Mapro-Oficina Regional de Control Institucional
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos Administrativos del GOREMAD. 17 PROCEDIMIENTO: Atención de denuncias UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL FINALIDAD: - Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y/o servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgandole el tramite correspondiente. BASE LEGAL: - Ley Nº 27444, del Procedimiento Administrativo General. - Resolución de Contraloría General Nº 443-2003-CG, “Servicio de Atención de Denuncias” Aprobar la Directiva Nº 008-2003-CG/DPC “Servicio de Atención de Denuncias” - Directiva N° 006-2011-CG/GSND "Sistema nacional de denuncias", aprobada mediante Resol. De Contraloría N° 184-2011-CG. - Ley nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República REQUISITOS: ENTRADAS NOMBRE FUENTE FRECUENCIA Denuncia escrita o verbal Público Usuario indeterminado - Pruebas Público Usuario indeterminado SALIDAS NOMBRE DESTINO FRECUENCIA Resultado de la evalucion o verificación indeterminado Cc: -Denunciante ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: N° Unidad Organica y Actividades Documento Resultado OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 SECRETARIA IV 2 Exped.+provei. 3 * Evaluar, Verificar, comunicar resultados y elevar. ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IV Exped.+provei.+resultados 6 Exped.+provei. 7 SECRETARIA IV Exped.+Resultados GOBERNADOR REGIONAL 8 SECRETARIA V Exped.+Resultados 9 Revisar, analisar, y disponer las acciones del caso. GOBERNADOR REGIONAL Exped.+Resultados INSTRUCCIONES: - * El tiempo de verificación de la denuncia varia de acuerdo a la complejidad del caso. - FORMULARIOS: - DIAGRAMAS: - Ver Flujograma N° ORCI-01 - - OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL Cargo del personal que efectúa la Actividad Recibir al Denunciante y hacer pasar directamente con el Jefe de OCI. Recepcionar la denuncia y analizar el expediente verificando que reúna los requisitos y dispone opinion a especialista. JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Revisar, visar el informe de denuncia o sugerencias, comunicar a Presidencia Regional Y denunciante. JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Digitar proyecto de Oficio según las indicaciones, y hacer firmar por Director, Registrar, y elevar. Recepcionar expediente, registrar, y poner a despacho del Presidente Regional. Total
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propuesta de MAPRO OCI
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ORCI-01PROCEDIMIENTO:CDIGO:Atencin de denunciasORCI-01UNIDAD ORGNICA:FECHA:OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONALMay-15
FINALIDAD:-Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y/o servidores pblicos y ciudadanos, sobre actos y operacionesde la entidad, otorgandole el tramite correspondiente.BASE LEGAL:-Ley N 27444, del Procedimiento Administrativo General.-Resolucin de Contralora General N 443-2003-CG, Servicio de Atencin de Denuncias Aprobar la Directiva N 008-2003-CG/DPC Servicio de Atencin de Denuncias -Directiva N 006-2011-CG/GSND "Sistema nacional de denuncias", aprobada mediante Resol. De Contralora N 184-2011-CG. -Ley n 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la RepblicaREQUISITOS:ENTRADASNOMBREFUENTEFRECUENCIATIPO-Denuncia escrita o verbalPblico Usuarioindeterminadomanual-PruebasPblico Usuarioindeterminadomanual
SALIDASNOMBREDESTINOFRECUENCIATIPO-Resultado de la evalucion o verificacinOFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONALindeterminadomanualCc: -Denunciante
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:NUnidad Organica y ActividadesCargo del personal que efecta la ActividadDocumento ResultadoTiempo (min.) Plazo (Dias)OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL1Recibir al Denunciante y hacer pasar directamente con el Jefe de OCI.SECRETARIA IV502Recepcionar la denuncia y analizar el expediente verificando que rena los requisitos y dispone opinion a especialista.JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALExped.+provei.6013* Evaluar, Verificar, comunicar resultados y elevar.ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IVExped.+provei.+resultados300256Revisar, visar el informe de denuncia o sugerencias, comunicar a Presidencia Regional Y denunciante.JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALExped.+provei.6017Digitar proyecto de Oficio segn las indicaciones, y hacer firmar por Director, Registrar, y elevar.SECRETARIA IVExped.+Resultados600GOBERNADOR REGIONAL8Recepcionar expediente, registrar, y poner a despacho del Presidente Regional.SECRETARIA VExped.+Resultados50 9Revisar, analisar, y disponer las acciones del caso.GOBERNADOR REGIONALExped.+Resultados303
Total52030
INSTRUCCIONES:-* El tiempo de verificacin de la denuncia varia de acuerdo a la complejidad del caso.-FORMULARIOS:- DIAGRAMAS:-Ver Flujograma N ORCI-01
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
&"-,Cursiva"&9Manual de Procedimientos Administrativos del GOREMAD.&P
FG-01TTULO DEL PROCEDIMIENTO:CDIGO: Atencin de denunciasORCI-01
SITUACION DEL PROCEDIMIENTODEPENDENCIAACTUAL
PROPUESTA
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
USUARIOGOBERNADOR REGIONALOFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONALSECRETARIA VGOBERNADOR REGIONAL[Cargo o puesto de trabajo]SECRETARIA IVJEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALESPECIALISTA EN INSPECTORIA IV
FLUJOGRAMA
&"-,Cursiva"&9Manual de Procedimientos Administrativos del GOREMAD.&P
INICIO
Trmino
Revisar, visar el informe de denuncia o sugerencias, comunicar a Presidencia Regional Y denunciante.dispone opinion a especialista.-Solicitud-Pruebas.
Presenta solicitud escrita o verbal.
-Solicitud- mas Pruebas
reune requisitos?De ser el caso, presenta solicitud y requisitos subsanados.Dispone comunicar a usuario solicitante su regularizacin. XNoRecibir al Denunciante y hacer pasar directamente con el Jefe de OCI.Recepcionar la denuncia y analizar el expediente verificando que rena los requisitos y dispone opinion a especialista.Evaluar, Verificar, comunicar resultados y elevar.-Solicitud-Pruebas-Resultados
211-Solicitud-Pruebas-observaciones.
-Solicitud-Pruebas
2-Solicitud-Pruebas-Resultados(2)
Digitar proyecto de Oficio segn las indicaciones, y hacer firmar por Director, Registrar, y elevar.-Solicitud-Pruebas-Resultados(2).
B.D.SiRecepcionar expediente, registrar, y poner a despacho del Presidente Regional.Revisar, analisar, y disponer las acciones del caso.33-Solicitud-Pruebas-Resultados(2).
ORCI-02PROCEDIMIENTO:CDIGO:SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.ORCI-02UNIDAD ORGNICA:FECHA:OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONALMay-15
FINALIDAD:-Realizar el seguimiento y conocer el cumplimiento e implementacin de las recomendaciones de los Informes de Auditora.
BASE LEGAL:-Ley N 27444, del Procedimiento Administrativo General.-Directiva N 014-2000-CG/B15 "Verificacin y seguimiento de implementacin de recomendaciones derivadas de informes de acciones de control", aprobado por R.C. N 279-2000-CG. -Ley n 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica
REQUISITOS:ENTRADASNOMBREFUENTEFRECUENCIATIPO-Informes de Auditora.-Documentos de Implantacin de recomendaciones. -Documentos que sustentan la superacin de las deficiencias advertidas.Unidad Organica InvolucradaSemestralmanual
SALIDASNOMBREDESTINOFRECUENCIATIPO-Informe de seguimiento de medidas correctivas.CGR.SemestralmanualCc:GOBERNACION REGIONAL
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:NUnidad Organica y ActividadesCargo del personal que efecta la ActividadDocumento ResultadoTiempo (min.) Plazo (Dias)OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL1Solicitar informacin a los responsables de las unidades orgnicas y/o servidores involucrados sobre la implantacin de las medidas correctivas.DIRECTOR DE CONTROL INSTITUCIONALOficio solicitud3012Digitar proyecto de Oficio segn las indicaciones, y hacer firmar por Director, Registrar, y elevar.SECRETARIA IVOficio solicitud600Unidad Organica Involucrada3Remitir Documentos de Implantacin de recomendaciones y/o justificaciones.Unidad Organica Involucradaexpediente =informe resultados3003OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL4Recepcionar expediente revisar, registrar cuaderno cargo, poner a considercin del Director.SECRETARIA IVexpediente3005Recepcionar y analizar el expediente verificando que rena los requisitos y dispone opinion a especialista.JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALexpediente proveido6016Evaluar, Verificar avance en implementacin de recomendaciones, registrar en sistema de Control e informar resultados y elevar.ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IVinforme resultados+ proveido300107Revisar, visar el informe de seguimiento de medidas correctivas, comunicar a Presidencia Regional Y CGR.JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALinforme resultados+ proveido6018Digitar proyecto de Oficio segn las indicaciones, y hacer firmar por Director, Registrar, y elevar.SECRETARIA IVOficio+ informe resultados visado600GOBERNADOR REGIONAL9Recepcionar expediente, registrar, y poner a despacho del Presidente Regional.SECRETARIA VOficio+ informe resultados visado5010Revisar, analisar, y disponer las acciones del caso a unidades que no han implementado debidamente las medidas correctivas, de ser el caso informa a la comisin de Procesos Administrativos.GOBERNADOR REGIONALOficio con medidas respectivas.30511Digitar proyecto de Oficio segn las indicaciones, y hacer firmar por Presidente, Registrar, y distribuir.SECRETARIA IVOficio con medidas respectivas.300
Total96521
INSTRUCCIONES:-El Jefe del rgano de Control Institucional, informar a la Contralora general de la Repblica, semestralmente.-El estado situacional de las medidas correctivas son: Pendiente; En Proceso y Superada.FORMULARIOS:- DIAGRAMAS:-Ver Flujograma N ORCI-02
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
&"-,Cursiva"&9Manual de Procedimientos Administrativos del GOREMAD.&P
FG-02TTULO DEL PROCEDIMIENTO:CDIGO: SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.ORCI-02
SITUACION DEL PROCEDIMIENTODEPENDENCIAACTUAL
PROPUESTA
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
Unidad Organica InvolucradaOFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONALGOBERNADOR REGIONALSECRETARIA IVDIRECTOR DE CONTROL INSTITUCIONALESPECIALISTA EN INSPECTORIA IVSECRETARIA VGOBERNADOR REGIONAL
FLUJOGRAMA
&"-,Cursiva"&9Manual de Procedimientos Administrativos del GOREMAD.&P
INICIO
Digitar proyecto de Oficio segn las indicaciones, y hacer firmar por Director, Registrar, y elevar.. Trmino
Solicitar informacin a los responsables de las unidades orgnicas y/o servidores involucrados sobre la implantacin de las medidas correctivas.-expediente =informe resultados
Remitir Documentos de Implantacin de recomendaciones y/o justificaciones.+expediente
Recepcionar expediente revisar, registrar cuaderno cargo, poner a considercin del Director.xOficio solicitud
-Oficio solicitud
Evaluar, Verificar avance en implementacin de recomendaciones, registrar en sistema de Control e informar resultados y elevar.-informe resultados+ proveido
Revisar, analisar, y disponer las acciones del caso a unidades que no han implementado debidamente las medidas correctivas, de ser el caso informa a la comisin de Procesos Administrativos.Recepcionar expediente, registrar, y poner a despacho del Presidente Regional.-informe resultados+ proveido
Recepcionar y analizar el expediente verificando que rena los requisitos y dispone opinion a especialista.2+expediente proveido.
12informe resultados+ proveido (2)
Revisar, visar el informe de seguimiento de medidas correctivas, comunicar a Presidencia Regional Y CGR.-Oficio con medidas respectivas.
B.D.1
