MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y …€¦ · 06/11/2014 DAG...

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/11/2014 457,848.02

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

36099990000

0

0

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

457,848.02 0.00

05/11/2014 DAG 36099990000000000024942 ZAMBRANO CARRANZA ANGELA; S.P.6; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014 a la Prov. de El Oro para realizar monitoreo de 285 microreservorios emplazados en la Zonal 7; Anexos 7 Hojas; HCT 6120; KA.-rim.

56396197 15.00 0.00

05/11/2014 DAG 36099990000000000025026 ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO; S.P.4; Pago por reembolso de pasaje de la comisión realizada el 9 de Octubre de 2014 a la Prov. del Guayas de acuerdo a los justificativos inmersos en el informe; Anexos 9 Hojas; HCT 9275; KA.-rim.

56399600 14.99 0.00

05/11/2014 DAG 36099990000000000025010 JARAMILLO GUSTAVO; S.P.6; Pago de 1 subsistencia del 14 de octubre de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar capacitación a técnicos en territorio registro de organizaciones; Anexos 6 Hojas; HCT SISVIAT 000219; KA.-rim

56400007 33.00 0.00

06/11/2014 DAG 36099990000000000025072 CORONEL ORDONEZ PIEDAD ROSARIO-DIRECTORA.- Pago diferencia 1 viático, 1 subsistencia y repos. de transporte a la Prov. del Guayas el 28 y 29 de Oct. del 2014. Para tratar asuntos de índole financiero en el Viceministerio de Agricultura. Anexo: 6 hojas, RPR. HT. 000489, FR.

56411657 14.99 0.00

06/11/2014 DAG 36099990000000000025113 MURILLO ANA, SP13.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 14 y 15 de julio del 2014, socializar las iniciativas de fomento productivo de la prefecturas y definir las próximas actividades del equipo multipropósitos., anexos: 11, EFS. HT. 6275, FR.

56431118 8.00 0.00

06/11/2014 DAG 36099990000000000025121 MURILLO ANA, SP13.- Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 25 de agosto del 2014, reunión de trabajo para recabar información para completar diagnóstico miltipropósitos, anexos: 12, EFS. HT. 6273, FR.

56431468 16.00 0.00

06/11/2014 DAG 36099990000000000025122 MURILLO ANA.- Pago de una subsistencia y gastos de hospedaje de la comisión de servicios al Guayas y Los Ríos el 19 y 20 de agosto del 2014, visita a la estación Pichilingue INIAP para la articulación con propuestas multipropósito, anexos: 9, EFS. Informe 6270. OVT.

56431508 8.00 0.00

06/11/2014 DAG 36099990000000000025138 MURILLO ANA.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas y Los Ríos el 18 y 19 de septiembre del 2014, reunión de trabajo para recabar información para completar diagnóstico multipropósitos., anexos: 7, EFS.rim.

56432122 8.00 0.00

06/11/2014 DAG 36099990000000000025131 MURILLO ANA.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas y Los Ríos del 23 al 25 de septiembre del 2014, reunión de trabajo para recabar información para completar diagnóstico multipropósitos., anexos: 13, EFS.rim.

56432141 16.00 0.00

07/11/2014 DAG 36099990000000000025223 DELGADO DIAZ GRANADOS ANDRES.Asesor.Pago de 1 viático y 1 subsistencia por comisión a la provincia del Guayas, el 20 y 21 de octubre de 2014, con el fin de revisar la documentación del PRACC con la UNA, asistir a reunión de Comité de Campesinos y revisar convenios de semillas. Trámite 382. Anx.7.MB.

56439462 8.00 0.00

11/11/2014 DAG 36099990000000000025542 BRAGANZA ITURRALDE LUIS ALFREDO;AUDITOR; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 27 al 31 de octubre de 2014 a la Prov. de Morona Santiago para realizar el examen especial al proceso contractual; Anexos 5 Hojas; HCT 6362; KA./MM

56536017 8.00 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. - PLANTA CENTRAL -

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

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R00819607.rdlc

01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:

Código Entidad: 360-9999-0000

Con Asientos Cierre

11/11/2014 DAG 36099990000000000025555 BENAVIDES MOSQUERA DIEGO PAUL-S.P.13.- Pago por 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas del 22 al 24 de Oct. del 2014. Para realizar las pruebs de emisión de CFE de banano, tambien se asistió a la mesa de banano con SENAE. Anexo. 10 hojas, RPR. HT. 000398, FR.

56536732 16.00 0.00

12/11/2014 DAG 36099990000000000025578 DVO REGISTRO N/C, TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- pago DEL 12% DEL IVA, de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de JULIO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-11232-M del 18-09-14, H.C. NO. 7923 DF, EFS, Anexo: 35 y 1 sobre manila, factura N° 25819.

56544110 -9,959.16 0.00

12/11/2014 DAG 36099990000000000025566 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Nota de Crédito de varios pasajes aéreos que no fueron utilizados por los servidores del MAGAP-Planta Central, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-11711-M de 01-10-14, H.C. N° 8311 DF, EFS.

56544830 -7,983.17 0.00

12/11/2014 DAG 36099990000000000025579 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Se incluye registro de N/C No.3034, 22/09/2014 Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de JULIO del 2014, MemoNo. MAGAP-CGAF-2014-11232-M, H.C. 7923 DF, EFS, factura N° 25819, disminuyendo DEV. 25566,(1.486,68) FR.

56547784 8,472.48 0.00

12/11/2014 DAG 36099990000000000025584 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de AGOSTO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-13222-M del 06-11-14, H.C. NO. 9414 DF, EFS, factura N° 27208, Anexo 26 y un sobre, FR.

56558255 46,058.24 0.00

12/11/2014 DAG 36099990000000000025588 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- pago DEL 12% DEL IVA, de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de AGOSTO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-13222-M del 06-11-14, H.C. NO. 9414 DF, EFS, factura N° 27208, FR.

56558276 9,094.32 0.00

13/11/2014 DAG 36099990000000000025676 BRAGANZA ITURRALDE LUIS ALFREDO-AUDITOR 1.- Pago 4 viáticos y 1 subsistencia comisión a la provincia de Morona Santiago del 20 al 24 de Octubre/2014. Análisis de expedientes, recolección de información y notificación de comunicaciones de procesos de adquisición, Anexo 5 H, JCh.rim.

56580690 8.00 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025842 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago por compra de un pasaje aéreo del 20 y 21 de octubre de 2014 en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Señor Andrés Delgado funcionario de la Secretaría de Relacionamiento del Sistema Productivo; Anexos 10 Hojas; HCT 9656; KA.- Factura No. 23130, FR.

56623611 238.35 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025848 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago DEL 12% DEL IVA, por compra de un pasaje aéreo del 20 y 21 de octubre de 2014 en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Señor Andrés Delgado funcionario de la Secretaría de Relacionamiento del Sistema Productivo; Anexos 10 Hojas; HCT 9656; KA.-Fac. 23130, FR.

56623694 0.84 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025829 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Ángel Sarango, en la ruta: Quito-Guayaquil-San Cristóbal-Quito, el 20 y 22 de octubre del 2014. Anexos: 9 HC: 9441 JG/MM

56626292 769.00 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025852 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Ángel Sarango, en la ruta: Quito-Guayaquil-San Cristóbal-Quito, el 20 y 22 de octubre del 2014. Anexos: 9 HC: 9441 JG/F.23085/MM.

56626605 0.84 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025862 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. German Idrovo, en la ruta: Quito-Guayaquil-San Cristóbal-Quito, el 20 y 22 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9440 JG. Factura N.- 000023086. OVT.

56637783 769.00 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025857 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. German Idrovo, en la ruta: Quito-Guayaquil-San Cristóbal-Quito, el 20 y 22 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9440 JG. Factura 23086. OVT.

56637796 0.84 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025875 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Doris Torres, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 21 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9652 JG, Adj. factura No. 23083, FR.

56644207 186.87 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

14/11/2014 DAG 36099990000000000025877 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Doris Torres, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 21 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9652 JG, Adj. factura No. 23083, FR.

56644233 0.84 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025897 TIGUARO CARLA, SP2.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 21 al 24/10/2014, realiza verificación de bienes y servicios entregados por el consorcio CESA-FEPP a la asociación agrícola y pecuaria. Anexos 4 HC 428 JG/MM

56644746 8.00 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025858 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Santiago Pazmiño, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 21 de octubre del 2014. Anexos: 7 HC: 9653 JG

56645586 256.27 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025863 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12%IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Santiago Pazmiño, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 21 de octubre del 2014. Anexos: 7 HC: 9653 JG.RIM.

56645603 0.84 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025846 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Doris Torres, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 25 de octubre del 2014. Anexos: 5 HC: 9654 JG.RIM.

56646591 158.16 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025890 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Doris Torres, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 25 de octubre del 2014. Anexos: 5 HC: 9654 JG.rim

56646636 0.84 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025925 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 21 al 23 de octubre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-13455-M del 11-11-14, H.C. N° 9657 DF. anexos: 7, EFS. RCJC.

56650064 80.88 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025930 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 21 al 23 de octubre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-13455-M del 11-11-14, H.C. N° 9657 DF. anexos: 7, EFS. RCJC.

56650091 0.84 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025937 DE LA CUEVA EDGAR, SP1.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, del 21 al 24/10/2014, realiza verificación de bienes y servicios entregados por el consorcio CESA-FEPP a la asociación agrícola y pecuaria. Anexos 4 HC 426 JG RCJC.

56651411 8.00 0.00

14/11/2014 DAG 36099990000000000025949 WOOLFSON TOUMA JOY; ASESORA.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 4 y 5/11/2014 a la Prov. de Francisco de Orellana para participar en taller de coordinación y planificación de actividades de investigación y validación en la amazonia para el 2015 ; Anexos: 6 hojas.MG. Informe 482. OVT.

56652761 14.99 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026010 SOLORZANO LARA EDUARDO GEOVANNI: SP3: Pago de 1 día de subsistencia el 28 de octubre de 2014, Pichincha, Asistia a Reunión para tratar temas sobre construcción de plantas de silos, Anexos: 8, GV. RCJC.

56668271 16.00 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026005 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9768. AVP. Adj. factura No. 23115, FR.

56668432 90.55 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026007 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9768. AVP. Adj. factura No. 23115, FR.

56668462 0.84 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026019 ALMEIDA VACA JONATHAN CESAR: SP3: Pago de 2 días de viáticos del 28 al 29 de octubre de 2014, Guayas, Asistió a los Talleres Dirigidos a la Normalización de DAES y AUCPS, Anexos: 6, GV./MM

56669296 16.00 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026055 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edison González, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 23 de octubre del 2014. Anexos: 6 HC: 9770 JG.Fac.23113.JA.

56686218 80.88 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026058 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edison González, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 23 de octubre del 2014. Anexos: 6 HC: 9770 JG.Fac.23113.JA.

56686229 0.84 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

17/11/2014 DAG 36099990000000000026049 MOLINA DIAZ MAURICIO ALEJANDRO-S.P.7.- Pago por 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas del 29 al 31 de Oct. del 2014. Para realizar las pruebas integrales del grupo 1 en el Instituto Nacional de Pesca. Anexo: 7 hojas, MG.JA.

56686502 16.00 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026069 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 6 HC: 9771 JG.RIM

56702171 90.55 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026074 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. RIM.

56702199 0.84 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026101 SUAREZ ALTAMIRANO LOREN ROSSANA.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a Guayas el 6 y 7 de noviembre 2014, participó en una capacitación con la empresa AGRIPAC, sobre los créditos CCMA. Reunión con el Alcalde del Cantón de Pedro Carbo. ANEXOS: 5 SVU. Informe 850. OVT.

56705913 16.00 0.00

17/11/2014 DAG 36099990000000000026130 QUINGA OLGA. SPA3. Pago de 1 subsistencia por comisión a la provincia de Esmeraldas, el 29 de octubre de 2014, con el fin de asistir a reunión en DPA y entregar tablet para ingreso de catastro nacional según Solicitud e Informe SISVIAT 550. Anexos 8. MB.RCJC.

56707226 16.00 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026181 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9829 JG, Adj. factura No. 23178, FR.

56733482 180.15 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026192 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9829 JG, Adj. factura No. 23178, FR.

56733496 0.84 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026152 CASTRO BUITRON JUAN PATRICIO-S.P.5.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. del Napo el 30 y 31 de Octubre del 2014. Acta de reunión con acuerdo de cada tema tratado; Propuestas de fichas para análisis de información zonal. Anexo: 4 hojas, RPR. RCJC.

56738839 6.00 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026158 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Ximena Estrella, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 6 HC: 9831 JG/F.23171/MM.

56739118 90.55 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026160 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA. por pago en adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Ximena Estrella, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 6 HC: 9831 JG/FAC.23171/MM.

56739135 0.84 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026159 ERAS MOREIRA VICTOR ANDRES.-Pago de 1 subsist. a la provincia de El Oro, el 7 de noviembre de 2014, participa en reunión para verificar la existencia del Expediente del Acta de Transferencia Definitiva del Trasvase Daula Santa Elena. Anexos:6.HC:942 AVP.RIM.

56739543 12.00 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026153 ALMEIDA JONATHAN. SP5.Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por comisión al Guayas del 22 al 24 de oct. del 2014, para realizar pruebas de emisión de CFE de banano para resolver cualquier inconveniente y despejar inquietudes de los usuarios. Liq.CUR 23492 según Informe SISVIAT 345.Anexos 7.MB.RIM.

56739624 10.00 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026203 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Carlos Noboa, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9830 JG.Fac.23169.JA.

56740923 90.55 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026207 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA, Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Carlos Noboa, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 28 de octubre del 2014. Anexos: 8 HC: 9830 JG.Fac.23169.JA.

56741009 0.84 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026182 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 20 de Octubre del 2014, a favor del Sr. Pedro Gaibor, funcionario del Despacho Ministerial, en el cual de brindó seguridad al Sr. Ministro del MAGAP. Anexo: 7 hojas. HCT 9827, RPR. RCJC.

56741922 129.71 0.00





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18/11/2014 DAG 36099990000000000026187 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 20 de Octubre del 2014, a favor del Sr. Pedro Gaibor, funcionario del Despacho Ministerial, en el cual de brindó seguridad al Sr. Ministro del MAGAP. Anexo: 7 hojas. HCT 9827, RPR. RCJC.

56741943 0.84 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026255 MORENO BETHSABE.- Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 07 de noviembre del 2014, socialización del I concurso de reconocimiento a la investigación agropecuaria para incentivar la investigación cientifica dentro del sector agropecuario, anexos: 5, EFS./MM

56746287 18.00 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026259 AGUIRRE JORGE, SP5.-Reembolso de 1 pasaje aéreo en la ruta Quito-Cuenca que fue utilizado para trasladarse a la provincia de Azuay,del 31 de octubre de 2014.Anexos 12 HC:9867.JG.JA.

56746388 127.23 0.00

18/11/2014 DAG 36099990000000000026249 AMAYA CRHISTOPHER.- Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 22 de octubre del 2014, reunión de trabajo para realizar el cierre de la fase 1 en el portal del SIPEIP del proyecto, anexos: 7, EFS. RCJC.

56746582 16.00 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026290 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 28 de Oct. del 2014, a favor del Sr. Ministro del MAGAP, comisión de servicios, para asistir al Gabinete Presencial. Mesa Técnica del Banano. Anexo: 9 hojas, HCT 9828 DF, RPR. Factura No. 23177, FR.

56773148 108.47 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026294 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 28 de Oct. del 2014, a favor del Sr. Ministro del MAGAP, comisión de servicios, para asistir al Gabinete Presencial. Mesa Técnica del Banano. Anexo: 9 hojas, RPR. Fac. 23177, FR.

56773209 0.84 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026286 TAPIA ANDRES.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a las provincias de Azuay y Guayas, el 27 y 28 de octubre de 2014, inspección sitio físico de la digitalización en el lugar asignado, revisión de puntas de red, distribución del cableado estructurado Anexos: 8. HC: 542. AVP.JA.

56776855 17.65 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026361 AGUIRRE JORGE.- Reposición.-Quién sufragó de su peculio en la adquisición de pasajes aéreos en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito del 21 y 22 de Oct./2014, en comisión de servicios. Reunión con la Asociación Nuevo Futuro y Suave Brisa, para apoyar al cierre de los convenios. Anexo: 10 h, HC, RPR. RCJC.

56787420 211.19 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026438 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de OCTUBRE del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-13724-M del 17-11-14, H.C. NO. 9843 DF, EFS, Anexo 12 y 2 sobres manila, Factura No. 27521, FR.

56793292 64,206.55 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026445 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Pago DEL 12% DEL IVA, de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de OCTUBRE del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-13724-M del 17-11-14, H.C. NO. 9843 DF, EFS , Adj. factura No. 27521, FR.

56793304 7,644.96 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026410 ALEMAN ARROYO BLANCA MARIA; Pago 3 viáticos y 2 subsistencias del 10 al 14 noviembre de 2014 a la Prov. de Morona Santiago para realizar supervisión de actividades cumplidas en trabajo de campo al equipo de auditoría que efectuan examen especial; Anexos 6 Hojas; HCT SISVIAT 000870; KA.-FR.

56793576 14.99 0.00

19/11/2014 DAG 36099990000000000026441 MORILLO ERAZO JORGE LUIS. SP7. Pago de 1 subsistencia por comisión a la provincia del Guayas, el 10 de noviembre de 2014, con el fin de realizar la presentación del análisis zonal al Viceministerio de Agricultura, según Solicitud e Informe SISVIAT 945. Anexos 5. MB. RCJC.

56794835 14.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026586 MANTILLA JULIO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56811838 40.00 0.00





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20/11/2014 DAG 36099990000000000026569 AMAGUAÑA ANA.-Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, EFS, FR.

56811969 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026571 AVEIGA KLEBER.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812091 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026572 CASAGALLO PEDRO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812128 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026574 CASAGALLO LUIS.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812182 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026575 CHICAIZA ROSA.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812227 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026576 CHUQUIMARCA ROGELIO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812293 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026577 CUEVA ROGELIO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812362 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026579 DIAZ LUIS.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812482 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026580 ESTRELLA HUGO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812659 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026581 FERNANDO FERNANDEZ.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56812729 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026584 LOPEZ JUAN.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56814156 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026587 MANTILLA OSCAR.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56814388 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026591 MARTINEZ ANDREA.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56816207 40.00 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

20/11/2014 DAG 36099990000000000026595 MONTA SEGUNDO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56816735 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026596 MONCAYO JOSE.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56816989 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026597 MOPOSITA MIGUEL.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56817178 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026598 MOPOSITA SEGUNDO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56817456 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026599 ORELLANA PABLO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56817709 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026600 PACHECO JULIO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56817966 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026601 PACHECO OSCAR.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56818289 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026602 POVEDA BLANCA.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56818526 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026603 QUIJANO JOSEFINA.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56818727 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026605 QUINTANA GLORIA.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56818914 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026606 RAMIREZ ROLANDO.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56819092 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026607 TORRES JEFFERSON.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56819377 40.00 0.00

20/11/2014 DAG 36099990000000000026610 VASCONEZ CESAR.- Para atender el pago de movilización del mes de OCTUBRE de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13741-M del 17-11-14, H.C. No. 9887 DF, justificativos originales adjunto al CUR 26439, EFS, FR.

56819508 40.00 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

21/11/2014 DAG 36099990000000000026712 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago por adquisición de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE-UIO del 10 de noviembre de 2014 a favor del Señor Jorge Murillo funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información; Anexos 10 Hojas; HCT 10006; KA.-Factura No. 23333, FR.

56843174 158.83 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026714 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago DEL 12% DEL IVA, por adquisición de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE-UIO del 10 de noviembre de 2014 a favor del Señor Jorge Murillo funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información; Anexos 10 Hojas; KA.-Factura No. 23333, FR.

56843200 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026723 LANDIVAR HERNANDEZ BOLIVAR GREGORIO.-Pago 1 subsistencia a Quito el 15 de octubre/2014, dictó una charla sobre la Unidad de Registros de Transacciones y Facturación en la Unidad y participó en reunión tema Plataforma URTF. ANEXOS: 7 SVU.JA.

56845133 16.00 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026715 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago por adquisición de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE-UIO del 11 y 13 de noviembre de 2014 a favor del Señor Jhonatan Almeida funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información; Anexos 6 Hojas; HCT 10005; KA./f.23267/MM

56846190 305.55 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026726 METROPOLITAN TOURING C.A.12% IVA. pago por adquisición de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE-UIO del 11 y 13 de noviembre de 2014 a favor del Señor Jhonatan Almeida funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información; Anexos 6 Hojas; HCT 10005; KA.F.23267/MM

56846216 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026724 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago por adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO del 21 de octubre de 2014 a la Provincia del Guayas a favor del Señor Diego Merizalde Director Nacional de Comunicación; Anexos 12 Hojas; HCT 9655; KA.-Factura No. 23107, FR.

56846298 256.27 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026727 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago DEL 12% DEL IVA, por adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO del 21 de octubre de 2014 a la Provincia del Guayas a favor del Señor Diego Merizalde Director Nacional de Comunicación; Anexos 129 Hojas; HCT 9655; KA.-Factura No. 23107, FR.

56846315 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026747 CHIPANTASI MAILA LIGIA MARCELA. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por comisión a la provincia de Santa Elena, el 6 y 7 de noviembre de 2014, con el fin de realizar taller de canastas de productores y citricultores. Ref. Solicitud e Informe SISVIAT 828. Anexos 7. MB/MM

56846405 8.00 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026749 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. David Sanchez, funcionario de la Dirección de Circuitos Alternativos deComercialización del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil, el 6 de noviembre/2014, tiket No 4728474137, Factura 22360, Anexo 7 H, HC 10001 DF, JCh/MM.

56846540 90.55 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026753 METROPOLITAN TOURING C.A.12% IVA.-Pasaje aéreo a favor del Sr. David Sanchez, funcionario de la Dirección de Circuitos Alternativos deComercialización del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil, el 6 de noviembre/2014, tiket No 4728474137, Factura 22360, Anexo 7 H, HC 10001 DF, JCh/Fac. 23360/MM.

56846561 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026756 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Miranda, funcionario del Viseministerio de Desarrollo Rural del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 7 y 8 de noviembre/2014, tiket No 4728474146, Factura 22326, Anexo 9 H, HC 9999 DF, JCh.rim.

56847272 189.07 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026759 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Miranda, funcionario del Viseministerio de Desarrollo Rural del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 7 y 8 de noviembre/2014, tiket No 4728474146, Factura 22326, Anexo 9 H, HC 9999 DF, JCh.rim.

56847319 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026762 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura .023355 emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil, a favor de Roxana Revelo, funcionaria del Despacho Ministerial, utilizado en comisión de servicios, según justificativos. ANEXOS:10 SVU.JA.

56847992 90.55 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

21/11/2014 DAG 36099990000000000026766 METROPOLITAN TOURING C.A..- 12% IVA.Pago Factura .023355 emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil, a favor de Roxana Revelo, funcionaria del Despacho Ministerial, utilizado en comisión de servicios, según justificativos. ANEXOS:10. SVU.JA.

56848002 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026767 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura.023298 emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, a favor de Alejandro Fernández, funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información, utilizado en comisión de servicios, según justificativos.ANEXOS:9 svu.JA.

56848253 305.55 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026773 METROPOLITAN TOURING C.A..- 12% IVA, Pago Factura.023298 emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, a favor de Alejandro Fernández, funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información, utilizado en comisión de servicios, según justificativos.ANEXOS:9 svu.JA.

56848394 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026782 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Santiago Carvajal, funcionaria de Dirección Secretaria General del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 31 de octubre/2014, tiket No 4728462107 Factura 23280, Anexo 7 H, HC 10000 DF, JCh. Factura 00023280. OVT.

56848781 247.31 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026787 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA.- Pasaje aéreo a favor del Sr. Santiago Carvajal, funcionaria de Dirección Secretaria General del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 31 de octubre/2014, tiket No 4728462107 Factura 23280, Anexo 7 H, HC 10000 DF, JCh. Factura 00023280. OVT.

56848819 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026811 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago pasaje aéreo a favor de la Sra. Paulina Silva, funcionaria del despacho ministerial, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 10 y 11 de noviembre de 2014, Anexo 9 Hojas,MG/f.23367/MM.

56864409 171.15 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026814 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.-Pago pasaje aéreo a favor de la Sra. Paulina Silva, funcionaria del despacho ministerial, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 10 y 11 de noviembre de 2014, Anexo 9 Hojas,MG/F.23367/MM.

56864417 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026816 METROPOLITAN TOOURING.- Pago por la adquisición de 1 pasaja aéreo a favor del Señor Juan Castro, utilizado en los Servicios Institucionales a la ciudad de Guayaquil, el 4 de noviembre de 2014. Anexos: 8. HC: 9995. AVP.F.23281/MM

56864574 236.11 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026819 METROPOLITAN TOOURING.12% IVA.- Pago por la adquisición de 1 pasaja aéreo a favor del Señor Juan Castro, utilizado en los Servicios Institucionales a la ciudad de Guayaquil, el 4 de noviembre de 2014. Anexos: 8. HC: 9995. AVP.F.23281/MM.

56864590 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026817 METROPOLITAN TOOURING.-Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Damián Dreyer, utilizado en la comisión de Servicios Institucionales a Galápagos, del 15 al 22 de Octubre de 2014. Anexos: 10. HC: 9993. AVP.Fac.23248.JA.

56864616 574.03 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026821 METROPOLITAN TOOURING.- 12% IVA,Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Damián Dreyer, utilizado en la comisión de Servicios Institucionales a Galápagos, del 15 al 22 de Octubre de 2014. Anexos: 10. HC: 9993. AVP.Fac.23248.JA.

56864633 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026813 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago pasaje aéreo a favor de la Sra. Rebeca Espinoza, funcionaria de la Dirección de Cooperación Internacional, ruta Quito-Manta-Quito, el 6 de noviembre de 2014,Anexo 10 Hojas,MG.Fac.23297.JA.

56864667 246.53 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026815 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago pasaje aéreo a favor de la Sra. Rebeca Espinoza, funcionaria de la Dirección de Cooperación Internacional, ruta Quito-Manta-Quito, el 6 de noviembre de 2014,Anexo 10 Hojas,MG.Fac.23297.JA.

56864683 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026800 CASTRO BUITRON JUAN PATRICIO; S.P.5; Pago de 7 viáticos y 1 subsistencia y pasaje del 22 al 29 de octubre de 2014 a la Prov. de Santa Elena para participar en el replanteo de linderos de la Comuna Sube y Baja; Anexos 8 Hojas; HCT SISVIAT 000280; KA.- OVT.

56864760 3.30 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026803 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Andrés Eras, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8 HC: 9997 JG.Factura 23296. OVT.

56865574 119.63 0.00





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01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

21/11/2014 DAG 36099990000000000026806 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Andrés Eras, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8 HC: 9997 JG. Factura 23296. OVT.

56865587 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026808 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 9 de octubre de 2014, , Anexo 8 Hojas,MG.rim

56865666 247.31 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026820 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago 12% IVA pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 9 de octubre de 2014, , Anrim

56865682 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026798 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023344 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Cuenca-Quito a favor de David Parra, funcionario de la Coordinación General de Innovación, utilizado en comisión de servicios según justificativos adjuntos. ANEXOS:10 SVU. HT. 9984, FR.

56874472 288.57 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026822 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago DEL 12% DEL IVA, Factura 000023344 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Cuenca-Quito a favor de David Parra, funcionario de la Coordinación General de Innovación, utilizado en comisión de servicios según justificativos adjuntos. ANEXOS:10 SVU. FR.

56874490 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026812 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, funcionario del despacho ministerial, ruta Guayaquil-Quito, el 31 de octubre de 2014, Anexo 9 Hojas,MG.Factura 23307. OVT.

56874547 138.00 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026841 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA.- Pago pasaje aéreo a favor del Sr. Pedro Gaibor, funcionario del despacho ministerial, ruta Guayaquil-Quito, el 31 de octubre de 2014, Anexo 9 Hojas,MG.OVT

56874560 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026897 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 31 de ct. del 2014, a favor del Sr. Andrés Delgado, funcionario Secretaría General de Relacionamiento del sistema Productivo.realizó la Coordinación Piloto del arroz.Anexo: 11 hojas,HC 9974 DF, RPR.Fac.23291.JA.

56879233 210.35 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026901 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA, Pago por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 31 de ct. del 2014, a favor del Sr. Andrés Delgado, funcionario de la Secretaría General de Relacionamiento del sistema Productivo. Se realizó la Coordinación Piloto del arroz. HC 9974 DF,Fac.23291.JA.

56879266 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026890 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Guayaquil-Quito el 19 de Sep. del 2014, a favor del Sr. Carlos Noboa, Coordinador General de Planificación. Comisión, en la reunión de Mesa Técnica del Banano. Anexo: 8 hojas, HCT 9978, RPR. Fac. 23195, FR.

56880345 150.32 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026892 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Guayaquil-Quito el 19 de Sep. del 2014, a favor del Sr. Carlos Noboa, Coordinador General de Planificación. Comisión, en la reunión de Mesa Técnica del Banano. Anexo: 8 hojas, RPR. Factura 23195, FR.

56880364 0.84 0.00

21/11/2014 DAG 36099990000000000026898 MOREIRA IZURIETA FAZZIA LISSETH, DIRECTORA.-Pago 1 subsistencia a Manabí el 6 de noviembre/2014, participó en la Reunión Preparatoria del Encuentro Binacional Ecuador Colombia sobre temas pesqueros a realizarse en Esmeraldas el 13 de noviembre/2014. ANEXOS:6 SVU. HT. 6483, FR.

56880421 65.00 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000026967 TAME EP.- Pago de pasajes aéreos nacionales de varios funcionarios, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13825-M de 19-11-14, H.C. N° 9976 DF, anexos: 13, EFS. Facturas 000027882, 000027881 y 915. OVT.

56912860 3,222.73 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000026988 TAME EP.- 12% IVA.-Pago de pasajes aéreos nacionales de varios funcionarios, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-13825-M de 19-11-14, H.C. N° 9976 DF, anexos: 13, EFS. Facturas 27882, 27881 y 915. OVT.

56913298 344.64 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

24/11/2014 DAG 36099990000000000026982 DREYER DAMIAN.- Pago de 6 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Galápagos del 15 al 22 de octubre del 2014, reunión de trabajo, capacitación de CCMA, visistas de campo y entrega de propuestas crediticias e identificación de las necesidades, anexos: 7, EFS. RCJC.

56914165 60.00 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000026922 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 28 de Oct. del 2014, a favor de la Sra. Cristina Fernández funcionaria del Despacho Ministerial, comisión que realizó en el Soporte de la Agenda del Sr. Ministro. 9 h, HC 9975 DF, RPR/MM

56944289 90.55 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027011 METROPOLITAN TOURING C.A.12% IVA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 28 de Oct. del 2014, a favor de la Sra. Cristina Fernández funcionaria del Despacho Ministerial, comisión que realizó en el Soporte de la Agenda Sr. Ministro.9h, HC 9975 DF, RPR/F.2316/MM.

56944719 0.84 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027105 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil- utilizado el 11 de noviembre de 2014 a favor de la Sr. Miguel Ortiz, funcionario de la Dirección Administrativa. Anexos 8. MG. rim

56947430 130.87 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027109 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago 12% IVA por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil- utilizado el 11 de noviembre de 2014 a favor de la Sr. Miguel Ortiz, funcionario de la Dirección Administrativa. An MG. rim.

56947465 0.84 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027094 CHURO CASTILLO JAIME RAMIRO; S.P.5; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 13 al 15 de agosto de 2014 a la Prov. de Guayas y Loja para realizar recorrido e inspección de territorio del sistema de riego Zapotillo Sector Limones; Anexos 15 Hojas; HCT 6493; KA.-rim.

56948004 22.00 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027133 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil- utilizado el 11 de noviembre de 2014 a favor de la Sr. Jefferson Torres, funcionario de la Dirección Administrativa. Anexos 10. MG.Fac.23373.JA.

56948668 130.87 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027143 METROPOLITAN TOURING C.A. 12% IVA,Pago por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil- utilizado el 11 de noviembre de 2014 a favor de la Sr. Jefferson Torres, funcionario de la Dirección Administrativa. Anexos 10. MG.Fac.23373.JA.

56948680 0.84 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027135 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito utilizado el 07 de noviembre de 2014 a favor de la Sra. Erika Montenegro, servidora de la Subsecretaría de Comercialización. Trámite 10002. Anexos 8. MB./MM.

56949667 342.51 0.00

24/11/2014 DAG 36099990000000000027140 METROPOLITAN TOURING C.A. 12%IVA.-Pago por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito utilizado el 07 de noviembre de 2014 a favor de la Sra. Erika Montenegro, servidora de la Subsecretaría de Comercialización. Trámite 10002. Anexos 8. MB./MM.

56949681 0.84 0.00

25/11/2014 DAG 36099990000000000027202 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edison Gonzalez, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios el 14 de octubre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14039-M del 21-11-14, H.C. N° 10185 DF. anexos: 8, EFS. factura N° 23090, FR.

56955996 161.11 0.00

25/11/2014 DAG 36099990000000000027204 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edison Gonzalez, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios el 14 de octubre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14039-M del 21-11-14, H.C. N° 10185 DF. anexos: 8, EFS. Adj. factura No. 23090, FR.

56956009 0.84 0.00

25/11/2014 DAG 36099990000000000027214 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-14107-M del 21-11-14, H.C. NO. 10189 DF, EFS, Anexos: 18 hojas, factura N° 27933, FR.

56956192 57,211.97 0.00

25/11/2014 DAG 36099990000000000027218 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Pago DEL 12% DEL IVA, de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-14107-M del 21-11-14, H.C. NO. 10189 DF, EFS, Adj. factura No. 27933, FR.

56956205 7,857.84 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

25/11/2014 DAG 36099990000000000027244 SIAVICHAY BENITEZ MARIA GABRIELA; S.P.2; Pago de 1 subsistencia del 6 de octubre de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar capacitación a los técnicos de Proyecto Unificado de Tierras; Anexos 7 Hojas; HCT SISVIAT 000076; KA.-Adj. pases a bordo, FR.

56958236 8.00 0.00

25/11/2014 DAG 36099990000000000027209 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce , en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios el 14 de octubre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14040-M del 21-11-14, H.C. N° 10186 DF.anexos: 8,EFS.Fac.23088.JA.

56958740 161.11 0.00

25/11/2014 DAG 36099990000000000027216 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce , en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios el 14 de octubre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14040-M del 21-11-14, H.C. N° 10186 DF.anexos: 8,EFS.Fac.23088.JA.

56958753 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027519 ERAS MOREIRA VICTOR ANDRES.-Pago de 1 subsistencia a la provincia de Loja, el 14 de noviembre de 2014, participa en reunión programada entre SENAGUA y MAGAP con el fin de revisar avances de compromisos establecidos con relación a la transferencia. Anexos:10 hojas.MG.JA.

57021379 24.00 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027518 OSORIO RAFAEL.Asesor.-Pago de 1 subsistencia a la provincia de Loja, el 14 de noviembre de 2014, participa en reunión programada entre SENAGUA y MAGAP con el fin de revisar avances de compromisos establecidos con relación a la transferencia. Anexos:11 hojas.MG.JA.

57023448 24.00 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027589 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Ligia Chipantasi, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 6 y 7 de noviembre de 2014. rim.

57047252 158.83 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027594 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Ligia Chipantasi, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 6 y 7 de noviembre de 2014. rim

57047284 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027578 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Priscila Gaethe, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 10 y 11 de noviembre de 2014. Anexos: 8 HC: 10256 JG.rim.

57047336 174.51 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027584 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Priscila Gaethe, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 10 y 11 de noviembre de 2014. rim

57047360 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027565 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Bethsabé Moreno, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 7 de noviembre de 2014. Anexos: 9 HC: 10245 JG rim.

57047417 166.67 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027572 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Bethsabé Moreno, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 7 de noviembre de 2014. Anexos: 9 HC: 10245. rim

57047522 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027602 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago por adquisición de un pasaje áereo en la ruta UIO-GYE-UIO del 3 de septiembre y 28 de Octubre de 2014 a favor del Señor Pablo Jácome funcionario de la Secretaría de Relacionamiento del Sistema Productivo; Anexos 9 Hojas; HCT 10183; KA.- Factura No. 23251, FR.

57051534 219.31 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027607 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago DEL 12% IVA, por adquisición de un pasaje áereo en la ruta UIO-GYE-UIO del 3 de septiembre y 28 de Octubre de 2014 a favor del Señor Pablo Jácome funcionario de la Secretaría de Relacionamiento del Sistema Productivo; Anexos 9; HCT 10183; KA.- Factura No. 23251, FR.

57051554 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027611 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Damian Dreyer, funcionaria Despacho Ministerial - MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 31 de octubre/2014, tiket No 4728474131 Factura 23295, Anexo 9 H, HC 10177 DF, JCh/MM.

57051679 240.59 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027614 METROPOLITAN TOURING C.A.12% IVA.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Damian Dreyer, funcionaria Despacho Ministerial - MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 31 de octubre/2014, tiket No 4728474131 Factura 23295, Anexo 9 H, HC 10177 DF, JCh/MM.

57051700 0.84 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

26/11/2014 DAG 36099990000000000027604 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. David Lara, funcionario del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, por comisión efectuada el 7 de noviembre/2014, ticket No 4728474187, Factura 23348, Anexo 9 H, HC 10175 DF, JCh/MM.

57051748 217.07 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027609 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.Pasaje aéreo a favor del Sr. David Lara, funcionario del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, por comisión efectuada el 7 de noviembre/2014, ticket No 4728474187, Factura 23348, Anexo 9 H, HC 10175 DF, JCh/F.23318/MM.

57051772 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027598 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO del 7 de noviembre de 2014 a favor de la Srta. Cristina Jarrín funcionaria de la Subsecretaría de Comercialización; Anexos 7 Hojas; HCT 10241; KA./MM.

57051836 342.51 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027603 METROPOLITAN TOURING C.A.12% IVA.-Pago adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO del 7 de noviembre de 2014 a favor de la Srta. Cristina Jarrín funcionaria de la Subsecretaría de Comercialización; Anexos 7 Hojas; HCT 10241; KA./F.23316/MM.

57051898 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027610 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Cuenca-Quito del 06 y 07 de Nov. del 2014, a favor del Sr. Milton Fiallos, funcionario de la Dirección de Información. Trámite 10174. Anexos 10. MB. Adj. factura No. 23300, FR.

57051988 238.17 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027613 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Cuenca-Quito del 06 y 07 de Nov. del 2014, a favor del Sr. Milton Fiallos, funcionario de la Dirección de Información. Trámite 10174. Anexos 10. MB. Factura No. 23300, FR.

57052002 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027619 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-San Cristobal-Quito del 11 y 15 de Noviembre del 2014, a favor de la Sra. Sandra Apuguango, funcionaria de la Subsecretaría de Riego y Drenaje. Trámite 10243. Anexos 10. MB. Factura No. 23268, FR.

57052085 384.17 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027620 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-San Cristobal-Quito del 11 y 15 de Noviembre del 2014, a favor de la Sra. Sandra Apuguango, funcionaria de la Subsecretaría de Riego y Drenaje. Trámite 10243. Anexos 10. MB. Factura 23268, FR.

57052099 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027622 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Mauricio Jarrin funcionario de la Dirección de Políticas y Estratégicas del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, por comisión realizada el 7 de noviembre/2014, ticket No 4728474199, Factura 23317, Anexo 10 H, HC 10178 DF, JCh, FR.

57052142 199.15 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027624 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pgo del 12% IVA, Pasaje aéreo a favor del Sr. Mauricio Jarrin funcionario de la Dirección de Políticas y Estratégicas del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil-Quito, por comisión realizada el 7 de noviembre/2014, ticket No 4728474199, Factura 23317, Anexo 10 H, HC 10178 DF, JCh, FR

57052151 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027631 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil emitido el 11 de noviembre de 2014, a favor de Rita Fernández. Trámite 10173. Anexos 10. MB.Fac.23299.JA.

57052310 130.87 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027636 METROPOLITAN TOURING C.A. 12% IVA,Pago por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil emitido el 11 de noviembre de 2014, a favor de Rita Fernández. Trámite 10173. Anexos 10. MB.Fac.23299.JA.

57052329 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027625 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Cuenca-Quito del 06 y 07 de Noviembre del 2014, a favor del Sr.William Ruiz, funcionario de la Dirección de Información. Trámite 10003. Anexos 9. MB.Fac.23357.JA.

57052390 238.17 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027629 METROPOLITAN TOURING C.A. 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Cuenca-Quito del 06 y 07 de Noviembre del 2014, a favor del Sr.William Ruiz, funcionario de la Dirección de Información. Trámite 10003. Anexos 9. MB.Fac.23357.JA.

57052400 0.84 0.00





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01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

26/11/2014 DAG 36099990000000000027654 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sra. Lorena Suarez, funcionaria del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil, por comisión realizada el 6 y 7 de noviembre/2014, ticket No 4728474136, Factura 23370, Anexo 8 H, HC 10176 DF, JCh. OVT.

57052493 254.03 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027656 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA.-Pasaje aéreo a favor del Sra. Lorena Suarez, funcionaria del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil, por comisión realizada el 6 y 7 de noviembre/2014, ticket No 4728474136, Factura 23370, Anexo 8 H, HC 10176 DF, JCh. OVT.

57052509 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027658 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Manta-Quito el 14 de Oct. del 2014, a favor de la Sra. Rebeca Espinoza, funcionaria de la Dirección de Cooperación Internacional.Anexos 8 h. MG. Factura 23087. OVT.

57053145 128.93 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027662 METROPOLITAN TOURING C.A. 12% IVA.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Manta-Quito el 14 de Oct. del 2014, a favor de la Sra. Rebeca Espinoza, funcionaria de la Dirección de Cooperación Internacional.Anexos 8 h. MG.OVT.

57053163 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027630 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-MANTA-UIO del 11 y 12 de noviembre de 2014 a favor del Señor Patricio Torres funcionario de la Dirección de Patrocinio; Anexos 7 Hojas; HCT 10240; KA.-rim.

57053489 156.93 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027634 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago 12% IVA adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-MANTA-UIO del 11 y 12 de noviembre de 2014 a favor del Señor Patricio Torres funcionario de la Dirección de Patrocinio; .-rim.

57053505 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027616 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Leonel Coral, funcionario de la Dirección Administrativa del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil, comisión realizada del 11 al 16 de noviembre/2014, ticket No 4728482090, Factura 23286, Anexo 6 H, HC 10244 DF, JCh.rim

57053525 130.87 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027627 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago 12% IVA Pasaje aéreo a favor del Sr. Leonel Coral, funcionario de la Dirección Administrativa del MAGAP, ruta Quito-Guayaquil, comisión realizada del 11 al 16 de noviembre/2014, ticket No 4728482090, Factura 23286, .rim

57053533 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027606 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sra. Zuly Loaiza, funcionaria de la Dirección de Inteligencia de Mercados, ruta Quito-Guayaquil-Quito por comisión realizada el 10 de noviembre/2014, ticket No 4728478551. Factura 23321, rim.

57053564 190.19 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027612 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago 12% IVA-Pasaje aéreo a favor del Sra. Zuly Loaiza, funcionaria de la Dirección de Inteligencia de Mercados, ruta Quito-Guayaquil-Quito por comisión realizada el 10 de noviembre/2014, ticket No 4728478551. Factura 23321, rim

57053585 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027712 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023277 adquisición pasaje aéreo emitido en la ruta Quito-Guayaquil-Quito a favor de PAUL BENAVIDES, utilizado en la comisión de servicios realizada del 10 al 13 de noviembre de 2014 ANEXOS: 10 SVU. HT. 10181, FR.

57054047 199.15 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027718 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023327 adquisición pasaje aéreo emitido en la ruta Quito-Guayaquil-Quito a favor de MAURICIO MOLINA, utilizado en la comisión de servicios realizada del 11 al 13 de noviembre de 2014 ANEXOS:9 SVU. HT. 10182, FR

57054114 230.51 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027721 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago DEL 12% DEL IVA, Factura 000023327 adquisición pasaje aéreo emitido en la ruta Quito-Guayaquil-Quito a favor de MAURICIO MOLINA, utilizado en la comisión de servicios realizada del 11 al 13 de noviembre de 2014 ANEXOS:9 SVU. FR.

57054156 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027739 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023271 adquisición pasaje aéreo emitido en la ruta Quito-Guayaquil-Quito a favor de DIGNA AYALA, utilizado en la comisión de servicios realizada el 7 de noviembre de 2014 ANEXOS:12 SVU.rim.

57054961 199.15 0.00





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01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

26/11/2014 DAG 36099990000000000027746 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago 12% IVA Factura 000023271 adquisición pasaje aéreo emitido en la ruta Quito-Guayaquil-Quito a favor de DIGNA AYALA, utilizado en la comisión de servicios realizada el 7 de noviembre de 2014 ,rim

57054974 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027749 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 12 de Nov. del 2014, a favor del Sr. Mauricio Jarrín, funcionario de la Dirección de Políticas y estrategías.Anexos 8 h. MG./MM.

57055017 233.87 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027751 METROPOLITAN TOURING C.A. 12%IVA.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 12 de Nov. del 2014, a favor del Sr. Mauricio Jarrín, funcionario de la Dirección de Políticas y estrategías.Anexos 8 h. MG./F-27749-MM.

57055023 0.84 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027740 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Helena Flores , en la ruta: Quito-Esmeraldas-Quito, el 9 de noviembre de 2014. Anexos: 10, HC: 10319, GV. Adj. factura No. 23502, FR.

57055054 174.85 0.00

26/11/2014 DAG 36099990000000000027745 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Helena Flores , en la ruta: Quito-Esmeraldas-Quito, el 9 de noviembre de 2014. Anexos: 10, HC: 10319, GV. Adj. factura No. 23502, FR.

57055066 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027715 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago DEL 12% DEL IVA, Factura 000023277 adquisición pasaje aéreo emitido en la ruta Quito-Guayaquil-Quito a favor de PAUL BENAVIDES, utilizado en la comisión de servicios realizada del 10 al 13 de noviembre de 2014 ANEXOS: 10 SVU. FR.

57060238 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027841 AGUIRRE SUSANA, SP4.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la prov de Morona Santiago, del 10 al 14 de noviembre de 2014, para realizar análisis de la utilización de bienes y servicios generados para las asociaciones beneficiarias de procesos y convenios suscritos por la DTA-MORONA. Anexo:9.MG, FR.

57095449 14.99 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027845 BRAGANZA ITURRALDE LUIS, AUDITOR.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Morona Santiago, del 17 al 21 de noviembre de 2014, para realizar análisis de la utilización de bienes y servicios generados para las asociaciones beneficiarias de procesos y convenios suscritos por la DTA-MORONA. Anex:8.MG, FR

57096139 8.00 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027847 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Esteban Vega, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 11 de noviembre de 2014. Anexos: 8 HC: 10324 JG, Adj factura No. 23378, FR.

57096378 79.76 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027851 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Esteban Vega, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 11 de noviembre de 2014. Anexos: 8 HC: 10324 JG, Adj. factura No. 23378, FR.

57096402 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027855 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. German Idrovo, en la ruta: Quito-Manta-Quito, el 11 y 12 de noviembre de 2014. Anexos: 9 HC: 10323 JG, Adj. factura No. 23314, FR.

57096479 170.37 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027859 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. German Idrovo, en la ruta: Quito-Manta-Quito, el 11 y 12 de noviembre de 2014. Anexos: 9 HC: 10323 JG, Adj. factura No. 23314, FR.

57096495 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027861 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Loja-Quito del 10 y 14 de Nov. del 2014, a favor del Dr. Jesus Lara, funcionario de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Para realizar el estudio y análisis a la Asociación de Ganaderos. 11 h, RPR. Fac. 23319, FR.

57097280 239.81 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027862 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Loja-Quito del 10 y 14/11/2014, a favor del Dr. Jesus Lara, funcionario de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Para realizar el estudio y análisis a la Asociación de Ganaderos. 11 h, RPR. Fac. 23319, FR

57097298 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027863 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Esteban Vega funcionario del Despacho Ministerial, en la ruta: Quito-Guayaquil-, el 11 de noviembre de 2014. Anexos: 8 h. MG, HT. 10326, Factura No. 23377, FR.

57097342 180.15 0.00





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27/11/2014 DAG 36099990000000000027864 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Esteban Vega funcionario del Despacho Ministerial, en la ruta: Quito-Guayaquil-, el 11 de noviembre de 2014. Anexos: 8 h. MG, Adj. factura No. 23377, FR.

57097380 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027874 LOPEZ TAPIA LUIS ALFONSO; S.P.5; Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia del 17 al 20 de noviembre de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar pruebas integrales del grupo 3 del MCPEC y SENAE; Anexos 6 Hojas, HCT SISVIAT 001200; KA./MM.

57098190 16.00 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027917 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Héctor Delgado, en la ruta Quito-Manta-Quito, comisión de servicios el 7 y 8 de noviembre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14236-M del 25-11-14, H.C. N° 10328 DF. anexos: 11, EFS. factura N° 23293, FR.

57106694 167.01 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027925 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Héctor Delgado, en la ruta Quito-Manta-Quito, comisión de servicios el 7 y 8 de noviembre del 2014, H.C. N° 10328 DF. anexos: 11, EFS. Factura No. 23293, FR.

57106736 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027927 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jhonatan Almeida, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 04 de noviembre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14179-M del 24-11-14, H.C. N° 10255 DF. anexos: 9, EFS. Factura 23266. OVT.

57107666 158.83 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027933 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.- pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jhonatan Almeida, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 04 de noviembre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14179-M del 24-11-14, H.C. N° 10255 DF. anexos: 9, EFS. Factura 23266. OVT.

57107699 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027929 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Juan Aguirre, en la ruta Quito-Manta-Quito, comisión de servicios del 11 al 12 de noviembre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14235-M del 24-11-14, H.C. N° 10327 DF. anexos: 10, EFS. factura N° 23265, FR.

57108663 170.37 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027931 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Juan Aguirre, en la ruta Quito-Manta-Quito, comisión de servicios del 11 al 12 de noviembre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14235-M del 24-11-14, H.C. N° 10327 DF. anexos: 10, EFS. Factura No. 23265, FR.

57108685 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027951 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Patricio Fiallos, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 12 de noviembre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14267-M del 26-11-14, H.C. N° 10360 DF. anexos: 10, EFS. Factura No. 23477, FR.

57109217 171.15 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027955 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Patricio Fiallos, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 12 de noviembre del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-14267-M del 26-11-14, H.C. N° 10360 DF. anexos: 10, EFS. Factura No. 23477, FR.

57109238 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027898 METROPOLITAN TOURING.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Ing. Edgar de la Cueva, ruta:Quito-Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, del 4 al 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8. HC: 10260. AVP/MM.

57112655 158.83 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027906 METROPOLITAN TOURING.12% IVA.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Ing. Edgar de la Cueva, ruta:Quito-Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, del 4 al 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8. HC: 10260. AVP/F.23289/MM.

57112678 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027907 METROPOLITAN TOURING.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor de la Ing. Fazia Moreira, ruta:Quito-Manta-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Manabí, el 6 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10263. AVP/MM.

57112736 246.53 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027913 METROPOLITAN TOURING.12% IVA.-Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor de la Ing. Fazia Moreira, ruta:Quito-Manta-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Manabí, el 6 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10263. AVP/F.23331/MM.

57112759 0.84 0.00





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27/11/2014 DAG 36099990000000000027940 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 23366, pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO a favor de Paulina Silva, funcionaria del Despacho Ministerial, utilizado en comisión realizada el 7 de noviembre de 2014. ANEXOS:9 SVU. OVT.

57112933 129.71 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027944 METROPOLITAN TOURING C.A..-12% IVA.-Pago Factura 000023366, pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO a favor de Paulina Silva, funcionaria del Despacho Ministerial, utilizado en comisión realizada el 7 de noviembre de 2014. ANEXOS:9 SVU. OVT.

57112952 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027945 METROPOLITAN TOURING.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor de la Ing. Joy Woolfson, ruta: Macas-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Morona Santiago, del 11 al 14 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10262. AVP. Factura 23383. OVT.

57113178 51.46 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027948 METROPOLITAN TOURING.- 12% IVA.-Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor de la Ing. Joy Woolfson, ruta: Macas-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Morona Santiago, del 11 al 14 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10262. AVP.OVT.

57113193 0.84 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027963 RUIZ JUAN FRANCISCO.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Galápagos del 18 al 20 de noviembre del 2014, reunión de trabajo para determinar y plantear una propuesta que viabilice la ejecución del plan bioagricultuira, anexos: 7, EFS. RCJC.

57114255 16.00 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027977 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Ricardo Moya, funcionario del MAGAP-PC, ruta Quito-Manta, comisión realizada el 5 de noviembre/2014, ticket No 4728467649, Factura 23486, Anexo 8 H, HC 10356 DF, JCh.RIM.

57114485 127.25 0.00

27/11/2014 DAG 36099990000000000027979 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA Pasaje aéreo a favor del Sr. Ricardo Moya, funcionario del MAGAP-PC, ruta Quito-Manta, comisión realizada el 5 de noviembre/2014, ticket No 4728467649, Factura 23486, RIM.

57114506 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028014 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil - Quito el 10 de Nov. del 2014, a favor de la Sra. CVarla Tiguaro, funcionaria de la Dirección de Redistribución de Tierras. Conformación del Comité Técnico para el predio Campamento.10.hojas,HC 10267 DF,RPR.Fac.23372.JA.

57126339 158.83 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028018 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,ago pasaje aéreo en la ruta:Quito-Guayaquil - Quito el 10 de Nov. del 2014, a favor de la Sra. CVarla Tiguaro, funcionaria de la Dirección de Redistribución de Tierras. Conformación del Comité Técnico para el predio Campamento.10.hojas,HC 10267 DF,RPR.Fac.23372.JA.

57126452 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028009 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil - Quito el 04 de Nov./2014, Sr. Paúl Benavides, funcionario de la Dirección de Anáisis y Procesamiento de la Información. Reunión en Unibanano,minimizar los problemas de producción. 7 h, HC 12068 DF,RPR.Fac.23276.JA.

57126531 158.83 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028013 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil - Quito el 04 de Nov./2014, Sr. Paúl Benavides, funcionario de la Dirección de Anáisis y Procesamiento de la Información. Reunión en Unibanano,minimizar los problemas de producción. 7 h, HC 12068 DF,RPR.Fac.23276.JA.

57126560 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028000 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago pasaje aéreo en la ruta: Quito-Loja-Santa Rosa - Quito dentro del 05 y 07 de Nov. del 2014, a favor del Sr. Diego Morán, funcionario de la Dirección Nacional de Comunicación.Cobertura audiovisual para el documental de comercio justo.Anexo: 14 h, RPR.Fac.23330.JA.

57126665 163.01 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028005 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Loja-Santa Rosa - Quito dentro del 05 y 07 de Nov. del 2014, a favor del Sr. Diego Morán, funcionario de la Dirección Nacional de Comunicación.Cobertura audiovisual para el documental de comercio justo. RPR.Fac.23330.JA.

57126697 0.84 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

28/11/2014 DAG 36099990000000000028041 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito del 10 y 11 de Nov./14, a favor del Sr. Jorge Guacho funcionario Subsecretaria de Comercialización. Análisis de los documentos para el pago del subsidio No 4.Anexo 10: h,HC 10266 DF,RPR.Fac.23313.JA.

57131826 174.51 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028046 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA, Pago adquisición un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito del 10 y 11 de Nov./14, a favor del Sr. Jorge Guacho funcionario Subsecretaria Comercialización. Análisis de los documentos para el pago del subsidio No 4.Anexo 10: h,HC 10266 DF,RPR.Fac.23313.JA.

57131893 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000027997 METROPOLITAN TOURING.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Walter Pisco, ruta:Quito-Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, del 4 al 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8. HC: 10261. AVP.RCJC.

57134920 158.83 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028004 METROPOLITAN TOURING.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Walter Pisco, ruta:Quito-Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, del 4 al 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8. HC: 10261. AVP. RCJC.

57135104 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000027981 PONCE CECILIA.- Para atender la reposición de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Lago Agrio-Quito de la comisión de servicios del 22 al 24 de octubre de 2014, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-14204-M de 24-11-14, H.C. N° 10236 DF, anexos: 11, EFS. RCJC.

57135456 163.61 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028054 SEGURA ANDRADE MARIA LORENA-S.P.5.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. del Guayas el 29 de Oct. del 2014. Inspección Técnica Ocular del trámite de adjudicación solicitado por la FENACOPEC, en el cual se determinó, las coordenadas, linderos, cabida y demás particularidades. Anexo. 7 h, RPR./MM.

57135780 28.00 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028109 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE del 11 de noviembre de 2014 a favor del Señor Celio Bayas funcionario de la Dirección Administrativa; Anexos 9 Hojas; HCT 10184; KA.-Fac.23273.JA.

57135951 130.87 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028116 METROPOLITAN TOURING C.A.; 12% IVA,Pago adquisición de un pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE del 11 de noviembre de 2014 a favor del Señor Celio Bayas funcionario de la Dirección Administrativa; Anexos 9 Hojas; HCT 10184; KA.-Fac.23273.JA.

57136017 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028205 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN.asesor.- pago de 1 subsistencia a la provincia de Guayas el 11 de noviembre, para presentación de los objetivos que se pretende conseguir mediante la evaluación de GIZ al proyecto nacional de semillas,Anexos: 6 hojas.MG. Informe 1020. OVT.

57170036 7.00 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028214 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Diana Pinto, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 31 de octubre de 2014.Anexos: 13 HC:10248 JG.Fac.23348.JA.

57177104 202.51 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028215 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA, Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Diana Pinto, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 31 de octubre de 2014.Anexos: 13 HC:10248 JG.Fac.23348.JA.

57177241 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028284 RTO CAMBIO DE VALOR, AGUIRRE SUSANA, SP4.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la prov de Morona Santiago, del 10 al 14 de noviembre de 2014, para realizar análisis de la utilización de bienes y servicios generados para las asociaciones beneficiarias de procesos DTA-MORONA. MG,

57180564 -14.99 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028239 SIAVICHAY BENITEZ MARIA GABRIELA. SP2. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por comisión a la provincia de Orellana, del 20 al 24 de octubre de 2014, con el fin de verificar el cumplimiento de planes de manejo de predios adjudicados según Solicitud e Informe SISVIAT 313. Anexos 8. MB./MM.

57181383 16.00 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028269 BENAVIDES MOSQUERA DIEGO PAUL-S.P.13.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. del Guayas el 04 de Nov. del 2014. Reunión en UNIBANANO para socializar con el sector el procedimiento automatizado de emisión del certificado Fitosanitario de Exportación. Anexo: 7 hojas, RPR. HT. 000769, FR.

57181842 16.00 0.00





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01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

28/11/2014 DAG 36099990000000000028310 TIGUARO CARLA, SP2.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la prov. del Guayas, del 4 al 5 de noviembre del 2014, reunión con las autoridades competentes del caso e inspección en territorio para tratar la parte socio orgatizativa de la comuna Puerto el Morro. Anexos 7 h.MG, HT. 000779, FR.

57188233 53.00 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028318 PISCO WALTER, SP4.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayas, del 5 al 7/11/2014, realiza visitas a los predios de Guayas para verificar los bienes y servicios entregados por el CONSORCIO CESA-FEPP. Anexos 5 HC 832 JG RCJC.

57189466 8.00 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028331 CHARRY DAVALOS JAIME ALBERTO: SP7: Pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia del 4 al 5 de noviembre de 2014, Coca, Realizó la regularización de la rtenencia de la tierra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, Anexos: 5, GV. RCJC.

57190033 17.00 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028297 DE LA CUEVA EDGAR, SP1.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayas, del 5 al 7/11/2014, realiza visitas a los predios de Guayas para verificar los bienes y servicios entregados por el CONSORCIO CESA-FEPP. Anexos 5 HC 831 JG. OVT.

57191012 25.00 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028340 METROPOLITAN TOURING C A.- pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jhakson Cepeda, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF anexos: 8, EFS. Factura 23282. OVT.

57191836 118.51 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028341 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.- pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jhakson Cepeda, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF anexos: 8, EFS. Factura 23282. OVT.

57191845 0.84 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028338 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Carla Caiza, en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. Factura 23278. OVT.

57191870 177.09 0.00

28/11/2014 DAG 36099990000000000028339 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Carla Caiza, en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. Factura 23278. OVT.

57191877 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028345 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Angel Cherres, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 10, EFS/MM.

57198380 240.59 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028349 METROPOLITAN TOURING C A.12% IVA.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Angel Cherres, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 10, EFS.Fac. 23284/MM.

57198389 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028350 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. María Rumazo, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 5, EFS/MM.

57198415 149.87 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028355 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. María Rumazo, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 5, EFS.Fac. 23358/MM.

57198426 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028356 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Victor Bucheli, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS./MM.

57198451 166.67 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028359 METROPOLITAN TOURING C A.12% IVA.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Victor Bucheli, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS.Fac. 23232/MM.

57198454 0.84 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

19 de 28

.

R00819607.rdlc

01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/11/2014 DAG 36099990000000000028361 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Christian Yepez , en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS./MM.

57198502 219.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028363 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Christian Yepez , en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS./F.23384-MM.

57198507 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028365 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Chemel Paladines, en la ruta Quito-Manta-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 9, EFS./MM.

57198519 228.61 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028367 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Romulo Soliz, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS./MM.

57198524 158.83 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028369 METROPOLITAN TOURING C A.-12%IVA.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Romulo Soliz, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS.Fac.23368/MM.

57198530 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028351 TIGUARO CARLA, SP2.- Pago de 1 subsistencia a la prov. del Guayas, el 10 de noviembre del 2014, para conformación del comite técnico para el predio "Campameto". Anexos 6 h.MG.JA.

57198980 20.00 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028342 METROPOLITAN TOURING C A.- pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Hugo López, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8 EFS. Factura 23323.OVT.

57199237 219.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028343 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Hugo López, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8 EFS. Factura23323. OVT.

57199249 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028394 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Veromica Ortiz, en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 10, EFS. factura N° 23339, FR.

57199666 199.49 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028399 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Veromica Ortiz, en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 10, EFS. Factura No. 23339, FR.

57199672 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028401 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.- Pago adquisición de pasajes aéreos en la ruta UIO-SANTA ROSA-UIO del 21 y 24 noviembre de 2014 a favor del Señor Reinaldo Sánchez funcionario de la Coordinación General de Innovación por el traslado a su residencia; Anexos 10 Hojas; HCT 10382; KA.F.23364/MM.

57199693 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028376 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Edwin Bauz, en la ruta Quito-Loja-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Loja, del 10 al 14 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10385. AVP/MM.

57199866 239.81 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028378 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Edwin Bauz, en la ruta Quito-Loja-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Loja, del 10 al 14 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10385. AVP.F. 23272/MM.

57199885 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028383 CAMONTRAVEL CIA. LTDA..-Pago Factura 0006302 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta GUAYAQUIL-QUITO a favor de Noboa Carlos, según justificativos adjuntos. ANEXOS:5 SVU./MM.

57200059 134.20 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028393 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 13 de Nov. del 2014, a favor de la Lucía Proaño, Anexo: 9 hojas, HCT: 10398, GV./MM

57200298 171.87 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

20 de 28

.

R00819607.rdlc

01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/11/2014 DAG 36099990000000000028402 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 07 de Nov.. del 2014, a favor del Sr. Andrés Delgado, funcionario de la Secretaría General de Relacionamiento Productivo. Reunión preparatoria con CONAFIPS. Anexo: 11 hojas, HC 10399 DF, RPR.Fac. 23292, FR.

57200422 222.67 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028411 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 07 de Nov.. del 2014, a favor del Sr. Andrés Delgado, funcionario de la Secretaría General de Relacionamiento Productivo. Anexo: 11, HC 10399, RPR. Fac. 23292, FR.

57200460 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028413 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Loja-Quito del 24 y 25 de Nov. del 2014, a favor de la Sra. Thanya Silva, funcionaria del Despacho Ministerial. Anexo: 15 hojas, HCT 10400, RPR. Factura No. 23244, FR.

57200487 263.12 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028415 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Loja-Quito del 24 y 25 de Nov. del 2014, a favor de la Sra. Thanya Silva, funcionaria del Despacho Ministerial. Anexo: 15 hojas, HCT 10400 DDF, RPR. Factura No. 23244, FR.

57200500 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028420 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago por adquisición de pasaje aéreo en la ruta UIO-MANTA-UIO del 11 y 12 de noviembre de 2014 a la Prov. de Manabí a favor de la Sra. Miriam Cristina Sánchez funcionaria de la Dirección de Patrocinio; Anexos 10 Hojas; HCT 10329; KA.-Factura No. 23359, FR.

57200526 170.37 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028424 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago DEL 12% DEL IVA, por adquisición de pasaje aéreo en la ruta UIO-MANTA-UIO del 11 y 12 de noviembre de 2014 a la Prov. de Manabí a favor de la Sra. Miriam Cristina Sánchez funcionaria de la Dirección de Patrocinio; Anexos 9 Hojas; HCT 10329; KA.-Factura No. 23359, FR.

57200531 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028427 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Loja-Quito el 7 de Nov. del 2014, a favor de la Sr. Cristian Corrales, funcionario de la Coordinación General de Innovación, Anexo: 9 hojas, HCT: 10396, GV. Factura No. 23288, FR.

57200560 239.81 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028430 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Loja-Quito el 7 de Nov. del 2014, a favor de la Sr. Cristian Corrales, funcionario de la Coordinación General de Innovación, Anexo: 9 hojas, HCT: 10396, GV. Factura 23288, FR.

57200578 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028418 METROPOLITAN TOURING C A.- pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Pinto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. Factura 23349. OVT.

57200680 119.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028432 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-Pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Pinto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. FActura 23349. OVT.

57200701 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028368 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Rosa Sillo, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS.Fac.23231.JA.

57200725 180.15 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028370 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Rosa Sillo, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS.Fac.23231.JA.

57200734 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028360 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Manuel Suárez, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8,EFS.Fac.23371.JA.

57200768 162.19 0.00





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Impreso por:

21 de 28

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R00819607.rdlc

01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/11/2014 DAG 36099990000000000028362 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Manuel Suárez, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8,EFS.Fac.23371.JA.

57200780 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028364 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Victor Yela, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8, EFS.Fac.23501.JA.

57200967 269.71 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028485 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Victor Yela, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS.JA.

57200979 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028492 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.- Pago adquisición de pasajes aéreos en la ruta UIO-SANTA ROSA-UIO del 21 y 24 noviembre de 2014 a favor del Señor Reinaldo Sánchez funcionario de la Coordinación General de Innovación por el traslado a su residencia; Anexos 10 Hojas; HCT 10382; KA.F.23364/MM.

57201222 -0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028410 CAMOTRAVEL CIA.LTDA..-Pago Factura 0006306, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta GUAYAQUIL-QUITO a favor de Karina Zurita, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 6 SVU.JA.

57201369 109.56 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028398 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago .por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta GUAYAQUIL-QUITO a favor de Ricardo Moya, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 6 SVU.Fac.23484.JA.

57201401 165.55 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028404 METROPOLITAN TOURING C.A..- 12% IVA.Pago .por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta GUAYAQUIL-QUITO a favor de Ricardo Moya, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 6 SVU.Fac.23484.JA.

57201414 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028431 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Ramon Angel, funcionario del MAGAP-PC, ruta Loja-Quito, por tener su residencia en Loja. El 24 noviembre/2014, ticket No 4728487279, Factura 23352, Anexo 5 H, HC 10376 DF, JCh/MM.

57201435 98.02 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028437 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Ramon Angel, funcionario del MAGAP-PC, ruta Loja-Quito, por tener su residencia en Loja. El 24 noviembre/2014, ticket No 4728487279, Factura 23352, Anexo 5 H, HC 10376 DF, JCh/F.23352/MM.

57201440 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028497 METROPOLITAN TOURING C A.-12%IVA.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Chemel Paladines, en la ruta Quito-Manta-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 9, EFS.F23342/MM.

57201453 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028382 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago adquisición de pasajes aéreos en la ruta UIO-SANTA ROSA-UIO del 21 y 24 noviembre de 2014 a favor del Señor Reinaldo Sánchez funcionario de la Coordinación General de Innovación por el traslado a su residencia; Anexos 10 Hojas; HCT 10382; KA./MM.

57201592 105.89 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028502 METROPOLITAN TOURING C.A.12% IVA.- Pago adquisición de pasajes aéreos en la ruta UIO-SANTA ROSA-UIO del 21 y 24 noviembre de 2014 a favor del Señor Reinaldo Sánchez funcionario de la Coordinación General de Innovación por el traslado a su residencia; Anexos 10 Hojas; HCT 10382; KA.F. 23364/MM.

57201597 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028428 CAMONTRAVEL CIA. LTDA..-Pago Factura 0006303 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-MANTA a favor de Noboa Carlos, según justificativos adjuntos. ANEXOS:5 SVU/MM.

57203552 83.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028416 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 11 de noviembre de 2014, emitido a favor de Sra. Jannyne Pauta, Anexos 6 h. MG/MM.

57203561 166.67 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028423 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.- Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 11 de noviembre de 2014, emitido a favor de Sra. Jannyne Pauta, Anexos 6 h. MG/F.23346/MM.

57203570 0.84 0.00





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29/11/2014 DAG 36099990000000000028440 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago adquisición un pasaje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito del 9 de noviembre de 2014 a favor de Reinaldo Sánchez funcionario de la Coordinación general de Innovación por pasaje a su lugar de residencia; Anexos 7 Hojas; HCT 10383; KA./MM.

57203588 51.46 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028445 METROPOLITAN TOURING C.A.12%IVA.-Pago adquisición un pasaje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito del 9 de noviembre de 2014 a favor de Reinaldo Sánchez funcionario de la Coordinación general de Innovación por pasaje a su lugar de residencia; Anexos 7 Hojas; HCT 10383; KA./F.23362/MM.

57203593 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028417 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Teodoro Vega, en la ruta Coca-Quito, el 11 de noviembre de 2014, utilizado en la comisión a la provincia de Orellana, el 11 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10412. AVP.m RCJC.

57203625 100.50 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028422 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Teodoro Vega, en la ruta Coca-Quito, el 11 de noviembre de 2014, utilizado en la comisión a la provincia de Orellana, el 11 de noviembre de 2014. Anexos: 7. HC: 10412. AVP. RCJC.

57203633 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028442 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Lic. Ricardo Moya, utilizado en la comisión a la provincia de Guayaquil, el 23 y 24 de julio de 2014. Anexos: 7. HC: 10406. AVP. RCJC.

57203661 68.32 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028436 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023475, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL a favor de Ricardo Moya, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 6 SVU.rim.

57203670 131.99 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028443 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago 12%IVA Factura 000023475, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL a favor de Ricardo Moya, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 6 SVU.rim

57203680 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028425 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Señora Veronica Villamar, en la ruta Quito-Galápagos-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, del 24 al 26 de noviembre de 2014. Anexos: 10. HC: 10395. AVP.rim

57203689 305.55 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028433 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor de la Señora Veronica Villamar, en la ruta Quito-Galápagos-Quito, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, del 24 al 26 de noviembre de 2014. Anexos: 10. HC: 10395. AVP.rim.

57203782 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028419 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, el 05 de noviembre de 2014, emitido a favor del Sr. Edwin Guamán, funcionario de la Subsecretaría de Tierras. Trámite 10378. Anexos 9. MB.rim

57203796 79.76 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028421 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, el 05 de noviembre de 2014, emitido a favor del Sr. Edwin Guamán, funcionario de la Subsecretaría de Tierras. Trámite 10378. Anexos 9. MB.rim.

57203802 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028403 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Dario Pachacama, funcionario - MAGAP, ruta Quito-Esmeraldas-Quito, el 9 y el 20 de noviembre/2014, ticket No 4728482006, Factura 23340, Anexo 9 H, HC 10375 DF, JCh.rim

57203820 198.37 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028412 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Dario Pachacama, funcionario - MAGAP, ruta Quito-Esmeraldas-Quito, el 9 y el 20 de noviembre/2014, ticket No 4728482006, Factura 23340, Anexo 9 H, HC 10375 DF, JCh.rim

57203837 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028429 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Loja, el 14 de noviembre de 2014, emitido a favor de Sr. Angel Ramón-Residencia-, Anexos 5 h. MG RCJC.

57203852 126.39 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028441 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Loja, el 14 de noviembre de 2014, emitido a favor de Sr. Angel Ramón-Residencia-, Anexos 5 h. MG RCJC.

57203861 0.84 0.00





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29/11/2014 DAG 36099990000000000028392 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Alex Zabala, en la ruta Manta-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. rim.

57203893 77.06 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028395 METROPOLITAN TOURING C A.-Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor del Sr. Alex Zabala, en la ruta Manta-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. rim

57203914 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028444 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Vanessa Nieto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura 23336. OVT.

57203948 119.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028452 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.- Pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Vanessa Nieto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura 23336. OVT.

57203953 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028439 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Reinaldo Sánchez, en la ruta Quito-Santa Rosa-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura No. 23365, FR.

57203967 105.89 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028448 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Reinaldo Sánchez, en la ruta Quito-Santa Rosa-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura No. 23365, FR.

57203984 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028451 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Charry, funcionario del MAGAP, ruta Quito-Coca-Quito, comisión efectuada el 4 de noviembre/2014, ticket No 4728462161, Factura 23283, Anexo 11 H, HC 10373 DF, JCh, Adj. factura No. 23283, FR.

57204002 181.81 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028453 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago DEL 12% DEL IVA, Pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Charry, funcionario del MAGAP, ruta Quito-Coca-Quito, comisión efectuada el 4 de noviembre/2014, ticket No 4728462161, Factura 23283, Anexo 11 H, HC 10373 DF, JCh, Factura No. 23283, FR.

57204007 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028455 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Franklin Vega, en la ruta Quito-Coca-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 9 EFS. Factura N..- 23379. OVT.

57204082 201.97 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028458 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-Pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Franklin Vega, en la ruta Quito-Coca-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 9 EFS. Factura 23379. OVT.

57204089 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028456 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 6 de noviembre de 2014, a favor de Roberto Oña, funcionario de la Coordinación de Planificación. Trámite 10377. Anexos 10. MB. Factura No. 23337, FR.

57204201 192.43 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028459 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago DEL 12% DEL IVA, por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 6 de noviembre de 2014, a favor de Roberto Oña, funcionario de la Coordinación de Planificación. Trámite 10377. Anexos 10. MB. Factura No. 23337, FR.

57204210 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028464 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Reinaldo Sánchez, en la ruta: Quito-Santa Rosa, el 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8 HC: 10386 JG, Factura No. 23363, FR.

57204225 61.43 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028469 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Reinaldo Sánchez, en la ruta: Quito-Santa Rosa, el 7 de noviembre de 2014. Anexos: 8 HC: 10386 JG, Factura No. 23363, FR.

57204230 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028481 CAMOTRAVEL CIA.LTDA..-Pago Factura 0006314, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL a favor de Zurita Karina, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 7 SVU. HT. 10413, FR.

57204246 261.47 0.00





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29/11/2014 DAG 36099990000000000028491 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Reinaldo Sánchez, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8, EFS. factura N° 23361,FR.

57204279 61.43 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028495 METROPOLITAN TOURING C A.-Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Reinaldo Sánchez, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8, EFS. Factura No. 23361, FR.

57204284 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028503 AGUIRRE SUSANA.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Morona Santiago, del 10 al 14 de noviembre de 2014, para realizar análisis de la utilización de bienes y servicios generados para las asociaciones beneficiarias de procesos y convenios suscritos por la DTA-MORONA. Anexo:8.MG, FR.

57204411 14.99 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028480 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 28 de octubre de 2014, a favor de la Sra. Diana Pinto, funcionaria del Despacho Ministerial, Anexos: 8 hojas,HCT: 10397,GV.Fac.23168.JA.

57204423 90.55 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028487 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 28 de octubre de 2014, a favor de la Sra. Diana Pinto, funcionaria del Despacho Ministerial, Anexos: 8 hojas, HCT: 10397, GV.Fac.23168.JA.

57204434 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028470 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Ángel Ramón, en la ruta: Quito-Loja, el 21 de noviembre de 2014. Anexos: 5 HC: 10387 JG.Fac.23353.JA.

57204478 126.39 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028474 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Ángel Ramón, en la ruta: Quito-Loja, el 21 de noviembre de 2014. Anexos: 5 HC: 10387 JG.Fac.23353.JA.

57204485 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028460 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Macas-Quito, del 14 de noviembre de 2014, emitido a favor del Sr. Marco Gaibor, funcionario de la Coordinación de Innovación. Trámite 10379.Anexos 9.MB.Fac.23306.JA.

57204521 51.46 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028468 METROPOLITAN TOURING C.A. 12% IVA,Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Macas-Quito, del 14 de noviembre de 2014, emitido a favor del Sr. Marco Gaibor, funcionario de la Coordinación de Innovación. Trámite 10379.Anexos 9.MB.Fac.23306.JA.

57204534 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028505 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Rosana Gallegos, en la ruta Coca-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. rim

57204558 100.50 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028508 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Rosana Gallegos, en la ruta Coca-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. rim

57204568 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028501 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Soledad Valdiviezo, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 6, EFS. rim

57204596 161.11 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028504 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Soledad Valdiviezo, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. rim.

57204610 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028488 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Romulo Soliz, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS.RIM

57204710 166.67 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028493 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor del Sr. Romulo Soliz, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. RIM

57204731 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028482 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Santiago Gonzalez, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8, EFS. RIM

57204825 126.35 0.00





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01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/11/2014 DAG 36099990000000000028486 METROPOLITAN TOURING C A.-Pago 12% iva pasaje aéreoa favor del señor Santiago Gonzales en la ruta Quito-Guayaquil -Quito Memorandos No. MAGAP-CGAF-2014-14342- 14373-M DE 27 Y 28-11-14. RIM.

57204852 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028473 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Karina Zurita, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. RIM

57204861 195.79 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028479 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Karina Zurita, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. RIM.

57204885 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028457 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 10 y 13 de noviembre de 2014, emitido a favor del Sr. Luis Alfonso, funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. Anexos 6 h. MG.RIM.

57205058 221.55 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028472 METROPOLITAN TOURING C.A. Pago 12% iva por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 10 y 13 de noviembre de 2014, emitido a favor del Sr. Luis Alfonso, funcionario de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. Anexos 6 h. MG.RIM,

57205063 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028512 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Carlos Noboa, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 9, EFS. Fac.23238.JA.

57205138 257.39 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028513 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Carlos Noboa, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 9, EFS. Fac.23238.JA.

57205151 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028522 LARA JESUS. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Loja, del 10 al 14 de noviembre de 2014, estudio y análisis socio organizativo a la asociación de ganaderos Reina del Cisne, por denuncias presentadas. Anexos: 3. HC: 799. AVP/MM.

57205296 14.99 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028527 GAIBOR GOMEZ MARCO ANDRES. SP6. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por comisión a las provincias de Pastaza y Morona Santiago, del 11 al 14 de noviembre de 2014, con el fin de levantar información en territorio y planificar actividades para el 2015. Trámite 6525. Anexos 5. MB./MM.

57205384 8.00 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028537 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023487, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-MANTA-QUITO a favor de Ricardo Moya, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 6 SVU.rim

57205825 74.48 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028532 CAMONTRAVEL CIA. LTDA..-Pago Factura 0006300 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO a favor de Noboa Carlos, según justificativos adjuntos. ANEXOS:6 SVU.rim.

57205863 246.87 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028523 CAMOTRAVEL CIA.LTDA..-Pago Factura 0006305, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta GUAYAQUIL-QUITO a favor de Diego Merizalde, según justificativos adjuntos. ANEXOS: 5 SVU.rim

57205884 110.68 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028397 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023376, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO a favor de Estéban Vega, utilizado en comisión de servicios el 7 de noviembre/2014 según justificativos adjuntos. ANEXOS: 9 SVU.rim.

57205894 171.15 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028400 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000023376, por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO a favor de Estéban Vega, utilizado en comisión de servicios el 7 de noviembre/2014 según justificativos adjuntos. ANEXOS: 9 SVU.rim

57205899 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028540 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edison Gonzalez, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 6, EFS. rim

57205948 90.55 0.00





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01/12/2014 09:15:01

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/11/2014 DAG 36099990000000000028546 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edison Gonzalez, en la ruta Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. rim

57205962 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028553 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Liecica Reyes, en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8, EFS.rim

57206114 236.11 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028498 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Liecica Reyes, en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 8, EFS. rim

57206117 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028559 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.- RTO.-Pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Vanessa Nieto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura 23336. OVT.

57206166 -0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028558 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-RTO.-Pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Pinto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. FActura 23349. OVT.

57206174 -0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028555 METROPOLITAN TOURING C A.- REVERSION POR CAMBIO DE VALOR.- pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Pinto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. Factura 23349. OVT.

57206184 -119.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028554 METROPOLITAN TOURING C A.- REVERSION POR CAMBIO DE VALOR.-Pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Vanessa Nieto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura 23336. OVT.

57206200 -119.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028547 MOLINA MAURICIO.- Pago de 2 viáticos a la provincia de Guayas, el 11 y 12 de noviembre de 2014, participa en la elaboración de Plan de Contingencia, Plan de Transición y Cronogama de Capacitación del INP y Capacitación de OSTICKET. Anexos: 5. HC: 939. AVP. OVT.

57206268 16.00 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028511 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% iva de un pasaje aéreo a favor del Sr. Richard Armijos, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. rim

57206288 162.19 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028519 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA de un pasaje aéreo a favor del Sr. Richard Armijos, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 9 EFS. rim

57206299 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028560 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Vanessa Nieto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura 23336. OVT.

57206495 219.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028561 METROPOLITAN TOURING C A.-12% IVA.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Vanessa Nieto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF. anexos: 7, EFS. Factura 23336. OVT.

57206504 0.84 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028562 METROPOLITAN TOURING C A.- pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Pinto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. Factura23349. OVT.

57206807 219.31 0.00

29/11/2014 DAG 36099990000000000028563 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Jaime Pinto, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Memorandos. N° MAGAP-CGAF-2014-14342, 14373-M del 27, 28-11-14, H.C. N° 10415 DF . anexos: 7, EFS. OVT.

57206828 0.84 0.00





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Saldo por Auxiliares 672,686.24

Subtotal Flujos 214,838.22 0.00

Subtotal por Auxiliares 672,686.24 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 672,686.24

672,686.24 0.00





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