MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional
Transcript of MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 1
MIDENA - Ministerio de Defensa NacionalObjetivo 14. INCREMENTAR las capacidades estratégicas de la Defensa en contribución del ejercicio de lassoberanías.Indicador Comportamiento
14.2. Porcentaje de Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos estratégicos Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.62 0.64 0.66
Estrategia
14.2. Desarrollar iniciativas en la Defensa, direccionadas al fortalecimiento de las soberanías.
14.3. Incrementar la coordinación interinstitucional para la protección de las soberanías: tecnológica, alimentaria, energética y ecológica.
14.4. Participar en el sistema nacional de bioseguridad integral en el ámbito de la defensa.
14.5. Determinar el límite exterior de la Plataforma Continental ecuatoriana.
Riesgos Calificación
1. La falta de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de la Defensa CAUSARÍA escasa protección de losrecursos estratégicos
18
Objetivo 15. MANTENER la soberanía y la integridad territorial.Indicador Comportamiento
15.2. Porcentaje de enfrentamientos armados neutralizados, que atentan a la soberanía nacional Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.93 0.96 0.99
Estrategia
15.1. Desarrollar las capacidades de la Defensa para garantizar la Soberanía e Integridad Territorial con las Normas del Derecho InternacionalHumanitario.
15.2. Controlar y vigilar las áreas de jurisdicción nacional dentro de los límites fronterizos establecidos.
15.3. Desarrollar capacidades e implementar acciones de ciberdefensa que permitan proteger y defender los recursos e infraestructura estratégicadel país, redes e información electrónica.
15.5. Generar nuevas capacidades de la Defensa para proteger los recursos estratégicos en función del contexto geopolítico.
15.6. Participar con los organismos competentes para proteger los recursos e infraestructura estratégica, identificada como elementos deseguridad pública y del Estado.
15.7. Participar en el control de las descargas contaminantes que se depositan en los cuerpos de agua dulce, espacios marítimos, así comotambién en la pesca industrial ilegal y las artes de pesca que deterioran las poblaciones de fauna marina y acuática continental.
15.8. Implementar los mecanismos interinstitucionales para hacer frente a las amenazas cibernéticas que atentan contra la seguridad del Estado.
15.10. Actualizar las normativas en materia de Defensa.
15.13. Desarrollar la doctrina de cultura de paz en materia de defensa para su socialización como mecanismo para alcanzar el buen vivir.
Riesgos Calificación
1. Las amenazas ciberneticas CAUSARÍAN inseguridad del Estado en telecomunicaciones 45
Objetivo 16. INCREMENTAR el desarrollo de la investigación y de la industria de la Defensa en apoyo a latransformación de la matriz productiva.Indicador Comportamiento
16.5. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora contínua Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.3 0.6 0.9 1
Estrategia
16.1. Impulsar el desarrollo de la industria de la defensa con enfoque multi propósito.
16.2. Impulsar el desarrollo de la industria de astilleros, la producción metalúrgica para uso civil y militar en la industria de la Defensa.
16.3. Mejorar los institutos y centros de investigación para la industria de la defensa y el desarrollo científico-tecnológico.
16.4. Incrementar los convenios interinstitucionales, regionales y/o alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de investigación y de laindustria de la Defensa.
16.5. Implementar una red de centros académicos suramericanos para la investigación en la industria de la Defensa.
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 2
16.6. Impulsar la investigación científica aeroespacial, geoespacial, fondo marino y sus recursos.
16.7. Desarrollar la investigación y estudios prospectivos sobre el uso sustentable y conservación del patrimonio natural y de la biodiversidadexistente en el continente Antártico.
Riesgos Calificación
1. La falta de recursos financieros CAUSARÍA retrasos en la investigación científica para la defensa 21
Objetivo 17. MANTENER la participación en la Seguridad Integral desde el Ambito de la Defensa.Indicador Comportamiento
17.2. Porcentaje de aporte de la Defensa para la Seguridad Integral Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.42 0.44 0.46
Estrategia
17.1. Desarrollar nuevas capacidades estratégicas conjuntas para contribuir a la seguridad integral.
17.2. Incrementar las capacidades del Subsistema de Inteligencia Militar para contribuir al Sistema Nacional de Inteligencia y a la SeguridadIntegral.
17.3. Optimizar el sistema de control de armas en el país.
17.4. Participar en el control del tráfico marítimo y la protección de la vida humana en el mar, en cumplimiento de los instrumentos internacionalesy normativa vigente.
17.5. Participar en la Gestión de Riesgos para la prevención y mitigación de los efectos provocados por desastres de origen natural y antrópico.
17.6. Contribuir en la protección de los pueblos en aislamiento voluntario en el ámbito de la Defensa.
Riesgos Calificación
1. Los siniestros de origen natural y antrópico CAUSARÍAN externalidades de impacto negativo en la seguridad ciudadana 35
Objetivo 18. INCREMENTAR en el ámbito de la Defensa la integración regional, la cooperación Sur-Sur y lainserción de la Agenda de Defensa del Ecuador en los organismos internacionales.Indicador Comportamiento
18.8. Porcentaje de área geográfica fronteriza sur oriental libre de minas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.81 0.85 0.89
Estrategia
18.1. Incrementar las operaciones de desminado humanitario.
18.2. Desarrollar mecanismos para proteger los recursos estratégicos y zonas ambientalmente sensibles dentro de los organismos de defensaregionales
18.3. Generar los mecanismos que fortalezcan las medidas de fomento de confianza mutua y seguridad en el marco binacional.
18.4. Desarrollar acciones de cooperación e integración en función de las incidencias de los diálogos de paz en Colombia.
18.5. Implemententar mecanismos de monitoreo fronterizo y brindar soluciones oportunas a incidentes, priorizando el diálogo y los canalesdiplomáticos.
18.6. Impulsar la cooperación e integración del desarrollo, seguridad y defensa suramericana, y regional en el marco de UNASUR, CELAC, ALBA,priorizando la Cooperación Sur-Sur.
18.7. Impulsar y participar activamente en el Consejo de Defensa Suramericano de Defensa de UNASUR y en la agenda de Defensa de losorganismos multilaterales.
18.8. Mejorar las relaciones binacionales en especial en los temas relacionados con la seguridad fronteriza y protección de la población defronteras.
Riesgos Calificación
1. La falta de mecanismos de negociación y cooperación internacional CAUSARÍA la escasa integración regional 15
Objetivo 20. INCREMENTAR el desarrollo del talento humano del Ministerio de Defensa Nacional.Indicador Comportamiento
20.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.04 0.04 0.04 0.04
20.7. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.02 0.02 0.02 0.02
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 3
20.8. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.02 0.02 0.02 0.02
20.9. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitacióninstitucional (2016)
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
20.10. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.2 0.2 0.2 0.2
20.11. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.08 0.08 0.08 0.08
Estrategia
20.1. Implementar el Plan de Capacitación en el ámbito del Desarrollo del Talento Humano.
20.2. Implementar un sistema integrado de gestión del talento humano (militares, servidores públicos y trabajadores)
Riesgos Calificación
1. La falta de plan de capacitación CAUSARÍA un estancamiento en el desarrollo de capacidades del talento humano delMinisterio de Defensa Nacional
24
Objetivo 21. INCREMENTAR la eficiencia operacional del Ministerio de Defensa Nacional.Indicador Comportamiento
21.4. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
21.5. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic1 2
21.6. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic0 1
21.7. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.25 0.25 0.25
21.8. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 0.05 0.1 0.2
Estrategia
21.2. Institucionalizar la conducción civil de la Defensa y la relación civil - militar.
21.3. Impulsar la gestión eficiente de los recursos necesarios basados en criterios de economía de la defensa y optimización de medios.
21.4. Aplicar la normativa legal vigente
Riesgos Calificación
1. La falta de una cultura y mejores prácticas de administración de proyectos CAUSARÍA un retraso en la gestión 14
Objetivo 22. INCREMENTAR el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 4
Indicador Comportamiento
22.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 1
22.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Estrategia
22.1. Implementar metodologias de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria
22.2. Desarrollar y mejorar los procedimientos para los procesos de planificación financiera.
22.3. Mejorar las herramientas de control de la Planificación financiera
Riesgos Calificación
1. Las reasignaciones presupuestarias CAUSARÍAN insipiente desarrollo de las unidades administrativas 24
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Cordero Cueva, Juan Fernando
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 5
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación Administrativa FinancieraObjetivo 6. Incrementar los niveles de atención en la prestación de servicios generales y manejo de procesosadministrativos en el Ministerio de Defensa NacionalIndicador Comportamiento
6.5. Porcentaje de constataciones físicas de bienes y suministros realizados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.3 0.6 1
Estrategia
6.1. Controlar y mejorar la asignación y uso de vehículos
6.2. Implementar procesos, que permitan minimizar los tiempos de respuesta y calidad de servicios de la CAF.y la dotación de una adecuadainfraestructura.
6.3. Optimizar la provisión de bienes y servicios del Ministerio con calidad y bajo costo
6.4. Fortalecer el control, uso e integridad de los bienes y catastros
6.5. Mejorar la eficiencia en los servicios generales
Riesgos CalificaciónNo hay información capturada
Objetivo 7. Incrementar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos: materiales, económicos yfinancieros en el Ministerio de Defensa NacionalIndicador Comportamiento
7.5. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 1
Estrategia
7.1. Optimizar los recursos en función del control del gasto y una adecuada ejecución presupuestaria.
7.2. Controlar las actividades financieras de la institución.
7.3. Fortalecer el proceso de control previo
7.4. Implementar un plan de mejoramiento de los procesos críticos
Riesgos CalificaciónNo hay información capturada
Objetivo 8. Incrementar la productividad del Talento Humano civil y militar en el Ministerio de DefensaNacionalIndicador Comportamiento
8.4. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.04 0.04 0.04 0.04
8.6. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.2 0.2 0.2 0.2
8.7. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.08 0.08 0.08 0.08
8.8. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitacióninstitucional (2016)
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 6
8.9. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.02 0.02 0.02 0.02
8.10. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.02 0.02 0.02 0.02
Estrategia
8.1. Mejorar los procesos de reclutamiento y selección de talento humano a través de concurso de méritos y oposición y un plan de capacitaciónque permita fortalecer sus competencias.
8.2. Implementar un Plan Estratégico de administración del Talento Humano
8.3. Fortalecer la UATH del MIDENA
Riesgos Calificación
1. La rotación de personal de la unidad de recursos humanos CAUSARÍA la poca continunidad en los procesosplanificados
16
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Villavicencio Alvarado, MarlonTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 7
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación de Asesoría Jurídica 2014Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión jurídica de la Coordinación General de AsesoríaJurídica.Indicador Comportamiento
1.1. Porcentaje de criterios jurídicos tramitados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.11 0.2 0.29 0.38 0.47 0.56 0.65 0.74 0.83 0.92 1
1.2. Porcentaje de casos judiciales despachados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.37 0.45 0.53 0.61 0.69 0.77 0.85
1.3. Porcentaje de proyectos de decretos y acuerdos ministeriales emitidos mensualmente Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
Estrategia
1.1. Capacitar en Derecho Constitucional, Penal, Laboral, Administrativo, Contratación Pública, etc.
1.2. Implementar un sistema informático para control y seguimiento de los procesos a nivel nacional.
1.3. Recopilar y actualizar información para normativa interna de Fuerzas Armadas
Riesgos Calificación
1. La falta de capacitación a los Abogados CAUSARÍA que se emitan criterios jurídicos que no estén acordes con lalegislación vigente.
6
2. La alta rotación de servidores públicos CAUSARÍA la falta de seguimiento en los trámites administrativos, jurídicos y unresultado negativo de las sentencias judiciales.
6
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Medranda Jordán, Santiago Dario
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 8
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de BienesEstratégicosObjetivo 4. Incrementar la eficiencia en la contratación pública de los bienes estratégicos y serviciosconexos necesarios para la defensa nacionalIndicador Comportamiento
4.1. Porcentaje de cumplimiento de las etapas del proceso de contratación Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 0 0.5 0.5
Estrategia
4.1. Coordinar acciones con personal técnico de Fuerzas Armadas, de ser el caso, contratar servicios especializados para reducir los tiempos enla elaboración de pliegos precontractuales
Riesgos Calificación
1. La documentación presentada por Fuerzas Armadas esté incompleta CAUSARÍA que no se pueda finalizar el procesode contratación
21
Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en la administración de los contratos y manejo de los recursos debienes estratégicosIndicador Comportamiento
5.2. Número de instrumentos legales - administrativos suscritos. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic6 8 3 8
5.3. Número de trámites aduaneros aprobados. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic38 51 47 35
Estrategia
5.1. Mejorar los procesos de seguimiento administrativo de los procesos de la Dirección
Riesgos Calificación
1. Que existan problemas en la ejecución contractual CAUSARÍA que no puedan cumplirse los cronogramas de pagosestablecidos
21
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia de la administración de los contratos de seguros de los bienesestratégicos para la defensa nacionalIndicador Comportamiento
6.1. Promedio de días para el cierre de reclamos y pago de siniestros Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic210 210 210 210
Estrategia
6.1. Mejorar las gestiones administrativas ante la incidencia de siniestros
Riesgos Calificación
1. La falta de conocimiento y aplicación de procedimientos estándares de seguros CAUSARÍA demoras en los procesosadministrativos relacionados con las pólizas
14
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 9
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Benítez Montaguano, NathaliaTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 10
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de GestiónEstratégicaObjetivo 4. Incrementar la calidad en la gestión pública del MIDENAIndicador Comportamiento
4.1. Número de planes de mejora de la calidad de gestión pública Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic12 24 36
4.7. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic1 2
4.8. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic0 1
4.9. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.25 0.25 0.25
4.10. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 0.05 0.1 0.2
Estrategia
4.1. Mejorar las acciones preventivas y correctivas en los planes de mejora de calidad en la gestión pública.
4.2. Desarrollar eficientemente proyectos en gestión por procesos, gestión de proyectos, tecnologías de la información, gestión de cambio de lacultura organizacional basados en los lineamientos de la Secretaria Nacional de la Administración Pública
4.3. Controlar y direccionar los procesos en la Cadena de valor de la Institución
Riesgos Calificación
1. No realizar una eficiente gestión por procesos, proyectos , cambio en la cultura organizacional CAUSARIA tener planesineficientes para mejora de la calidad pública
24
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Arias Sánchez, Ivan
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 11
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Dirección de Comunicación SocialObjetivo 6. Incrementar el posicionamiento de la imagen institucional del MIDENA y FFAA MEDIANTE laimplementación del Plan de Comunicación SocialIndicador Comportamiento
6.1. Número de publicaciones realizadas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic2 4 6
6.2. Número de Notas de Prensa realizados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
6.4. Número de mensajes de interés para FFAA y MIDENA monitoreadas en redes sociales Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000
6.5. Número de notas y reportajes de las actividades del MIDENA y FFAA en los Medios de Comunicación Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600 7,200
Objetivo 7. Incrementar la eficiencia en la coordinación de eventos protocolares del Estado y del Ministerio;actos cívicos, ceremonias militares del MIDENA y FFAA MEDIANTE la aplicación del reglamento de ProtocoloHonores y Ceremonial Militar, y la aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial Público.Indicador Comportamiento
7.1. Número de eventos protocolares y ceremonias realizadas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Objetivo 8. Incrementar la difusión de los Museos y Centros Culturales de la Defensa MEDIANTE laimplementación de un Plan de Gestión de Museos y Centros Culturales y el Plan de Conservación de susbienes patrimoniales.Indicador Comportamiento
8.1. Número de visitantes a los Museos y Centros de Culturales de la Defensa Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 42,000 49,000 56,000 63,000 70,000 77,000 84,000
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 MANUAL DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONSOCIAL.
0.00 Anteproyecto 31/08/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Murillo Zaldúa, Daniel YamilTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 12
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Dirección de Derechos Humanos, Géneroy Derecho Internacional HumanitarioObjetivo 7. Incrementar la promoción del respeto y ejercicio de los Derechos Humanos, MEDIANTE laformulación, ejecución, y evaluación de políticas de aplicación de Derechos y su capacitación.Indicador Comportamiento
7.1. Número de directrices y planes y capacitación de DD.HH, enfoques de igualdad y DIH, elaborados eimplementados en el sector defensa.
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic3 3 3 3
7.2. Porcentaje de las obligaciones provenientes del sistema interamericano de DD.HH y universal de DD.HH Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 1 1 1
7.3. Porcentaje de la aplicación de los enfoques de igualdad en el sector defensa. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 1 1 1
Objetivo 8. Incrementar las acciones para el fortalecimiento de la atención efectiva y oportuna de casosde presuntas violaciones de Derechos Humanos del sector Defensa, MEDIANTE la capacitación a losresponsables del manejo de casos de atención y asesoría a víctimas.Indicador Comportamiento
8.1. Porcentaje de casos atendidos por Fuerza, por sexo y por tipo de violación de derecho. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 1 1 1
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Programa de reformas institucionales basadas en DD.hh 0.00 Anteproyecto 29/09/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Carrillo Rosero, Myrian PatriciaTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 13
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Dirección de Relaciones InternacionalesObjetivo 1. Incrementar las relaciones bilaterales en los temas realacionados con la defensa MEDIANTE elcumplimiento de compromisos establecidos.Indicador Comportamiento
1.1. Porcentaje de cumplimiento de compromisos con países de UNASUR Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
1.2. Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos en el ámbito de las relaciones bilaterales con Europay Asia
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
Objetivo 2. Incrementar la ejecuciòn de los planes operativos del CDS UNASUR MEDIANTE la concertaciònde políticas y coordinación de acciones.Indicador Comportamiento
2.1. Porcentaje de de ejecución de plan de acción de CDS UNASUR. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
Objetivo 3. Incrementar las realciones vecinales en los temas relacionados con la defensa, seguridadfronteriza MEDIANTE el cumplimiento de compromisos establecidos en los POAS BINACIONALES.Indicador Comportamiento
3.1. Porcentaje de ejecución del programa operativo anual con Perú Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
3.2. Porcentaje de ejecución del programa operativo anual con Colombia. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 PLAN OPERATIVO ANUAL BINACIONAL POAB EN EL EJEDESEGURIDAD Y DEFENSA COLOMBIA Y PERÚ
0.00 Anteproyecto 30/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Fiol Puente, Michelle CatherineTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 14
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Dirección Secretaria General 2014Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la administración documental MEDIANTE la aplicación de un Modelode Gestión Documental y Archivo acorde con la normativa vigente.Indicador Comportamiento
1.2. 2. Nùmero de documentos y paquetes internos despachados en un lapso de 24 horas. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
1.4. 1. Número de documentos recibidos y direccionados en un lapso no mayor a 24 horas. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
1.5. Número de informes de seguimiento a documentos externos que ingresan al MIDENA. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la emisiòn de certificaciones a travès de una pàgina Web MEDIANTEla depuraciòn y actualizaciòn de la Base de Datos del Sistema Integrado de Archivo de Personal de lasFuerzas Armadas.Indicador Comportamiento
2.1. 1. Número de registros actualizados en la Base de Datos del Sistema Integrado de Archivo de Personal de lasFuerzas Armadas (SIAPFA) de personal militar en servicio activo.
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
2.3. 2. Número de registros actualizados en la Base de Datos del Sistema Integrado de Archivo de Personal de lasFuerzas Armadas (SIAPFA) de personal militar en servicio pasivo.
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I004 Aplicación de Normas de Control de calidad de la Gestión Documental yArchivo a los Subprocesos de la Dirección de la Secretaria General.
0.00 Anteproyecto 30/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Trujillo Maldonado, Fernando Rafael
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 15
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Proyectos PAI 2011Objetivo 2. Incrementar el Cumplimiento de la ejecución de los Proyectos de las Fuerzas ArmadasMEDIANTE, el seguimento semanal y entrega de reportes.Indicador Comportamiento
2.1. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
K004 COMACO - Mejoramiento de la Infraestructura de las GuarnicionesMilitares.
20,171,052.83 Ejecución 31/12/2016
K006 COMACO.- Proyecto de Protección y Seguridad de la Población Civil enel Almacenamiento y Manejo de Municiones y Explosivos de Fuerzas Armadas
0.00 Ejecución 31/12/2017
K009 FAE: Detección, Observación, Comunicación, Reconocimiento. 0.00 Congelado 29/01/2016
K011 FN. Neutralización de actividades ilícitas y asistencia oportuna deemergencias en los Espacios Acuáticos.
0.00 Ejecución 31/12/2016
K015 FAE.- Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza deReacción Inmediata del Sistema de Defensa Aérea Nacional
9,126,818.16 Ejecución 31/12/2016
K018 FAE - Adquisición Helicópteros Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). 1,725,200.00 Congelado 31/10/2018
K021 FAE.- Departamento de defensa USA equipos militares y materiales deAviación FAE.
0.00 Ejecución 31/12/2016
K029 FT-Recuperación de la Infraestructura de transporte terrestre, aéreo y decomunicaciones para apoyo a la población y a la gestión de riesgos.
0.00 Congelado 15/12/2017
K033 FT - Adquisición de armamento calibre mayor y menor para la FuerzaTerrestre.
0.00 Congelado 30/11/2020
K039 COMACO - Fortalecimento de Intendencia. 0.00 Ejecución 31/12/2016
K041 FAE-Adquisición de Armamento para la Fuerza Aérea (FAE)RESERVADO.
0.00 Congelado 30/12/2020
K045 MIDENA.- Programa de reforma institucional de la Gestión Pública(Optimización del Talento Humano)
0.00 Ejecución 30/12/2016
K050 FN.- Fortalecimiento de las capacidades de control de la infantería demarina en las zonas fronterizas.
5,381,495.57 Congelado 31/12/2017
K051 FAE- FOTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DEVIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL(RADARES)
0.00 Ejecución 29/12/2026
K057 FAE Incrementar la capacidad operativa del Grupo de Transporte AéreoEjecutivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
426,445.00 Ejecución 31/12/2021
K058 FT - Ampliación de la infraestructura de transporte liviano de la FuerzaTerrestre (helicópteros livianos multipropósito)
0.00 Congelado 21/11/2018
K061 Construcción de Vivienda Fiscal para el personal Militar casado deFuerzas Armadas
0.00 Congelado 31/12/2016
K064 F.N Recuperación de las capacidades y eficiencia del sistema devigilancia aeromarítima UAV para el control de los espacios acuáticos
0.00 Ejecución 31/12/2017
K067 F N: RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOSRÍOS, MANABÍ Y LOJA
25,250,000.00 Ejecución 02/10/2017
K069 FAE Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE 0.00 Ejecución 31/12/2019
K071 FT- Proyecto liberación de tierras polucionadas por las minas terrestresconocidad hasta el momento en la frontera común entre Ecuador y Perú
0.00 Ejecución 31/12/2018
K072 FAE-MEJORAMIENTO OPERATIVO DE LA AVIACIÓN DETRANSPORTE LIGERO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA
0.00 Congelado 31/12/2017
K086 COMACO - IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD DECIBERDEFENSA EN FF.AA.
0.00 Ejecución 29/12/2017
K087 FT. Reestructuración del Diseño Operacional de la Fuerza Terrestre 0.00 Anteproyecto 30/11/2017
K088 FT. Reestructuración del Diseño Operacional de la Brigada de InfanteríaNo.7 LOJA
0.00 Anteproyecto 30/11/2016
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 16
K089 FN. Reestructuración del Diseño Operacional de las Unidades de laArmada del Ecuador, traslado COOPNA a BASUIL
0.00 Anteproyecto 28/11/2017
K092 FT-Implementación de una Unidad Educativa Militar en la ciudad deTulcán
0.00 Congelado 15/04/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Cabrera Robalino, Ruben Antonio
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 17
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaria de Gabinete Ministerial N22014Objetivo 3. Incrementar la articulación y monitoreo de los procesos conjuntos del Ministerio de DefensaNacional, Comando Conjunto de FF.AA. y Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea; y, externos vinculados al sectordefensa.Indicador Comportamiento
3.1. Porcentaje de avance de los procesos conjuntos del Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto deFF.AA. y Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea; y, externos vinculados al sector defensa.
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
Estrategia
3.1. Articular y coordinar asesorías en los ámbitos: político, social, militar, económico, psicosocial, interinstitucional e internacional, vinculados conel sector Defensa Nacional.
3.2. Administrar y monitorear la gestión gubernamental para el cumplimiento eficiente y oportuno de los compromisos y disposicionespresidenciales, sectoriales y ciudadanas.
Riesgos Calificación
1. Deficiente comunicación con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y Fuerzas Terrestre, Naval y AéreaCAUSARÍA el incumplimiento de la realizar procesos articulados
12
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Egas Eguez, José Maria
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 18
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Apoyo al DesarrolloObjetivo 5. Incrementar el desarrollo y posicionamiento de la Industria de la Defensa.Indicador Comportamiento
5.5. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora contínua Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.3 0.6 0.9 1
Estrategia
5.1. Analizar los bienes y servicios requeridos por la Defensa.
5.2. Estudiar las capacidades de producción de bienes y servicios de las industrias.
Riesgos Calificación
1. Una errónea identificación de la capacidad de produccion CAUSARÍA el incumpliemiento en la entrega de bienes yservicios.
1
Objetivo 6. Mantener el apoyo al desarrollo nacional, intereses nacionales, acción cívica y gestión de riesgos.Indicador Comportamiento
6.2. Número de acciones cívicas binacionales coordinadas por la Dirección Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 2 4 6
Estrategia
6.1. Establecer lineamientos generales para una planificación coordinada con las instituciones involucradas en gestión de riesgos, interesesnacionales y acción cívica.
Riesgos Calificación
1. Factorres externos que afecten a la planificación realizada CAUSARÍA no ejecutar los presupuestos en losrequerimientos presentados.
1
Objetivo 7. Incrementar las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Defensaen articulación con COMACO, Fuerzas Armadas e Institutos Públicos de Investigación de la Defensa.Indicador Comportamiento
7.1. Número de informes de seguimiento sobre actividades de investigación y desarrollo. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic4 8 12 16
Estrategia
7.1. Establecer lineamientos generales para una planificación coordinada con las instituciones involucradas en gestión de riesgos, interesesnacionales y acción cívica.
Riesgos CalificaciónNo hay información capturada
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Egas Eguez, José Maria
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 19
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Defensa NacionalObjetivo 7. Incrementar la eficacia en la elaboración de Escenarios Prospectivos de Defensa y la ejecución deacciones para contribuir a la Política de DefensaIndicador Comportamiento
7.5. Número de informes de análisis de variables estratégicos. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 4
Estrategia
7.1. Desarrollar la integralidad de la información que se suministra para los análisis
7.2. Estructurar la coordinación inter e intra institucional de todos los actores
7.3. Fortalecer el equipo de analistas y sus competencias
Riesgos Calificación
1. Que no se realicen los talleres programados para identificar variables CAUSARÍA que no se elaboren los escenariospara análisis.
21
Objetivo 8. Incrementar la eficacia en el asesoramiento ministerial sobre la toma de decisiones en el ámbitoinstitucional e interinstitucionalIndicador Comportamiento
8.1. Porcentaje de informes elaborados de acuerdo a requerimientos Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.92 0.92 0.92 0.92
8.2. Número de informes analizados en temas de defensa Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
8.3. Porcentaje de enfrentamientos armados neutralizados, que atentan a la soberanía nacional Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.93 0.96 0.99
8.4. Porcentaje de área geográfica fronteriza sur oriental libre de minas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.81 0.85 0.89
Estrategia
8.1. Implementar los mecanismos para el asesoramiento ministerial sobre temas de defensa y de Fuerzas Armadas.
Riesgos Calificación
1. Equipo de analistas incompleto CAUSARÍA ineficiencia en la entrega del asesoramiento. 10
Objetivo 9. Incrementar la eficacia en la elaboración, actualización e implementación de Políticas yDirectrices de DefensaIndicador Comportamiento
9.1. Porcentaje de cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos estratégicos Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.62 0.64 0.66
9.2. Porcentaje de aporte de la Defensa para la Seguridad Integral Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.42 0.44 0.46
Plan Anual Comprometido 2016
04/02/2016 10:03 AM GPR | 20
9.3. Número de propuestas de políticas presentadas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 4
Estrategia
9.2. Implantar mecanismos de seguimiento y evaluación para la aplicación de las Políticas y Directrices
9.3. Controlar la elaboración e implementación de las Políticas y Directrices de Defensa
Riesgos Calificación
1. El alto nivel de rotación de los analistas en razón de los pases o terminación de contrato CAUSARÍA la descontinuaciónal trabajo realizado para elaborar y/o actualizar las Políticas de Defensa.
16
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Merizalde Pavón, César AbdónTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 21
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de PlanificaciónObjetivo 4. INCREMENTAR la eficiencia, oportunidad y calidad en la planificación y generación deinformación en el Ministerio de Defensa Nacional.Indicador Comportamiento
4.1. Número de Instrumentos de direccionamiento formulados e implementados Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic2 2 2 2
4.3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Estrategia
4.1. Formulando e implementando lineamientos e instrumentos de planificación en acciones conjuntas con la Comunidad de Planificación yunidades de Desarrollo Institucional de la Defensa.
4.2. Estableciendo procesos y responsabilidades para el monitoreo, control y evaluación proyectos de inversión.
Riesgos CalificaciónNo hay información capturada
Objetivo 5. INCREMENTAR la eficiencia del gasto militar, en concordancia con las politicas gubernamentalesen el Ministerio de Defensa Nacional. .Indicador Comportamiento
5.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Estrategia
5.1. Optimizando y racionalizando el Gasto en Defensa con guías metodológicas y un sistema único de información.
Riesgos CalificaciónNo hay información capturada
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Kainz Lasso, Elizabeth Genoveva
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 22
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación Administrativa Financiera>Dirección AdministrativaObjetivo 5. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Administrativa MEDIANTE la implementación demétodos de adquisiciones, administración de bienes y servicios, capacitación del personal , elaboración ymanejo de manuales, instructivos y reglamentos internos.Indicador Comportamiento
5.7. Porcentaje de materiales, suministros y existencias en bodega con el nivel mínimo en stock Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
5.8. Porcentaje de requerimientos atendidos inferiores al coeficiente 0.00002 Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.65 0.65 0.65 0.65
5.9. Porcentaje de requerimientos atendidos superiores al coeficiente del 0.00002 Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.65 0.65 0.65 0.65
5.10. Porcentaje de constataciones físicas de bienes y suministros realizados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.3 0.6 1
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I018 ELABORACIÓN DE UN INSTRUCTIVO QUE OPTIMICE LOSPROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DENTRO DEL MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL
0.00 Ejecución 07/04/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Jacome Cornejo, Diana Verónica
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 23
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación Administrativa Financiera>Dirección de Talento HumanoObjetivo 5. Incrementar la optimización del talento humano institucional MEDIANTE la implementación delPlan Operativo de Talento Humano.Indicador Comportamiento
5.9. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.04 0.04 0.04 0.04
5.13. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.2 0.2 0.2 0.2
5.14. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.08 0.08 0.08 0.08
5.15. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitacióninstitucional (2016)
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
5.16. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.02 0.02 0.02 0.02
5.17. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.02 0.02 0.02 0.02
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I006 REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTOHUMANO PARA TRABAJADORES PÚBLICOS REGIDOS POR EL CÓDIGODE TRABAJO
0.00 Ejecución 30/04/2016
I007 GUIA DE LA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN LAFUERZAS ARMADAS
0.00 Anteproyecto 30/11/2016
I008 Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos de FF.AA.(actualización)
0.00 Ejecución 30/09/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Cornejo Marín, José OswaldoTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 24
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación Administrativa Financiera>Dirección FinancieraObjetivo 7. Reducir los tiempos de respuesta en atención a los trámites administrativos financierosMEDIANTE el mejoramiento del Control previo a la documentación, correcta aplicacion de normas, leyes yreglamentos, y adecuado manejo del sistema EsigefIndicador Comportamiento
7.1. Porcentaje de solicitudes de pago atendidas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.95 0.97 0.95 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
7.6. Porcentaje de emisión de reformas y reprogramaciones atendidas Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.9 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Objetivo 10. Incrementar el control de la ejecución presupuestaria de la Planta Central en GastoCorriente MEDIANTE el estricto cumplimiento del marco legal que regula al sector público, las normas yprocedimientos vigentes; que permita una adecuada administración del presupuestoIndicador Comportamiento
10.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 1
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 "ELABORACION DE UN GUIA PARA LA APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS MAS COMUNES QUE SE REALIZANEN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"
0.00 Anteproyecto 31/10/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Moya Cepeda, Carlos
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 25
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación de Asesoría Jurídica 2014>Dirección de Contratación Pública y SegurosObjetivo 1. Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de la Contratación Pública MEDIANTE laelaboración de instructivos de uso interno y la capacitación dentro del área específica.Indicador Comportamiento
1.1. Porcentaje de acuerdos y resoluciones elaborados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.11 0.2 0.29 0.38 0.47 0.56 0.65 0.74 0.83 0.92 1
1.2. Porcentaje de contratos, convenios y actas sobre procesos de contratación pública y seguros Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.06 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
1.3. Porcentaje de criterios jurídicos tramitados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.11 0.2 0.29 0.38 0.47 0.56 0.65 0.74 0.83 0.92 1
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Capacitación en Contratación Pública al personal de la CoordinaciónGeneral de Asesoría Jurídica Capacitación en Contratación Pública al personalde la Coordinación General de Asesoría Jurídica
0.00 Anteproyecto 22/08/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Cabezas Correa, María Gabriela
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 26
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación de Asesoría Jurídica 2014>Dirección de Legislación y AsesoríaObjetivo 1. Incrementar la eficacia de la gestión juridica institucional MEDIANTE la capacitación para mejorarel desempeño en la evacuación de Criterios Jurídicos, Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales.Indicador Comportamiento
1.2. Porcentaje de proyectos de decretos y acuerdos ministeriales emitidos mensualmente Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
1.3. Porcentaje de criterios jurídicos tramitados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.1 0.17 0.24 0.31 0.38 0.46 0.54 0.62 0.7 0.78 0.85
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Capacitación en Legislación al personal de la Coordinación General deAsesoría Jurídica para el despacho ágil de los tramites
0.00 Anteproyecto 29/08/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Barahona Rojas, Hector IvanTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 27
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación de Asesoría Jurídica 2014>Dirección de PatrocinioObjetivo 1. Incrementar la eficiencia del patrocinio judicial MEDIANTE, a) Capacitación de los abogados enDerecho Constitucional, Civil, Penal, Derecho Administrativo b) Implementar un sistema de control de causasc) Mejores instalaciones para el desenvolvimiento del personal d) Metodologías.Indicador Comportamiento
1.1. Porcentaje de trámites judiciales despachados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.37 0.45 0.53 0.61 0.69 0.77 0.85
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Capacitación en el Código Integral por Procesos - COGEP 0.00 Anteproyecto 04/11/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Moreno Muñoz, Eduardo Antonio de Jesús
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 28
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de BienesEstratégicos >Dirección Contractual y de Ejecución de Contratos de BienesEstratégicosObjetivo 4. Incrementar el mejoramiento de la gestión en la ejecución y seguimiento de los contratos debienes estratégicos MEDIANTE el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los plazos previstospara el presente año y el cumplimiento de los trámites aduaneros pertinentes a través de la gestiónadministrativa del personal a cargo.Indicador Comportamiento
4.1. Número de instrumentos legales - administrativos suscritos. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic6 8 3 8
4.2. Número de trámites aduaneros aprobados. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic38 51 47 35
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓNCONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN
0.00 Anteproyecto 30/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Vallejo Carrillo, Gabriela Cecilia
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 29
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de BienesEstratégicos >Dirección de CatastrosObjetivo 2. Dismunuir el número de bienes sucesorios del MIDENA con problemas legales mediante laconclusión de los procesos de legalización vigente.Indicador Comportamiento
2.1. Porcentaje de sucesiones intestadas enajenadas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic25 25 25 25
Objetivo 3. Incrementar los recursos económicos de las FFAA mediante la venta de inmuebles ( sin usomilitar) para solventar los gastos económicos de reestructuración militar.Indicador Comportamiento
3.1. Proceso de Venta de grupo seleccionado de inmuebles de las FFAA. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Jun Jul-Dic8 8
Objetivo 4. Disminuir los procesos catastrales de las FFAA, mediante la unificación de una sola Dirección deCatastros del MIDENA.Indicador Comportamiento
4.1. Consolidación del Catastro de las FFAA - MIDENA. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic20 60 10 10
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Actualización del Sistema Catastral CIFA. 0.00 Anteproyecto 30/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Vinueza Burbano, Washington Polivio
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 30
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de BienesEstratégicos >Dirección de Seguros de Bienes EstratégicosObjetivo 4. Incrementar la eficiencia en la administración de las polizas de bienes estratégicos para ladefensa nacional MEDIANTE la capacitación continua y el manejo efectivo de procesos.Indicador Comportamiento
4.1. Promedio de días para el cierre de reclamos y pago de siniestros Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic210 210 210 210
Objetivo 5. Reducir el tiempo respuesta a los requerimientos de coberturas de las FF.AA, MEDIANTE laactualización de politicas de gestión de seguros establecidas en el instructivo de administración de la póliza,capacitación permanente y la actualización del software de gestión de seguros.Indicador Comportamiento
5.1. Número de requerimientos ingresados y tramitados Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I010 Elaboración y aprobación de un instructivo para la administración de lapóliza de seguro de marítimo y maquinaria incluyendo responsabilidad civil
0.00 Anteproyecto 29/07/2016
I011 Actualización y aprobación de un instructivo para la administración de lapóliza de seguro de casco aéreo y responsabilidad Civil de Aeronaves de lasFuerzas Armadas
0.00 Anteproyecto 29/07/2016
I012 Constatación Física de Aeronaves Aseguradas 0.00 Anteproyecto 29/07/2016
I013 Constatación Física de las Embarcaciones Aseguradas 0.00 Anteproyecto 29/07/2016
I014 Capacitación de la póliza de casco aéreo y responsabilidad civil deaeronaves de la FF.AA
0.00 Anteproyecto 31/12/2016
I015 Capacitación de la póliza de seguro de casco marítimo, maquinaria yresponsabilidad civil para las unidades a flote y bases flotantes de las FF.AA
0.00 Anteproyecto 31/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Sánchez Navarro, Diego Edmundo
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 31
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de BienesEstratégicos >Dirección PrecontractualObjetivo 3. Incrementar la eficiencia y efectividad en la ejecución de los procesos de contratación para laadquisición de bienes estratégicos y servicios conexos necesarios para la defensa nacional MEDIANTE lacapacitación y el número de procesos implementados.Indicador Comportamiento
3.1. Número de procesos precontractuales ejecutados. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 0 0.5 0.5
3.2. Capacitación al personal de MIDENA, COMACO y FUERZAS sobre la contratación de bienes para la defensa. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic10 20 30 40
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I009 Elaboración del Manual de Procesos para la Dirección Precontractual 0.00 Anteproyecto 30/06/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Ordoñez Flores, Norma Alexandra
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 32
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de GestiónEstratégica >Dirección de Administración de ProcesosObjetivo 1. Incrementar la eficiencia de la gestión por procesos MEDIANTE la aplicación de la norma técnicay metodologías de mejora continuaIndicador Comportamiento
1.4. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic1 2
1.5. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic0 1
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la capacitación, implementación demetodologías y lineamientos de las instituciones rectorasIndicador Comportamiento
2.3. Porcentaje de Usuarios registrados en el sistema GPR capacitados. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.25 0.25 0.25
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Elaboración del Manual de procesos de la Dirección de Administración deProcesos.
0.00 Anteproyecto 31/10/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Liut Jaramillo, Pedro José
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 33
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de GestiónEstratégica >Dirección de Gestión de Cambio de Cultura OrganizacionalObjetivo 1. Incrementar un plan de gestión de cambio de cultura organizacional que permita empoderar atodo el personal del Ministerio de Defensa, MEDIANTE cambios significativos en la Institución de formaplanificada y controlada, superar la resistencia al cambio de talento humano y mejoramiento de clima laboralde esta Cartera de Estado.Indicador Comportamiento
1.1. Número de acciones de mejora implementados en la institución Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic12 24 36
1.2. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.25 0.25 0.25
1.3. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 0.05 0.1 0.2
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Elaboración del Plan de Gestión de Cultura Organizacional 0.00 Anteproyecto 30/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Hernández Sereno, Felipe Gerardo
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 34
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Coordinación General de GestiónEstratégica >Dirección de Tecnologías de la Información 2014Objetivo 6. Incrementar la alineación estratégica de TI a los planes institucionales y gubernamentalesMEDIANTE el fortalecimiento de polìticas y lineamientos Gubernamentales.Indicador Comportamiento
6.1. Número de compromisos y resoluciones emitidas. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic0 1
Objetivo 7. Incrementar la calidad de los servicios de TI MEDIANTE la operatividad de los servicios,infraestructura tecnológica e implementación de mecanismos de seguridad de acuerdo al PIET.Indicador Comportamiento
7.1. Porcentaje de servicios implementados Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0 0 1
Objetivo 8. Incrementar la capacidad de los procesos de gobierno y gestión de TI MEDIANTE laimplementación de políticas gubernamentales y optimización de recursos.Indicador Comportamiento
8.1. Porcentaje de políticas implementadas. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun Jul-Dic1 2
Objetivo 9. Incrementar las capacidades y eficiencia del Talento Humano y los recursos financieros de TIMEDIANTE la implementación de convenios, planes de capacitación y transferencia de conocimiento.Indicador Comportamiento
9.1. Número de capacitaciones realizadas. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0 1 1
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I004 Implementación de Sistemas Informáticos 0.00 Anteproyecto 31/12/2016
I005 Implementación de Mecanismos de Seguridad 0.00 Anteproyecto 31/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Miranda Escobar, Grace Liliana
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 35
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaria de Gabinete Ministerial N22014 >Dirección de Asesoría Técnica EspecializadaObjetivo 1. Incrementar el fortalecimiento de la conjuntez del Sector Defensa MEDIANTE la articulación denormativas, estructuras y procesos.Indicador Comportamiento
1.5. Porcentaje de avance de la articulación de procesos y procedimientos de las instancias del sector Defensa Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
1.6. Porcentaje de avance de la articulación de estatutos y estructuras orgánicas del Sector Defensa. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Guía metodológica para definir estructura y estatutos orgánicos de ladefensa
0.00 Anteproyecto 31/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Ortega Molina, Elcira Alexandra
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 36
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaria de Gabinete Ministerial N22014 >Dirección de Seguimiento y MonitoreoObjetivo 1. Incrementar la eficiencia de la administración de los sistemas gubernamentales de gestiónMEDIANTE la aplicación de metodologías técnicas de seguimiento y monitoreo.Indicador Comportamiento
1.5. Porcentaje de cumplimiento de la actualización de información Art.7 LOTAIP Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.6. Porcentaje de compromisos presidenciales en estado de gestión detenido o con problemas Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
1.7. Porcentaje de compromisos ciudadanos en estado de gestión detenido o con problemas Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Metodología de gestión de disposiciones y compromisos presidencialesdel Ministerio de Defensa Nacional
0.00 Anteproyecto 31/05/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Falconí Paredes, María Gabriela
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 37
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Apoyo al Desarrollo>Dirección de Apoyo al Desarrollo NacionalObjetivo 3. Mantener las lineas de cooperación de fuerzas armadas con su contingente MEDIANTE laejecución de acciones cívicas, gestión de riesgos y desastres e intereses nacionales y la elaboración denormativa que viabilizará las coordinaciones necesarias.Indicador Comportamiento
3.5. Número de Beneficiarios atendidos por el personal de Fuerzas Armadas en el área de educación y apoyo aldesarrollo
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic2,300,000 6,000,000 6,900,000 7,000,000
3.6. Número de Beneficiarios en atendidos por el personal de Fuerzas Armadas en el área de salud Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic800 2,000 7,000 8,000
3.7. Número de acciones cívicas binacionales coordinadas por la Dirección Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0 2 4 6
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I002 Elaboración del propuesta de modelo de pensión diferenciada 0.00 Ejecución 29/02/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Valencia Valencia, Andrés Alejandro
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 38
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Apoyo al Desarrollo>Dirección de Industria de la DefensaObjetivo 4. Reducir la dependencia de los bienes y servicios importados MEDIANTE el análisis de las líneasde negocio de la defensa.Indicador Comportamiento
4.2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora contínua Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.3 0.6 0.9 1
Objetivo 5. Incrementar el desarrollo y fortalecimiento de la Industria de defensa MEDIANTE informesmensuales de seguimiento de la gestión presupuestaria, financiera, comercial y talento humano.Indicador Comportamiento
5.1. Número de informes de seguimiento de las Industrias de la defensa. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic6 12 18 24
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 Plan de mejoramiento continuo interno de la Industria de la Defensa 0.00 Anteproyecto 30/09/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Moreno Naranjo, Arturo Fernando
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 39
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Apoyo al Desarrollo>Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico MilitarObjetivo 7. Fortalecer las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la DefensaMEDIANTE la articulación del COMACO, las Fuerzas Armadas e Institutos Públicos de Investigación de laDefensa.Indicador Comportamiento
7.1. Número de informes de seguimiento sobre actividades de investigación y desarrollo. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic4 8 12 16
Objetivo 8. Incrementar la difusión de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) de la Defensa MEDIANTE herramientas electrónicas del MINEDAIndicador Comportamiento
8.1. Número de reportes de las actividades de I+D+i ejecutadas por los institutos de investigación de la Defensade difundidos en medios electrónicos
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic4 8 12 16
Objetivo 9. Incrementar el cumplimiento de la planificación de los Institutos Públicos de Investigaciónadscritos al Ministerio de Defensa Nacional MEDIANTE la gestión interinstitucional y con procesos demonitoreo y seguimiento.Indicador Comportamiento
9.1. Número de informes de monitoreo y seguimiento de los programas y/o proyectos de investigación ejecutadospor los Institutos de la Defensa
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic4 8 12 16
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I004 Elaboración de los Instrumentos de Institucionalidad de los InstitutosPúblicos de Investigación adscritos al Ministerio de Defensa Nacional
0.00 Anteproyecto 31/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Valencia Valencia, Andrés Alejandro
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 40
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Defensa Nacional>Batallón Policía Militar Ministerial 2014Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la seguridad personal de autoridades y la seguridad física delComplejo Ministerial, MEDIANTE el empleo del personal del Batallón Escuela Polícia Militar Ministerial enmisiones y procedimientos de Policía Militar.Indicador Comportamiento
1.1. Número operaciones en eventos protocolarios realizadas Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2 6 4 3 9 5 10 8 10 9 5 4
1.4. Porcentaje de Personal Militar capacitado para cumplir con el perfil de Policía Militar Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.45 0 0.9
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I004 Elaboración del Manual de Procesos del Batallón Policía Militar Ministerial 0.00 Anteproyecto 30/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Ochoa Izquierdo, Nivardo JoséTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 41
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Defensa Nacional>Dirección de Análisis y Prospectiva de la DefensaObjetivo 6. Incrementar la eficiencia en la toma de decisiones en tema de defensa y de Fuerzas ArmadasMEDIANTE cooperación institucional, capacitación, instrumentos y metodologías.Indicador Comportamiento
6.3. Número de informes analizados en temas de defensa Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
6.4. Número de informes de análisis de coyuntura Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic1 2 3 4 5 6
6.5. Número de informes de evaluación de la gestión de los Agregados de Defensa Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 4
6.7. Número de informes de análisis de variables estratégicos. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 4
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I006 AUTOMATIZACIÓN DEL MONITOREO DE SITUACIÓN Y DEVARIABLES ESTRATÉGICAS
0.00 Anteproyecto 26/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Canelos Salazar, Marco Antonio
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 42
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Defensa Nacional>Dirección de Política de DefensaObjetivo 7. Incrementar la eficiencia en la Gestión de la Política de Defensa Nacional MEDIANTE, laimplementación de procesos y procedimientos, la actualización de la Agenda Política de Defensa, laactualización de la Directiva de Defensa Militar, la participación en talleres y seminarios y la elaboración dedirectivas, instructivos e informes.Indicador Comportamiento
7.1. Número de propuestas de políticas presentadas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 4
7.3. Porcentaje de Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos estratégicos Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.62 0.64 0.66
7.4. Porcentaje de enfrentamientos armados neutralizados, que atentan a la soberanía nacional Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.93 0.96 0.99
7.5. Porcentaje de aporte de la Defensa para la Seguridad Integral Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.42 0.44 0.46
7.7. Porcentaje de informes elaborados de acuerdo a requerimientos Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.92 0.92 0.92 0.92
7.8. Número de seguimiento de políticas implementadas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 4
7.9. Porcentaje de área geográfica fronteriza sur oriental libre de minas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.81 0.85 0.89
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I004 Elaboración del Manual de Procedimientos de la Dirección de Política deDefensa
0.00 Anteproyecto 30/06/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Criollo Venegas, Álvaro Patricio
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 43
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Defensa Nacional>Dirección de Sistema Integrado de SeguridadObjetivo 1. Reducir los incidentes, accidentes en el MIDENA Y FF.AA, MEDIANTE la implementación ydifusión de políticas, sistema integrado de gestión de seguridad y capacitación de las leyes y normativas deseguridad.Indicador Comportamiento
1.2. Número de accidentes producidos en las Instituciones de Defensa. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic50 45 33 36
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I003 ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS 0.00 Anteproyecto 31/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Naranjo Rodríguez, Renso Alex
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 44
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Planificación>Dirección de Economía de la DefensaObjetivo 5. Incrementar la eficiencia del gasto militar MEDIANTE la elaboración de estudios, formulación dedirectrices, propuestas y guias metodológicas.Indicador Comportamiento
5.5. Porcentaje de avance en la elaboración de herramienta técnica para optimizar y racionalizar el gasto endefensa
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.25 0.25 0.25
5.6. Número de informes de pertinencia para la aprobación de proyectos. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 1 1 1
5.7. Porcentaje de avance de propuestas de políticas y directrices para optimizar y racionalizar el gasto militar. Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.05 0.3 0.3 0.3 0.05 0 0 0 0 0 0 0
5.8. Número de informes/boletines técnicos de gastos de defensa. Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic1 2 3 4
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I004 Mejoramiento del nivel de conocimiento en el área de Economía de laDefensa.
0.00 Anteproyecto 31/10/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Viteri Cabezas, Santiago DavidTitular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 45
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Planificación>Dirección de Información, Seguimiento y EvaluaciónObjetivo 5. Incrementar Información oportuna y de calidad MEDIANTE un sistema de información, y elseguimiento físico de los proyectos del MDN, COMACO y FuerzasIndicador Comportamiento
5.5. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I002 Implementación de un sistema de información que permita contar con unabase de datos actualizada y estadísticas de proyectos del MDN, COMACO yFUERZAS.
0.00 Anteproyecto 31/12/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Cabrera Robalino, Ruben Antonio
Titular/Responsable del Plan
04/02/2016 10:03 AM GPR | 46
MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional >Subsecretaría de Planificación>Dirección de Planificación y ProyectosObjetivo 7. Incrementar la eficiencia de la planificación institucional MEDIANTE el establecimiento deinstrumentos metodológicos, capacitación y normalización de procesosIndicador Comportamiento
7.1. Número de Instrumentos de direccionamiento formulados e implementados Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic2 2 2 2
7.2. Número de Asesoramientos realizados en planificación y proyectos Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic20 50 20 10
7.3. Porcentaje de propuestas de inversión aprobadas Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic5 20 35 40
Proyectos
Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin
I004 Guía de planificación para la Defensa Nacional 0.00 Anteproyecto 30/11/2016
AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
-------------------------------------------------------------------Vega Proaño, Ivonne Cristina del Socorro
Titular/Responsable del Plan