Mapa de Procesos Yeisson Andrés Galindo Villagrán Leyla Damaris López Díaz Christian Camilo...
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Mapa de Procesos
Yeisson Andrés Galindo VillagránLeyla Damaris López Díaz
Christian Camilo HernandezCarolina Martínez Zambrano
Ingeniería de Software
LogísticaAlta Dirección
Agronomía RefinaciónExtracción
Planeación Estratégica
Planeación Operativa
Establecimiento de la plantación
Mantenimiento del cultivo
Cosecha
Extracción de aceite crudo
Separación y Rompimiento
Palmistería
Desgomado
Física
Almacenamiento
Transporte
Venta
FLUJO DEL PROCESO GENERAL DEL PALMAR DEL LLANO S.A.Satisfacción de las necesidades del cliente
Identificación de las necesidades y requisitos del cliente
Productos/ Servicios-Fruto de Palma
Productos/ Servicios- Servicio de
Extracción (ACP)
- Aceite crudo de Palmiste
- Torta de Palmiste
- Almendra
Productos/ Servicios- Servicio de
Refinación- Aceite RBD
Cliente
Cliente
Mapa de Procesos
1. Cultivo 2. Extracción 3. Refinación 4. Ganadería 5. Venta
1. Administración de la Tecnología
2. Administración del Recurso Humano
3. Administración Financiera
4. Mantenimiento de Maquinaria y equipo
5. Gestión de Combustibles
1. Planeación 2. Revisión por la Dirección
3. Comunicación Interna
Procesos de Apoyo
Procesos Misionales
Procesos de Dirección
1. Control de gestión del SGC
Satisfacción del cliente
Necesidades y requisitos del cliente
6. Calibración de Equipos 7. Compras 8. Almacenamiento 9. Transporte 10. Gestión
Documental
PROCESO DE PLANEACIONObjetivo: Determinar las acciones para organizar, dirigir y controlar la organización a mediano y largo plazo.
ALCANCEDonde inicia
Con el análisis de entorno y estado actual de los procesos y proyectos
Donde terminaCon la implementación del Planes Estratégicos, operativos y del SGC
Responsable : Gerente GeneralRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Objetivo: Garantizar la revisión del SGC de la organización, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
ALCANCE
Donde iniciaProceso de Planeación de la Calidad,
Procesos Misionales y de ApoyoDonde termina
Proceso Control de Gestión del SGC
Responsable : Gerente General
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO COMUNICACIÓN INTERNA
Objetivo: Asegurar que los procesos de Comunicación Interna se establezcan y sean apropiados dentro de la Organización.
ALCANCE
Donde iniciaProceso de Planeación Estratégica del
negocio y de la Calidad
Donde terminaCon la comunicación interna de
información del SGC
Responsable : Gerente GeneralRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE CULTIVO
Objetivo: Proporcionar la producción del fruto de palma requerida en calidad y cantidad para la extracción de aceite
ALCANCEDonde inicia
En la Planificación y/o renovación del cultivo
Donde terminaEn la entrega de Racimos de fruta resca en
plataforma del proceso de Extracción
Responsable : Jefe agronómico RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE EXTRACCION Objetivo: Maximizar la producción de aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, torta de palmiste y almendra a partir de los Racimos de fruta fresca de Palma de Aceite, cumpliendo con las condiciones de calidad establecidas y requeridas por el cliente.
ALCANCEDonde inicia
En la recepción del RFF en PlataformaDonde termina
Almacenamiento de aceite crudo de palma, Aceite crudo de Palmiste, Almendra y entrega
de la torta de Palmiste al proceso de Ganadería
Responsable : Jefe Extractora y Refinería RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE REFINERIA
Objetivo: Obtener aceite refinado, blanqueado, desodorizado de alta calidad que cumpla los parámetros definidos por la empresa y el cliente.
ALCANCEDonde inicia
En la entrada de aceite crudo de palma bombeado desde los tanques de
almacenamiento
Donde terminaEn el Almacenamiento de aceite RBD y
acidos grasos en tanques de almacenamiento
Responsable : Jefe Extractora y Refinería
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE GANADERIA Objetivo: Obtener ganado con el mayor peso posible en el menor tiempo cumpliendo las condiciones sanitarias y de calidad requeridas por el cliente.
ALCANCEDonde inicia Donde termina
Responsable : Medico Veterinario zootecnistaRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO VENTA
Objetivo: Asegurar la identificación y cumplimiento de los requisitos del producto al igual que una comunicación efectiva con el cliente en toda la gestión de venta.
ALCANCEDonde inicia
Con la demanda e identificación de los requisitos del producto o servicio
Donde iniciaCon la confirmación del cliente de recibido
el producto
Responsable : Gerente General
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGIA Objetivo: Administrar y Garantizar el buen funcionamiento de todo los sistemas de información de las empresas.
ALCANCE
Donde iniciaCuando se presenta una necesidad o un
requerimiento de tipo tecnológico
Donde terminaCon la aceptación de la solución por parte
del Cliente
Responsable : Jefe de Sistemas RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
Objetivo: Administrar con eficiencia el recurso humano aplicando normas y políticas de carácter laboral y de administración vigentes para alcanzar los objetivos de la organización
ALCANCE
Donde iniciaEstablecimiento de planes y programas de
recursos humanosDonde termina
Con la desvinculación del personal
Responsable : Jefe Administrativo de Plantación
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Objetivo: Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente, asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa y lograr Optimizar los recursos financieros de la compañía.
ALCANCE
Donde iniciaCon los registros mensuales de los
movimientos contables
Donde terminaPreparación y entrega de los estados financieros, pago de impuestos y a
proveedoresResponsable : ContralorRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOSObjetivo: Ejecutar mantenimientos de tipo preventivo y correctivo a la maquinaria agrícola, maquinaria pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas de extracción y refinación para garantizar su disponibilidad.
ALCANCEDonde inicia
En la Planificación del Proceso de MantenimientoDonde termina
En la entrega de la maquinaria agrícola, maquinaria pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas
de extracción y refinación reparado y /o con mantenimiento realizado
Responsable : Jefe de Taller, jefe de extractora y refinería
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO GESTION DE COMBUSTIBLESObjetivo: Proveer y mantener la disponibilidad del combustible necesario para que los diferentes procesos de la organización realicen sus actividades ininterrumpidamente
ALCANCEDonde inicia
En la Planificación de gestión de combustibles.
Donde terminaSuministro de combustibles a los diferentes
procesos Responsable : Jefe de Taller, Jefe de compras Almacén y logística, Secretaria Despacho y Recepción de frutaRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO CALIBRACION DE EQUIPOS
Objetivo: Garantizar que los equipos e instrumentos de inspección, medición y ensayo se encuentran en las perfectas condiciones para que las pruebas efectuadas con estos dispongan de validez
ALCANCE
Donde iniciaEn la planificación de la calibración y
verificación de equipos
Donde terminaEn la entrega de equipos calibrados y verificados a los diferentes procesos
Responsable :
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO COMPRAS Objetivo: Garantizar el suministro de materiales y servicios que cumplan las expectativas de calidad, oportunidad y precio.
ALCANCE
Donde inicia:En la recepción de las requisiciones físicas,
por sistema, por mail y telefónicas
Donde termina:En la evaluación y /o reevaluación de los
proveedores
Responsable : Jefe Administrativo de PlantaciónRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ALMACEN
Objetivo: Recepcionar y mantener los materiales, repuestos e insumos en las mejores condiciones de Almacenamiento y en las cantidades necesarias para suministrarlos de acuerdo a las necesidades de cada proceso.
ALCANCE
Donde iniciaEn la verificación de stocks de materiales,
repuestos e insumos
Donde terminaEn la entrega de materiales, repuestos e
insumos a los diferentes procesos.
Responsable : Jefe de Compras, almacén y Logística
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestionar la elaboración y control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos
ALCANCE
Donde iniciaElaboración de Documentos y registros
requeridos
Donde terminaControl de Documentos y registros
establecidos
Responsable : Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
Procesos de Dirección
1. Planeación 1. Planeación Estratégica
2. Planeación Operativa
3. Planeación de la Calidad
2. Revisión por la Dirección
3. Comunicación Interna
Procesos Misionales
1. Cultivo
1. Establecimient
o de la plantación
2. Vivero3.
Mantenimiento del cultivo
4. Suelos y Aguas 5. Sanidad 6. Cosecha
2. Extracción1. Extracción de Aceite de Palma crudo
2. Rompimiento y
Separación3. Palmistería
4. Tomar acciones correctivas, preventivas
y de mejora
3. Refinación 1. Desgomado 2. Física3. Tomar acciones
correctivas, preventivas y de mejora
4. Ganadería 1. Cría 2. Levante 3. Reemplazo 4. Ceba 5. Venta
5. Venta1.
Identificación de requisitos
2. Revisión de requisitos
3. Comunicación con el cliente
Procesos de Apoyo
1. Administración
de la Tecnología
1. Administración
de redes de computo
2. Administración de plataformas
de computo
3. Mantenimiento de equipos de computo
4. Seguridad de la información
5. Mesa de ayuda
2. Administración
del Recurso Humano
1. Bienestar y salud ocupacional
2. Selección y contratación del personal
3. Entrenamiento de la fuerza de
trabajo
4. Gestión de la organización y
Cargos
3. Administración
Financiera 1. Contabilidad 2. Impuestos 3. Tesorería 4. Contraloría
4. Mantenimiento de Maquinaria
y equipo
1. Diagnostico y/o Recepción 2. Asignación
3. Aprovisionamiento de recursos
4.Reparación y/o
mantenimiento5. Revisión 6. Entrega
5. Gestión de Combustibles
1. Abastecimiento de combustible
2. Almacenamient
o de combustibles
3. Suministro de
combustibles
4. Generación de energía
Procesos de Apoyo
6. Calibración de Equipos
1. 1.Identificación y ubicación de
Equipos
2. Establecimient
o de Plan de calibración y verificación
3. Calibración y verificación
4.Generación de Carpetas
para Historial de Equipos
7. Compras 1. Selección de Proveedores
2. Efectuar compras
3. Verificación del producto comprado
4. Entrega de facturas a
contabilidad
5. Evaluación o reevaluación de
proveedores
8. Almacenamiento
1. Verificación de Stocks
2. Requisición de compra para mantenimiento
de stocks
3. Recepción de materiales y
repuestos comprados y/o devoluciones
4. Entrega de facturas a
contabilidad
5. Organización de material y
repuestos que ingresan al
almacén
8. Entrega de materiales y repuestos
9. Transporte1. Asignación de Labores y
Recursos 2. Despachos
3. Control y seguimiento a
labores
4. Registro de Información
5. Comunicación de Información
10. Gestión Documental
1. Elaboración y control de
documentos del SGC
2. Elaboración y control de
registros del SGC
Proceso de Control de Gestión
1. Control de gestión
del SGC
Control de calidad (Materia prima,
producto en proceso, producto terminado)
Control de Producto no conforme
Acciones correctivas, preventivas y de
mejora
Auditoría interna de calidad
Análisis de indicadores y datos Atención al cliente