Presentación

“Un Estado Proactivo y Previsible es posible”

T&T Solutions tiene por objetivo brindar soluciones tecnológicas centradas en la mejora del proceso crítico de toma de decisiones, aplicando para ello sistemas de información basados en modelos multidimensionales de análisis(Cubos de información), que permiten explorar información consolidada de fuentes heterogéneas de datos (externas , internas) , workflow de procesos, análisis OLAP (Proceso analítico de análisis en linea), tableros de mando (balanced score card) e integración GIS (sistemas de información georeferencial) , utilizando para ello, la poderosa plataforma desarrollada por IdeaSoft a través sus productos O3-Performance Suite y O3-Business Planning and Action.

T&T Solutions cuenta con profesionales con el expertise y know how necesarios para la integración de sistemas heterogéneos (que se ejecuten en diferentes S.O) como Unix, Linux, Windows y Bases de Datos como Oracle , Sybase , PosgreSql .

La plataforma tecnológica desarrollada por IdeaSoft , esta siendo aplicada en más de 20 países de Latinoamérica, Europa, Asia , Australia, Canadá y EE.UU.

Actualmente esta tecnología sustenta la toma de decisiones de la Presidencia de la Rep. Del Uruguay, Rep. Del Perú y en Argentina se ha desarrollado el sistema de gestión de transparencia de gobierno en el ámbito del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, recientemente premiado por la O.N.U

Sistemas de Información para la medición de laGestión de Gobierno

El Estado

Planificar

Ejecutar

Controlar Resultado

s

Para lograr Satisfacción en la Comunidad

Ante las Necesidades

de la Comunidad

En un marco deMejora Continua

Información de la Demanda Información de

la Gestión

debe

Se necesita

Información de la Oferta

Modelo de un Sistema de Gestión

Es una herramienta de gestión que permite analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, evaluando

el desempeño de la organización gubernamental, a través de la medición de las variables

financieras y no financieras

Tablero de Gobierno del Sector Público

La administración pública moderna necesita contar con una herramienta ágil y confiable, que les permita acceder en forma fácil a la información, a los efectos de tomar decisiones racionales y oportunas para cumplir con

los objetivos estratégicos y operativos del Estado

Tablero de Gobierno del Sector Público

La decisión no espera a la informaciónLa información debe anticiparse y orientar la decisión

Los indicadores de gestión deben responder básicamente a:

INDICADORES DE LA GESTIÓN PÚBLICA

l¿Cuánto se ha realizado de una actividad?

l¿Qué relación tiene lo realizado con lo que se propuso la actividad?

l¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados?

l¿Cuánto cuesta cada unidad de producto?

l¿Lo realizado satisface la demanda?

l¿Qué impacto han producido en la comunidad los resultados obtenidos en la gestión?

Objetivos Responsables Zona Geográfica

Sistema de Información

Definir

UNIDADES DEGESTIÓN

EJE

CU

CIO

N

PR

ES

UP

UE

ST

O

EVALUACION Y CONTROL DE GESTION

MEDIDAS CORRECTIVAS

Establecer Metas

Asignar InsumosPrecio-Cantidad

Metas

InsumosPrecio-Cantidad

BASEDE

DATOS

En el sector público

- Salud- Economía- Acción Social- Educación- Medio Ambiente- Gobierno- Hacienda- Municipios

Fuera del sector público

- Empresas de servicios- Universidades- Organismos de investigación- Privados- Profesionales- Estudiantes- Comercios

Ministerial

Dirección

Departamental

Subdirección

O3 BROWSER REPORT DASHBOARD QUERY

Sistema de Información Marco LegalS.I.G.A

DATA WAREHOUSE

•Es una herramienta de planificación, monitoreo y evaluación de la información que permite conocer en tiempo real (online) el estado de situación de los indicadores que cada organismo ha definido como claves para monitorear su gestión.

•Tableros de Control Ministerial (TCM):

Contar y conocer planes estratégicos, ministeriales y sectorialeslSaber como se analiza el contexto, los recursos, los procesos, los productos, los servicios, definidos y priorizados.lConocer quién, cómo, dónde y cuándo se llevan a cabo.lCon monitores transparentes para el que gestiona y para la sociedad toda.lGestión por resultados, en tiempo real, on line.

•Tableros de Control Ministerial (TCM):

• MEDIR PARA GESTIONAR, • MEDIR PARA PLANIFICAR,

• MEDIR PARA INTERPRETAR Y CREAR...

El proceso de control, o monitoreo, de gestión implica no solo la decisión de medir, sino la decisión de qué medir, por qué medir, cuando medir, para qué

medir, y la relevancia de medir. Tarea que no es sencilla dado el volumen de

información que habitualmente se maneja en el estado.

Control de la Gestión Pública Indicadores

Casos de éxito :lGobierno de la Provincia de Tierra del Fuego

lPresidencia de la Nación RepúblicaDel Uruguay

Portal de Información

Presupuesto 2009. Indicadores

Presupuesto 2009.

Presupuesto 2009. Planta de Personal

Presupuesto 2009. Recursos

Presupuesto 2009 - Gobierno de Tierra del Fuego

Presupuesto 2009. Gastos

Administración Provincial Gastos por Finalidad

Gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad

GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

l¿PARA QUÉ GASTA EL ESTADO? l¿CUÁL ES EL DESTINO DEL GASTO?

Administración Provincial – Recursos por Responsable

INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA DE LOS RECURSOS

Permite determinar a nivel institucional la orientación y estructura del gasto

l¿QUIÉN GASTA? l¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN LOS RECURSOS?

Administración Provincial por Actividad

Ejercicio

3 2009

1379-LOGRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL 1.536.528.418,81

1380-BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION 262.732.952,99

1383-GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION 468.525.922,61

1384-PROMOVER EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 326.375.027,24

1546-PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES 8.406.588,55

1564-DICTAR NORMAS LEGALES 44.947.335,00

1565-BRINDAR JUSTICIA 99.547.989,00

1563-OFICIAR DE CONTROL EXTERNO DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 12.523.600,00

1458-BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN GENERAL 1.125.105.735,23

Filler 791.012,30

Total 3.885.484.581,73

PeriodoObjetivo-Actividad

Asignación de recursos financieros a cada una de las categorías programáticas del presupuesto

lprogramalsubprograma lproyectolACTIVIDAD lobra

Administración Provincial por Finalidad y económico

2

Finalidad 137 -TRANSFERENCIAS133 -EROGACIONES DE CAPITAL- Pesos

141 -OTRAS EROGACIONES-

Pesos

001-ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 786.586.857,14 145.172.695,27 0

002-SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 186.582.431,70 15.552.947,20 0

004-SERVICIOS ECONOMICOS 158.027.422,90 112.279.256,82 34.184.660

003-SERVICIOS SOCIALES 1.014.911.599,18 368.130.644,52 390.000

005-DEUDA PUBLICA 7.330.000 37.100.476,00 172.739.685

Total 2.153.438.310,92 678.236.019,81 207.314.345

Insumo

Finalidad-Funcion

Mide la importancia relativa del destino económico de los gastos en cada una de las finalidades y funciones

FINALIDAD, FUNCIONES Y ECONÓMICA DE LOS GASTOS

l¿PARA QUÉ GASTA EL ESTADO? l¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO DEL GASTO?

Por Carácter Institucional

Ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del Sector Público y refleja lasinstituciones y áreas responsables a las que seasignan los créditos presupuestarios

INSTITUCIONAL

l¿QUIÉN GASTA? l¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN LOS RECURSOS?

Administración Provincial por Principal y Carácter Institucional

2

Partida 514-Administracion Central 515-Administracion Descentralizada Total

1-Gastos en Personal 1.228.528.369,63 115.755.024,00 1.344.283.393,63

2-Bienes de Consumo 66.197.464,26 20.358.902,55 86.556.366,81

3-Servicios No Personales 123.920.675,95 33.983.643,00 157.904.318,95

4-Bienes de Uso 78.118.798,11 9.753.711,00 87.872.509,11

5-Transferencias 558.013.315,53 19.964.305,00 577.977.620,53

6-Activos Financieros 31.660.400,00 8.000.000,00 39.660.400,00

7-Servicios de la Deuda 206.531.891,00 2.534.000,00 209.065.891,00

42-Construcciones 254.147.988,70 249.375.527,00 503.523.515,70

8-Otros Gastos 0,00 32.144.660,00 32.144.660,00

Total 2.547.118.903,18 491.869.772,55 3.038.988.675,73

Responsable

Partida Principal

INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DE LOS GASTOS

Su importancia radica en el hecho de que permite determinar a nivel institucional la orientación y estructura del gasto

l¿QUIÉN GASTA? l¿QUÉ COMPRA EL ESTADO?

Por Convenio

La mayor parte de los gastos de las instituciones de la Administración pública son asignados a una función particular

Gastos en personal

Por Actividad y Carácter Institucional

ACTIVIDAD

3514 Administracion

Central515 Administracion

DescentralizadaTotal

1379-LOBRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL 2.454 514 2.9681380-BRINDR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN 1.690 134 1.8241383-GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN 1.891 141 2.0321384-PROMOVER EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 46 250 2961546-PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES 85 0 851564-DICTAR NORMAS LEGALES 289 0 2891565-BRINDAR JUSTICIA 487 0 4871563-OFICIAR DE CONTROL EXTERNO DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 109 0 1091458-BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN GENERAL 2.353 0 2.353Filler 6 6

Total 9.410 1.039 10.449

Muestra el personal asignado a las actividades públicas de acuerdo a la estructura organizativa del Sector Público

PERSONAL POR ACTIVIDAD E INSTITUCIONAL

Composición de los Recursos Los RECURSOS desde el punto de vista económico se clasifican en:

l INGRESOS CORRIENTES - Ingresos tributarios - Contribuciones a la seguridad social - Ingresos no tributarios - Venta de bienes y servicios - Rentas de la propiedad - Transferencias corrientes

l INGRESOS DE CAPITAL - Venta de activos - Variación positiva de la depreciación y Amortización - Transferencias recibidas - Venta de participaciones en Empresas - Recuperación de préstamos.

l FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la inversión financiera - Endeudamiento público

Estructura de los recursos

Estimado por Carácter Institucional

Muestra las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del Sector Público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los recursos presupuestarios

INSTITUCIONAL y

ESTRUCTURA DE RECUROS

l¿QUIÉN GASTA? l¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN LOS RECURSOS?

Administración Provincial - Estimado por Ente

Generador ENTE RECAUDADOR

ENTE 514

Administración Central

515 Administración Descentralizada

Total

152-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 148.100 0 148.100153-INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 842.000 0 842.000155-MINISTERIO DE TRABAJO 936.000 0 936.000160-DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 200.000 0 200.000162-POLICIA PROVINCIAL 9.940.532 0 9.940.532172-TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 1.823.384.126 0 1.823.384.126174-DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 464.428.513 0 464.628.513179-SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS 14.200.000 0 14.200.000181-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 57.400.000 0 57.400.000185-PROGRAMA: PLANES CRECE 32.518.000 0 32.518.000191-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 97.900.190 0 97.900.190192-COORDINACIÓN DE PROGRAMS NACIONALES 14.431.475 0 14.431.475209-HOSPITAL REGIONAL USHUAIA 7.900.000 0 7.900.000210-HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE 8.640.000 0 8.640.000211-SUBSECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA 3.018.565 0 3.018.565277-CANAL 11 USHUAIA 1.000.000 0 1.000.000288-CANAL 13 RÍO GRANDE 900.000 0 900.000244-INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0 3.654.157 3.654.157245-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS 0 46.100.000 46.100.000247-INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 0 233.966.014 233.966.014248-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 0 42.950.000 42.950.000249-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA 0 58.075.057 58.075.057250-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERV. SANT. 0 30.775.000 30.775.000251-INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACIÓN DE APUEST 0 71.239.500 71.239.500258-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO 259.608 0 259.608260-PODER JUDICIAL 7.000.000 0 7.000.000

Total 2.545.047.109 486.759.728 3.032.006.837

DETALLE DE LOS RECURSOS POR ENTER RECAUDADOR Y CARÁCTER (INSTITUCIONAL)

lAdministración CentrallOrganismos descentralizadoslInstituciones de Seguridad SociallFondos FiduciarioslEntes y Empresas del Estado

Principios básicos

Su interpretación esté al alcance de los no expertos en el área específica

Homogeneidad Periodicidad Continuidad

Validez o

aceptabilidadSencillez

l Deben ser definidos de tal forma que resulten comparables en el tiempo. l Al efectuar la actualización es necesario corroborar que las variables que lo conforman mantienen su identidad en el tiempo.

Deben ser calculados en períodos regulares de tiempo.

implica disponer de series que permitan analizar en el tiempo la evolución de los indicadores

Condición que manifiesta la correspondencia entre el indicador seleccionado y el fenómeno que se pretende cuantificar.

Confiabilidad y

factibilidad

Los indicadores se deben construir a partir de información confiable y de la disponibilidad de estadísticas que se producen regularmente

PORTAL DE INFORMACION

lAcceso WeblMúltiples portlets en un portal.lIndicadores, Scorecard.lDashboards sectoriales.lAcceso según perfil de usuario.lAnálisis corporativo.lAcceso al ciudadano de información de Gestión Pública.

•http://www.agev.opp.gub.uy/observatorio/

•Gestión •por

Resultados

•Orientar la toma de decisiones dentro de las organizaciones hacia resultados concretos

•Presupone que hay un plan de acción que define hacia dónde

se dirige la organización e identifica los objetivos que

deben ser alcanzados

•Hacia dónde apunta la estrategia?

•Resultados versus Productos

•Los resultados son objetivos traducidos a nivel operacional en el marco de un determinado plan de acción estratégica

•Objetivos

•Dotación •de personal

•

•Presupuesto•

•Infraestructura•

•Recursos

•Bienes•

•Servicios•

•Productos

•Cambios• cualitativos

• y/o• cuantitativos

•Resultados

INTELIGENCIA SOCIAL

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

INDICADORES

DATOS

¿Dónde comenzamos? AQUÍ

¿Dónde estamos?

AQUÍ

Información acumulada utilizada como factor

producción de políticas pública

Datos elaborados relacionales referidos a

un contexto teórico

Saber hacer informado, en los decisores y en el

ciudadano

Indicadores desplegados en una

situación de uso (reportes sectoriales, Tableros de Control,

anuarios)

Bases de datos: administrativas,

técnicas, relevamientos estadísticos

continuos o no

•Estrategia de Incorporación:•Proceso gradual y monitoreado

•Preparación

•Plan Estratégico•Priorización de Indicadores

•Definición de metas•Consolidación de bases

•Incorporación

•Diseño, instalación y puesta •en producción versión 0

•Desarrollo con capacidades •propias de nuevas versiones

•Un Estado Proactivo y Previsible es Posible

EN EL ESTADO HOY: SE PUEDE.

PLANIFICAR: ESTRATEGICAMENTE

MONITOREAR:RESPONSABLEMENTE

EVALUAR: HONESTAMENTE

GESTIÓN PÚBLICA

•MUCHAS GRACIAS

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