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EVALUACION DE RIESGOS

ENTIDAD: PROCESO: FECHA: PASTO FEBRERO 2 DE 2013

CAUSA Y RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

CONTROLES

CALIFICACIÓN DEL CONTROL

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLEIMPACTO FRECUENCIA VAL

DISEÑO IMPLEMENTACIONVAL

P-D-C A-ND, M-ND,MD

TOTAL 0 TOTAL 0 0

TOTAL 0 TOTAL 0 0

Robo/Hurto

TOTAL 0 TOTAL 0 0

TOTAL 0 TOTAL 0 0

TOTAL 0 TOTAL 0 0

TOTAL 0 TOTAL 0 0

TOTAL 0 TOTAL 0 0

NOMBRE ESTUDIANTES - CELURAR Y CORREO

CATEGORIA RIESGO

RIESGO RESIDUAL (CUANT)

RIESGO RESIDUAL

(CUAL)

FECHA CUMPLIMINETOCRITERIO

AUDITOR

Cumplimiento de aspectos legales y/o sanciones

Responsabilidad del producto - pérdida de información

Costos excesivos

Perdida de Credibilidad

Perdida de Ingresos

Decisiones Erroneas

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CAUSA Y RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

CONTROLES

CALIFICACIÓN DEL CONTROL

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLEIMPACTO FRECUENCIA VAL

DISEÑO IMPLEMENTACIONVAL

P-D-C A-ND, M-ND,MD

CATEGORIA RIESGO

RIESGO RESIDUAL (CUANT)

RIESGO RESIDUAL

(CUAL)

FECHA CUMPLIMINETOCRITERIO

AUDITOR