matriz de riesgoMATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALESRiesgos por habitosRiesgos del EntornoAdministrativoTesoreraConductorHablar por celular mientras conduceAceptableMal estado de la viaAceptableFortalecimiento de la gestin organizacionalOperativoSecretaria GeneralPeatonNo uso del cinturonTolerableFalta de sealizacionTolerableComportamiento HumanoParte interesadaAprendiz SENAPasajeroHablar con pasajeros mientras conduceInaceptablecambios atmosfericosInaceptableVehiculos segurosAuxiliar OperativoNo realiza inspecciones preoperativasInadmisibleFalta de iluminacinInadmisibleInfraestructura seguraTcnico SISONo reporta los mantenimientos realizadosAlteraciones de orden publicoAtencin a VictimasConductorNo respeta las seales de transitoderrumbesContadorNo cruza las calles por las cebras o pasos peatonalesbacrimCoordinador SISONo respeta los semaforoshurtosIsleroNo respeta los limites de velocidadSecuestrosGerenteUsa el celular al caminar en la viaImpactos y choques Lubricador Suministro de combustible sin bajar pasajerosIncendios Almacenistadocumentacin vencidaOficios variosHacer Bromas al conductorRevisor fiscalGenerar Distracciones al ConductorSacar extermidades superiores fuera de la ventanillaMuchos objetos dentro de la cabina. Manejar con una sola mano Manejar con los pies descalzosEscuchar msica con mucho volumen Manejar fatigado ( conducir ms de 4 horas seguidas)Caminar revisando el celularescuchar msica mientras caminaCruzar en mitad de la calleNo caminar sobre las cebrasNo portar casco y chaleco de seguridad

GRUPO DE TRABAJONOMBRE DEL CARGOROL EN LA VIARIESGOS POR HABITOSPROBABILIDADCONSECUENCIAVALORACINNivel de riesgoRIESGOS DEL ENTORNOPROBABILIDADCONSECUENCIAVALORACINNivel de riesgoLinea de accionDescripcion del controlResponsablefecha de ejecucinFecha de verificacinHallazgos de verificacinEficacia del controlAdministrativoGerenteConductorHablar por celular mientras conduce42080InadmisibleMal estado de la via4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No uso del cinturon122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Hablar con pasajeros mientras conduce5315Tolerablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta las seales de transito12020TolerableFalta de iluminacin31030InaceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los semaforos12020TolerableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los limites de velocidad12020Tolerablederrumbes31030InaceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14documentacin vencida122Aceptablebacrim21020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PeatonNo cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los semaforos11010AceptableSecuestros11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoTesoreraPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoSecretaria GeneralPeatonNo cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los semaforos11010AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoCoordinador SISOPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14ConductorHablar por celular mientras conduce42080InadmisibleComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Hablar con pasajeros mientras conduce5315TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta las seales de transito12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No portar casco y chaleco de seguridad11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. AgenciasNo respeta los semaforos12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los limites de velocidad12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14documentacin vencida122AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoTcnico SISOPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoAprendiz SENAPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoConductorConductorHablar por celular mientras conduce42080InadmisibleMal estado de la via41040InaceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No uso del cinturon11010AceptableFalta de sealizacion42080InadmisibleComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Hablar con pasajeros mientras conduce12020Tolerablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No realiza inspecciones preoperativas31030InaceptableFalta de iluminacin41040InaceptableVehiculos segurosCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No reporta los mantenimientos realizados3515TolerableAlteraciones de orden publico520100InadmisibleVehiculos segurosCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta las seales de transito22040Inaceptablederrumbes42080InadmisibleComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los semaforos22040Inaceptablebacrim21020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los limites de velocidad22040Inaceptablehurtos21020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14documentacin vencida155AceptableSecuestros11010AceptableFortalecimiento de la gestin organizacionalCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la va / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Escuchar msica con mucho volumen21020TolerableComportamiento Humano Manejar fatigado ( conducir ms de 4 horas seguidas)22040InaceptableComportamiento HumanoMuchos objetos dentro de la cabina.3515TolerableComportamiento Humano Manejar con una sola mano.4520TolerableComportamiento Humano Manejar con los pies descalzos.3515TolerableComportamiento HumanoPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoRevisor fiscalConductorHablar por celular mientras conduce32060InaceptableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No uso del cinturon155AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Hablar con pasajeros mientras conduce12020TolerableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta las seales de transito22040Inaceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los semaforos22040Inaceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los limites de velocidad22040InaceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14documentacin vencida155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoLubricador PeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoAlmacenistaConductorHablar por celular mientras conduce12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Hablar con pasajeros mientras conduce155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta las seales de transito11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los semaforos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los limites de velocidad155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14documentacin vencida11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoContadorConductorHablar por celular mientras conduce42080InadmisibleMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Hablar con pasajeros mientras conduce4520TolerableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta las seales de transito11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los semaforos155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los limites de velocidad155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14documentacin vencida11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoAuxiliar OperativoPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoIsleroPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14ConductorHablar por celular mientras conduce42080Inadmisiblecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Hablar con pasajeros mientras conduce5315Tolerablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta las seales de transito12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No portar casco y chaleco de seguridad11010AceptableNo respeta los semaforos12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No respeta los limites de velocidad12020TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14documentacin vencida122AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14AdministrativoOficios variosPeatonNo respeta las seales de transito12020TolerableMal estado de la via4312TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Usa el celular al caminar en la via122AceptableFalta de sealizacion4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales11010AceptableAlteraciones de orden publico4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14PasajeroHacer Bromas al conductor155Aceptablecambios atmosfericos4520TolerableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Generar Distracciones al Conductor155Aceptablehurtos155AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla11010AceptableComportamiento HumanoCapacitacin en prevencin de riesgos de acuerdo al rol en la vaCoord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias12/30/14

Valoracion Riesgo

Riesgo: probabilidad X ConsecuenciaNIVEL DE PROBABILIDADVALORNIVELDESCRIPCION5FRECUENTEMs de 12 casos al ao4MODERADOEntre 1 y 12 Casos al Ao3EXPORADICO1 Caso entre 1 y 10 aos2REMOTO1 Caso entre ms de 10 y 20 aos1IMPROBABLEMenos de un Caso en ms de 20 Aos

VALORACION DE CONSECUENCIAS

CONSECUENCIA ECONOMICASVALORNIVELDESCRIPCION1INSIGNIFICANTEMenor a $30.000.0002MARGINALEntre $30.000.001 - $80.000.0005CRITICOEntre $80.000.001 - $300.000.00010DESASTROSOEntre $300.000.001 - $800.000.00020CATASTROFICOMs de $800.000.001

CONSECUENCIA HUMANASVALORNIVELDESCRIPCION1NSIGNIFICANTELeve sin Incapacidad2MARGINALLeves incapacitantes5CRITICOVictima Grave Hospitalizada10DESASTROSOVarios Graves, Incapacidad parcial permanente, Total Permanente, Una Muerte20CATASTROFICOVarias Muertes

CONSECUENCIA AMBIENTALESVALORNIVELDESCRIPCION1INSIGNIFICANTESin Dao Ambiental2MARGINALLeve Remediable5CRITICOLeve No Remediable10DESASTROSOGrave Recuperable20CATASTROFICOGrave No remediable

CONSECUENCIA OPERACIONALESVALORNIVELDESCRIPCION1INSIGNIFICANTEMenos de 1 Da2MARGINALEntre 1 y 5 Das5CRITICOEntre 6 y 15 Das10DESASTROSOEntre 16 y 30 Das20CATASTROFICOMs de 30 Das

CONSECUENCIA INFORMACIONVALORNIVELDESCRIPCION1INSIGNIFICANTELas consecuencias son mnimas o casi nulas. Las consecuencias puede ser asumidas por la organizacin sin ningn problema.2MARGINALCon consecuencias para los bienes, la infraestructura, los documentos, la informacin, etc. (Afecta solamente un rea de la organizacin).5CRITICOCon consecuencias para gran parte de la empresa. Impacto legal medio. (Afecta los procesos y las actividades )10DESASTROSOCon consecuencias altas para la seguridad de la empresa y/o su imagen. Impacto econmico grave. Alto impacto legal. (Probabilidad de grandes daos a las instalaciones, probabilidad de dao a las personas) y operatividad del negocio20CATASTROFICOAfectacin al negocio, gran prdida de valores de difcil recuperacin, dao a las instalaciones, afectacin a la imagen y reputacin organizacional), pone en riesgo la continuidad del negocio.

CONSECUENCIA IMAGENVALORNIVELDESCRIPCION1INSIGNIFICANTELas consecuencias son mnimas o casi nulas. Las consecuencias puede ser asumidas por la organizacin sin ningn problema.2MARGINALCon consecuencias para los bienes, la infraestructura, los documentos, la informacin, etc. (Afecta solamente un rea de la organizacin).5CRITICOCon consecuencias para gran parte de la empresa. Impacto legal medio. (Afecta los procesos y las actividades )10DESASTROSOCon consecuencias altas para la seguridad de la empresa y/o su imagen. Impacto econmico grave. Alto impacto legal. (Probabilidad de grandes daos a las instalaciones, probabilidad de dao a las personas) y operatividad del negocio20CATASTROFICOAfectacin al negocio, gran prdida de valores de difcil recuperacin, dao a las instalaciones, afectacin a la imagen y reputacin organizacional), pone en riesgo la continuidad del negocio.

Val RIESGOFORMATO EVALUACION DEL RIESGO CDIGO F0026 VERSION 0 DE OCTUBRE 17 DE 2013

Nombre:Cargo:Proceso:Fecha:

PROBABILIDAD EVALUACION DEL RIESGOPROBABILIDADMATRIZ PORCENTUAL5Frecuente100
SGI: SGI:Valoracion Riesgo: FxC, equivale 100%, luego para definir los porcentajes se utiliza regla de tres: 5x10=50: 100 equivale a un 100%50 a cuanto equivaldra?5Frecuente5%10%25%50%100
SGI: SGI:Valoracion Riesgo: FxC, equivale 100%, luego para definir los porcentajes se utiliza regla de tres: 5x10=50: 100 equivale a un 100%50 a cuanto equivaldra?4Moderado804Moderado4%8%20%40%80%3Expordico1.1 (3X2=6)3Expordico3%6%15%30%60%2Remoto2Remoto2%4%10%20%40%1Improbable1Improbable1%2%5%10%20%InsignificanteMarginalGraveCrticoDesastrosoInsignificanteMarginalGraveCrticoDesastroso12510201251020CONSECUENCIASCONSECUENCIAS

MATRIZ ACEPTABILIDADACEPTABLE10%TOLERABLEEntre 10.1% - 29%INACEPTABLEEntre 30% - 69,9%INADMISIBLE70% o Ms

No RIESGO IMPACTO EN LA EMPRESAImagenEconmicas HumanasOperacional AmbientalInformacinValor1RoboXXXX62345678910