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Metodología General de Formulación Apoyo al Desarrollo y fortalecimiento de la ... · 2019. 8....
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Impreso el 3 de septiembre de 2014
Apoyo al Desarrollo y fortalecimiento de la practica del deporte, la recreacion, la actividad fisica y el aprovechamiento del
Tiempo Libre en el Departamento La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 17951068
Aurelio Segundo Arregoces Pinto
Diretor General
7283695
Instituto Departamental de Deportes de La Guajira
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
Unidad de medida
Personas
Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA 2012 - 2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1- PROGRAMA: DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. tratandose del derecho al disfrute del mas
alto nivel posible de la salud fisica y mental, consiste basicamente en procurar que muchas personas de los diferentes grupos sociales practiquen el deporte
en todas sus manifestaciones durante su tiempo libre, teniendo como proposito la manifestacion, el sano esparcimiento o alcanzar altos niveles de
competitividad.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
ES MOMENTO DE GOBERNANR
EL OBTIVO DE ESTA POLITICA ES DESARROLLAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PLANES DE ESTIMULOS Y FOMENTO DE LA EDUCACION
FISICA, EL DEPORTE, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS DISTINTOS GRUPOS POBLACIONALES CUYO PROPOSITO ES FORTALECER
LA PRACTICA DEPORTIVA PARA COMBATIR EL SEDENTARISMO Y PROPENDER POR LA BUENA SALUD FISICA Y MENTAL
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
DEFICIENTE APOYO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DFINANCIERA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO ARMONICO RECREA LA
PRCATICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA
Descripción de la situación existente
En Nuestro Departamento aproximadamente existe una poblacion de 324.920 personas entre infantes, jovenes y adultos que desarrollan desde su infancia
en los centros educativos, tecnicos universitarios, gimnasios, clubes deportivos, la practica de actividades fisicas y deportivas, de los cuales 64.920 se
hacen participe con mayor regularidad de los programas que se desarrollan desde su Municipio a traves del Instituto Departamental de Deportes de La
Guajira IDDG ; no obstante por la falta de recursos existe una limitada oferta institucional para brindar satisfaccion y su permanencia a esta poblacion,
haciendose restringida lam posibilidad de ecceso y su participacion en los diferentesprogramas y eventos Institucionales
Magnitud actual
Actualmente no resulta posible facilitar el acceso a los 64.920 personas que con alguna frecuencia practican actividades fisicas y deportivas
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
DEFICIENTE APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA
ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
IndirectaTipo:
Débil proceso formativo de los deportistas
Débil capacidad de gestión de los dirigentes deportivos del departamento
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Deficientes resultados del deporte asociado en eventos de representación en el orden regional, nacional e internacional
Escasa participacion y cooperacion de los sectores publicos y privados en la promocion y fomento del deporte
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
BAJA OFERTA INSTITUCIONAL DEL DEPORTE
DESDE EL IDDG, ALCALDÍAS
MUNICIPALES LIGAS Y CLUBES DEPORTIVOS
IndirectoTipo:
DEPORTISTA Y ENTRENADORES EN DESVENTAJAS ANTE SUS SIMILARES.
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE BAJO IMPACTO
RETIRO, DESPLAZAMIENTO E INTERÉS DE LOS DIRIGENTES
Y DEPORTISTAS POR REPRESENTAR OTRAS REGIONES DEL PAÍS
DESINTERÉS DE LA POBLACIÓN CIVIL Y COMUNIDAD DEPORTIVA POR PARTICIPAR EN EVENTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Nacional Departamento
Administrativo Del
Deporte, La
Recreación, La
Actividad Física Y El
Aprovechamiento Del
Tiempo
Libre-Coldeportes
Beneficiario COOPERANTE
Departamental La Guajira Cooperante ECONOMICA
Departamental La Guajira Beneficiario formacion y masificacion
deportiva
Departamental La Guajira Beneficiario DIRECCIONAMIENTO DE
PROGRAMAS
INSITUCIONALES
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Concertación entre los participantes
socializacion y descripcion de los programas, lugar, inicio, y duracion, numero de participantes,, tipo de poblacion objetivo, beneficiarios y bondades del
programa, metas trazadas e impacto social
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
64920
Fuente de información
IDDG 2013
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Todo El Departamento
Número de personas Objetivo
64920
Fuente de información
IDDG 2013
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Todo El Departamento
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Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 35872 IDDG 2013
Género Mujer 29048 IDDG 2013
Edad (años) 0 - 6 4888 IDDG 2013
Edad (años) 7 - 14 11700 IDDG 2013
Edad (años) 15 - 17 12697 IDDG 2013
Edad (años) 18 - 26 17242 IDDG 2013
Edad (años) 27 - 59 9668 IDDG 2013
Edad (años) 60 en adelante 2125 IDDG 2013
Grupos Étnicos Indígenas 3200 IDDG 2013
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 600 IDDG 2013
Población Vulnerable Discapacitados 2800 IDDG 2013
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
APOYAR EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
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Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
PERSONAS FORMADAS EN DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO
Número 64920
Objetivo Específicos
APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Brindar adecuados procesos formativo para los deportistas
Fortalecer a nivel institucional las organizaciones deportivas que forman parte del Sistema Departamental de Deporte
Apoyar la continuidad de los procesos de preparación y participación de los deportistas con miras a los diferentes eventos y campeonatos
Promover la articulación de los sectores que forman parte del Sistema Departamental de Deporte de La Guajira
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA
Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE
Año inicio: 2014 Año final: 2015
Teniendo en cuenta las dificultades y limitaciones de la administracion Departamental , se sabe y se entiende que para mejorar y elevar la calidad de vida
de la población debemos ser más competitivos en el plano organizacional, financiero, humano y administrativo. El facilitar a la población civil el acceso y
los beneficios de sus derechos sociales y fundamentales a través de los diversos programas estratégico formulados en el plan de desarrollo
departamental 2012 – 2015 La Guajira Primero constituye un gran reto, así mismo el atender sectores como el de juventud, infancia, mujer, población
adulta y adulto mayor forman parte de su lista de intereses. Es por eso que conociendo de antemano las causas y los efectos que implica la práctica de la
actividad física en sus diferentes manifestaciones entiende bien que hacer oportunidad de importantes programas y políticas implementadas por el
gobierno nacional a través del Plan Decenal el Deporte, Plan Nacional de Desarrollo “ Prosperidad para Todos” para desarrollar y garantizar el Artículo 52
de la Constitución Política requiere fortalecer el sistema departamental de deporte para modo de convertir más competitiva a nuestra región guajira en el
ámbito local, regional y nacional. Aspecto que de momento solo se puede lograr presentando ante el Sistema General de Regalías este programa de
mucho interés público y social que abastece ejes de promoción y fomento deportivo, educación física y otros para el aprovechamiento del tiempo libre
como son los Juegos y actividades deportiva del sector educativo, sector asociado, eventos institucionales, sanitario o terapéutico, etc, son de interés para
la población en general toda vez que en anteriores administraciones se desarrollaron programas de esta índole, siendo necesario contar con el apoyo de
fuentes de financiación para adoptar e implementar la política pública en materia de deporte con recursos que hoy no dispone
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: FORMACION DEPORTIVA
Año
FORMACION DEPORTIVA Número APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES DISIPLINAS
DEPORTIVAS OFERTADAS POR LOS PROGRAMAS:
ATLETISMO, AJEDREZ, CICLISMO, BALONCESTO BOXEO,
CICLISMO, FUTBOL, TENIS DE MESA, FUTBOL SALON,
SOFTBOL, BEISBOL, AJEDREZ KARATE DO, TAEKWONDO
2010 2013 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 0,00 58.590,00 58.590,00
2011 -112.893,00 225.785,00 112.892,00
2012 -39.576,00 74.532,00 34.956,00
2013 -60.181,00 80.165,00 19.984,00
Página 8 de 32
2014 -53.976,00 86.386,00 32.410,00
2015 -58.294,00 90.704,00 32.410,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
3.1 Capacidad Generada
OBTENER EL MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR EL IDDG (NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, INDIGENAS, POBLACION
DESPLAZADA, DISCAPACITADOS)
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
64.920
Total Capacidad generada
64920
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Caribe La Guajira Todo El Departamento
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Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Reduccion del numero de beneficiarios Probable Retiro de los deportistas hacia
otras regiones del pais en busca
de mejores oportunidades
Muy bajo Elevar el nive de
motivacion de los
deportistas
Aumento de las dotaciones e implementos deportivos en
el mercado
Probable Desequilibrio en los gastos del
presupuesto
Moderado Solicitar otras fuentes
de financiacion
Adversas condiciones climatologicas Probable Retardo en el cumplimiento de
los cronogramas
Moderado Aceleracion de los
ciclos de trabajo
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Alternativa
Página 11 de 32
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
APOYAR EL DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE LA
PRACTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACION, LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
APOYO A LA REALIZACION DE LAS
OLIMPIADAS DEPORTIVAS DEL
SECTOR DOCENTE
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
APOYO A LIGAS, CLUBES Y
ORGANISMOS DEPORTIVOS
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LAS
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
APOYO AL DESARROLLO DEL
TORNEO DEPARTAMENTAL DE
FUTBOL COPA CLARO
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
APOYO AL PROGRAMA DE MEDICINA
DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS
AL DEPORTE
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y ACOM´PAÑAMIENTO A
LOS PROGRAMAS DE MEDICINA DEPORTIVA
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA A RECURSO HUMANO
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS
EVENTOS DE CAPACITACION A RECURSO HUMANO
Página 12 de 32
APOYAR EL DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE LA
PRACTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACION, LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
DOTACION E IMPLEMENTACION
DEPORTIVA A ORGANISMOS
DEPORTIVOS DEL SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE DEPORTE
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS
EVENTOS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA
GUAJIRA
GUAJIRA VIVA Y ACTIVA FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
INTERVENTORIA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS
LINEAMIENTOS ACORDADOS EN CADA EVENTO O ACTIVIDADES
JUEGATE POR LA VIDA FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
JUEGOS AUTOCTONOS Y
TRADICIONALES DE LA CULTURA
INDIGENA WAYUU
ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
Página 13 de 32
APOYAR EL DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE LA
PRACTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACION, LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR
SOCIAL COMUNITARIO
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO
PARA VIVIR
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
REALIZACION DE LOS JUEGOS
SUPERATE INTERCOLEGIADOS
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
V JUEGOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES Y III JUEGOS
PARADEPARTAMENTALES DE LA
GUAJIRA
FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
Relación Productos
APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA
ACTIVIDAD FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
APOYO A LIGAS, CLUBES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS Número 1
REALIZACION DE LOS JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS Número 1
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V JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES Y III JUEGOS
PARADEPARTAMENTALES DE LA GUAJIRA
Número 1
JUEGOS AUTOCTONOS Y TRADICIONALES DE LA CULTURA INDIGENA
WAYUU
Número 1
JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR SOCIAL COMUNITARIO Número 1
APOYO AL DESARROLLO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL COPA
CLARO
Número 1
APOYO A LA REALIZACION DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS DEL SECTOR
DOCENTE
Número 1
GUAJIRA VIVA Y ACTIVA Número 1
NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR Número 1
JUEGATE POR LA VIDA Número 1
DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ORGANISMOS DEPORTIVOS
DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE
Número 1
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A RECURSO HUMANO Número 1
APOYO AL PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS AL
DEPORTE
Número 1
INTERVENTORIA Número 1
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y ACOM´PAÑAMIENTO A LOS
PROGRAMAS DE MEDICINA DEPORTIVA
No 345,579,044
Inversión 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LAS
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
No 3,976,077,000
Inversión 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS
EVENTOS DE CAPACITACION A RECURSO HUMANO
No 160,000,000
Inversión 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS
EVENTOS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA GUAJIRA
No 400,000,956
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Inversión 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO No 3,447,343,000
Inversión 2014 ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO No 1,000,000,000
Inversión 2014 VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS LINEAMIENTOS
ACORDADOS EN CADA EVENTO O ACTIVIDADES
No 491,000,000
Valor Total 9,820,000,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
64920 PERSONAS LIBRES DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMITIBLES, OBESIDAD, STRESS,
CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO, SEDENTARISMO
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número 64920 PERSONAS LIBRES DE ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMITIBLES, OBESIDAD, STRESS, CONSUMO DE ALCOHOL,
OtrosBeneficio
2014 12.984,00 250.000,00 3.246.000.000,00
2015 25.968,00 750.000,00 19.476.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2014 3.246.000.000,00
2015 19.476.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,03
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, ACTUAL MARZO DE 2014
Flujo de Caja
Año 0 (2014) Año 1 (2015)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 9,820,000,000 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (6,574,000,000) 19,476,000,000
Ingresos y beneficios 3,246,000,000 19,476,000,000
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
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Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
64920
PERSONAS LIBRES
2,596,800,000 15,580,800,000 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
491,000,000 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
7,463,200,000 0 1
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Flujo Económico (5,357,400,000) 15,580,800,000 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
APOYAR EL
FORTALECI
MIENTO
DEL
SISTEMA
DEPARTAM
ENTAL DE
DEPORTE,
RECREACIO
N,
ACTIVIDAD
FISICA Y
APROVECH
AMIENTO
DEL TIEMPO
LIBRE
12.147.522
.637,70
196,26 2,24 151.263,09 151.263,09 9.820.000.000,
00
10.215.746.
000,00
8.554.028.
571,43
190,83 2,08 122.523,11 122.523,11 7.954.200.
000,00
8.908.704.000
,00
Página 19 de 32
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE
1604 recreación y deporte
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Fondo de compensación regional
ValorAño
2014 9.166.900.000,00
2015 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2014 653.100.000,00
2015 0,00
Página 20 de 32
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2014 0 9,820,000,000 0
2015 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO A LIGAS, CLUBES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto INTERVENTORIA
Código
Asesorías Realizadas A Entidades Públicas Número Ncr0700P149
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto REALIZACION DE LOS JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS
Código
Página 21 de 32
Estudiantes beneficiados Número0700P230
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto V JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES Y III JUEGOS PARADEPARTAMENTALES DE LA GUAJIRA
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto JUEGOS AUTOCTONOS Y TRADICIONALES DE LA CULTURA INDIGENA WAYUU
Código
Población Atendida Número Pb Bp1 - Bpo0700P049
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR SOCIAL COMUNITARIO
Código
Beneficiarios De Actividades De Formación Número0700P199
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO AL DESARROLLO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL COPA CLARO
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Página 22 de 32
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO A LA REALIZACION DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS DEL SECTOR DOCENTE
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto GUAJIRA VIVA Y ACTIVA
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto JUEGATE POR LA VIDA
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ORGANISMOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE
Código
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Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO AL PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A RECURSO HUMANO
Código
Beneficiarios De Actividades De Formación Número0700P199
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Indicadores de producto
2014 2015
APOYAR EL
DESARROLLO Y
FORTALECIMIE
NTO DE LA
PRACTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACION,
LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL
APROVECHAMI
ENTO DEL
TIEMPO LIBRE
EN EL
DEPARTAMENT
O DE LA
GUAJIRA
APOYO A LA
REALIZACION
DE LAS
OLIMPIADAS
DEPORTIVAS
DEL SECTOR
DOCENTE
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
APOYO A
LIGAS,
CLUBES Y
ORGANISMOS
DEPORTIVOS
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
32 0
APOYO AL
DESARROLLO
DEL TORNEO
DEPARTAMEN
TAL DE
FUTBOL COPA
CLARO
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
APOYO AL
PROGRAMA
DE MEDICINA
DEPORTIVA Y
CIENCIAS
APLICADAS AL
DEPORTE
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
CAPACITACIO
N Y
ASISTENCIA
TECNICA A
RECURSO
HUMANO
Beneficiar
ios De
Actividade
s De
Formació
n
1,500 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2014 2015
APOYAR EL
DESARROLLO Y
FORTALECIMIE
NTO DE LA
PRACTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACION,
LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL
APROVECHAMI
ENTO DEL
TIEMPO LIBRE
EN EL
DEPARTAMENT
O DE LA
GUAJIRA
DOTACION E
IMPLEMENTAC
ION
DEPORTIVA A
ORGANISMOS
DEPORTIVOS
DEL SISTEMA
DEPARTAMEN
TAL DE
DEPORTE
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
GUAJIRA VIVA
Y ACTIVA
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
INTERVENTOR
IA
Asesorías
Realizada
s A
Entidades
Públicas
2 0
JUEGATE POR
LA VIDA
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
JUEGOS
AUTOCTONOS
Y
TRADICIONAL
ES DE LA
CULTURA
INDIGENA
WAYUU
Población
Atendida
3,200 0
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2014 2015
APOYAR EL
DESARROLLO Y
FORTALECIMIE
NTO DE LA
PRACTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACION,
LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL
APROVECHAMI
ENTO DEL
TIEMPO LIBRE
EN EL
DEPARTAMENT
O DE LA
GUAJIRA
JUEGOS
DEPORTIVOS
DEL SECTOR
SOCIAL
COMUNITARIO
Beneficiar
ios De
Actividade
s De
Formació
n
5,200 0
NUEVO
COMIENZO
OTRO MOTIVO
PARA VIVIR
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
REALIZACION
DE LOS
JUEGOS
SUPERATE
INTERCOLEGI
ADOS
Estudiant
es
beneficiad
os
7,000 0
V JUEGOS
DEPORTIVOS
DEPARTAMEN
TALES Y III
JUEGOS
PARADEPART
AMENTALES
DE LA
GUAJIRA
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
2 0
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2014 2015
Recursos De
Cooperación
Gestionados
Peso
m/c
Sumatoria De
Recursos De
Cooperación
Gestionados Para
Complementar El
100,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21701. Fomento de la
recreación, la actividad
física y el deporte
Deporte y Recreación
Población que accede
a los servicios
deportivos y
recreativos para
combatir el
sedentarismo y la
obesidad.
(Condiciones
Mínimas)
3.019.938,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
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Objetivo General - Propósito APOYAR EL
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
PRACTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACION, LA
ACTIVIDAD FISICA, Y
EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE
EN EL
DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA.
PERSONAS
FORMADAS EN
DEPORTE,
RECREACION,
ACTIVIDAD FISICA Y
APROVECHAMIENT
O DEL TIEMPO
LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO
64.920,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
APOYO A LIGAS,
CLUBES Y
ORGANISMOS
DEPORTIVOS
Programas De Apoyo
Al Deporte
32,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
INTERVENTORIA Asesorías Realizadas
A Entidades Públicas
2,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
REALIZACION DE LOS
JUEGOS SUPERATE
INTERCOLEGIADOS
Estudiantes
beneficiados
7.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
V JUEGOS
DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES
Y III JUEGOS
PARADEPARTAMENTA
LES DE LA GUAJIRA
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
JUEGOS
AUTOCTONOS Y
TRADICIONALES DE
LA CULTURA
INDIGENA WAYUU
Población Atendida 3.200,00 Formatos o planillas
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
JUEGOS
DEPORTIVOS DEL
SECTOR SOCIAL
COMUNITARIO
Beneficiarios De
Actividades De
Formación
5.200,00 Formatos o planillas
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
APOYO AL
DESARROLLO DEL
TORNEO
DEPARTAMENTAL DE
FUTBOL COPA CLARO
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
APOYO A LA
REALIZACION DE LAS
OLIMPIADAS
DEPORTIVAS DEL
SECTOR DOCENTE
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
GUAJIRA VIVA Y
ACTIVA
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
NUEVO COMIENZO
OTRO MOTIVO PARA
VIVIR
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
JUEGATE POR LA
VIDA
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
DOTACION E
IMPLEMENTACION
DEPORTIVA A
ORGANISMOS
DEPORTIVOS DEL
SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE
DEPORTE
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
APOYO AL
PROGRAMA DE
MEDICINA
DEPORTIVA Y
CIENCIAS APLICADAS
AL DEPORTE
Programas De Apoyo
Al Deporte
2,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
A RECURSO HUMANO
Beneficiarios De
Actividades De
Formación
1.500,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DE LAS
ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS
Recursos Ejecutados 3.976.077.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
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noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Página 30 de 32
Actividades VERIFICACION Y
CUMPLIMIENTO EN
EL TIEMPO DE LOS
LINEAMIENTOS
ACORDADOS EN
CADA EVENTO O
ACTIVIDADES
Recursos Ejecutados 491.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 1.306.200.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 1.040.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades ORGANIZACION,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 1.000.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 310.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 100.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 60.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 292.763.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 178.380.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Página 31 de 32
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DEL
EVENTO
Recursos Ejecutados 160.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DE LOS
EVENTOS DEL
SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE
DEPORTE DE LA
GUAJIRA
Recursos Ejecutados 400.000.956,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
ACOM´PAÑAMIENTO A
LOS PROGRAMAS DE
MEDICINA
DEPORTIVA
Recursos Ejecutados 345.579.044,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Actividades FASE
ORGANIZACIONAL,
COORDINACION Y
EJECUCION DE LOS
EVENTOS DE
CAPACITACION A
RECURSO HUMANO
Recursos Ejecutados 160.000.000,00 Formatos o planillas
de Inscripción,
imágenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Convocatoria exitosa
al evento
Página 32 de 32