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MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016

SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A. WWW.SERPOST.COM.PE SERVICIOS POTALES DEL PERÚ S.A.WWW.SERPOST.COM.PE



CONTENIDO

GESTIÓN

COMERCIAL Y DE MARKETING23

ÍNDICE DE

Pag.

GESTIÓN

SERVICIO POSTAL37GESTIÓN

DESARROLLO CORPORATIVO45GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS49ANEXO59INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIRECTORIO

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

GERENCIAS

4

4

7

9

11

13

14

17

RESEÑA HISTORICA

VISIÓN Y VISIÓN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

LÍNEAS DE NEGOCIO

CARTA DEL GERENTE GENERAL

GESTIÓN EMPRESARIAL

PLAN OPERATIVO19

18

I

II

III

IV

V



DIRECTORIO Y GERENCIASDirectorioPresidenteJanina Virginia León Castillo Desde el 23/09/14 a 31/08/16

VicepresidenteManuel Antonio Holguín Rojas Desde el 06/09/16

DirectorRaúl Jesús Camargo Porta Desde el 27/10/12

DirectorLiliana Celinda Muguerza Guadalupe Desde el 15/11/12

DirectorEdgar Auberto Quispe Remón Desde el 23/09/14 a 01/02/16

GerenciasGerente GeneralFriberg Quispe Grajeda Desde el 19/07/14

Jefe Oficina de Asesoría JurídicaEnrique Caballero Elcorrobarrutia Desde el 06/07/12

Jefe Órgano de Control InstitucionalJosé Álvarez Aguilar Desde el 30/01/12 a 31/12/2016

Desde el 09/02/15

Gerente de Desarrollo CorporativoMagali Angulo Daneri

Gerente de Administración de RecursosVíctor Manuel Araujo Ñopo

Gerente ComercialMauricio Luis Ballivián CáceresMónica Macedo La TorreErick Rojo Ormeño

Desde el 20/01/15

Desde el 09/03/15 a 27/04/16

Desde el 28/04/16 a 29/07/16

Desde el 01/08/16

Desde el 15/06/15 a 25/04/16

Gerente PostalDavid Mongrut ArroyoMarina de los Angeles Marcovich Adrianzen Desde el 13/06/16

4 DIRECTORIO Y GERENCIAS 5DIRECTORIO Y GERENCIAS



76 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Presidente de DirectorioSERPOST S.A.

Manuel Antonio Olguín Rojas

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

n un mercado cada vez más competitivo para la industria postal, Serpost ha logrado

E incrementar sus ventas totales del año 2016 en un 3%, respecto del año 2015, esto

en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico 2013-2017. Este

crecimiento ha sido impulsado principalmente por las importaciones del correo

personal, que se han incrementado en un 32% respecto del año anterior y se han originado

principalmente por envíos provenientes del Asia. Asimismo, se ha tenido un incremento del 6% en

las ventas de encomiendas a nivel nacional. Debemos dejar constancia que la industria de logística

ligera va adquiriendo mayor importancia a escala global, siendo Serpost –en el caso del Perú- uno

de sus principales operadores.

Para acompañar ese crecimiento, durante el año 2016, Serpost ha concentrado sus inversiones en

el mejoramiento del servicio postal, adquiriendo balanzas electrónicas, impresoras láser y lectoras

de códigos de barra inalámbricas para la sistematización del servicio; así como la incorporación de

impresoras térmicas de etiquetas de última generación, para la automatización de atención a

nuestros clientes y usuarios de las principales oficinas a nivel nacional.

Los logros alcanzados durante el año 2016 como la conexión vía web service con Aliexpress, el

gigante asiático del comercio electrónico; así como nuestra participación en la campaña co-

branding para incentivar las compras virtuales en el ámbito nacional, del día 11 de noviembre ,

“Double Eleven”, logrando una cifra record de 270,435 piezas importadas en aquel mes,

acumulando más de 1,270,000 envíos anuales correspondientes sólo a dicho portal web, se deben

al compromiso de los trabajadores de Serpost, los cuales han contribuido desde sus respectivos

puestos de labor a mejorar el servicio que brinda la empresa y que ya viene siendo percibido por

nuestros usuarios.

Sin duda alguna, el fortalecimiento e implementación de nuevos estándares de rendimiento de la

gestión empresarial, han permitido la mejora de los resultados de la empresa, tanto a nivel

financiero como en la gestión operativa; los que sumados a la integración tecnológica y al logro de

sinergias desde la gestión comercial han permitido responder a las exigencias del mercado, en

especial en los tiempos de entrega y la trazabilidad de los envíos para nuestros clientes tanto del

ámbito local, como el regional e internacional.

Cerramos un año de logros y de mejora empresarial, pero ello no es suficiente, pues nos quedan

pendientes muchos retos por alcanzar y muchos desafíos por enfrentar. Estamos seguros que el

futuro de Serpost será promisorio.

“

“ Los logros alcanzados son gracias al compromiso de todos los colaboradores de la empresa y al fortalecimiento e implementación de nuevos estándares de rendimiento de esta gestión.

Manuel AntonioHolguín RojasPresidente del Directorio



98

Gerente GeneralSERPOST S.A.

Friberg Quispe Grajeda

urante el 2016, Serpost ha cumplido un rol trascendental en la distribución de envíos

D postales provenientes del exterior, producto principalmente de las transacciones

comerciales hechas por compatriotas y residentes en nuestro país, a través de las

plataformas de compras por internet, cuyas tasas de crecimiento anual en el Perú resultan

muy atractivas, especialmente para las plataformas virtuales asiáticas, quienes a su vez, desean consolidarse

en la región latinoamericana.

En ese sentido, hemos venido implementando estrategias tecnológicas, comerciales y operativas para que en

el corto plazo, Serpost logre ser reconocido como el principal operador logístico de carga liviana en el Perú y un

referente para los demás operadores postales de la región.

Los hitos más importantes logrados fueron, el desarrollo de la conexión vía web service con Aliexpress, el

gigante asiático del comercio electrónico; asimismo, nuestra participación en la campaña de co-branding para

incentivar las compras virtuales en el ámbito nacional, del día 11 de noviembre, “Double Eleven”, logrando

una cifra record de 270,435 piezas importadas en aquel mes, acumulando más de 1,270,000 envíos anuales

correspondientes solo a dicho portal web y especialmente, lograr la distribución efectiva de más de 4,000,000

de piezas postales menores a 2 kilos en todo el Perú, superando en 90% las cifras del año anterior.

Por otro lado, con el objetivo de incorporar la innovación de nuestros servicios, desarrollando nuevos

estándares de calidad, Serpost logró implementar el sistema de facturación electrónica en más de 110 puntos

de atención en el ámbito nacional. Además, nuestra página web, viene implementando una reingeniería en

sus servicios virtuales, consiguiendo hacer más intuitivo el seguimiento de envíos, conocimiento de la

ubicación de nuestras oficinas, horarios de atención y tarifas vigentes, considerando que nuestros clientes son

la razón de ser de Serpost, para lograr la integración y comunicación de nuestros pueblos con el mundo.

Finalmente, nuestros colaboradores, quienes representan nuestro más importante capital humano, vienen

desarrollando nuevas aptitudes y competencias profesionales, gracias al convenio educativo suscrito con la

Universidad Católica Sedes Sapientiae, participando a la fecha 219 trabajadores; además se ha implementado

con éxito el servicio de guardería infantil, permitiendo que el ambiente laboral se desarrolle con gran esmero,

teniendo la seguridad que sus menores hijos se encuentran bien protegidos; asimismo, se han venido

ejecutando diversos programas de salud a costo cero, para la protección y bienestar de nuestros colaboradores

y su entorno familiar, abarcando por primera vez a los trabajadores de las administraciones de Piura y

Tarapoto.

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

Gerente General

FribergQuispe Grajeda

“

“ Hemos venido implementando estrategias tecnológicas, comerciales y operativas para que en el corto plazo, Serpost logre ser reconocido como el principal operador logístico de carga liviana en el Perú.



Servicios Postales del Perú S.A., es una empresa descentralizada del sector transportes y comunicaciones. Es persona jurídica de derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, se administra por la

normatividad que emana del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, siendo su actividad principal la prestación de los servicios postales en todas sus modalidades con ámbito de acción a nivel nacional e internacional.

Con Decreto Legislativo N° 685, del 05 de noviembre de 1991, se le otorga a Serpost S.A. la concesión del servicio postal, sin exclusividad, con carácter de administración postal del Estado, para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales.

Con Decreto Supremo Nº 032-93-TCC se inició el proceso de eliminación de prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en materia postal.

Mediante Decreto Supremo N° 010-94-TCC, del 6 de mayo de 1994, se aprueba el estatuto social de la empresa, posteriormente fue modificado con escritura pública de fecha 11 de enero del 2001.

SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A., el 22 de noviembre de 1994, inició sus operaciones, cumpliendo 22 años de vida en el 2016.

Somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes de desarrollo nacional, en especial aquellos referidos a promover las exportaciones y el crecimiento de las pequeñas y microempresas.

RESEÑA HISTÓRICA

11RERSEÑA HISTÓRICA10

Somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes de desarrollo nacional, en

especial aquellos referidos a promover las exportaciones y el crecimiento de las pequeñas y microempresas.

RERSEÑA HISTÓRICA



Ÿ Prestar el servicio postal en todas sus modal idades en e l ámbito nacional e internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al servicio postal.

Ÿ Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal.

Ÿ Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.

Ÿ En general, toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por Ley.

OBJETIVOSOCIAL

Prestar el servicio postal en todas sus modalidades

en el ámbito nacional e internacional.

“Ser reconocida como la empresa líder en el servicio postal del Perú y en

Latinoamérica”.

MISIÓN

“Garantizar a nuestros clientes unservicio postal oportuno y de calidad,

fortalecer la integración social ycontribuir al desarrollo del País”.

VISIÓN

12 OBJETIVO SOCIAL



SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA LOGÍSTICA

SUB GERENCIA FINANZAS

SUB GERENCIA VENTAS

SUB GERENCIA PAQUETERÍA Y OPERACIONES ADUANERAS

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

TRANSPORTE

SEGURIDAD POSTAL

ATENCIÓN AL CLIENTE

ENCAMINAMIENTO

OFICINA DE MARKETING Y

FILATELIA

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE

VENTAS

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SUB GERENCIA DESARROLLO

EMPRESARIAL

SUB GERENCIA ADMINISTRACIONES

POSTALES

SUB GERENCIA OPERACIONES

POSTALES

GERENCIA ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA POSTAL

GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

GERENCIA GENERAL

DIRECTORIOESTRUCTURAORGÁNICA



1716 GESTIÓN EMPRESARIAL

LÍNEAS DE NEGOCIO

La empresa durante el año 2016 ofreció servicios de mensajería local, nacional e internacional, los que están clasificados en cuatro líneas de negocio:

Servicio Tradicional

Venta de Productos Filatélicos y Giros

CORREO PERSONAL

CORREO EMPRESARIAL

CORREO ENCOMIENDAS

CORREO FILATELIA Y NUEVOS NEGOCIOS

Comprende la correspondencia tradicional como: cartas e impresos.

Comprende la correspondencia empresarial como: mensajería, estados de cuenta, revistas, entre otros.

Comprende el servicio de entrega de: mercancías y encomiendas, prioritarias y de segunda clase. También facilitamos la entrega de envíos domicilio.

Venta de productos filatélicos como: sello postal, hoja souvenir, sobres de primer día de emisión, mini pliego, álbum filatélico, matasellos conmemorativos. También ofrecemos el

servicio de giro nacional e internacional.

Serpost, El Correo del Perú

ApartadosPostalesSerpost, El Correo del Perú

ServicioEspecial


ServicioEstandar


Servicio Empresarial


Servicio Expreso LocalSerpost, El Correo del Perú

SENServicio Expreso Nacional

SEL

Servicio de Encomiendas



El plan operativo y el presupuesto desagregado del año 2016, se aprobó mediante acuerdo de directorio Nº 001-2016, en sesión de directorio Nº 531 de fecha 08 de enero del 2016.

Mediante oficio SIED Nº 493-2016/DE/FONAFE, de fecha 09 de noviembre del 2016, FONAFE comunica a Serpost S.A. la aprobación de la Modificación Presupuestal del año 2016 y con Acuerdo Nº 091-2016 adoptado en la Sesión del Directorio de Serpost Nº 556 de fecha 14 de diciembre 2016 se aprobó el presupuesto desagregado correspondiente a la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2016.

Serpost S.A. alcanzó un nivel de cumplimiento de indicadores de 88.54% en el plan operativo 2016, alineados al plan estratégico 2013 – 2017. (Adecuación).

PLAN

OPERATIVO

PLAN OPERATIVO 2016

Nº Indicador Unidad Meta EjecutadoCumpli-miento

%

Variación EBITDA

Rentabilidad patrimonial-ROE

Márgen operativo

Márgen de ventas

Rotación de activos

Incremento de los ingresos

Crecimiento de ventas internacionales

Orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas

Eficiencia en inversiones FBK

Nivel de satisfacción del cliente

Crecimiento de la cobertura postal con fin social

Satisfacción de los grupos de interés

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles

Implementación del código marco de buen gobierno corporativo

Implementación del sistema de control interno - coso

Control de la calidad en los plazos de encaminamiento

Eficiencia en la entrega oportuna del EMS

Cumplimiento de plazos de entrega de los envíos prioritarios (ámbito local)

Interconexión de oficinas

Plan de capacitación

Plan de capacitación para mejorar la calidad del servicio postal

Talleres de difusión y fortalecimiento de la cultura de serpost s.a.

Mejorar el clima laboral a nivel nacional

Servicios soportados en tecnologías de la información

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Puntos de atención

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

135.21

0.28

1.59

0.84

28.66

2.72

16.64

74.89

20.00

69.00

451

20.00

100.00

100.00

100.00

94.56

68.00

97.42

63.00

100.00

100.00

100.00

60.00

86.00

343.90

0.81

6.30

2.41

30.33

3.00

21.63

73.49

11.80

56.31

451

0.00

45.33

95.00

98.00

95.43

68.36

82.45

60.00

68.00

100.00

100.00

66.00

86.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.13

58.98

81.61

100.00

0.00

45.33

95.00

98.00

100.00

100.00

84.63

95.24

68.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Promedio ponderado de cumplimiento del plan operativo 88.54%

1918 GESTIÓN EMPRESARIAL GESTIÓN EMPRESARIAL

El 16 de setiembre del 2013 mediante Oficio Nº 789-2013-MTC/09.01 el Director General de Planeamiento y Presupuesto comunica la opinión favorable de aprobación del plan estratégico de Serpost S.A. 2013-2017.

FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), a su vez con Oficio SIED Nº 404-2013/DE/FONAFE, de fecha 09 de octubre del 2013, comunica a la empresa la aprobación del plan estratégico de Serpost S.A. 2013-2017, mediante acuerdo de directorio Nº 003-2013/012-FONAFE del 03 de octubre del 2013, el cual fue ratificado por la Junta General de Accionistas de la empresa el 31 de octubre del 2013.

Mediante oficio SIED Nº 273-2016/DE/FONAFE, de fecha 18 de julio del 2016, FONAFE comunica a Serpost S.A. la aprobación de la Modificación del Plan Estratégico 2013-2017.

GESTIÓN EMPRESARIAL

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incrementar el valor de la empresa

Posicionar la empresa con mejores servicios y productos

Desarrollar la calidad del servicio

Desarrollar el potencial del recurso humano

Promover la innovación tecnológica

Ÿ Iincrementar la rentabilidad.Ÿ Optimizar la estructura de ingresos y gastos.

Ÿ Ofrecer al mercado nuevos servicios y productos con mayor valor agregado.

Ÿ Fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes de Serpost S.A.

Ÿ Fortalecer el control de gestión empresarial.Ÿ Implementar estándares de rendimiento

para lograr la optimización de los procesos operativos.

Ÿ Desarrollar un programa de integración tecnológica interna que permita responder a las exigencias del mercado.

Ÿ Fortalecer la calidad del servicio orientada al cliente.

Ÿ Alinear estrategias a todos los niveles organizacionales.

Ÿ Optimizar nuevos servicios basados en tecnología de la información.

Financiera

Clientes y grupos de interés

Procesos internos

Aprendizaje



GESTIÓN

COMERCIAL Y DE MARKETING

GESTIÓN

SERVICIO POSTAL

GESTIÓN

DESARROLLO CORPORATIVO

GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

GESTIÓNNUESTRA



Responsables de planear, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de marketing y

ventas de los servicios postales de acuerdo a los fines y objetivos de la empresa.

GESTIÓN




Los ingresos por ventas 2016 alcanzaron la suma de S/. 83.33 millones de soles, incrementándose en 3.00% respecto al ejercicio anterior habiendo obtenido mayores ingresos en las ventas internacionales.

La ejecución de las Ventas País al cierre del año 2016 fue de S/. 50.04 millones de soles, que representó un decrecimiento del 6.53% respecto al año anterior, como consecuencia de que las ventas del Correo Personal, Correo Empresarial y Filatelia decrecieron en 13.80%, 7.39% y 63.78%, respectivamente, debido al desuso de la correspondencia local.

Sin embargo, la venta del correo internacional ha logrado un crecimiento del 21.63% respecto al año anterior esta tendencia positiva es inversa al comportamiento del mercado sobre las ventas generadas en el país. Estratégicamente, Serpost S.A. se orienta mayoritariamente al servicio internacional, por lo que la denominada línea Empresarial está centrándose solo en los clientes que generan mayor valor.


Serpost S.A. se orienta mayoritariamente al servicio internacional, por lo que la denominada línea Empresarial está centrándose solo en los clientes que generan mayor valor.

COMPORTAMIENTOVENTAS DEL 2016

ServiciosEjecutadoA dic 2015

Ejecutado A dic 2016

Variación%

Correo personal

Correo empresarial

Correo encomiendas

Correo filatelia y nuevos negocios

Correo personal

Correo encomiendas

Total de ventas S/ 80,907,097

Ventas en el país

Ventas en el exterior

53,532,812

14,943,245

23,147,252

14,391,311

1,051,004

27,374,284

17,215,525

10,158,759

50,035,472

12,881,434

21,437,246

15,336,126

380,666

33,295,315

22,746,775

10,548,540

-6.53

-13.80

-7.39

6.57

-63.78

21.63

32.13

3.84

s/ 83,330,787 3.00 %

“”

COMPORTAMIENTO

DE LAS VENTAS 2016

VENTA PAÍSPOR MES

Expresado en millones de soles

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

2015 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6.00

7.00

2015

2016

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dicaño

4.06

2.82

4.16

3.75

5.03

4.43

5.40

6.33

5.10

4.15

3.96

3.80

3.88

3.29

4.60

3.99

4.94

4.02

3.12

4.93

4.88

4.67

4.39

3.87

53.53

50.04

Total

VENTA PAÍSPOR UNIDAD DE NEGOCIO


%30.65

Correo Filatelia y Nuevos Negocios

Correo Encomiendas

Correo Empresarial

Correo Personal

ServiciosEjecutadoA dic 2015

Ejecutado A dic 2016

Variación%

Correo personal

Correo empresarial

Correo encomiendas

Correo filatelia y nuevos negocios

Ventas en el país 53.53

14.94

23.15

14.39

1.05

50.04

12.88

21.44

15.34

0.38

-6.53

-13.80

-7.39

6.57

-63.78

2524 COMERCIAL Y DE MARKETING

6.53 %

0.76

25.74

42.84



Serpost S.A. pone a disposición de los exportadores peruanos el Exporta Fácil, servicio que les permite comercializar sus productos de manera sencilla,

segura y rápida, reduciendo los trámites burocráticos, así como los elevados costos logísticos y de transporte.

Exporta Fácil, permite enviar mercaderías con un valor de hasta USD 5,000. Cada exportación puede contener varios paquetes que no superen los 30 kilogramos cada uno, y puede realizar todos los envíos que le sean necesarios para concretar su venta en el exterior.

Para tal fin la SUNAT ha simplificado sus procesos de trámite aduanero, permitiendo la exportación de sus mercancías desde la comodidad de su hogar, oficina o cabina de Internet, de una forma simple, económica y segura.

Serpost S.A. pone a disposición de los exportadores peruanos el Exporta

Fácil, servicio que les permite comercializar sus productos de

manera sencilla, segura y rápida,

Ÿ Atención de oficinas desde c u a l q u i e r p u n t o d e nuestro país a través de nuestra red.

Ÿ Tr á m i t e a d u a n e r o : gratuito, ágil y sencillo.

Ÿ Se reducen los tiempos de l l egada dent ro de l a cadena de distribución.

BENEFICIOS

27COMERCIAL Y DE MARKETING



COMO FUNCIONAEXPORTA FÁCIL

1

2

3

4

Declarar elEnvío

Embalar Envío

LLENAR LA DECLARACIÓN E IMPRIME 5 COPIAS DEL MISMO

INGRESA TU CLAVE SOL EN LA WEB DE SUNAT SOL

EMBALA CORRECTAMENTE TU MERCADERÍA A EXPORTAR

ACÉRCATE A SERPOST CON TU DECLARACIÓN Y TU MERCADERÍA x 5 +

2007 2008 2009 2010 2011Rubros

875

0.17

3,761

0.71

5,168

0.81

7,198

1.11

7,974

1.46

7,120

1.45

6,810

1.56

5,907

1.59

4,774

1.37

4,476

1.41

54,063

11.64

Total2012 2013 2014 2015 2016

Tráfico (piezas)

Ventas (millones de soles)

2.84 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

ENVÍO ADMITIDOSRanking de Oficinas

Administración de Miraflores

Administración de Lima

Administración de Ingeniería

Administración de Jesús María

Otros

Oficina Postal de Origen Piezas Postales Participación %

828

691

646

367

2,242

4,774

17.34

14.47

13.53

7.69

46.96

100.00Total

Estados Unidos

Australia

Gran Bretaña

Alemania

Otros

Paises Piezas Postales Participación %

2,071

341

311

168

1,883

4,774

43.38

7.14

6.51

3.52

39.44

100.00Total

VENTAS EXPORTA FÁCIL 2007 - 2016


A diciembre 2016, a nivel nacional, 49 oficinas postales de Serpost S.A. brindaron el servicio Exporta Fácil, ubicándose en el primer lugar la administración postal de Miraflores con un 17.34% de envíos admitidos, en segundo lugar se encuentra la administración postal de Lima con 14.47%; y, en el tercer lugar se ubica la administración postal de Ingeniería con 13.53% de envíos recibidos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

En el 2016 el 43.38% de los envíos a través del servicio de Exporta Fácil, tuvieron como destino Estados Unidos, mientras que el 7.14% tuvo Australia, Gran Bretaña el 6.51% y Alemania un 3.52% de envíos.

Los Otros países restantes tuvieron el 39.44% de los envíos exportados, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

ENVÍO EXPORTADOSRanking de Paisesx 5

l servicio “Exporta Fácil” desde su

E lanzamiento en el año 2007 a diciembre 2016 ha tenido gran

a c e p t a c i ó n e n t re n u e s t ro s c l i e n t e s exportadores, se han exportado 54,063 piezas postales que equivalen a un total de S/.11.64 millones de soles.

Al cierre del ejercicio 2016 se ha obtenido un ingresos total S/1.37 millones de soles del servicio Exporta Fácil, es decir, decreció en 2.84% comparado al año anterior. Con respecto al volumen del tráfico este se ha incremento en 6.66% comparado con el año 2015.

El servicio “Exporta Fácil” desde su lanzamiento en

el año 2007 ha tenido gran aceptación entre nuestros

clientes exportadores

ENVÍOS ADMITIDOSPOR EXPORTA FÁCIL

ENVÍOS EXPORTADOSPOR EXPORTA FÁCIL

2928 COMERCIAL Y DE MARKETING COMERCIAL Y DE MARKETING



RANKING DE VENTAS PAÍS - LIMA A diciembre de 2016

Expresado en soles

231,043.15

2,265,238.93

1,408,853.58

483,050.75

1,025,492.69

1,024,477.88

388,467.91

457,434.02

448,978.27

196,944.25

110,063.91

197,185.45

91,445.42

8,328,676.21

15,126,263.36

281,306.79

179,064.16

88,414.43

336,873.60

132,933.67

185,490.35

33,201.33

46,132.98

17,932.36

12,895.74

24,746.16

16,465,254.93

8,694.89

2,532,840.36

1,948,575.04

1,979,854.20

793,740.55

921,627.31

922,673.46

320,931.98

42,783.98

247,768.12

289,061.08

201,043.35

135,062.35

10,344,656.67

31,222.73

54,195.75

64,484.45

2,342.38

25.42

643.63

544.75

36,341.33

359.70

28.82

2,012.25

192,201.21

15,397,224.13

5,133,581.83

3,600,977.23

2,553,661.76

2,156,132.26

2,079,682.49

1,497,176.47

847,908.66

491,762.25

491,205.05

417,086.17

413,136.79

251,253.93

35,330,789.02

43.58

14.53

10.19

7.23

6.10

5.89

4.24

2.40

1.39

1.39

1.18

1.17

0.71

100.00

Gerencia Comercial

Miraflores

Lima

Ingeniería

La Victoria

Jesús María

Lince

Callao

CCPL (*)

Breña

Comas

Villa María

Chosíca

Total

DependenciaCorreo

Personal

Correo Empresarial

Correo Encomiendas

Correo Filatelia

Total%

Participación

(*) Centro de Clasificación Postal de Lima

% 43.58

14.53

10.19

7.23

6.10

5.89

4.24

2.401.39

4.45Gerencia Comercial

Miraflores

Lima

Ingeniería

La Victoria

Jesús María

Lince

Callao

CCPL

Otros

RANKING DE VENTAS PAÍS - PROVINCIASA diciembre de 2016

Expresado en soles

2,769,123.63

54,825.90

586,554.82

387,572.15

16,878.57

23,843.72

191,829.54

4,302.58

1,683.05

244,192.46

83,745.37

48,483.13

26,290.24

180,593.14

84,738.18

46,023.30

508.48

31,042.61

84,099.74

10,422.94

40,464.60

15,081.66

3,172.46

12,944.63

17,010.58

6,563.14

4,971,990.62

2,651,990.42

321,512.30

75,905.99

162,600.73

258,691.84

295,572.04

41,388.74

149,271.97

267,301.01

32,989.45

94,756.70

195,327.30

51,621.23

35,855.31

81,529.09

73,515.39

71,200.13

25,367.60

10,117.22

39,647.90

5,410.34

15,608.15

23,502.91

6,576.38

2,390.33

1,819.32

4,991,469.79

53,739.68

37,104.00

420.75

2,901.96

62,676.24

11,530.61

2,385.33

105.51

171.46

281.76

14.83

408.72

40.43

1,512.58

12,611.70

424.91

100.00

15.25

1,963.53

55.51

188,464.76

6,870,678.15

1,079,146.57

873,247.22

839,925.19

733,917.43

473,483.83

362,035.25

353,702.14

333,820.40

323,722.48

315,580.74

293,755.80

263,507.60

259,150.21

247,462.81

236,625.56

162,932.08

130,584.30

126,685.59

114,468.55

87,080.60

77,138.84

60,065.84

38,836.06

32,391.02

14,738.52

14,704,682.78

46.72

7.34

5.94

5.71

4.99

3.22

2.46

2.41

2.27

2.20

2.15

2.00

1.79

1.76

1.68

1.61

1.11

0.89

0.86

0.78

0.59

0.52

0.41

0.26

0.22

0.10

100.00

DependenciaCorreo

Personal

Correo Empresarial

Correo Encomiendas

Correo Filatelia

Total%

Participación

Cusco

Arequipa

Ica

Huancayo

Trujillo

Iquitos

Huaraz

Chiclayo

Pucallpa

Moquegua

Piura

Huánuco

Puno

Ayacucho

Chimbote

Huacho

Tarapoto

Cajamarca

Chachapoyas

Tacna

Abancay

Pto. Maldonado

Juliaca

Tumbes

Cerro de Pasco

Huancavelica

Total

1,395,824.42

665,704.37

210,365.66

286,850.35

395,670.78

142,537.46

128,816.97

197,742.26

64,730.83

46,540.57

136,907.21

49,663.61

185,581.30

42,701.76

80,786.82

117,046.44

89,710.89

61,562.39

32,043.72

64,297.71

41,190.41

44,485.50

33,334.96

19,315.05

12,990.11

6,356.06

4,552,757.61

Cusco

Ica

Arequipa

Huancayo

Huaraz

Trujillo

Iquitos

Pucallpa

Chiclayo

Otros

% 46.72

7.345.945.71

4.99

3.22

2.46

2.41

2.27

18.94

VENTAS PAÍS Lima y Provincias




erpost, en el mes de noviembre concluyó con la emisión del Calendario de Sellos Postales

Scorrespondiente al año 2016. Se emitieron 12 matasellados conmemorativos resaltando hechos de importancia a nivel nacional e internacional con el propósito de difundir la filatelia de nuestro país,

igualmente se realizó 04 muestras filatélicas temáticas, todo en coordinación con las principales asociaciones de filatelistas del Perú y con el Ministerio de Cultura. Las muestras son visitadas de manera gratuita por estudiantes universitarios y de centros educativos nacionales y privados.

Cabe resaltar la emisión del sello postal en conmemoración a la cumbre APEC 2016 realizada en Lima del 17 al 19 de noviembre, contando con la participación de la segunda Vicepresidenta de la República, la Doctora Mercedes Araoz.

La unidad de negocio de filatelia registró en los meses de noviembre y diciembre ventas por S/. 21,670.

or otro lado la venta del correo

P internacional ha logrado un crecimiento en ventas del 21.63%

respecto al año anterior. Tanto el correo personal, como el correo encomiendas dentro del correo internacional han tenido un crecimiento del 32.13% y 3.84% respectivamente, producto de la tendencia mundial y del incremento del comercio electrónico. Cabe mencionar que Serpost está generando vínculos comerciales con los operadores internacionales y compañías mundiales más grandes dentro del e-commerce, demostrando que nuestra organización radica en la flexibilidad y pronta adecuación de las tendencias del mercado que nos permiten así, brindar servicios altamente competitivos.

VENTAS EN EL EXTERIORCOMPARATIVO MENSUAL 2015 - 2016

2015 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.00

2015

2016

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dicaño

2.80

1.43

1.71

3.35

1.93

2.85

1.94

2.37

1.61

2.40

2.80

2.56

1.74

3.12

2.72

2.78

2.95

3.35

2.08

3.14

2.94

2.93

2.14

3.03

27.37

33.30

Total

21.63 %3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

DESARROLLO FILATÉLICO


La unidad de negocio de filatelia registró en los meses de noviembre y diciembre ventas por S/. 21,670.“

“




Coordinaciones con las diferentes áreas de la empresa y con ECONEXPRESS CARGO, CORP, SKYBOX INC y TRANS EXPRESS, para la firma de contratos comerciales para la implementación de los servicios de distribución de los envíos generados por el servicio de “Casilla Postal Internacional”.

Se suscribió el Convenio de prestación del servicio de envíos internacionales con la ETOE (Oficinas Extraterritoriales según UPU), Mauritius Post – USA.

Premiación a los ganadores de la promoción internacional de Corregiros, denominada “Tus Giros de Dinero Acompaña Tu Esfuerzo”, donde uno de los objetivos alcanzados fue la exposición de la marca en el mercado nacional. Debe precisarse que la campaña se realizó simultáneamente en coordinación con los correos de Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, República Dominicana y Cuba, países y miembros de la Unión Postal Universal – UPU.

Se renovó vínculo comercial con el cliente EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. para que a través de las ánforas instaladas en las oficinas de provincia, sus clientes efectúen el depósito de cupones, con lo que Serpost, aseguró ingresos anuales por S/. 110,196.

Se planificó e implementó acciones comerciales en coordinación con el cliente AEROPOST para la difusión de la alianza comercial y el mejoramiento de los procesos comerciales y operativos del servicio, logrando una facturación anual por S/. 63,376.

Se realizó la Campaña “Caja Internacional” mediante la cual se obtuvieron ingresos por más de S/. 78,000 correspondientes a la venta de nuestro servicio de distribución de encomiendas internacionales.

Se diseñó y evaluó el 45º Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares 2016”, denominado “Escribe una Carta a sí mismo a los 45 años”, convocado por la Unión Postal Universal – UPU y ejecutado en nuestro país por Serpost. El objetivo principal de este concurso es desarrollar el sentido de escritura entre los jóvenes.

Se desarrollaron actividades filatélicas en coordinación con la Dirección de Museos del Ministerio de Cultura. Efectuándose 4 muestras filatélicas en la Casa de Correos y Telégrafos. Las muestras llevaron los siguientes títulos: “Navidad de Jesús”, “Semana Santa”, “Mujeres Célebres”, “Machu Picchu”, “Santa Rosa de Lima” y “Ajedrez”.

Implementación y monitoreo de la operatividad del acuerdo comercial entre Serpost y la ETOE-USUAKA, para la distribución de envíos internacionales. El Convenio se inició en el mes de agosto y al mes de diciembre generaron ingresos a Serpost por S/. 98,853.

Se captó a la empresa PUNTO CELESTE SAC, licenciataria en el país de tarjetas UNICEF, para ser proveedor del producto tarjeta de navidad, con el cual se buscaba el uso de los servicios del correo nacional e internacional. Sólo por la venta de tarjetas se captaron ingresos por aproximadamente de S/. 6,000.

Se implementó la campaña de marketing global para ALI EXPRESS, a través de la difusión del “Shopping Day de Ali Express el día 11 de noviembre”, (Double eleven – 11.11), lo cual incrementó de manera significativa el tráfico postal de llegada de origen asiático.

Consorcio gestión de información S.A.C.

Embajada de Italia

Movimiento Siervos de Los Pobres

SENCICO

Four Capital S.A.C.

Tribuna Fiscal

Xamara de Comercio de Turquía

Otros Clientes

ClienteImporte

MS/

1,118

229

28

54

17

16

5

76

1,543Total

NUEVOS CLIENTES2016

SUCAMEC

Contraloría General de La República

Migraciones

SUNARP Lima

Poder Judicial Ica

Total

ClienteImporte

MS/

236

587

121

195

160

1,299

CLIENTES DEL ESTADORanking de Paises

Serpost, se planteó en el año 2016 como estrategia comercial continuar con la participación en el mercado del sector público, y es así que se ha participado en 23 procesos a nivel nacional por un monto total referencial de S/. 22.3 millones de soles. De los 23 procesos presentados, se logró obtener la buena pro en 17 de ellos por un monto total adjudicado de S/. 18,482 miles de soles.

Se logró la aceptación de 35 cotizaciones para la prestación del servicio de mensajería local y nacional y 18 cotizaciones para el servicio EMS y Exporta Fácil, lo cual permitió la atención de nuevos clientes, entre ellos los siguientes:

Se suscribieron prestaciones adicionales y complementarias con clientes del Estado por un monto total de S/. 1,300 miles de soles, según detalle:

GESTIÓN COMERCIAL




GESTIÓN

SERVICIO POSTAL

Responsables de dirigir y ejecutar los procesos operativos de admisión,

clasificación, encaminamiento, distribución de los servicios y productos que brinda

Serpost S.A. a nivel nacional e internacional.



Serpost S.A. en cumplimiento al rol social encomendado por el Estado Peruano a diciembre 2016, irradia el servicio postal a través de 574 puntos de atención a nivel nacional, de los cuales 144 puntos de atención son propios y 430 a cargo de terceros; llevando así el servicio postal hasta los lugares más inaccesibles, con el fin de cumplir su misión, asumiendo los riesgos y altos costos que su finalidad demanda.

Al cierre del año 2016, los 574 puntos de atención a nivel nacional se encontraron distribuidos de la siguiente manera:

NUESTRA COBERTURAA NIVEL NACIONAL

4

8

7

6

10

1419

8

6

15

8

del Triunfo

PUNTOS DE ATENCIÓN

EN LIMA

3938 SERVICIO POSTAL SERVICIO POSTAL

Administr

aciónOficinas

Representantes

Postales

Representantes

Comerciales

ZONA NORTE

CAJAMARCA 1 2 17 0 20CHACHAPOYAS 1 3 7 0 11CHICLAYO 1 5 17 0 23CHIMBOTE 1 4 8 0 13HUANUCO 1 1 13 0 15HUARAZ 1 5 21 0 27IQUITOS 1 0 11 0 12PIURA 1 5 16 0 22PUCALLPA 1 0 0 0 1TARAPOTO 1 5 16 0 22TRUJILLO 1 4 17 0 22HUACHO 1 5 3 0 9TUMBES 1 0 7 0 8ZONA LIMA

BREÑA 1 2 0 1 4CALLAO 1 2 0 5 8CHOSICA 1 3 2 1 7COMAS 1 5 0 0 6INGENIERIA 1 5 0 4 10JESUS MARIA 1 4 0 9 14LA VICTORIA 1 5 1 12 19LIMA 1 5 0 2 8LINCE 1 0 0 5 6MIRAFLORES 1 5 0 9 15VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 5 0 2 8ZONA SUR

ABANCAY 1 1 19 6 27AREQUIPA 1 6 21 0 28AYACUCHO 1 1 12 0 14CERRO DE PASCO 1 1 6 0 8CUSCO 1 8 36 30 75HUANCAVELICA 1 0 12 0 13HUANCAYO 1 5 25 0 31ICA 1 4 9 5 19JULIACA 1 0 9 0 10MOQUEGUA 1 1 15 0 17PTO. MALDONADO 1 0 2 0 3PUNO 1 0 9 0 10TACNA 1 0 8 0 9T O T A L 37 107 339 91 574

ADMINISTRACIONES

POSTALES

Puntos de atención

propiosPuntos de atención a cargo de terceros

Total

ADMINISTRACIONES

POSTALES

TOTAL

GENERAL

ZONA LIMABREÑA 4CALLAO 8CHOSICA 7COMAS 6INGENIERIA 10JESUS MARIA 14LA VICTORIA 19LIMA 8LINCE 6MIRAFLORES 15VILLA MARIA DEL TRIUNFO 8

ZONA LIMA 105



Huacho

Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna

Chimbote

Huaraz

Piura

Cajamarca

Tumbes

Huánuco

Huancayo

Cerro de Pasco

Ayacucho

Huancavelica Cusco

Abancay

Pto.Maldonado

Puno

Juliaca

Iquitos

Trujillo

Tarapoto

Chiclayo

Chachapoyas

Pucallpa

8

22

12

11

2320

22 22

15

13

27

1

8

9

19

13

3

10

1017

9

27

28

14

75

31

Se rediseño el proceso de control, distribución y descarga de entrega de envíos tradicionales en las Administraciones Postales de Lima; pasando de descargar 42 mil a 330 mil registros mensuales, incrementando la productividad en 690%.

Mejora en efectividad de 35% a un 99% de las transmisiones georreferénciales del servicio de mensajería brindado al cliente SUNAT así como la automatización de la recepción de la correspondencia pasando de 5 a 1 día.

Se incrementó en casi 50% el proceso de registro de envíos certificados en comparación al año anterior.

Se implementó el rediseño del Proceso de Distribución y Descarga de los envíos tradicionales, generando mejoras y optimización en el registro, control y seguimiento, esta mejora en el proceso de descarga pasó de aprox. 30,000 a 250,000 envíos descargados. Hasta el momento, están unificadas 9 oficinas en Lima y Callao.

Participación de Serpost S.A. en el Taller de “Reforma Postal” organizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la participación de: Sunat, Consejo Nacional de Competitividad, Mincetur, Promperu y FONAFE, se contó también con la asistencia de 02 consultores el: Sr. Luis Gonzales de Uruguay y el Sr. Jorge Aldana de México; el objetivo de este taller fue el de capacitar sobre el Servicio Postal Básico, que el Estado puede comprometerse a garantizar en forma viable, sostenible, operativa y económica a todos los habitantes con prestaciones de calidad aceptable y a precios al alcance de todos.

Se aumentó en más del 50% al cierre de noviembre 2016 la capacidad de planta para el procesamiento de envíos de correspondencia certificada y común, es decir, pasó de una producción promedio de 220,000 a 350,000 piezas postales. Este logró se consiguió a razón de cambios en la modificación de aplicativos, optimización de procesos, integración con Ali Express y la incorporación de personal operativo

Serpost S.A. en coordinación con la SUNAT optimizo la calificación y clasificación de envíos sometidos a proceso aduanero, con la finalidad de mejorar el proceso de calificación y entrega de los envíos postales (aforables y no aforables).

Serpost S.A. en coordinación con la SUNAT implemento la recepción automatizada de documentos para culminar el despacho aduanero de los envíos con destino a provincia, agilizando y mejorando el proceso de entrega de 5 a 1 día de atención.

A través del Proyecto PDR Desarrollo Sostenible la UPAEP realizó la donación de 40 bicicletas a SERPOST S.A. Esto permitirá renovar la flota de bicicletas que usan nuestros carteros en las Administraciones Postales en Lima Metropolitana.

PROCESOS OPERATIVOS


PUNTOS DE ATENCIÓN

EN PROVINCIA

ADMINISTRACIONES

POSTALES

TOTAL

GENERAL

ZONA NORTE

CAJAMARCA 20

CHACHAPOYAS 11

CHICLAYO 23

CHIMBOTE 13

HUANUCO 15

HUARAZ 27

IQUITOS 12

PIURA 22

PUCALLPA 1

TARAPOTO 22

TRUJILLO 22

TUMBES 8

HUACHO 9

ZONA SUR

ABANCAY 27

AREQUIPA 28

AYACUCHO 14

CERRO DE PASCO 8

CUSCO 75

HUANCAVELICA 13

HUANCAYO 31

ICA 19

JULIACA 10

MOQUEGUA 17

PTO. MALDONADO 3

PUNO 10

TACNA 9

TOTAL PROVINCIAS 469



Se mejoraron los estándares requeridos por la Unión Postal Universal (UPU) alcanzando el 99.00% y 93.37% de efectividad en las respuestas a los requerimientos de información sobre los envíos EMS y Encomiendas Internacionales respectivamente, mediante interacciones rápidas y eficientes de los Sistemas RUGBY y CRICKET.

Serpost S.A. fiel cumplidora de las políticas relacionadas con el plan de seguridad integral de la empresa y responsable de las buenas prácticas de control de mercadería durante el ejercicio 2016 detectó 161 envíos con droga, con un peso total de 98.163 kg. de Clorhidrato de Cocaína y se detectó 1,810 kg de envíos con mercancías prohibidas (líquidos) o con precintos equivocados.

Serpost S.A completó la renovación de su flota de transporte motorizado, fortaleciendo de este modo su capacidad operativa para sus diferentes administraciones postales, facilitando la labor de la cadena logística, cumpliendo y garantizando con eficiencia los estándares de calidad en los envíos. Actualmente el parque automotor de Serpost S.A. se encuentra conformado de la siguiente forma:

• En Lima: 05 automóviles, 44 camionetas, 02 camiones furgones, 51 motocicletas, 06 motofurgonetas y 262 bicicletas.

• En Provincias: 18 camionetas, 129 motocicletas, 20 motofurgonetas y 273 bicicletas

ATENCIÓN AL CLIENTE

SEGURIDAD POSTAL

TRANSPORTE

FLOTA VEHICULAR

A NIVEL NACIONAL

Lima Provincia

18

129

20

2

44

5

51

6

262

273




GESTIÓN


GESTIÓN

DESARROLLOCORPORATIVO

Se encarga de prestar asesoría a la Alta Dirección y a los órganos de la institución en asuntos relacionados con la conducción de

los procesos de planeamiento, presupuesto y modernización institucional.



Conocedores que en la actualidad los servicios web son la manera más rápida y fácil de intercambiar datos entre sistemas de información a nivel mundial, es que se ha implementado servicios web para el intercambio de la información de los envíos postales como: número de registro, destinatario, dirección del destinatario, teléfono, peso, código de ubicación geográfica, posibilitando de esta forma agilizar el proceso de llegada al Centro de Clasificación Postal – CCPL, con empresas de e-commerce (Linio, Ali Express, etc.). Este proceso nos ha beneficiado incrementando la productividad en un 20%, ya que anteriormente una persona por dia realizaba 540 capturas de data y ahora puede hacer hasta 654 con la misma cantidad de recursos.

Implementación en el mes de abril del módulo de transferencia SOP–ERP SAP, a nivel nacional, este nuevo aplicativo transfiere la información de ventas de los servicios por fechas, a los libros contables; manteniéndose por el Departamento de Sistemas de Información el control del bloqueo de los cierres mensuales.

Con el objetivo de garantizar un control efectivo de los envíos registrados y mejorar el servicio de distribución, identificando al usuario con mayor frecuencia de llegada de envíos, se realizó la instalación del aplicativo CEDSUM en 03 Administraciones y 05 Oficinas Postales permitiendo obtener un beneficio del 95% en el control de los envíos, Estas Administraciones Postales fueron: Miraflores, La Victoria y Lima; y las Oficinas Postales de Pueblo Libre, San Miguel, Tomás Valle, Azcarrunz y Santa Raquel.

Se modernizó el parque informático a través del despliegue de equipos de cómputo a nivel nacional correspondiente al proceso corporativo de Arrendamiento Operativo de PC’s convocado por FONAFE.

Se publicó desde la página web institucional la página de Registro de Identificación de Envíos Certificados; con esta página el destinatario podrá registrarse en nuestra página y así poder ingresar a registrar los envíos que anticipadamente tienen conocimiento que les va a llegar y así poder identificarlos y procesarlos en forma rápida y segura.

Implementación del Sistema de Facturación Electrónica en 111 puntos de atención a nivel nacional, lo que permitió el registro y control de los ingresos en línea contando con información oportuna para la toma de decisiones y gestión de la empresa, dando valor e imagen de modernidad. A continuación el detalle de los 111 puntos por zonas:

Se implementó un nuevo procesamiento de registro de los certificados internacionales de llegada al país, con esta re-ingeniería mejoramos y enlazamos con la información registrada por las empresas internacionales vía nuestros servicios Web. Este procesamiento consta de tres sub procesos:

Ÿ La Tarja; que tiene la función principal de contabilizar e identificar los envíos de acuerdo a la saca y despacho de llegada, así como el repesado del envío.

Ÿ El Registro; cuya función principal es el registro del destinatario, la dirección, oficina de distribución y observaciones; adicionalmente, se debe señalar que este sub proceso está integrado con la información registrada por los servicios web y así se minimiza el riesgo del mal registro en los envíos certificados.

Ÿ El Despacho rápido; es una tarea que involucra a la clasificación final del envío, escaneando el código de barra del envío y relacionándolo con el despacho de la oficina postal de distribución.

Persiguiendo el objetivo de contribuir a generar una verdadera cultura de gobierno corporativo en la empresa, que mejore la relación empresarial con nuestros grupos de interés y promueva el desarrollo empresarial basados en los principios aprobados por FONAFE; Serpost S.A. obtuvo al cierre del año 2016 un 95.00% de cumplimiento.

Es un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización sin excepción, diseñado para implementar el Sistema de Control Interno en las empresas bajo el ámbito de FONAFE y adecuar el marco normativo a los estándares internacionales. De acuerdo al plan operativo de la empresa el resultado obtenido al cierre del año 2016 fue de 98.00%. Se alcanzó la meta de este año con una puntuación 3.03 nivel definido.

Con el propósito de instaurar la institucionalización de Serpost durante el año 2016 se desarrollaron y aprobaron 36 documentos: 14 Directivas, 17 Normas y Procedimientos, 03 Reglamentos y 02 Otros documentos.

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO – CBGC.

IMPLEMENTACIÓN COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS)

REVISIÓN DE

PRINCIPIOS

Objetivos

El Directorio y

la Gerencia

Derechos de

Propiedad

Política de Riesgos y

Código de Ética

Transparencia y

Divulgación de

Información

Marco Jurídico

PROMOVIENDO LA INSTITUCIONALIZACIÓN

DESARROLLO TECNOLÓGICO

4746 DESARROLLO CORPORATIVO DESARROLLO CORPORATIVO

ZONA NORTE Implementadas

Administración de Chachapoyas 2Administración de Chimbote 3Administración de Huaraz 1Administración de Cajamarca 2Administración de Huánuco 2Administración de Trujillo 2Administración de Chiclayo 3Administración de Huacho 6Administración de Iquitos 1Administración de Piura 3Administración de Tarapoto 5Administración de Tumbes 1Administración de Pucallpa 1

Total 32

Zona Sur Implementadas

Administración de Abancay 2

Administración de Arequipa 3

Administración de Ayacucho 2

Administración de Cusco 4

Administración de Huancavelica 1

Administración de Ica 5

Administración de Huancayo 6

Administración de Pto. Maldonado 1

Administración de Moquegua 2

Administración de Cerro de Pasco 2

Administración de Puno 1

Administración de Juliaca 1

Administración de Tacna 1

Total 31

Zona Lima Implementadas

Administración de Callao 3

Administración de Breña 3

Administración de Chosica 4

Administración de Comas 4

Administración de Ingeniería 6

Administración de Jesús María 4

Administración de La Victoria 6

Administración de Lima 6

Administración de Miraflores 6

Administración de V. del Triunfo 5

Administración de Lince 1

Total 48



GESTIÓN


Responsables de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de tesorería, contabilidad, abastecimiento,

gestión de recursos humanos, y las actividades vinculadas al trámite

documentario y seguros generales, en el marco de la normatividad vigente.



Se realizó a través de ESAN la entrega del Informe Final, que comprende una propuesta actualizada de la estructura organizacional y documentos normativos de gestión institucional (ROF, MOF, CAP y MAPRO’S).

Serpost a través de la Corporación SLIN SAC efectuó el Diagnóstico y Modelación para la implementación del Sistema de Costos, en el entorno SAP CO – Controlling.

Durante el año 2016 se capacitó a un total de 1,801 trabajadores a nivel nacional, ejecutándose 34 actividades de capacitación internas y externas, orientadas en desarrollar actividades corporativas de capacitación para beneficiar a un mayor número de trabajadores, habiéndose dado un mayor énfasis al personal de la Gerencia Postal.

Se logró la atención de 15 casos sociales a través del Programa de Contingencia Social, para casos de salud y necesidad extrema, apoyando de esta manera en forma directa a nuestros trabajadores y sus familias a nivel nacional, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Se ha logrado mantener la prestación del servicio de guardería infantil “Cuna Institucional”, habiéndose adecuado e implementado espacios y ambientes en la sede central Tomás Valle, brindándoles atención personalizada, estimulación temprana, aprestamiento y cuidados en su higiene y alimentación, acciones que permitieron que los trabajadores desarrollen sus labores con esmero y tranquilidad, con la seguridad que sus menores hijos se encuentran bien atendidos.

Contribuyendo a que la empresa tenga una población laboral saludable, se logró gestionar ante EsSalud la firma de una Alianza Inter-Institucional, con la Clínica Fiori y Marino Molina, para el desarrollo del Programa de Reforma de Vida, dirigido al personal de la sede central Tomás Valle y Administración Postal de Comas y Sucursales. Esta gestión se ha replicado en las Administraciones Postales de Provincias: Administración Postal de Tarapoto, Piura y Cusco, habiéndose atendido los trabajadores en las Clínicas de EsSalud en cada jurisdicción, considerando para ello acciones prioritarias de salud, tales como: Despistaje de Glucosa, despistaje de Triglicéridos, despistaje de Colesterol, Campaña de Chequeo Integral, campaña de Síndrome Metabólico, Charlas Preventivas de Salud.

A través del contacto con entidades de salud como el Centro de Salud Primavera del Ministerio de Salud (MINSA), se ejecutaron una serie de Charlas Informativas de Prevención, tales como: lavado de Manos, TBC, Articulado Nutricional, Enfermedades no Transmisibles, Actividad física, Salud Sexual ITS, Salud Ocular, Salud bucal, Salud Mental, autoestima.

Otros programas de salud que no implicaron un gasto para la empresa y beneficiaron a los trabajadores y sus familias: Campaña de Salud Visual, Campaña de Despistaje de Cuello Uterino y Mamas, Campaña de Quiropraxia y Masoterapia.

Promoviendo la integración y espacios de esparcimiento para nuestros colaboradores se realizaron el 100% de las celebraciones y eventos institucionales programados, como: Vacaciones Útiles, Campeonato Deportivo de Verano, Confraternidad Serpost, Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre, Festividad de la Virgen del Carmen, Día del Cartero, Aniversario de la Empresa y Programa "Navidad del Niño”.

Asimismo, cabe resaltar que el 22 de noviembre del 2016 fecha del “Aniversario de la Empresa” 864 trabajadores permanentes cumplieron 22 años de servicios en Serpost S.A.

Durante el año 2016, se continuó con el Programa de Fortalecimiento del Capital Humano en coordinación con la Universidad Católica Sedes Sapientiae, dirigido al personal de la gerencia postal, habiéndose efectuado cursos para las Administraciones Postales de Provincias en “Servicio al Cliente” y “Trabajo en Equipo”. Igualmente, se realizaron cursos para el personal de las Administraciones Postales de Lima-Callao y Sede Central Tomás Valle, en “Liderazgo desde el Coaching” y “Excel Básico”, habiendo participado un total de 219 trabajadores en el mencionado.

PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DEL SERVICIO MÉDICO Y BIENESTAR SOCIAL

Entre las principales actividades de capacitación tenemos las siguientes:

5150 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Diciembre

CURSO "CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS

USO Y MANEJO DE EXTINTORES SISMOS Y

EVACUACIÓN"

EXSISA Tomás Valle 39

1801TOTAL


LUGAR

DEL EVENTO

Enero CURSO "CONTRATACIONES PÚBLICAS"INSTITUTO ACADÉMICO GESTIÓN

PÚBLICALima 3

EneroCURSO "DIPLOMADO DERECHO CIVIL PATRIMONIAL:

REALES Y CONTRATOS"INSTITUTO CAPACITAC. JURÍDICA Lima 1

Febrero CURSO "TRABAJO EN EQUIPO" UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Provincias 27

FebreroCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE

NOTIFICACIONES - SAT"SAT Lima 227

FebreroCURSO "LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL

CLIENTE"UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Provincias 92

MarzoCURSO "GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL

ESTADO ORIENTADO A DESCARGAR OBSERVAC."GECAC Lima 6

MarzoCURSO "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y

SU REGLAMENTO"

INSTITUTO ACADÉMICO GESTIÓN

PÚBLICATomás Valle 30

MarzoCURSO "PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

RECURSOS HUMANOS"UNIVERSIDAD RICARDO PALMA Lima 1

MarzoCURSO "DIPLOMADO EN NUEVAS TENDENCIAS DEL

DERECHO DEL TRABAJO Y PROCED. LABORALES"UNIVERSIDAD SAN MARTÍN Lima 1

Abril CURSO "RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA" CENTRUM - UNIVERSIDAD CATÓLICA Surco 2

Abril

SEMINARIO "HABILIDADES GERENCIALES Y

COMUNIC. PARA EJECUTIVAS Y ASISTENTES DE

GERENCIA"

T-CAPACITA Lima 20

AbrilSEMINARIO "ESTRATEGIAS PARA EL REEMBOLSO DE

PRESTACIONES ECONÓMICAS SEGURIDAD SOCIAL"FRANKA Lima 4

AbrilSEMINARIO "DEBERES Y OBLIGACIONES DEL CSST

EN SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL"CONSORCIO GTH Tomás Valle 9

MayoCAPACITACIÓN "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"CONSORCIO GTH Tomás Vale 486

MayoCAPACITACIÓN "DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA"

(TRABAJADORES)EXPOSITOR INTERNO TomásValle 19

Mayo CAPACITACIÓN "CÓDIGO DE ÉTICA" (FUNCIONARIOS) EXPOSITOR INTERNO TomásValle 27

Mayo CURSO "LIDERAZGO DESDE EL COACHING" UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Lima 50

Junio CURSO "EXCEL BÁSICO" UNIVERSIDAD SEDES SAPIENTIAE Lima 50

JulioCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE


JulioCURSO "CAPACITACIÓN EN NORMAS INTERNACION.

DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF 2015-2016"REJAS ALVA Y ASOC. Tomás Valle 19

JulioCURSO "PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

CONTRATACIÓN PÚBLICA"UNIVERSIDAD CONTINENTAL Lima 2

JulioCURSO "CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE

MÁQUINA DE RAYOS X MARCA SMITHS HI-SCAN"UNLIMITED SYSTEMS Tomás Valle 7

JulioCAPACITACIÓN "RENDICIÓN DE CUENTAS - IMPLEM.

SIG - SSOMA"CONSORCIO GTH Tomás Valle 373

AgostoCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE


SetiembreCAPACITACIÓN "PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE


OctubreCURSO "LA AUDITORÍA FINANCIERA CON ENFOQUE

EN LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS"IICAF Lima 3

Octubre CHARLA "CONTROL INTERNO" Contraloría General de la República Lima 4

NoviembreCHARLA "DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE

NEGOCIOS"EXPOSITOR INTERNO Tomás Valle 11

Noviembre CHARLA "CÓDIGO DE ÉTICA" EXPOSITOR INTERNO Tomás Valle 14

Noviembre EVENTO "IX CUMPRE PYME - APEC 2016" COMEX PERÚ Lima 2

Diciembre CURSO "SAP FI - CONTABILIDAD FINANCIERA" NEXCORP Lima 1

Diciembre CURSO "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" PHOENNIX CORPORATION Lima 1

Diciembre CURSO "GESTIÓN PÚBLICA" UNIVERSIDAD CONTINENTAL Lima 2

N°

PARTICIPANTESMES ACTIVIDADES

INSTITUCION /

EXPOSITOR



El CAP aprobado por FONAFE es de 1,606 plazas; sin embargo al 31 diciembre de 2016, se contó con 1,363 trabajadores permanentes, mostrando una tasa de crecimiento del 2.64% respecto a su similar período 2015, en donde se contó con 1,328 trabajadores.

En cuanto al personal con contrato de trabajo sujeto a modalidad (Intermitentes y Servicio Específico) a diciembre de 2016 fueron 617 trabajadores mostrando una tasa de decrecimiento del 18.28% respecto a su similar período 2015, en donde se contó con 755 trabajadores.

Como ya se ha mencionado las ventas netas del 2016 crecieron en un 3.00%, respecto al año 2015, apreciándose un mayor ingreso en el servicio de correspondencia internacional.

El costo de ventas (S/. 66.28 millones de soles) disminuyó en 3.82% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 68.91 millones de soles) debido principalmente al menor gasto de Cargas Diversas de Gestión y Provisión del Ejercicio.

La utilidad Neta (S/. 2.01 millones de soles) creció en 77.89% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 1.13 millones de soles) debido principalmente, a un mayor ingreso en las ventas internacionales y a un menor gasto en el rubro de Cargas de Personal

El saldo de caja (S/. 8.62 millones de soles) aumentó en 168.99% respecto al año 2015 (S/. 3.21 millones de soles) debido a la mayor cobranza internacional que compensó la disminución en la cobranza por las ventas nacionales.

RECURSOS HUMANOS2016

Personal Permanente

Personal sujeto a modalidad

1 328

1 334 1 334

1 336

1 346

1 340

1 338

1 338

1 338

1 338

1 337

1 336

1 363

1 310

1 320

1 330

1 340

1 350

1 360

1 370

dic-15 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic-16

Mes

755

540 532

601470

438 421

427

487

500

554626

617

0

100

200

300

400

500

600

700

800

dic-15 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic-16

Mes

tra

ba

jad

ore

str

ab

aja

do

res

GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERAResultados Económicos

5352

Ventas Netas 80,907,097 83,330,787 3.00

Servicio Nacional 53,532,813 50,035,472 -6.53

Servicio Postal de Exportación 27,374,284 33,295,315 21.63

Costo de Ventas 68,911,233 66,276,050 -3.82

Utilidad Bruta 11,995,864 17,054,737 42.17

Gastos Operacionales -12,744,127 -11,804,393 7.37

Gastos de Administración 14,353,808 12,805,714 -10.79

Gastos de Ventas 1,488,445 1,448,418 -2.69

Otros Ingresos 3,947,440 3,271,226 -17.13

Otros Gastos 849,314 821,487 -3.28

Resultados de Operación -748,263 5,250,344 801.67

Otros Ingresos y Egresos 2,700,431 -3,238,194 -219.91

Ingresos Financieros 31,420 5,515 -82.45

Diferencia de Cambio (Ganancia) 5,020,514 486,364 -90.31

Cargas Financieras 512,315 656,887 28.22

Diferencia de Cambio (Pérdida) 1,839,188 3,073,186 67.09

Resultado del Ejercicio 1,952,168 2,012,150 3.07

Participación de Los Trabajadores 0.00

Impuesto a la Renta 0.00

Impuesto a la Renta - Diferido 821,061 0.00

Utilidad del Ejercicio 1,131,107 2,012,150 77.89

SALDO DE CAJA 3,205,914 8,623,717 168.99

Resultado Económico - Financiero

al mes de Diciembre 2016

(En soles)

CONCEPTO

Al mes de

Diciembre

2015

Al mes de

Diciembre

2016

Variación

%

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



2013 2014 2015 2016-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

años

U�lidad o Pérdida Opera�va

2013 2014 2015 20160

500

1,000

1,500

2,000

2,500

años

U�lidad o Pérdida del Ejercicio

2013 2014 2015 20160.0000

0.0010

0.0020

0.0030

0.0040

0.0050

0.0060

0.0070

0.0080

0.0090

años

ROA

2013 2014 2015 20160.0000

0.0010

0.0020

0.0030

0.0040

0.0050

0.0060

0.0070

0.0080

0.0090

0.0100

años

ROE

rati

o

rati

o

EVOLUCIÓN DE INDICADORES

DE GESTIÓN2013 - 2016

55

INDICADORES UNID. 2013 2014 2015 2016

Utilidad o pérdida operativa MS/. 634 2,546 -748 5,250

Utilidad o pérdida del ejercicio MS/. 1,877 2,038 1,131 2,012

ROA Ratio 0.0074 0.0083 0.0041 0.0073

ROE Ratio 0.0087 0.0093 0.0046 0.0082

EVOLUCION DE INDICADORES DE GESTION

Periodo: 2013 - 2014 - 2015 - 2016

(Expresado en miles de soles)




En el año 2016 se recaudó el importe de S/. 26,253 miles de soles por Cobranzas Nacionales. La cobranza más representativa fue al cliente “SUNAT” por S/. 4,267 miles de soles.

COBRANZA NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nº RAZÓN SOCIALIMPORTE EN

SOLES

%

Partic.

1 SUNAT 4,266,540.90 16.25

2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3,538,975.10 13.48

3 SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. TERR. 1,815,788.76 6.92

4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1,574,758.35 6.00

5 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,393,667.70 5.31

6 SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISION ADHOC 1,332,993.37 5.08

7 BANCO DE LA NACIÓN 1,246,904.89 4.75

8 CONSORCIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 1,093,413.51 4.16

9 ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA 980,311.88 3.73

10 OTROS CLIENTES 9,009,432.66 34.32

26,252,787.12 100.00TOTAL

Sunat

Servicio de Administración Tributaria

Superintendencia de Transporte Terrestre

Banco de la Nación

Zona registral IX sede Lima

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Otros clientes

Contraloría General de la República

Secretaria Técnica de Apoyo

Consorcio de Gestión de Información

%

16.25

13.48

6.926.005.315.08

4.75

4.16

3.73

34.32

COBRANZA INTERNACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Respecto a las cobranzas de cuentas internacionales al 31 de diciembre del año 2016 fue de US$ 8,197 miles de dólares americanos que equivalen a S/. 27,892 miles de soles, incrementándose en un 106.63% respecto al año anterior (US$ 3,967 miles de dólares americanos).

Entre la cobranza más representativa destacó la cobranza de la Unión Postal Universal, la misma que agrupa un conjunto de países, con un 42.95% ascendente a US$ 3,544 miles de dólares americanos.

DETALLE DOLARES SOLES%

Partic.

UPU 3,543,687.68 11,979,751.54 42.95

CHINA 3,203,304.01 11,001,357.91 39.44

HONG KONG 650,778.17 2,209,391.89 7.92

ALEMANIA 364,306.65 1,221,306.73 4.38

COREA 226,269.03 768,045.60 2.75

14 PAÍSES 208,530.61 712,557.81 2.55

TOTAL 8,196,876.15 27,892,411.48 100.00

AÑO 2015 2016 Var %

Importe en dólares

americanos3,966,992.09 8,196,876.15 106.63

UPU

China

Hong Kong

Alemania

Korea

14 países

%42.95

39.44

7.92

4.38

2.75

2.55

5756

AÑO 2015 2016 Var %

Importe en soles 34,484,001.04 26,252,787.12 -23.87

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



Se realizó la adquisición con la Compañía de Seguros “La Positiva” de los certificados obligatorios de accidentes de tránsito del parque automotor operativo de Serpost S.A. por el valor de S/. 43,805, precio por debajo del mercado, teniendo en consideración el costo total comparativo de años anteriores. Significando un ahorro representativo a la empresa del 66.63%.

Año 2014 = S/. 216,610.00Año 2015 = S/. 131,285.00Año 2016 = S/. 43,805.00

Durante el año 2016, Serpost obtuvo un nivel de cumplimiento en la ejecución de su Plan Anual de Contrataciones del orden de 92.31%, considerando todas aquellas contrataciones mayores a 8 UIT, así como las adjudicaciones simplificadas.

GESTIÓN LOGÍSTICA 2016

58

VARIABLES REPRESENTATIVAS


GESTIÓN LOGÍSTICA

2016

59ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Año 2015 Año 2016 Var %

INGRESOS (En soles) (1 ) 80,907,097 83,330,787 3.00

Ventas País 53,532,813 50,035,472 -6.53

Ventas del Exterior 27,374,284 33,295,315 21.63

POTENCIAL HUMANO 2,083 1,980 -4.94

Número de Personal Permanente 1,328 1,363 2.64

Número de Personal Sujeto Modalidad 755 617 -18.28

SALDO FINAL DE CAJA 3,205,914 8,623,717 168.99

CAPITAL DE TRABAJO 4,484,441 4,984,246 11.15

PRUEBA ÁCIDA 1.02 1.10 7.87

COSTOS OPERATIVOS 84,753,486 80,530,182 -4.98

Costos de Venta (1) 68,911,233 66,276,050 -3.82

Gastos Administrativos (1) 14,353,808 12,805,714 -10.79

Gastos de Venta (1) 1,488,445 1,448,418 -2.69

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 0.12 0.12 4.05

UTILIDAD NETA (En soles) (1 ) 1,131,107 2,012,150 77.89

COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL 655 574 -12.37

(1) Estado de Resultados Integrales



Informe de auditores independientesEstado de situación financieraEstado de resultados integrales

Estado de cambios en el patrimonio netoEstados de flujos de efectivo

ANEXO



ANEXO ANEXO III



ANEXO ANEXO IVIII



ANEXOV

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