Matriz de evaluacion-wiki 1
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urbatech ltda. MATRIZ DE EVALUACION REVISION VS LA NORMA Construcciones - Maderas & Suministros urbatech ltda. CUMPLE EN PARTE SI CUMPLE NO CUMPLE NUMERAL REQUISITO SEGUN LA NORMA ISO 14001 DEL 2004 ANÁLISIS SITUACIONAL INFORMACION COMPLEMENTARIA LITERAL DE LA NORMA. 4.1 Requisitos generales La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. X La empresa Urbatech ltda en la actualidad cuenta con un documento-manual SGA el cual fue socializado con nosotros a través del señor Juan Manuel Ortiz Gómez quien es el jefe de produccion del establecimiento comercial mencionado, con el cual de manera inicial se pretende de una manera lógica la planificación y el manejo ambiental de la empresa y Documento de Gestion Ambiental de la Empresa Maderas, Construcciones y Suministro URBATECH LTDA. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. lo requieren fundamentalmente para tener claridad y conocimiento con respecto a las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental que se derivan de su ejecución de su objeto empresarial. Suministro URBATECH LTDA. Las empresas son responsables de la generación de impactos sobre el medio ambiente y sobre el ser humano, la política ambiental esencia del sistema de gestión ambiental (SGA) de la empresa URBATECH LTDA tiene como principal enfoque 4.2 Política ambiental La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta: a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; X realizar de una manera lógica Y planificada el manejo ambiental de la empresa al menos de esa forma se encuentra plasmada, pero como en casi todas las oportunidades donde la literatura tiene aplicabilidad, es en esta parte donde se evidencian algunas consideraciones de importancia, como por ejemplo que no existen archivos de seguimiento al Documento de Gestion Ambiental de la Empresa Maderas, Construcciones y d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; e) se documenta, implementa y mantiene; f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; y g) está a disposición del público. por ejemplo que no existen archivos de seguimiento al cumplimiento de los compromisos en el plan de mejoramiento, muy pocas personas tanto el personal administrativos como el obrero raso no conocen el documento, no saben de su existencia y mucho su contenido y se entenderá que de esa manera es muy difícil implementarlo, no se hace previsión ni prevención de Suministro URBATECH LTDA. implementarlo, no se hace previsión ni prevención de impactos ambientales y por ende cualquier política o metodología para la optimización de los recursos es inocua. 4.3 Planificación Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual 4.3.1 Aspectos ambientales Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Mediante visita realizada a las instalaciones de Urbatech Ltda, pudimos constatar que la empresa no cumple con las normativas existentes de conformidad con la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 , la ley 689 de 2001, en relación con Tratado en el trabajo individual 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. X la prestación del servicio público de aseo, el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos" y su decreto reglamentario 1713 de 2002 no identificamos ningun procedimiento que posibilitara el No existe ningun tipo de documento que denote un procedimiento de seguimiento. no identificamos ningun procedimiento que posibilitara el acceso a los requisitos legales aplicales,como tampoco como se aplicaban estor requisitos a los aspectos ambientales. Objetivos, metas y programas
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Construcciones - Maderas & Suministros
urbatech ltda.
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MATRIZ DE EVALUACION
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REVISION VS LA NORMA
Construcciones - Maderas & Suministros
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La empresa Urbatech ltda en la actualidad cuenta con un
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MER
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REQUISITO SEGUN LA NORMA ISO 14001 DEL 2004 ANÁLISIS SITUACIONAL INFORMACION COMPLEMENTARIALITERAL DE LA NORMA.
4.1 Requisitos generales
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestiónambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.
X
La empresa Urbatech ltda en la actualidad cuenta con undocumento-manual SGA el cual fue socializado con nosotrosa través del señor Juan Manuel Ortiz Gómez quien es el jefede produccion del establecimiento comercial mencionado,con el cual de manera inicial se pretende de una maneralógica la planificación y el manejo ambiental de la empresa ylo requieren fundamentalmente para tener claridad y
Documento de Gestion Ambiental de laEmpresa Maderas, Construcciones ySuministro URBATECH LTDA.La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.
lo requieren fundamentalmente para tener claridad yconocimiento con respecto a las obligaciones yresponsabilidades de carácter ambiental que se derivan desu ejecución de su objeto empresarial.
Suministro URBATECH LTDA.
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su
Las empresas son responsables de la generación de impactossobre el medio ambiente y sobre el ser humano, la políticaambiental esencia del sistema de gestión ambiental (SGA) dela empresa URBATECH LTDA tiene como principal enfoque
4.2 Política ambiental
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de susistema de gestión ambiental, ésta:a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribarelacionados con sus aspectos ambientales;d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales;
X
la empresa URBATECH LTDA tiene como principal enfoquerealizar de una manera lógica Y planificada el manejoambiental de la empresa al menos de esa forma se encuentraplasmada, pero como en casi todas las oportunidades dondela literatura tiene aplicabilidad, es en esta parte donde seevidencian algunas consideraciones de importancia, comopor ejemplo que no existen archivos de seguimiento al
Documento de Gestion Ambiental de laEmpresa Maderas, Construcciones ySuministro URBATECH LTDA.d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales;
e) se documenta, implementa y mantiene;f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; yg) está a disposición del público.
por ejemplo que no existen archivos de seguimiento alcumplimiento de los compromisos en el plan demejoramiento, muy pocas personas tanto el personaladministrativos como el obrero raso no conocen eldocumento, no saben de su existencia y mucho su contenidoy se entenderá que de esa manera es muy difícilimplementarlo, no se hace previsión ni prevención de
Suministro URBATECH LTDA.
implementarlo, no se hace previsión ni prevención deimpactos ambientales y por ende cualquier política ometodología para la optimización de los recursos es inocua.
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individualTratado en el trabajo individual4.3.1 Aspectos ambientales Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
Mediante visita realizada a las instalaciones de UrbatechLtda, pudimos constatar que la empresa no cumple con lasnormativas existentes de conformidad con la ley 142 de1994, la ley 632 de 2000 , la ley 689 de 2001, en relación con
Tratado en el trabajo individual
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados consus aspectos ambientales; y b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba setengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.
X
1994, la ley 632 de 2000 , la ley 689 de 2001, en relación conla prestación del servicio público de aseo, el decreto ley2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestiónintegral de residuos sólidos" y su decreto reglamentario 1713de 2002 no identificamos ningun procedimiento que posibilitara el
No existe ningun tipo de documento quedenote un procedimiento deseguimiento.
no identificamos ningun procedimiento que posibilitara elacceso a los requisitos legales aplicales,como tampoco comose aplicaban estor requisitos a los aspectos ambientales.
Objetivos, metas y programas
* Objetivos y metas medibles, de acuerdo a la política
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles yfunciones pertinentes dentro de la organización.Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos loscompromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos quela organización suscriba, y con la mejora continua.Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros
La Empresa en mención en su sistema de gestión ambientalestablece una serie de compromisos y procedimientos loscuales se vuelven operativos atravez de los planes de acción,al momento de nuestra visita solo algunos enfoques habían
* Objetivos y metas medibles, de acuerdo a la política ambiental. * Establecer programas para alcanzar los objetivos y metas. * Responsables-medios -plazos.
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otrosrequisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos.Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como lasopiniones de las partes interesadas. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas paraalcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes dela organización; y
X
al momento de nuestra visita solo algunos enfoques habíansido puestos en marcha en la mayor de las oportunidadesincumpliendo con los cronogramas y organigramas deresponsabilidades establecidos que nos permiten alcanzarlos objetivos trazados. Se nota un importante esmero en laconstrucción del documento pero al momento de ponerlo aandar no sabemos si por los costos en los que se incurren
no existen documentos ni tampocodiagnosticos
4.3.3
la organización; yb) los medios y plazos para lograrlos.
andar no sabemos si por los costos en los que se incurrenquedan inconclusos.
4.4 Implementación y Operación
No existe información complementariacomo actas de reunión o resumen de los
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad X
Al inicio inmediatamente despues de la elaboración deldocumento para la gestión ambiental se constituyo unequipo de trabajo, el cual debía generar seguimiento al SGA,pero en la actualidad se encuentra desarticulado.
como actas de reunión o resumen de lostemas tratados, según nos comentan, noporque no se hayan realizado sinoporque como en la mayor parte de lasocasiones, cuando la persona que esencargada del seguimiento se ausentatemporal o totalmente de la empresa si
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar elsistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de laorganización, y los recursos financieros y tecnológicos. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestiónambiental eficaz. La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, temporal o totalmente de la empresa si
no existe el respectivo empalme esta
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia X
Como se comentaba anteriormente y teniendo en cuentaque el comité de seguimiento solo demoro unos cuantosmeses instalados, los procesos de formación para lacompetencia, y toma de conciencia no pudieron llevarse a
No existe información complementariacomo actas de reunión o resumen de lostemas tratados.
ambiental eficaz. La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien,independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades yautoridad para:a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos deesta Norma Internacional;b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo lasrecomendaciones para la mejora. competencia, y toma de conciencia no pudieron llevarse a
cabo por lo menos ha nivel de las personas de base en laEmpresa.
temas tratados.
Comunicación
En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, implementar y
recomendaciones para la mejora.
* Interna y Externa
En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, implementar ymantener uno o varios procedimientos para:a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización;b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos ydebe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o variosmétodos para realizar esta comunicación externa.
X
Planteamos que cumplió a medias porque al inicio se haciauna muy tímida promoción, pero eso se fue extinguiendohasta la fecha actual en la cual ya no se hace ningún tipo desocialización de la información.
Copias de correos electronicos y mediosdigitales de las publicaciones encartelera.
4.4.3
métodos para realizar esta comunicación externa.
Documentación
* Política, objetivos y metas
La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:
* Descripción del alcance
* Elementos principales del SGA, su interacción, referencia de los documentos relacionados.
La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:a) la política, objetivos y metas ambientales;
b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la
referencia a los documentos relacionados;d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la
X4.4.4
La documentación existente es insipiente, no existe archivo como tal y lo que existe no se ha consignado o guardado
siguiendo las indicaciones de la ley 594 del 2000 los documentos no son manejados por medio de libros donde se
consignen las entradas y salidas.
Los pocos docuemntos que existen estan en mal estado y se encuentran en la
oficina de gerencia.
* Documentos
* Control de procesos relacionados
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
consignen las entradas y salidas.
Control de documentos
* Los documentos requeridos por el sistema de gestiónambiental y por esta norma internacional se debencontrolar.
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben controlar.Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente;c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos deuso;e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;
4.4.5X
No existe al interior de la Empresa un procedimiento que permita hacer control documental.
Hasta la fecha no se ha podido poner en marcha ninguna estrategia para la
gestión documental.
* Los registros son un tipo especial de documento y sedeben controlar de acuerdo con los requisitosestablecidos en el apartado 4.5.4.
uso;e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado queson necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución;yg) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
permita hacer control documental.gestión documental.
Control operacional
*El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para
mantengan por cualquier razón.
uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la Política, los objetivos y metas ambientales.
*El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos4.4.6
La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se
efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados paracontrolar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas Inexistencia de informacion
X
La empresa en estos momentos no cuenta con políticas ni lineamientos claros que permitan la identificación y
planificación de las operaciones que están asociadas con procedimientos
*El establecimiento, implementación, mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales ... y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a proveedores y contratistas
4.4.6 controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metasambientales; y b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y
c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
Inexistencia de informacion complementaria.
Xplanificación de las operaciones que están asociadas con
aspectos ambientales, tampoco se evidencia procedimientos documentados de intervenciones asociadas al cumplimiento
de los objetivos y las metas ambientales.
aplicables a proveedores y contratistas
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situacionesLa Empresa Urbatech Ltda en la actualidad no cuenta con unplan de emergencias debidamente estructuradas y
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situacionespotenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder anteellos.La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactosambientales adversos asociados.La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación yrespuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
X
plan de emergencias debidamente estructuradas ysocializadas y a parte de las señalizaciones de evacuacióndurante emergencias no existen protocolos ni una políticaclaramente establecida. en conversación sostenida con el SrJuan Manuel Ortiz, jefe de producción este nos comenta queaunque existen extintores y botiquines estos no recibenrevisión frecuente y el botiquín en ocasiones no mantienen
No existe ningún tipo de información,comunicaciones, informes o matricesque testimonien la revisión de elementose incidentes de emergencias acontecidosen las instalaciones, todo lo que se supose trasmite de manera oral..
respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible.
revisión frecuente y el botiquín en ocasiones no mantienenlos productos e insumos requeridos para la atención de unaemergencia.
se trasmite de manera oral..
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir deforma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medioambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño,de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. X
En realidad al interior de la empresa no existen aparatos demedida de los impactos, lo que sucede en la praxis es que elESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA el cual es laautoridad ambiental en el perímetro urbano de Cartagena elque periódicamente genera visitas a la empresa para
Reportes de las visitas realizadas por elEPA.
4.5.1 Seguimiento y medición de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados overificados, y se deben conservar los registros asociados.
X que periódicamente genera visitas a la empresa paradeterminar la procedencia de la madera y si la misma cuentacon los permisos correspondientes para su explotación, no serealizan mediciones sobre material particulado y tampoco deruido
EPA.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
Implementar y mantener uno o varios procedimientos
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
X
La Empresa Urbatech Ltda, posee un abogado encargado dela división jurídica, contratado para verificar periódicamenteel cumplimiento de los requisitos legales a la luz delordenamiento nacional y también local además es el
Archivo de requerimientos , cartas y4.5.2.1
Implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar el cumplimento de los requisitos legales.
procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
Xel cumplimiento de los requisitos legales a la luz delordenamiento nacional y también local además es elencargado de asistir a la empresa en todas las diligencias quetengan que ver con el cumplimiento del marco legalAmbiental.
Archivo de requerimientos , cartas yrespuestas elaboradas por la Empresa.
4.5.2.2 Evaluar cumplimiento de otros requisitos que suscriba.
La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede combinar estaevaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o variosprocedimientos separados.La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
X
Además de las visitas de seguimiento realizadas por elEstamento Publico Ambiental EPA, para la verificación delcumplimiento de lo estipulado por la Norma Distrital laempresa debe obtener permisos de Bomberos y de laempresa de servicios públicos en especial la de alcantarilladopara el control de vertimientos, las alcaldías locales atravez
Archivo de requerimientos , cartas yrespuestas elaboradas por la Empresa.
La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.para el control de vertimientos, las alcaldías locales atravezde las oficinas de control urbano también realizanseguimientos.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidadesLa organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidadesreales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactosambientales;b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir quevuelvan a ocurrir;c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones
En la empresa Urbatech ltda no existen procedimientos niprotocolos para tratar las no conformidades ya sean reales opotenciales con la intencion de generar acciones correctivas
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las accionesapropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; ye) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientalesencontrados.La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión
Xpotenciales con la intencion de generar acciones correctivasy preventivas.En el sistema de gestión de calidad no existen procedimientopara tratar las no conformidades
No existe informacion complementaria
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestiónambiental.
Control de los registros
Establecer y mantener los registros que sean necesarios.Establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para la identificación, elalmacenamiento, la protección, la recuperación.Los registros deben ser y permanecer legibles,identificables y trazables.
La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con losrequisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, elalmacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
X
Definitivamente la Empresa no empleo los procedimientosadecuados, dejando claridades con respecto a que laorganización no establecio claramente y mucho menosimplemento procedimientos para la identificacion,
no existe informaccion adicional ycomplementaria.
4.5.4
identificables y trazables. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.implemento procedimientos para la identificacion,almacenimiento y en general la proteccion de los registros.
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalosplanificados para:a) determinar si el sistema de gestión ambiental:
4.5.5 Auditoría Interna
a) determinar si el sistema de gestión ambiental:1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta NormaInternacional; y2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; yb) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta laimportancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas.
X
Desde los inicios de la empresa y desde el comienzo delejercicio económico consignado en su objeto al interiornunca se ha generado una auditoria para verificar elcumplimiento de los objetivos y las metas ambientales, lasúnicas revisiones o los únicos q auditan algunos procesos de
no existe informaccion adicional ycomplementaria.importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre:las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener losregistros asociados;la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso deauditoría.
únicas revisiones o los únicos q auditan algunos procesos dela mismas son en su orden de importancia las siguientes:EPA, Alcaldía Locales y la oficina de Control Urbano.
complementaria.
auditoría.
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse deLa alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse desu conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y lanecesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metasambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
No existen reuniones planteadas por parte de la gerencia de
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que laorganización suscriba;b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;c) el desempeño ambiental de la organización;d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;e) el estado de las acciones correctivas y preventivas;f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;
X
No existen reuniones planteadas por parte de la gerencia dela empresa respecto a revisiones periódicas al Sistema deGestión Ambiental, por lo cual categóricamente se afirmaque no existe archivos que refrenden lo contrario, reconocenque pese a el objeto desarrollado por ellos en la mayor partede los casos siempre son delegadas estas funciones en otraspersonas algunas de ellas temporales que al momento de
no existe informaccion adicional ycomplementaria.
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitosrelacionados con sus aspectos ambientales; yh) las recomendaciones para la mejora.Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas conposibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentescon el compromiso de mejora continua.
personas algunas de ellas temporales que al momento desalir de la empresa se llevan gran parte del archivo históricocon ellos.
con el compromiso de mejora continua.
