Metodología General de Formulación Implementación del Plan ... · Baja Productividad...
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Implementación del Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria y Pesquero del Municipio de Riohacha, Departamento de La
Guajira.
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 5159247
LUIS EMIRO PERALTA SOLANO
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
3013711300
Alcaldia Mayor de Riohacha
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
13212. Asistencia técnica
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Agropecuario - Productividad agropecuaria
Unidad de medida
indice
Meta
6,5
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo La Guajira Primero 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO
Objetivo: Mejorar la capacidad de generar ingresos por parte de la población rural del Departamento de La Guajira.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
PLAN DE DESARROLLO ES MOMENTO DE GOBERNAR 2012-2015
Fortalecimiento del sector Agropecuario y Pesquero
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Baja Productividad Agropecuaria y Pesquera del Municipio de Riohacha
Descripción de la situación existente
La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales. La
asistencia técnica agropecuaria en el municipio no se ofrece, además la administración municipal no cuenta con los profesionales y técnicos requeridos
para prestar la asistencia técnica, lo que influye en la baja productividad de los cultivos.
Magnitud actual
80% de Productores Agropecuarios organizados informalmente
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Inadecuada Capacidad Organizacional de los Productores
Inadecuadas Prácticas de Cultivos y de Pesca
IndirectaTipo:
Carencia de Identificación y Caracterización de los Usuarios de Asistencia Técnica
Alta Informalidad en la Actividad Agropecuaria
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Desabastecimiento en Plazas de Mercado de Productos
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Disminución en los Ingresos de los Productores Campesinos
IndirectoTipo:
Desequilibrio en los Precios de los Productos Agropecuarios
Desmotivación de los Campesinos por las Actividades Agropecuarias
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Riohacha Cooperante Contratación de los medios
necesarios y legales para
llevar a cabo la solución del
problema
Municipal Riohacha Beneficiario Beneficiarios del proyecto .
Concertación entre los participantes
Se desarrollara un proyecto en donde se vincule a todos los particpantes, Se busca mejorar el Sector Agropecuario y Pesquero del Municipio
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
37171
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona Rural y Zona
Costera del Municipio
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Número de personas Objetivo
37171
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona Rural y Zona
Costera del Municipio
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 17842 DANE
Género Mujer 19329 DANE
Edad (años) 0 - 6 6951 DANE
Edad (años) 7 - 14 6371 DANE
Edad (años) 15 - 17 1925 DANE
Edad (años) 18 - 26 5880 DANE
Edad (años) 27 - 59 12991 DANE
Edad (años) 60 en adelante 3052 DANE
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
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Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Elevar la Productividad Agropecuaria y Pesquera del Municipio de Riohacha
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Porcentaje de Usuarios Campesinos y Pesqueros beneficiados con Asistencia Técnica Integral Porcentaje 100
Objetivo Específicos
Adecuar la Capacidad Organizacional de los Productores
Brindar Adecuadas Prácticas de Cultivos y de Pesca
Realizar Identificación y Caracterización de los Usuarios de Asistencia Técnica
Disminuir la Informalidad en la Actividad Agropecuaria
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha
Año inicio: 2014 Año final: 2017
Se espera que con la implementacion del Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria y Pesquero del Municipio de Riohacha se inicien procesos de
planificación del sector agropecuario y pesquero que permitan un aumento de la productividad,
Para ello se: se Implementaran procesos de capacitación integral que permitan desarrollar capacidades técnicas, sociales, económicas, empresariales
etc, en la población objeto de intervención. Se Diseñara la estrategia de comercialización que garanticen la venta del producto y el sostenimiento del
proyecto.
Con esta alternativa se pretende beneficiar a todas las Familias beneficiarias capacitadas en temas de asistencia técnica, fortalecimiento organizativo,
liderazgo, cooperativismo entre otros.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA IMPLEMENTADO
Año
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA IMPLEMENTADO
unidad el conjunto de acciones, actividades y estrategias resultante de
un ejercicio técnico, de investigación y participativo, que
apuntan a la potenciación de las capacidades de producción de
los pequeños y medianos productores agropecuarios del
municipio
2012 2013 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2012 -1,00 1,00 0,00
2013 -1,00 1,00 0,00
2014 0,00 1,00 1,00
2015 0,00 1,00 1,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha
3.1 Capacidad Generada
Usuarios Agropecuarios y Pesqueros beneficiados con Asistencia Técnica Integral
Unidad de medida
Porcentaje
Número de beneficiarios
37.171
Total Capacidad generada
100
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha
Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona Rural y Zona Costera
del Municipio
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Comunicaciones
Factores ambientales
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Orden público
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Retraso en la contratacion del proyecto para implementar
la asistencia tecnica agropecuaria
Probable perdida en cosechas , y por lo
tanto desmejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes
del municipio
Alto profesional tecnico
contratado a tiempo
para que haya
continuidad en sus
actividades
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7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Adecuar la Capacidad
Organizacional de los Productores
Caracterización de Usuarios Caracterización del 100% de los Usuarios Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y
Pesqueros del Municipio
Brindar Adecuadas Prácticas de
Cultivos y de Pesca
Cultivos y Productos Pecuarios y de
Pesca priorizados de acuerdo a
Condiciones Ambientales,
Agroecológicas y de temporada del año
Priorización de Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca de acuerdo a
Condiciones Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año
Relación Productos
Adecuar la Capacidad Organizacional de los ProductoresObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Caracterización de Usuarios Porcentaje 100
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Brindar Adecuadas Prácticas de Cultivos y de PescaObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca priorizados de acuerdo a Condiciones
Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año
Porcentaje 100
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2014 Caracterización del 100% de los Usuarios Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y
Pesqueros del Municipio
Si 224,785,186
Inversión 2014 Priorización de Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca de acuerdo a
Condiciones Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año
Si 272,074,814
Valor Total 496,860,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Plan general de asistencia técnica agropecuaria implementado, que comprende un conjunto de acciones,
actividades y estrategias resultante de un ejercicio técnico, de investigación y participativo, que apuntan a la
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
unidadPlan general de asistencia técnica agropecuaria implementado, que
comprende un conjunto de acciones, actividades y estrategias resultante
FC inversión agropecuariaBeneficio
2014 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2015 90,00 1.800.000,00 162.000.000,00
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2016 90,00 2.500.000,00 225.000.000,00
2017 90,00 2.800.000,00 252.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2014 1.500.000,00
2015 162.000.000,00
2016 225.000.000,00
2017 252.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF
Flujo de Caja
Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017)
Amortización créditos 0 0 0 0
Costos de Inversión 496,860,000 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (495,360,000) 162,000,000 225,000,000 252,000,000
Ingresos y beneficios 1,500,000 162,000,000 225,000,000 252,000,000
Intereses créditos 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0
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Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0
Plan general de
asistencia técnica
1,365,000 147,420,000 204,750,000 229,320,000 1
Créditos 0 0 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
189,525,000 0 0 0 1
4.2. Otros Servicios 193,173,118 0 0 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
28,208,149 0 0 0 1
Costos de Operación 0 0 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0
Flujo Económico (409,541,267) 147,420,000 204,750,000 229,320,000 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Implementar
el Plan de
Asistencia
Técnica
Agropecuari
a en el
Municipio de
Riohacha
92.461.461
,08
12,87 1,19 4.968.600,00 13.366,87 496.860.000,00 179.042.775
,19
48.534.62
6,12
18,28 1,12 4.109.062,6
7
11.054,49 410.906.2
66,74
171.080.405,2
6
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha
1100 intersubsectorial agropecuario
Sector (Subprograma presupuestal)
0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General
Nación
ValorAño
2014 397.488.000,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Riohacha
Propios
ValorAño
2014 99.372.000,00
2015 0,00
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2016 0,00
2017 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2014 0 496,860,000 0
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Adecuar la Capacidad Organizacional de los Productores
Producto Caracterización de Usuarios
Código
Pequeños productores beneficiados con Asistencia
Técnica Especial - ATE
Número Número de pequeños productores
beneficiados con ATE1100P190
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Brindar Adecuadas Prácticas de Cultivos y de Pesca
Producto Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca priorizados de acuerdo a Condiciones Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año
Código
Productores sensibilizados en Buenas Prácticas
Agrícolas
Número Sumatoria de productores
sensibilizados y registradosen BPA1100P206
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Indicadores de producto
2014 2015 2016 2017 2018
Adecuar la
Capacidad
Organizacional
de los
Productores
Caracterización
de Usuarios
Pequeños
productor
es
beneficiad
os con
Asistencia
Técnica
Especial -
ATE
100 0 0 0 0
Brindar
Adecuadas
Prácticas de
Cultivos y de
Pesca
Cultivos y
Productos
Pecuarios y de
Pesca
priorizados de
acuerdo a
Condiciones
Ambientales,
Agroecológicas
y de temporada
del año
Productor
es
sensibiliza
dos en
Buenas
Prácticas
Agrícolas
500 0 0 0 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2014 2015 2016 2017 2018
Diagnosticos
Generados
Número Ndp Diag1 -
Diag0
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 13212. Asistencia
técnica
Agropecuario -
Productividad
agropecuaria
6,50 Plan de desarrollo
Nacional
pequeños y
medianos productores
beneficiados con la
asistencia tecnica
agropecuaria
Objetivo General - Propósito Elevar la Productividad
Agropecuaria y
Pesquera del Municipio
de Riohacha
Porcentaje de
Usuarios Campesinos
y Pesqueros
beneficiados con
Asistencia Técnica
Integral
100,00 Plan de Accion pequeños y medianos
productores
beneficiados con la
asistencia tecnica
agropecuaria
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Caracterización de
Usuarios
Pequeños
productores
beneficiados con
Asistencia Técnica
Especial - ATE
100,00 Plan de accion Adecuada Inversión
de Recursos y
Ejecución de
Actividades
Programadas
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Cultivos y Productos
Pecuarios y de Pesca
priorizados de acuerdo
a Condiciones
Ambientales,
Agroecológicas y de
temporada del año
Productores
sensibilizados en
Buenas Prácticas
Agrícolas
500,00 Plan de accion Adecuada Inversión
de Recursos y
Ejecución de
Actividades
Programadas
Actividades Caracterización del
100% de los Usuarios
Agrícolas, Pecuarios,
Acuícolas y Pesqueros
del Municipio
Recursos Ejecutados 224.785.186,00 Seguimiento y
supervision de las
actividades
Los recursos son
ejecutados conforme
a las necesidades
planteadas
Actividades Priorización de Cultivos
y Productos Pecuarios
y de Pesca de acuerdo
a Condiciones
Ambientales,
Agroecológicas y de
temporada del año
Recursos Ejecutados 272.074.814,00 Seguimiento y
supervision de las
actividades
Los recursos son
ejecutados conforme
a las necesidades
planteadas
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