Diapositiva 1

MEJORAS METODOLGICAS EN LA APLICACIN DE LAS TCNICAS PRESUPUESTARIAS. PERSPECTIVAS FUTURAS. Hedy Huarcaya Vsquez Lima,05 de diciembre 2007 Direccin Nacional del Presupuesto Pblico MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS SEMINARIO REGIONAL EUROSOCIAL / Fiscalidad TCNICAS PRESUPUESTARIAS. EVALUACIN HISTRICA DE SUS APLICACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Diapositiva 2

INDICE Situacin Actual El Acuerdo Nacional Gasto Social El Presupuesto por Resultados - Implementacin, Avances - PpR 2008, 2009 Qu nos falta?

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Situacin Actual

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La pobreza en el Per se expresa a travs de cuatro dimensiones bsicas: Cules son las dimensiones de la Pobreza en el Per? Ingresos familiares bajo la lnea de pobreza y precarios que no permiten acceder con regularidad a bienes y servicios bsicos. Malas condiciones bsicas de vida que exponen a las personas a la desnutricin, a diversas discapacidades, a la inseguridad afectiva, afectando su autoestima y desarrollo personal. Reducidas oportunidades para desempearse adecuadamente debido a: discriminaciones de gnero, regionales, tnicas, generacionales, inseguridad debido a situaciones de violencia y otras. Exclusin de la participacin individual y colectiva en las deliberaciones, elaboracin de planes, presupuestos, reformas institucionales, etc.

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Indicador o resultado Nacional 2000- 2001 Nacional 2004- 2005 Rural 2004- 2005 Nios menores de 5 aos con desnutricin crnica 24,624,139,0 Poblacin pobre54,351,672,5 Poblacin pobre extrema24,119,240,3 Atencin del parto por profesional59,370,442,9 Hogares que no acceden a agua potable 23,421,846,4 Comprensin de textos (estatales 2do de primaria) 9,52,5 Capacidad de resolucin de problemas matemticos (estatales 2do de primaria) 6,12,4 Fuente: INEI: ENDES 2001-2004-2005, ENAHO 2003-2004, y MINEDU: Prueba Nacional de Rendimiento Escolar 2004. Indicadores Sociales (%)

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Pobreza Monetaria y Carencias de servicios pblicos (En porcentajes) Fuente: INEI Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huanuco Ica Junin La Libertad Lambayeque Loreto Madre_de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San_Martn Tacna Tumbes Ucayali Lima Metropolitana 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 1 Pobreza monetaria, 2006 0.1.2.3.4.5.6 Carencias de servicios pblicos bsicos

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Evolucin de la desnutricin crnica en Amrica Latina y el Caribe en nios menores de 5 aos Fuente: CEPAL Diagnstico de la situacin actual

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Evolucin de la pobreza y la pobreza extrema, 2001-2006 (Porcentajes)

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El Acuerdo Nacional

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El 5 de marzo de 2002 el Presidente de la Repblica convoc a fuerzas polticas con representacin en el Congreso de la Repblica y a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil para entablar un dialogo con la finalidad de lograr un Acuerdo Nacional, que sirva de base para la transicin y consolidacin de la democracia, la afirmacin de la identidad nacional y el diseo de una visin compartida del pas a futuro. Acuerdo Nacional

Diapositiva 11

Se comprometieron tambin a que las 31 polticas de Estado del Acuerdo Nacional se traduzcan en matrices con metas precisas e indicadores de seguimiento, que permitan a las fuerzas polticas y a la sociedad verificar su cumplimiento. Por esta razn, el 3 de octubre de 2002 el Foro del Acuerdo Nacional conform sendas comisiones para cada uno de los 4 grandes objetivos del Acuerdo Nacional (Democracia y Estado de Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del Pas; y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado) y les encarg la elaboracin de las matrices. Acuerdo Nacional

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Fueron necesarias ms de cien reuniones de trabajo para elaborar las matrices. Posteriormente, estas matrices fueron aprobadas por el Foro del Acuerdo Nacional como un instrumento vivo, sujeto a enriquecimientos y mejoras que se irn produciendo a travs del tiempo. A la fecha estn publicadas 73 Actas de Acuerdo aprobadas por el Foro del Acuerdo Nacional desde agosto del ao 2002 a junio de 2007 Acuerdo Nacional

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Presidente de la Repblica C onferencia Episcopal Peruana Presidente del Consejo de Ministros Concilio Nacional Evanglico del Per Partido Aprista Peruano Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas Partido Accin Popular Confederacin General de Trabajadores del Per Partido Unidad Nacional Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza Partido Per Posible Coordinadora Nacional de Frentes Regionales Partido Frente Independiente Moralizador Partido Unin por el Per Partido Somos Per Acuerdo Nacional 31 polticas del Estado 2002-2021

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Objetivos del Milenio al 2015 Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre Lograr la enseanza primaria universal Promover la igualdad entre los sexos Reducir la mortalidad infantil Reducir la mortalidad materna Polticas del Acuerdo Nacional por la equidad y la justicia social X : Superacin de la pobreza XI: Igualdad de oportunidades y no discriminacin XII: Educacin de Calidad XIII: Salud y sseguridad social para todos XIV: Trabajo digno y adecuado XV: Seguridad alimentaria y nutricin XVI: Proteccin integral de la familia, la niez y la adolescencia. Acuerdo Nacional Objetivo de Equidad y Justicia Social

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Carta de poltica social Componentes de la estrategia para la superacin de la pobreza (DS N002-2003/PCM) Promocin Oportunidades y capacidades econmicas para las personas en situacin de pobreza Fortalecimiento de las capacidades humanas, sociales e institucionales Participacin ciudadana y transparencia Red de proteccin social que opere ante crisis econmicas, desastres naturales y otros SUPERACIN DE LA POBREZA

Diapositiva 16

El Objetivo de Poltica Pobreza Crecimiento Econmico Empleo Calidad del Gasto Social Desnutricin Bienestar Social

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El Gasto Social

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Fuente: MEF

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El Gasto Social sigue criterios de equidad? Fuente: INEI, SIAF Elaboracin: Instituto APOYO *** Gasto en educacin y salud per capita e incidencia de la pobreza departamental, 2004 EducacinSalud No existen patrones de equidad en la asignacin de recursos pblicos. Departamentos ms pobres reciben menos recursos que departamentos menos pobres.

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El anlisis del inventario de programas sociales, evidenci una serie de deficiencias en la asignacin de bienes y servicios, que interferan en los efectos de la poltica social del Estado en la lucha contra la pobreza; Se demostr que una de las principales causas fue que stos se haban ejecutado a travs de una visin sectorial- institucional que contemplaba objetivos en ese alcance, lo que provocaba descoordinacin y falta de articulacin con otros sectores cuyas acciones eran complementarias; Por tal motivo, se plante una propuesta de fusin, integracin y articulacin de programas sociales con la finalidad de establecer posteriormente una mejor estrategia que contribuya a afrontar de manera consensuada, integral y articulada el problema de la pobreza en el Per. Antecedentes de la reforma de Programas Sociales

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Fue realizado a los programas que tienen intervencin focalizada. El inventario (1)

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Se evidenciaron aspectos crticos de la poltica social, donde destacan: 1.Asignacin presupuestal inercial y desconectada de: a)Una efectiva gestin por resultados. b)Un sistema de planificacin que determine objetivos, metas y resultados de corto, mediano y largo plazo. 2.Elevada desarticulacin de las intervenciones sociales. 3.Ausencia sistemas efectivos de monitoreo y evaluacin del gasto social. 4.Ausencia de sistemas efectivos de identificacin de beneficiarios para la atencin de la poblacin ms pobre. El inventario (2)

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La estrategia de lucha contra los problemas sociales NO SLO debe limitarse a aliviar sus causas de manera desarticulada, sino que debe basarse en el planeamiento a travs de una ruta causal crtica: Multidimensional: Previniendo y enfrentndo los problemas sociales desde sus diversas causas. Multisectorial: Abordando los problemas sociales de manera articulada entre los distintos sectores y niveles de gobierno (con responsabilidades definidas). Intertemporal: Considerando una secuencia de intervenciones integrales a travs del tiempo, de acuerdo a metas establecidas de mediano y largo plazo. El nuevo enfoque de la poltica social

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Mecnica de la propuesta de fusin, integracin y articulacin Definicin de una matriz de discriminacin que tiene la siguiente dinmica: Si dos o ms programas coinciden en el mismo objetivo y el mismo grupo de beneficiarios, entonces tendran que fusionarse. Si dos o ms programas coinciden en el mismo objetivo, pero diferente grupo de beneficiarios, tendran que integrarse. Si dos o ms programas tienen diferentes objetivos, pero el mismo grupo de beneficiarios, tendran que actuar articuladamente. Si un programa no coincide en objetivos ni en grupo de beneficiarios con otro(s) programa(s), entonces podra operar de manera independiente, pero preferible si lo hace de manera articulada.

Diapositiva 25

Organizacin de programas por ejes del plan nacional de superacin de la pobreza. En cada objetivo hay programa(s) ya fusionado(s) o integrado(s) segn corresponda ARTICULACIN INTRA-EJE ARTICULACIN ENTRE EJES

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Fue planteado un Plan de Reforma, que busca: 1.Organizar el sistema de poltica social y de reforma de los programas sociales en funcin a tres ejes. a)Desarrollo de capacidades humanas: Educacin, salud, nutricin, saneamiento, identidad. b)Generacin de oportunidades econmicas: Empleo, Empresas, Agricultura, Infraestructura Bsica. c)Red de Proteccin Social: Atencin a poblacin en situacin de vulnerabilidad La reforma (1)

Diapositiva 27

Programas sociales resultantes por eje de intervencin Fuente: SIAF (PIA 2007) Elaboracin: ST-CIAS

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PRESUPUESTO POR RESULTADOS

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SITUACIN ACTUAL Crecimiento Macroeconmico Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2008-2010

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SITUACIN ACTUAL El Crecimiento es bueno

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Noruega0,965 EE.UU0,948 Argentina0,863 Chile0,859 Mexico0,821 Panam0,809 Colombia0,79 Venezuela0,784 China0,768 Per0,763 Ecuador0,765 El Salvador0,729 Nicaragua0,698 Bolivia0,692 Honduras0,683 Guatemala0,673 A. Latina y el Caribe 0.795 Fuente: INFORME SOBRE IDH 2006-PNUD SITUACIN ACTUAL Pero Donde nos ubicamos en Desarrollo Humano?

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SITUACIN ACTUAL Mayor Crecimiento, mayor transferencia por Canon Fuente: DGAES - MEF

Diapositiva 33

SITUACIN ACTUAL Mayor Canon pero no para Todos Fuente: DGAES - MEF

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SITUACIN ACTUAL Metas al 2011 sobre poltica y programas sociales

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OBJETIVO Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados

Diapositiva 36

OBJETIVO Mandato de Ley: Prioridades para implementacin ACTIVIDADESPROGRAMASSECTORES Atencin de la mujer gestante. Atencin de nio < 29 das. Salud Materno Neonatal Gobiernos Regionales Ministerio de Educacin Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Ministerio de Salud RENIEC Atencin del nio < 5 aos. Atencin de Enfermedades diarricas y respiratorias agudas. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo. Articulado de Nutricin Registro de Nacimiento y de identidad. Acceso a la Identidad Control de asistencia de profesores y alumnos. Atencin educativa prioritaria a nios y nias de 5 a 7 aos. Formacin matemtica y comprensin de lectura al final del primer ciclo de primaria. Supervisin, monitoreo, asesora pedaggica y capacitacin a docentes. Atencin a infraestructura escolar en riesgo Logros educativos bsicos Acceso vial a servicios sociales y mercado Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Diapositiva 37

Esquema de presupuestacin que integra la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto, en una visin de logro de resultados a favor de la poblacin, retroalimentando los procesos anuales para la reasignacin, reprogramacin y ajustes de las intervenciones. Es progresivo en su implementacin. OBJETIVO: PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Diapositiva 38

OBJETIVO Gestin y Presupuesto por Resultados Formulacin de la Programacin Presupuestal Asignacin del Presupuesto Ejecucin institucional Evaluacin y rendicin de cuentas Planificacin sectorial, regional y local Gestin para Resultados (REFORMA) PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Diapositiva 39

OBJETIVO Lograr que el Proceso Presupuestario favorezca e impulse el desarrollo progresivo de una Gestin orientada a resultados en toda la administracin pblica. Fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto del bienestar de la poblacin, en particular, de los pobres y excluidos.

Diapositiva 40

OBJETIVO Estrategia de superacin de la pobreza Inversin en Capital Humano Infraestructura bsica social y econmica Red de Proteccin Social Estrategia de Superacin de la Pobreza y Oportunidades Econmicas para los Pobres INVERSIN EN CAPACIDADES INVERSIN FSICA LOCAL ASISTENCIA SOCIAL

Diapositiva 41

OBJETIVO : Prioridades en implementacin 5 Programas Estratgicos asociados a las acciones prioritarias y sectores definidos en el Artculo 11 de la Ley 28927 4. PE Acceso a la Identidad (nios y madres/apoderados) 1. PE Materno Neonatal 2. PE Articulado de Nutricin 3. PE Logros educativos bsicos - 9 mesesNacimiento 3 aos8 aos Eje 1: Preservar Capital Humano 2007-2008 Eje 2: Infraestructura Local Bsica, Social y Econmica 5. PE Acceso vial a servicios sociales y a oportunidades de mercado A partir de 2008 Momento crtico en que el cerebro se desarrolla

Diapositiva 42

IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 1) pensar en resultados S/. PresupuestoAsignaciones para S/. PresupuestoResultado Final para Cambio de mentalidad Cambios efectivos en prioridades Planillas Bienes y servicios

Diapositiva 43

Cambio logrado en el largo plazo en el estado de la poblacin, como consecuencia de las intervenciones realizadas por las entidades y otros actores. EJEMPLOS Reduccin de la desnutricin crnica Reduccin de la mortalidad materna Mejora de los logros de aprendizaje, entre otros. RESULTADO FINAL

Diapositiva 44

IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 2) relevar la planificacin S/. PresupuestoResultado para PlanificacinProblemas Para resolver ? Cambios efectivos

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IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 3) pensar en la poblacin Resultad o 45 Problemas ? Servicio pblico OFERTA DEMANDA Poblacin

Diapositiva 46

IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 4) relevar articulacin, contribucin y responsabilidad 46 Asignar presupuesto

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IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 5) dejar antigua EFP

Diapositiva 48

IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 5) Articular Intervenciones

Diapositiva 49

Programa Estratgico Actividad prioritaria 1 Componente estratgico 1.1 Presupuesto y Metas Actividad prioritaria 2 Componente estratgico 1.2 Componente estratgico 1.3 Componente estratgico 2.1 Componente estratgico 2.2 Componente estratgico 2.3 IMPLEMENTACIN En resumen: Vincular planificacin con presupuesto Diagnstico PROBLEMA (demanda) PROBLEMA (demanda) Causa Directa 1 Causa Indirecta 1.1 Causa Indirecta 1.2 Causa Indirecta 1.3 Causa Directa 2 Planificacin de Resultados e Indicadores Producto 1 Estrategia 1 (acciones) Estrategia 2 (acciones) Estrategia 3 (acciones) Resultado (demanda) Producto 2

Diapositiva 50

IMPLEMENTACIN Componentes Presupuest o por Resultados Planificar y presupuestar multianualmente y multisectorialmente. Verificar avances en funcin a lo planificado Impulsar modernizacin en la gestin pblica Informar al ciudadano sobre los servicios otorgados y los grados de avance Racionalizar y simplificar la normatividad Normatividad Programacin presupuestaria estratgica Seguimiento y Evaluacin Capacidad de gestin institucional Transparencia y rendicin de cuentas

Diapositiva 51

Problema Central Causa Directa Causa Indirecta Causa Secundaria Resultado Final Resultado Intermedio Producto Subproducto Programa Estratgico Actividad/Proyecto Componente Meta Acciones Modelo Lgico Clasificacin presupuestal Anlisis del Problema / Marco conceptual de referencia Diagnstico Diseo Presupuesto AVANCES PROGRAMACIN Y FORMULACIN PRESUPUESTO 2008

Diapositiva 52

AVANCES Aplicacin de Programacin Estratgica en 5 PE 52

Diapositiva 53

Intervencin articulada del Estado, entre sectores y niveles de gobierno en torno a la resolucin de un problema central que aqueja a la poblacin del pas. Responde a un modelo causal 1/ para lograr resultados, cuyos niveles guardan una relacin lgica de medios-fines a partir de los insumos, subproductos, productos, resultados intermedios y finales. Asociados con el conjunto de intervenciones que lo constituyen. Permite establecer una cadena de responsabilidades asociada a la relacin lgica de medios-fines y al logro de los resultados finales, intermedios, generacin de productos y subproductos Primer nivel de la Estructura Funcional Programtica antes de la categora Funcin para todos los pliegos que se encuentran en su mbito. _____________________ 1/ Entendido como las relaciones de causa y efecto que existe entre un conjunto de intervenciones y el resultado que este prev generar en una poblacin objetivo en un determinado perodo. PROGRAMA ESTRATGICO

Diapositiva 54

Un Ejemplo: Programa Acceso a la Identidad AVANCES

Diapositiva 55

Poblacin Indocumentada en el Per al 01 01 - 2007 AVANCES : Acceso a la Identidad (Ejem)

Diapositiva 56

Cul es la Importancia de este Programa Estratgico? AVANCES

Diapositiva 57

Participacin en los Programas de Ayuda Social del Gobierno ( PRONAA, Vaso de Leche y otros)

Diapositiva 58

Programas de Vacunacin, Programas de prevencin de salud infantil Programas de Identificacin de la desnutricin infantil, Sistema Integral de Salud, Seguro escolar Cdigo personalizado para Historias Clnicas (CUI) Atencin diferenciada entre Establecimiento de Salud del MINSA y ESSALUD Identificacin de Atenciones de los menores en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional Salud

Diapositiva 59

Identificacin Escolar Desarrollo de Infraestructura Educativa Produccin de Textos - Material Educativo Programas de Analfabetismo Programas de Estimulacin Temprana Educacin:

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ARBOL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO

Diapositiva 61

SUB PRODUCTOS, PRODUCTOS Y RESULTADOS

Diapositiva 62

MARCO LOGICO

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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Diapositiva 64

Otro Ejemplo: Programa Articulado Nutricional AVANCES

Diapositiva 65

Edad: 2 aos 9 meses Estado Nutricional: Desnutricin crnica Estado Nutricional:Normal EL ROSTRO DE LA DESNUTRICION CRNICA Pasado, presente y futuro de dos nias de Andahuaylas Edad: 2 aos 6 meses Peso: 10.7 kg Peso: 11.6 kg Talla: 78.3 cm Talla: 86.4 cm

Diapositiva 66

El problema nutricional El Problema La desnutricin crnica infantil es provocada por la carencia sostenida y simultnea de protenas, energa y micronutrientes; y el mal estado de salud combinado con una ingesta de alimentos inadecuados y malos hbitos de higiene. Resultados en nutricin y otros indicadores sociales La poltica social ha sido inefectiva en reducir la desnutricin. En los ltimos 5 aos la tasa de la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos se ha mantenido. La situacin es especialmente preocupante en zonas rurales, donde la pobreza y el nivel de carencias en agua potable son mucho mayores. La desnutricin crnica en nios menores tiene carcter irreversible en el desarrollo futuro de la persona, pues estas deficiencias nutricionales comprometen sus capacidades productivas y merman su salud por el resto de su vida.

Diapositiva 67

Prevalencia de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos Fuente: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar (ENDES)

Diapositiva 68

Desnutricin infantil por departamentos (Porcentajes) Fuente: - Menos de 5 aos (2000) ENDES-INEI - Nios de 6 a 9 aos (2005) MINEDU

Diapositiva 69

Situacin Nutricional en el Per 1 de cada 4 nios menores de 5 aos presenta desnutricin crnica 7 de cada 10 nios menores de 2 aos sufren de anemia nutricional 4 de cada 10 mujeres gestantes tienen anemia nutricional 1 de cada 10 nios sufre de deficiencia subclnica de vitamina A 5 de cada 10 nios menores de 2 aos en riesgo latente de desrdenes por deficiencia de yodo (DDI) Ministerio de Salud / DGSP-DAIS

Diapositiva 70

6 mes18 mes 15 aos65 aos A B C Salario mnimo legal A B C Edad (meses) Patrn normal crecimiento 15 aos despus Las capacidades acumuladas permiten aprovechar las oportunidades econmicas y generar mayores ingresos para la familia Un deficiente patrn crecimiento, es expresin que las potencialidades del nio han sido daadas de por vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades de adquirir y acumular mayores capacidades Crecimiento y desarrollo vs Pobreza extrema Edad

Diapositiva 71

Por qu no ha disminuido la desnutricin crnica en el Per? Se ha manejado slo como un problema alimentario No se ha tomado en cuenta su multicausalidad No se ha enfocado de manera multisectorial Las intervenciones no se han desarrollado en forma coordinada y simultnea Escasa participacin de la comunidad...

Diapositiva 72

AVANCES Bsqueda de causas (ejem. con desnutricin) 72 Desnutricin Crnica < 5 a Desnutricin Crnica < 5 a Prcticas inadecuadas en hogar (higiene y preparacin de alimentos) Alta prevalencia de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas Bajo peso al nacer

Diapositiva 73

Desnutricin Infantil Insuficiente ingesta de alimentos Enfermedad Inadecuado acceso a los alimentos Falta de cuidado para nios y mujeres Inadecuados servicios de salud Recursos existentes y su control: humanos, econmicos, organizacionales Recursos Potenciales Causas inmediatas Causas subyacentes Causas bsicas Sistemas Polticos, Econmicos, Culturales y Sociales Manifestaciones F a l t a d e E d u c a c i n Marco conceptual de la desnutricin infantil Inadecuado acceso a servicios de agua y saneamiento Urban Jhonson, modificado

Diapositiva 74

QUE HACER ? Alfabetizacin de adultos Sistemas de disposicin de excretas y residuos domiciliarios Agua segura intra-domiciliaria Cocinas mejoradas en hogares Seguridad alimentaria y nutricional Jvenes Embarazadas Nios/as 6 a 24 m Nios/as 2 a 5 aos Escolares Nios/as 2 a 6 m Parto y recin nacidos Control de vectores Empoderamiento e Interculturalidad Consumo de sal yodada Sistema de monitoreo y evaluacin Educacin en higiene

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Consejera en LM y aliment. compl. Control de C y D Vacunacin Suplement. c/micronutrientes AIEPI Papilla fortificada Consejera en crianza Prevencin embarazo ADO Suplement. c/hierro y ac. flico Jvenes Embarazadas Nios/as 6 a 24 m Nios/as de 2 a 5 aos Nios/asEscolares Nios/as 2 a 6 m Parto y RN Intervenciones Bsicas Control pre-natal Suplementacin con micronutrientes Vacunacin antitetnica Uso de sulfato de Mg en pre-eclampsia Hogares maternos p/ emb. de riesgo Prevencin consumo alcohol y tabaco Corticosteroides en prematuros Parto institucional Ligadura oportuna del cordn Oxitocina post-parto AIEPI Neonatal Madre canguro Visitas domiciliarias a RN de riesgo Consejera en LM Vacunacin Control de C y D AIEPI Consejera en crianza Control de C y D Vacunacin Suplement. c/micronutr. Consejera en alimentacin AIEPI Promocin activ. fsica Consejera en crianza Control de C y D Vacunacin Alimentos fortif. Promocin lectura, juegos y activ. fsica Escuelas promotoras de la salud

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AVANCES Estructura del Programa Estratgico

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AVANCES : Definicin de Indicadores

Diapositiva 78

AVANCES Definicin de Indicadores

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Diapositiva 80

Reduccin de DN en 9% X% < 3a. con lactancia materna exclusiva hasta 6 m. X% de nios con CRED completo

Diapositiva 81

PLAN ARTICULADO DE NUTRICION INFANTIL REDUCIR DESNUTRICIN INFANTIL CONDICIONES Y HABITOS DE VIDA SALUDABLE (*) ATENCION INTEGRAL NIO ALFABETIZACIN DE MUJERES PARTO INSTITUCIONAL CONTROL PRENATAL ATENCIN INTEGRAL MUJER COMPONENTE PREVENTIVO PROMOCIONAL PREVENCIN EMBARAZO PRECOZ PERIODO INTERGENSICO ADECUADO PRACTICAS SALUDABLES EDUCACIN DE CALIDAD SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLES CONTROL ZONAS ENDMICAS IDENTIDAD CIUDADANA TRANSFERENCIA MONETARIA SANEAMIENTO BSICO (AGUA, DESAGUE- LETRINAS)MINSAMINEDU MINSA SIS MINSA RENIEC JUNTOS MINISTERIO DE VIVIENDA GOBIERNOS SUBNACIONALES MIMDES PRONAA COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA (*) INCLUYE COCINAS MEJORADAS Y VIVIENDAS DIGNAS SEGURIDAD ALIMENTARIA MINAG

Diapositiva 82

O PROGRAMASINDICADORMETA AL 2011 Articulado NutricionalDesnutricin crnica (%) 16 Salud Materno NeonatalMortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos) Mortalidad neonatal (por mil nacidos vivos) 120 14,6 Logros de Aprendizajes al III ciclo (2 de primaria) Desempeo suficiente en: lectura y escritura (%) Matemticas (%) 35 30 Acceso de la Poblacin a la IdentidadTenencia de DNI (% de la poblacin) 72 Acceso a Servicios Sociales Bsicos y Oportunidades de Mercado Reduccin de tiempo promedio de acceso (minutos): salud / centros educativos / mercados 35 / 18 / 49 LEY DE PRESUPUESTO 2008

Diapositiva 83

PROXIMOS PASOS Coexistencia de 2 modelos en una transicin multianual 83 Presupuesto del Sector Pblico Resto del sector pblico 2007 2008 5 programas estratgicos Resto del sector pblico 5 programas estratgicos (sociales) + X programas estratgicos) 2009

Diapositiva 84

PROXIMOS PASOS Valores basales y propuesta 2008-2011 para indicadores Nacional Reduccin de DN en 5% X% de nios recibirn CRED segn norma X% de nios fueron controlados antropomtricamente Nacional Reduccin de DN en 5% X% de nios recibirn CRED segn norma X% de nios fueron controlados antropomtricamente Nacional Reduccin de DN en 5% X% de nios recibirn CRED segn norma X% de nios fueron controlados antropomtricamente Regional Reduccin de DN en 9% X% < 3 a. con lactancia materna exclusiva hasta 6 m. X% de nios con CRED completo

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LEY DE PRESUPUESTO 2008 (Implementacin) El MEF a travs de la DNPP es la responsable de disear, implementar, monitorear y evaluar la GpR. PpR es progresivo,promoviendo los instrumentos de Programacin Presupuestaria Estratgica, metas fsicas, indicadores de resultados, monitoreo y evaluacin de los programas estratgicos. Se implementan los P.E : Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo, Acceso a la Identidad y Acceso a Servicios Bsicos y oportunidades de Mercado. Los Pliegos y UE que desarrollan Programas Estratgicos disean sus planes estratgicos considerando la Programacin Presupuestaria Estratgica. El ltimo da del mes de abril 2008 se aprueba por DS la lnea base de los indicadores para medir los resultados de los programas estratgicos y las metas nacionales y regionales a alcanzar el 2008 y al 2011.

Diapositiva 86

LEY DE PRESUPUESTO 2008 (Evaluacin) En la Evaluacin de los Programas Estratgicos se determina la consistencia del diseo del programa estratgico y de sus resultados con sus objetivos e impacto en la poblacin objetivo, a fin de disponer de informacin que permita el anlisis y toma de decisiones de los crditos presupuestarios para el siguiente ao. Las evaluaciones sern utilizadas para realizar correctivos en los procesos o la gestin de los programas piloto de la GpR. Las evaluaciones son utilizadas para hacer correctivos en los procesos en la gestin de los programas seleccionados. Los documentos de evaluacin son remitidos a la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la Repblica por el MEF. El Congreso de la Repblica a travs de la Comisin de Presupuesto y Cuenta General, podr establecer la lista de programas e instituciones a ser evaluadas en forma independiente. La evaluacin podr encargarse a las Universidades pblicas o privadas.

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LEY DE PRESUPUESTO 2008 (Monitoreo) Los responsables de la ejecucin articulada de los 5 programas estratgicos son : El Secretario Tcnico de la CIAS como responsable nacional. El Gerente General de cada Gobierno Regional, como responsable regional en sus respectivos gobiernos regionales. El gerente municipal, como responsable local en sus respectivas jurisdicciones.

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PRESUPUESTO POR RESULTADOS El MEF propone a la PCM la incorporacin de nuevos programas estratgicos para la Programacin y Formulacin del Presupuesto 2009 relacionados a objetivos de reduccin de la pobreza, mejora de la competitividad y conservacin del medio ambiente. En dicho contexto se prioriza los Programas Estratgicos: Electrificacin rural Saneamiento Rural Telecomunicaciones Rural Conservacin del medio ambiente en zonas rurales y en zonas urbanas altamente contaminadas( Callao y la Oroya entre otros). Transparencia para el PpR (indicadores, Lnea Base, metas y avances) El INEI coordina con el MEF y los Pliegos la consecucin de los reportes de indicadores.

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QUE NOS FALTA ? Hacer que funcione la Institucionalidad del Planeamiento incidiendo en la Planificacin territorial.. Hacer que funcione las Responsabilidades en la consecucin de metas. Liderazgo institucional y poltico. Fortalecer el Sistema Estadstico y de Informacin para la Verificacin de Resultados Fortalecer el Sistema Contable para el Desarrollo de Costos. Desarrollar el Mecanismo de Evaluacin de Programas. Articular los Sistemas de Compras y Control para GpR Mayor nfasis en Articulacin y colaboracin de Ministerios, Regiones y Gobiernos Locales. Capacitacin profunda a todo nivel de la organizacin

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QUE NOS FALTA ? Hacer que funcione la Institucionalidad del Planeamiento incidiendo en la Planificacin territorial.. Hacer que funcione las Responsabilidades en la consecucin de metas. Liderazgo institucional y poltico. Fortalecer el Sistema Estadstico y de Informacin para la Verificacin de Resultados Fortalecer el Sistema Contable para el Desarrollo de Costos. Desarrollar el Mecanismo de Evaluacin de Programas. Articular los Sistemas de Compras y Control para GpR Mayor nfasis en Articulacin y colaboracin de Ministerios, Regiones y Gobiernos Locales. Capacitacin profunda a todo nivel de la organizacin

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Muchas Gracias Direccin Nacional del Presupuesto Pblico MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS hhuarcaya@mef.gob.pe