MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA INFORME DE ... · cambio climático en sus sistemas...
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Dirección General de Presupuesto Nacional
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr
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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se enfoca en mejorar la productividad y
competitividad de las economías familiares, por medio de la diversificación productiva y el
fortalecimiento agro-empresarial, con la finalidad de que los productores (as) logren insertarse en
los mercados nacionales e internacionales.
El MAG se encuentra regulado por la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA) y
orgánica, Ley No.7064 del 29/04/1987, que regula el tema del fomento agropecuario y el proceso
de planificación ministerial. El artículo 3º de la Ley supra citada, establece el marco de acción del
Sector Agropecuario y del MAG, que señala: “…el Estado brindará su apoyo y otorgará
incentivos para las explotaciones cuyas actividades agropecuarias estén identificadas como
prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa de Desarrollo
Agropecuario…”
Esta institución pretende aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando mejoras en la
productividad y el desarrollo rural sostenible, en el marco de las competencias de la
administración que comprende apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza rural
mediante acciones que mejoren las condiciones de vida en los territorios rurales y propicien la
dignificación de la población rural.
El MAG reporta el logro de metas a pesar de la afectación climática en el territorio nacional, las
cuales se cubrieron con la declaratoria de emergencia establecida en el Decreto No.38642
publicado en la Gaceta No.195 del 10/10/2014, a raíz del impacto del Fenómeno del Niño, el cual
ocasionó daños y pérdidas en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Región Central Oriental
(Cantón de Turrialba), Región Huetar Caribe y Subregión Sarapiquí. Esta institución aportó
insumos en la fase crítica de la sequía a aproximadamente 7.539 productores (as) agropecuarios
(as) y ejecutó aproximadamente ¢1.715,8 millones en las regiones Pacífico Central y Chorotega.
La institución destaca el esfuerzo realizado en materia de privilegiar la producción nacional y
bajo este principio impulsar una Política de Estado de Seguridad Alimentaria (producción y
acceso real de alimentos para toda la población), y apoyo a la producción local de frijol, maíz
blanco, arroz, papa, cebolla; entre otros.
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Descripción del Indicador Programado Alcanzado Fuente de datos
- Número de organizaciones apoyadas para
mejorar su gestión y emprendimientos
agroproductivos con enfoque de género.
225,00 225,00
- Unidad de Planificación
Dirección Nacional de
Extensión Agropecuaria
(DNEA).
- Número de pequeños (as) y medianos (as)
productores (as) y sus familias capacitadas
para mejorar sus sistemas productivos.
5.021,00 5.021,00
- Unidad de Planificación
Dirección Nacional de
Extensión Agropecuaria
(DNEA).
- Número de productores (as) atendidos (as)
que incorporan tecnologías de producción
sostenible y de mitigación y adaptación al
cambio climático en sus sistemas
productivos.
1.715,00 1.715,00
- Unidad de Planificación
Dirección Nacional de
Extensión Agropecuaria
(DNEA).
Fuente: Datos suministrados por la Institución
Al 31 de diciembre de 2015
Cuadro 1.1
Ministerio de Agricultura y GanaderíaDesempeño de los Indicadores de Resultado
En torno al primer indicador institucional, el MAG menciona que como parte de la gestión del
Departamento de Mujer Rural de la DNEA, apoyaron la formulación de varios proyectos
productivos para mujeres jefas de hogar, los cuales se encuentran en análisis y aprobación de
financiamiento ante el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Adicionalmente a ello, se
gestionan otros proyectos con financiamiento de cooperación internacional, con el propósito de
insertar laboralmente a personas del Sector Rural con algún tipo de discapacidad, igualmente, a
la juventud rural para que desarrolle emprendimientos agroproductivos; entre otros.
También, el desarrollo de proyectos agrícolas con valor agregado de ideas de negocio, dichos
proyectos provienen del Proyecto Emprende (fortalecimiento de las capacidades empresariales
de las mujeres para potenciar su autonomía económica), las participantes son emprendedoras y
empresarias de las zonas con menor nivel de desarrollo socioeconómico de las regiones del
Caribe, Chorotega y Pacífico Central.
En lo que corresponde al indicador No.2, el MAG informa la realización de asistencia técnica,
capacitación e información para productores (as) y familias en sus sistemas productivos, esto
con el propósito de mejorarles la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, esta asistencia
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fue realizada en la región Central Occidental. Adicionalmente se mencionan eventos de
capacitación a productores y productoras nacionales, que involucraron aspectos de producción
en cultivos sensibles, producción sostenible, cambio climático, manejo integrado de plagas y
enfermedades. Es importante destacar, que los productores citados son atendidos regularmente
dentro del Plan Regional de Asistencia Técnica, con un total de alrededor de las 4.000 visitas de
finca, siendo el rubro del café el más importante.
Un aspecto adicional en torno a este segundo indicador, es el fortalecimiento de sistemas
agroproductivos, en cultivos tales como; ganadería, cacao, raíces tropicales, plátano, granos
básicos, pimienta, culantro coyote, palmito, palma aceitera y africana; entre otros.
En relación al último de los indicadores, se reporta la inspección de fincas de productores (as)
participantes en proyectos de producción sostenible que están optando por el reconocimiento de
beneficios ambientales a nivel nacional.
Con respecto al servicio de asesoría en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), desarrollaron la fase
de capacitación a productores de papaya en los cantones de Pococí y Guácimo, en el marco de
la certificación voluntaria bajo la norma MAG-Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). También se
reporta la realización de un estudio a nivel nacional para determinar las principales necesidades
de investigación y transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia de los sistemas de
producción ante al cambio climático. Durante este proceso esa institución realizó talleres
regionales y un taller nacional para facilitar la consulta y participación de investigadores,
extensionistas, productores, personal de empresas certificadoras y representantes de
organizaciones de productores.
Entre otras gestiones, realizaron acciones focalizadas en el diseño de política pública para el
Sector Ganadero, entre las que se puede mencionar, la estrategia nacional de ganadería baja en
carbono.
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2. GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años
2014 y 2015, en términos reales (colones constantes base 2014) con ingresos corrientes y
de financiamiento (001, 280).
En la Ley No.9289 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico 2015, publicada en la Gaceta No.241 Alcance Digital No.80 del 15/12/2015,
el MAG presentó un presupuesto inicial de ¢50.675,0 millones (sin deflactar), debido a las
modificaciones realizadas durante el ejercicio económico, el presupuesto final autorizado de esa
institución fue de ¢54.893,7 millones, cuyo financiamiento fue de ¢41.473,3 millones de Ingresos
Corrientes y ¢13.420,3 millones de Colocación de Títulos.
Mediante la Ley No.9304, publicada en el Diario Oficial la Gaceta No.123 Alcance No.47 del
26/06/2015, “Modificación a la Ley No.9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico 2015 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la
República”, fueron rebajados de la apropiación inicial de ese Ministerio ¢178,2 millones, ésta
rebaja se encontró basada en la moción presentada por el Poder Ejecutivo en el proceso de
Partida AUTORIZADO AUTORIZADO
(Ley No. 9193 y
Modif.)
(Ley No. 9289 y
Modif.)
0-Remuneraciones 17.546.022.766 17.186.737.931 98,0 19.451.441.380 17.935.599.909 92,2
1-Servicios 1.988.372.914 1.891.688.656 95,1 2.246.280.316 2.085.736.516 92,9
2-Materiales y Suministros 728.221.706 690.013.366 94,8 472.158.917 361.851.104 76,6
3-Intereses y Comisiones 14.159.256 14.159.255 100,0 5.444.110 5.443.619 100,0
4-Activos Financieros - - - - - -
5-Bienes Duraderos 344.899.596 329.647.252 95,6 764.099.648 701.205.455 91,8
6-Transferencias Corrientes 441.388.116 367.259.908 83,2 480.473.007 385.608.044 80,3
7-Transferencias de Capital 13.444.644 13.182.195 98,0 140.832.347 7.054.073 5,0
8-Amortización 160.071.757 160.071.757 100,0 158.420.274 148.944.588 94,0
9-Cuentas Especiales 150.892.659 - - - - -
SUB TOTAL 21.387.473.414 20.652.760.319 96,6 23.719.150.000 21.631.443.307 91,2
Transferencias no vinculadas 1/ 26.867.195.161 26.801.443.485 99,8 31.622.799.785 31.464.010.733 99,5
TOTAL GENERAL 48.254.668.575 47.454.203.804 98,3 55.341.949.785 53.095.454.040 95,9
Cuadro 2.1
EJECUTADO ²/
1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.
%
EJECUCIÓN% EJECUCIÓN
2014 2015
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria
2014-2015 (en co lones constantes base 2014)
F uente: Elabo ració n pro pia co n base en Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
EJECUTADO ²/
2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,
independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
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discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto; de conformidad con el compromiso adquirido por
el Gobierno de formalizar dicha propuesta mediante Ley de Presupuesto.
Adicionalmente, en el Tercer Presupuesto Extraordinario Ley No.9344, publicada en el Diario
Oficial la Gaceta No.244 Alcance Digital No.115-A del 16/12/2015, se incorporaron los siguientes
rubros en el programa presupuestario de Actividades Centrales;
- ¢1.100,0 millones para el Consejo Nacional de Producción (CNP), para cubrir gastos
operativos y deuda ante proveedores del Programa de Abastecimiento Institucional
(PAI).
- ¢1.146,8 millones para dar contenido al Fideicomiso MAG-Banca Comercial Estatal,
estos recursos cubren gastos operativos del Fideicomiso, comisiones del fiduciario y
comisiones de los intermediarios operativos, generados por la atención integral de las
necesidades generadas a los productores por la enfermedad fitosanitaria de la Roya.
- ¢700,0 millones al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA), con el propósito de cubrir los proyectos de control de inundaciones en el río
Coto, río Claro y otros afluentes.
- ¢1.450,0 millones para atender el programa de aumento en la productividad de la palma
aceitera para los pequeños (as), medianos (as) productores (as) de los cantones de Osa,
Golfito y Corredores.
Adicionalmente a estos 2 presupuestos extraordinarios, y en atención a la circular DGPN-0827-
2014 de fecha 16/12/2014, el MAG realizó una serie de modificaciones presupuestarias para
atender faltantes por salario escolar, compromisos no devengados, reprogramación
presupuestaria y revalidación de saldos, adicionalmente, solicitó la incorporación de
modificaciones presupuestarias en los 4 decretos de traslados de partidas calendarizados por la
Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN); y 2 decretos de traslados de partidas para
atender ciertas necesidades que debían ser atendidas, estas dos últimas modificaciones fuera de
calendarización.
En torno a la ejecución presupuestaria, la institución menciona que existieron en ese período 41
puestos congelados, en atención a lo dispuesto en la Directriz Presidencial No.023-H, también
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mencionan que durante el período 2015 se pensionaron 45 funcionarios, por lo que durante
algunos meses muchas de estas plazas no fueron utilizadas lo que generó un sobrante en la
partida de Remuneraciones.
En la partida de Bienes Duraderos se informa, que algunos procesos de compra se postergaron
para el segundo semestre lo que afectó la ejecución en dicha subpartida.
Reporta el Ministerio que el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA),
no recibió la totalidad de su transferencia, lo que generó un sobrante, asimismo la Universidad
de Costa Rica (UCR) no cumplió con los requisitos solicitados por la institución, por lo cual la
transferencia no fue ejecutada en su totalidad.
Algunos de los gastos importantes que el Ministerio realizó, están la ejecución de recursos para
atender la emergencia por los daños causados producto del cambio climático y fenómeno del
niño en varias zonas del país, lo anterior en atención del Plan Piloto Nacional de ganadería baja
en emisiones, así como, el apoyo a productores (as) con la compra de semillas de pasto
mejorado, semillas de frijol y frutales, considerando para ello el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) “Alberto Cañas Escalante 2015-2018”.
En la partida de Intereses y Comisiones, así como en la de Amortización, los recursos fueron
destinados para la amortización al fondo de preinversión del Ministerio de Planificación Nacional
y Política Económica (MIDEPLAN), con lo cual cancelaron la deuda pendiente. En el caso de la
subpartida de Intereses y Comisiones, se devengó aproximadamente ¢5,4 millones, que
representa un 99,9% de ejecución, y en lo concerniente a la subpartida de Amortización, se
devengaron aproximadamente ¢147,7 millones que representan un 94,0% de ejecución.
Adicionalmente, adquirieron 18 vehículos mediante convenio marco, los cuales fueron remitidos
a las agencias distribuidas en el territorio nacional, los cuales colaborarán con el proceso de
acercamiento a las fincas donde existen áreas de difícil acceso.
Entre la asignación importante de recursos, se encuentran las asignaciones de inversión social,
distribuidas a diferentes beneficiarios para el desarrollo de distintos proyectos que impactan
directamente las regiones a las cuales pertenecen estas Asociaciones, Cooperativas o Centros
Agrícolas. Generalmente estos fondos son utilizados para cubrir la adquisición de productos de
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uso agroforestal, materiales y productos de construcción, maquinaria para la producción,
instrumentos para laboratorio; entre otros.
Dentro del informe remitido, la institución no hace mención a las medidas correctivas que se
encuentran realizando o que posiblemente implementarán para mejorar aquellos aspectos que
podrían considerarse distorsionadores de la correcta ejecución de recursos.
La ejecución presupuestaria para el ejercicio económico que nos ocupa, muestra ejecuciones
bajas en algunas partidas esenciales para ese Ministerio, como son las destinadas a Materiales y
Suministros y Transferencias Corrientes, con porcentajes de ejecución de aproximadamente del
76,6% y 80,3% respectivamente.
AUTORIZADO
(Ley No. 9289 y
Modif.)
- Programa de Gestión Integrada de
Recursos Hídricos.20.745.104.199 12.143.624.120 10.764.064.487 6.687.682.000 62,1
- Programa de Desarrollo Sostenible de
la Cuenca del Río Sixaola.5.139.055.447 1.785.251.064 - 1.500.971.083 -
TOTAL GENERAL 13.928.875.184 10.764.064.487 8.188.653.083 76,1
F uente: Elabo ració n pro pia co n base en Sistema Integrado de Gestió n de la A dministració n F inanciera (SIGA F ), y P ro gramació n de
desembo lso s suministrada po r la D irecció n de C rédito P úblico .
1/ Programación para 2015, corresponde a los desembolsos programados por las unidades ejecutoras y remitidos a la Dirección de Crédito Público.
2 / Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,
independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
Monto Inicial, Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Cuadro 2.2
Recursos Externos (en colones corrientes)
Al 31 de diciembre de 2015
NOMBRE DEL PROYECTOPROGRAMACIÓN
PARA 2015 1/ EJECUTADO 2/ % DE
EJECUCIÒN
MONTO INICIAL
DEL PROYECTO
El MAG por medio del Decreto Ejecutivo No.38889-H “Decreto de Revalidación de Saldos del
Crédito Público Externo”, publicado en la Gaceta No.52 del 16/03/2015, revalidó ¢13.928,9
millones, correspondientes a ¢12.143,6 millones para el Servicio de Aguas Subterráneas, Riego
y Avenamiento (SENARA) y ¢1.785,2 millones para el Programa de Desarrollo Sostenible de la
Cuenca Binacional al Río Sixaola.
En relación con el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, el mismo se conforma
por tres componentes;
- Gestión de las aguas subterráneas.
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- Producción agrícola con riego.
- Mejoramiento de tierras agrícolas con drenaje.
En relación con este último programa es importante destacar, que de acuerdo al oficio
CID/CCR/2041/2014, emitido por el BID y dirigido al señor Ministro de Hacienda, se estableció
como fecha límite para la ejecución de estos recursos el día 21/11/2015, por lo que para el
ejercicio económico 2016 solamente se utilizarían recursos de contrapartida en la Unidad
Ejecutora para darle seguimiento a la finalización de los proyectos.
Según el “Informe Semestral de Progreso”, el objetivo primario de este programa es mejorar la
condición de vida de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica (Cantón
de Talamanca), mediante intervenciones en los ámbitos económico, social, ambiental y de
gestión local, que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible.
Este programa se desarrolló con la ejecución de cuatro componentes;
- Gestión ambiental, manejo de los recursos naturales y reducción de la vulnerabilidad.
- Diversificación productiva.
- Servicios públicos e infraestructura básica.
- Fortalecimiento de la capacidad de gestión.
Producto de la ejecución de esos componentes, han realizado la construcción de 5 sistemas de
agua que benefician a 887 hogares de la zona y el aporte parcial para un sexto que beneficiaría
a 148 hogares más. Asimismo han gestionado la construcción de 6 puentes, en las zonas de la
ruta No.1, Gandoca y en territorio Cabécar, esto incluye adicionalmente la construcción de
tubería de drenaje.
También se indica, que se mantuvo el contrato CT-UCP-004-2014 para la construcción de 4
puentes sobre la ruta No.201, además el contrato con la empresa Espicama para cubrir la
construcción del puente peatonal del proyecto de senderización del Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC) (Regama-Manzanillo).
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Mediante el contrato 2014-CD-000101-18500, firmaron el I, II y III addendum para los contratos
CT-MAG-040-2014 y CT-MAG-040-2014, que cubrirían la construcción de los acueductos
ubicados en Suretka, Shiroles, Watsi, Akberie, Coroma y Sibodi del cantón de Talamanca.
En torno al Programa de Gestión Integrado de Recursos Hídricos, se ha avanzado en la
investigación de los sistemas acuíferos, perforación de pozos, reforestación de zonas
importantes para los sistemas acuíferos, monitoreo y control. Igualmente han realizado labores
de expansión de las superficies bajo riego; así como, el mejoramiento, rehabilitación y expansión
de las tierras agrícolas con sistemas de drenajes.
Reportan que la mayoría de la utilización de los recursos se concentró en la instalación de
tuberías, construcción de drenajes, elaboración de manuales para el control y monitoreo; entre
otros.
3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
El presente análisis se enfocará en los avances o logros de los indicadores estratégicos, en
apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, que se ha venido
implementando, sin embargo, a partir del próximo 2016 se inicia un cambio metodológico en la
Programación y Evaluación Presupuestaria, lo que llevará a un cambio en el análisis de la
información a partir de los informes del 2016.
Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en las Leyes de
Presupuesto y sus modificaciones. Para los años 2014 y 2015 la entidad contó con los siguientes
indicadores:
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Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total
- Secretaría Ejecutiva de Planif icación
Sectorial Agropecuaria (SEPSA).2 - 2 2 2 4
- Dirección Superior de Operaciones
Regionales y Extensión Agropecuaria
(DSOREA).
1 5 6 1 3 4
TOTAL 3 5 8 3 5 8
F uente: Elaboración propia, c lasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.
Centro de Gestión 1/
Cuadro 3.1
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos
2014-2015
2014 2015
por Centro de Gestión
El MAG presentó un total de 8 indicadores en la Ley No.9289 “Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 y sus modificaciones”, de los
cuales tres clasificados como operativos y cinco estratégicos, tal como se visualiza en el cuadro
anterior con el respectivo desglose por programas. Es importante destacar, que mediante
Decreto Ejecutivo de Reprogramación Presupuestaria No.39034-H publicado en la Gaceta
No.118 del 19/06/2015, esta institución vinculó la programación presupuestaria incluida en la Ley
de Presupuesto 2015 con el PND.
En relación con el ejercicio 2014 presenta la misma cantidad de indicadores operativos y
estratégicos, sin embargo, al nivel programático varía la cantidad de indicadores clasificados
como estratégicos que incluyó el programa SEPSA.
El siguiente análisis será realizado en torno a los indicadores estratégicos reprogramados
correspondientes al programa “DSOREA”, ya que en este programa se concentra una mayor
ponderación de la gestión realizada por el MAG, igualmente por la asignación presupuestaria
que administra.
Para el año 2015 la institución por Centro de Gestión obtuvo los siguientes porcentajes de
cumplimiento en los indicadores estratégicos:
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Clasificación
de indicadores Cumplido
(100%)
Muy Bueno
(99%-81%)
Bueno (80%-
71%)
Insuficiente
(70%-1%)
No
cumplido
(0%)
Producto- - - - -
Objetivo2 - - - -
Producto - - - - -
Objetivo 3 - - - -
TOTAL 5 - - - -
1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.
Cuadro 3.2
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Centro de Gestión 1/
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Parcialmente cumplido
- Dirección Superior de
Operaciones Regionales y
Extensión Agropecuaria
(DSOREA)
- Secretaría Ejecutiva de
Planif icación Sectorial
Agropecuaria (SEPSA).
Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo
según porcentaje de cumplimiento
Al 31 de diciembre de 2015
EL MAG plantea que el éxito en el cumplimiento de las metas, se encuentra estrechamente
vinculadas al proceso de planificación coherente, entre la fase de programación y la financiera,
menciona que de conformidad con la planificación establecida, SEPSA brindó sus servicios de
asesoría con información gerencial, facilitando al Ministro Rector y Jerarcas la conducción del
sector, en una manera más ágil y eficiente a fin de lograr los objetivos establecidos para el
desarrollo agropecuario nacional.
Finalmente, se debe destacar que DSOREA también alcanzó el cumplimiento de sus indicadores
con la finalidad de brindar asistencia técnica, capacitación e información en tecnologías
sostenibles, fortalecimiento organizacional y agroempresarial, gestión de proyectos, con el
propósito de mejorar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones de productores (as)
y de los sistemas productivos atendidos en rubros agrícolas, pecuarios, agroforestal, acuícolas;
entre otros.
Con el propósito de enfocarse en aquellos aspectos que la institución ha considerado tienen
mayor peso dentro de la estructura programática de la entidad, la siguiente información se refiere
al programa DSOREA, representa el centro de gestión al que se le asignó mayor ponderación
para el ejercicio 2015.
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Cumplido
(10 0 %)
Muy
Bue no
(9 9 %- 8 1%)
Bue no
(8 0 %- 7 1%)
Insufic ie nte
(7 0 %- 1%)
No
c umplido
(0 %)
Re c ursos
Progra ma dos 1/
Re c ursos
e je c uta dos 1/ 2 /
O.01.02- Número de
organizaciones de productores (as)
y jóvenes rurales apoyados con
proyectos generadores de
encadenamientos agro
productivos ejecutados para la
provisión de bienes y servic ios en
territorios y regiones.
X - - - - 2.250,0 2.250,0
O.01.03- Número de nuevas
organizaciones apoyadas con
capacitación técnica y empresarial
para mejorar su gestión y el
desarrollo de emprendimientos
agro productivos sostenibles.
X - - - - 300,0 300,0
O.02- Apoyar la
seguridad y soberanía
alimentaria generando
oportunidades para el
autoconsumo y los
agronegocios,
generando empleo y
mejores ingresos para
las familias rurales, a
través de la asistencia
técnica, capacitación
e información de
tecnologías de
producción
sostenible.
O.02.04- Número de nuevos
sistemas agroproductivos de
Agricultura Familiar con asistencia
técnica en prácticas de
producción sostenible y orgánica.
X - - - - 750,0 750,0
Total de recursos 3.300,0 3.300,0
Porcentaje de ejecución
- Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA)
Cuadro 3.4
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros
Al 31 de diciembre de 2015
De sc ripc ión de l
Obje tivoDe sc ripc ión de l Indic a dor
Pa rc ia lme nte c umplido
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano
respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones.
100,0%
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las
transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de colones.
O.01- Fortalecer las
organizaciones de
pequeños (as) y
medianos (as)
productores (as)
agropecuarios, para la
ejecución de
emprendimientos
agroproductivos.
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Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de objetivos
estratégicos (resultados)
La efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto (gestión) y a los
objetivos estratégicos (resultados) será medida considerando dos criterios: el porcentaje de
cumplimiento de los indicadores y el porcentaje de ejecución de recursos, teniendo por tanto, la
siguiente clasificación:
Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Cumplido” y “Muy Bueno” es mayor
que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No
Cumplido”, y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos
indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 100% y 81% (inclusive).
Poco Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No
Cumplido” es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Cumplido” y
“Muy Bueno”, o en el caso de que la sumas anteriores muestren el mismo monto y además, el
porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores, según estimación
realizada por la institución, está entre 80% y 0%.
Parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios necesarios
(porcentaje de cumplimiento o porcentaje de ejecución de recursos) para clasificarlo como
¨Efectivo¨ o ¨Poco Efectivo¨.
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Cumplimiento de
indicadoresEfectivo
Parcialmente
Efectivo
Poco
Efectivo
Dirección Superior de
Operaciones Regionales
y Extensión Agropecuaria
(DSOREA)
Indicadores de Objetivo X - -
Cuadro 3.5
Efectividad
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General
de Presupuesto Nacional.
Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de indicadores
asociados al producto y/o objetivos estratégicos
Al 31 de diciembre de 2015
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Estimación de costos
La institución no informa sobre los costos asociados en el informe remitido, por lo que no es
posible pronunciarse sobre este particular.
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Programa evaluado Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria
(DSOREA).
Propósito del programa
Promover servicios de información, capacitación y asistencia técnica de
calidad, en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y
empresarial, dirigida a los productores (as), familias y organizaciones para
incrementar la produccción y productividad.
Presupuesto del programa o subprograma 1 / 12.832.123.960,0
Porcentaje ejecutado del presupuesto 91,4
Período evaluado Enero a diciembre de 2015.
Efectividad en el cumplimiento de los indicadores
asociados a producto (gestión)No se cuenta con información para pronunciarse
Efectividad en el cumplimiento de los indicadores
asociados a objetivos estratégicos (resultados)Efectivo
Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.
Fuente de InformaciónInformes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis
realizado por la DGPN.
1 / No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recursos externos.
Ficha resumen
Información general del Programa o Subprograma
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Al 31 de diciembre de 2015
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El Informe de Evaluación Anual del período 2015, remitido a este ente Rector mediante oficio No.
DM-MAG-070-2016, presentó la información suficiente y adecuada para establecer un
pronunciamiento sobre la gestión institucional del MAG.
La institución logró finiquitar procesos abiertos de contratación, lo que vino indefectiblemente a
maximizar el porcentaje de ejecución de varias subpartidas presupuestarias; sin embargo se
recomienda seguir redoblando esfuerzos para mejorar su ejecución.
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Por otra parte, el MAG debe analizar la asignación presupuestaria de la partida de
Remuneraciones y sus pluses, ya que para el período en estudio las mismas presentaron un
crecimiento considerable. Es importante recordar, que la asignación adicional de recursos a los
rubros de remuneraciones, tienen un efecto en la disponibilidad para cubrir los gastos de la
operatividad normal de la Institución.
Es necesario que para futuros informes de evaluación, la institución en el apartado financiero
incorpore información sobre las medidas correctivas que han realizado o que implementarán
para reducir el efecto de alguna situación que se encuentre comprometiendo la adecuada
ejecución presupuestaria institucional, ya que en el presente informe la información incorporada
sobre este particular es muy escueta.
En cuanto a las metas de los indicadores estratégicos programáticos e institucionales, el
Ministerio reporta el cumplimiento de las mismas; para el siguiente proceso de seguimiento y
evaluación anual se implementará una nueva metodología de programación presupuestaria, es
por ello, que la Unidad de Planificación Institucional y la Unidad de Recursos Financieros
deberán redoblar esfuerzos para vincular correctamente la gestión del recurso financiero con la
planificación institucional.
En lo concerniente al recurso externo, a pesar que se incorporó información de la gestión
realizada, todavía no se logra visualizar con claridad los alcances logrados, así como el impacto
que recibió la sociedad con la utilización de estos financiamientos.
En el caso del Programa Gestión Integral del Recurso Hídrico, no incorporaron información
suficiente para conocer los logros o avances, ni los beneficios obtenidos para las regiones que
cubren este proyecto.
En torno al Programa de la Cuenca Binacional Río Sixaola, a pesar de mostrar una mejoría
considerable en la información suministrada, y considerando que este programa ya no tendrá
desembolsos para el presente ejercicio, es necesario que el Ministerio Rector de a conocer los
alcances logrados durante todo este período de ejecución de este programa, al cual se le
revalidaron recursos presupuestarios para continuidad de los proyectos.
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El MAG como ente Rector, debe velar por que los alcances, el cumplimiento de las metas
establecidas, así como los beneficios que obtuvieron las regiones que amparaban estos créditos
sean comunicadas, y estos instrumentos de seguimiento o evaluación pueden servir de canales
efectivos de comunicación, considerando como se mencionó anteriormente que uno de estos
programas ya no obtendrá desembolsos por su etapa de finalización.
Asimismo, un aspecto que el MAG deberá considerar, es informar de manera oportuna sobre la
ejecución y los alcances de los proyectos que son realizados por medio de las transferencias
giradas a asociaciones para la ejecución de proyectos que califiquen dentro del programa de
inversión y desarrollo tecnológico agropecuario; igualmente, la ejecución y los alcances logrados
por los recursos girados a las transferencias de capital a personas, provenientes de la aplicación
del reconocimiento de beneficios ambientales.