se abrirá una

nueva ventana con la estructura de gastos, también navegable, de la anualidad seleccionada.

A través de esta opción es posible consultar los listados de gastos de cada concepto y navegar hasta la información de

cada gasto, tal como sucede con la anualidad presente. Esta opción de consulta está siempre disponible tanto para

el rol/perfil de Redactor como para los de Responsables de firma.

3.4 JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS. CARGA MANUAL Para realizar la justificación económica de un proyecto hay que dar una serie de pasos que se describen en este

apartado. La mayor parte de los pasos, en concreto, los referidos a la introducción y modificación de la

información corresponden al rol de redactor. Sin embargo, los roles de Responsables de firmar el Certificado

Económico van asociados a aprobar la justificación realizada por el Redactor y firmarla. También tienen acceso a

consultar toda la información introducida por el Redactor, pero no a modificarla.

3.4.1 PERIODO DE JUSTICACIÓN

El período de justificación de cada anualidad del proyecto es el indicado en el listado de selección de proyectos

(apartado 3.2 Selección de Proyecto).

Tanto la introducción de información como la firma de la Justificación Económica (certificado económico y

documentación previa) deben realizarse dentro de ese periodo pues, una vez haya transcurrido el plazo indicado,

la aplicación quedará cerrada a la introducción de nuevos datos.

3.4.2 DATOS BÁSICOS. INTRODUCIR, MODIFICAR, BORRAR Y CONSULTAR En este apartado es necesario completar una serie de datos, algunos de contacto, otros para el Certificado Económico

y también algunos datos generales del proyecto, en concreto, los siguientes:

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Nombre del/de responsable que rinde cuenta Nombre de la persona que firma la justificación de gastos

como representante económica de la Entidad

Cargo del/de responsable que rinde cuenta Cargo de la persona que firma la justificación de gastos

como representante económica de la Entidad

Correo electrónico del/de la responsable que

rinde cuenta

Correo electrónico de la persona que firma la justificación

de gastos como representante económica de la Entidad

Nombre del/de la responsable legal del

Organismo/Entidad

Nombre de la persona que firma la justificación de gastos

como representante legal de la Entidad.

Cargo del/de la responsable legal del

Organismo/Entidad

Cargo de la persona que firma la justificación de gastos

como representante legal de la Entidad.

Correo electrónico del/de la responsable legal

del Organismo/Entidad

Correo electrónico de la persona que firma la justificación

de gastos como representante legal de la Entidad.

Los importes pagados por IVA/IGIC son

deducidos en las declaraciones de IVA/IGIC

(Respuesta SI o NO)

Respuesta SI o NO

Almacén de justificantes Lugar donde se guardan los soportes documentales de los

gastos que se justifican.

Investigador/a principal Persona responsable de la coordinación del proyecto de

investigación

Según sea la respuesta a la pregunta Los importes pagados por IVA/IGIC son deducidos en las declaraciones de

IVA/IGIC, se determina el posterior cálculo automático de los importes imputables de gasto y, por tanto, SIEMPRE debe

responderse a esta pregunta ANTES DE INTRODUCIR GASTOS. Una vez se han introducido gastos, EN NINGÚN CASO SE PUEDE

MODIFICAR dicha respuesta

Para las entidades con un porcentaje de IVA prorrateado, a la pregunta Los importes pagados por IVA/IGIC son

deducidos en las declaraciones de IVA/IGIC, deben contestar que NO, añadir los IVAs no recuperados a

mano y adjuntar por escrito la justificación del método de prorrateo empleado y su aceptación por

Hacienda. Los apuntes económicos de gastos serán rellenados incluyendo el porcentaje correspondiente

de IVA. De una anualidad a otra puede cambiarse la declaración sobre el IVA.

Todos los campos a cumplimentar cuentan con aclaraciones que aparecen en pantalla cuando se posiciona el

ratón encima de la caja donde se introduce el texto.

Sólo será necesario introducir estos datos en la primera anualidad que se justifique de cada proyecto, pues los datos

quedarán grabados para el resto de las anualidades del proyecto. Así pues, en las justificaciones posteriores a la

primera anualidad, sólo se accederá a la opción Datos Básicos cuando se quiera modificar alguno de los valores

introducidos en esa primera anualidad.

a) INTRODUCIR DATOS

La introducción de los Datos Básicos se realiza pulsando el botón del menú de proyecto para llegar a la siguiente

pantalla.

En ella, se introducirán todos los datos en las cajas de texto. Una vez terminada la introducción de datos, aparecerán

asteriscos rojos en el caso de que alguno de los campos obligatorios no haya sido completado. Cuando se ha

completado la introducción de datos, se pulsa Guardar y después Volver a la pantalla de acceso al proyecto

.

b) MODIFICAR DATOS

La operativa a seguir para la modificación de datos es la misma que la de introducción de datos: se accede a la

pantalla de Datos Básicos, se reescriben aquellos campos que se desee modificar y se guardan. Cuando se haya

terminado la modificación, se vuelve a la pantalla anterior.

Los datos sólo serán modificables mientras no se haya cerrado la Justificación del proyecto y siempre dentro del

período de justificación correspondiente.

c) BORRAR DATOS

No es posible borrar Datos básicos, solamente sustituirlos por otros, ya que todos ellos son campos obligatorios. Por

lo tanto, la operativa a seguir será la misma que para la Modificación de datos.

d) CONSULTAR DATOS

Una vez han sido introducidos, los Datos básicos pueden ser consultados en todo momento tanto por el rol/perfil

Redactor como por los Responsables de firma. Para ello, se accederá a la opción del menú

de proyecto.

3.4.3 CONTRATOS. INTRODUCIR, MODIFICAR, BORRAR Y CONSULTAR Cuando la realización de un gasto haya implicado la convocatoria de un concurso público, antes de introducir el

gasto, es necesario completar una serie de información sobre el contrato establecido. La mayor parte de los

campos a cumplimentar por cada contrato existente cuentan con una lista desplegable de respuestas de las que hay

que elegir la que corresponda.

Antes de comenzar a introducir los gastos del proyecto, se introducirán los contratos asociados al mismo, en el

caso de que existan.

Cuando se trate de un contrato menor (importe inferior a 18.000€ sin IVA para suministros, y 50.000€ sin

IVA en obras), no es necesario dar de alta un contrato.


ratón encima de la caja donde se introduce el texto.

a) INTRODUCIR CONTRATOS

La introducción de los Contratos del proyecto se realiza pulsando el botón del menú de proyecto

, para llegar a la siguiente pantalla:

En esta pantalla aparece el listado de contratos ya introducidos, si los hubiera, y debajo las opciones de Nuevo

Contrato y Volver. Para introducir un nuevo contrato, se elige Nuevo Contrato y se abrirá la pantalla de recogida de

datos del contrato.

En esta pantalla, hay que completar todos los campos obligatorios, marcados con un asterisco y, cuando se haya

finalizado, Guardar.

La introducción de datos numéricos en toda la aplicación requiere del siguiente formato: Punto como

separador de miles y coma para decimales. (Ejemplo: 4.564,87)

b) MODIFICAR CONTRATOS

Para modificar los Contratos introducidos se accederá a la lista de contratos pulsando

y, en la lista resultante, al final de cada contrato, se selecciona la opción Editar. El contrato se abre en modo editable y,

una vez finalizadas las modificaciones, se selecciona Guardar y se vuelve a la pantalla anterior.

Los contratos sólo serán modificables mientras no se haya cerrado la Justificación del proyecto y siempre dentro

del período de justificación correspondiente

c) BORRAR CONTRATOS

Para borrar los Contratos introducidos se accederá a la lista de contratos pulsando .

El contrato elegido se borrará directamente desde la lista eligiendo la opción Borrar del contrato elegido.

Sólo será posible borrar contratos cuando no se haya cerrado la Justificación del proyecto y siempre dentro del período de justificación correspondiente.

d) CONSULTAR CONTRATOS

Una vez han sido introducidos, los Contratos pueden ser consultados en todo momento tanto por el rol/perfil

Redactor como por los Responsables de firma. Para ello, se accederá a la opción del menú

de proyecto para llegar al listado de contratos introducidos en el proyecto y, del listado, se hará click en el

código de contrato de aquel que se desea consultar.

Se accederá al contrato en modo Consulta, es decir, no será posible modificar datos.

3.4.4 GASTOS. INTRODUCIR, MODIFICAR, BORRAR Y CONSULTAR La introducción de gastos representa el núcleo central de la justificación de proyectos. Los gastos están agrupados en

distintos conceptos en función de su naturaleza y se puede acceder a los mismos a través de enlaces navegables.

a) DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE GASTOS

En este apartado se recoge el salario bruto de las personas que trabajan en el proyecto y cuentan con titulación

superior más el coste de sus seguros sociales por cuenta de la entidad/empresa

En este apartado se recoge el salario bruto de las personas que trabajan en el proyecto y no cuentan con titulación

superior más el coste de sus seguros sociales por cuenta de la entidad/empresa

Este apartado incluye los costes laborales (salario bruto y seguros sociales) de las personas que trabajan/han trabajado

en el proyecto realizando peonadas agrícolas o labores similares

Este apartado recoge la adquisición de bienes de carácter inventariable para su utilización en el proyecto.

Engloba gastos de diversa naturaleza en los que la entidad/organismo incurre necesariamente para el desarrollo del

proyecto de investigación.

Éste apartado recoge los gastos generados como resultado de los viajes profesionales, nacionales e

internacionales, realizados por el personal adscrito al proyecto en el marco del mismo.

(Sólo para proyectos ejecutados por empresas privadas) En este apartado se recogen los importes correspondientes a la amortización de los bienes y equipos inventariables

utilizados en la ejecución del proyecto, pero sólo en la cuantía correspondiente a los períodos de

amortización que abarque el proyecto y en el porcentaje de uso del bien imputable al proyecto.

Costes de tipo general no imputables directamente al proyecto. Para su imputación al proyecto suele ser

necesario realizar un cálculo. En este sentido, la aplicación permite que el importe de Costes Indirectos pueda

ser introducido directamente en el campo correspondiente (Total Costes Indirectos) o bien, puede ser

calculado de forma automática a partir de los importes anuales de las siguientes cuentas contables:

Arrendamientos y cánones

Reparación, mantenimiento y conservación

Material, Suministros y otros

Amortiz. Equipos e instalaciones no cofinanciadas por FEDER

Y de los valores correspondientes al:

Número de equivalentes de jornada completa de todo el personal del equipo investigador del

proyecto

Número total de jornadas completas del personal investigador en proyectos de investigación

En cualquiera de los casos, en los costes indirectos solamente se introducirá un gasto/importe.

b) INTRODUCIR GASTOS

La introducción de gastos se realiza directamente a través de la estructura de gastos del proyecto que aparece

en pantalla al acceder al mismo. Todos los capítulos de gasto de nivel inferior (texto en azul) son enlaces

navegables. Haciendo click sobre el texto, aparece en la parte de abajo de la pantalla un listado con los gastos

ya introducidos en el capítulo de gasto elegido, si los hubiera.

Debajo del listado, está el botón Nuevo Gasto. Pulsando este botón se accede a la pantalla de introducción de datos

de cada uno de los gastos. Los campos a cumplimentar difieren en función de la naturaleza del gasto. Una vez

cumplimentados, se pulsa Guardar y se vuelve a la pantalla anterior. Siempre saldrá en pantalla un aviso

anunciando que los datos han sido guardados correctamente.

c) INTRODUCIR UN GASTO

1. Hacer click sobre el texto del tipo de gasto que se quiere introducir

2. Pulsar Nuevo Gasto

3. Guardar

A medida que se introducen gastos, éstos aparecen totalizados en la estructura de gasto y pasan a formar parte de

los listados resumen de cada tipo de gasto.


ratón encima de la caja donde se introduce el dato.

d) MODIFICAR GASTOS

Para modificar los Gastos introducidos se accederá a la lista de gastos de cada capítulo de gasto, pulsando sobre su

texto. En la lista resultante, se pulsa el botón Editar situado en las Opciones, en la parte derecha de cada gasto. El

gasto se abre en modo editable y, una vez finalizadas las modificaciones, se selecciona Guardar y se vuelve a la pantalla

anterior.

Los gastos sólo serán modificables mientras no se haya cerrado la Justificación del proyecto y siempre dentro del


e) BORRAR GASTOS

Para borrar los Gastos introducidos se accederá a la lista de gastos de cada capítulo de gasto, pulsando sobre su

texto. El gasto se borrará directamente desde la lista eligiendo la opción Borrar del gasto elegido.

Sólo será posible borrar gastos cuando no se haya cerrado la Justificación del proyecto y siempre dentro del


f) CONSULTAR GASTOS

Una vez han sido introducidos, los Gastos pueden ser consultados en todo momento tanto por el rol/perfil

Redactor como por los Responsables de firma. Para ello, se accederá la lista de gastos de cada capítulo y se hará

click en el código de gasto de aquel que se desea consultar.

Se accederá al gasto en modo Consulta, es decir, no será posible modificar datos

3.4.5 SUBIDA DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA

No será necesaria la subida de documentación previa en proyectos AC “Acción complementaria” o en

aquellos que se esté justificando su última anualidad.

Antes del cierre de la justificación, el redactor debe subir la documentación previa del proyecto. Para ello,

pulsamos sobre el menú del proyecto “Documentación Previa”

Pulsamos el botón examinar para buscar (en los archivos del equipo) el documento en formato pdf que deseamos cargar;

y después, pulsamos subir. Una vez hecho esto, se mostrarán las columnas de los responsables de firmar dichos

documentos. La columna correspondiente que nos indica el estado de la firma para ese icono, será amarillo si está sin

firmar, verde si está firmado y rojo si ha sido rechazado.

3.4.6 CIERRE DE LA JUSTIFICACIÓN

Una vez se han introducido todos los gastos a justificar, y se ha incorporado la documentación previa y sólo

entonces, se cerrará la Justificación de gastos que se esté realizando, en la opción del menú de proyecto.

Se accederá a la pantalla de Cierre de Justificación, donde una advertencia recuerda que la

Justificación sólo debe cerrarse cuando se ha completado. Pulsando Cerrar Justificación, ésta quedará cerrada y así lo

indicará el mensaje correspondiente.

Una vez se ha realizado el Cierre de la Justificación de gastos, no será posible introducir nuevos gastos

o modificar los ya introducidos.

.

A partir de este momento, el proyecto queda cerrado a la introducción y/o modificación de gastos y desparecen

los controles de introducción, modificación y borrado de datos. El siguiente paso a seguir, es la firma del

Certificado Económico así como la documentación previa por parte de las personas responsables de firma.

El cierre de la Justificación dispara una notificación a la persona responsable de rendir cuenta, que en ese momento es

avisada de que el proyecto está listo para su firma.

3.4.7 FIRMA DE LA JUSTIFICACIÓN El acceso a los proyectos listos para ser firmados se produce también a través de las opciones Buscar proyecto y/o

Justificar proyectos.

En la opción Buscar proyecto es posible realizar una búsqueda de un proyecto concreto mientras que en la

opción Justificar proyectos, las personas responsables de firma, encontrarán todos los proyectos de la entidad,

independientemente del estado en que se encuentren (Justificando, Validando, Cerrado) a los que se puede acceder

a modo Consulta.

De toda la lista de proyectos, aquellos que deben ser firmados están marcados por un color que les diferencia del

resto con objeto de facilitar el acceso y la identificación a los mismos.

Así, los proyectos marcados en AZUL son los que están listos para ser firmados por el responsable que rinde

cuenta. Mientras que los destacados en color VERDE son los que debe firmar el responsable legal del

organismo/entidad.

Cuando una de las personas responsables de firmar el Certificado Económico accede a la aplicación con su usuario y

contraseña, el perfil de usuario cambia, tal y como se demuestra en la parte superior izquierda de la pantalla.

Asimismo, cambian las opciones operativas en la aplicación.

Las personas responsables de firmar el proyecto pueden consultar todos los datos introducidos por el perfil

redactor o consultar datos de otras anualidades pero, en ningún caso, pueden modificar los datos existentes.

Igualmente, el perfil redactor puede seguir accediendo al proyecto pero, sólo, en modo consulta.

Para firmar el Certificado del proyecto, primero hay que firmar la documentación previa. Se accede a la

opción del Menú de proyecto :

Declaración Responsable, Certificado AEAT y Certificado SS. Cada uno de estos tendrá que ser firmado por el responsable

económico y por el responsable de la entidad.

El Certificado Económico del proyecto es generado de forma automática y solamente es necesario firmarlo a través

de la opción Firmar, situada bajo la columna del responsable correspondiente de firma.

Las personas responsables de firmar la Justificación Económica (certificado económico y documentación previa) tienen

la opción de rechazar la justificación realizada por el REDACTOR, si encuentran motivos para ello. En tal caso, pulsarán la

opción . De este modo, el proyecto vuelve a estar abierto para la introducción o modificación de contratos o

gastos. Si este fuera el caso, el perfil REDACTOR, recibiría una notificación informándole de que la Justificación Económica

que ha realizado ha sido rechazada.

Ambos firmantes deben tener el correspondiente certificado digital válido para la firma, instalado en el equipo desde el

cual se va a proceder a firmar.

Cuando hayamos firmado la documentación previa, podremos pasar a firmar el Certificado Económico.

Para ello pulsaremos “Firma Certificado” en el menú del proyecto.

Al igual que en la firma de documentación previa, el Certificado Económico puede ser firmado o rechazado

mediante sus correspondientes botones

Cuando la persona responsable de rendir cuenta está de acuerdo con los datos del Certificado Económico del

proyecto, procederá a la firma digital del mismo pulsando la opción , situado a la derecha de su nombre. Sólo

estará habilitado el botón de Firma para el responsable que haya realizado el acceso.

Una vez la firma del certificado termina, la página muestra un mensaje firma realizada. En caso de que se haya

terminado todo correctamente, el estado del proyecto pasará a “Validando” en la tabla de proyectos de la

entidad.

Debajo de la opción del menú “Firma Certificado”, se encuentran los dos enlaces a cada uno de los archivos XML

generados con la firma digital del Certificado de cada una de las personas responsables de firma. Una vez se han

realizado las firmas, estos archivos salen así:

3.4.8 CORRECCIÓN DE GASTOS Cuando la validación inicial (validación técnica) o final (validación INIA) del proyecto establece que alguno de los gastos debe

ser corregido, el perfil redactor recibirá una notificación informándole de:

Proyecto a corregir

Gasto/s a corregir

Motivo por el que debe ser corregido

Cuando el perfil redactor accede al proyecto para realizar las correcciones pertinentes, encontrará que la

estructura de gasto del proyecto tiene 2 nuevas columnas, que son las correspondientes a las validaciones del

proyecto (Validación técnica y Validación INIA).

En el momento en que el proyecto pasa por alguna de las validaciones aparecen unos círculos de color en la columna de

validación correspondiente, a la derecha de cada uno de los capítulos de gasto asociados al proyecto. Esos

símbolos corresponden al estado de validez de los gastos que determinan los validadores.

Un gasto puede ser:

Cuando el redactor entra

a corregir un gasto,

tendrá que acceder al

concepto de gasto

marcado con y en el listado, “resumen de gastos”, Editar el gasto que debe ser corregido a través de la opción

situada a su derecha. Solo el/los gasto/s con valor de Validación CORREGIR serán editables.

Una vez editado el gasto, se realiza la corrección indicada por la validación y se guarda. Ahora, se podrá observar

que el símbolo ha desaparecido de la estructura de gasto del proyecto.

Cuando se accede a la aplicación para corregir gasto/s, solamente es posible

modificar el/los gastos/s indicado/s. El resto de la información del proyecto estará disponible únicamente en

modo consulta.

A partir de aquí, la justificación seguirá el mismo flujo de trabajo que cuando se introdujeron los gastos del proyecto,

es decir, deberá ser cerrada y se generará un nuevo Certificado Económico con las nuevas cantidades justificadas que

tendrá que ser firmado por las personas responsables de firma (Cerrar justificación + Firma Certificado).

3.5 JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS. CARGA MASIVA Para realizar una carga masiva, el proyecto debe estar vacío o, como mucho con datos básicos. No puede existir

Cuando el capítulo de gasto está marcado con el símbolo verde, significa que

todos los gastos de ese capítulo han sido validados

Cuando el capítulo de gasto está marcado con el símbolo naranja, significa que

alguno/s de los gastos de ese capítulo debe ser corregido, aunque el resto hayan

sido validados y/o rechazados

Si el capítulo de gasto está marcado con el símbolo rojo, significa que alguno/s de

los gastos incluidos en ese capítulo ha sido rechazado/s por la validación del

proyecto, aunque el resto hayan sido validados

ningún gasto o contrato introducido en el proyecto, ya que la carga masiva los reemplazaría. Sin embargo, una vez

realizada la carga masiva, sí es posible complementar la información introducida masivamente con nuevos gastos

y/o contratos, esta vez, de forma manual.

El acceso a la las opciones de carga masiva de proyectos está localizado debajo de la estructura de gastos de

proyecto.

La carga masiva se puede realizar con archivos de formato Excel y XML. A continuación, se indica la operativa a seguir

en la web cada una de las opciones. El detalle del contenido de los archivos de cargas está descrito en sendas guías

específicas de carga masiva: MANUAL DE CARGA

MASIVA_EXCEL y MANUAL CARGA MASIVA_XML.

3.5.1 CARGA MASIVA EN FORMATO EXCEL La opción de carga masiva en la pantalla de entrada al proyecto, conduce a otra pantalla en la que se produce la

selección del archivo de carga, en este caso en formato Excel, en el ordenador.

Pulsando la opción se realiza la selección del archivo de carga.

Una vez seleccionado el archivo Excel de carga, se pulsa el botón y en la pantalla sale un aviso indicando si el

Excel se ha cargado de forma correcta o no.

3.5.2 CARGA MASIVA EN FORMATO XML La opción de carga masiva en la pantalla de entrada al proyecto, conduce a otra pantalla en la que se produce la

selección del archivo de carga, en este caso en formato XML, en el ordenador.

Pulsando la opción se realiza la selección del archivo de carga.

Una vez seleccionado el archivo Excel de carga, se pulsa el botón y en la pantalla sale un aviso indicando si el Excel

se ha cargado de forma correcta o no.

4. GLOSARIO DE CAMPOS

CAMPOS CONTRATOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO

Contrato Código asignado al contrato en cuestión Alfanumérico

Breve descripción del mismo, de carácter Objeto contrato Normativa aplicable Tipo de tramitación Procedimiento de adjudicación Forma de adjudicación Diario oficial 1 Diario oficial 2 Fecha publicación 1 Fecha publicación 2 NIF adjudicatario Presupuesto licitación Importe adjudicado

Contrato al que complementa Modifica al contrato Tipo de contrato

Contrato centralizado de patrimonio

informativo Normativa contractual a aplicar Emergencia, ordinario o urgencia

En función de lo que indique la Ley En función de lo que indique la Ley Diario oficial en el que se publica la convocatoria del contrato o licitación Diario oficial en el que se publica la convocatoria del contrato o licitación, si existe más de uno. Fecha en la que se publica oficialmente la convocatoria del contrato o licitación

Fecha en la que se publica

oficialmente la convocatoria del contrato o licitación, si existe más de una publicación NIF del adjudicatario del contrato Importe del presupuesto base de licitación. Importe final de adjudicación del contrato.

Si el nuevo contrato complementa a uno existente, indicar aquí la referencia de contrato

complementado

Si el nuevo contrato

modifica a uno

existente, indicar aquí la referencia de contrato modificado De obras,

servicios, suministros, etc.

Si el nuevo contrato forma parte de un Contrato centralizado de Patrimonio

2 /2 0 0 0 3 0 /2 0 0 7

ORD, URG, EME ABI, CON, DIA, NEG, RES

CON, OMV, SUB

BOE, BOCA, BOP, DOUE

d d /m m /a a a a

BOE, BOCA, BOP, DOUE d d /m m /a a a a Alfanumérico Punto como separador de miles y coma para decimales, sólo dos decimales. Punto como separador de miles y coma para decimales, sólo dos decimales. Alfanumérico Alfanumérico COL, COM, CYA, ESP, GES, OBR, SER, SUM S,N

CAMPOS GASTOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO

GASTOS DE PERSONAL

Nombre

y

apellidos

Persona destinataria de la

Alfanumérico

trabajador/a

NIF Período de dedicación al proyecto-Desde Período de dedicación al proyecto-Hasta

Salario bruto Referencia a pagos de la Seg. Social Seguros sociales % imputable al proyecto Importe imputable

nómina/Proveedor en caso de factura De la persona trabajadora o emisora de la factura Fecha de inicio del período cuyo gasto se justifica/Fecha de factura Fecha fin del período cuyo gasto se justifica/Fecha de pago en caso de factura Salario incluyendo retenciones por Seg. Social e IRPF/Importe neto en caso de factura Número del documento TC1/Nº de factura Importe de la Seguridad Social a cargo de la empresa/IVA/IGIC Porcentaje del gasto imputable al proyecto Importe del gasto imputable al proyecto

Alfanumérico D D / M M / AAAA D D / M M / AAAA Numérico. Punto como separador de miles, coma de decimales Ej.: 2.500,50 Alfanumérico Numérico. Punto como separador de miles, coma de decimales. Ej.: 2.500,50 Numérico <100 Automático

DOCUMENTACIÓN PREVIA

Declaración Responsable: declaración en la que la entidad acredite el cumplimiento de

obligaciones por reintegro de subvenciones.

Certificado de A.E.A.T.: certificado de la AEAT de estar la entidad al corriente de las

obligaciones tributarias.

Certificado de la Seguridad Social: certificado de la Tesorería Gral. de la Seguridad Social de

estar la entidad al corriente de las obligaciones ante la seguridad social.

La validez de estos 3 documentos es de 6 meses desde la fecha de emisión de los mismos.

No será necesaria la subida de documentación previa en proyectos de Acción complementaria

o en aquellos que se esté justificando su última anualidad.

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