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MÓDULO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS Este módulo tiene como función principal elaborar el formato denominado “Relación de Documentos”, es utilizado por lo agentes o apoderados aduanales para declarar el Código Alfanumérico Armonizado del Transportista (CAAT) de las empresas de autotransporte terrestre y los propietarios de vehículos de carga. Este documento cumple con las características que establece el Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente. Este módulo se encuentra ubicado en Listas \ Relación de Documentos. A continuación se muestran las siguientes pantallas:

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Los elementos que contiene esta pantalla son: o Folio. Es el número consecutivo del asignado al Folio.

o Fecha de Emisión. Es el número la fecha de emisión del Formato. El campo deberá

declararse como DD/MM/YYYY

o Placas. Se anotarán los datos de Identificación del transporte que introduce o extrae la mercancía del territorio nacional.

o CAAT. Es el Código Alfanumérico Armonizado del Transportista de la empresa

transportista.

o Imprimir. Opción utilizada para imprimir el formato.

o Pedimento. Es el número del pedimento que amparan las mercancías contenidas en el mismo vehículo.

o Facturas. Es el número de la factura que se ampara en el pedimento.

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Procedimiento para efectuar la Relación de Documentos. A) Llenado del Formato. Es importante que el agente o apoderado aduanal tenga lista la relación de pedimentos o facturas que se despacharán en un mismo vehículo. La captura de los campos se efectuará de conformidad con los instructivos de llenado relacionados con el formato.

1. Para iniciar con la captura del formato de consolidación, debe presionar el botón Insertar.

2. Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos para la operación. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:

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o Folio. En este campo se asigna por default el número consecutivo.

o Fecha de Emisión. Deberá declararse la fecha de emisión del formato. El campo deberá declarars e como DD/MM/YYYY

o Placas. Se anotarán los datos de Identificación del transporte que introduce o extrae la mercancía del territorio nacional.

o Aduana. Deberá seleccionar la Aduana \ Sección por donde se realizará el despacho

de las mercancías.

El botón ubicado del lado derecho, muestra la Aduana \ Sección habilitada para el uso de la patente. Ejemplo: Para la aduana de Tijuana se muestran las 3 secciones aduaneras autorizadas.

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o Transportista. Deberá seleccionar una clave previamente registrada en la Lista de Transportistas.

El botón ubicado del lado derecho, muestra el Catalogo de Transportistas.

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o CAAT. Es el Código Alfanumérico Armonizado del Transportista que tiene asignado la empresa transportista. Este campo se llenará por default pero podrá ser modificado.

o Cliente. Se refiere al nombre, denominación o razón social de la empresa de

autotransporte. Este campo se llenará por default. o Pedimento. Se deberán declarar todos los números de pedimentos que amparen las

mercancías contenidas en el mismo vehículo. o Factura. En el caso de operaciones mediante pedimentos consolidados conforme a los

artículos 37 de la Ley y 58 del Reglamento, se deberá declarar los números de las facturas o lista de facturas, que amparen la remesa de mercancías en el mismo vehículo.

o Total de Pedimentos. Será la suma total de todos los pedimentos capturados B) Impresión del Formato. En este punto explicaremos como enviar a imprimir un Formato de Consolidación de Carga.

Para realizar este procedimiento el usuario deberá llevar a cabo los siguientes pasos:

1. En el Listado de Pedimentos deberá seleccionar el número de folio que desea.

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2. Presionará un click el botón denominado Imprimir.

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3. Posteriormente el sistema realizará la siguiente pregunta de confirmación:

4. Al aceptar de desplegará el formato en pantalla.

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5. Para finalizar con el proceso deberá revisar que la información esté correcta y al terminar oprimirá el botón que tiene la impresora para mandarlo imprimir.

Notas. - Algunas de las pantallas tienen los siguientes botones: 1. Borrar. Es para borrar un trámite o detalle. 2. Cancelar. Es para cancelar la acción de modificar un campo o registro. 3. Cambiar. Es para modificar un registro o campo. 4. Insertar. Es para insertar un nuevo trámite o detalle. 5. OK. Es para guardar los campos o registros modificados.