MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
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Fecha de Elaboración:
APLICA NO APLICA EXCEL PDF
CARÁTULA CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL X X X
RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL X X X
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 X X X
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 X X X
EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS X X X
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL X X X
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL X X X
RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO X X X
PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN X X X
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS X X X
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES X X X
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS X X X
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS X X X
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN X X X
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS X X X
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS X X X
APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO X X X
APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO X X X
6dESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR
CATEGORÍA)X X X
ALCALDE EN IZTACALCO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Responsable: FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
TOTAL
MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Enero-Septiembre 2019
FORMATO NOMBRE 4)
ENTREGABLE 5)
OBSERVACIÓN 6)FORMATOS FÍSICOS MEDIO MAGNÉTICO
3)
Titular: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
Titular: Responsable: FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
02 CD 08 IZTACALCO
ALCALDE EN IZTACALCO
Período: Enero-Septiembre 2019
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
Informe de Avance Trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
Existe diferencia del presupuesto Programado respecto al Presupuesto Ejercido, debido principalmente, a que en lo que respecta al personal de honorarios asimilables a salarios se
encuentra en proceso de pago, previsiones al Seguro Social, horas extraordinarias, guardias y vales, seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el
retiro, primas por seguro de vida del personal y cuotas para el fondo del ahorro y fondo de trabajo, se encuentra en proceso de pago por falta de aplicación de los recursos en partidas
centralizadas, una vez el capital por ejercer se encuentra comprometido. En lo que respecta a las compras de materiales y suministros como al pago de servicios generales, existen
diferencias, debido principalmente al cobro de facturas de los proveedores de combustibles, lubricantes y aditivos y material eléctrico y electrónico, servicios de fotocopiado e
impresión, servicios profesionales, científicos y técnicos, reparación de equipos de transporte, servicios de energía eléctrica, de igual forma que el capital restante se encuentran ya
comprometido y en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas del proveedor. En lo que concierne a las transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas, existe
diferencia, debido a que los proyectos de Ayudas y Apoyos Sociales se encuentran en el proceso de conformación de padrones de beneficiarios, lo cual ha retrasado la entrega del
recurso y por el proceso de adjudicación y contratación del Presupuesto Participativo, Así mismo, se están ejecutando programas sociales como el PAIME, del cual ya se hizo una primer
entrega, la diferencia ya se tiene comprometida, pero no se ha entregado, de acuerdo al calendario de entregas del programa. En lo que concierne al capítulo de bienes muebles,
inmuebles e intangibles, los proveedores de automóviles, camiones destinados a servicios públicos, maquinaria y equipos de construcción, equipos de comunicación y
telecomunicaciones, se encuentran en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas. En lo que respecta a inversión pública del presupuesto asignado, la diferencia
estriba principalmente en que los proyectos se encuentran en un proceso de Licitación, por lo que el resultado de lo ejercido se vera reflejado al final del cuarto trimestre.
1.- Explicación general a las variaciones del Presupuesto
Programado respecto al Ejercido al período
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
oct-19
02 CD 08 IztacalcoUnidad Responsable del Gasto:
Fecha de Elaboración:
Período: Enero-Septiembre 2019
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
oct-19
02 CD 08 IztacalcoUnidad Responsable del Gasto:
Fecha de Elaboración:
Período: Enero-Septiembre 2019
Se ha cubierto oportunamente lo relativo al pago de los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco, considerando los disponibles en Partidas Asociadas y de tipo centralizado. Se
programaron diferentes actividades deportivas, entre las que destacan los tornados de box amateur , torneos de futbol, carreras recreativas, actividades físicas para adultos mayores,
actividades de defensa para mujeres; se celebró el 50 Aniversario de Escuelas de TAE KWON DO, eliminatorias de físico culturismo y diferentes actividades de baile Fitnnes, selectivos de
karate, entre otros. Se realizó los pagos de los diferentes servicios de gas, electricidad y limpieza de los inmuebles deportivos con que cuenta la Alcaldía; se equiparon los teatros y
auditorios con butacas y quipos de aire acondicionado y se realizaron diferentes talleres de aprendizaje de instrumentos musicales, además, se llevaron a cabo exposiciones pictóricas,
literarias, cinematográficas, muestra de danza, conferencias, degustaciones de las diferentes culturas indígenas, talleres de primeros auxilios, exhibiciones de cerámica y pasta
francesa, entre otras. Se otorgaron apoyos económicos a 2,000 niños y niñas de educación básica, premios a los más brillantes de Iztacalco, cursos de regularización para jóvenes de
bachillerato, apoyos económicos para adultos mayores y personas con discapacidad, se entregaron aparatos de ortopedia y auditivos, se proporcionó alimentación y cuidado a los
diferentes niños que acuden a los CADIS que se encuentra en la demarcación de Iztacalco, se otorgaron 400 ayudas económicas para mujeres en el Programa Apoyo Integral para la
Mujer para la Equidad (PAIME). En materia de seguridad de adquirieron patrullas Tipo Sedan, motocicletas y camioneta Pick Up, para reforzar los servicios de vigilancia, así como, el
pago de sueldos de los policías que prestan sus servicios de vigilancia intramuros y extramuros, se adquirió ambulancia de emergencias avanzadas, equipo de rescate hidráulico y
bombas sumergibles, tanque cisterna de 10,000 y 20,000 litros, para prestar los servicios de emergencia y escasez de agua en la demarcación. En la demarcación se realizaron diferentes
ferias del Empleo y créditos MI PyMES, comentando la economía de la Alcaldía, se recibieron 1,500 solicitudes en ventanilla para el reordenamiento de los diferentes comerciantes que
ejercen actividades comerciales en la demarcación de Iztacalco. Se recolectaron 150 toneladas de residuos sólidos en las diferentes escuelas, edificios públicos, mercados y las
diferentes calles de las colonias de la Alcaldía. Se rehabilitaron más de 2,000 M2, de áreas verdes, con podas, riegos y nivelaciones, deshierbe, plantación de árboles, setos, arbustos y
plantas ornamentales de diferentes especies, limpiezas generales. Se realizaron reparaciones, cambio de luminarias, pintura, herrería, plomería y plafones, a edificios públicos donde
destacan la rehabilitación del Edificio "B" de la Alcaldía. Se realizó la adquisición de soldadoras, compresoras, generadores portátiles, demoledores eléctricos, para rehabilitar 37,000
M2 de carpeta asfáltica en vialidades secundarias. Se llevaron trabajos de cambio y/o sustitución de luminarias led"s", en las diferentes colonias de la demarcación. Se entregaron
tinacos en la Colonias Agrícola Oriental, Granjas México y Picos Iztacalco, se brindaron las actividades de soporte técnico, modernización y mantenimiento de la red y equipos de
cómputo con que cuenta la Alcaldía de Iztacalco. Todo lo antes mencionado en beneficio de la población Iztacalquence.
2.- Principales acciones realizadas durante el período
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
oct-19
02 CD 08 IztacalcoUnidad Responsable del Gasto:
Fecha de Elaboración:
Período: Enero-Septiembre 2019
3.- Explicación general a las acciones realizadas con
recurso de origen federal.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN): Se realizaron los pagos de los Servicios de
Vigilancia, por un monto de $53,037,740.00, Servicios de Energía Eléctrica por un monto de $79,732,133.03 y se realizó el pago de Combustibles Lubricantes y Aditivos por un monto de
$25,574,055.71. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ( FAIS ): Los Proyectos programados se encuentran en el proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los
mismos se vera reflejado en el próximo trimestre. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ( FAFEF ): Los Proyectos programados se encuentran en el
proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los mismos se vera reflejado en el próximo trimestre. Fondo de Participaciones Federales: Se cubrió oportunamente lo relativo al pago
de los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco, se benefició con apoyos económicos en los Programas: PAIME por un monto de: $ 2,684,500.00, en beneficio para las mujeres, Escuelas de
Música por un monto de: $ 660,000.00, para los maestros que imparten clases y Aparatos Auditivos por un monto de: $ 4,626,636.00, beneficiando a los ciudadanos de la Alcaldía de
Iztacalco.
Titular: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ Responsable: FERNANDO ROSIQUE CASTILLOALCALDE EN IZTACALCO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
VARIACIÓNA) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO
DEL PROGRAMADO AL PERIODO
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL
DEVENGADO
TOTAL GASTO
CORRIENTE773,075,441.88 597,415,897.41 597,415,897.41 597,350,897.41 175,659,544.47- 0.00
1000 489,120,124.82 426,391,864.92 426,391,864.92 426,391,864.92 62,728,259.90- 0.00
A) Existe diferencia del presupuesto devengado respecto
al presupuesto programado, debido principalmente a que
el personal de honorarios asimilables a salarios ,
previsiones de carácter laboral, económica y de
seguridad social, liquidación por indemnizaciones y por
sueldo y salarios caídos, compensaciones adicionales y
provisionales por servicios especiales se encuentra en
proceso de pago por falta de aplicación de recursos en
partidas Centralizadas.
B) No existe diferencia del presupuesto ejercido con
respecto del presupuesto devengado debido
principalmente, ya que el presupuesto se ejerció
totalmente al trimestre.
2000 92,638,073.81 78,503,309.91 78,503,309.91 78,503,309.91 14,134,763.90- 0.00
A) Existe diferencia del presupuesto devengado respecto
al presupuesto programado, debido principalmente a que
el proveedor de productos alimenticios y bebidas ,
refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte y material eléctrico y electrónico se encuentra
en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus
facturas.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con
respecto del Presupuesto Devengado, debido
principalmente a que se ejerció totalmente el
presupuesto al período.
CAPÍTULO
(3)
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Período: Enero - Septiembre 2019
VARIACIÓNA) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO
DEL PROGRAMADO AL PERIODO
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL
DEVENGADO
CAPÍTULO
(3)
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Período: Enero - Septiembre 2019
3000 92,959,411.67 55,180,691.82 55,180,691.82 55,180,691.82 37,778,719.85- 0.00
A) Existe diferencia del presupuesto devengado con
respecto del presupuesto programado, debido
principalmente a que el proveedor de servicios de
fotocopiado e impresión, reparación de equipos de
transporte y espectáculos culturales se encuentran en
proceso de cobro, debido a pago calendario de sus
facturas.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido respecto
al Presupuesto Devengado, debido principalmente a que
se ejerció en su totalidad al período.
4000 98,357,831.58 37,340,030.76 37,340,030.76 37,275,030.76 61,017,800.82- 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto
al Presupuesto Programado, debido principalmente a
que se están conformando los padrones de beneficiarios
para la aplicación del recurso y por el proceso de
adjudicación y contratación del Presupuesto Participativo.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con
respecto del Presupuesto Devengado debido
principalmente a que se ejerció totalmente el
presupuesto al período.
TOTAL GASTO
DE CAPITAL426,897,727.49 199,537,917.42 199,537,917.42 199,537,917.42 227,359,810.07- 0.00
VARIACIÓNA) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO
DEL PROGRAMADO AL PERIODO
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL
DEVENGADO
CAPÍTULO
(3)
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Período: Enero - Septiembre 2019
1000 175,240,554.44 162,036,456.26 162,036,456.26 162,036,456.26 13,204,098.18- 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto
al Presupuesto Programado, debido principalmente a
que las asignaciones para personal sindicalizado y no
sindicalizado y sueldos base al personal permanente se
encuentran en proceso de pago por falta de aplicación de
partidas centralizadas.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con
respecto del Presupuesto Devengado debido
principalmente ya que el presupuesto se ejerció
totalmente al trimestre.
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) No Existe diferencia del Presupuesto Devengado
respecto al Presupuesto Programado, debido
principalmente a que no se programó presupuesto alguno
al final del trimestre.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con
respecto del presupuesto devengado, debido
principalmente a que no se programó presupuesto alguno
al final del trimestre.
3000 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00- 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto
al Presupuesto Programado, debido principalmente a que
el proveedor de servicios profesionales, científicos y
técnicos integrados se encuentran en proceso de cobro,
debido a pago calendario de sus facturas.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con
respecto del Presupuesto Devengado, debido
principalmente a que no se programó presupuesto
alguno al final del trimestre.
VARIACIÓNA) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO
DEL PROGRAMADO AL PERIODO
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL
DEVENGADO
CAPÍTULO
(3)
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Período: Enero - Septiembre 2019
5000 57,594,578.16 19,988,472.34 19,988,472.34 19,988,472.34 37,606,105.82- 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto
al Presupuesto Programado, debido a que el proveedor
de automóviles y camiones destinados a servicios
públicos, maquinaria y equipos de construcción, equipo
de comunicación y telecomunicaciones se encuentran en
proceso de cobro, debido a pago calendario de sus
facturas.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con
respecto del Presupuesto Devengado debido
principalmente a que no se programó gasto alguno al
trimestre.
6000 190,562,594.89 17,512,988.82 17,512,988.82 17,512,988.82 173,049,606.07- 0.00
A) Existe diferencia del presupuesto devengado respecto
al programado, debido principalmente a que los proyectos
se encuentran en proceso de adjudicación.
B) No existe diferencia del presupuesto ejercido con
respecto del presupuesto devengado, debido
principalmente a que no se programó presupuesto alguno
al final del trimestre.
TOTAL
URG1,199,973,169.37 796,953,814.83 796,953,814.83 796,888,814.83 403,019,354.54-
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL
PROGRAMADO AL PERIODO
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL
DEVENGADO
TOTAL GASTO
CORRIENTE401,690,847.80 286,391,412.30 286,391,412.30 286,391,412.30 115,299,435.50- 0.00
1000 135,873,422.72 93,779,939.21 93,779,939.21 93,779,939.21 -42,093,483.51 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al
Presupuesto Programado, debido principalmente a que las
aportaciones a institución de seguridad social, aportaciones a
fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el retiro, primas
por seguro de vida del personal y cuotas para el fondo de ahorro
y fondo de trabajo se encuentra en proceso de pago por falta de
aplicación de recursos centralizados.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto
del Presupuesto Devengado debido principalmente ya que el
presupuesto se ejerció totalmente al trimestre.
2000 53,694,737.00 27,146,342.15 27,146,342.15 27,146,342.15 -26,548,394.85 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al
Presupuesto Programado, debido principalmente a que el
proveedor de Combustibles, lubricantes y Aditivos se encuentra
en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto del
Presupuesto Devengado debido principalmente a que se ejerció
totalmente el presupuesto al período.
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
CAPÍTULO
(3)
VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
Período: Enero-Septiembre 2019
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL
PROGRAMADO AL PERIODO
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL
DEVENGADO
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
CAPÍTULO
(3)
VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
Período: Enero-Septiembre 2019
3000 212,122,688.08 165,465,130.94 165,465,130.94 165,465,130.94 -46,657,557.14 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado con respecto
del Presupuesto Programado, debido principalmente a que el
proveedor de servicios de vigilancia, seguro de bienes
patrimoniales y servicios de energía eléctrica se encuentra en
proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas; así
como el pago de impuestos sobre la nómina se encuentra en
proceso de pago por falta de aplicación de recursos
centralizados.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido respecto al
Presupuesto Devengado, debido principalmente a que se ejerció
en su totalidad al período.
TOTAL GASTO
DE CAPITAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) No Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al
Presupuesto Programado, debido principalmente a que no se
programó presupuesto alguno al final del trimestre.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto del
Presupuesto Devengado, debido principalmente no se programó
presupuesto alguno al final del trimestre.
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) No Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al
Presupuesto Programado, debido principalmente a que no se
programó presupuesto alguno al final del trimestre.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto del
Presupuesto Devengado, debido principalmente no se programó
presupuesto alguno al final del trimestre.
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL
PROGRAMADO AL PERIODO
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL
DEVENGADO
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
CAPÍTULO
(3)
VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
Período: Enero-Septiembre 2019
3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) No Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al
Presupuesto Programado, debido principalmente a que no se
programó presupuesto alguno al final del trimestre.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto del
Presupuesto Devengado, debido principalmente no se programó
presupuesto alguno al final del trimestre.
5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al
programado, debido principalmente a que los proyectos se
encuentran en proceso de adjudicación.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto del
Presupuesto Devengado, debido principalmente no se programó
presupuesto alguno al final del trimestre.
6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) No Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al
Presupuesto Programado, debido principalmente a que no se
programó presupuesto alguno al final del trimestre.
B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto del
Presupuesto Devengado, debido principalmente no se programó
presupuesto alguno al final del trimestre.
TOTAL URG 401,690,847.80 286,391,412.30 286,391,412.30 286,391,412.30 115,299,435.50- 0.00
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)(8)=5-4 (9)=6-5
A) (10)
B) (11)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL URG (12)
PARTIDA
(3)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
Período: Enero-Septiembre 2019
EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NO APLICA
1 2 3 1 205 Persona
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
10,000 5,000 - - 18,848,217.00 5,080,932.48 - - - - 100.0
Acciones realizadas: No se llevó a cabo actividad alguna.
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Apoyo a la Salud.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo. Contribuir a la salud y buena apariencia física de los habitantes de Iztacalco
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se llevó a cabo actividad alguna.
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 4 1 211 Evento
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
60 40 40 100.0 51,006,860.00 42,314,393.26 27,413,917.45 27,413,917.45 27,413,917.45 64.8 154.4
Objetivo: Contribuir a la Salud y buena apariencia física de los habitantes de Iztacalco
Acciones Realizadas: Se realizan diferentes actividades físicas tales como son: Se realizan diferentes actividades físicas como son Torneo de Box Amateur México VS Inglaterra, Clases de Activación Física Rutina, iniciando el Futbol,
Reunión de trabajo con Entrenadores de Boxeo, Baile Fitnnes, Torneo relámpago Soccer, Actividad Física en la Explanada de la Alcaldía, Clases de Tae Kwon Do, Torneo relámpago de Futbol Rápido, Clases de Activación Física Rutina,
Clases de Hockey, Exhibición de Karate (Más deporte, menos adicciones), Entrega de reconocimientos a instructores Fitnnes, Función de Lucha Libre “Mundo Mágico”, Carrera de 1 Kilómetro, Funciones de Lucha Libre, Carrera
recreativa de 5 Kilómetros, Hexagonal Futbol Rápido, Bailes Fitnnes, Torneo relámpago de Vóley bol, Actividades para Adultos Mayores, Eliminatorias Torneo de Boxeo Amateur, Defensa personal para Mujeres, Carrera de 3 Kilómetros
Aniversario de la Colonia Zapata Vela, Función de Lucha Libre Aniversario de la colonia Zapata Vela, Torneo de Box Aniversario de la colonia Zapata Vela, Torneo de Box José Sulaiman, 50 Aniversario de TKD, Campeonato eliminatorio
de Físico Culturismo, Ejercicio Aeróbico para Adultos Mayores, Ejercicio Aeróbico de bajo impacto, Iniciación al Futbol para niños y Adolecentes, Bailes Fitnnes en la explanada de la Alcaldía de Iztacalco, Finales del Torneo Antirrobos
de Futbol, Selectivos de futbol y Boxeo, Torneo de futbol de Barrios, Torneo de BleyBlade, Selectivo de Karate, Final de Torneo de Ajedrez, Entrega de reconocimientos, Clase Masiva de Thai Chi, entre otras actividades.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al indicador IARCM, debido principalmente a que el pago de honorarios asimilables a salarios se encuentran en
proceso de cobro; así mismo se encuentran en proceso de integración los padrones de beneficiarios para aplicación de recurso.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 4 1 212 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
16 8 2 25.0 58,605,752.00 17,058,126.45 11,363,304.66 11,363,304.66 11,363,304.66 66.6 37.5
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Brindar a la comunidad inmuebles para la práctica de diversas actividades de esparcimiento en óptimas condiciones de seguridad, operación y funcionamiento.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Acciones Realizadas: Se realiza pago del suministro de Gas y Servicios de Limpieza.
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 4 2 213 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
1 - - 100.0 5,000,000.00 - - - - 100.0 100.0
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se realizó Actividad Alguna .
Objetivo: Construir o Ampliar la Infraestructura Multicultural en beneficio de los habitantes de la Demarcación de Iztacalco.
Acciones Realizadas: No se realizó Actividad Alguna .
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Construcción y Ampliación de Infraestructura Cultural.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 4 2 214 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
2 1 1 100.0 7,661,136.00 12,293,690.01 4,168,244.01 4,168,244.01 4,168,244.01 33.9 294.9
Acciones Realizadas: Se realizo la adquisición de butacas y equipos de aire acondicionado mini Split para instalación en los teatros y auditorios de la demarcación de Iztacalco.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos y adquisiciones se encuentra en proceso de
licitación, para el 4° trimestre se reportarán los avances correspondientes.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad de la Infraestructura cultural.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 4 2 215 Evento
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
28 18 18 100.0 46,547,812.00 35,334,172.23 25,557,865.77 25,557,865.77 25,557,865.77 72.3 138.3
Acciones Realizadas: Taller de Batería. Exhibición de la disciplina por el Profesor-Talleristas, con la finalidad de difundir la actividad e incentivar la participación de nuevos alumnos. En la Casa de Cultura "Siete Barrios" . Asistieron 33
personas, “Cuentearte”. Con la participación de la Cuenta-Cuentos en el Quiosco de San Matías pretendiendo lograr la cohesión social con la comunidad por medio de la cultura. En la Casa de Cultura "Siete Barrios" . Con la asistencia
de 91 personas, Exposición Pictórica. La Sociedad Mexicana de Caricaturistas presentó la Obra "Instituto de la Muerte", para acercar a la comunidad de los Barrios oeste tipo de presentaciones, toda vez que por economía la población
no accede a ellas. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". La presenciaron 96 asistentes "Cuentearte”. Con la participación de la Cuenta-Cuentos en el Quiosco del Barrio de Santa Cruz, pretendiendo lograr la cohesión social con la
comunidad por medio de la cultura, fomentando entre otros hábitos el de la lectura a través del Libro Club. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". 48 personas asistieron, Cine. Con la finalidad de acercar a la comunidad al gusto por el
cine, se proyectó la cinta "Los de abajo". En la Casa de Cultura "Siete Barrios". Acudieron 28 personas, Tertulia Literaria. Con motivo del "Día Internacional del Árbol", se realizó una Tertulia de Poemas Infantiles con el objetivo enseñar a
los niños por medio de frases a formular poemas, destacando y rescatando la importancia de los árboles en el medio ambiente. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". Con la asistencia de 180 personas, Exhibición de Actividades. En el
marco de las festividades de la Fiesta Patronal de Santiago Apóstol en el Barrio de Santiago se promovieron las actividades que se desarrollan al interior de esta Casa de Cultura, para motivar a la población a participar en ellas y
reconstruir el Tejido Social por medio del fomento cultural. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". 180 asistentes, Exhibición de Tae Kwon Do. Muestra de la actividad para interesar a la comunidad en la disciplina. En la Casa de Cultura
"Flamingos". 22 Asistente, Con motivo del "Año Internacional de las Lenguas Indígenas", se desarrollaron las siguientes actividades: Danza Ritual por parte del Grupo "Ixtacoatl", una Conferencia en Náhuatl y sobre el Náhuatl y por
último una Degustación Gastronómica Prehispánica. Con la asistencia de 10 personas en la Casa de Cultura "Flamingos", Curso-Taller impartido con la finalidad de proveer los conocimientos básicos de Primeros Auxilios a la
comunidad asistente. Asistieron 14 personas en la Casa de Cultura "Flamingos", Exhibición de Muestras de Cerámica y Pasta Francesa. Exhibición de la técnicas de Cerámica y de Pasta Francesa por parte de las Talleristas, con la
finalidad de despertar su creatividad e incorporar nuevos alumnos en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, con la asistencia de 82 personas, Mega Clase de Pilates. Exhibición de la disciplina por las Talleristas, con la finalidad de
enseñar a interactuar a los jóvenes con personas adultas y confirmar que no importa la edad para realizar actividades físicas. Con la participación de 37 personas en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, Con motivo del "Año
Internacional de las Lenguas Indígenas", se desarrollaron las siguientes actividades: Danza Ritual por parte del Grupo "Ixtacoatl", una Conferencia en Náhuatl y sobre el Náhuatl y por último una Degustación Gastronómica Prehispánica.
Con la asistencia de paz en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, “Cuentearte”. Con la participación de la Cuenta-Cuentos y los Profesores (Talleristas) de Teatro, para desarrollar el gusto y el aprecio de la cultura a través de la
narrativa y el teatro. En el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco. Asistieron 101 personas.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación en presupuesto programado respecto al ejercido, debido principalmente a el cobro de facturas del proveedor
de espectáculos culturales, servicios financieros y bancarios; así mismo a la conformación de los padrones para apoyo social.
Promoción de Actividades Culturales.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Impulsar la difusión de la cultura y arte, fortaleciendo las tradiciones en la comunidad y generar el acceso a la diversidad cultural.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 5 1 216 Persona
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
4,000 2,000 2,000 100.0 21,134,032.00 17,288,417.86 16,293,573.76 16,293,573.76 16,233,573.76 94.2 106.1
Acciones Realizadas: Se otorgó un apoyo de tipo económico hasta a 2000 niños y niñas estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas ubicadas en la alcaldía de Iztacalco, beneficiando a 1000 niñas y niños con desempeño
académico y/o cultural y/o deportivo sobresaliente para sexto de primaria y/o niñas y niños en situación de vulnerabilidad de cualquier grado escolar de primaria; y 1000 niños y niñas con desempeño académico y/o cultural y/o
deportivo sobresaliente para tercero de secundaria y/o niñas y niños en situación de vulnerabilidad de cualquier grado escolar de secundaria.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice de cumplimiento, debido principalmente a la conformación de padrones para entregar Becas para
programas de capacitación, para la aplicación del recurso.
Apoyo a la Educación
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Objetivo: Contribuir a la formación y preparación Profesional desde la educación básica, hasta la Profesional con apoyo económico.
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 5 1 218 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
100 60 60 100.0 66,333,406.00 57,427,559.87 31,603,092.71 31,603,092.71 31,603,092.71 55.0 181.7
Objetivo: Llevar a cabo los trabajos de mantenimiento en los planteles escolares, buscando salvaguardar la integridad física y seguridad a los alumnos, docentes y población en general que acude a estos espacios educativos.
Acciones Realizadas: Se ha realizado el pago de sueldos base al personal permanente, aportaciones a instituciones de seguridad social e impuesto sobre la nomina, se realizó mantenimiento, rehabilitación y conservación a Pilotes de
Control, Bebederos y Cisternas, Trabajos de Rehabilitación en diversos planteles educativos, ubicados en la Alcaldía de Iztacalco.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 6 8 221 Persona
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
1,000 500 - - 11,050,451.00 2,498,142.00 2,006,144.00 2,006,144.00 2,006,144.00 80.3 -
Acciones Realizadas: Se realizó pago de sueldos base al personal permanente.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación debido a que la construcción de beneficiarios se encuentra en proceso de elaboración.
Atención al Desarrollo de la Niñez.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de la niñez.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 6 8 224 Persona
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
600 400 1,385 346.3 1,000,000.00 6,041,522.00 5,626,636.80 5,626,636.80 5,626,636.80 93.1 371.8
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmalmente a el probador de aparatos ortopédicos y auditivos se encuentra en
proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.
Acciones Realizadas: Se realizó entrega de aparatos ortopédicos y auditivos para personas con capacidades diferentes, se otorgó apoyo económico para personas con capacidades deferentes para Emprender o Reforzar Negocios.
Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Contribuir a mejorar la vida a las personas con discapacidad.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 6 8 225 Persona
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
200 100 100 100.0 2,000,009.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.0 100.0
Acciones Realizadas: Se otorgó apoyo económico para personas mayores y para Emprender o Reforzar Negocios.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No existe variación al IARCM
Servicios Complementarios de Apoyo Social a adultos Mayores
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Mitigar las condiciones de desigualdad de los Adultos Mayores.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 6 9 228 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
1 - - 100.0 3,009,219.00 36,407,198.00 2,256,912.00 2,256,912.00 2,256,912.00 6.2 1,613.1
Objetivo: Brindar a los centros de Desarrollo Infantil, la rehabilitación necesaria para que permita salvaguardar la integridad de la población en general, que a ellos asiste.
Acciones Realizadas: Se realizó el pago de sueldos base al personal permanente.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, se encuentra en proceso de licitación, para el 4° trimestre se reportarán los avances
correspondientes.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 6 9 229 Persona
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
1,200 800 1,200 150.0 30,326,706.00 14,897,273.08 10,412,089.94 10,412,089.94 10,412,089.94 69.9 214.6
Acciones Realizadas: Se atendieron a 1,200 niños en los 16 CADIS con los que cuenta la Delegación Iztacalco, favoreciendo y promoviendo un ambiente sano, para los niños y niñas, en tanto las madres solteras de las y los niños
realizan sus labores, contribuyendo con los ejes transversales de desarrollo del plan de desarrollo delegacional en materia de Igualdad de Género de esta demarcación.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de alimentos y bebidas se encuentra en proceso de
cobro, debido a pago calendario de sus facturas.
Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Contribuir con apoyo para las madres trabajadoras de la demarcación de la Alcaldía de Iztacalco.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
1 2 6 9 230 Persona
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
2,500 1,500 1,500 100.0 13,916,472.00 14,415,178.00 6,919,307.11 6,919,307.11 6,914,307.11 48.0 208.3
Objetivo: Contribuir a la salud y prevención de enfermedades de los habitantes de la Demarcación de Iztacalco.
Acciones Realizadas: Se entregaron 400 ayudas para mujeres en el Programas como Apoyo Integral de la Mujer para la Equidad ( PAIME ), Proyecto " Observatorios Ciudadanos ", Unión de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes AC. y
Proyecto " Operación Callejera ", Unión de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes AC.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a se está conformando los padrones de beneficiarios, para la entrega
del recurso.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Servicio y Ayuda de Asistencia Social.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
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SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
2 1 7 1 201 Evento
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
14 8 8 100.0 14,230,164.00 16,701,256.90 5,373,179.76 5,373,179.76 5,373,179.76 32.2 310.8
Acciones Realizadas: Acciones Realizadas: Se adquirieron Patrullas tipo sedan, motocicletas y camioneta Pick up equipadas para reforzar la vigilancia y preservar la seguridad de los habitantes de la Alcaldía Iztacalco.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a se está conformando los padrones de beneficiarios, para la entrega
del recurso.
Apoyo a la Prevención del Delito.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Fortalecer el Programa de Cuadrantes Policiales con políticas preventivas e innovadoras y mediante la implementación de procesos e instrumentos de inteligencia policial vanguardista que reduzcan los índices delictivos y
mejoren la percepción y confianza en la ciudadanía.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
2 1 7 1 203 Policía
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
278 170 170 100.0 78,668,094.00 64,045,177.60 58,191,700.00 58,191,700.00 58,191,700.00 90.9 110.1
Objetivo: Garantizar, en coordinación con las Alcaldías, que el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impactos negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones
masivas en eventos religiosos, culturales y deportivos, y que toda expresión política y social sea atendida de manera respetuosa y pueda canalizar sus demandas.
Acciones: Garantizar, en coordinación con las Alcaldías, que el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impactos negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones
Acciones Realizadas: 12 conciliaciones de servicios de vigilancia Intramuros y Extramuros, 5,594 elementos, 82,484 turnos de 12 horas.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Servicios de Vigilancia se encuentra en proceso
de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Servicios Complementarios de Vigilancia.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
2 1 7 2 204 Acción
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
1 - - 100.0 1,533,041.00 5,289,626.87 3,560,594.98 3,560,594.98 3,560,594.98 67.3 148.6
Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo 178 evaluaciones de riesgo en materia de Protección Civil en las cuales las de mayor demanda fueron las siguientes colonias: Agrícola Oriental, Gabriel Ramos Millán, Pantitlan y Santa Anita,
Atenciones médicas fueron 240 beneficiando a 120 hombres, 81 mujeres, 14 niños y 3 cancelados, sin embargo la ambulancia se encontraba en servicio del taller mecanico hasta el día 15 de septiembre, revisiones de romerías y ferias
de la demarcación de la Alcaldía Iztacalco. En emergencias se cubrieron 1411 predominando las siguientes colonias: Agrícola Oriental, Barrios, Gabriel Ramos Millán, Granjas México y Pantitlan, teniendo predominaron las siguientes
emergencias: árboles en riesgo, atenciones médicas, cables, fugas de agua y gas, incendios, explosiones y olores a gas, 398 Programas Internos de Protección Civil, 75 Programas Especiales de Protección Civil y 21 Programas de
pirotecnias. El día 16 de agosto del presente a las 17:30 horas se llevo a cabo la “PRIMERA MESA DE TRABAJO CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” así como el día 3 de julio de los corrientes a las 14:00 horas
se llevo a cabo la “SEGUNDA MESA DE TRABAJO CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, El día 22 de agosto del 2019 a las 14:43 horas aproximadamente se recibió una llamada telefónica a la Base de
Protección Civil para reportar un fuerte olor a gasolina en la ubicación de Añil número 364 entre Vainilla y Goma de la Colonia Granjas México, posteriormente se encontró en un Taller de Serigrafía, Maquila Diseño y Placas sin Razón
Social una toma clandestina en el lugar se procedió a laborar en Coordinación la Dirección General de Gobierno y Protección Civil, personal de las diferentes áreas de la Alcaldía, PEMEX, Subdirección de PEMEX , Seguridad Física
PEMEX, Subgerencia de Salva Guardias Estratégica de PEMEX, Secretaria Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Dirección de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, SIPROR, Dirección de la Policía de
Investigación, Subsecretaria de Protección Civil, Infantería, SACMEX, Policía Federal, vactores, Vulcanos de Compuesto Químicos, Fiscalía General de la República, Coordinación Nacional de Protección Civil, Jefe del Departamento de
Administración de Riesgos, ambulancias de la Cruz Roja, ERUM, Sistema de Aguas del Valle de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gobierno Federal, Guardia Nacional, Infantería, SACMEX, Defensa Nacional, Jefatura de la
Oficina de Emergencias Hidráulicas, SIBISO, Coordinación Nacional de Protección Civil de la Dirección General, Fiscalía General de la República, Subdirección de Servicios Hidráulicos, se mitigo el riesgo sin embargo actualmente se
continua monitoreando la toma clandestina. Se instalo el puesto de mando en la calle de Añil entre las calles de Vainilla y Goma de la Colonia Granjas México. Personal de la Unidad de Protección Civil indico que al momento de estar
realizando los trabajos de soldadura se produce un flamazo por acumulación de gas, así mismo se solicita el apoyo de unidades médicas ya que indican de 5 lesionados todos personal de PEMEX, fueron trasladados por personal del
ERUM, Cruz Roja fueron trasladados a Hospital de PEMEX Picacho Ajusco. De acuerdo para dar cumplimiento a la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal hoy Ciudad de México, con base a su artículo diecisiete fracción II
y el veintiuno fracción V, se llevo a cabo la “INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO” el día 26 de marzo a las 12:00 horas en la Sala de Audiencias Públicas de esta Alcaldía, así como “PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA EN IZTACALCO”, que se llevo a cabo el día 24 de abril a las 14:00 horas en la Sala de Audiencias Públicas de esta Alcaldía.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Materiales, Accesorios y suministros de
laboratorio, Medicinas y productos Farmacéuticos, Materiales y suministros Médicos y Servicios de Capacitación se encuentra en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.
Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: La prevención y mitigación de todo tipo de riesgo en materia de Protección Civil.
EJE
(3)
FI
(3)
F
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SF
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AI
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PP
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DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
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SF
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AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
3 2 2 3 212 Metro Cúbico
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
10,000 5,000 5,000 100.0 5,110,138.00 5,532,137.00 3,183,098.13 3,183,098.13 3,183,098.13 57.5 173.8
Acciones Realizadas: Se adquirieron tanques cisterna con capacidad de 10,000 litros y 20,000 litros, se realizaron la repartición de agua potable en las diferentes colonias de la demarcación de Iztacalco.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Servicios de Arrendamiento de transporte
destinado para Servicios Públicos se encuentra en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.
Provisión Emergente de Agua Potable
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad a la población de Iztacalco, a través del mantenimiento de la del Sistema de Agua Potable y la mejora de su administración.
EJE
(3)
FI
(3)
F
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SF
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AI
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DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
3 3 1 1 213 Evento
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
3 2 2 100.0 3,652,931.00 3,911,113.00 1,361,044.50 1,361,044.50 1,361,044.50 34.8 287.4
Acciones Realizadas: Se realizó un evento denominado "Feria del niño Dios". Feria del Empleo en explanada de la Alcaldía de Iztacalco, 1a Feria de Créditos para emprendedores y MI Pymes.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el personal de honorarios asimilables a salarios se encuentra en
proceso de pago.
Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Promover el desarrollo económico en beneficio de los habitantes de Iztacalco.
EJE
(3)
FI
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F
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SF
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AI
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PP
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DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
3 3 1 1 215 Comerciante
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
2,500 1,500 1,500 100.0 17,767,996.00 14,566,413.00 11,752,172.01 11,752,172.01 11,752,172.01 80.7 123.9
Objetivo: Atender de forma integral el comercio informal dentro del perímetro de la Alcaldía de Iztacalco.
Acciones Realizadas: Se ingresaron 1480 solicitudes ante Ventanilla Delegacional; asimismo, en el mes de marzo, junio y septiembre se ingresaron 762 solicitudes de exentos, hasta el momento se han realizado 150 supervisiones y
operativos para vigilar el cumplimiento que establece el PRCVP en cuanto al alineamiento y superficie de los puestos y en el caso de los ambulantes que expenden alimentos se les ha requerido las medidas de protección civil y de
salud, Asimismo le informo que en el periodo comprendido de enero a septiembre de la presente anualidad se recaudo un total de $ 2, 013, 600. 00 (dos millones trecemil seiscientos pesos) como consecuencia de los operativos que se
han implementado para retirar aquellos puestos que contaban con adeudos anteriores a este periodo. Es importante comentar que se tiene programado continuar con las mesas de trabajo para implementar las acciones de
reordenamiento en cuanto al alineamiento, superficie y presentanción de los puestos, independientemente de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección civil y de salud.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el personal de honorarios asimilables a salarios y Sueldos al
personal a lista de raya base se encuentra en proceso de pago.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 1 1 203 Tonelada
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
317,000 150,000 150,000 100.0 65,707,787.00 25,625,727.50 16,926,621.63 16,926,621.63 16,926,621.63 66.1 151.4
Acciones Realizadas: El servicio se atendió mediante las 61 rutas de Recolección domiciliaria, recolección en los 249 Planteles Educativos y Edificios Públicos, 1 ruta de recolección industrial, la limpieza en 417 tramos de barrido
manual y 6 rutas de barrido mecánico beneficiando con ello directamente a la ciudadanía de esta jurisdicción, así como a visitantes y población flotantes. Se atendió los 46 Tiraderos a Cielo Abierto, por medio del campaneo y la
recolección de los mismos, también se hace la recolección a contenedores en 11 mercados, se mantiene la recolección de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos de forma simultánea en las 61 rutas establecidas dentro de las
Interior de los 9 Barrios y 29 Colonias que conforman la Delegación Iztacalco: Barrios: La Asunción, los Reyes, San Francisco Xicaltongo, San Miguel, San Pedro, Santa Cruz, Santiago Norte, Santiago Sur, Zapotla, Colonias: Campamento
2 de Octubre, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo, Ex Ejido La Magdalena Mixhuca, Fraccionamiento Coyuya, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla,
Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, Granjas México, Infonavit Iztacalco, IMPI Picos, Jardines Tecma, Juventino Rosas, La Cruz, Los Picos de Iztacalco 1A, Los Picos de Iztacalco 1B, Los Picos de Iztacalco 2A, Militar Marte, Nueva Santa
Anita, Reforma Iztaccíhuatl Norte, Reforma Iztaccíhuatl Sur, Santa Anita, Tlazintla, Viaducto Piedad, beneficiando a los 384,326 habitantes de la demarcación.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Productos de materia prima y servicio de fletes y
maniobras se encuentra en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.
Recolección de Residuos Sólidos.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Llevar a cabo la recolección de los Residuos Sólidos, que se generan en la Alcaldía Iztacalco, evitando con ello, la creación de focos de infección; además de evitar el deterioro de la imagen urbana.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 1 3 206 Kilómetro
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
1.5 1 1 100.0 62,863,362.00 53,288,453.83 37,097,278.63 37,097,278.63 37,097,278.63 69.6 143.6
Objetivo: Mantener en óptimas condiciones la red secundaria de drenaje, con lo que se mejorará las condiciones de vida e higiene de los habitantes de la Demarcación de Iztacalco.
Acciones Realizadas: Se repararon o sustituyeron 148 accesorios pluviales con recursos del 2018. Consiste en la reparación o Sustitución de accesorios pluviales (coladeras pluviales, rejillas de piso y pozos de visita), en mal estado
mediante Obra por Administración, dichos trabajos consisten en: corte de asfalto o concreto hidráulico, colocación de accesorio pluvial, resane perimetral con asfalto o concreto hidráulico y la re nivelación de accesorios que lo
requieran con tabique. Reconstrucción de los albañales de coladera pluvial, rejilla de piso y pozo de visita que consiste en; corte de asfalto, excavación cepas, extracción de tubo en mal estado, colocación de tubo nuevo, relleno de la
excavación con tepetate y la reconstrucción de pozos de visita con tabique rojo recocido. Instalaciones completas de coladeras pluviales y rejillas de piso, esto consiste en corte de asfalto excavación tendido de tubería, relleno de cepa
con tepetate, colocación de accesorio pluvial. Construcción de pozo de visita completo. Los trabajos se llevaron a cabo en las colonias: Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Oriente, Agrícola Oriental Poniente, Ampliación Ramos
Millán, Barrio La Santa Cruz, Barrio san Pedro, Barrio Santiago Norte, Barrio Santiago Sur, Fraccionamiento Benito Juárez (Campamento 2 de octubre), Cuchilla Ramos Millán, Ramos Millán Bramadero Sur, Gabriel Ramos Millán,
Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Oriente, Granjas México Poniente, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Picos Iztacalco Sur 1-B, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Pantitlán Centro, Pantitlán Oriente, Reforma Iztaccihuatl
Norte., Viaducto Piedad, en un periodo de enero - junio del 2019, Población beneficiada 1,309 habitantes 694 mujeres y 615 hombres. Se realizaron 17,068 ml. de limpieza en este periodo. Cuyos trabajos consisten en: Desazolvar la red
secundaria de drenaje y los accesorios pluviales que la componen (pozos de visita, coladeras pluviales y rejillas de piso), la limpieza de los accesorios pluviales se realiza con equipo hidroneumático y manualmente, la limpieza de la red
se realiza con equipo mecánico (malacates) que consiste en la limpieza de la atarjea en tramos de pozo de visita a pozo de visita, mediante la introducción de una draga diferentes diámetros que extrae el azolve de la tubería, este
procedimiento se repite varias veces hasta quedar en condiciones de operación; limpieza con equipo hidroneumático. se realiza la limpieza de pozo de visita a pozo de visita mediante el sondeo con manguera de 3/4" o 1" de diámetro
que trabaja a base de agua a alta presión. Estos trabajos se realizaron en las colonias: Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Poniente, Ampliación Ramos Millán, Barrio la Asunción, Barrio los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio san
Pedro, Barrio Santiago Norte, Cuchilla Ramos Millán, El Rodeo, Ex-Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Fraccionamiento Benito Juárez, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Bramadero Norte, Gabriel Ramos Millán Bramadero Sur,
Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Oriente, Granjas México Poniente, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Lic. Carlos Zapata Vela, Los Picos 2-A, Los Picos 1-B, Militar Marte, Pantitlán Centro, Pantitlán Oriente, Pantitlan
Poniente, Los Picos Iztacalco 1-A, Reforma Iztaccihuatl Norte, Tlazintla, Viaducto Piedad, en un periodo de ejecución de enero - junio del 2019. población beneficiada 13,559 habitantes 6,612 mujeres y 6,947 hombres, Se adquirieron 2
malacates para desazolve.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentran en proceso de adjudicación.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 1 5 207 Metro Cuadrado
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
5,000 2,000 2,000 100.0 46,977,341.00 36,326,513.00 35,626,791.05 35,626,791.05 35,626,791.05 98.1 102.0
Objetivo: Mantener y rehabilitar las áreas verdes, así como detectar las áreas factibles para reforestar, que requieran la plantación de especies vegetales o plantas adecuadas que contribuyan al mejoramiento del entorno urbano en
conjunto con la conservación del arbolado a través de podas, aumentando su desarrollo, evitando zonas oscuras o el crecimiento indiscriminado de ramas que puedan causar directa o indirectamente un riesgo, mejorando con ello el
entorno urbano de la Alcaldía.
Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento a 294,305 m2. de áreas verdes, 50,218 plantaciones, 4,539 podas, 272 talas, mediante obra por administración, realizándose trabajos de: poda de pasto, poda de seto,
cajeteo de árboles, riego manual, afloje de tierra, nivelación, cepas, recorte, deshierbe, plantación de árboles, setos, arbustos y plantas ornamentales de diferentes especies, limpieza general del área y de plantas, así como: poda
lateras y direccional, poda de aclareo, liberación de cables, elevación y/o restauración de copa, tala de árboles secos y/o enfermos, extracción de tocones, recolección de desecho forestal. Atendiendo los parques, jardines, plazas,
calles, camellones y escuelas en las colonias; Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, Ampliación G. Ramos Millán, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Barrio
Santiago Norte y Sur, Barrio Zapotla, Campamento 2 de Octubre, Carlos Zapata, Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, Cuchilla G. Ramos Millán, El Rodeo, Fraccionamiento Coyuya, G.R.M. Bramadero Norte y Sur, G.R.M. Tlacotal, Gabriel
Ramos Millán, Granjas México Oriente y Poniente, Impi Picos, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Pantitlan Centro, Oriente y Poniente, Reforma Iztaccihuatl Norte y Sur, Santa Anita, Tlazintla, U.H.
Infonavit Iztacalco Norte y Sur, U.H. Picos Iztacalco 1-B, Viaducto Piedad. En un periodo de ejecución de enero a septiembre de 2019, beneficiando a 262,173 habitantes, de los cuales 136,331 son mujeres y 125,842 hombres.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No existe variación
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Mantenimiento de Áreas Verdes.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 1 211 Metro
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
255,102 200,000 - - 12,562,028.00 1,450,000.00 - - - - 100.0
Acciones Realizadas: No se realizó actividad alguna al período.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
Balizamiento en Vialidades
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Dotar a los peatones y conductores de la infraestructura necesaria y dar un servicio optimo y eficiente a los habitantes.
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 1 214 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
- - - 100.0 - 7,480,867.00 - - - - 100.0
Acciones Realizadas: No se realizo actividad alguna.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Fortalecer la infraestructura comercial con instalaciones seguras para propiciar condiciones optimas para los ciudadanos de la demarcación.
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 1 215 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
10 6 6 100.0 167,957,113.00 145,274,965.97 112,920,721.40 112,920,721.40 112,920,721.40 77.7 128.7
Objetivo: Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad los edificios públicos de la demarcación de Iztacalco.
Acciones Realizadas: Se adquirieron bombas sumergibles, Se realizan reparaciones de luminarias, pintura, herrería, plomería y plafones en el edificio "B" de la Alcaldía, se realizaron los pagos de energía eléctrica, agua potable y
telefonía de los diferentes edificios públicos con los que cuenta la alcaldía de Iztacalco.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor del servicio de energía eléctrica se encuentra en
proceso de cobro y los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 3er trimestre se reportarán los avances correspondientes.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 1 216 Metro Cuadrado
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
21,984 10,984 - - 13,092,000.00 7,772,752.69 - - - - 100.0
Acciones Realizadas: No se realizó actividad alguna al período.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Disminuir accidentes por desperfectos al transitar en las banquetas en mal estado, con la sustitución de guarniciones; así como contribuir en el mejoramiento de imagen urbana.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 1 217 Inmueble
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
18 12 - - 10,803,910.00 18,916,986.00 - - - - 100.0
Objetivo: Llevar a cabo el mantenimiento a 18 mercados dentro del perímetro de la alcaldía Iztacalco.
Acciones Realizadas: No se realizó actividad alguna al período.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 1 218 Metro Cuadrado
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
43,750 30,000 30,000 100.0 59,885,708.00 68,369,323.47 29,465,572.11 29,465,572.11 29,465,572.11 43.1 232.0
Acciones Realizadas: Se realizó la adquisición de 2 soldadoras, 2 compresoras y 2 generadores portátiles, Adquisición de 2 demoledores eléctricos, Se realizaron actividades de reencarpetamiento en diferentes colonias de la Alcaldía
Iztacalco.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Mantener en óptimas condiciones la carpeta asfáltica existente de la red vial secundaria, a fin de brindar a la ciudadanía local y flotante, la seguridad en el tránsito vehicular; así como reducir el rezago que se tiene respecto a
los trabajos.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 1 219 Espacio Público
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
1 - - 100.0 12,425,404.00 9,266,122.55 4,715,326.00 4,715,326.00 4,715,326.00 50.9 196.5
Objetivo: Mejoramiento de la imagen urbana de la alcaldía Iztacalco mediante la realización de trabajos de mantenimiento en espacios públicos.
Acciones Realizadas: Se adquirieron plantas ornamentales para reforestar areas verdes de la Alcaldía de Iztacalco, Se adquirierom carretes de hilo para desbrozadora para podar las diferentes areas verdes de la Alcaldía de Iztacalco
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 3er
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 3 222 Metro
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
2,500 1,500 1,500 100.0 59,870,302.00 37,387,244.66 29,956,300.57 29,956,300.57 29,956,300.57 80.1 124.8
Acciones Realizadas: En obra por administración se programo 1 proyecto el cual consta de la reparación 201 fugas de agua y se rehabilito 440 m de la red de agua potable. Los trabajos para la reparación de fugas de agua consisten en
demolición y/o sustitución de tubería, excavación de cepa, achique del agua con bomba de combustión interna, retiro y sustitución de piezas especiales para la reparación, recuperar cama de arena, relleno con tepetate, bacheo o
recuperación del concreto hidráulico, carga y acarreo al tiro oficial del material producto de la demolición y excavación. En las Colonias: Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, IMPI los Pcos, Barrio los Reyes, Barrio La Cruz, Barrio
San Francisco Xicaltongo, Barrio San Pedro, Barrio Santiago Sur y norte, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo, Campamento 2 de Octubre, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Ampliación, Gabriel Ramos Millán
Tlacotal, Granjas México Oriente y Poniente, U. H. Infonavit Iztacalco Sur y Norte, Jardines Tecma, Juventino Rosas, Barrio la Asunción, Picos Iztacalco I-A, Pi cos Iztacalco II-A, Picos Iztacalco I-B, Militar Marte, Nueva Santa Anita,
Pantitlán Centro, Oriente y Poniente, Gabriel Ramos Millán Bramadero Norte, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Reforma Iztaccihuatl Norte, Barrio San Miguel, Santa Anita, U.H. Barrio de Santiago y Viaducto Piedad. Periodo de ejecución
enero-junio de 2019, Beneficiando a 2,557 Mujeres y 2,363 Hombres.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°
trimestre se reportarán los avances correspondientes.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad a la población de la Ciudad de México, a través del mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Agua Potable y la mejora de su administración.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 4 223 Luminaria
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
7,382 4,000 4,000 100.0 74,855,435.00 89,887,333.70 64,296,560.21 64,296,560.21 64,296,560.21 71.5 139.8
Objetivo: Establecer un sistema coordinado de la sustitución y/o cambio de luminarias, para mejorar la iluminación en calles y avenidas evitando así posibles actos delictivos.
Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo los trabajos de cambio y/o sustitución de luminarias Led"s", en las siguientes colonias: Gabriel Ramos Millán Bramadero, Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Oriente, Agrícola Oriental
Poniente, Viaducto Piedad, Barrio Santiago Sur, Santa Anita, Campamento 2 de Octubre, Barrio los Reyes, Juventino Rosas, U.H. Infonavit Iztacalco Norte, El Rodeo, La Cruz Coyuya, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Fraccionamiento
Coyuya, Jardines Tecma, Ex-Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Barrio Santiago Norte, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Poniente, Impi Picos, Pantitlán Poniente, Reforma Iztaccihuatl Norte, Reforma Iztaccihuatl Sur, Militar
Marte, U.H. Infonavit Iztacalco, Pantitlán Oriente, Carlos Zapata Vela, Barrio Zapotla, Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Pantitlán Centro, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio Santa Cruz, Tlazintla, Nueva Santa Anita, Granjas México
Oriente, Gabriel Ramos Millán, Ampliación Gabriel Ramos Millán, Picos Iztacalco I A. y Mosco Chinampas, beneficiando a 26,547 Hombres y 28,321 Mujeres.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor del servicio de material eléctrico y electrónico se
encuentra en proceso de cobro y los proyectos se encuentra en proceso de licitación para el 4°er trimestre se reportarán los avances correspondientes.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Alumbrado Público
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 5 224 Apoyo
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
65 40 40 100.0 107,784,478.00 66,559,166.21 30,403,188.96 30,403,188.96 30,403,188.96 45.7 218.9
Acciones Realizadas: Se realizó el pago de sueldos base al personal permanente, sueldos al personal a lista de raya base e impuesto sobre la nómina, se entregaron tinacos en las colonias Agrícola Oriental, Granjas México y Picos
Iztacalco.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al indicador IARCM, debido principalmente a que el pago de sueldos base al personal permanente, sueldos al
personal a lista de raya base e impuesto sobre la nómina se encuentran en proceso de cobro; así mismo se encuentran en proceso de integración los padrones de beneficiarios para aplicación de recurso.
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Coadyuvar a detener el deterioro que presentan los inmuebles de las unidades habitacionales y condominios, llevando a cabo trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, remodelación, equipamiento y rescate.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
4 2 2 6 225 Servicio
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
2,548 1,548 1,548 100.0 1,862,624.00 646,965.00 343,360.00 343,360.00 343,360.00 53.1 188.4
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):Se realizó únicamente pago de nómina.
Objetivo: Proporcionar apoyos funerarios en beneficio de los habitantes de la alcaldía Iztacalco.
Acciones Realizadas: Se realizan el pago por honorarios asimilables a salarios.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Operación de Panteones Públicos
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
5 1 3 1 204 Servicio
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
12 8 - - 10,000,000.00 9,000,000.00 - - - - 100.0
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se realizó actividad alguna en el período.
Acciones Realizadas: No se realizó actividad alguna al período.
Coordinación de Políticas de Gobierno.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Mejorar la solicitud y resolución de trámites; así como la presentación de servicios a cargo de los distintos órganos de la administración de la alcaldía de Iztacalco.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
5 1 8 2 207 Servicio
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
12 8 8 100.0 12,133,361.00 1,767,891.25 457,634.43 457,634.43 457,634.43 25.9 386.3
Acciones Realizadas: Soporte Técnico a las áreas de la Alcaldía Iztacalco, modernizar y dar mantenimiento a la red de cómputo, mantener en operación el sitio web, mantener actualizado el antivirus de la demarcación, proyectar la
estimulación para la operación administrativa y operativa de la Alcaldía, proyectar la estimación de equipo de cómputo, mediante el plan de modernización y requerimientos para áreas de nueva creación, proyectar la estimación de
refacciones de los equipos instalados, proyectar las necesidades de mantenimiento correctivo, mantener en operación los sistemas informáticos de la dependencia, proyectar la necesidad del crecimiento de la red de cómputo de la
dependencia, mantener en operación los servidores donde residen las aplicaciones de atención a la comunidad. ( CESAC, VENTANILLA ÚNICA, SERVIDOR WEB Y MAIL).
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de materiales, útiles y equipos menores de
tecnología se encuentra en proceso de cobro.
Servicios Informáticos.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Objetivo: Brindar un servicio eficiente y eficaz a ya demarcación de Iztacalco con base en la modernización, mantenimiento y operación de las tecnologías de la información.
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
5 1 8 5 201 Tramite
ORIGINAL
(6)
PROGRAMADA
(7)
ALCANZADA
(8)
ICMPP (%)
(9)=(8/7)*100
APROBADO
(10)
PROGRAMADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
ICPPP (%)
(15)=(12/11)*100
IARCM (%)
(16)= (9/15)*100
12 8 8 100.0 854,851,349.00 650,541,374.73 493,092,994.55 493,092,994.55 493,092,994.55 75.8 131.9
Objetivo: Mantener el buen funcionamiento del Sistema Administrativo de la alcaldía de Iztacalco.
Acciones Realizadas: Redacción de notas y diseño e impresión del periódico "En Accenso" de los meses octubre y noviembre 2018, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2019, diseño e impresión de carteles de deporte, ferias,
convocatorias de actividades institucionales, convocatorias de la reina de las fiestas patrias, CineArte, inauguración del CCA, Centro Deportivo Leandro Valle, PILARES, Centro Urbano, Casa del Adulto Mayor, Talleres de Cooperativas,
Lunes de Pueblo, Jueves en Pantitlán, Retiro de Vehículos, Día de Reyes, Día de las Madres, Día del Padre, Festival Día del Niño, Reinauguración Escuela de Música, Reinauguración de las Fuentes Danzarinas, Día del Abuelo, Bodas
Colectivas, Reinas de las Fiestas Patrias Adulto Mayor, Programa del 15 de Septiembre, 1er Feria de Créditos, Caravana Arcoíris, Feria de Regreso a Clases, Feria Expo becas, Rompiendo Limites, Denuncia a las Personas que Tiran
Cascajo, 2a Feria Empléate, Los Más Brillantes, Curso Regularízate, Cursos de Verano, Feria Digital, 1er Carrera LGBTTTI, Si al Desarme Si a la Paz, Feria PROFECO, Feria de Empleo, Mapas de Cuadrantes, Feria del Niño Dios, Impresión de
lonas, volantes, invitaciones, boletos, reconocimientos, etc.
Los eventos y acciones que lleva a cabo la Alcaldía en beneficio de la ciudadanía son publicados y editados en tiempo y forma en los apartados del sitio web.
Actualización de los apartados de CESAC, VUD retroalimentar con información el apartado de Transparencia, publicar boletines de prensa, notas de los eventos transcendentes de la Direcciones Generales, entrega de obras, servicios
urbanos, protección civil y seguridad.
Cubrir los eventos y acciones donde se presente el Alcalde por medio de notas informativas y boletines y toma de fotografía, ruedas de prensa.
Difundir en los diferentes medios de comunicación las acciones de esta Alcaldía a través de ruedas de prensa, boletines y notas informativas
Se adquirieron Tómbolas y Atril, hornos de microondas Industriales para el comedor de los trabajadores, Cámaras de video, Cámaras fotográficas y grabadoras, impresora térmica para credenciales, equipo y maquinaria automotriz,
equipo para taller mecánico, ventiladores de torre, bombas sumergibles, y multímetros digitales.
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el personal de honorarios asimilables a salarios se encuentra en
proceso de pago, previsiones al Seguro Social, Horas Extraordinarias, guardias y Vales, seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el retiro, primas por seguro de vida del personal y cuotas para el
fondo del ahorro y fondo de trabajo, están pendientes de pago y se encuentra en proceso de pago por falta de aplicación de los recursos en partidas centralizadas. E y que el proveedor de Combustibles, lubricantes y aditivos,
proveedor de alimentos, prendas de seguridad y protección personal, refacciones y accesorios menores de equipo se encuentra en proceso de cobro de sus facturas.
PP
(3)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD DE
MEDIDA
(5)
Apoyo Administrativo.
METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJE
(3)
FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
02
Gobernabilidad,
Seguridad, y Protección
Ciudadana
78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00
1 Gobierno 78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00 67.4 67.4 67.4 67.4
7
Asuntos de Orden
Público y de Seguridad
Interior
78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00
1 Policía 78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00 67.4 67.4 67.4 67.4
203
Servicios
Complementarios de
Vigilancia
Policía 278 170 170 61.2 100.0 78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00 67.4 67.4 67.4 67.4
04
Habitabilidad y Servicios,
espacio público e
infraestructura
161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03 49.3 49.3 49.3 49.3
2 Desarrollo Social 161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03
2Vivienda y servicios a la
comunidad161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03 49.3 49.3 49.3 49.3
1 Urbanización 161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03
FI
(4)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
F
(4)
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %
Se realizó pagos referentes a los Servicios de Energía Eléctrica y Servicios de Vigilancia; además del pago de Combustibles, Lubricantes y Aditivos
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
215
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación a Edificios
Públicos
Inmueb
le10 6 6 60.0 100.0 150,791,070.00 150,791,070.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03 52.9 52.9 52.9 52.9
217
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura
Comercial
Inmueb
le18 12 0 - - 10,803,910.00 10,803,910.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
05
Efectividad, Rendición
de Cuentas y Combate a
la Corrupción
62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71
1 Gobierno 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71
8 Otros Servicios Generales 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71
5 Servicios estadísticos 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71
201 Apoyo administrativo Trámite 12 8 8 66.7 100.0 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71 40.7 0.0 40.7 0.0
TOTAL URG: FORTAMUN 303,059,383.00 303,059,383.00 158,343,928.74 158,343,928.74 158,343,928.74
FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
Se realizó pagos referentes a los Servicios de Energía Eléctrica y Servicios de Vigilancia; además del pago de Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
01
Equidad e Inclusión
Social para el desarrollo
Humano
0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00
2 Desarrollo Social 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00
5 Educación 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00
1 Educación Basica 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00
218 Mantenimiento. Conservación y rehabilitación de Infraestructura BasicaInmueb
le100 60 60 60.0 100.0 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
04
Habitabilidad y servicio,
espacio público e
infraestructura
27,186,714.00 26,925,524.84 0.00 0.00 0.00
2 Desarrollo Social 27,186,714.00 26,925,524.84 0.00 0.00 0.00
1 Protección Ambiental 27,186,714.00 18,057,965.67 0.00 0.00 0.00
3
Ordenación de agua
residuales, drenaje y
alcantarillado
27,186,714.00 18,057,965.67 0.00 0.00 0.00
206
Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación al sistema
de drenaje
Kilómet
ro1.5 1 1 66.7 100.0 27,186,714.00 18,057,965.67 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
2Vivienda y Servicios a la
Comunidad0.00 8,867,559.17 0.00 0.00 0.00
3 Abastecimiento de Agua 0.00 8,867,559.17 0.00 0.00 0.00
222
Mantenimiento,
conservación y
rehabilitación al sistema
de Infraestructura de
Agua Potable
Metro 2500 1500 1500 60.0 100.0 0.00 8,867,559.17 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL URG: FAIS 27,186,714.00 27,186,714.00 0.00 0.00 0.00
AVANCE %FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
Los Proyectos programados se encuentran en el proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los mismos se vera reflejado en el próximo trimestre.
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
1
Equidad e Inclusión
Social para el Desarrollo
Humano
36,516,706.00 36,516,706.00 22,354,699.30 22,354,699.30 22,354,699.30
2 Desarrollo Social 36,516,706.00 36,516,706.00 22,354,699.30 22,354,699.30 22,354,699.30
4
Recreación, Cultura y
Otras Manifestaciones
Sociales
23,475,474.00 25,475,474.00 15,043,562.50 15,043,562.50 15,043,562.50
1 Deporte y Recreación 14,402,395.00 14,402,395.00 8,717,477.00 8,717,477.00 8,717,477.00
211Fomento de Actividades
Deportivas y RecreativasEvento 60 40 40 66.7 100.0 14,402,395.00 14,402,395.00 8,717,477.00 8,717,477.00 8,717,477.00 60.5 60.5 60.5 60.5
2 Cultura 9,073,079.00 11,073,079.00 6,326,085.50 6,326,085.50 6,326,085.50
215Promoción de
Actividades CulturalesEvento 28 18 18 64.3 100.0 9,073,079.00 11,073,079.00 6,326,085.50 6,326,085.50 6,326,085.50 69.7 57.1 69.7 57.1
6 Protección Social 13,041,232.00 11,041,232.00 7,311,136.80 7,311,136.80 7,311,136.80
8 Otros Grupos Vulnerables 8,041,232.00 6,041,232.00 4,626,636.80 4,626,636.80 4,626,636.80
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
Se cubrió oportunamente lo relativo al pago los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco.
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
221Atención al Desarrollo de
la NiñezPersona 1000 500 0 - - 8,041,232.00 241,232.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
224
Servicios
Complementarios de
apoyo a Personas con
Discapacidad
Persona 600 400 1385 230.8 346.3 0.00 5,800,000.00 4,626,636.80 4,626,636.80 4,626,636.80 100.0 79.8 100.0 79.8
9Otros De Seguridad
Social y Asistencia Social 5,000,000.00 5,000,000.00 2,684,500.00 2,684,500.00 2,684,500.00
230Servicio y Ayuda de
Asistencia SocialPersona 2500 1835 1500 60.0 81.7 5,000,000.00 5,000,000.00 2,684,500.00 2,684,500.00 2,684,500.00 53.7 53.7 53.7 53.7
4
Habitabilidad y Servicios,
Espacio Público e
Infraestructura
220,893,947.00 220,893,947.00 205,727,350.52 205,727,350.52 205,727,350.52
2 Desarrollo Social 220,893,947.00 220,893,947.00 205,727,350.52 205,727,350.52 205,727,350.52
1 Protección Ambiental 86,723,212.00 86,723,212.00 82,882,464.51 82,882,464.51 82,882,464.51
1Ordenación de
Desechos14,289,500.00 14,289,500.00 11,916,954.83 11,916,954.83 11,916,954.83
203Recolección de Residuos
Sólidos
Tonela
da
31700
0
15000
0
15000
047.3 100.0 14,289,500.00 14,289,500.00 11,916,954.83 11,916,954.83 11,916,954.83 83.4 83.4 83.4 83.4
3
Ordenación de Aguas
Residuales, Drenaje y
Alcantarillado
35,676,648.00 35,676,648.00 35,338,718.63 35,338,718.63 35,338,718.63
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
Se cubrió oportunamente lo relativo al pago los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco.
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)AVANCE %
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
206
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación al Sistema
de Drenaje
Kilómet
ro1.5 1 1 66.7 100.0 35,676,648.00 35,676,648.00 35,338,718.63 35,338,718.63 35,338,718.63 99.1 99.1 99.1 99.1
5
Protección a la
Diversidad Biológica y
del Paisaje
36,757,064.00 36,757,064.00 35,626,791.05 35,626,791.05 35,626,791.05
207Mantenimiento de Áreas
Verdes
Metro
Cuadra
do
5000 2000 2000 40.0 100.0 36,757,064.00 36,757,064.00 35,626,791.05 35,626,791.05 35,626,791.05 96.9 96.9 96.9 96.9
2Vivienda y Servicios a la
Comunidad134,170,735.00 134,170,735.00 122,844,886.01 122,844,886.01 122,844,886.01
1 Urbanización 40,269,732.00 40,269,732.00 38,215,392.79 38,215,392.79 38,215,392.79
215
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación a Edificios
Públicos
Inmueb
le10 6 6 60.0 100.0 10,230,024.00 10,230,024.00 10,230,024.00 10,230,024.00 10,230,024.00 100.0 100.0 100.0 100.0
FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
R E S U L T A D O S
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
Se cubrió oportunamente lo relativo al pago los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco.
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
218
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación en
Vialidades Secundarias
Metro
Cuadra
do
43750 30000 30000 68.6 100.0 30,039,708.00 30,039,708.00 27,985,368.79 27,985,368.79 27,985,368.79 93.2 93.2 93.2 93.2
3 Abastecimiento De Agua 29,845,008.00 29,845,008.00 29,601,238.77 29,601,238.77 29,601,238.77
222
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura de Agua
Potable
Metro 2500 1500 1500 60.0 100.0 29,845,008.00 29,845,008.00 29,601,238.77 29,601,238.77 29,601,238.77 99.2 99.2 99.2 99.2
4 Alumbrado Público 29,998,818.00 29,998,818.00 27,988,270.45 27,988,270.45 27,988,270.45
223 Alumbrado PúblicoLuminar
ia7382 4000 4000 54.2 100.0 29,998,818.00 29,998,818.00 27,988,270.45 27,988,270.45 27,988,270.45 93.3 93.3 93.3 93.3
5
Protección a la
Diversidad Biológica y
del Paisaje
34,057,177.00 34,057,177.00 27,039,984.00 27,039,984.00 27,039,984.00
224
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación para
Unidades Habitacionales
y Vivienda
Apoyo 65 40 40 61.5 100.0 34,057,177.00 34,057,177.00 27,039,984.00 27,039,984.00 27,039,984.00 79.4 79.4 79.4 79.4
Se cubrió oportunamente lo relativo al pago los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco.
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
5
Efectividad, Rendición
de Cuentas y Combate a
la Corrupción
415,938,006.00 415,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19
1 Gobierno 415,938,006.00 415,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19
3 Otros Servicios Generales 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
1 Otros Servicios Generales 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00
204Coordinación de
PolíticasServicio 12 8 0 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Otros Servicios Generales 405,938,006.00 405,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19
5 Otros 405,938,006.00 405,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19
201 Apoyo Administrativo Trámite 12 8 8 66.7 100.0 405,938,006.00 405,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19 71.8 71.8 71.8 71.8
TOTAL PARTICIPACIONES
FEDERALES673,348,659.00 673,348,659.00 519,591,286.01 519,591,286.01 519,591,286.01
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)AVANCE %
Se cubrió oportunamente lo relativo al pago los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco.
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(5)
PROGRA
MADA
(6)
ALCANZA
DA
(7)
(8)=(7/5)*1
00
(9)=(7/6)*1
00APROBADO
(10)
MODIFICADO
(11)
DEVENGADO
(12)
EJERCIDO
(13)
PAGADO
(14)
(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100
4
Habitabilidad y Servicios,
Espacio Público e
Infraestructura
0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00
2 Desarrollo Social 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00
2Vivienda y Servicios a la
Comunidad0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00
1 Urbanización 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00
217
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura
Comercial
Inmueb
le18 12 0 - - 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00 100.0 0.0 100.0 0.0
TOTAL URG FAFEF 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)
Los Proyectos programados se encuentran en el proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los mismos se vera reflejado en el próximo trimestre.
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
EJE
(4)
FI
(4)
F
(4)
SF
(4)
AI
(4)
DENOMINACIÓN
(4)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDEERATIVAS (FAFEF).
ORIGINAL
(4)
PROGRAMA
DA
ALCANZADA
(4)
APROBADO
(5)
PROGRAMADO
(5)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(5)
PAGADO
(5)
2 Desarrollo Social 50,836,743.00 23,127,529.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10
3 Salud 50,836,743 38,127,546 0.0 0.0 0.0
1
Prestación de
Servicios de la Salud
a la Comunidad
50,836,743 38,127,546 0.0 0.0 0.0
205 Apoyo a la Salud Persona 10,000 5,000 0 3,300,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0
O02D89001
Mantenimiento y
Supervisión de
centros de Salud
3,300,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0
4
Recreación, Cultura y
Otras Manifestaciones
Sociales
18,123,465 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Deporte y Recreación 18,123,465 0.00 0.00 0.00 0.00
212
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Espacios Deportivos
Inmueble 16 8 2 18,123,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O02D89008
Mantenimiento
Integral a
Instalaciones
deportivas y
Supervisión de
Centros Sociales y
Deportivos de la
Alcaldía Iztacalco
18,123,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Período: Enero - Septiembre 2019
RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO
Denominación
(3)
Unidad de
Medida
(3)
R e s u l t a d o s
Físico Presupuestal (Pesos con dos decimales)FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
Py
(3)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
ORIGINAL
(4)
PROGRAMA
DA
ALCANZADA
(4)
APROBADO
(5)
PROGRAMADO
(5)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(5)
PAGADO
(5)
Período: Enero - Septiembre 2019
RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO
Denominación
(3)
Unidad de
Medida
(3)
R e s u l t a d o s
Físico Presupuestal (Pesos con dos decimales)FI
(3)
F
(3)
SF
(3)
AI
(3)
Py
(3)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
5 Educación 29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10
1 Educación Básica. 29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10
218
Mantenimiento,
Conservación y
rehabilitación de
Infraestructura
Educativa
Inmueble 100 60 60 29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10
O02D89005
Trabajos de
Rehabilitación en
Diversos Planteles
Educativos.
29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.1 1,771,129.1 1,771,129.1
6 Protección Social 0.00 15,000,017.00 0.0 0.0 0.0
9
Otros de Seguridad
Social y Asistencia
Social
0.00 15,000,017.00 0.0 0.0 0.0
228
Mantenimiento,
Conservación y
Rehabilitación de
Infraestructura de
Desarrollo Social
Inmueble 1 0 0 0.00 15,000,017.00 0.00 0.00 0.00
O02D89043
Rehabilitación de
Centros Sociales y
Deportivos ubicados
en la Alcaldía
Iztacalco
0.00 15,000,017.00 0.0 0.0 0.0
Total 50,836,743.00 38,127,546.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10
Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)
A02D89001Adquisición de compactadoras de
residuos sólidos0% 30,976,959.00 6,936,706.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89002 Adquisición de tómbolas y Atril 100% 0.00 126,092.00 126,092.00
Se adquirieron tómbolas y atril
para los diferentes eventos de la
Alcaldía de Iztacalco
A02D89003Adquisición de plataforma de
tijera0% 0.00 3,500,000.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89004Adquisición de Demoledor
Eléctrico100% 0.00 104,400.00 104,400.00
Se adquirió demoledores eléctricos
para realizar tareas pesadas
A02D89005 Adquisición de Pinta Rayas 0% 0.00 0.00 0.00 CANCELADO
A02D89006Adquisición de Equipo Industrial
y Herramientas0% 0.00 815,623.87 628,449.72
Se realizo la compra de 2
Soldadoras, 2 Compresoras, 2
generadores portátiles.
A02D89007 Adquisición de Retroexcavadora 0% 0.00 3,418,710.24 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89008 Adquisición de Inflables 77% 0.00 485,629.94 405,999.42 Se adquirieron juegos inflables
A02D89009Adquisición de Ambulancia de
Urgencias Avanzadas83% 0.00 1,900,000.00 1,888,888.89
Se adquirió Ambulancia de Urgencias
Avanzadas
PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Clave
Proyecto de
Inversión
(3)
Denominación del Proyecto de Inversión
(4)
Avance Físico
%
(5)
Presupuesto
(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas
(7)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
A02D89010 Adquisición de Patrullas 100% 0.00 1,067,160.00 1,067,160.00
Se adquirieron patrullas equipadas
para los servicios de Seguridad
Pública
A02D89011 Adquisición de Camión de Volteo 0% 0.00 1,893,260.36 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89012Adquisición de Camión con Equipo
Hidráulico Articulado0% 0.00 3,326,259.40 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89013 Adquisición de Mini cargador 0% 0.00 1,698,008.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89014 Adquisición de tanques Cisternas 100% 0.00 1,770,056.00 1,740,986.13
Se adquirieron tanques con
capacidad de 10,000 litros y 20,000
litros
A02D89015Adquisición de Hornos de
Microondas Industriales100% 0.00 100,804.00 100,804.00
Se adquirieron hornos industriales
para el comedor de empleados de la
Alcaldía de Iztacalco.
A02D89016Adquisición de Camiones con Caja
Seca0% 0.00 1,950,000.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89017Adquisición de Motocicletas y
Pick Up100% 0.00 4,403,863.68 4,306,019.76
Se adquirió camionetas Pick Up y
motocicletas equipadas
A02D89018 Adquisición de Grúa 0% 0.00 4,123,812.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89019
Adquisición de Cámaras
Fotográficas, de Video y
Grabadoras Para Reportero
100% 0.00 102,476.72 102,476.72
Se adquirieron cámaras Canon Rebel,
cámaras de video Nikon y grabadoras
SONY
A02D89020
Adquisición de Equipo de
Estacionamiento y emisores de
boletos
71% 0.00 564,282.00 399,998.16
Se adquirieron equipos de computo,
emisor de boletos para
estacionamiento
A02D89021 Adquisición de Malacates 100% 0.00 1,763,200.00 1,758,560.00 Se adquirieron 2 malacates
A02D89022 Adquisición de Butacas 100% 0.00 2,628,444.00 2,628,444.00 Se adquirieron butacas
A02D89023Adquisición de Equipo de Aire
Acondicionado100% 0.00 1,137,000.00 1,136,800.00
Se adquirieron equipos de aire
acondicionado mini Split
A02D89024Adquisición de Equipo de
Comunicación.0% 0.00 4,482,246.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89025Adquisición de Impresora Térmica
Para Credenciales100% 0.00 53,050.11 53,050.11
Se adquirió Kit de Impresora Térmica
Para Credenciales
A02D89026Adquisición de Equipo de Rescate
Hidráulico95% 0.00 1,505,385.00 1,433,684.99
Se adquirió equipo de rescate
hidráulico
A02D89027Adquisición de Equipo y
Maquinaria Automotriz 100% 0.00 300,974.91 300,974.91
Se adquirió desmontadora de doble
brazo de apoyo, barra para desmontar
llantas, estante acumulador de aire,
cheetah, abridores de llantas,
compresor, hidrolavadoras y mototool
A02D89028Adquisición de equipamiento para
Taller Mecánico100% 0.00 514,799.14 514,799.14
Se adquirió balanceadora para
ruedas, pistola de impacto, gatos
hidráulicos de patín, extrabajo de 3
toneladas, gato hidroneumático.
A02D89029Adquisición de Topo para
Perforación de Suelo0% 0.00 670,874.40 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89030Adquisición de Ventiladores de
Torre100% 0.00 256,244.00 256,244.00
Se adquirieron ventiladores de
torre de 3 velocidades para las
diferentes áreas de la Alcaldía
A02D89031Adquisición de Bombas
Sumergibles100% 0.00 347,854.95 347,854.95
Se adquirieron bombas sumergibles
para las necesidades de la Alcaldía
A02D89032Adquisición de Caseta para
Estacionamiento100% 0.00 164,282.00 164,282.00
Se adquirió caseta metálica de
cobro para estacionamiento ubicado
en el deportivo Leandro Valle
A02D89033Adquisición de juegos y sillas
infantiles y libreros de madera.0% 0.00 82,882.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89034Adquisición de mobiliario
urbano.0% 0.00 464,000.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89035Adquisición de cámara de
vigilancia.0% 0.00 400,200.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89036Adquisición de multímetros
digitales.100% 0.00 133,801.36 133,801.36
Se adquirieron multímetros
digitales
A02D89037 Adquisición de extintores. 0% 0.00 113,680.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89038 Adquisición de vehículos. 0% 0.00 1,336,320.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89039Adquisición de camioneta tipo
VAN y autobús.0% 0.00 0.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89040 Adquisición de Servidor HPE. 0% 0.00 207,060.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89041Adquisición de muebles para
oficinas administrativas.0% 0.00 2,356,434.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89042 Adquisición de calentadores. 0% 0.00 0.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
A02D89043Adquisición de emblema
IZTACALCO.0% 0.00 0.00 0.00
Las Adquisiciones se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89001Mantenimiento y Supervisión de
Centros de Salud0% 3,300,000.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89002
Rehabilitación Integración de
Drenaje Sanitario en la Alcaldía
de Iztacalco
0% 24,485,350.00 18,977,409.54 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89003
Mantenimiento, Conservación y
Rehabilitación en Vialidades
Secundarias
0% 25,000,000.00 26,828,000.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89004Mantenimiento a Edificios
Públicos0% 4,646,711.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89005
Trabajos de Rehabilitación en
diversos planteles educativos,
ubicados en la Alcaldía de
Iztacalco
7% 35,104,702.00 23,127,529.00 1,771,129.10Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89006
Balizamiento vehicular y
Peatonal en vialidades del
perímetro de la alcaldía de
Iztacalco
0% 11,540,000.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89007
Mantenimiento, Conservación y
Rehabilitación Integral de la
Infraestructura Cultural.
0% 12,661,136.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89008
Mantenimiento Integral a
Instalaciones Deportivas y
Supervisión de Centros Sociales
y Deportivos de la Alcaldía de
Iztacalco
0% 18,123,465.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89009 Ciclo vía. 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89010Trabajos de recuperación de
Espacios Deportivos0% 9,969,133.00 3,795,739.27 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89011Alumbrando a tu colonia,
bienestar para tu familia0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89012 Iluminando San Miguel 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89013 Iluminemos nuestras calles ya 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89014
Rehabilitación de banquetas
dentro del perímetro de la
Alcaldía de Iztacalco
0% 13,092,000.00 7,772,752.69 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89015
Supervisión Externa a 15
Mercados ubicados dentro del
perímetro de la Alcaldía de
Iztacalco
0% 10,803,910.00 0.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89016Sendero Luminoso Nueva Santa
Anita 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89017Cambio de Postes y Lámparas tipo
Vela Tlacotal Ramos Millán0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89018Sendero Seguro para Viaducto
Piedad0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89019
Recuperación de espacios,
remodelación de juegos
recreativos infantiles y malla
para el sol en and. Paseo del
Lago y And. Plaza Lago
0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89020Señalamiento horizontal y
vertical0% 3,846,000.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89021Instalación de luminarias en Vía
Pública. Incluye supervisión.0% 12,425,404.00 10,389,982.80 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89022Mantenimiento correctivo y
supervisión en Panteón San Pedro0% 1,000,000.00 0.00 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89023Rehabilitación en 4 CENDIS,
Incluye Supervisión.0% 15,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89024
Reparación de fugas de agua en
el perímetro de la Alcaldía
Iztacalco
0% 30,000,000.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89025Mantenimiento del Edificio "B"
de la Alcaldía de Iztacalco100% 0.00 14,621,647.31 14,620,647.31
Se llevo a cabo trabajos de
remodelación, pintura, suministros,
instalación de cableado eléctrico,
herrería y supervisión.
O02D89026
Mantenimiento, Rehabilitación y
Conservación a Pilotes de
Control, Bebederos y Cisternas.
26% 0.00 4,268,568.00 1,121,212.41
Los trabajos de mantenimiento en
escuelas de nivel básico se
encuentran en proceso de ejecución
O02D89027
Estudios Administrativos de
Apoyo y seguimiento de Gastos
Indirectos de Obra
0% 0.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89028Rehabilitación del Mercado 87
Agrícola Oriental0% 0.00 3,027,883.44 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89029Rehabilitación del Mercado 206
Apatlaco0% 0.00 674,195.51 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89030Rehabilitación del Mercado 135
Bramadero0% 0.00 1,868,696.40 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89031
Rehabilitación del Mercado 334
Ex Ejidos de la Magdalena
Mixihuca
0% 0.00 797,421.36 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89032Rehabilitación del Mercado 255
El Rodeo0% 0.00 1,104,959.04 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89033Rehabilitación del Mercado 109
Militar Marte0% 0.00 1,141,579.28 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89034Rehabilitación del Mercado 147
La Cruz0% 0.00 571,878.03 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89035Rehabilitación del Mercado 212
Leandro Valle0% 0.00 2,159,800.45 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89036Rehabilitación del Mercado 38
Iztacalco0% 0.00 928,855.20 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89037Rehabilitación del Mercado 352
José López Portillo 0% 0.00 813,784.60 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89038Rehabilitación del Mercado 134
Juventino Rosas0% 0.00 1,351,430.88 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89039Rehabilitación del Mercado 118
Pantitlan calle 40% 0.00 1,432,828.95 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89040Rehabilitación del Mercado 202
Santa Anita0% 0.00 1,107,168.38 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89041Rehabilitación del Mercado 345
San Miguel0% 0.00 899,451.35 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89042Rehabilitación del Mercado 139
Tlacotal0% 0.00 1,037,053.13 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89043
Rehabilitación de Centros
Sociales y Deportivos Ubicados
en Iztacalco
0% 0.00 15,000,017.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89044Construcción de Ciclo vía en la
Alcaldía Iztacalco0% 0.00 1,500,000.00 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89045
Mantenimiento, Conservación y
rehabilitación en Centros de
Desarrollo Social
0% 0.00 5,861,136.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89046Mantenimiento a Campamentos en
la Alcaldía Iztacalco0% 0.00 3,379,424.00 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89047Reubicación de la Escultura
"Iztacalco en Ascenso"0% 0.00 580,000.00 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89048 Rehabilitación del Auditorio 0% 0.00 420,000.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89049Rehabilitación del Parque "Digna
Ochoa"0% 0.00 0.00 0.00
Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89050
Trabajos de Mejoramiento en la
Escuela Primaria José López
Portillo y Rojas en la Alcaldía
de Iztacalco.
0% 0.00 198,316.31 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89051
Mantenimiento Conservación y
rehabilitación de la
Infraestructura Cultural
ubicados en la Alcaldía
Iztacalco.
0% 0.00 3,643,000.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89052
Rehabilitación de Centros
Sociales Parque calle 6, Parque
Ramos Millán (Parque lineal
Oriente 106) y Auditorio Leandro
Valle, ubicados en la Alcaldía
Iztacalco.
0% 0.00 7,289,133.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89053
Trabajos de Impermeabilización
en el edificio de Protección
Civil.
0% 0.00 250,000.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89054
Construcción de un Mercado,
Ubicado en la Alcaldía de
Iztacalco, Incluye Supervisión.
0% 0.00 7,480,867.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89055
Rehabilitación Integración de
Drenaje sanitario y agua potable
en las colonias Ramos Millán y
Agrícola Oriental, ubicadas en
la Alcaldía de Iztacalco,
Incluye Supervisión.
0% 0.00 1,200,000.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89056
Rehabilitación de carpeta
asfáltica en la colonia Granjas
México, ubicada en la Alcaldía
Iztacalco, Incluye Supervisión.
0% 0.00 3,184,716.00 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
O02D89057
Mantenimiento al Módulo
Deportivo Jardines Tecma en la
Alcaldía Iztacalco.
0% 0.00 0.00 0.00 CANCELADO
O02D89058
Trabajos de impermeabilización
en Gimnasio de la Ciudad
Deportiva.
0% 0.00 38,110.48 0.00Los trabajos se encuentran en
proceso de ejecución
Total URG 279,637,166.00 247,768,470.97 37,112,759.08
Nombre del Indicador
(4)
Objetivo
(5)
Nivel del Objetivo
(6)
Tipo de Indicador
(7)
Método de Cálculo
(8)
Numerador
(9)
Denominador
(10)
Dimensión a Medir
(11)
Frecuencia de Medición
(12)
Unidad de Medida
(13)
Línea Base
(14)
Meta Programada al
Periodo (15)
Meta Alcanzada al
Periodo (16)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero-Septiembre 2019 2)
Programa Presupuestario: 3)
NO APLICA
APROBADO
(3)
VARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
(6)
2,031,034,638.00 1.342,058,347,053.12 27,312,415.12
APROBADO
(8)
MODIFICADO
(9)
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
(10)
GASTO CORRIENTE O DE
INVERSIÓN
(11)
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS
(7)
MODIFICADO
(4)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco
Período: Enero-Septiembre 2019
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(12)
VARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)
(5)
NO APLICA
TIPO
(4)
TOTAL
(5)
4411 Premios Persona 48 428,000.00 Premios para Estudiantes,
4419 Otras ayudas sociales a
personasPersona 7406 34,451,297.00
Apoyo económico por única vez, Apoyo para
Asesores de música, Beca para Concurso de
Matemáticas, Apoyo económico a
estudiantes, Entrega de Aparatos ortopédicos
y Aparatos Auditivos, Programa PAIME,
Aparatos Ortopedicos y auditivos, Sillas de
ruedad, muletas, etc., Apoyo economico
para Adultos Mayores, Mantenimiento a 30
Unidades Habitacionales, Marterial de
construcción para viviendas de alto riesgo.
CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA
(3)
BENEFICIARIOCARACTERÍSTICAS
(7)
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)
(6)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
TIPO
(4)
TOTAL
(5)
CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA
(3)
BENEFICIARIOCARACTERÍSTICAS
(7)
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)
(6)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
4421 Otras ayudas sociales a
personas
Becas y otras
ayudas para
Programas de
Capacitación
3 46,226.00Becas y Otras Ayudas para Programas de
formación y Capacitación.
4451 Ayudas Sociales a
Instituciones sin fines de lucroInstituciones 3 2,414,507.76
Proyecto " Observatorios Ciudadanos ", Unión
de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes
AC. y Proyecto " Operación Callejera ", Unión
de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes
AC.
TOTAL URG 7,460.00 37,340,030.76
INGRESO
(4)
GASTO
(5)
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
(6)
SALDO
(7)
TOTAL URG (9)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
(3)
DESTINO DEL GASTO
(8)
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
MONTO
(Pesos con dos decimales)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero-Septiembre 2019 2)
NO APLICA
TIPO
(6)
TOTAL
(7)
TOTAL URG (9)
1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero-Septiembre 2019 2)
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA1/
(3)
ALCALDÍA
(5)
COLONIA
(5)
BENEFICIARIOFECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
(4)
PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)
(8)
NO APLICA
Denominación del Fideicomiso: (3)
Fecha de su constitución: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitución: (8)
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)
Objeto actual: (10)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13)= (12)-(11)
Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)
Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero-Septiembre 2019 2)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
NO APLICA
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
Ampliación Ramos Millán" Calienta tu casa sin usar
gas " 2da. Fase.Calentadores solares 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Carlos Zapata Vela
Agua caliente para tu
colonia " calentadores de
agua para tu colonia "
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Coyuya (Fraccionamiento)
Cámaras de video-
vigilancia, en Calles de
Fracc. Coyuya.
Instalación de cámara de
video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Cuchilla Agrícola Oriental
Ayudando a nuestro
planeta, utilizando
calentadores solares
Entrega de calentadores
solares0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Cuchilla Ramos Millán
Filtros de agua limpia y
saludable para la Colonia
Cuchilla Ramos Millán
Entrega de Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
El Rodeo Las cámaras nos cuidanColocación de video-
vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Ex - Ejidos de la Magdalena
Mixihuca Bomba para tú tinaco Bombas de agua 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Gabriel Ramos MillánPor una colonia segura G.
Ramos Millán.
Instalación de cámaras de
video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
INPI Picos El Sol te ayuda Paneles solares 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Jardines TecmaAgua caliente para Jardines
Tema.
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
La Asunción ( Barrio )Para preservación de las
tradiciones del BarrioEquipo logístico 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
La Cruz Adquisición de cámara se
circuito cerrado. 2da. Fase
Instalación de cámaras de
video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Los Reyes ( Barrio )Filtros de agua para Los
Reyes Entrega de Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Militar Marte" Ahorra gas ", calentador
solar para tu hogar
Entrega de calentadores
solares0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Mosco ChinampaCalentadores solares En
Mosco
Entrega de calentadores
solares0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Nueva Santa Anita Sendero luminoso Nueva
Santa AnitaInstalación de luminarias 0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Picos Iztacalco 1 " A "alumbrando tu colonia,
bienestar para tu familiaInstalación de luminarias 0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%
Picos Iztacalco I " B " Tinacos para Picos I "B" Tinacos 100% 1,107,837.07 1,107,258.67 1,107,258.67 100.00%
Picos Iztacalco II " A " Calentadores de pasoEntrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Reforma Iztaccihuatl NorteAlarma acústica antirrobo a
control remoto en tu colonia Alarma acústicas antirrobo 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Reforma Iztaccihuatl Sur Alarma acústica antirrobo a
control remoto en tu calle Alarma acústicas antirrobo 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
San Francisco Xicaltongo
(Barrio)
Calentadores de paso
nuestros hogares
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
San Miguel ( Barrio ) Iluminado San Miguel
Colocación y
reemplazamiento de
luminarias
0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%
San Pedro Iztacalco (Barrio) Calentadores de paso para
Barrio San Pedro
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Santa AnitaAgua caliente para los más
vulnerables
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Santa Cruz ( Barrio )
Con salud digna, gozamos
de una mejor calidad de
vida
Equipamiento de
glucómetro,
baumanómetros y
termómetros digitales
0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%
Santiago Norte ( Barrio )Calentadores de paso para
Santiago Norte
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Santiago Sur (Barrio)Calentadores solares para
Santiago Sur
Entrega de calentadores
solares0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Tlacotal Ramos Millán
Cambio de postes y
lámpara tipo vela en
Tlacotal Ramos Millán
Adquisición e instalación
de lámparas0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%
Tlazintla Completa tu Kit: bombas de
agua para TlazintlaBombas de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Viaducto Piedad Sendero seguro para
Viaducto Piedad
Instalación y colocación
de luminarias Led0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%
Zapotla ( Barrio )Agua caliente para mi Barrio
Zapotla
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Agrícola Oriental ICámaras de vigilancia
Agrícola Oriental I
Instalación de Cámaras de
Video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Agrícola Oriental II
Cámaras de video
vigilancia de circuito
cerrado. Mayor seguridad.
Instalación de Cámaras de
Video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Agrícola Oriental IIIImpermeabilizando tu casa
vecinoImpermeabilización 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Agrícola Oriental IVAgua caliente para mi
colonia
Instalación de
calentadores de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Agrícola Oriental VIluminemos nuestras calles
ya.
Colocación de 900
lámparas suburbanas0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%
Agrícola Oriental VIEconomizando gas.
Calentador de paso.
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Agrícola Oriental VII
Preparándome para la
escasez de agua y evitar
enfermedades
Tinacos 100% 1,107,837.07 1,107,258.66 1,107,258.67 100.00%
Agrícola Oriental VIII Vigilando mi coloniaInstalación de cámaras de
video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Campamento 2 de Octubre I " Campamento seguro "
Instalación de cámaras de
vigilancia de circuito
cerrado
0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Campamento 2 de Octubre II
Mejorando la salud de la
comunidad de
Campamento 2 de Octubre
II
Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Granjas México I Tinacos para tu bienestar Tinacos 100% 1,107,837.22 1,107,258.66 1,107,258.66 100.00%
Granjas México II Calentadores solaresEntrega de calentadores
solares0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Infonavit Iztacalco (Unidad
Habitacional ) IPor nuestra seguridad
Instalación de cámaras de
video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Infonavit Iztacalco ( Unidad
Habitacional ) II
Recuperación de espacios ,
remodelación de juegos
recreativos infantiles, malla
para el sol en el andador
Paseo del Lago y Andador
Plaza del Lago
Juegos infantiles. 0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%
Juventino Rosas I
Calentadores de paso, para
un bienestar de tu persona
que vives en Calle 105 "A",
109, 111 y Sur 113.
Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Juventino Rosas II
Para la Colonia Juventino
Rosas II, previniendo nuestra
salud
Equipamiento de
glucómetro0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Pantitlán I Ojos vigilantesInstalación de cámaras de
video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Pantitlán II Calentadores de paso, Entrega de calentadores
de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Pantitlán III Pantitlán III vigiladaInstalación de cámaras de
video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Pantitlán IVAgua purificada , salud
garantizadaEntrega de Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
APROBADO
(7)
PROGRAMADO
(8)
EJERCIDO
(9) AVANCE FINANCIERO (%)
9/8=(10)
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(6)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
(3)
PROYECTO
(4)
DESCRIPCIÓN
(5)
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero - Septiembre 2019
Pantitlán V
Botiquín médico, medidor
de presión y medidor de
azúcar, repuestos de tiras
reactivas, lancetas y un
termómetro digital.
Equipamiento de botiquín
médico0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Ramos Millán Bramadero I
Bombas de agua: apoyo a
la población para mejorar el
almacenamiento del agua
Bombas de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
Ramos Millán Bramadero II Bombas para tu tinacoEquipamiento de bombas
de agua0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%
TOTAL URG 60,931,039.00 31,242,415.21 3,321,776.00 10.63%
ASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO
TOTAL URG (10)
APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Asignaciones Previstas en el Artículo 13 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero-Septiembre 2019 2)
DG
ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN,
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CDMX
CADA VEZ MÁS RESILIENTE
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales) NÚMERO DE
BENEFICIARIOSDESCRIPCIÓN ESPECIFICAOREJE FI F SF AI
NO APLICA
ASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO
TOTAL URG (10)
APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OTRAS ACCIONES APROBADAS CONFORME A LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN,
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ
MAS RESILIENTE
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales) NÚMERO DE
BENEFICIARIOSDESCRIPCIÓN ESPECIFICA
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
Período: Enero-Septiembre 2019 2)
EJE FI F SF AI DG OR
NO APLICA
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) 1,024,687,463.00 9,960,805.05 1,034,648,268.05 694,563,065.06 694,563,065.06 340,085,202.99
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 1,014,687,463.00 9,960,805.05 1,024,648,268.05 694,219,127.84 694,219,127.84 330,429,140.21
B. Magisterio - - - - - -
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - - - - - -
D. Seguridad Pública - - - - - -
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E =
(e1+e2)- - - - - -
e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias Laborales Definitivas 10,000,000.00 - 10,000,000.00 343,937.22 343,937.22 9,656,062.78
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - - - - - -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público - - - - - -
B. Magisterio - - - - - -
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - - - - - -
D. Seguridad Pública - - - - - -
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E =
(e1+e2)- - - - - -
e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias Laborales Definitivas - - - - - -
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) 1,024,687,463.00 9,960,805.05 1,034,648,268.05 694,563,065.06 694,563,065.06 340,085,202.99
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Unidad Responsable de Gasto 02 CD 08 Iztacalco
Enero-Septiembre 2019
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 2)
(PESOS)
C O N C E P T O
EGRESOS
SUBEJERCICIOAPROBADO
AMPLIACIONES/
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO