Mapa conceputal ohsas
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SISTEMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
COMO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA NORMA
OHSAS 18001:2007
Versión: 3
Fecha: 11-11
Establecer los parámetros iníciales para establecer un
Sistema de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
4.1 Requisitos Generales 4.2 Politica de Syso
• Mapa de Procesos• Identificación de Proceso y subprocesos• Caracterización de Procesos por cada proce
so • Matriz de Objetivos
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
• Manual de Procedimientos por cada Proceso.
• Manual de Interventoria • Manual de Contratación • Identificación de procesos externos
subcontratados en el Manual de Operaciones y Calidad.
• Diagrama de flujo para la contratación• Diagrama de flujo para la interventoria
Permite
con
4 OHSAS
Política de Calidad y de Salud Ocupacional documentada y aplicada en los diferentes procesos
Versión: 3
Fecha: 11-11
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de
controles
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y programa(s)
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidades, laboral y autoridad
• Procedimiento identificación, evaluación y control de los riesgos.
• Matriz panorama de factores de riesgos y/o identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
con
• Acta de compromiso• Manual de comunicaci
ón, participación y consulta
• Proyectos registrados en el banco de programas y proyectos
• Resolución asignación del Representante de la Dirección
• Procedimiento del proceso Gestión Gerencial (Revisión por la dirección)
• Manual de funciones• Organigrama• Plan de comunicacion
es
• Matriz de objetivos de Syso
• Manual de Indicadores
• Programa de salud ocupacional documentado en el procedimiento de Herramientas de Desarrollo Administrativo en el Subproceso de Salud Ocupacional
• Matriz de objetivos, metas y programas
• Reglamento interno de trabajo
• Reglamento de higiene y seguridad industrial
con con con
• Procedimiento matriz de requisitos legales SySO
• Matriz de requisitos legales de SySO
Versión: 3
Fecha: 11-11
4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
4.4.3 Comunicación, participación y
consulta
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
Nota: Documentado en el proceso de HDA• Plan anual de
entrenamiento• Inducción• Matriz perfil de audi
tores internos, funcionarios y trabajadores oficiales
• Programa de salud ocupacional
• evaluación del Desempeño
• Acuerdos de Gestión• Manual de funcione
s
con
• Manual de operaciones y calidad
• Procedimiento control de documentos
• Listado maestro de documentos y normagrama interno
• Listado maestro de documentos y normagrama externo
• Manual de operaciones y calidad
con con con
• Manual de comunicaciones, participación y consulta.
• Plan de comunicaciones
• Proyectos registrados en el bando de programas y proyectos
• COPASO• Brigada de emergen
cias• Matriz de sistemas d
e información.
Versión: 3
Fecha: 11-11
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencia
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
Guías operacionales
Matriz panorama de factores de riesgos, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
con
• Matriz de requisitos legales
• Procedimiento de acciones correctiva y preventivas
• Reporte de no conformidad o solicitud de acción de mejora
• Matriz de objetivos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
• Manual de indicadores
• Formato medición y análisis objetivos de calidad / SySO / indicadores de riesgo
• Matriz de objetivos, metas y programas
con con con
• Plan de emergencias• Planes de evacuació
n sedes externas• Puntos de encuentro
Versión: 3
Fecha: 11-11
4.5.3 .1 Investigación de incidentes
4.5.3.2 No conformidad, acción
correctiva y preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoría Interna
Procedimiento registro e investigación de incidentes
Análisis investigación de incidentes
Procedimiento acciones correctivas y preventivas
con
• Procedimiento auditorias internas
• Plan de auditoria• Listas de chequeo• Informe de auditoria• Manual de procedimie
ntos de Gestión Estratégica
• Seguimiento entrega información auditores
• Procedimiento control de registros
• Tabla de retención documental
con con con
Procedimiento acciones correctivas y preventivas• Reporte
de No Conformidad o Solicitud de Mejora.
• Plan de Mejoramiento
Versión: 3
Fecha: 11-11
4.6 Revisión por la dirección
• Manual de procedimientos de Gestión Gerencial
• Caracterización del proceso de Gestión Estratégico
• Informe Revisión por la Dirección
con
Versión: 3
Fecha: 11-11
GRACIAS...
POR SU ATENCION Y ASISTENCIA!!!
Versión: 3
Fecha: 11-11