Metodología General de Formulación Mejoramiento del ... · ... Mata de Caña y Moralito no cuenta...

Impreso el 17 de agosto de 2013

Mejoramiento del sistema de acueducto regional del sinú medio en el departamento de Córdoba

Proyecto

Metodología General de Formulación

2013000020038Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 71770124

Jairo Alberto Zapa Perez

Director Departamento de Regalías

3173667715

[email protected]

Gobernación de Córdoba

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13232. Vivienda rural

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Resto.

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

77,14

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad: Aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y coordinación institucional

con los municipios para la ampliación de redes.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Baja cobertura y deficiente prestación del servicio de acueducto en la región del sinú medio

Descripción de la situación existente

En diferentes corregimientos del municpio de Sata Cruz de Lorica se presentan deficiente servicio en el servicio de acueducto. En los corregimientos de

Recula, Santa Catalina, Rodeo, Rodeito, San Pablo, La Subida, Los Monos, Tierraltica, Sarandelo, El Carito, La Subidita, El Carito, Rabogacho, Los

Morales, Mata de Caña y Moralito no cuenta con redes de distribución y micromedidores. La planta de tratamiento de ubicada en el corregimiento de Los

Morales no cuenta con la capacidad de almacenamiento suficiente y los equipos necesarios para realizar el bombeo hasta el tanque de alamacenamiento.

Ademas casetas de bombeo de Los Monos y Los Morales se encuentran en mal estado.

Magnitud actual

Número de acueductos rurales optimizados: 11

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Deficiente cobertura del servicio de acueducto

IndirectaTipo:

Escasa planificación

Baja cobertura del sistema de acueducto

Insuficiencia de recursos económicos destinados al sector

Altos costos de mantenimiento de la infraestructura existente

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

Bajo acceso al servicio de acueducto

IndirectoTipo:

Baja calidad de vida

Bajos niveles de ampliación de coberturas

Proliferación de enfermedades transmitidas por vectores

Mantenimientos deficientes y deterioro de la infraestructura

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Córdoba Cooperante Tecnica, administrativa,

financiera y legal

Otro Beneficiario Veeduría de las actividades

del proyecto

Usuarios de la región del

medio sinú

Concertación entre los participantes

Reuniones periódicas entre la comunidad, la gobernación, el municipio y los contratistas que desarrollen las actividades


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

16546

Fuente de información

Extraido de estudios y diseños del proyecto

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe Córdoba Lorica Caserío No aplica Recula, Rodeito, La

Subida, Los Monos,

Tierraltica, Sarandelo, El

Carito, Rabogacho, Los

Morales, Mata de Caña,

Los Rodriguez y La

Peinada

Caribe Córdoba Cotorra Corregimiento No aplica La Subidita, La mula,

San Pablo y Moralito

Número de personas Objetivo

16546

Fuente de información

Extraido de estudios y diseños del proyecto

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe Córdoba Cotorra Cabecera Departamental No aplica La Subidita, La mula,

San Pablo y Moralito

Caribe Córdoba Lorica Corregimiento No aplica Recula, Rodeito, La

Subida, Los Monos,

Tierraltica, Sarandelo, El

Carito, Rabogacho, Los

Morales, Mata de Caña,

Los Rodriguez y La

Peinada

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 8256 Extraido de estudios y diseños

del proyecto

Género Mujer 8290 Extraido de estudios y diseños

del proyecto

Edad (años) 0 - 6 2316 Extraido de estudios y diseños

del proyecto


del proyecto


del proyecto


del proyecto


del proyecto

Edad (años) 60 en adelante 2865 Extraido de estudios y diseños

del proyecto

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Aumentar la cobertura del servicio de acueducto en la región del sinú medio.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Sistema de acueductos mejorados unidad 1



Aumento de la capacidad de almacenamiento de agua potable. Metro Cúbico 700



Continuidad del servicio. Número 18

Objetivo Específicos

Optimizar sistema de acueducto regional del sinú medio en el departamento de Córdoba

Mejorar la planificación.

Ampliar cobertura del sistema de acueducto.

Gestionar recursos economicos destinados para acueducto.

Disminuir costos de mantenimiento.

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Mejoramiento del sistema de acueducto regional del sinú medio en el Departamento de Córdoba. Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Mejoramiento del sistema de acueducto regional del sinú medio en el Departamento de Córdoba.

Año inicio: 2012 Año final: 2015

Mediante esta alternativa se busca realizar la optimización del sistema de acueducto regional del sinú medio ubucado en corregimientos del municipio de

Lorica y Cotorra, en el cual se tiene propuesto realizar las siguientes actividades:

1. Construcción de las redes de distribución en los corregimientos de Recula, Santa Catalina, Rodeo, Rodeito, San Pablo, La Subida, Los Monos,

Tierraltica, Sarandelo, El Carito, La Subidita, El Carito, Rabogacho, Los Morales, Mata de Caña y Moralito.

2. Construcción de un tanque semienterrado en el corregimiento de Los Morales y de las instalaciones eléctricas de la planta de tratamiento a los tanques

de los corregimientos de Los Monos y Los Morales.

3. Adecuación del lecho de secado para el tratamiento de los lodos en el corregimiento de Los Morales

4. Adecuación de las acasetas de bombeo del corregimiento de Los Monos y Los Morales

5. Optimización del tanque elevado ubicado en el coreegimiento de Los Morales


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Acueducto regional mejorado

Año

Acueducto regional mejorado unidad Acueducto regional mejorado 2009 2011 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2009 -1,00 1,00 0,00

2010 -1,00 1,00 0,00

2011 -1,00 1,00 0,00

2012 -1,00 1,00 0,00

2013 0,00 1,00 1,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Acueducto regional mejorado.

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

16.546

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe Córdoba No aplica Recula, Rodeito, La Subida,

Los Monos, Tierraltica,

Sarandelo, El Carito,

Rabogacho, Los Morales,

Mata de Caña, Los Rodriguez

y La Peinada

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Caribe Córdoba No aplica La Subidita, La mula, San

Pablo y Moralito

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Disponibilidad y costo de mano de obra

Medios y costos de transporte

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

SI

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

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Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante



Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:



Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Retraso en la ejecución de las obras Poco probable Demora en la entrega de las

obras y perjuicios para los

habitantes de la zona

Alto Vigilancia por parte de la

interventoría

Perdida de materiales Poco probable Retaso en la ejecución de las

actividades


interventoría

Aumento de las precipitaciones Poco probable Retraso en la ejecución de las

actividades


interventoría

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Optimizar sistema de acueducto

regional del sinú medio en el

departamento de Córdoba

Caseta de bombeo tanque Los Monos

mejorada

Caseta de bombeo tanque Los Monos: Realizar Preliminares, Suministro e

instalación de accesorios, equipos de bombeo y linea de impulsión.

Caseta de bombeo tanque Los Morales

mejorada

Caseta de bombeo tanque Los Morales: Realizar Preliminares, suministro e

instalación de accesorios y equipos de bombeo.

casetas de operacion mejoradas Adecuar casetas: Caseta de operaciones captación

Adecuar casetas: Caseta de operaciones planta de tratamiento

Construccion Tanque semienterrado 800

m3

Tanque semienterrado 800 m3: Instalar Caja de desague y varios.

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Construccion Tanque semienterrado 800

m3

Tanque semienterrado 800 m3: Realizar Preliminares, concretos y acero de

60000 PSI.

Tanque semienterrado 800 m3: Realizar Suministro e instalación de

tuberias y accesorios y tanque de contacto de cloro.

Informes de admistración tecnica y

operativa del proyecto

Realizar admistración tecnica y operativa del proyecto.

Informes de interventoría técnica y

supervisión administrativa, financiera y

legal

Realizar interventoría técnica y supervisión administrativa, financiera y legal.

Instalaciones eléctricas mejorada Instalaciones eléctricas: Instalar Acometida secundaria, caja de inspección

y malla a tierra.

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Instalaciones eléctricas mejorada Instalaciones eléctricas: Instalar Centro de control y acometidas de

motores.

Instalaciones eléctricas planta de

tratamiento a tanques de corregimientos

de Los Monos y Los Morales mejorados

Instalar redes eléctricas planta de tratamiento a tanques de corregimientos

de Los Monos y Los Morales: Acometida desde planta eléctrica a

transferencia automatica, planta eléctrica y tablero general en caseta de

bombeo.


de Los Monos y Los Morales: Acometida secundaria desde transformador a

transferencia automatica, transferencia automatica y acometida secundaria

desde transferencia a tablero general.


de Los Monos y Los Morales: Acometidas a motores, salidas para

alumbrado y tomas y caseta para planta de emergencia.


de Los Monos y Los Morales: Linea primaria MT, caja de inspección y malla

a tierra.

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Lechos de secado, estación elevadora y

red de drenaje mejorados

Construir Lechos de secado, estación elevadora y red de drenaje: Estación

elevadora, sistema de tratamiento de lodos y canal de lavado de

desarenador a lagunas de secado

Construir Lechos de secado, estación elevadora y red de drenaje:

preliminares y red de drenaje de lodos a tanque a lechos de secado.

Micromedición Realizar Micromedición: Realizar Suministro e instalación de

micromedidores (Incluye excavación, relleno, instalación y retiro).

Optimización del tanque elevado de Los

Morales

Optimizar tanque elevado de Los Morales: Preliminares, suministro e

instalación accesorios, equipos de bombeo y tuberia en la linea de

impulsión.

Red de distribución de La Subida

mejoradas

Red de distribución de La Subida: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

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Red de distribución de La Subida

mejoradas

Red de distribución de La Subida: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios.

Red de distribución de Los Monos

mejoradas

Red de distribución de Los Monos: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Red de distribución de Los Monos: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios y varios.

Red de distribución de Mata de Caña

mejorada

Red de distribución de Mata de Caña: Realizar Preliminares y Movimientos

de tierra.

Red de distribución de Mata de Caña: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios.

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Red de distribución de Moralito

mejoradas

Red de distribución de Moralito: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Red de distribución de Moralito: Realizar Suministro e instalación de redes y

accesorios y varios.

Red de distribución de Recula mejorada Red de distribución de Recula: Realizar Preliminares y movimientos de

tierra.

Red de distribución de Recula: Realizar Suministro e instalación de redes y


Red de distribución de rodeo y rodeito

mejoradas

Red de distribución de Rodeo y Rodeito: Realizar Preliminares y

Movimientos de tierra.

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Red de distribución de rodeo y rodeito

mejoradas

Red de distribución de rodeo y rodeito: Realizar Suministro e instalación de


Red de distribución de San Pablo

mejoradas

Red de distribución de San Pablo: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Red de distribución de San Pablo: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios.

Redes de distribución de El Carito

mejoradas

Redes de distribución de El Carito: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Redes de distribución de El Carito: Realizar Suministro e instalación de


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Redes de distribución de Los Morales

mejoradas

Redes de distribución de Los Morales: Realizar Preliminares y Movimientos

de tierra.

Redes de distribución de Los Morales: Realizar Suministro e instalación de


Redes de distribución de Rabogacho

mejoradas.

Redes de distribución de Rabogacho: Realizar Preliminares y Movimientos

de tierra.

Redes de distribución de Rabogacho: Realizar Suministro e instalación de


Redes de distribución de Santa Catalina

mejoradas

Red de distribución Santa Catalina: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

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Redes de distribución de Santa Catalina

mejoradas

Red de distribución Santa Catalina: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios.

Redes de distribución de Sarandelo

mejoradas

Redes de distribución de Sarandelo: Realizar Preliminares y Movimientos

de tierra.

Redes de distribución de Sarandelo: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios.

Redes de distribución de Subidita

mejoradas

Redes de distribución de Subidita: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Redes de distribución de Subidita: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios.

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Redes de distribución de Tierraltica

mejoradas

Redes de distribución de Tierraltica: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Redes de distribución de Tierraltica: Realizar Suministro e instalación de

redes y accesorios.

Relación Productos

Optimizar sistema de acueducto regional del sinú medio en el departamento de CórdobaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Red de distribución de Recula mejorada Metro 930

Redes de distribución de Santa Catalina mejoradas Metro 840

Red de distribución de rodeo y rodeito mejoradas Metro 4180

Red de distribución de San Pablo mejoradas Metro 47270

Red de distribución de Moralito mejoradas Metro 56840

Red de distribución de La Subida mejoradas Metro 3015,20

Red de distribución de Los Monos mejoradas Metro 3133,40

Redes de distribución de Tierraltica mejoradas Metro 4510,10

Redes de distribución de Sarandelo mejoradas Metro 63820

Redes de distribución de El Carito mejoradas Metro 34000

Redes de distribución de Subidita mejoradas Metro 25450

Redes de distribución de Rabogacho mejoradas. Metro 16700

Redes de distribución de Los Morales mejoradas Metro 13660

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Red de distribución de Mata de Caña mejorada Metro 1625,90

Micromedición unidad 38390

Construccion Tanque semienterrado 800 m3 unidad 10

Caseta de bombeo tanque Los Morales mejorada unidad 10

Caseta de bombeo tanque Los Monos mejorada unidad 10

casetas de operacion mejoradas unidad 10

Optimización del tanque elevado de Los Morales unidad 10

Instalaciones eléctricas mejorada unidad 10

Lechos de secado, estación elevadora y red de drenaje mejorados unidad 10

Instalaciones eléctricas planta de tratamiento a tanques de corregimientos de Los

Monos y Los Morales mejorados

unidad 10

Informes de admistración tecnica y operativa del proyecto unidad 140

Informes de interventoría técnica y supervisión administrativa, financiera y legal unidad 140

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2013 Adecuar casetas: Caseta de operaciones captación Si 19,803,251 0

Inversión 2013 Adecuar casetas: Caseta de operaciones planta de tratamiento Si 205,921,340 0

Inversión 2013 Caseta de bombeo tanque Los Monos: Realizar Preliminares, Suministro e

instalación de accesorios, equipos de bombeo y linea de impulsión.

Si 83,557,102 0

Inversión 2013 Caseta de bombeo tanque Los Morales: Realizar Preliminares, suministro e

instalación de accesorios y equipos de bombeo.

Si 83,735,662 0

Inversión 2013 Construir Lechos de secado, estación elevadora y red de drenaje: Estación

elevadora, sistema de tratamiento de lodos y canal de lavado de desarenador a

lagunas de secado

Si 152,845,774 0

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Inversión 2013 Construir Lechos de secado, estación elevadora y red de drenaje: preliminares y

red de drenaje de lodos a tanque a lechos de secado.

Si 2,574,391 0

Inversión 2013 Instalaciones eléctricas: Instalar Acometida secundaria, caja de inspección y

malla a tierra.

Si 3,286,780 0

Inversión 2013 Instalaciones eléctricas: Instalar Centro de control y acometidas de motores. Si 10,458,000 0

Inversión 2013 Instalar redes eléctricas planta de tratamiento a tanques de corregimientos de

Los Monos y Los Morales: Acometida desde planta eléctrica a transferencia

automatica, planta eléctrica y tablero general en caseta de bombeo.

Si 100,667,629 0


Los Monos y Los Morales: Acometida secundaria desde transformador a

transferencia automatica, transferencia automatica y acometida secundaria

desde transferencia a tablero general.

Si 27,961,714 0


Los Monos y Los Morales: Acometidas a motores, salidas para alumbrado y

tomas y caseta para planta de emergencia.

Si 23,059,114 0


Los Monos y Los Morales: Linea primaria MT, caja de inspección y malla a

tierra.

Si 6,755,904 0

Inversión 2013 Optimizar tanque elevado de Los Morales: Preliminares, suministro e instalación

accesorios, equipos de bombeo y tuberia en la linea de impulsión.

Si 83,880,702 0

Inversión 2013 Realizar admistración tecnica y operativa del proyecto. Si 1,113,023,267 0

Inversión 2013 Realizar interventoría técnica y supervisión administrativa, financiera y legal. Si 441,856,284 0

Inversión 2013 Realizar Micromedición: Realizar Suministro e instalación de micromedidores

(Incluye excavación, relleno, instalación y retiro).

Si 937,730,348 0

Inversión 2013 Red de distribución de La Subida: Realizar Preliminares y Movimientos de tierra. Si 60,005,206 0

Inversión 2013 Red de distribución de La Subida: Realizar Suministro e instalación de redes y

accesorios.

Si 131,921,919 0

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Inversión 2013 Red de distribución de Los Monos: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 60,203,571 0

Inversión 2013 Red de distribución de Los Monos: Realizar Suministro e instalación de redes y


Si 157,659,840 0

Inversión 2013 Red de distribución de Mata de Caña: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 25,243,110 0

Inversión 2013 Red de distribución de Mata de Caña: Realizar Suministro e instalación de redes

y accesorios.

Si 27,415,554 0

Inversión 2013 Red de distribución de Moralito: Realizar Preliminares y Movimientos de tierra. Si 80,339,655 0

Inversión 2013 Red de distribución de Moralito: Realizar Suministro e instalación de redes y


Si 62,510,382 0

Inversión 2013 Red de distribución de Recula: Realizar Preliminares y movimientos de tierra. Si 2,798,726 0

Inversión 2013 Red de distribución de Recula: Realizar Suministro e instalación de redes y


Si 9,935,385 0

Inversión 2013 Red de distribución de Rodeo y Rodeito: Realizar Preliminares y Movimientos

de tierra.

Si 6,496,535 0

Inversión 2013 Red de distribución de rodeo y rodeito: Realizar Suministro e instalación de


Si 12,357,686 0

Inversión 2013 Red de distribución de San Pablo: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 67,163,984 0

Inversión 2013 Red de distribución de San Pablo: Realizar Suministro e instalación de redes y

accesorios.

Si 33,656,129 0

Inversión 2013 Red de distribución Santa Catalina: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 1,875,611 0

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Inversión 2013 Red de distribución Santa Catalina: Realizar Suministro e instalación de redes y

accesorios.

Si 792,179 0

Inversión 2013 Redes de distribución de El Carito: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 49,899,287 0

Inversión 2013 Redes de distribución de El Carito: Realizar Suministro e instalación de redes y


Si 47,200,632 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Los Morales: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 20,543,927 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Los Morales: Realizar Suministro e instalación de


Si 25,788,463 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Rabogacho: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 25,086,954 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Rabogacho: Realizar Suministro e instalación de redes

y accesorios y varios.

Si 24,011,156 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Sarandelo: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 127,425,339 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Sarandelo: Realizar Suministro e instalación de redes

y accesorios.

Si 150,716,731 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Subidita: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 37,135,783 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Subidita: Realizar Suministro e instalación de redes y

accesorios.

Si 18,081,125 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Tierraltica: Realizar Preliminares y Movimientos de

tierra.

Si 92,620,652 0

Inversión 2013 Redes de distribución de Tierraltica: Realizar Suministro e instalación de redes y

accesorios.

Si 235,021,963 0

Página 27 de 55

Inversión 2013 Tanque semienterrado 800 m3: Instalar Caja de desague y varios. Si 77,138,543 0

Inversión 2013 Tanque semienterrado 800 m3: Realizar Preliminares, concretos y acero de

60000 PSI.

Si 249,957,641 0

Inversión 2013 Tanque semienterrado 800 m3: Realizar Suministro e instalación de tuberias y

accesorios y tanque de contacto de cloro.

Si 46,836,177 0

Valor Total 5,264,957,108

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Mano de obra calificada contratada

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosMano de obra calificada contratadaMano de obra profesionalBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 843.064.545,61 843.064.545,61

2014 1,00 841.310.665,19 841.310.665,19

2015 0,00 0,00 0,00

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Mano de obra no calificada contratada


PesosMano de obra no calificada contratadaMano de obra no calificadaBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 421.373.202,79 421.373.202,79

2014 1,00 385.874.994,54 385.874.994,54

2015 0,00 0,00 0,00



Descuento en los tratamientos de enfermeades, producidas por la mala calidad del agua.


NúmeroDescuento en los tratamientos de enfermeades, producidas por la mala

calidad del agua.

OtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 8.714,00 359.000,00 3.128.326.000,00

2015 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 1.264.437.748,40

Página 29 de 55

2014 4.355.511.659,73

2015 0,00

Página 30 de 55

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,15

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF Mes de Diciembre Banco de la Republica

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 5,264,957,108 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 0 (4,000,519,360) 4,355,511,660 0

Ingresos y beneficios 0 1,264,437,748 4,355,511,660 0

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Página 31 de 55

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Mano de obra

calificada contratada

0 843,064,546 841,310,665 0 1

Mano de obra no

calificada contratada

0 252,823,922 231,524,997 0 1

Descuento en los

tratamientos de

0 0 2,502,660,800 0 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

0 1,740,383,429 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

0 807,248,197 0 0 1

3.1. Materiales 0 1,502,520,984 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 0 213,470,735 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico 0 (3,167,734,878) 3,575,496,462 0 0

Flujo Económico

Página 32 de 55

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Mejoramient

o del sistema

de

acueducto

regional del

sinú medio

en el

Departament

o de

Córdoba.

134.730.92

7,48

8,87 1,03 5.264.957.108,

00

318.201,20 5.007.091.876,

37

1.843.817.2

16,17

22.029.17

6,25

12,87 1,01 4.263.623.3

45,16

257.683,03 3.806.806.

558,18

1.584.960.029

,69

Página 33 de 55

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1204 agua potable

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Córdoba

Fondo de compensación regional

ValorAño

2012 0,00

2013 5.264.957.108,00

2014 0,00

2015 0,00

Página 34 de 55

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 0 0

2013 0 5,264,957,108 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Optimizar sistema de acueducto regional del sinú medio en el departamento de Córdoba

Producto Red de distribución de Recula mejorada

Código

Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados

y puestos en marcha

Sumatoria de sistemas de agua y

saneamiento básicos rehabilitados

funcionando

1200P112



Producto Redes de distribución de Santa Catalina mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112

Página 35 de 55



Producto Red de distribución de rodeo y rodeito mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Red de distribución de San Pablo mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Red de distribución de Moralito mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Red de distribución de La Subida mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112

Página 36 de 55



Producto Red de distribución de Los Monos mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Redes de distribución de Tierraltica mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Redes de distribución de Sarandelo mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Redes de distribución de El Carito mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112

Página 37 de 55



Producto Redes de distribución de Subidita mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Redes de distribución de Rabogacho mejoradas.

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Redes de distribución de Los Morales mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Red de distribución de Mata de Caña mejorada

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112

Página 38 de 55



Producto Micromedición

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Construccion Tanque semienterrado 800 m3

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Caseta de bombeo tanque Los Morales mejorada

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Caseta de bombeo tanque Los Monos mejorada

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112

Página 39 de 55



Producto casetas de operacion mejoradas

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Optimización del tanque elevado de Los Morales

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Instalaciones eléctricas mejorada

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Lechos de secado, estación elevadora y red de drenaje mejorados

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112

Página 40 de 55



Producto Instalaciones eléctricas planta de tratamiento a tanques de corregimientos de Los Monos y Los Morales mejorados

Código


y puestos en marcha



funcionando

1200P112



Producto Informes de admistración tecnica y operativa del proyecto

Código

Informes Presentados Número Ip Ip1 - Ipo1000P302



Producto Informes de interventoría técnica y supervisión administrativa, financiera y legal

Código

Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086

Página 41 de 55

Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015

Optimizar

sistema de

acueducto

regional del sinú

medio en el

departamento de

Córdoba

Caseta de

bombeo tanque

Los Monos

mejorada

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Caseta de

bombeo tanque

Los Morales

mejorada

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

casetas de

operacion

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Construccion

Tanque

semienterrado

800 m3

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Informes de

admistración

tecnica y

operativa del

proyecto

Informes

Presentad

os

0 0 14 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 42 de 55

2012 2013 2014 2015

Optimizar

sistema de

acueducto

regional del sinú

medio en el

departamento de

Córdoba

Informes de

interventoría

técnica y

supervisión

administrativa,

financiera y

legal

Informes

de

intervento

ría

presentad

os

0 0 14 0

Instalaciones

eléctricas

mejorada

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Instalaciones

eléctricas planta

de tratamiento a

tanques de

corregimientos

de Los Monos y

Los Morales

mejorados

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Lechos de

secado,

estación

elevadora y red

de drenaje

mejorados

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Micromedición Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Página 43 de 55

2012 2013 2014 2015

Optimizar

sistema de

acueducto

regional del sinú

medio en el

departamento de

Córdoba

Optimización

del tanque

elevado de Los

Morales

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Red de

distribución de

La Subida

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Red de

distribución de

Los Monos

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Red de

distribución de

Mata de Caña

mejorada

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Red de

distribución de

Moralito

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Página 44 de 55

2012 2013 2014 2015

Optimizar

sistema de

acueducto

regional del sinú

medio en el

departamento de

Córdoba

Red de

distribución de

Recula

mejorada

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Red de

distribución de

rodeo y rodeito

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Red de

distribución de

San Pablo

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Redes de

distribución de

El Carito

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Redes de

distribución de

Los Morales

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Página 45 de 55

2012 2013 2014 2015

Optimizar

sistema de

acueducto

regional del sinú

medio en el

departamento de

Córdoba

Redes de

distribución de

Rabogacho

mejoradas.

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Redes de

distribución de

Santa Catalina

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Redes de

distribución de

Sarandelo

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Redes de

distribución de

Subidita

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Redes de

distribución de

Tierraltica

mejoradas

Sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

rehabilitad

os y

puestos

en

marcha

0 0 1 0

Página 46 de 55

2012 2013 2014 2015

Informes De

Interventoria

Realizados

Número 0,00 0,00 14,00 0,00

INFORMES

PRESENTADO

S

Número I2 I1 - I0 0,00 0,00 14,00 0,00

Obras vigiladas

a través de

interventoría

Número 0,00 0,00 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13232. Vivienda rural Vivienda Proporción

de la población con

acceso a métodos de

abastecimiento de

agua adecuados.

Resto.

77,14 DNP Cumplimiento de las

metas de PND

2010-2014

Objetivo General - Propósito Aumentar la cobertura

del servicio de

acueducto en la región

del sinú medio.

Sistema de

acueductos

mejorados

1,00 Informes de

interventoria

Control y seguimiento

a las actividades del

proyecto.


del servicio de


del sinú medio.

Aumento de la

capacidad de

almacenamiento de

agua potable.

700,00 Informes de

interventoria



proyecto.

Página 47 de 55


del servicio de


del sinú medio.

Continuidad del

servicio.

18,00 Informes de

interventoria



proyecto.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Red de distribución de

Recula mejorada

Sistemas de agua y

saneamiento básicos

rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.



Redes de distribución

de Santa Catalina

mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




rodeo y rodeito

mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




San Pablo mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




Moralito mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




La Subida mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




Los Monos mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




de Tierraltica

mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




de Sarandelo

mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.




de El Carito mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.




de Subidita mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.

Página 48 de 55




de Rabogacho

mejoradas.

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.




de Los Morales

mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.




Mata de Caña

mejorada

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



Micromedición Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

Interventoria.



proyecto.



Construccion Tanque

semienterrado 800 m3

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



Caseta de bombeo

tanque Los Morales

mejorada

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



Caseta de bombeo

tanque Los Monos

mejorada

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



casetas de operacion

mejoradas

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



Optimización del

tanque elevado de Los

Morales

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



Instalaciones eléctricas

mejorada

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informemes de

interventoría



proyecto.



Lechos de secado,

estación elevadora y

red de drenaje

mejorados

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoria.



proyecto.

Página 49 de 55



Instalaciones eléctricas

planta de tratamiento a

tanques de

corregimientos de Los

Monos y Los Morales

mejorados

Sistemas de agua y


rehabilitados y

puestos en marcha

1,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



Informes de

admistración tecnica y

operativa del proyecto

Informes Presentados 14,00 Informes de

interventoría.



proyecto.



Informes de

interventoría técnica y

supervisión

administrativa,

financiera y legal

Informes de

interventoría

presentados

14,00 Informes de

interventoría.



proyecto.

Actividades Red de distribución de

Recula: Realizar

Preliminares y

movimientos de tierra.

Recursos Ejecutados 2.798.726,29 Informes de

interventoria



proyecto.


Recula: Realizar

Suministro e instalación

de redes y accesorios y

varios.


interventoria



proyecto.

Actividades Red de distribución

Santa Catalina:

Realizar Preliminares y



interventoria



proyecto.

Actividades Red de distribución

Santa Catalina:

Realizar Suministro e

instalación de redes y

accesorios.

Recursos Ejecutados 792.179,28 Informes de

interventoria



proyecto.


Rodeo y Rodeito:




interventoria



proyecto.


rodeo y rodeito:





interventoria



proyecto.


San Pablo: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


San Pablo: Realizar


de redes y accesorios.


interventoria



proyecto.

Página 50 de 55


Moralito: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


Moralito: Realizar



varios.


interventoria



proyecto.


La Subida: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


La Subida: Realizar




interventoria



proyecto.


Los Monos: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


Los Monos: Realizar



varios.


interventoria



proyecto.

Actividades Redes de distribución

de Tierraltica: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


de Tierraltica: Realizar




interventoria



proyecto.


de Sarandelo: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


de Sarandelo: Realizar




interventoria



proyecto.


de El Carito: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.

Página 51 de 55


de El Carito: Realizar



varios.


interventoria



proyecto.


de Subidita: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


de Subidita: Realizar




interventoria



proyecto.


de Rabogacho:




interventoria



proyecto.


de Rabogacho:





interventoría.



proyecto.


de Los Morales:




interventoría.



proyecto.


de Los Morales:





interventoria



proyecto.


Mata de Caña: Realizar

Preliminares y



interventoria



proyecto.


Mata de Caña: Realizar




interventoria



proyecto.

Actividades Realizar

Micromedición:


instalación de

micromedidores

(Incluye excavación,

relleno, instalación y

retiro).


interventoria



proyecto.

Página 52 de 55

Actividades Tanque semienterrado

800 m3: Realizar

Preliminares, concretos

y acero de 60000 PSI.


interventoria



proyecto.


800 m3: Realizar


de tuberias y

accesorios y tanque de

contacto de cloro.


interventoria



proyecto.

Actividades Caseta de bombeo

tanque Los Morales:

Realizar Preliminares,

suministro e instalación

de accesorios y

equipos de bombeo.


interventoria



proyecto.

Actividades Caseta de bombeo

tanque Los Monos:

Realizar Preliminares,


de accesorios, equipos

de bombeo y linea de

impulsión.


interventoria



proyecto.

Actividades Optimizar tanque

elevado de Los

Morales: Preliminares,

suministro e instalación

accesorios, equipos de

bombeo y tuberia en la

linea de impulsión.


interventoria



proyecto.

Actividades Instalaciones

eléctricas: Instalar

Acometida secundaria,

caja de inspección y

malla a tierra.


interventoria



proyecto.

Actividades Instalaciones

eléctricas: Instalar

Centro de control y

acometidas de

motores.


interventoria



proyecto.

Actividades Construir Lechos de

secado, estación

elevadora y red de

drenaje: preliminares y

red de drenaje de lodos

a tanque a lechos de

secado.


interventoria



proyecto.

Página 53 de 55

Actividades Construir Lechos de

secado, estación

elevadora y red de

drenaje: Estación

elevadora, sistema de

tratamiento de lodos y

canal de lavado de

desarenador a lagunas

de secado


interventoria



proyecto.

Actividades Instalar redes eléctricas


tanques de


Monos y Los Morales:

Linea primaria MT, caja

de inspección y malla a

tierra.


interventoria



proyecto.



tanques de



Acometida secundaria

desde transformador a

transferencia

automatica,

transferencia

automatica y acometida

secundaria desde

transferencia a tablero


interventoria



proyecto.



tanques de



Acometida desde

planta eléctrica a

transferencia

automatica, planta

eléctrica y tablero

general en caseta de

bombeo.


interventoria



proyecto.



tanques de



Acometidas a motores,

salidas para alumbrado

y tomas y caseta para

planta de emergencia.


interventoria



proyecto.

Página 54 de 55

Actividades Realizar admistración

tecnica y operativa del

proyecto.

Recursos Ejecutados 1.113.023.267,04 Informes de

interventoria



proyecto.

Actividades Realizar interventoría

técnica y supervisión

administrativa,

financiera y legal.


interventoria



proyecto.


800 m3: Instalar Caja

de desague y varios.


interventoria



proyecto.

Actividades Adecuar casetas:

Caseta de operaciones

captación


interventoria



proyecto.

Actividades Adecuar casetas:

Caseta de operaciones

planta de tratamiento


interventoria



proyecto.

Página 55 de 55

Metodología General de Formulación Mejoramiento del ... · ... Mata de Caña y Moralito no cuenta...

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