Matriz Riesgo / impacto

MATRIZ DE RIESGOSRiesgo Medio - alto

Preguntas Respuestas Valor (0/1)

Riesgoa. Fue Certificado 1b. No fue certificado y Certificacin dio el ok para implementar 0

0

d. No corresponde certificacion (caso excepto) 0a. Nunca se ha instalado este cambio en ningun ambiente 0b. Ha sido realizado y ha presentado inconvenientes 0

1

0

a. Productivo crtico (alta Disponibilidad, procesos crticos) 0b.De uso interno crtico 0c.De uso interno no crtico 1d.Productivo no crtico 0a.Hay plataforma de contingencia o redundante 0b.Existe backup 1

c.No hay plataforma de contingencia ni backup 0

Impactoa.masivo (>30) 1

b.no masivo ( 4 y < 6 horas 0c. > 2 y < 4 horas 0d. < 2 horas 1e. sin corte 0f. Ventana de riesgo 0a.En semana y en ventana 0 a 6 0b.En semana fuera de Ventana de 0 a 6 1c.Fin de semana en ventana de 0 a 8 0d.Fin de semana, fuera de ventana de 0 a 8 0e. Otros ( soporte de Ope- DW) 0

Rollbacka.Ms de tres horas 0b.entre 1 hora y tres horas 0c.entre 30 minutos y una hora 0d.menos de 30 minutos 1a.Hay rollback de compleijidad alta 0b.Hay rollback de Complejidad media 0b.Hay rollback de fcil aplicacin 1

Total Impacto (Sumatoria de Ponderaciones)

IMPACTOBajo 0 0.3 0.4038462Medio - Bajo 0.3 0.4Medio - alto 0.4 0.55Alto 0.55 0.7Crtico 0.7 100

1. En relacin a certificacion Seleccionar una opcin c. Hay algunas funcionalidades que no han sido probados o aplicados anteriormente

2. En relacion a la implementacinSeleccionar una opcin

c. Ha sido realizado exitosamente en ambientes diferentes al que se desea instalard. Ha sido realizado exitosamente en ambientes similares o en el mismo ambiente

3. Funcionalidad de los elementos a modificarSeleccionar una opcin

4. ContingenciaSeleccionar una opcin

5. Cantidad de usuarios internos, posiblemente afectados por el cambio y/o asociados a los servicios relativos al cambioSeleccionar una opcin

6.Nmero de aplicaciones afectados por el cambioSeleccionar una opcin

8. Tiempo de corte de los servicios contemplando tiempo total =T0 + T implementacin + TPIR + T vuelta atrs + TPIR vuelta atrs. Seleccionar una opcin

9. Seleccione la franja horaria en la que se realizar el cambioSeleccionar una opcin

10. Tiempo de Plan de RollbackSeleccionar una opcin

11. Posibilidad de RollbackSeleccionar una opcin

Matriz Riesgo / impacto

MATRIZ DE RIESGOS

Factor Promedio

Riesgo1 15 0

3 0

1 05 04 0

2 2

1 0

5 03 01 12 01 02 2

5 0

Impacto4 4

2 0

4 03 02 24 03 02 05 04 03 02 21 03 02 05 51 03 01 0

Rollback5 03 02 01 15 03 01 1

52 21

Matriz de Riesgos