Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá, 7 de Septiembre 2009

I. Avance Ejecución Financiera (31 de Agosto) y Física (31 de Julio) del Sector Cultura Recreación y Deporte.

II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial– Cuota Asiganda 2010-2012.– Vigencias Futuras Sector– Distribución de la Cuota 2010 por Entidades Sector– Distribución de la Cuota 2010 por Objetivo Estructurante y por

Programa Plan de Desarrollo en el Sector 2010 versus 2009– Distribución de la Cuota por Entidad en el Sector 2010 versus 2009– Distribución por Proyecto 2009-2010

• SCRD• IDRD• IDPC• FGAA• OFB

Sector Cultura Recreación y Deporte Sector Cultura Recreación y Deporte

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de

Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23 Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23 metas.metas.

METAS3322

33

1

1

1

3

1

23

OBJETIVO EST. PROGRAMAS

BOGOTA SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO

REGION CAPITAL

AHORA DECIDIMOS JUNTOS

PROYECTOS

5 7 11

Equipamientos de Cultura, Recreación y Deporte Patrimonio y Paisajes Culturales

CIUDAD GLOBAL

PARTICIPACION

Bogotá Intercultural

Cultura para una Ciudadanía Activa

Patrimonios y Memorias

GESTION PUBLICA EFECTIVA

DESARROLLO INSTITUCIONAL

INTEGRAL

BOGOTA ESPACIO DE VIDA

CIUDAD DE DERECHOS

AMOR POR BOGOTA

DERECHO A LA CIUDAD

BOGOTA VIVA

Organización Armónica Administrativa

Infraestructura para la Ciencia, la Tecnología y la

Gestión para el Desarrollo de la Región Capital

Participación para la Cultura, la Recreación y el Deporte

Innovación

Arte VivoActívate Bogotá

SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

I. Seguimiento Financiero (Agosto 31)y Físico (Julio 31)

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

TOTAL SECTOR$

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

$400,000

341522.781532

217237.1812396

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE

2009

63,6%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

No incluye la suspención programada por el IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

AGOSTO 31 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO

2009 Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0.631192660550459

0.521547227073611

0.35

0.728813559322034

0.0961843449826283

0.840699432892250.88

0.44

0.644067796610169

0.392474872541879

Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 60.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0.348101265822785

0.7

0.1625

0.65

0 0

Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

AVANCE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

40496.642084

28197.264081

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

AGOSTO 31 DE 2009

69,6%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Incluye recorte por $1.000 millones en INVERSIÓN

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

AGOSTO 31 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones en los proyectos:

“470” con 89 millones

“472” con $911 millones

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA31 DE JULIO

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 4 5 6 70%

20%

40%

60%

80%

100%

120% 1.12

0.642588888888889

0.350.449716666666667

0 0

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos

Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural.

Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta

8 9 10 110%

20%

40%

60%

80%

100%

0

0.2604

0

0.3

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

SEGUIMIENTO METAS

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$

$40.000

$80.000

$120.000

$160.000

$200.000

$240.000

$206.738,9

$124.347

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, AGOSTO 31 DE 2009

60,1%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, AGOSTO 31 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 31 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 4 5 60%

20%

40%

60%

80%

100%

0.44

0.644067796610169

0.392474872541879

0 0

0.348101265822785

Programas

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Programas

Meta 5, Para el mes de agosto se espera la entrega de un equipamiento deportivo reforzado estructuralmente.

AVANCE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

20809.452759

12420.6561327

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

AGOSTO 31 DE 2009

59,7%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

AGOSTO 31 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,

AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC

1 2 3 4 5 6 7 8 90%

20%

40%

60%

80%

100%0.880.84069943289225

0.728813559322034

0.0180142857142857

0.325

0.650.7

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC

AVANCE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Fundación Gilberto Alzate Avendaño$

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

10337.4214

7609.062683

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO

31 DE 2009

73,6%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO

31 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 31 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA

AVANCE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica de Bogotá$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

37633.064

25279.716172

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE

2009

67,2%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE

2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 31 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO 2009

Canal CapitalCanal Capital

CANAL CAPITAL$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

25507.291289

19383.137124

Vigente 2009Ejecutado

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 31 DE 2009

76,0%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,

AGOSTO 31 DE 2009Millones $

II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial

CUOTA GLOBAL DE GASTO DE INVERSIÓN INDICATIVO PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010, SECTOR

CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.

Fuente SHD cifras en $

Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 2008 2008

Millones

Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009 cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos

***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS

Millones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010

Millones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010

Millones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

El cupo asignado al IDRD para 2010 es inferior en el 3,5% del presupuesto vigente 2009.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA

El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 “Realización de Actividades Artísticas”.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB

A pesar que la SCRD cedió $2.000 millones a la Orquesta, el monto final programado es inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 8,9%.

GRACIAS