Ministerio de Seguridad Pública...de formación policial, que afectarían la profesionalización de...
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1
Ministerio de
Seguridad Pública
Planes Anuales Operativos
2020
1
Contenido Academia Nacional de Policía ............................................................................................................. 4
Fichas técnicas de los indicadores................................................................................................... 5
Departamento Archivo Central ......................................................................................................... 12
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 13
Asesoría Jurídica ................................................................................................................................ 21
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 22
Consejo de Personal .......................................................................................................................... 25
Ficha Técnica del Indicador ........................................................................................................... 26
Contraloría de Servicios .................................................................................................................... 28
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 29
Departamento Disciplinario Legal ..................................................................................................... 34
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 35
Departamento de Salud Ocupacional ............................................................................................... 39
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 42
Dirección Financiera .......................................................................................................................... 51
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 52
Dirección General de Armamento .................................................................................................... 58
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 60
Dirección General de la Fuerza Pública ............................................................................................. 76
Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 83
Dirección de Infraestructura ........................................................................................................... 101
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 102
Dirección de Proveeduría Institucional ........................................................................................... 108
Fichas técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 111
Dirección de Recursos Humanos ..................................................................................................... 119
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 120
Dirección de Servicios de Seguridad Privados ................................................................................. 123
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 124
Dirección de Tecnologías de Información ....................................................................................... 128
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 132
Dirección de Transportes ................................................................................................................ 143
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 145
2
Oficina de Igualdad y Equidad de Género ....................................................................................... 152
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 153
Oficina de Mejoramiento y Control de la Gestión Institucional ..................................................... 157
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 158
Oficina de Planificación Institucional .............................................................................................. 162
Ficha Técnica del Indicador ......................................................................................................... 164
Oficina de Relaciones Públicas y Prensa ......................................................................................... 173
Ficha Técnica del Indicador ......................................................................................................... 174
Policía Control de Drogas ................................................................................................................ 178
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 179
Policía de Fronteras ......................................................................................................................... 183
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 185
Dirección Reserva de las Fuerzas de Policía .................................................................................... 193
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 196
Servicio de Vigilancia Aérea ............................................................................................................ 201
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 203
Servicio Nacional de Guardacostas ................................................................................................. 212
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 215
Unidad de Cooperación Internacional ............................................................................................ 229
Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 230
3
Academia Nacional
de Policía
4
Academia Nacional de Policía PAO 2020
Eje Estratégico: Prevención
Me
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo Factor de riesgo - Evento Actividad Ponderación Indicador
Meta alcanzada en años anteriores
Meta anual 2020
Fuente de financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Implementar la
Política Educativa
Policial para
mejorar las
capacidades en el
cumplimiento de la gestión
policial
Establecer un proceso
de mejoramiento
continuo de la calidad
de la formación
policial
Posibilidad de que se
presente una migración
de
15% del total del
personal docente
policial, 65
docentes, que afecte el proceso educativo anual.
Actualizar e implementar los planes de estudio de los cursos de formación
policial
50%
Relación de planes de estudio de
formación actualizados e
implementados
33,0% 33%
Registro Académico, Academia
Nacional de Policía
Dirección Académica
Capacitar y acreditar los
docentes policiales para
su
acreditación
50%
Relación de docentes policiales
capacitados y acreditados
25,0% 25%
Registro Académico, Academia
Nacional de Policía
Dirección Académica
Realizar actividades
educativas para la
profesionalización de
los cuerpos policiales
del
Poder Ejecutivo
Afectación en un 20% en
la planificación
académica
anual por ausentismo del
personal de alta
convocado (180) a cursos de formación policial,
que afectarían la
profesionalización de los cuerpos policiales.
Formar funcionarios policiales según oferta
académica 40%
Relación de policías formados
13,9% 11,5% 11%
Registro Académico, Academia
Nacional de Policía
Dirección Académica
Capacitar funcionarios
policiales según oferta
académica 25%
Relación de policías capacitados
13,5% 23,6% 14% Departamento
Académico Dirección
Académica
Especializar funcionarios
policiales según oferta
académica 25%
Relación de policías especializados
5,5% 6,9% 4% Departamento
Académico Dirección
Académica
Realizar encuestas para determinar la opinión de los estudiantes sobre los cursos que desarrolla la
Academia
10% Opinión favorable
80% Dirección General Dirección
Académica
5
Fichas técnicas de los indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de planes de estudio de cursos de formación actualizados e implementados.
Definición conceptual
Planes de estudio de los cursos de formación actualizados e implementados: se refiere a los planes de estudio de los cursos de la Carrera Policial que se actualizan e implementan.
Planes de estudio de los cursos de formación: se refiere a los planes de estudio de los cursos de la Carrera Policial.
Fórmula de cálculo Planes de estudio actualizados e implementados/Planes de estudio de la Carrera Policial
Componentes de la fórmula de cálculo
Planes de estudio revisados e implementados
Planes de estudio de la Carrera Policial
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 33%
Fuente de Información Dirección Académica, ANP
Comentarios generales
6
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de docentes policiales capacitados y acreditados
Definición conceptual
Docentes policiales capacitados y acreditados: se refiere a la cantidad de docentes que son capacitados y acreditados para ejercer la docencia policial.
Docentes policiales: Se refiere a los docentes policiales que desarrollan la educación policial pertenecientes a la ANP y otras instancias policiales
Fórmula de cálculo Docentes policiales capacitados y acreditados/Docentes policiales de la ANP y otras instancias policiales
Componentes de la fórmula de cálculo
Docentes Policiales capacitados y acreditados
Docentes Policiales de la ANP y otras instancias.
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 25%
Fuente de Información Dirección Académica, ANP
Comentarios generales
7
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de policías formados
Definición conceptual
Total de funcionarios policiales formados: se refiere a la cantidad de funcionarios policiales que han concluido un proceso de formación durante el periodo
Total de funcionarios policiales: Se refiere al total de funcionarios policiales activos en el Ministerio de Seguridad Pública durante el periodo.
Fórmula de cálculo Total de funcionarios policiales formados/Total de funcionarios policiales nombrados
Componentes de la fórmula de cálculo
Total de funcionarios policiales que finalizaron proceso de formación durante el periodo
Total de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Pública
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 11%
Fuente de Información Dirección Académica, ANP
Comentarios generales Se toma como base 14000 funcionarios policiales nombrados a diciembre 2018, según dato suministrado por la Dirección de Recursos Humanos.
8
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de policías capacitados
Definición conceptual
Total de funcionarios policiales capacitados: se refiere a la cantidad de funcionarios policiales que han concluido un proceso de capacitación durante el periodo
Total de funcionarios policiales: Se refiere al total de funcionarios policiales activos en el Ministerio de Seguridad Pública durante el periodo.
Fórmula de cálculo Total de funcionarios policiales capacitados/Total de funcionarios policiales nombrados
Componentes de la fórmula de cálculo
Total de funcionarios policiales que finalizaron proceso de capacitación durante el periodo
Total de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Pública
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 14%
Fuente de Información Dirección Académica, ANP
Comentarios generales
Se toma como base 14000 funcionarios policiales nombrados a diciembre 2018, según dato suministrado por la Dirección de Recursos Humanos.
9
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de policías especializados
Definición conceptual
Total de funcionarios policiales especializados: se refiere a la cantidad de funcionarios policiales que han concluido un proceso de especialización durante el periodo
Total de funcionarios policiales: Se refiere al total de funcionarios policiales activos en el Ministerio de Seguridad Pública durante el periodo.
Fórmula de cálculo Total de funcionarios policiales especializados/Total de funcionarios policiales nombrados
Componentes de la fórmula de cálculo
Total de funcionarios policiales que finalizaron proceso de especialización durante el periodo
Total de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Pública
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 4%
Fuente de Información Dirección Académica, ANP
Comentarios generales
Se toma como base 14000 funcionarios policiales nombrados a diciembre 2018, según dato suministrado por la Dirección de Recursos Humanos.
10
Elemento Descripción
Nombre del indicador Opinión favorable
Definición conceptual
Total de funcionarios con opinión favorable sobre los cursos de formación de la Academia: Se refiere a la opinión favorable de los estudiantes que recibieron cursos de formación durante el periodo.
Total de funcionarios policiales que recibieron cursos de formación en la ANP durante el periodo.
Fórmula de cálculo
Total de funcionarios con opinión favorable sobre los cursos de formación de la Academia/Total de funcionarios que recibieron cursos de formación durante el periodo
Componentes de la fórmula de cálculo
Total de funcionarios policiales que finalizaron cursos de formación durante el periodo con opinión favorable
Total de funcionarios policiales que finalizaron cursos de formación durante el periodo.
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 80%
Fuente de Información Dirección Académica, ANP
Comentarios generales
11
Archivo Central
12
Departamento Archivo Central PAO 2020
Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia
Brindar servicios de apoyo a las áreas administrativas y policiales en materia de archivo
Reunir documentación para resguardo del programa presupuestario 91
12.5%
Porcentaje de dependencias administrativas
0 0 0 0 75% Presupuesto ordinario
-Dir. General Administrativa y Financiera -Sub Dirección General de la Fuerza Pública -Departamento Archivo Central Jefatura
Se indica que existen 25 dependencias pertenecientes a este programa presupuestario
Reunir documentación para resguardo del programa presupuestario 93
12,5%
Porcentaje de Direcciones Regionales (incluye las delegaciones cantonales)
0 0 0 0 75% Presupuesto ordinario
-Dir. General Administrativa y Financiera -Sub Dirección Gral de la Fuerza Pública -Departamento Archivo Central Jefatura
Se indica que existen 12 Direcciones Regionales y 82 Delegaciones Policiales Cantonales, siendo un total de 94 dependencias
Seleccionar y eliminar documentos de los programas presupuestarios policiales o administrativos
25% Metros lineales eliminados
835,1 1938,3 1666,94 527 500 Presupuesto ordinario
Departamento Archivo Central Jefatura
25% Toneladas de papel reciclado
28,05 65,12 56 17.71 19 Presupuesto ordinario
Departamento Archivo Central Jefatura
Operativo: Posibilidad de no lograr el 80% de la meta establecida en el proceso de digitalización
Digitalizar documentos administrativos o policiales
25% Porcentaje de documentos digitalizados
0 0 0 0 15% Presupuesto ordinario
Departamento Archivo Central Jefatura
De un total de 367 metros lineales resguardados
13
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de dependencias administrativas
Definición conceptual
Según establece el artículo N° 48, del Decreto Ejecutivo N° 40554 Reglamento
Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, reunir se define como: “…la función
de acumular sistemáticamente documentos producto de las funciones y actividades
ejecutadas por las Unidades Administrativas e Instituciones, de acuerdo con los
plazos y requisitos de transferencia que establece este Reglamento. La reunión de
documentos se hará en los lugares adecuados para su conservación…”
Históricamente las dependencias administrativas del programa 091, no poseen el
espacio suficiente para custodiar la documentación en las condiciones mínimas
establecidas tanto en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivo y su
reglamento, por lo que resguardar esta documentación en las cajas apropiadas para
este servicio, permitirá a la Institución conservar la documentación en las
condiciones correctas para facilitar en el futuro la protección de los derechos tanto
de la misma administración como de terceros interesados.
Para establecer esto se tiene que las cajas son estandarizadas en sus medidas, no se
han visto expuestas a factores biológicos o artificiales de contaminación, se
encuentran con los factores de acidez, recomendados por instituciones como la
UNESCO, entre otros factores. Asimismo, serán resguardadas por medio del Contrato
N° 2016LA-000019-0007100001, de Resguardo de Documentos de documentos del
programa presupuestario 091, en donde el depósito cumple con las especificaciones
técnicas señaladas tanto en la Ley como en su respectivo reglamento (acceso a los
documentos, seguridad perimetral, humedad, temperatura, entre otros aspectos).
Es importante señalar que esta contratación resguarda documentación señalada con
valor científico-cultural. Se indica que existen 61 dependencias administrativas
pertenecientes al programa 091.
Fórmula de cálculo cantidad de dependencias visitadas * 100
Total de dependencias
Componentes de la
fórmula de cálculo
Total de dependencias del programa 091 = 61 dependencias
Cantidad de dependencias visitadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 75%
Fuente de
Información
-Listas de Remisión que se custodien dentro del Departamento de Archivo Central.
-Actas de eliminación de documentos.
Comentarios
generales
14
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Direcciones Regionales (incluye las delegaciones
cantonales)
Definición conceptual
Según establece el artículo N° 48, del Decreto Ejecutivo N° 40554
Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, reunir se
define como: “…la función de acumular sistemáticamente documentos
producto de las funciones y actividades ejecutadas por las Unidades
Administrativas e Instituciones, de acuerdo con los plazos y requisitos de
transferencia que establece este Reglamento. La reunión de documentos
se hará en los lugares adecuados para su conservación…”
Históricamente las Direcciones Regionales, delegaciones Cantonales y
distritales de la Fuerza Pública, no han custodiado la documentación en
las condiciones mínimas establecidas tanto en la Ley N° 7202 del Sistema
Nacional de Archivo y su reglamento, por lo que resguardar esta
documentación en las cajas apropiadas para este servicio, permitirá a la
Institución conservar la documentación en las condiciones correctas para
facilitar en el futuro la protección de los derechos tanto de la misma
administración como de terceros interesados.
Para establecer esto se tiene que las cajas son estandarizadas en sus
medidas, no se han visto expuestas a factores biológicos o artificiales de
contaminación, se encuentran con los factores de acidez, recomendados
por instituciones como la UNESCO, entre otros factores. Asimismo, serán
resguardadas por medio del Contrato N° 2018LA-000010-0007100001, de
Resguardo de Documentos de documentos del programa presupuestario
093, en donde el depósito cumple con las especificaciones técnicas
señaladas tanto en la Ley como en su respectivo reglamento (acceso a los
documentos, seguridad perimetral, humedad, temperatura, entre otros
aspectos).
Es importante señalar que esta contratación inicia con el resguardo por el
momento aquella documentación que posee 10 años de vigencia
administrativa y legal, entre ella: Bitácoras de Novedades Policiales,
Registros de Control de Asistencia y Roles de Servicio Diario. Se indica que
existen 12 Direcciones Regionales y 82 Delegaciones Policiales
Cantonales, siendo un total de 94 dependencias a visitar.
Fórmula de cálculo cantidad de dependencias visitadas * 100
Cantidad de dependencias
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de dependencias visitadas del programa 093
Total de dependencias: 94 dependencias (12 Direcciones Regionales y 82
Delegaciones Policiales Cantonales)
15
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 75 %
Fuente de Información
-Listas de Remisión que se custodien dentro del Departamento de
Archivo Central.
-Actas de eliminación de documentos.
-Cuadros de viáticos ejecutados
Comentarios generales
16
Elemento Descripción
Nombre del indicador Metros lineales eliminados
Definición conceptual
Según establece el artículo N° 55, del Decreto Ejecutivo N° 40554
Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, seleccionar
y eliminar se definen como: “…Valorar es el proceso intelectual mediante
el cual se analiza el valor administrativo, legal, científico, histórico y
cultural de los documentos en las diferentes etapas de archivo, y se
determina su conservación o eliminación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 10 del presente Reglamento. La selección es el proceso
intelectual y material de identificación y localización de las series
documentales que han de ser conservadas o eliminadas según los criterios
establecidos a través de la valoración.
Artículo 56. La Función de Eliminar. Eliminar consiste en la destrucción de
los documentos que han perdido su valor administrativo y legal y que
carecen de valor científico cultural.…”
En atención al alto volumen de documentación que manejan las distintas
dependencias policiales y administrativas se ha presentado un serio
problema de acceso a la información y cuido de la integridad física de los
documentos y de los expedientes.
Este problema generó a lo largo del tiempo:
-Lentitud y poca agilidad en la localización de la información. Se requiere
invertir mucho tiempo para ubicar los documentos, principalmente por el
lugar y la forma en la que están conservados.
-Deterioro de los documentos originales, dado el volumen de la consulta
diaria.
-Dificultad en la gestión administrativa y en toma de decisiones.
Para dar solución a la problemática presentada anteriormente se generó
un diagnóstico y un proyecto denominado en su momento “Tablas de
Plazos Homóloga de las Direcciones Regionales y delegaciones Cantonales
y Distritales de la Fuerza Pública”.
Donde se estableció la vigencia administrativa y legal de los documentos
que se custodian dentro de estas dependencias, y que una vez cumplidos
estos plazos pueden los documentos ser eliminados.
Esta documentación se resguarda en cajas de diferentes tamaños, por lo
que se utilizará para establecer los metros lineales, las fórmulas dadas por
la “Norma Técnica Colombiana NTC 5029, de Medición de Archivos”, cuyo
objetivo consiste en especificar métodos de para la medición de archivos
17
con soporte en papel de manera fácil y rápida, con un mínimo margen de
error.
Fórmula de cálculo Q=N* a3 * 14,4362 (para cajas cuadradas)+N (B*h) * 14,4362 (para cajas
rectangulares)
Componentes de la
fórmula de cálculo
Q= Cantidad de metros lineales de documentación eliminada
Constante: 14,4362 establecida por la norma NTC 5029
a= Lado elevado a la tercera potencia.
B= Base de la caja
h= Altura de la caja
N= cantidad de cajas cuadradas
n= cantidad de cajas rectangulares
Unidad de medida del
indicador Metros lineales de documentos eliminados.
Meta 500
Fuente de Información
Tablas de Plazos de Eliminación de Documentos
Actas de Eliminación de Documentos que se resguardan en el
Departamento de Archivo Central
Comentarios generales
18
Elemento Descripción
Nombre del
indicador Toneladas de papel reciclado
Definición
conceptual
Según establece el artículo N° 56, del Decreto Ejecutivo N° 40554 Reglamento
Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, seleccionar y eliminar se
definen como:
Artículo 56. La Función de Eliminar. Eliminar consiste en la destrucción de los
documentos que han perdido su valor administrativo y legal y que carecen de
valor científico cultural.…”
En atención al alto volumen de documentación que manejan las distintas
dependencias policiales se ha presentado un serio problema de acceso a la
información y cuido de la integridad física de los documentos y de los
expedientes.
Esta documentación se resguarda en cajas de diferentes tamaños, por lo que
se utilizará para establecer el tonelaje, las fórmulas dadas por la “Norma
Técnica Colombiana NTC 5029, de Medición de Archivos”, cuyo objetivo
consiste en especificar métodos de para la medición de archivos con soporte
en papel de manera fácil y rápida, con un mínimo margen de error.
Asimismo se indica para el proceso de reciclaje de la documentación se utiliza
el Convenio Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre el
Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad Pública para
el Manejo Integral de Residuos Sólidos.
Fórmula de cálculo Q= X * 0,0336
Componentes de la
fórmula de cálculo
Q= Cantidad de toneladas de papel reciclado
Constante: 0,0336 para obtener metros lineales establecida por la norma NTC
5029
Variable X= Metros lineales eliminados
Unidad de medida
del indicador Toneladas
Meta 19
Fuente de
Información
Actas de Eliminación de Documentos que se resguardan en el Departamento
de Archivo Central
Comentarios
generales
19
Elemento Descripción
Nombre del
indicador Porcentaje de documentos digitalizados
Definición
conceptual
Según establece en el artículo N° 85, del Decreto Ejecutivo N° 40554
Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, digitalización se
define como:
“…Artíc||| 85. Digitalización. Se entiende por digitalización el proceso de
convertir información analógica o en soporte físico, en información digital que
contiene la imagen fiel e íntegra del documento original. El uso de la
digitalización no implica de ninguna manera la eliminación del documento
original sin la autorización correspondiente y emitida por la CNSED. Es
recomendable el uso de procesos de digitalización de documentos originales en
soportes físicos o analógicos como estrategia de conservación, así como para
facilitar el acceso y difusión de la información.…”
En atención al alto volumen de documentación que manejan las distintas
dependencias policiales se ha presentado un serio problema de acceso a la
información y cuido de la integridad física de los documentos y de los
expedientes.
Es por ello que el Departamento de Archivo Central tal y como se indica en
este mismo documento, ha estado recogiendo los documentos físicos de las
Direcciones Regionales y Delegaciones Policiales, para conservarlos en
mejores condiciones de conservación, pero para facilitar el acceso de estos
documentos a las mismas delegaciones principalmente a las más lejanas y
además de ser estas las que realmente tienen conocimiento del contenido de
estos documentos, los mismos se digitalizarán y se les remitirán como una
estrategia que permitirá facilitar el acceso y difusión de la información
contenida en los mismos. Se estima la cantidad metros a digitalizar en 367, de
lo cual se buscará en un inicio digitalizar el 15% como prueba.
Fórmula de cálculo Cantidad de metros lineales digitalizados * 100
Cantidad total de documentos sin digitalizar
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de metros lineales digitalizados
Total de metros lineales sin digitalizar: 367 Metros
Unidad de medida
del indicador Porcentaje
Meta 15%
Fuente de
Información Archivos de documentos digitalizados
Comentarios
generales
20
Asesoría Jurídica
21
Asesoría Jurídica Año: 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.
Asesorar al Ministro y demás jerarquías en materia de Contratación Administrativa.
Retrasos en trámites de contratación administrativa a cargo del Subproceso Jurídico Contractual de la Asesoría Jurídica.
Cumplir con los plazos de ley en materia de contratación administrativa.
100 % Gestiones atendidas oportunamente.
115.4% 80 % Presupuesto Ordinario.
Jefe de Subproceso de Contratación Administrativa Licda. Flor López Mora.
Actualización de la herramienta de control.
Asesorar a la Jerarquía del Ministerio en materia de Desalojos Administrativos.
La posibilidad de no resolver, al 31 de diciembre del 2020, el 10 % de lo programado.
Gestionar y resolver las solicitudes de desalojos administrativos.
100 %
Solicitudes de desalojo resueltas.
65% Presupuesto Ordinario.
Jefe de Subproceso de Desalojos Administrativos.
22
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Gestiones atendidas oportunamente.
Definición conceptual
Se refiere a las actuaciones que corresponde atender a la Asesoría Jurídica,
mismas que deben atenderse de manera oportuna, que corresponden a los
trámites de contratación administrativa.
Fórmula de cálculo Gestiones atendidas oportunamente ÷ total de gestiones x 100.
Componentes de la
fórmula de cálculo
Gestiones oportunas.
Total de Gestiones.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje de gestiones oportunas.
Meta 80% de gestiones atendidas oportunamente.
Fuente de Información
Registro de gestiones de contratación administrativa del Subproceso de
Contratación Administrativa de la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Seguridad Pública.
Comentarios
generales
23
Elemento Descripción
Nombre del indicador Solicitudes de desalojos resueltas.
Definición conceptual Se refiere a la cantidad de solicitudes de desalojos administrativos
pendientes e ingresados al 30 de setiembre del 2020.
Fórmula de cálculo Cantidad casos resueltos
Cantidad casos pendientes e ingresados x 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Casos resueltos.
Casos pendientes e ingresados.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje de casos resueltos.
Meta Resolver el 65 % de casos de solicitudes de desalojos pendientes e ingresados
al 30 de setiembre del 2020.
Fuente de Información Controles y Base de Datos del Subproceso de Desalojos Administrativos.
Comentarios
generales
24
Consejo de Personal
25
Consejo de Personal PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderac
ión 2018
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.
Coadyuvar con la gestión operativa de los Cuerpos Policiales y los procesos sustantivos de la Institución para brindar un servicio de calidad.
Riesgo: Imposibilidad de aplicar la potestad disciplinaria del Ministerio de Seguridad Pública. Evento: Posibilidad de que un 15% de la meta propuesta de expedientes disciplinarios no puedan ser tramitados al 31 de diciembre de 2020.
Tramitar como órgano decisor de primera instancia los procedimientos disciplinarios de los funcionarios policiales.
100
Porcentaje de procedimientos disciplinarios tramitados por año.
82%
84%
86%
88%
90%
Presupuesto ordinario.
M. Sc. Sandra Flores Esquivel, jefe de secretaría del Consejo de Personal.
Se establece un 90% ya que se devuelven expedientes para hacer correcciones. Se elaboran resoluciones de despido. Se hacen resoluciones con cambio de criterio. Medidas cautelares y revocatorias entre otros.
26
Ficha Técnica del Indicador
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de expedientes tramitados por el Consejo de Personal en su condición de órgano
decisor de primera instancia.
Definición conceptual
Tramitación de los expedientes disciplinarios instaurados contra los servidores policiales
emitidos por los diferentes órganos directores. Se reciben, registran en base de datos, revisan
y analizan si se requiere de alguna corrección se devuelve al órgano director, si esta confirme a
derecho se incluye en la agenda del Consejo de Personal. De ahí se elaboran con un orden de
prioridad ya establecido y de conformidad a la aplicación de la tabla de plazos, las resoluciones
de despido de primera instancia se elaboran nuevas resoluciones cuando el Consejo de aparta
de criterio fundamentando una nueva sanción, se confeccionan las resoluciones para otorgar
medidas cautelares, se resuelven los estudios jurídicos en los cuales el Consejo se aparte de la
sanción, se confecciona formado de resolución a la revocatoria de despido, sanciones que se
acogen de Disciplinario Legal y los restantes expedientes de tramitan bajo oficio. Se debe
tramitar la totalidad que ingrese a la Secretaría.
Fórmula de cálculo Total de los expedientes tramitados divididos entre el total de expedientes recibidos
multiplicado por 100.
Componentes de la
fórmula de cálculo
Total de expedientes tramitados
Total de expedientes recibidos.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta Lograr un trámite efectivo de un 90% en el 2020.
Fuente de Información Bases de datos de la Secretaria del Consejo de Personal
Comentarios generales
La tramitación de expedientes es fundamental en la aplicación de la potestad disciplinaria por
parte del Ministerio de Seguridad Pública. La imposibilidad de su tramitación puede causar daño
a la imagen del Ministerio, percepción de inseguridad en la ciudadanía ante faltas graves y de
conocimiento de la opinión pública, daño a la prestación de servicio público de seguridad
ciudadana en los trámites de ausencias y llegadas tardías, daño a los activos del Ministerio de
Seguridad Publica, especialmente a los vehículos y consecuentemente perdidas economías para
el Ministerio.
27
Contraloría de
Servicios
28
Contraloría de Servicios PAO 2020
Eje Estratégico: Preventivo
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana
Fortalecimiento de los servicios que el Ministerio de Seguridad Pública presta a la ciudadanía
Reputación/.Posibilidad de no tramitar en tiempo un 15% del total de las inconformidades recibidas en la Contraloría de Servicios durante el 2020 generando insatisfacción en las personas usuarias.
Atender oportunamente las inconformidades que las personas presentan ante la Contraloría de Servicios por medio de la página web, personalmente, correo electrónico, etc.
30%
Porcentaje de quejas tramitadas oportunamente por mes
- - - - 95% Presupuesto ordinario
Colaboradores CS
Atender oportunamente las inconformidades que las personas presentan ante la Contraloría de Servicios por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1
25%
Porcentaje de incidentes del 9-1-1 tramitados oportunamente por mes
- 95% Presupuesto ordinario
CS; Jefatura y colaboradores
Realizar una encuesta de servicio a las personas que fueron atendidas en la Contraloría de Servicios en razón de quejas directas.
30%
Porcentaje de personas satisfechas con el servicio recibido por parte de la Contraloría de Servicios
- - - 80% Presupuesto ordinario
CS; Jefatura y colaboradores
Medir el nivel de satisfacción de los usuarias sobre la calidad de los trámites recibidos.
15%
Porcentaje de instancias con encuesta de satisfacción aplicada.
20% 20% Presupuesto ordinario
CS; Jefatura y colaboradores
29
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del
indicador
Porcentaje de quejas tramitadas oportunamente por mes
Definición
conceptual
La Contraloría de Servicios recibe inconformidades mediante varios mecanismos,
las cuales deben ser atendidas con la mayor brevedad, o en su defecto según los
plazos de la Ley por lo anterior es necesario lograr que la mayor cantidad de
gestiones recibidas se tramiten dentro del mes siguiente a su recepción.
Fórmula de cálculo (Cantidad de quejas tramitadas /cantidad total de quejas)*100 (
mensualmente)
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de quejas tramitadas (Total de las gestiones recibidas por correo
electrónico, personalmente, teléfono o por escrito)
Cantidad total de quejas (total de las gestiones de las cuales hay informe
pendiente o que ya fueron cerradas)
Unidad de medida
del indicador Porcentaje
Meta 95%
Fuente de
Información Base de datos de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Seguridad
Comentarios
generales
Se excluyen las gestiones que ingresan por medio del Sistema de Emergencias 9-1-
1.
Las quejas se cuantificaran dentro del mes siguiente a su ingreso, por lo cual se
considerará para efectos del PAO un año de diciembre 2019 a noviembre 2020.
30
Elemento Descripción
Nombre del
indicador Porcentaje de incidentes del 9-1-1 tramitados oportunamente por mes
Definición
conceptual
La Contraloría de Servicios recibe inconformidades mediante el Sistema de
Emergencia 9-1-1, las cuales deben ser atendidas con la mayor brevedad, o en su
defecto según los plazos de la Ley, por lo anterior es necesario remitir a los
Directores Regionales la información con la mayor brevedad, por lo que se remite
un informe mensual a cada Director Regional sobre los reportes recibidos en contra
del personal a su cargo durante el mes anterior.
Fórmula de cálculo (Cantidad de incidentes del 9-1-1 tramitados/ total de incidentes del 9-1-1
recibidos)*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Total de incidentes del 9-1-1 recibidos en la Contraloría de Servicios
Total de Incidentes del 9-1-1 tramitados con informe a la Dirección Regional
Unidad de medida
del indicador Porcentaje
Meta 95%
Fuente de
Información Base de datos de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Seguridad
Comentarios
generales
Se contemplan los incidentes del mes de diciembre 2019 al mes de noviembre
2020.
31
Elemento Descripción
Nombre del
indicador
Porcentaje de las personas se encuentren satisfechas con el servicio recibido por
parte de la Contraloría de Servicios
Definición
conceptual
Con la finalidad de conocer la satisfacción de las personas usuarias con el servicio
se aplicará una encuesta cada vez que se finalice la atención de quejas recibidas
por medio de la página web, correo electrónico, personalmente, teléfono, por
escrito.
Se entenderá como servicio satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada
reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente o sus equivalentes
según la metodología.
Fórmula de cálculo (Cantidad de personas que consideran el servicio satisfactorio/ cantidad de
encuestas realizadas)*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de encuestas que las personas completaron
Cantidad de personas que se encuentran satisfechas con el servicio recibido.
Unidad de medida
del indicador
Porcentaje
Meta 80%
Fuente de
Información
Informe efectuado por la Contraloría de Servicios.
Comentarios
generales
Se excluyen los reportes recibidos por medio del 9-1-1
32
Elemento Descripción
Nombre del
indicador
Porcentaje de instancias que efectúan trámites y brindan servicios, con encuesta
de percepción aplicada.
Definición
conceptual
Para efectos del Índice de Gestión Institucional es necesario que las Contralorías de
Servicios realicen encuestas de opinión que contemplen una calificación y lo
relacionado con la Ley 7600.
Fórmula de cálculo (Cantidad de Dependencias con encuesta aplicada /Total de Dependencias que
brindan servicios o realizan trámites a usuarios externos) *100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de Dependencias que brindan servicio a usuarios externos con encuesta
aplicada
Total de Dependencias que brindan servicios o realizan trámites a usuarios externos
Unidad de medida
del indicador Porcentaje
Meta 20%
Fuente de
Información Informe efectuado por la Contraloría de Servicios.
Comentarios
generales
Para efectos de este indicador se consideran dependencias del Ministerio de
Seguridad Pública que brindan servicios o realizan trámites las siguientes:
Asesoría Jurídica
Planes y Operaciones
Dactiloscopia
Dirección de Armamento
Dirección General de la Fuerza Pública.
Servicio público, de este modo, a la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada
bajo la regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la población.(
https://definicion.de/servicio-publico/)
Trámite: Un trámite es una actuación que implica una acción o conjunto de acciones para lograr obtener
un beneficio o cumplir con una obligación. (https://economipedia.com/definiciones/tramite.html)
33
Departamento
Disciplinario Legal
34
Departamento Disciplinario Legal PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha contra el delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Fortalecer el accionar
policial para brindar una Respuesta oportuna y efectiva a la Ciudadanía
Mejorar los tiempos del
dictado de los actos de inicio
de procedimientos disciplinarios.
Probabilidad de no dar trámite al
menos el 50% de los casos que ya
tienen número de expediente. El
déficit de personal debido ascensos y
traslados interinstitucionales y otros.
No contar con la información mínima
que permita determinar los elementos
esenciales de tiempo, modo y lugar.
Impunidad. Incumplimiento en los
plazos establecidos.
Dictar los actos de inicio de
procedimiento disciplinario
según los tiempos
establecidos en
la normativa
100%
Porcentaje de actos de inicio
dictados - - - 54% 50%
Presupuesto Ordinario
Jefe de Dpto de Disciplinario Legal
Fortalecer el accionar
policial para brindar una Respuesta oportuna y efectiva a la Ciudadanía
Capacitar a los funcionarios
sobre el Régimen
Disciplinario
Probabilidad de no cumplir con al
menos 02 capacitaciones al año sobre
el Régimen disciplinario. No disponer
de los posibles capacitadores externos
o internos.
Falta de presupuesto para la
contratación de capacitaciones.
Carencia de material o insumos
eternos para las capacitaciones.
Inadecuada aplicación de los
procedimientos disciplinarios.
Demandas contra la Institución
Afectación a la imagen institucional.
Realizar capacitaciones
a los funcionarios
sobre el Régimen
Disciplinario para actualizar conocimientos
100%
Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Capacitaciones
- - - - 85% Presupuesto Ordinario
Jefe de Dpto de Disciplinario Legal
Fortalecer el accionar
policial para brindar una Respuesta oportuna y efectiva a la Ciudadanía
Optimizar los tiempos de la revisión de los documentos
para la Admisibilidad
Probabilidad de no realizar el proceso
de selección y clasificación de al
menos el 50% de los documentos de
admisibilidad. No contar con el equipo
tecnológico idóneo. El déficit de
personal. Demora en la tramitación del
proceso. Insatisfacción de los usuarios
Realizar eficazmente las revisiones
de los documentos
de la admisibilidad
100%
Porcentaje de cumplimiento en plazo de la revisión de los documentos de la admisibilidad
- - - - 50% Presupuesto Ordinario
Jefe de Dpto de Disciplinario Legal
35
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de actos de inicio dictados
Definición conceptual
Es un mecanismo de control que permitirá cuantificar en forma porcentual, la cantidad de actos de inicio que se dictan al año, por faltas graves cometidas por los funcionarios policiales. Acto de inicio: es la materialización de la voluntad de la Administración, de iniciar un procedimiento administrativo, convocando a las partes a una comparecencia oral y privada, enumerando brevemente y poniendo a disposición la documentación que obre en su poder, previniéndoles que aporten toda la prueba antes o durante la comparecencia, con una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos acusados y sus probables consecuencias legales, con el carácter y fines del procedimiento y demás garantías de debido proceso constitucional. Expediente listo para apertura de procedimiento: aquel que contiene los elementos mínimos necesarios para determinar sujeto, objeto y causa, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan dar inicio al procedimiento administrativo ordinario.
Acto de inicio: es la materialización de la voluntad de la Administración, de iniciar un procedimiento administrativo, convocando a las partes a una comparecencia oral y privada, enumerando brevemente y poniendo a disposición la documentación que obre en su poder, previniéndoles que aporten toda la prueba antes o durante la comparecencia, con una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos acusados y sus probables consecuencias legales, con el carácter y fines del procedimiento y demás garantías de debido proceso constitucional.
Expediente listo para apertura de procedimiento: aquel que contiene los elementos mínimos necesarios para determinar sujeto, objeto y causa, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan dar inicio al procedimiento administrativo ordinario.
Fórmula de cálculo
(Total de casos con acto de inicio dictado/Total de casos con expediente listo para apertura de procedimiento ) *100
Porcentaje AID= (TCAID/TCEL) X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Total de casos con acto de inicio dictado Total de casos con expediente listo para apertura de procedimiento
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 50%
Fuente de Información
Registro Administrativo, Departamento Disciplinario Legal. Expedientes disciplinarios listos remitidos a la Inspección Policial para apertura de procedimientos por presuntas faltas graves contra funcionarios policiales
Comentarios generales
36
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Capacitaciones sobre Régimen Disciplinario
Definición conceptual
Capacitación : conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en el departamento. Régimen Disciplinario:
Fórmula de cálculo (Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones programadas ) X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Capacitaciones Realizadas Capacitaciones programadas
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 85%
Fuente de Información
Departamento de Disciplinario Legal
Comentarios generales
37
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento en plazo de la revisión de los documentos de la admisibilidad
Definición conceptual
Admisibilidad : Recibir y calificar legalmente los informes, reportes, denuncias, quejas y en general cualquier tipo de documentación externa o interna que ingrese a la Ventanilla Única del Departamento Disciplinario Legal, relacionada con presuntas faltas cometidas por los (las) servidores (as) policiales o administrativos de este Ministerio.
Fórmula de cálculo (Documentos de Admisibilidad en tiempo/total de documentos de Admisibilidad recibidos ) X100
Componentes de la fórmula de cálculo
Documentos de Admisibilidad en tiempo Total de documentos de Admisibilidad recibidos
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 50%
Fuente de Información
Departamento de Disciplinario Legal. Sección de Admisibilidad e Investigaciones preliminares
Comentarios generales
Se llevará un registro administrativo con el control de los tiempo de los documentos de adminisibilidad para obtener el dato del cumplimiento en plazo , el plazo será fijado según parámetro interno establecido por la sección de Admisibilidad del Departamento de Disciplinario Legal.
38
Departamento de
Salud Ocupacional
39
Departamento de Salud Ocupacional PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha contra el Delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo Factor de riesgo -
Evento Actividades Ponderación
Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Fortalecer el accionar policial para brindar una
respuesta oportuna y efectiva a la
ciudadanía
Contribuir al control por medio de la detección de sustancias ilícitas en cuerpos policiales y oferentes
Disponibilidad de recurso financiero, logístico y humano
Aplicación de exámenes de toxicología
100
Porcentaje de funcionarios policiales examinados
30% 8% 14% 17% 15% Presupuesto Ordinario
Dr. José Rangel
Aportar a la contratación de oferentes policiales de Fuerza Pública idóneos para la lucha
contra la delincuencia
Disponibilidad de Recurso humano
Valoración de oferentes por exámenes psicométricos
70
Cantidad reporte de resultados entregados a tiempo
90 Presupuesto Ordinario
MSc. Sergio Rechnitzer
Valoración de oferentes por exámenes médicos
30
Cantidad de Exámenes reportados a tiempo
90 Presupuesto Ordinario
Dra. Vennys Crespo
40
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar modelos de gestión para
lograr una mayor eficiencia
Mejorar y mantener la salud de los
funcionarios del Ministerio y sus
familiares para que realicen sus funciones de manera adecuada
Inadecuada gestión de los
recursos financieros
Atención en consultas médicas
20
Cantidad anual de consultas médicas
promedio por profesional
1545 1330 Presupuesto
Ordinario Dra. Vennys
Crespo
Atención en consultas de fisioterapia
10
Cantidad anual de
consultas de fisioterapia
promedio por profesional
1226 1080 Presupuesto
Ordinario Dra. Vennys
Crespo
Atención en consultas
psicológicas 15
Cantidad anual de
consultas de psicológica
promedio por profesional
286 240 Presupuesto
Ordinario MSc. Sergio Rechnitzer
Atención en consultas
nutricionales 10
Cantidad anual de
consultas de nutrición
promedio por profesional
319 275 Presupuesto
Ordinario Msc. Yourks
Arroyo
Atención en Trabajo Social
10
Cantidad anual de
consultas de trabajo social promedio por
profesional en centros de
trabajo y domicilio
206 175 Msc. Yourks
Arroyo
41
Atención en ensayos de bioquímica
25
Cantidad anual de ensayos
realizados promedio por
profesional
16234,5 13911 17777,5 19551,5 17000 Presupuesto
Ordinario Dr. José Rangel
Tratamientos odontológicos
10
Cantidad anual de
tratamientos odontológicos
realizados promedio por
profesional
1087 1050
Sociedad de Socorro Mutuo y Presupuesto
ordinario
Dra. Mónica Sing
Realizar prevención en salud para mantener a la población ministerial
productiva
Disponibilidad del recurso humano y logístico
Aplicación de exámenes
preventivos y de tamizaje en salud a
funcionarios del MSP
25
Cantidad anual de
exámenes médicos
preventivos y/o tamizajes promedio por
profesional
96 80 Presupuesto
Ordinario Dra. Vennys
Crespo
5
Cantidad anual de
exámenes odontológicos
preventivos y/o tamizajes promedio por
profesional
253 230 Presupuesto
Ordinario Dra. Mónica
Sing
Cantidad de funcionarios capacitados
70
Cantidad anual de
funcionarios capacitados en promedio
por profesional
180 160 Presupuesto
Ordinario
Dra. Mónica Sing/ Dra.
Vennys Crespo/MSc.
Sergio Rechnitzer/Msc. Yourks Arroyo
Mejorar la Seguridad, Salud e Higiene Laboral
del personal del Ministerio para el cumplimiento de
normas y estándares recomendados
Disponibilidad del recurso humano y logístico
Elaboración de criterios
técnicos acerca de Seguridad,
Salud e Higiene Laboral
100
Porcentaje de criterios
entregados a tiempo
solicitados a Seguridad e
Higiene Laboral
90% Presupuesto
Ordinario Msc. Yourks
Arroyo
42
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de funcionarios policiales examinados
Definición conceptual
El Departamento de Salud Ocupacional, basado en el Decreto Ejecutivo 39893-SP, realiza pruebas de detección de drogas en dos aristas: a los funcionarios policiales de manera aleatoria en todas las regiones del país y de manera sistemática a los oferentes policiales. En ambos, consiste en la toma de muestra de orina por un método estandarizado y supervisado, para realizar el análisis semicualitativo y de ser necesario cuantitativo que finaliza con el envío de un reporte individual por persona valorada. Al utilizarse el porcentaje anual de funcionarios policiales sometidos a la prueba de toxicología, se informa a la administración la cobertura real del personal policial tamizado por drogas de abuso.
Fórmula de cálculo ((∑MAM)/12)/CFP = %CTFP
Componentes de la fórmula de cálculo
MAM: muestras orina analizadas mensualmente CFP: Cantidad de funcionarios policiales a primera semana de enero 2020 CTFP: Cobertura de tamizaje de funcionarios policiales
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta Toxicología: 15%
Fuente de Información reporte mensual digital de jefaturas Maestro del Departamento de Control y Documentación a primera semana de enero 2020
Comentarios generales Las muestras de toxicología se realizan de manera aleatoria, por lo que cabe la posibilidad que una misma persona sea sometida varias veces a la prueba dentro de la misma muestra de conteo que se analiza en este periodo.
43
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad reporte de resultados entregados a tiempo
Definición conceptual
El Departamento de Salud Ocupacional, en el procedimiento de pre empleo, se
encarga de 3 pasos, examen psicológico, examen médico y examen
toxicológico. Para todos, se debe realizar la aplicación de pruebas, valoración o
toma de muestra. A esto de manera genérica se le denomina examen.
Se denomina examen psicométrico a la aplicación de una batería de pruebas
psicológicas tanto de rendimiento intelectual, como de personalidad,
orientadas a evaluar las competencias requeridas por el Perfil de Ingreso a la
Fuerza Pública, culminando con aprobado, reprobado, no se presentó o
incompleto de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio.
Se denomina examen médico pre empleo, al acto médico que realiza un
profesional en esta área, valorado en el marco del Perfil de Exclusiones
Médicas, culminando con un resultado de recomendado, no recomendado o
pendiente, respecto a las tareas para un efectivo policial.
Todo examen aplicado culmina con el reporte que se genera y entrega al
Departamento de Reclutamiento y Selección para que el oferente continúe el
proceso o se descarte del mismo.
Estos exámenes se reportan mediante listados que consignan la fecha de
evaluación y el resultado de cada oferente valorado.
Se decide utilizar la cantidad de reportes entregados a tiempo (en el cual a
tiempo significa dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la
evaluación) al Departamento de Reclutamiento y Selección.
Al utilizarse la cantidad de reportes se genera la seguridad a la administración
de que el proceso se culminó de manera efectiva y eficiente; se obtiene la
información necesaria para la pertinente toma de decisiones. Por otro lado, se
genera una trazabilidad al trabajo realizado.
Fórmula de cálculo (∑CREAT/∑CRT)100=
Componentes de la
fórmula de cálculo
CREAT: cantidad de reportes entregados a tiempo (5 días hábiles o menos posterior a la evaluación en caso de Psicología y 2 días hábiles en caso de Medicina) CRT: cantidad de reportes totales
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta Piscología: 90% Médicos: 90%
Fuente de Información reporte mensual digital de jefaturas
Comentarios generales La entrega a tiempo varía por especialidad: 5 días hábiles o menos posterior a
la evaluación en caso de Psicología y 2 días hábiles en caso de Medicina.
Corresponde a los indicadores 2 y 3 del Eje Lucha contra el Delito.
44
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad anual de consultas por disciplina promedio por profesional
Definición conceptual
Se define como consulta por disciplina, como la atención individualizada o grupal realizada por un funcionario especialista en salud, para indagar acerca de una problemática pertinente a la especialidad y generar un criterio técnico de recomendación al usuario y/o a la administración (en caso requerido). Disciplina en salud, se define en este caso una especialidad perteneciente al Departamento de Salud Ocupacional, a saber: medicina, fisioterapia, psicología, nutrición y trabajo social. En medicina se utiliza la técnica SOAP, la cual consta en subjetivo, objetivo, análisis y plan. Si bien es cierto la mayoría de las especialidades en salud pueden trabajar bajo esta metodología, existen excepciones. Todas las especialidades ingresadas en este objetivo operativo, se encuentran enmarcadas por las reglas estipuladas en el expediente digital en salud. En ese sentido para cada especialidad se encuentran delimitadas las fases de una consulta efectiva y debido a estos filtros establecidos, el expediente solamente reporta como cantidad de consultas a aquellas que cumplan con estas reglas establecidas. Debido a ciertas limitaciones, principalmente tecnológicas, no se reporta directamente del expediente digital en salud, sino que este se utiliza como base para el reporte en el PAO.
Fórmula de cálculo ∑CCE/CPD
Componentes de la
fórmula de cálculo
CCE: Cantidad de consulta por especialidad
CPD: Cantidad de profesionales por disciplina
Unidad de medida del
indicador número entero
Meta
Medicina: 1.330
Fisioterapia: 1.080
Psicología: 240
Nutrición: 275
Trabajo Social: 175
Fuente de Información Fuente inicial Expediente Digital en Salud, ajustado posteriormente al
reporte mensual digital de jefaturas
Comentarios generales NA
Corresponde a los indicadores 1,2,3,4 y 5 del Eje Gestión Administrativa.
45
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad anual de ensayos realizados promedio por profesional
Definición conceptual
Se define como ensayo la determinación de un parámetro bioquímico en
una muestra biológica. A una misma muestra biológica se le pueden realizar
uno o varios ensayos.
La cantidad de ensayos que se realiza a cada muestra es determinada por
criterio médico profesional al momento de aplicar una consulta.
Es recomendable utilizar el ensayo como indicador ya que esto permite
evidenciar de manera fidedigna el consumo de materiales de laboratorio,
presupuesto, hora profesional, entre otros.
El ensayo debe tomarse como el resultado de asignación de cita, toma de
muestra, análisis, validación de resultado, reporte en el Expediente Digital
de Salud y su consignación en el reporte digital de jefaturas al finalizar el
mes.
Debido a ciertas limitaciones, principalmente tecnológicas, no se reporta
directamente del expediente digital en salud, sino que este se utiliza como
base para el reporte en el PAO.
Fórmula de cálculo ∑CE/CP
Componentes de la fórmula
de cálculo
CE: Cantidad de ensayos
CP: Cantidad de profesionales (microbiólogos)
Unidad de medida del
indicador número entero
Meta 17.000
Fuente de Información Fuente inicial Sistema Informático del Laboratorio, ajustado
posteriormente al reporte mensual digital de jefaturas
Comentarios generales NA
46
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad anual de tratamientos odontológicos realizados promedio por
profesional
Definición conceptual
Se define como tratamiento odontológico, los procedimientos curativos o
preventivos relacionados con la salud bucodental, realizados por un
odontólogo general, dentro de su ámbito de competencia.
El tratamiento odontológico curativo, se enfoca en la intervención para reducir
o eliminar una patología bucodental.
El tratamiento odontológico preventivo, se enfoca en el mantenimiento y
mejoramiento de la salud bucodental.
Los tratamientos odontológicos curativos, ofertados por la Clínica Dental del
Ministerio son los siguientes:
A. Operatoria Dental: Amalgamas, resinas, óxidos
B. Exodoncias: simples y complejas
C. Radiografías periapicales
D. Endodoncia de piezas unirradiculares
E. Prescripciones
F. Raspados dentales
G. Criptodontectomías
H. Impresiones dentales
I. Prótesis dental: pruebas, controles, confección y reparación
J. Cementado de coronas
K. Colocación y eliminación de sutura en mucosas bucales
L. Blanqueamiento dental
Cada paciente en una misma sesión puede ser sujeto de uno o varios
tratamientos.
Se decide realizar el objetivo en función de cantidad de tratamientos
realizados, por cuanto refleja a nivel presupuestario, de hora profesional y uso
de insumos de una manera más exacta.
Debido a ciertas limitaciones, principalmente tecnológicas, no se reporta
directamente del expediente digital en salud, sino que este se utiliza como base
para el reporte en el PAO.
Fórmula de cálculo ∑CTOC/CPO
Componentes de la
fórmula de cálculo
CTOC: Cantidad de tratamientos odontológicos curativos
CPO: Cantidad de profesionales odontólogas
Unidad de medida del
indicador número entero
Meta Odontología: 1.050
Fuente de Información Fuente inicial Expediente Digital en Salud, ajustado posteriormente al reporte
mensual digital de jefaturas
Comentarios generales NA
47
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad anual de exámenes en salud preventivos y/o tamizajes promedio
por profesional
Definición conceptual
La prevención en salud presenta varios niveles. En general se trabajaría en
promoción primaria dirigida a la población general y secundaria a
poblaciones específicas.
Los exámenes preventivos van dirigidos a la detección temprana de
enfermedades o factores de riesgo que su evolución natural sea la
implantación de una enfermedad.
Los tamizajes son exámenes de adecuada sensibilidad pero poca
especificidad, los cuales de resultar alterados generan únicamente una
alerta de que se debe continuar con un procesos diagnóstico con un mayor
nivel de complejidad de atención y exámenes a realizar.
El reporte en este caso debe entenderse como el listado de cantidad de
personal sometido a uno de estos exámenes preventivos, reportado por
los profesionales de salud de manera mensual a sus jefaturas. Esto no
refiere al reporte del examen en sí, ya que estos no los realiza el
profesional que aplica el procedimiento.
Fórmula de cálculo ∑CEPT/CP
Componentes de la fórmula
de cálculo
CEPT: cantidad de exámenes preventivos y tamizaje totales por disciplina
(medicina u odontología)
CP: cantidad de profesionales (médicos u odontólogos según el indicador)
EPT: exámenes preventivos totales del año
Unidad de medida del
indicador número entero
Meta
Exámenes preventivos y tamizajes médicos: 80
Exámenes preventivos y tamizajes odontológicos: 230
Fuente de Información reporte mensual digital de jefaturas
Comentarios generales Es un mismo indicador para dos disciplinas, la cual se reporta por aparte
cada una (medicina y odontología)
Corresponde a los indicadores 8 y 9 del Eje Gestión Administrativa.
48
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad anual de funcionarios capacitados en promedio por profesional
Definición conceptual
La capacitación en salud se define como metodología de concientización para la
población ministerial con el objetivo de generar introspección de lo mostrado
para generar cambios en el estilo de vida en actividades como cesación de
conductas riesgosas, aplicación de estilos de vida saludables, realización de
exámenes preventivos y diagnósticos, conocimiento de enfermedades, apego a
tratamiento, entre otras.
Las capacitaciones se dan a grupos de personas acerca de un tema de interés en
particular definido por el profesional o su jefatura, ya sea por fechas estipuladas
por la Organización Mundial de la Salud, datos epidemiológicos de la zona,
solicitudes de entidades rectoras en salud o planes nacionales, entre otros.
Se decide realizar el indicador en función de los participantes y no en referencia
a la cantidad de charlas, por cuanto algunas de las actividades puede que no se
obtenga participación efectiva de personal y el objetivo real es alcanzar a la
mayor cantidad de personas posible. Al definir cantidad de participantes, se
estima que el compromiso del funcionario de salud será mayor ya que esto
conlleva gestionar mayor cantidad de variables y por lo tanto la capacitación
tendrá mayor éxito.
Debe ser personal asistente y no invitado por cuanto este rubro asegura la
efectividad de la convocatoria.
Así mismo se deben de llenar las hojas de asistencia y sobre los firmantes
reportar de manera mensual a la jefatura inmediata
Fórmula de cálculo ∑CPAR/CP
Componentes de la
fórmula de cálculo
CPAR: sumatoria de cantidad de participantes asistentes reportados
CP: cantidad de profesionales en salud
Unidad de medida del
indicador número entero
Meta Funcionarios capacitados por profesional: 160
Fuente de Información reporte mensual digital de jefaturas
Comentarios
generales NA
49
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de criterios entregados a tiempo solicitados a Seguridad e Higiene
Laboral
Definición conceptual
El Departamento de Salud Ocupacional, basado en el Decreto Ejecutivo 36366-SP,
Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, tiene dentro de
sus labores el asesorar técnicamente a las diferentes instancias de la institución,
en el campo de la salud ocupacional, incluyendo los criterios para la contratación
de servicio de fumigación, limpieza de tanques sépticos y valoración de puestos
de trabajo.
El indicador muestra el tiempo promedio que utilizan los profesionales en salud,
seguridad e higiene laboral en generar la respuesta a las solicitudes de los criterios
técnicos indicados.
Nota: este espacio no incluye la interpretación del indicador.
Fórmula de cálculo CCT= (CR/CRBSL)100
Componentes de la
fórmula de cálculo
CCT: Cumplimiento de criterios a tiempo
CR: criterios respondidos en 5 días hábiles o menos
CRBSL: Criterios Recibidos en Bienestar Socio Laboral (a pesar de que el PAO es
anual, el seguimiento es mensual y por lo tanto el “criterio recibido” es
considerado como criterios que ingresan al BSL 5 días naturales antes de finalizar
el mes. En caso de que la fórmula total sea para reporte anual será 5 días
naturales antes de la salida a vacaciones colectivas).
Unidad de medida del
indicador porcentaje
Meta 90%
Fuente de
Información reporte mensual digital de jefaturas
Comentarios
generales NA
50
Dirección Financiera
51
Dirección Financiera PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de Riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia. .
Coadyuvar con la gestión operativa de los Cuerpos Policiales y los procesos sustantivos de la Institución para brindar un servicio de calidad.
Operativo Posibilidad de un 10 % de incumplimiento de los plazos y requerimientos establecidos por el ente rector, por parte de los centros gestores.
Desarrollar mecanismos de Formulación Presupuestaria para las unidades ejecutoras, de acuerdo a la normativa y lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda.
20% Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
70% Presupuesto
Ordinario
Thomas Brealey Zamora
Operativo Probabilidad de un 10 % de cumplimiento parcial de la programación presupuestaria y conducir a una sub ejecución del presupuesto.
Seguimiento de los resultados de la ejecución presupuestaria, mediante estudios de campo de acuerdo a los recursos asignados y ejecutados en cada partida y los instrumentos de evaluación de la Gestión Presupuestaria aplicados.
20%
Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
70% Presupuesto
Ordinario
Thomas Brealey Zamora
20%
Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
80% Presupuesto
Ordinario
Thomas Brealey Zamora
Operativo Probabilidad de un 10% de cumplimiento inoportuno de los arqueos programados y la inadecuada administración de los recursos asignados.
Verificar la adecuada administración de los recursos asignados a los Fondos de Caja Chicas Auxiliares.
20%´
Porcentaje de recomendaciones cumplidas. .
100% Presupuesto
Ordinario
Thomas Brealey Zamora
20%
Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
75% Presupuesto
Ordinario
Thomas Brealey Zamora
52
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
Definición conceptual
En virtud a lo establecido en los Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, emitidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, el anteproyecto de gasto contemplará los siguientes componentes:
1. Índice. 2. Fórmulas del SFP. 3. Anexo de la metodología de cálculo de coletillas de RP. (Artículo 12) 4. Anexo de otras asignaciones de gasto (género, medio ambiente,
cambio climático, OCDE). (Artículo 15) 5. Anexo del cálculo Aguinaldo. (Artículo 16) 6. Anexo del cálculo Salario Escolar. (Artículo 17) 7. Proyecciones de servicios básicos. (Artículo 20) 8. Anexo para la contratación de nuevos servicios o continuidad de los
existentes. (Artículos 21 y 22) 9. Anexo sobre edificaciones alquiladas por programa. (Artículo 23) 10. Anexo sobre alquiler de equipo de cómputo por programa. (Artículo
24) 11. Transferencias desestimadas y nuevas transferencias. (Artículo 26) 12. Anexo complementario a la fórmula 10 del SFP que contenga el
detalle de remuneraciones a sufragar mediante transferencias a instituciones públicas. (Artículo 27)
13. Anexo con información de plazas vacantes. (Artículo 52) Los anteproyectos de presupuesto deberán obligatoriamente incluir para todas las subpartidas, las respectivas justificaciones (necesidad, beneficios, finalidad, entre otros).
Fórmula de cálculo
Cantidad de recomendaciones respecto a los Instrumentos de Formulación
Presupuestaria implementados en cada programa / Cantidad de
recomendaciones cumplidas por 100.
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de recomendaciones respecto a los Instrumentos de Formulación
Presupuestaria implementados en cada programa.
Cantidad de recomendaciones cumplidas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 70%
Fuente de Información Anteproyecto de Presupuesto Institucional. Dirección Financiera
53
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
Definición conceptual
Recomendaciones señaladas en las Sesiones de trabajo de asesoría y
acompañamiento en los procesos de formulación, modificaciones, ejecución y
evaluación presupuestaria a los responsables de los programas gestores.
Fórmula de cálculo Cantidad recomendaciones respecto a los estudios de campo realizados a los
Programas / Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad recomendaciones respecto a los estudios de campo realizados a los
Programas.
Cantidad de recomendaciones cumplidas.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 70 %
Fuente de Información Acta de Visita y Asesoría, Departamento de Presupuesto.
54
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
Definición conceptual
Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para tales fines, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, emite un instrumento con el que las entidades rendirán cuentas sobre los resultados correspondientes al ejercicio presupuestario.
El informe debe elaborarse de tal forma que muestre los resultados a nivel institucional. Sin embargo, se requiere que el análisis financiero y de gestión se realice a nivel de programa.
Fórmula de cálculo Cantidad de recomendaciones respecto a los instrumentos de evaluación de la Gestión Presupuestaria implementados / Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de recomendaciones respecto a los instrumentos de evaluación de la Gestión Presupuestaria implementados. Cantidad de recomendaciones cumplidas.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 80%
Fuente de Información Informes de Evaluación de la Gestión Presupuestaria, Departamento de Presupuesto.
55
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
Definición conceptual
El Responsable del Fondo Fijo-Caja Chica deberá establecer, evaluar y mantener un adecuado sistema de control del fondo autorizado, en concordancia con las sanas prácticas de control interno, establecidas en la Ley de Control Interno, en el Manual de Normas Generales de Control Interno y en los lineamientos que al efecto emita la Tesorería Nacional. El Responsable del Fondo Fijo-Caja Chica, en consideración de las particularidades institucionales realizará un programa de revisiones, conciliaciones bancarias, arqueos internos, para el Fondo Fijo-Caja Chica y las cajas auxiliares autorizadas. Al efecto remitirá a la Tesorería Nacional la siguiente información: a) Programa de arqueos del año siguiente, el cual deberá ser entregado a la Tesorería Nacional en el mes de diciembre de cada año. b) Informe Trimestral con arqueos mensuales con los anexos correspondientes, así como los arqueos realizados tanto a la Caja Central como a las auxiliares, el cual deberá remitirse a la Tesorería Nacional por medio de oficio, firmado por el Responsable del fondo y por el superior inmediato. c) La información detallada en los documentos elaborados por funcionarios de la Dirección Financiera para los correspondientes arqueos, deberá contar con el nombre, firma y sello de la dependencia correspondiente. Lo indicado deberá también ser atendido por los funcionarios encargados de las cajas auxiliares.
Fórmula de cálculo Cantidad de recomendaciones respecto a los Arqueos efectuados a las Cajas
Chicas Auxiliares / Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de recomendaciones respecto a los Arqueos efectuados a las Cajas
Chicas Auxiliares.
Cantidad de recomendaciones cumplidas.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Informes de Arqueos del Fondo de Caja Chica, Departamento de Tesorería.
56
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de recomendaciones cumplidas.
Definición conceptual
Recomendaciones señaladas en las Sesiones de trabajo mensuales, de asesoría
y acompañamiento en los procesos de ejecución de los fondos de caja chica a
los responsables de los programas presupuestarios.
Fórmula de cálculo
Cantidad recomendaciones respecto a las asesorías técnicas y prácticas
relacionadas con trámites y procedimientos de los fondos de Caja Chica /
Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad recomendaciones respecto a las asesorías técnicas y prácticas
relacionadas con trámites y procedimientos de los fondos de Caja Chica.
Cantidad de recomendaciones cumplidas.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 75%
Fuente de Información Actas de visita de Asesorías técnicas, Departamento de Tesorería.
57
Dirección General
de Armamento
58
Dirección General de Armamento PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha contra el Delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Fortalecer la trazabilidad de las armas
para mejorar el
control sobre la
adquisición, tenencia,
portación y tráfico de armas de
fuego, municiones y materiales relacionados en el marco
de la legislación
vigente
Mejorar la gestión
centralizada de
Arsenales
Riesgo: Operativo
Evento: 1. La
posibilidad de no
ejecutar en el tiempo
oportuno o de ley, las
activades de control y
fiscalización que nos
compete, en mas de 20% anual. 2.
La posibilidad
de sufrir una modificación
en el presupuesto anual de la Dirección
General de Armamento en un 30 %.
Atención en conformidad y obediencia debida a las órdenes judiciales, devolviendo aquellos bienes en custodia
5,00% Relación de armas entregadas por funcionarios en Evidencias Judiciales
5 Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Evidencias
5,00%
Porcentaje de disponibilidad de funcionarios para la atención de Fiscalías u otras instancias en Evidencias Judiciales
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Evidencias
Preparación de ingreso y egreso de municiones de los inventario internos del Arsenal Nacional, hacia las diferentes unidades que tienen armas del Ministerio de Seguridad Pública asignadas
10,00% Porcentaje de solicitudes de Recepción de Municiones concluidos
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Jefe Bodega de Municiones
10,00% Plazo Medio de Alistamiento para las solicitudes de Entrega de Municiones
3 Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Jefe Bodega de Municiones
Preparación de entrega o la recepción de las armas y cargadores solicitados por las diferentes instancias manteniendo en control de las entradas y salidas
10,00% Porcentaje de solicitudes de Recepción de Armas y-o Cargadores concluidos
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Armas y Cargadores
10,00% Plazo Medio de Alistamiento de solicitudes de Entrega de Armas y Cargadores
10 Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Armas y Cargadores
Realización del mantenimiento tanto correctivo como preventivo de
5,00%
Porcentaje de Cumplimiento de la programación del Mantenimiento Correctivo de Armas
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Taller de Arsenal
59
Instancias Policiales y Gubernamentales que tienen armas del estado asignadas
10,00% Porcentaje de Disponibilidad de Armas para su Asignación
1,13% Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Taller de Arsenal
Inspección de los inventarios de armas de las unidades policiales con los registros de la Dirección General de Armamento
10,00% Porcentaje de Cobertura Unidades Policiales Inspeccionadas
27% Presupuesto Ordinario
Departamento de Arsenal-Inspecciones
Actualización del registro de datos mediante el inventario trimestral de las armas remitido por las diferentes dependencias policiales con armas asignadas
10,00% Porcentaje de Verificaciones de Informes de Inventarios de Control de Armas
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Registro de Armas
5,00%
Porcentaje de Solicitudes de Apertura Expediente al Departamento de Disciplinario Legal (DDL)
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Registro de Armas
10,00% Porcentaje de Actualización de Base de Datos de Armamento
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Registro de Armas
Mejorar la gestión de control de
armas y explosivos
Tramitación para licencias y/o permisos para importación, exportación, tránsito,desalmacenaje y funcionamiento de polígonos
25,00%
Porcentaje de Cumplimimiento en la tramitación de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de Control de Armas y Explosivos-Oficina de Comercialización y Desalmacenaje
60,00%
Plazo Medio para la tramitología de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Tránsito, Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos
30 Presupuesto Ordinario
Departamento de Control de Armas y Explosivos-Oficina de Comercialización y Desalmacenaje
Inspección de los inventarios de armas y explosivos en empresas de seguridad privada y/o entidades gubernamentales s con los registros de la Dirección General de Armamento
15,00% Plazo Medio en la Inspecciones para el Control de Armas y Explosivos
7 Presupuesto Ordinario
Departamento de Control de Armas y Explosivos-Oficina de Comercialización y Desalmacenaje
60
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de armas entregadas por funcionarios en Evidencias Judiciales
Definición conceptual Armas en evidencias judiciales: Entiéndase como aquellas armas que se encuentran en custodia y que forman parte de una evidencia judicial.
Fórmula de cálculo Cantidad de Funcionarios dispuestos para la atención de entregas de armas en evidencia judicial/Total de armas entregadas
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de Funcionarios dispuesto para la atención de fiscalías u otras instancias Total de Fiscalías u otras intancias antentidas Cantidad de funcionarios óptimos para la atención de fiscalias u otras instancias
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 5
Fuente de Información Bodega de Evidencias Judiciales
Comentarios generales Para la gestión de atención de entregas de armas en evidencias judiciales, se estima como 4 el número óptimo de funcionarios para dicha atención.
61
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de disponibilidad de funcionarios para la atención de Fiscalías u otras instancias en Evidencias Judiciales
Definición conceptual Atención de Fiscalías u otras instancias: Entiendase a la gestión de recepción de armamento para custodia procedente de las fiscalías u otras instancias.
Fórmula de cálculo
[(Sumatoria de Cantidad de Funcionarios dispuestos para la atención de fiscalías u otras instancias /Sumatoria Total de Fiscalías u otras intancias antentidas)/Cantidad de funcionarios óptimos para la atención de fiscalias u otras instancias]
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de Funcionarios dispuesto para la atención de fiscalías u otras instancias Total de Fiscalías u otras intancias antentidas Cantidad de funcionarios óptimos para la atención de fiscalias u otras instancias
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Bodega de Evidencias Judiciales
Comentarios generales Para la gestión de atención de fiscalías u otras instancias, se estima como 4 el número óptimo de funcionarios para dicha atención.
62
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de solicitudes de Recepción de Municiones concluidos
Definición conceptual Recepción de Municiones: Entiéndase como el trámite de solicitud de municiones que realiza alguna unidad policial para que le reciban municiones
Fórmula de cálculo (Total de solicitudes de recepción de municiones concluidos/ Total de solicitudes para la recepción de municiones) X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Solicitudes de recepción de municiones tramitadas. Solicitudes para la recepción de municiones
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Bodega de Municiones
Comentarios generales
63
Elemento Descripción
Nombre del indicador Plazo Medio de Alistamiento para las solicitudes de Entrega de Municiones
Definición conceptual Entrega de Municiones: Entiéndase como el trámite de solicitud de municiones para que sean asignadas a alguna unidad policial.
Fórmula de cálculo
Sumatoria de número de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de municiones / Número Total de solicitudes de entrega de munciones
Componentes de la fórmula de cálculo
Número de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de municiones Número Total de solicitudes de entrega de munciones
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 3 ( Días de alistamiento)
Fuente de Información Bodega de Municiones
Comentarios generales
Una solicitud de entrega de municiones se considera alistada a tiempo si se cumple en plazo igual o menor a 3 días que incluye desde la recepción de la solicitud hasta el momento donde en que se tienen listas para entregar a la unidad policial.
𝑃𝑀𝐴 =𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
64
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de solicitudes de Recepción de Armas y-o Cargadores concluidos
Definición conceptual Recepción de Armas y Cargadores: Entiéndase como el trámite de solicitud de armas y/o cargadores que realiza alguna unidad policial para que le reciban armas y-o cargadores.
Fórmula de cálculo (Total de solicitudes de recepción de armas y-o cargadores concluidos/ Total de solicitudes para la recepción de armas y-o cargadores) X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Solicitudes de recepción de armas y-o cargadores tramitadas. Solicitudes para la recepción de armas y-o cargadores
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Bodega de Armas y Cargadores
Comentarios generales
65
Elemento Descripción
Nombre del indicador Plazo Medio de Alistamiento de solicitudes de Entrega de Armas y Cargadores
Definición conceptual Entrega de Armas y Cargadores: Entiéndase como el trámite de solicitud de armas y/o cargadores para que sean asignadas a alguna unidad policial.
Fórmula de cálculo
Sumatoria de número de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de armas y carcadores / Número Total de solicitudes de entrega de armas y cargadores
Componentes de la fórmula de cálculo
Múmero de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de armas y carcadores Número Total de solicitudes de entrega de armas y cargadores
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 10 ( Días de alistamiento)
Fuente de Información
Bodega de Armas y Cargadores
Comentarios generales
Una solicitud de entrega de armas y/o cargadores se considera alistada a tiempo si se cumple en plazo igual o menor a 10 días que incluye desde la recepción de la solicitud hasta el momento donde en que se tienen listas para entregar a la unidad policial.
𝑃𝑀𝐴
=𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
66
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Cumplimiento de la programación del Mantenimiento Correctivo de Armas
Definición conceptual Mantenimiento Correctivo de Armas : Entiéndase como la acción de reparar fallos o defectos que se presentan en las armas.
Fórmula de cálculo (Total de Armas con Mantenimiento Correctivo Realizado/Total de Armas con Mantenimiento Correctivo Programado) X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Armas con Mantenimiento Correctivo Realizado Armas con Mantenimiento Correctivo Programado
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información
Comentarios generales Se estima realizar el mantenimiento correctivo a 25 armas por semana. Total Mantenimiento Programado Anual 1300
67
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Disponibilidad de Armas para su Asignación
Definición conceptual Disponibilidad de Armas para Asignación: Entiéndase como la facilidad de poseer armas disponibles para su asignación si alguna unidad policial así la requiriera.
Fórmula de cálculo Total de Armas Disponibles para asignación/Total de Armas en Inventario del Taller
Componentes de la fórmula de cálculo
Armas Disponibles para asignación Armas en Inventario del Taller
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 1,13%
Fuente de Información Departamento de Arsenal-Taller
Comentarios generales
Se realizarán mantenimiento correctivos y preventivos para el cumplimiento de esta actividad. El inventario de armas ronda los 8000 y se estima mantener al menos en 90 armas disponibles en inventario durante el año.
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Disponibilidad de Armas para su Asignación
Definición conceptual Disponibilidad de Armas para Asignación: Entiéndase como la facilidad de poseer armas disponibles para su asignación si alguna unidad policial así la requiriera.
Fórmula de cálculo Total de Armas Disponibles para asignación/Total de Armas en Inventario del Taller
Componentes de la fórmula de cálculo
Armas Disponibles para asignación Armas en Inventario del Taller
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 1,13%
Fuente de Información Departamento de Arsenal-Taller
Comentarios generales
Se realizarán mantenimiento correctivos y preventivos para el cumplimiento de esta actividad. El inventario de armas ronda los 8000 y se estima mantener al menos en 90 armas disponibles en inventario durante el año.
68
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Cobertura Unidades Policiales Inspeccionadas
Definición conceptual Inspecciones: Unidades Policiales:
Fórmula de cálculo (Total de Unidades Policiales Inspeccionadas/Total de Unidades Policiales )X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Total de Unidades Policiales Inspeccionadas Total de Unidades Policiales
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 27%
Fuente de Información Departamento de Arsenal-
Comentarios generales El total de unidades policiales identificadas actualmente son 372. Se proyecta realizar inspecciones al menos en 100 unidades policiales.
69
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Cumplimiento en la tramitación de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica
Definición conceptual Permiso para comercialización de pólvora pirotécnica : Tramitar la autorización o rechazo de puestos temporales para la venta de explosivos pirotécnicos conocidos como pólvora menuda.
Fórmula de cálculo Total de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica tramitados/total de solicitudes de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica X100
Componentes de la fórmula de cálculo
Permisos para comercialización de pólvora pirotécnica tramitados Solicitudes de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Oficina de Comercialización y Desalmacenaje
Comentarios generales
70
Elemento Descripción
Nombre del indicador Plazo Medio para la tramitología de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Tránsito, Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos
Definición conceptual
Solicitud o Renovación de Licencia : Habilitar, previo cumplimiento de requisitos, solicitud o renovación de Licencia Anual para la importación y venta de armas, municiones, explosivos industriales, explosivos pirotécnicos y materiales relacionados. Solicitud de Permisos: Autorizar , previo cumplimiento de requisitos, solicitud de permisos para la importación , exportación y venta de armas, municiones, explosivos industriales, explosivos pirotécnicos y materiales relacionados. Permiso de Tránsito: Otorgar paso regulado por el territorio nacional a armas, municiones o rechazar su ingreso. Permisos de Desalmacenaje: Autorizar , previo cumplimiento de requisitos, solicitud de permisos de desalmacenaje(Acto por el cual la aduana permite a los interesados disponer de las mercancías que son objetos de un despacho). Permisos Funcionamiento de Polígonos: Tramitar el permiso de operación de polígono con base en el Reglamento de Polígonos.
Fórmula de cálculo
Sumatoria de número de días pasados desde la recepción hasta la resolución de una solicitud de Licencias y/o Permisos para Importación, Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos/ Número Total de solicitudes de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos
Componentes de la fórmula de cálculo
Número de días pasados desde la recepción hasta la resolución de una solicitud de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos Número Total de solicitudes de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos.
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 30 (Días)
Fuente de Información Oficina de Comercialización y Desalmacenaje
Comentarios generales La tramitología de licencias y/o permisos se considera resueltas a tiempo si se concluye en un plazo igual o menor a 30 días , que incluye desde la recepción de la solicitud hasta el momento donde se da su resolución sea aprobación o desaprobación.
𝑃𝑀𝑇
=𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦/𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑦 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦/𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑦 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠.
71
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Verificaciones de Informes de Inventarios de Control de Armas
Definición conceptual Informes de Inventarios de Control de Armas: Actualizar el registro de datos mediante el inventario trimestral de las armas remitido por las diferentes dependencias policiales con armas asignadas.
Fórmula de cálculo (Total de Informes de Inventarios de Control de Armas Verificados/Total de Informes de Control de Armas Recibidos) X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Informes de Inventarios de Control de Armas Verificados Informes de Control de Armas Recibidos
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Departamento de Registro de Armas
Comentarios generales El informe de control de armas se solicita con una periocidad trimestral , y se reciben 195 informes trimestrales para un total anual 780.
72
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Solicitudes de Apertura Expediente al Departamento de Disciplinario Legal (DDL)
Definición conceptual Solicitudes de Apertura Expedientes al Departamento de Disciplinario Legal:
Fórmula de cálculo (Total de solicitudes remitidas para apertura de expediente al DDL /total de informes de verificación con inconsistencias no subsanadas) X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Solicitudes remitidas para apertura de expediente al DDL Informes de verificación con inconsistencias no subsanadas
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Departamento Registro de Armas
Comentarios generales Se estable un plazo máximo de 7 días para la verificación y ajuste de diferencias , en caso contrario se procede a realizar la solicitud de apertura expediente al DDL ante la inconsitencia suscitada.
73
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Actualización de Base de Datos de Armamento
Definición conceptual Reportes administrativos para cambio de estado de armas: Oficio de Respuesta a reportes administrativos para cambio estado de armas:
Fórmula de cálculo Total de Oficios de Respuesta a reportes administrativos para cambio estado de armas/Total de Reportes administrativos para cambio de estado de armas X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Oficios de Respuesta a reportes administrativos para cambio estado de armas Reportes administrativos para cambio de estado de armas
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Departamento Registro de Armas
Comentarios generales
74
Elemento Descripción
Nombre del indicador Plazo Medio en la Inspecciones para el Control de Armas y Explosivos
Definición conceptual Inspecciones para el control de armas y explosivos: Verificar que los inventarios de armas de las empresas de seguridad privada, instituciones coincidan con los registros del Departamento de control de Armas y Explosivos.
Fórmula de cálculo
Sumatoria de número de días pasados desde la programación hasta la emisión del informe de Inspección / Número Total de inspecciones programadas
Componentes de la fórmula de cálculo
Número de días pasados desde la programación hasta la emisión del informe de Inspección. Número Total de inspecciones programadas
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 7 ( Días)
Fuente de Información
Departamento de Armas y Explosivos
Comentarios generales
Una solicitud de inspección de armas y explosivos se considera ejecutada a tiempo si se cumple en plazo igual o menor a 7 días que incluye desde la programación hasta el momento donde se emite el informe.
𝑃𝑀𝐼
=𝛴 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
75
Dirección General
de la Fuerza Pública
76
Dirección General de la Fuerza Pública PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha contra el delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la actividad
Meta alcanzada años anteriores Meta
Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones 201
6 201
7 2018 2019
Fortalecer el accionar policial para brindar una
respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía.
Desarrollo del modelo de gestión de la información e inteligencia policial del Ministerio de la Fuerza Pública
Evento: La Probabilidad de no brindar información de intelegencia en forma oportuna para la progamación del servicio policial. Factor de Riesgo: Información para la toma de desiciones.
Generar información de Inteligencia para la programación proactiva del servicio de policía.
50%
Cantidad de Alertas de Inteligencia que permitan incrementar las acciones preventivas de la fuerza Pública.
N/D N/D N/D 744 760 093 "Seguridad
Ciudadana"
Jeje Departamento de Inteligencia Policial
El indicador número natural que inicia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.
Generar Análisis Criminal para la Georreferenciación y prospección del delito
50%
Cantidad de Informes en materia de Análisis Criminal que permitan desarrollar acciones operativas y la toma de decisiones.
N/D N/D N/D 3397 3420 093 "Seguridad
Ciudadana"
Jeje Departamento de Inteligencia Policial
El indicador número natural que inicia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.
77
Desarrollar actividades de seguridad ciudadana con el fin de fiscalizar, disuadir o repirmir acciones delictivas en el territorio nacional.
Evento: La Probabilidad de mantener o aumentar el nivel de satisfacción, percepción, credibilidad o confianza de nuestros clientes o grupos de interés. Factor de Riesgo: Reputación / Imagen Institucional.
Programar operativos institucionales a nivel nacional con base a los datos proporcionados por la inteligencia policial
100%
Cantidad de ordenes de Operaciones emitidas.
N/D N/D N/D 96 96 093 "Seguridad
Ciudadana"
Jefe Departamento de Planes y Operaciones
En el indicador las variables "p" y "x" inician en cero y finaliza cuando "p" llega a la meta, en este caso la meta es igual a 96. Cuando p=96, la actividad se da por cumplida en su totalidad.
Brindar servicios de prevención y protección de la seguridad de la población
Evento: Probabilidad de no contar o dotar con el recurso necesario para atender de forma expedita las incidencias. Factor de Riesgo: Atención oportuna del servicio policial
Dotación de equipo de comunicación portátil (WT) asignado de forma individual al personal policial en servicio activo de patrullaje.
15%
Razón de provisión individual de equipo de comunicación
N/D N/D 33,94% N/D 33,94% 093 "Seguridad
Ciudadana" Dirección de Operaciones
Esta relación brinda información sobre la cobertura que tiene la Policía en cuanto a radios de comunicación , o sea, del total de personal en servicio, el porcentaje que tiene acceso a portar un radio de comunicación. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un radio de comunicación WT (portátil).
Dotación de arma corta tipo pistola, asignada de forma individual al personal policial en servicio.
30%
Razón de provisión individual de arma corta
N/D N/D 99,73% N/D 99,73% 093 "Seguridad
Ciudadana" Dirección de Operaciones
Este indicador brinda información sobre la cobertura que tiene la policía en relación con las armas cortas tipo pistola con las que cuenta. Determinará si hay faltante de armas o por el contrario existe un superhávit de estas. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un arma reglamentaria.
78
Atención de llamadas de emergencia del 9-1-1, catalogados por ese Sistema como "Violencia Intrafamiliar en Proceso".
15%
Porcentaje de atención de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar del 911
N/D N/D 15,52% N/D 15,52% 093 "Seguridad
Ciudadana" Dirección de Operaciones
Este indicador pretende brindar información sobre la atención de incidentes reportados como "Violencia Intrafamiliar en proceso", según se específicó en la definición conceptual. Se pretende obtener información importante sobre la cobertura que se da a las llamadas de emergencia que reporta la ciudadanía mediante el sistema 9-1-1. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% de incidentes reportados por el 9-1-1 responde a atenciones de "Violencia Intrafamiliar en proceso"
Aprovechamiento de equipo móvil
15%
Tasa de disponibilidad de vehículos de patrullaje
N/D N/D 1,73 N/D 1,73 093 "Seguridad
Ciudadana" Dirección de Operaciones
Se extrae de este indicador información importante que indica la disponibilidad de transporte móvil para cumplir con las labores de patrullaje en los distintos cuadrantes a nivel nacional. La relación muestra un promedio de recurso móvil disponible para la cobertura de los patrullajes según la división que del territorio nacional realiza la Fuerza Pública. Un número bajo en esta relación indicaría que no todos los cuadrantes disponen de este recurso para realizar los patrullajes y que se debe fortalecer la cantidad de vehículos asignados a este Programa. El número resultante corresponde al promedio de vehículos disponibles por cuadrante operativo, a nivel nacional.
Aprovechamiento de personal policial
25%
Porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio en la DGFP.
N/D N/D 41,09% N/D 41,09% 093 "Seguridad
Ciudadana" Dirección de Operaciones
El resultado de este indicador muestra el porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio del total nombrado para la Dirección General de la Fuerza Pública.
79
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta alcanzada años anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.
Modernizar el Sistema de Administración Policial de la Fuerza Pública con el fin optimizar la eficiencia y productividad en la generación de valor público.
Evento: La Probabilidad de no mantener en tiempo la ejecución del Proyecto de "Modernización del Sistema de Administración Policial" según la programación formulada. Factor de Riesgo: Estratégico.
Desarrollar un sistema de administración policial basado en procesos y procedimientos.
30%
Porcentaje de avance en el diseño de procedimientos.
N/D N/D N/D N/D 40% 093 "Seguridad
Ciudadana" Direcctor de Operaciones
N/A
Actualizar el lenguaje policial de comunicación operativa (claves policiales)
15%
Porcentaje de avance en la actualización de lenguaje policial de comunicación operativa
N/D N/D N/D N/D 100% 093 "Seguridad
Ciudadana"
Jefe Departamento de Comunicaciones Policiales
En total son 104 claves policiales
Actualizar la forma en la que se procesan y se analizan los incidentes policiales en el Sistema de Emergencias 9-1-1
20%
Porcentaje de actualización de incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1
N/D N/D N/D N/D 100% 093 "Seguridad
Ciudadana"
Jefe Departamento de Comunicaciones Policiales
Se refiere a 40 incidentes de tipo policial del Sistema de Emergencias: 9-1-1
Actualizar dos de los manuales de la Metodología de trabajo SIMEP, correspondiente a Reuniones de Rendición de cuenta y reuniones EDO
20%
Porcentaje de actualización de los dos Manuales de Metodología SIMEP
N/D N/D N/D N/D 50% 093 "Seguridad
Ciudadana"
Jefe Departamento de Planes y Operaciones
N/A
Actualizar herramientas de control y fiscalización para la estandarización del uso operativo a nivel nacional
15%
Porcentaje de avance en la actualización de herramientas de uso operativo
N/D N/D N/D N/D 50% 093 "Seguridad
Ciudadana"
Jefe Departamento de Planes y Operaciones
N/A
80
Eje Estratégico: Prevención
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la actividad
Meta alcanzada años anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.
Divulgar el Protocolo Policial para la Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar y Relaciones de Pareja
Factores de Riesgo: Operativo Evento: Que el personal policial no sea facilitado.
Sensibilizar al personal policial sobre el Protocolo Policial para la Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar y Relaciones de Pareja
100 Cantidad de oficiales capacitados.
NA 14000 093 "Seguridad
Ciudadana"
Dirección Policial Apoyo Legal
Desarrollo de la Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública "Sembremos Seguridad"
Factores de Riesgo: Operativo - Talento Humano Evento: 1) Posible desacuerdo con gobiernos locales desarrollo de la estrategía sembremos seguridad.
Implementación de la estrategia en los 22 cantones priorizados para el periodo 2020
100
Cantidad de Cantones con estrategia implementada
NA NA 3 20 22 093 "Seguridad
Ciudadana" DPPP
Cantones donde se implementa la Estrategia Sembremos Seguridad
Fortalecer la cultura preventiva en la ciudadanía y la Fuerza Pública, con el fin de impactar los hábitos generadores de
Aplicar la estrategia de seguridad comunitaria con el fin de interiorizar la
Factor de Riesgo: Operativo-Talento Humano-Financiero
Capacitar diferentes grupos de la sociedad civil en los programas preventivos dirigidos a la población adulta
60
Relación de personas capacitadas por actividad
NA 10 093 "Seguridad
Ciudadana"
Regiones Policiales y Delegaciones Policiales
Promedio de personas capacitadas en el Programa de Seguridad Comunitaria por actividad desarrollada
81
victimización en la población costarricense.
corresponsabilidad policia-comunidad en el ámbito de seguridad ciudadana
Evento: Probabilidad de variaciones en la planificación por parte de las jefaturas policiales para el cumplimiento de las actividades preventivas.
40
Cantidad de capacitaciones brindadas a comercios
279 281 210 319 225 093 "Seguridad
Ciudadana"
Regiones Policiales y Delegaciones Policiales
Promedio de comercios capacitadas en Seguridad Comercial
Generar acciones preventivas con los grupos capacitados que coadyuden al mejoramiento de la seguridad ciudadana y la convicencia social
60
Relación de seguimientos a comites de seguridad comunitaria por jefatura policial
NA NA NA NA 8472 093 "Seguridad
Ciudadana"
Regiones Policiales y Delegaciones Policiales
Acciones de seguimientos a comites (reuniones de jefaturas policiales)
40
Cobertura de las visitas realizadas a comercios por mes
NA NA NA NA 95% 093 "Seguridad
Ciudadana"
Regiones Policiales y Delegaciones Policiales
Acciones de seguimientos a comercios (visitas)
Realizar actividades preventivas de acercamiento comunitario que promuevan espacios libre de violencia.
30
Cantidad de actividades preventivas realizadas
NA NA NA NA 1760 093 "Seguridad
Ciudadana"
Regiones Policiales y Delegaciones Policiales
Actividades preventivas, proyecto la mejenga y rendiciones de cuenta
Desarrollar Acciones Coordinadas con el Ministerio de Educación Pública, con el fin de fortalecer la cultura preventiva en la niñez y adolescencia
Factor de Riesgo: Operativo-Talento Humano-Financiero Evento: Posibilidad de no atender en un 1% del total programado en actividades de capacitación en centros educativos.
Capacitar estudiantes de los centros educativos en los programas preventivos dirigidos a la población estudiantil
100
Cobertura de estudiantes capacitados en programas preventivas
NA NA NA NA 5% 093 "Seguridad
Ciudadana"
Regiones Policiales / Delegaciones Policiales
Las capacitaciones y charlas en los centros educativos: prevención de drogas, GREAT, Mi Primera Aventura en seguridad, Trata de Personas, Masculinidades positivas, prevención en el noviazgo.
Desarrollar actividades formativas en el
Factor de Riesgo: Operativo-
Desarrollar capacitaciones en el personal policial
100 Relación de personal capacitado
NA NA NA NA 15 093 "Seguridad
Ciudadana" DPPP
Las capacitaciones en: Taller Báscio de Violencia Intrafamiliar, Trata de
82
personal policial y administrativo a fin de aumentar los conocimientos, competencias y habilidades en el desarrollo integral en la FP
Talento Humano-Financiero Evento: Posibles variaciones en la disponibilidad del personal a ser capacitado en afectación a la programación.
por actividad de capacitación
Personas, Masculinidades positivas.
Implementar acciones policiales que ayuden al mejoramiento de los Programas Preventivos Policiales
Factor de Riesgo: Operativo-Talento Humano-Financiero Evento: Posible desatención a las Delegaciones Policiales verificadas en Programas Preventivos en un 10%
Desarrollar acciones policiales que ayuden al mejoramiento de los programas policiales preventivos
100
Porcentaje de verificación de informes de supervisión
NA NA NA NA 90% 093 "Seguridad
Ciudadana" DPPP
Las supervisiones a las delegaciones y las reuniones con los equipos de programas preventivos
83
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Alertas de Inteligencia que permitan incrementar las acciones preventivas de la fuerza Pública.
Definición conceptual Mide la cantidad de Alertas enviadas a nivel Nacional sobre próblematicas de personas, grupos, que afecten o puedan afectar la Seguridad Pública.
Fórmula de cálculo x = n/n={0,1}
Componentes de la fórmula de cálculo x: Cantidad de diagnósticos finalizados y entregados n: número natural.
Unidad de medida del indicador Número Natural.
Meta 760
Fuente de Información Departamento de Inteligencia Policial. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones.
Comentarios generales El indicador número natural que incia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Informes en materia de Análisis Criminal que permitan desarrollar acciones operativas y la toma de decisiones.
Definición conceptual Mide la cantidad de informes de Análisis Criminal realizados a Nivel Nacional
Fórmula de cálculo x = n/n={0,1}
Componentes de la fórmula de cálculo x: Cantidad de Alertas finalizadas y entregadas. n: número natural.
Unidad de medida del indicador Número Natural.
Meta 3420
Fuente de Información Departamento de Inteligencia Policial. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones.
Comentarios generales El indicador número natural que incia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.
84
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de ordenes de Operaciones emitidas.
Definición conceptual Mide la cantidad total de Ordenes de Operaciones para Megaoperativos emitidas por parte de la Dirección de Operaciones a travez del Departamento de Planes y Operaciones.
Fórmula de cálculo p = x+1/x={0,1,2,3…95}
Componentes de la fórmula de cálculo p: Cantidad de planes de mejora finalizados x: Cantidad de ordenes de operaciones emitidas.
Unidad de medida del indicador Número Natural.
Meta 96 Ordenes de Operaciones emitidas.
Fuente de Información
Departamento de Planes y Operaciones. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones. La ruta establecida para la carpeta digital se ubica en: \\SAN-HP\Archivo_Planes_Operaciones$\2020\DOCUMENTOS PDF\ÓRDENES OPERACIONES PDF\CARPETA DE MEGAS 2020
Comentarios generales En el indicador las variables "p" y "x" inician en cero y finaliza cuando "p" llega a la meta, en este caso la meta es igual a 96. Cuando p=96, la actividad se da por cumplida en su totalidad.
85
Elemento Descripción
Nombre del indicador Razón de provisión individual de equipo de comunicación
Definición conceptual
La dotación de equipo de comunicación se define como aquella que se realiza de los radios de comunicación disponibles al personal que se encuentra en servicio activo de patrullaje a nivel nacional. Corresponde a asignación realizada en un momento determinado y puede variar dependiendo del día en que se mida y la cantidad de personal que se encuentre laborando en un momento específico. Este indicador muestra datos relevantes para medir la cobertura de radios WT (portátiles) asignados al personal policial de la Dirección General de la Fuerza Pública.
Fórmula de cálculo (Equipos de comunicación (portátil) individual provisto / Total de personal policial en servicio activo de patrullaje) *100
Componentes de la fórmula del cálculo
Se incluye para la fórmula: Cantidad de equipo de comunicación provisto (WT asignados) y el total de personal policial en servicio.
Unidad de medida Porcentaje
Meta 33,94%
Fuente de información
La Dirección de Operaciones, mediante el Departamento de Planes y Operaciones solicita reporte a nivel nacional acerca de la cantidad de equipos de comunicación portátiles provistos de manera individual y la cantidad de personal policial en servicio en un momento determinado.
Comentarios generales
Esta relación brinda información sobre la cobertura que tiene la Policía en cuanto a radios de comunicación , o sea, del total de personal en servicio, el porcentaje que tiene acceso a portar un radio de comunicación. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un radio de comunicación WT (portátil).
86
Elemento Descripción
Nombre del indicador Razón de provisión individual de arma corta
Definición conceptual
Se refiere a la asignación individual que se realiza de las armas cortas tipo pistola pertenecientes al Programa de Seguridad Ciudadana a los funcionarios policiales que se encuentran en servicio activo de patrullaje a nivel nacional. Se excluye de esta medición aquellos funcionarios que se encuentren libres por una u otra razón, esto quiere decir que únicamente se tomarán en consideración aquellos que se encuentren en función en el momento que se realice la medición, para determinar la cobertura de armas citadas que tiene el Programa en relación con su personal en servicio.
Fórmula de cálculo Total de armas para asignar (arma corta tipo pistola) / Total de personal policial en servicio activo de patrullaje *100
Componentes de la fórmula del cálculo
Se incluye para la fórmula: La totalidad de armas cortas tipo pistola que pertenecen al programa y el total de personal policial en servicio.
Unidad de medida Porcentaje
Meta 99,73%
Fuente de información
La Dirección de Operaciones, mediante el Departamento de Planes y Operaciones solicita reporte a nivel nacional acerca de la cantidad de armas cortas tipo pistola asignadas y la cantidad de personal policial en servicio en un momento determinado.
Comentarios generales
Este indicador brinda información sobre la cobertura que tiene la policía en relación con las armas cortas tipo pistola con las que cuenta. Determinará si hay faltante de armas o por el contrario existe un superhávit de estas. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un arma reglamentaria.
87
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de atención de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar del 9-1-1
Definición conceptual
La atención de llamadas de emergencia del 9-1-1 refiere a la todas aquellas solicitudes que ingresan a nivel nacional a la Fuerza Pública procedentes de la Central del 9-1-1, manejada por el Instituto Costarricense de Electricidad. Para los términos de este indicador se medirán, del total de incidentes que son reportados, únicamente aquellos denominados por tipo de incidente como "Violencia Intrafamiliar en proceso" (Código 464) . La atención específicamente corresponde al despacho de personal policial (indistintamente del medio de transporte) para apersonarse al lugar donde se reporta la emergencia y dicha atención se cierra con un reporte de incidencia.
Fórmula de cálculo (Atención de incidentes reportados como "Violencia Intrafamiliar en proceso" / Total de incidentes recibidos del 9-1-1)*100
Componentes de la fórmula del cálculo
Se incluye para la fórmula: La totalidad de incidentes que trasladan el Sistema 9-1-1 a la Fuerza Pública y el total de incidentes atendidos, específicamente referidos a aquellos denominados por tipo de incidente como "Violencia Intrafamiliar en proceso"
Unidad de medida Porcentaje
Meta 15,52%
Fuente de información
El total de incidentes recibidos del 911 se obtiene de la base de datos del Sistema 9-1-1 y la atención de incidentes de nivel 1 se obtiene de la Dirección de Operaciones a través del Departamento de Comunicaciones Policiales mediente el consolidado de los registros de esa instancia.
Comentarios generales
Este indicador pretende brindar información sobre la atención de incidentes reportados como "Violencia Intrafamiliar en proceso", según se específicó en la definición conceptual. Se pretende obtener información importante sobre la cobertura que se da a las llamadas de emergencia que reporta la ciudadanía mediante el sistema 9-1-1. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% de incidentes reportados por el 9-1-1 responde a atenciones de "Violencia Intrafamiliar en proceso"
88
Elemento Descripción
Nombre del indicador Tasa de disponibilidad de vehículos de patrullaje
Definición conceptual
El aprovechamiento de equipo móvil refiere a la relación existente entre la cantidad de cuadrantes operativos en que la Dirección General de la Fuerza Pública divide el país para facilitar su cobertura y la disponibilidad de recurso móvil (específicamente vehículos 4 ruedas) en cada cuadrante delimitado. Se excluye de la medición el equipo móvil que por alguna razón esté fuera de servicio a la hora de la medición, independientemente de que se encuentre en reparación o mantenimiento.
Fórmula de cálculo Vehículos de patrullaje activos / Total de cuadrantes a nivel nacional
Componentes de la fórmula del cálculo Se incluye para la fórmula: La totalidad de cuadrantes a nivel nacional (581) y el total de vehículos en servicio en las Direcciones Regionales de la Dirección General de la Fuerza Pública.
Unidad de medida Número
Meta 1,73
Fuente de información
La información de vehículos de patrullaje activos se obtiene a través de la Subdirección General de la Fuerza Pública (Administrativa) mediante las bases de datos del área de Transportes de esta instancia. La información de la totalidad de cuadrantes a nivel nacional, se obtiene a través de la Dirección de Operaciones por medio del Departamento de Planes y Operaciones según los registros de dicha instancia.
Comentarios generales
Se extrae de este indicador información importante que indica la disponibilidad de transporte móvil para cumplir con las labores de patrullaje en los distintos cuadrantes a nivel nacional. La relación muestra un promedio de recurso móvil disponible para la cobertura de los patrullajes según la división que del territorio nacional realiza la Fuerza Pública. Un número bajo en esta relación indicaría que no todos los cuadrantes disponen de este recurso para realizar los patrullajes y que se debe fortalecer la cantidad de vehículos asignados a este Programa. El número resultante corresponde al promedio de vehículos disponibles por cuadrante operativo, a nivel nacional.
89
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio en la DGFP.
Definición conceptual
El aprovechamiento de personal policial refiere a la relación existente entre la cantidad total de policías destacados en la Fuerza Pública y aquellos que se encuentran disponibles para brindar el servicio activo de patrullaje. Se excluye de esta medición aquellos funcionarios policiales que se encuentran ausentes, ya sea por rol de servicio o por encontrarse de vacaciones, capacitación, incapacidad o alguna otra circunstancia que impida que desarrolle sus funciones de seguridad ciudadana. Se incluye aquellos policías que realizan funciones mixtas de apoyo a la labor sustantiva.
Fórmula de cálculo (Personal policial en servicio activo de patrullaje / Total de personal policial activo)*100
Componentes de la fórmula del cálculo Se incluye para la fórmula: La totalidad de personal policial nombrado con puesto policial en la Fuerza Pública y el total de personal activo en el momento de la medición.
Unidad de medida Porcentaje
Meta 41,09%
Fuente de información La información es suministrada por la Dirección de Operaciones a través del Departamento de Planes y Operaciones según la información recabada de las diferentes instancias policiales.
Comentarios generales El resultado de este indicador muestra el porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio del total nombrado para la Dirección General de la Fuerza Pública.
90
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en el diseño de procedimientos.
Definición conceptual Mide el porcentaje de avance en la ejecución del plan para el diseño de procedimientos por procesos de la Dirección General de la Fuerza Pública
Fórmula de cálculo Sumatoria de los pesos de las actividades
Componentes de la fórmula de cálculo Ver cronograma adjunto
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 40%
Fuente de Información Departamento de Planes y Operaciones. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones.
Comentarios generales
A cada actividad del plan para diseñar los procedimientos por Proceso de la DGFP, se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide con la variable "a en la fórmula del indicador y servirá para medir el avance de ejecución del plan.
91
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en actualización de lenguaje policial de comunicación operativa
Definición conceptual Mide el porcentaje de avance de ejecución en el plan de actualización de lenguaje policial de comunicación operativa
Fórmula de cálculo Sumatoria en el porcentaje de avance en la actualización
Componentes de la fórmula de cálculo
Para tal efecto en el 2020, se cumplirá con un 100% de avance, de actualización del lenguaje policial de comunicación operativa; para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Planeamiento 5% (recopilación de información, Conformación de equipos de trabajo, solicitud de insumos y logística) 2-Ejecucion 60% (Identificación de los productos, necesidades, requerimientos, clasificación, actualización e implementación) 3-Control y evaluación 35% (Revisión y aprobación por mando superior, documentación e impresión del trabajo concluido)
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Departamento de Comunicaciones Policiales, Claves policiales MSP
Comentarios generales
A cada actividad del plan para actualizar el lenguaje de comunicación operativa, se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide con la cantidad de avance porcentual según el cronograma establecido y servirá para medir el avance de ejecución del plan.
92
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en actualización de incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1
Definición conceptual Mide el porcentaje de avance de ejecución en el plan de actualización de incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1
Fórmula de cálculo Sumatoria en el porcentaje de avance en la actualización
Componentes de la fórmula de cálculo
Para tal efecto en el 2020, se cumplirá con un 100% de avance, de actualización de los incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1; para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Planeamiento 4% (recopilación de información, Conformación de equipos de trabajo, solicitud de insumos y logística) 2-Ejecucion 60% (Identificación de los productos, necesidades, requerimientos, clasificación, actualización e implementación) 3-Control y evaluación 36% (Revisión y aprobación por mando superior, documentación e impresión del trabajo concluido)
Unidad de medida del indicador Número Natural.
Meta 100%
Fuente de Información Departamento de Comunicaciones Policiales, Sistema de Emergencias 9-1-1
Comentarios generales
A cada actividad del plan para actualizar los incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1, se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide con la cantidad de avance porcentual según el cronograma establecido y servirá para medir el avance de ejecución del plan.
93
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de actualización de los dos Manuales de la Metodología SIMEP
Definición conceptual Mide el porcentaje de avance en la actualización de los dos manuales de la metodología de trabajo SIMEP.
Fórmula de cálculo Sumatoria en el porcentaje de avance en la actualización
Componentes de la fórmula de cálculo
Para tal efecto en el 2020, se cumplirá con un 50% de avance, de los manuales de la metodología de SIMEP; para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Diagnostico 20% (recopilación de información, análisis de documentos actuales y identificación de deficiencias, verificación de lo que se cumple y de los que se debe ajustar) 2-Revisión de Estándares 30% (redacción del documento tomando como base el documento actual, ajustes de la metodología según lo identificado) 3-Aprobación 10% (remisión de documento para su análisis y observación a jefaturas superiores, ajustes según observaciones establecidas por cada uno) 4-Socialización 40% (Socializar el documento con directores, jefes y subjefes, oficina de operaciones, jefes distritales y equipo staff de cada dirección regional, mediante circulares, mesas de trabajo y en caso de ser necesario capacitaciones presenciales )
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 50%
Fuente de Información
La Sección de Planeamiento del Departamento de Planes y Operaciones, serán los responsables de realizar la actualización de los Manuales para lo cual se estarán guardando en la siguiente dirección digital: \\SAN-HP\Archivo_Planes_Operaciones$\2020\PAO-ESTRATEGICO-2020
Comentarios generales
Se establecerá a cada actividad del plan para la actualización de los manuales , se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide en avance porcentual según el cronograma establecido, para un cumplimiento del primer año en un 50% de ese plan.
94
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la actualización de herramientas de uso operativo.
Definición conceptual
Mide el porcentaje de avance en la actualización de herramientas de uso operativo para su estandarización a nivel nacional. Se considera herramientas de uso operativo los documentos que se utilizan en las delegaciones policiales para el registro de diversa información que utilizan los oficiales de policía tal como: las acción operativa, hojas TAP (Tabla de Acciones Policiales), Hoja de Inducciones, orden de ejecución, orden de servicio, plantilla oficial para presentaciones en Power Point.
Fórmula de cálculo Sumatoria en el porcentaje de avance en la actualización
Componentes de la fórmula de cálculo
La Sección de Planeamiento del Departamento de Planes y Operaciones, serán los responsables de realizar la actualización de las herramientas, para lo cual elegirá al menos 10 delegaciones como fuente de información para la recopilación de la información, misma que será analizada y se establecerán similitudes y buenas prácticas para realizar los ajustes necesarios para el diseño de los documentos que se estandarizarán. Para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Diagnostico 20% (recopilación de información, análisis de documentos actuales e identificación de deficiencias, verificación de lo que se cumple y de los que se debe ajustar) 2-Revisión de Estándares 30% (redacción y diseño del documento tomando como base los documentos actual, ajustes de las herramientas según lo identificado). 3-Aprobación 10% (remisión de documento para su análisis y observación a jefaturas superiores, ajustes según observaciones establecidas por cada uno) 4-Socialización 40% (Socializar el documento con directores, jefes y subjefes, oficina de operaciones, jefes distritales y equipo staff de cada dirección regional, mediante circulares, mesas de trabajo y en caso de ser necesario capacitaciones presenciales )
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 50%
Fuente de Información
La Sección de Planeamiento del Departamento de Planes y Operaciones, serán los responsables de realizar la actualización de los Manuales para lo cual se estarán guardando en la siguiente dirección digital: \\SAN-HP\Archivo_Planes_Operaciones$\2020\PAO-ESTRATEGICO-2020
Comentarios generales
Actualmente las delegaciones policiales utilizan una serie de herramientas para la recopilación de información en su mayoría difieren unos de otros, por lo que se hace necesario estandarizar las herramienta de uso operativo para registro de datos.
95
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de oficiales capacitados.
Definición conceptual
Las sensibilizaciones implican explicar a los participantes sobre los siguientes temas: 1- Los principios que rigen la intervención policial en situaciones de casos de violencia intrafamiliar. 2- Marco normativo. 3- Elementos básicos de actuación personal. Las sensibilizaciones son impartidas por los Asesores Legales Regionales y su duración es variable según la dinámica operativa. Las personas que reciban sensibilización quedarán registradas en una base de datos que maneja la Dirección de Apoyo Legal Policial.
Fórmula de cálculo x = n/n={0,6000}
Componentes de la fórmula de cálculo x: Cantidad de oficiales capacitados n: número natural.
Unidad de medida del indicador Número Natural.
Meta 14000 oficiales capacitados
Fuente de Información Dirección de Apoyo Legal Policial
Comentarios Generales El indicador es un número natural que incia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 14000 Cuando x=14000 la actividad se da por cumplida en su totalidad.
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Cantones con estrategia implementada
Definición conceptual Se refiere al desarrollo de la Estrategia Integral de la Prevención para la Seguridad Pública "Sembremos Seguridad"
Fórmula de cálculo Ʃ de cantones
Componentes de la fórmula de cálculo n: cantones implementados
Unidad de medida del indicador Cantidad de cantones
Meta 22 Cantones con estrategia implementada
Fuente de Información Dirección de Programas Policiales Preventivos (Sembremos Seguridad)
Comentarios generales
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Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de personas capacitadas por actividad
Definición conceptual Mide la cantidad de personas capacitadas en el programa de Seguridad Comunitaria por actividad
Fórmula de cálculo Ʃ PC/ AC
Componentes de la fórmula de cálculo PC: se refiere a la cantidad de personas que asisten a las actividades de capacitación 2020 AC: Actividades de capacitación impartidas durante el año 2020
Unidad de medida del indicador Número entero
Meta 10 personas capacitadas por actividad
Fuente de Información Delegaciones Policiales
Comentarios generales Para este año se tienen programadas 300 capacitaciones para lo cual se espera un promedio de 10 participantes por actividad.
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de capacitaciones brindadas a comercios
Definición conceptual Mide la cantidad de capacitaciones brindadas a comercios
Fórmula de cálculo ∑ de Comercios Capacitados
Componentes de la fórmula de cálculo CC: Comercios Capacitados en el 2020
Unidad de medida del indicador Número entero
Meta 225 comercios capacitados
Fuente de Información Delegaciones Policiales (Ver Expediente de Comercio.)
Comentarios generales
97
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de seguimientos a comités de seguridad comunitaria por jefatura policial
Definición conceptual Mide la cantidad de seguimientos a comités de seguridad comunitaria por jefatura cantonal
Fórmula de cálculo Ʃ cantidad de seguimientos a comités
Componentes de la fórmula de cálculo SC: cantidad de seguimientos a comités de seguridad comunitaria DC: Cantidad de Jefaturas de Delegaciones Cantonales
Unidad de medida del indicador Número entero
Meta 86
Fuente de Información Delegaciones Policiales
Comentarios generales
La tasa de seguimiento de comités de seguridad comunitaria va a depender de las zonas, debido a que no es uniforme en el territorio nacional, además que estas se pueden brindar por los jefes distritales de la zona. La cantidad de seguimientos proyectada para este año es de 8472 a partir de los 2118 comités de seguridad comunitaria registrados en el 2019
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cobertura de las visitas realizadas a comercios por mes
Definición conceptual Mide la cantidad de visitas a comercios por mes
Fórmula de cálculo Ʃ (n/ cantidad de comercios registrados )* 100
Componentes de la fórmula de cálculo n: Visitas a comercios Comercios registrados: son 1925 comercios registrados en el 2019
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 95% del total
Fuente de Información Delegaciones Policiales (Ver Expediente de Comercio)
Comentarios generales La cantidad de comercios registrados al 2019 es de 1925, para un total de 21175 programas para el 2020.
98
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de actividades preventivas realizadas
Definición conceptual Mide la cantidad de actividades preventivas
Fórmula de cálculo Ʃ cantidad de actividades preventivas
Componentes de la fórmula de cálculo n: actividades preventivas realizadas
Unidad de medida del indicador Actividades preventivas
Meta 1760 actividades preventivas
Fuente de Información Delegaciones Policiales
Comentarios generales
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cobertura de estudiantes capacitados en programas preventivas
Definición conceptual Mide la cobertura que se tienen de los programas policiales preventivos en relación con la población estudiantil reportada por el MEP al 2019
Fórmula de cálculo Estudiantes capacitados/ Población Estudiantil
Componentes de la fórmula de cálculo Estudiantes capacitados Población estudiantil 2019, la cual es de 938186
Unidad de medida del indicador Número
Meta 5 % de la población estudiantil
Fuente de Información Delegaciones Policiales
Comentarios generales
Las capacitaciones y charlas en los centros educativos: prevención de drogas, GREAT, Mi Primera Aventura en seguridad, Trata de Personas, Masculinidades positivas, prevención en el noviazgo.
99
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de personas capacitadas por actividad de capacitación
Definición conceptual Mide la cantidad de personas capacitadas por actividad
Fórmula de cálculo PC/AC
Componentes de la fórmula de cálculo PC: Personas capacitadas AC: Actividades de capacitación
Unidad de medida del indicador Número entero
Meta 15 oficiales por capacitación
Fuente de Información DPPP AMPO PAO
Comentarios generales
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de verificación de informes de supervisión
Definición conceptual Mide el porcentaje de verificaciones realizadas tomando en cuenta la cantidad de informes de supervisión
Fórmula de cálculo VR/IS
Componentes de la fórmula de cálculo VR: Verificaciones realizadas durante el 2020 IS: Informes de supervisión realizados en el 2019
Unidad de medida del indicador Verificaciones realizadas
Meta 90%
Fuente de Información DPPP AMPO PAO
Comentarios generales Se toma en cuenta que la cantidad de informes de supervisión realizados durante el 2019 es de 85.
100
Dirección de
Infraestructura
101
Dirección de Infraestructura PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo-Evento Actividad
Ponderación Indicador de la
actividad
Meta alcanzada años anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable
Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia
Desarrollar el plan de
inversión de infraestructura
institucional
Probabilidad de no poder
desarrollar en un 50% la
inversión de infraestructura
institucional
Atender las solicitudes de requerimientos
50 Porcentaje de atención de
requerimientos técnicos a tiempo
75%
Presupuesto ordinario
Director de Infraestructura, Jefe del Dpto. de Proyectos
de Infraestructura.
Elaborar los criterios técnicos con el fin de brindar
el mantenimiento de los equipos auxiliares con
contrato según demanda.
25
Porcentaje de avance
100%
Diagnosticar la situación actual del estado físico y capacidad de las unidades policiales de la Fuerza Pública
25
Cantidad de unidades policiales diagnosticadas
15
Mejorar la gestión de
servicios de apoyo
Probabilidad de no cumplir con el 100% del total de los servicios Generales de la Administración
Actualización y levantamiento de los procedimientos de la Dirección de Infraestructura
40
Porcentaje de avance en el levantamiento y actualización de los procedimientos
80%
Director de
Infraestructura, Rosa Chacón Alvarado,Jefe del Dpto. de Servicios de
Apoyo.
Medir la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de apoyo brindados
60 Porcentaje de Satisfacción en los servicios de apoyo brindados
80%
102
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance.
Definición conceptual Elaborar los 3 criterios técnicos con el fin de brindar el mantenimiento
de los equipos auxiliares con contrato según demanda.
Fórmula de cálculo Sumatoria de los porcentajes de avance de las fases.
Componentes de la fórmula de cálculo
Fase 1: Estudios de mercado 30%, para cada criterio representa un
10% del total de la fase.
Fase 2: Términos de referencia 30%, para cada criterio representa un
10% del total de la fase.
Fase 3: Especificaciones 40% , para cada criterio representa un 13.33% del total de la fase.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje.
Meta 100%
Fuente de Información
Registro en Archivo Digital – Dirección Infraestructura y Departamento de Proyectos de Infraestructura.
Comentarios generales
103
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de atención de requerimientos técnicos a tiempo.
Definición conceptual
Atender los requerimientos de las diferentes unidades policiales y
dependencias del MSP, en un plazo no mayor a 3 meses. Se deberá
entender
por atención a la emisión del informe de criterio técnico con las
recomendaciones para la implementación de la solución ingenieril
correspondiente.
Fórmula de cálculo
Componentes de la fórmula de cálculo
Requerimientos técnicos atendidos a tiempo. Solicitudes de requerimientos técnicos.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje.
Meta 75%
Fuente de Información
Registro en Archivo Digital – Dirección Infraestructura y Departamento de Proyectos de Infraestructura.
Comentarios generales Se excluye las solicitudes que se categorizan como mantenimiento de obra menor.
104
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de unidades policiales diagnosticadas.
Definición conceptual Diagnosticar la situación actual del estado físico y capacidad de las unidades policiales de la Fuerza Pública.
Fórmula de cálculo Sumatoria de diagnósticos.
Componentes de la fórmula de cálculo
Diagnósticos.
Unidad de medida del indicador Número.
Meta 15
Fuente de Información
Registro en Archivo Digital – Dirección Infraestructura y Departamento de Proyectos de Infraestructura.
Comentarios generales
105
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en el levantamiento y actuación de los procesos y procedimientos.
Definición conceptual
Se pretende realizar una revisión y actualización del manual de Procesos
y Procedimientos con que cuenta esta Dirección.
Fórmula de cálculo Sumatoria de los porcentajes de avance de las fases.
Componentes de la fórmula de cálculo
Fase 1: Revisión de Productos del D.I 20%, para cada departamento
representa un 10% del total de la fase.
Fase 2: Caracterización productos 20%, para cada departamento
representa un 10% del total de la fase.
Fase 3: Definición y caracterización de procesos 20%, para cada
departamento representa un 10% del total de la fase.
Fase 4: Levantamiento Procedimientos 20%, para cada departamento
representa un 10% del total de la fase.
Fase 5: Revisión OPI 10% Fase 6: Ajuste y aprobación 10%
Unidad de medida del indicador Porcentaje.
Meta 80%
Fuente de Información
Registro en Archivo Digital – Dirección Infraestructura y Departamento de Proyectos de Infraestructura.
Comentarios generales
106
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Satisfacción en los servicios de apoyo brindados.
Definición conceptual
Con la finalidad de conocer la satisfacción de las personas usuarias con
el servicio, se aplicará una encuesta cada vez que se finalice el servicio
brindado, recibidas por medio de la página web, correo electrónico,
personalmente, teléfono, por escrito.
Los servicios a evaluar son Limpieza, fumigación, fotocopiado y transporte Se entenderá como servicio satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente o sus equivalentes según la metodología.
Fórmula de cálculo
𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
Componentes de la fórmula de cálculo
Personas. Encuestas.
Unidad de medida del indicador Porcentaje.
Meta 80%
Fuente de Información
Registro en Archivo Digital – Dirección Infraestructura y Departamento de Proyectos de Infraestructura.
Comentarios generales
107
Dirección de
Proveeduría Institucional
108
Dirección de Proveeduría Institucional PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo estratégico
asociado
Objetivo operativo
Factor de riesgo-evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta alcanzada en años anteriores
Meta anual 2020
Fuente de financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión
para lograr una mayor eficiencia.
1. Fiscalizar los plazos de revisión de solicitudes de contratación, de elaboración de carteles, del dictado del acto final y de formalización contractual, con el objetivo de fortalecer los procesos de esta Dirección de Proveeduría Institucional.
Factor de riesgo: Operativo: Posibilidad de que mensualmente -durante el año 2020- se generen retrasos en la fase de procedimiento de las contrataciones administrativas.
a. Fiscalizar los plazos que los analistas del Departamento de Programación y Control, utilizan para la revisión de dichas solicitudes.
30%
% de solicitudes de contratación fiscalizadas.
N/A N/A N/A N/A 20% Presupuesto
Ordinario
Dirección de Proveeduría Institucional.
b. Fiscalizar los plazos que utilizan los analistas del Departamento de Contratación Administrativa, para la elaboración de los Carteles.
30% % de carteles fiscalizados.
N/A N/A N/A N/A 20% Presupuesto
Ordinario
Dirección de Proveeduría Institucional.
c. Fiscalizar los plazos que las Asesoras Legales de la Dirección, utilizan para la confección de los borradores de contrato.
40% % de contratos fiscalizados.
N/A N/A N/A N/A 20% Presupuesto
Ordinario
Dirección de Proveeduría Institucional.
109
2. Generar una herramienta que permita ponderar los plazos de revisión de las solicitudes de contratación -por parte de los analistas del Departamento de Programación y Control- con los de la corrección de dichas solicitudes, por parte de los Programas Presupuestarios, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones.
Factor de riesgo: Operativo: Probabilidad de que en el IV Trimestre del 2020, haya saturación de revisiones de solicitudes de contratación corregidas por parte de los Programas Presupuestarios -de solicitudes que ya habían sido revisadas por el Departamento.
a. Implementar un instrumento que permita visualizar el plazo utilizado por los analistas de Programación y Control para la revisión de las solicitudes de contratación y el plazo utilizado por los Programas Presupuestarios -en caso de que se requieran correcciones de dichas solicitudes.
100%
% de avance del proyecto de implementación del instrumento.
N/A N/A N/A N/A 100% Presupuesto
Ordinario
Departamento de
Programación y Control.
3. Mejorar el control de los plazos establecidos para dictar el acto final en todos los procedimientos de contratación administrativa, dentro del plazo máximo fijado en el cartel, o de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
Factor de riesgo: Operativo: Posibilidad de que los Analistas del Departamento, en cada trámite generado en el 2020, emitan el acto final de los procedimientos de contratación administrativa a su cargo, fuera del plazo máximo fijado en el cartel, o de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
a. Implementar un instrumento que permita verificar el establecimiento del término del trámite, que hace el analista, para el dictado del acto final.
100%
% de avance del proyecto de implementación del instrumento.
N/A N/A N/A N/A 100% Presupuesto
Ordinario
Departamento de
Contratación Administrati
va.
110
4. Determinar los plazos que transcurren entre la recepción de bienes en el Departamento de Almacén Institucional y el respectivo retiro de dichos bienes, por parte de los Programas Presupuestarios, con la finalidad de generar información para la toma de decisiones.
Factor de riesgo: Operativo: Posibilidad de que en el IV Trimestre del 2020, se supere la capacidad de almacenamiento de las instalaciones del Almacén Institucional.
a. Implementar un instrumento que permita determinar los plazos que transcurren entre la recepción de bienes en el Departamento y el respectivo retiro de dichos bienes, por parte de los Programas Presupuestarios.
100%
% de avance del proyecto de implementación del instrumento.
N/A N/A N/A N/A 100% Presupuesto
Ordinario
Departamento de
Almacén Institucional.
5. Unificar criterios e información en general, respecto de los procedimientos y formularios del Departamento de Control y Fiscalización de Activos.
Factor de riesgo: Operativo: Probabilidad de que a lo largo del año 2020, se capacite a menos de 10 funcionarios, por sesión de capacitación.
a. Realizar una serie de capacitaciones al personal encargado de activos y Jefes de las regiones, para unificar la información sobre el manejo de los activos.
100%
Relación entre los funcionarios capacitados y las actividades de capacitación
N/A N/A N/A N/A 10 Presupuesto
Ordinario
Departamento de
Control y Fiscalización de Activos.
111
Fichas técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador % de solicitudes de contratación fiscalizadas.
Definición conceptual
Revisión de un 20% de las solicitudes de contratación del 2020, para
determinar los plazos utilizados para su revisión por los analistas del
Departamento de Programación y Control.
Fórmula de cálculo 𝑆𝐶𝐹
𝑆𝐶𝑅 *100
Componentes de la fórmula de
cálculo
SCF: Solicitudes de contratación fiscalizadas.
SCR: Solicitudes de contratación recibidas.
Unidad de medida del
indicador %
Meta 20%
Fuente de Información Informe en el cual se plasmarán los resultados de la fiscalización al final
del 2020.
Comentarios generales
Los plazos establecidos por la Dirección de Proveeduría Institucional
corresponden con:
Revisión de solicitudes de bienes y servicios: 05 días hábiles.
Revisión de solicitudes de obra pública: 10 días hábiles. La información de los plazos utilizados se desprenderá del Sistema
Integrado de Compras Públicas y Base de Datos de Access de la
Dirección de Proveeduría Institucional.
112
Elemento Descripción
Nombre del indicador % de carteles fiscalizados.
Definición conceptual
Revisión de un 20% de los carteles elaborados para procedimientos
de escasa cuantía, Licitación Pública y Abreviada, creados en el 2020,
para determinar los plazos utilizados por los analistas de contratación,
para la elaboración de los carteles.
Fórmula de cálculo 𝐶𝐹
𝐶𝑅 * 100
Componentes de la fórmula de
cálculo
CF: Carteles Fiscalizados
CR: Carteles realizados
Unidad de medida del
indicador %
Meta 20%
Fuente de Información Informe en el cual se plasmarán los resultados de la fiscalización al final
del 2020.
Comentarios generales
Los plazos establecidos por la Dirección de Proveeduría Institucional
corresponden con:
Elaboración de carteles de bienes y servicios: 05 días hábiles.
Elaboración de carteles de obra pública: 10 días hábiles. La información de los plazos utilizados se desprenderá del Sistema
Integrado de Compras Públicas y Base de Datos de Access de la
Dirección de Proveeduría Institucional.
113
Elemento Descripción
Nombre del indicador % de contratos fiscalizados
Definición conceptual
Que se haya revisado un 20% de los procedimientos que requieren
formalización contractual, para determinar los plazos utilizados por las
asesoras legales, para la confección de contratos.
Fórmula de cálculo 𝐶𝐹
𝐶𝑇 * 100
Componentes de la fórmula de
cálculo
CF: Contratos Fiscalizados.
CT: Contratos Totales.
Unidad de medida del
indicador %
Meta 20%
Fuente de Información Informe en el cual se plasmarán los resultados de la fiscalización al final
del 2020.
Comentarios generales
Los plazos establecidos por la Dirección de Proveeduría Institucional
corresponden con:
Confección de contratos 05 días hábiles. La información de los plazos utilizados se desprenderá del Sistema
Integrado de Compras Públicas y Base de Datos de Access de la
Dirección de Proveeduría Institucional.
114
Elemento Descripción
Nombre del indicador % de avance del proyecto de implementación del instrumento.
Definición conceptual Que se implemente el instrumento elaborado, en todas sus fases y que
por lo tanto se cuente con 09 informes.
Fórmula de cálculo
FP
Componentes de la fórmula de
cálculo FP: Fases del Proyecto
Unidad de medida del indicador %
Meta 100%
Fuente de Información Información que se extrae del instrumento y los Informes mensuales
que se deberán de remitir a la Dirección de Proveeduría Institucional.
Comentarios generales
Sesión de trabajo de formulación, al 14 de febrero: 5%
Elaboración de propuesta de instrumento, al 21 de febrero: 30%
Presentación de propuesta a compañeros del Departamento, al 28 de
febrero: 5%
Extensión del instrumento final, al 06 de marzo: 5%
Medición de efectividad y eficacia del instrumento, al 27 de marzo:
10%
Aprobación del instrumento, al 31 de marzo: 5%
Realización de 09 informes mensuales -incluyendo el mes de abril:
40%
115
Elemento Descripción
Nombre del indicador % de avance del proyecto de implementación del instrumento.
Definición conceptual Que se implemente el instrumentos elaborado, en todas sus fases, y
que por lo tanto se cuente con 09 informes.
Fórmula de cálculo
FP
Componentes de la fórmula de
cálculo FP: Fases del Proyecto
Unidad de medida del
indicador %
Meta 100%
Fuente de Información Información que se extrae del instrumento y los Informes mensuales
que se deberán de remitir a la Dirección de Proveeduría Institucional.
Comentarios generales
Sesión de trabajo de formulación, al 14 de febrero: 5%
Elaboración de propuesta de instrumento, al 21 de febrero: 30%
Presentación de propuesta a compañeros del Departamento, al 28 de
febrero: 5%
Extensión del instrumento final, al 06 de marzo: 5%
Medición de efectividad y eficacia del instrumento, al 27 de marzo:
10%
Aprobación del instrumento, al 31 de marzo: 5%
Realización de 09 informes mensuales -incluyendo el mes de abril:
40%
116
Elemento Descripción
Nombre del indicador % de avance del proyecto de implementación del instrumento.
Definición conceptual Que se implemente el instrumentos elaborado, en todas sus fases, y
que por lo tanto se cuente con 07 informes.
Fórmula de cálculo FP
Componentes de la fórmula de
cálculo FP: Fases del Proyecto
Unidad de medida del indicador %
Meta 100%
Fuente de Información Información que se extrae del instrumento y los Informes mensuales
que se deberán de remitir a la Dirección de Proveeduría Institucional.
Comentarios generales
Sesión de trabajo de formulación, al 21 de febrero: 5%
Elaboración de propuesta de instrumento, al 20 de marzo: 30%
Presentación de propuesta a compañeros del Departamento, al 03 de
abril: 5%
Extensión del instrumento final, al 17 de abril: 5%
Medición de efectividad y eficacia del instrumento, al 22 de mayo: 10%
Aprobación del instrumento, al 29 de mayo 5%
Realización de 07 informes mensuales -incluyendo el mes de junio:
40%
117
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación entre los funcionarios capacitados y las actividades de
capacitación
Definición conceptual
Se deberá llevar un control de cuántos funcionarios se capacitan por
sesión de trabajo, con el objetivo de que por sesión se cuente con la
presencia, de como mínimo, 10 personas.
Fórmula de cálculo 𝐹𝐶
𝑆𝐶
Componentes de la fórmula de
cálculo
FC: Funcionarios capacitados
SC: Sesiones de capacitación
Unidad de medida del
indicador Número
Meta 10
Fuente de Información Actas de las sesiones y listas de asistencia.
Comentarios generales Se harán 12 capacitaciones.
118
Dirección de
Recursos Humanos
119
Dirección de Recursos Humanos PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia
Fortalecimiento de los procesos de Recursos Humanos
Operativo: Probabilidad de atrasos en la actualización de al menos 1 de 8 propuestas de procedimientos de recursos humanos.
Revisión y aprobación de las propuestas de actualicación de los procedimientos de los Departamentos. 70%
Tasa de actualización de procedimientos 80%
Presupuesto ordinario
Lys Espinoza, Directora de Recursos Humanos
Propuesta de actualización planteada por los departamentos al 23 de enero de 2020.
Notificación del personal afecto a la implementación de la 2da etapa del Manual de Clases Policiales. 30%
Tasa de unidades policiales notificadas 41%
Presupuesto ordinario
Cecilia Fernández Castro, Jefa Dpto. Análisis Ocupacional
120
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Tasa de actualización de procedimientos.
Definición conceptual
Revisión y actualización a nivel de Dirección de la información de un grupo de propuestas de actualización de procedimientos, según proyección presentada por el Departamento de Control y Documentación y el Departamento de Remuneraciones y Compensaciones al 23 de enero 2020.
Fórmula de cálculo
PA (8) / PAP (10) * 100
Procedimientos Actualizados (8) / Propuestas de actualización de procedimientos (IO) * 100 8/10* 100
Componentes de la fórmula de cálculo
1. PA: Procedimientos Actualizados por la Dirección de Recursos
Humanos.
2. PAP: Propuestas de Actualización de Procedimientos de los
Departamentos.
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta
Fuente de Información
Oficios de remisión de procedimientos a la Oficina de Planificación.
Oficio o correo electrónico con el visto bueno de la Dirección de Recursos Humanos.
Comentarios generales
121
Elemento Descripción
Nombre del indicador Tasas de unidades policiales notificadas.
Definición conceptual
Como parte de la implementación de la segunda etapa del manual de clases y cargos policiales, se debe notificar al personal afecto sobre los requisitos correspondientes.
Fórmula de cálculo
UN (7) / UPN (17) * 100
Unidades Policiales Notificadas (7) / Unidades Policiales Pendientes de notificar (17) * 100
Componentes de la fórmula de cálculo
1. UN: Unidades Notificadas
2. UPN: Unidades Pendientes de Notificar
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Meta 410/0
Fuente de Información
Informes del Departamento de Análisis Ocupacional.
Comentarios generales
122
Dirección Servicios de
Seguridad Privados
123
Dirección de Servicios de Seguridad Privados PAO 2020
Eje Estratégico:
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Fortalecer la trazabilidad de las armas para
mejorar el contral sobre la adquisición,
tenencia, portación y tráfico de armas de
fuego, municiones y
materiales relacionados
en el marco de la legislación
vigente.
Fortalecer el control sobre las empresas de seguridad
privada
Riesgo: Operativo Evento: Posibilidad de incumplir con al menos 25 de la meta anual asignada para las auditorias de gestión a las ESP.
Implementación de mejoras en la aplicación de
inspecciones a ESP, hacia auditorias de gestion,
mediante la herramienta que se ha definido paara
tales efectos, proceso que contiene actividades de
capacitación en la aplicación de la herramienta.
20%
Porcentaje de inspecciones
orientadas a las auditorias de
gestión realizadas a ESP.
- - - - 15% Presupuesto ordinario
Lic. Roberto Méndez Retana,
Director SSSP
Riesgo: OperativoEvento: Probalidad de no poder supervisar 90 de las ESP con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley N° 8395.
Inspeccionar a las ESP 20% Porcentaje
Inspecciones realizadas
- - - - 40% Presupuesto ordinario
Lic. Roberto Méndez Retana,
Director SSSP
Riesgo: Operativo Evento: Probalidad de no cumplir con el plazo de 20% de los procedimientos contra las Empresas y agentes de Seguridad Privada que incumplan con la Ley N° 8395.
Realizar los procedimientos administrativos para
sancionar a las empresas y agentes de seguridad
privada que incumplan con lo establecido en la Ley N°
8395 y su Reglamento.
20%
Porcentaje de la cantidad de
procedimientos administrativos
resueltos en tiempo para empresas y
agentes de seguridad privada
- - - - 80% Presupuesto ordinario
Lic. Roberto Méndez Retana,
Director SSSP
Riesgo: OperativoEvento: Probalidad de que no se cumpla el plazo en 20% de los trámites de agentes.
Gestionar los trámites de agentes en el tiempo establecido por la ley 8395.
20%
Porcentaje de la cantidad de gestiones de
agentes tramitadas a tiempo
- - - - 80% Presupuesto ordinario
Lic. Roberto Méndez Retana,
Director SSSP
Riesgo: Operativo Evento: Probalidad de que no se cumpla el plazo en 20% de los trámites de empresas.
Gestionar los trámites de empresas en el tiempo establecido por la ley 8395.
20%
Porcentaje de la cantidad de gestiones de empresas tramitadas a tiempo
- - - - 80% Presupuesto ordinario
Lic. Roberto Méndez Retana,
Director SSSP
124
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de inspecciones realizadas con la aplicación de la nueva herramienta
Definición conceptual
Sobre la cantidad de empresas registradas para diciembre 2019 como línea base 735 empresas, para el 2020 se establece una meta de 15%. Las auditorias van enfocadas a ser inspecciones mejoradas y dirigidas hacia la calidad, es decir que la metodología se hará con base en lo solicitado en la inspección, pero de una forma anticipada, indicando al empresario sobre dicha visita y la documentación requerida en la misma.
Fórmula de cálculo (LB *MP)/LB=% Cumplimiento
Componentes de la fórmula de cálculo
LB=Línea base de empresas registradas :(735 empresas a dic 2019) MP= Meta propuesta: 15% de inspecciones realizadas con la nueva herramienta
Unidad de medida del indicador % de auditorías realizadas
Meta 5%
Fuente de Información Base de datos del Dpto de Inspección
Comentarios generales
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje Inspecciones realizadas
Definición conceptual
Sobre la cantidad de empresas registradas para Diciembre 2019 como línea base 735 empresas, para el año 2020 se pretende realizar un 40% de inspecciones a empresas. En dichas inspecciones se revisa que las empresas cumplan con la ley 8395 y su reglamento.
Fórmula de cálculo (LB *MP)/LB=% Cumplimiento
Componentes de la fórmula de cálculo
LB=Línea base de empresas registradas :(735 empresas a dic 2019) MP= Meta propuesta: 40% de inspecciones realizadas
Unidad de medida del indicador % de inspecciones realizadas
Meta 40%
Fuente de Información Base de datos del Dpto de Inspección
Comentarios generales
125
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de la cantidad de procedimientos administrativos resueltos en tiempo para empresas y agentes de seguridad privada
Definición conceptual Sobre la cantidad de procedimientos que se realicen en la DSSP, velar que el 80% de estos sea tramitado según el plazo de cada etapa.
Fórmula de cálculo CPA*80%= Meta Propuesta
Componentes de la fórmula de cálculo
CPRO= Cantidad de procedimientos administrativos MP=Meta propuesta: 80% de cumplimiento en tiempo de los procedimientos CAR= Cantidad de agentes registrados
Unidad de medida del indicador % de cumplimiento de los procesos
Meta 80%
Fuente de Información Certificación del depto de Registro y Licencias con base en el sistema Control PAS
Comentarios generales
126
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de la cantidad de gestiones de agentes tramitadas a tiempo
Definición conceptual
Sobre la cantidad de trámites de agentes ingresados en el año 2020, el 80% deben ser resueltos en el plazo de ley que es 30 días hábiles.
Fórmula de cálculo CTRT / CTTI *100%= % Cumplimiento
Componentes de la fórmula de cálculo
CTRT= Cantidad de trámites ingresados al sistema y resueltos a tiempo CTTI=Cantidad total de trámites ingresados al sistema % Cumplimiento= Resultado de los trámites resueltos a tiempo
Unidad de medida del indicador % de trámites procesados a tiempo
Meta 80%
Fuente de Información Base de datos de Control PAS
Comentarios generales
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de la cantidad de gestiones de empresas tramitadas a tiempo
Definición conceptual
Sobre la cantidad de trámites de empresas ingresados en el año 2020, el 80% deben ser resueltos en el plazo de ley que es 30 días hábiles.
Fórmula de cálculo CTRT / CTTI *100%= % Cumplimiento
Componentes de la fórmula de cálculo
CTRT= Cantidad de trámites ingresados al sistema y resueltos a tiempo CTTI=Cantidad total de trámites ingresados al sistema % Cumplimiento= Resultado de los trámites resueltos a tiempo
Unidad de medida del indicador % de trámites procesados a tiempo
Meta 80%
Fuente de Información Base de datos de Control PAS
Comentarios generales
127
Dirección de Tecnologías
de Información
128
Dirección de Tecnologías de Información PAO 2020
Eje Estratégico: Prevención
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo Factor de riesgo
- Evento Actividades Ponderación
Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Implementar la Política Educativa Policial Costarricense, para mejorar las capacidades en el cumplimiento de la gestión policial.
Establecimiento de un proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la formación policial.
Tecnológico - Posibilidad de que la plataforma de formación instalada deje de funcionar.
Brindar mantenimiento a la plataforma tecnológica del Campus Educativo de la Academia Nacional de Policía (Moodle)
100% Cantidad de mantenimientos preventivos al servidor de la aplicación.
12 12 12 11 12 Academia Nacional de Policía.
Jefe Depto. de Telemática
129
Eje Estratégico: Lucha contra delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo Factor de riesgo -
Evento Actividades Ponderación
Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Fortalecer la trazabilidad de las armas para mejorar el control sobre la adquisición, tenencia, portación y tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados en el marco de la legislación vigente
Fortalecimiento del control sobre las empresas de seguridad privada.
Tecnológico - Posibilidad de no contar con el sistema ControlPas disponible 24x7x365
Fiscalizar el contrato de servicio para el sistema ControlPas.
100% Cantidad de reportes de verificación del servicio.
12 12 12 11 12 Dirección General de la Fuerza Pública
Jefe Depto. de Sistemas
130
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo Factor de riesgo -
Evento Actividades Ponderación
Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión
para lograr una mayor eficiencia.
Fortalecimiento de los procesos de Recursos Humanos y Proveeduría Institucional
Talento Humano - Posibilidad de cambio de prioridades por parte de la Comisión de Tecnologías de Información.
Realizar el estudio de factibilidad operativa, económica y técnica, así como el análisis de requerimientos para redactar el documento técnico para la contratación de un sistema de gestión documental. Realizar el análisis de requerimientos del sistema integral de la Dirección Jurídica.
50%
50%
Porcentaje de avance en la creación del documento técnico para la contratación de un sistema de gestión documental. Porcentaje de avance documento de análisis
100%
100%
Recursos propios. Recursos propios.
Depto. de Sistemas Depto. de Sistemas
Desarrollar el plan de inversión de infraestructura institucional.
Talento Humano - Posibilidad de no contar con el personal suficiente para atender las solicitudes.
Brindar criterio técnico sobre el cableado estructurado, cámaras y equipo de seguridad de la red.
100% Porcentaje de informes emitidos
100% 100% 100% Recursos propios.
Depto. de Telemática
Mejorar la Plataforma tecnológica con que cuenta la Institución.
Financiero - Posibilidad de no contar con los recursos presupuestarios necesarios.
Realizar un inventario de todos los equipos de cómputo para determinar cuáles equipos se encuentran en obsolescencia y finalmente redactar
25%
Porcentaje de diagnóstico situacional elaborado
100%
Recursos propios.
Depto. de Telemática Depto. de Sistemas Depto. de Soporte Tecnológico.
131
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo Factor de riesgo -
Evento Actividades Ponderación
Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
documento que se enviará a la Dirección General Administrativa Financiera. Elaborar los documentos técnicos, que serán enviados al programa presupuestario para adquirir recursos tecnológicos para la DTI y analizar las ofertas Realizar el análisis de ofertas. Retirar equipos en el Almacén General. Implementar e instalar un sistema de control de eventos masivos, con su plan de pruebas y capacitación respectiva.
10%
10%
5%
50%
Porcentaje de documentos elaborados. Porcentaje de análisis de ofertas realizados. Porcentaje de equipos obsoletos retirados. Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de eventos masivos.
100% 100% 100% 100%
Presupuesto ordinario de los programas 91 y 93 Recursos propios.
Depto. de Telemática Depto. de Sistemas Depto. de Soporte Tecnológico. Depto. de Sistemas.
132
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Actividad Brindar mantenimiento a la plataforma tecnológica del Campus
Educativo de la Academia Nacional de Policía (Moodle)
Nombre del indicador Cantidad de mantenimientos preventivos al servidor de la aplicación.
Definición conceptual Número de actualizaciones de software aplicadas.
Fórmula de cálculo Mantenimientos ejecutados
Componentes de la
fórmula de cálculo Cantidad mantenimientos ejecutados
Unidad de medida del
indicador Número
Meta 12
Fuente de Información Registro físico del Departamento de Telemática.
Comentarios generales Número de ítems nuevos en la aplicación.
133
Elemento Descripción
Actividad Fiscalizar el contrato de servicio para el sistema ControlPas.
Nombre del indicador Cantidad de reportes de verificación del servicio.
Definición conceptual Número de reportes de incidentes que afectan la plataforma.
Fórmula de cálculo Reportes emitidos
Componentes de la
fórmula de cálculo Cantidad de reportes emitidos
Unidad de medida del
indicador Número
Meta 12
Fuente de
Información Registro digital del Departamento de Sistemas.
Comentarios
generales
134
Elemento Descripción
Nombre del indicador
Porcentaje de avance en la creación del documento técnico para la
contratación de un sistema de gestión documental.
Definición conceptual
El sistema de Gestión Documental es el que permite gestionar
grandes cantidades de documentos, ubicarlos, almacenarlos, archivarlos
y organizarlos. El estudio técnico consiste en determinar si la
plataforma existente es compatible con las soluciones del mercado, así
como determinar de manera detallada las necesidades del usuario.
Fórmula de cálculo (Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de fases desarrolladas
Cantidad de fases programadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Orden de compra
Comentarios generales
Fase 1: Estudio de factibilidad operativa, económica y técnica. 30%,
fecha finalización: marzo 2020
Fase 2: Análisis de requerimientos. 60%, Fecha finalización: mayo
2020
Fase 3: Redactar el documento técnico para la contratación de un
sistema de gestión documental, 10%, Fecha finalización: junio 2020
135
Elemento Descripción
Nombre del indicador
Porcentaje de avance en el análisis de requerimientos del sistema
integral de la Dirección Jurídica
Definición conceptual Consiste en elaborar el documento de análisis de requerimientos para
integrar los subprocesos de la Dirección Jurídica.
Fórmula de cálculo (Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de fases desarrolladas
Cantidad de fases programadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de
Información Documento de análisis de requerimientos aprobado.
Comentarios
generales
Fase 1: Estudio de factibilidad operativa, económica y técnica. 25%,
fecha finalización: marzo 2020
Fase 2: Análisis de requerimientos. 75%, Fecha finalización: junio 2020
136
Elemento Descripción
Actividad Brindar criterio técnico sobre el cableado estructurado, cámaras y
equipo de seguridad de la red.
Nombre del indicador Porcentaje de informes emitidos
Definición conceptual
Número de edificios visitados para criterio técnico.
Fórmula de cálculo (Informes Elaborados / Informes Propuestos )*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
(Cantidad de informes elaborados / cantidad de informes propuestos)
* 100
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de
Información Registro digital Departamento de Telemática.
Comentarios
generales
137
Elemento Descripción
Nombre del indicador
Porcentaje de diagnóstico situacional elaborado.
Definición conceptual
El diagnóstico consiste en verificar si cada uno de los equipos del
parque informático han cumplido su vida útil.
Fórmula de cálculo
(Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de fases desarrolladas
Cantidad de fases programadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de
Información Informe técnico
Comentarios
generales
Fase 1: Realizar un inventario de todos los equipos de cómputo. 75%,
Fecha finalización: setiembre 2020
Fase 2: Determinar cuáles equipos se encuentran en obsolescencia.,
20%, Fecha finalización: octubre 2020
Fase 3: Redactar documento y enviarlo a la Dirección General
Administrativa Financiera. 5%, Fecha finalización: octubre 2020
138
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de documentos elaborados.
Definición conceptual
Los documentos técnicos contienen las especificaciones de los
productos por adquirir, así como garantía, control de calidad, causales
de multa, entre otros.
Fórmula de cálculo
Documentos elaborados/documentos propuestos) * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de documentos elaborados
Cantidad de documentos propuestos
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de
Información Documento técnico para el trámite de compra.
Comentarios
generales
Fase 1. Elaborar los documentos técnicos para adquirir recursos
tecnológicos para la DTI. 75%. Fecha finalización: junio 2020.
Fase 2. Enviar al programa presupuestario los documentos redactados.
25%, Fecha finalización: julio 2020.
139
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de análisis de ofertas realizados
Definición conceptual
Consiste en analizar las ofertas de las diferentes empresas para
determinar si cumplen con lo publicado en el cartel.
Fórmula de cálculo (Análisis elaborados / Análisis propuestos )*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
(Cantidad de análisis elaborados / cantidad de análisis propuestos)
* 100
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Sistema de compras SICOP
Comentarios generales 5 análisis
140
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de equipos obsoletos retirados
Definición conceptual
Se procederá a retirar los equipos con más de 5 años de
obsolescencia y los que no cuenten con el soporte de las
empresas fabricantes.
Fórmula de cálculo (Equipos obsoletos retirados / total de equipos obsoletos)*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de equipos obsoletos retirados
Cantidad de equipos obsoletos
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Informe de equipos para dar de baja enviado al Depto. de Activos
Comentarios generales Se retiran 30 equipos obsoletos
141
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de eventos masivos.
Definición conceptual
Herramienta tecnológica que permite gestionar los eventos
masivos en las direcciones regionales, incluyendo la Dirección de
Fronteras y dar el seguimiento en el Departamento de Planes y
Operaciones, teniendo además la opción para que ciertos eventos
de trascendencia y según la necesidad, también se puedan tramitar
en el Departamento de Planes y Operaciones.
Fórmula de cálculo
(Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de fases desarrolladas
Cantidad de fases programadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Acta de recibido conforme del sistema.
Comentarios generales
Fase1. Codificar el sistema de eventos masivos. 65%, Fecha
finalización: abril 2020
Fase 2. Elaborar y ejecutar plan de pruebas. 15%, Fecha
finalización: mayo 2020
Fase 3. Ejecutar capacitación. 10%, Fecha finalización: mayo 2020
Fase 4. Instalación del sistema de control de eventos masivos. 10%,
Fecha finalización: mayo 2020
142
Dirección de
Transportes
143
Dirección de Transportes PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo Factor de riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamie
nto Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para
lograr una mayor eficiencia
Optimizar el proceso de des-inscripción de
vehículos ministeriales, con una programación
definida del proceso, para una
gestión más eficiente
Riesgo: Operativo Evento: La probabilidad de que al 31 de diciembre del 2020 no se cumpla con el 20% del total de las solicitudes de diagnósticos mecánicos, para el inicio del proceso de des-inscripción.
Gestión de diagnósticos mecánicos de vehículos, mediante la calendarización de los mismos.
60%
Porcentaje de cumplimiento de diagnósticos elaborados según solicitudes de diagnósticos.
95% Presupuesto
ordinario
Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Taller (Marlon Leiva Villalobos)
Se estableció el factor de riesgo y evento junto con él funcionario de la Oficina de Mejoramiento.
Riesgo: Operativo Evento: La probabilidad de que al 31 de diciembre del 2020 no se cumpla con el 35% de las solicitudes de des-
inscripción.
Gestión de des-inscripciones de
vehículos, mediante la definición de
procesos.
30%
Porcentaje de cumplimiento de ingresos al Registro Nacional para des-inscripción contra solicitudes de des-inscripción.
95% Presupuesto
ordinario
Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Jefe del Departamento de Control Vehicular (Luis Bermudez Villalobos) Abogada de Inscripciones y trámites registrales del Departamento de Control Vehicular (Jendry Salas Astúa) y Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento (Miguel Bulgarelli Monge)
Se estableció el factor de riesgo y evento junto con él funcionario de
la Oficina de Mejoramiento.
10%
Porcentaje de cumplimiento de des-inscripciones según solicitudes de des-inscripción.
80% Presupuesto
ordinario
144
Optimizar el proceso de
mantenimiento vehicular, para una
gestión más eficiente
Riesgo: Operativo Evento: La posibilidad de que se den re-trabajos del más del 5% en mantenimientos de vehículos en taller interno al 31 de diciembre del 2020.
Generación oportuna del mantenimiento de vehículos ministeriales efectuados.
35%
Porcentaje de ingresos por reincidencias de matenimiento en talleres interno según ingresos por reparaciones.
5% Presupuesto
ordinario
Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Taller (Marlon Leiva Villalobos)
Se estableció el factor de riesgo y evento junto con él funcionario de la Oficina de Mejoramiento.
Riesgo: Operativo Evento: La posibilidad de que se den re-trabajos del más del 35% en mantenimientos de vehículos en taller externos al 31 de diciembre del 2020.
35%
Porcentaje de ingresos por reincidencias de matenimiento en talleres externos según ingresos por reparaciones.
35% Presupuesto
ordinario
Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Administración de Contratos (Gerald Arguello Madrigal)
Se estableció el factor de riesgo y evento junto con él funcionario de la Oficina de Mejoramiento.
Riesgo: Operativo Evento: La posibilidad de que al 31 de diciembre del 2020 prescriba el 10% del trámite en primera instancia de todos los expedientes administrativo pendientes.
30%
Porcentaje de cumplimiento para resolver en primera instancia los expedientes administrativos del año 2017 según expedientes del 2017 pendientes.
90% Presupuesto
ordinario
Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Jefe de Legal de Transito (Wendy Rivera Roman) Cordinador de la Sección de Procedimientos Administrativos (Maylor Umaña Rodriguez)
Se estableció el factor de riesgo y evento junto con él funcionario de la Oficina de Mejoramiento.
145
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de diagnósticos elaborados según solicitudes de diagnósticos.
Definición conceptual
Diagnóstico mecánico de unidades móviles: Consiste en la revisión y verificación de los vehículos, con el fin de determinar su estado mecánico, ya sea para gestionar su reparación o su baja. Los vehículos en desecho: por la naturaleza de uso de este equipo móvil, la misma presenta un avanzado estado de deterioro y un estado mecánico que compromete la funcionabilidad del vehículo y la seguridad de los ocupantes. Adicionalmente por el nivel de daño mecánico que presenta no es conveniente para la administración invertir recursos en dicho activo, ya que notoriamente el costo sería superior al beneficio percibido por la Administración. Los diagnósticos mecánicos de vehículos en desecho son hechos por mecánicos de la Sección de Taller el Departamento de Mantenimiento Vehicular.
Fórmula de cálculo Cantidad de diagnósticos elaborados dividido entre cantidad de solicitudes recibidas multiplicado por 100.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de diagnósticos elaborados y cantidad de solicitudes recibidas.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta Cumplimiento del 95% de las solicitudes de diagnósticos recibidas.
Fuente de Información Departamento de Mantenimiento Vehicular – Sección de Taller – (Marlon Leiva Villalobos)
Comentarios generales
Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de solicitudes realizadas a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad como pendientes. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con la cantidad de diagnósticos elaborados y la cantidad de solicitudes de elaboración de diagnósticos recibidos. Los diagnósticos son elaborados por un mecánico y firmados por el mismo y por su superior.
146
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de ingresos al Registro Nacional para des-inscripción contra solicitudes de des-inscripción.
Definición conceptual Se entiende como desinscripción al proceso de desvincular el bien mueble (vehículo) del Ministerio de Seguridad Pública, debe realizarse ante el Registro Nacional.
Fórmula de cálculo Cantidad de trámites ingresados al Registro Naciona dividido entre la cantidad de solicitudes recibidas para des-inscripción multiplicado por 100.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de solicitudes recibidas para des-inscripción y cantidad de trámites ingresados al Registro Nacional.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta Cumplimiento del 95% de las solicitudes recibidas para des-inscripción.
Fuente de Información Jefe del Departamento de Control Vehicular - Luis Carlos Bermudez Villalobos - Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento - Miguel Burgarelli Monge - Departamento de Control Vehicular – Señorita Jendry Salas Astúa.
Comentarios generales
Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de solicitudes realizadas a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad como pendientes. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con la cantidad de ingresos al Registro Nacional y la cantidad de solicitudes de des-incripción recibidas. La des-inscripción de un vehículo se tramita ante el Registro de la Propiedad, para lo cual se debe de cumplir con varios requisitos: - Liberación de todos los gravámenes que posea el vehículo. - Pago de derecho de circulación. - Certificación de COSEVI de no retención de placas. - Exoneración ante Hacienda.
147
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de des-inscripciones según solicitudes de des-inscripción.
Definición conceptual Se entiende como desinscripción al proceso de desvincular el bien mueble (vehículo) del Ministerio de Seguridad Pública, debe realizarse ante el Registro Nacional.
Fórmula de cálculo Cantidad de des-inscripción realizadas dividido entre la cantidad de solicitudes de des-inscripciones recibidas multiplicado por 100.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de des-inscripciones realizadas y la cantidad de solicitudes de des-inscripción recibidas.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje.
Meta Cumplimiento del 80% de las solicitudes de inscripción recibidas.
Fuente de Información Jefe del Departamento de Control Vehicular - Luis Carlos Bermudez Villalobos - Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento - Miguel Burgarelli Monge - Departamento de Control Vehicular – Señorita Jendry Salas Astúa.
Comentarios generales
Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de solicitudes realizadas a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad como pendientes. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con la cantidad de des-inscripciones realizadas y la cantidad de solicitudes de des-incripción recibidas. La des-inscripción de un vehículo se tramita ante el Registro de la Propiedad, para lo cual se debe de cumplir con varios requisitos: - Liberación de todos los gravámenes que posea el vehículo. - Pago de derecho de circulación. - Certificación de COSEVI de no retención de placas. - Exoneración ante Hacienda.
148
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de ingresos por reincidencias de reparaciones en talleres interno según ingresos por reparaciones.
Definición conceptual Se entiende como mantenimiento de la flotilla vehicular , la acción para encontrar el óptimo estado mecánico, por medio del mantenimiento de las unidades móviles, realizado por los talleres mecánicos internos.
Fórmula de cálculo Cantidad de ingresos por reincidencias dividido entre la cantidad de ingresos por reparación multiplicado por 100.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de ingresos por reincidencias y cantidad de ingresos por reparación.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje.
Meta El 5% o menos del reingreso por reparaciones.
Fuente de Información Departamento de Mantenimiento Vehicular – Sección de Taller - Señor Marlon Leiva Villalobos
Comentarios generales
Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de ingresos por reparaciones a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con los ingresos por reincidencias de reparaciones en talleres interno y la cantidad de ingresos por reparaciones.
149
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de ingresos por reincidencias de mantenimiento en talleres externos según ingresos por reparaciones.
Definición conceptual Se entiende como mantenimiento de la flotilla vehicular , la acción para encontrar el óptimo estado mecánico, por medio del mantenimiento de las unidades móviles, realizado por los talleres mecánicos externos.
Fórmula de cálculo Cantidad de ingresos por reincidencias dividido entre la cantidad de ingresos por reparación multiplicado por 100.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de ingresos por reincidencias y cantidad de ingresos por reparación.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje.
Meta El 35% o menos del reingreso por reparaciones.
Fuente de Información Departamento de Mantenimiento Vehicular – Sección de Administración de Contratos - Señor Gerald Arguello Madrigal.
Comentarios generales
Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de ingresos por reparaciones a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con los ingresos por reincidencias de reparaciones en talleres externos y la cantidad de ingresos por reparaciones.
150
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento para resolver en primera instancia los expedientes administrativos del año 2017 según expedientes del 2017 pendientes.
Definición conceptual
Procedimiento Administrativo Disciplinario: Se presenta cuando se inicia un procedimiento siguiendo las formalidades establecidas en la Ley General de la Administración Pública y normativa conexa y respetando las garantías del debido proceso, con el fin de llegar a la verdad real de los hechos; y que si de la prueba recabada por el Órgano Tramitador, se desprende la responsabilidad disciplinaria y/o civil se establezcan las sanciones correspondientes por parte del Órgano Decisor. La primera instancia comprende desde el inicio del procedimiento, la emisión de la recomendación por parte del Órgano Tramitador (en este caso el DLT) y su traslado al Órgano Decisor (en este caso Consejo de Personal o Viceministro) que acepta o rechaza la recomendación recibida. La segunda instancia se presenta cuando una vez comunicado lo resuelto al interesado este presenta recurso de revocatoria y/o apelación. Según Jinesta: “Secuencia o concatenación de actos, actuaciones, formalidades u operaciones de trámite necesarias para la formación, exteriorización y eventual impugnación o ejecución del acto administrativo final o definitivo. “ Se entiende por expedientes administrativos: Asunto que se ventila, en nuestro caso por remisión de informe o de oficio y que comprende el conjunto de papeles, documentos y pruebas o antecedentes, que pertenecen al asunto.
Fórmula de cálculo Cantidad de expedientes resueltos en primera instancias del año 2017 dividido entre la cantidad de expedientes pendientes de resolver en primera instancia del 2017, multiplicado por 100.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de expedientes resueltos en primera instancias del año 2017 y cantidad de expedientes pendientes de resolver en primera instancia del 2017.
Unidad de medida del indicador
Porcentaje.
Meta Cumplimiento del 90% de los expedientes pendientes de resolver en primera instancia del 2017.
Fuente de Información Jefa del Departamento Legal de Transito - Wendy Rivera Roman y Coordinador de la Sección de Procedimientos Administrativos - Maylor Umaña Rodriguez.
Comentarios generales
Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de expedientes pendientes en primera instancia en el año 2017. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con los expedientes tramitados en primera instancia del 2017.
151
Oficina de Igualdad
y Equidad de Género
152
Oficina de Igualdad y Equidad de Género PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar
los modelos de
gestión para
lograr una
mayor
eficiencia.
Transversalizar la
perspectiva de
género para incidir
de manera
positiva en la
prevención de
todas las formas
de la violencia de
género.
Factor de riesgo: Estratégico El evento: La probabilidad de no incidir de manera positiva en la prevención de la violencia de género.
Determinar la calidad
del servicio que brinda
la Oficina en la
atención y asesoría
técnica
30%
Porcentaje de satisfacción en la
atención del servicio
0
0
0
0
85%
Presupuesto ordinario
Eduardo Solano
El señor Viceministro asume como responsable hasta la designación de una jefatura.
Realizar actividades de prevención para la población policial y administrativa en temas de violencia de género.
40%
Relación de personas
capacitadas
0
0
0
0
29
Presupuesto ordinario
Eduardo Solano
Elaborar una estrategia de comunicación y educación dirigida a la población institucional sobre violencia de género
30%
Porcentaje de Avance
0
0
0
0
100%
Presupuesto ordinario
Eduardo Solano
153
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del
indicador PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO
Definición
conceptual
Se entenderá el porcentaje de satisfacción a todos aquellos casos de atención en
la prestación de servicios (asesoría, tramite, etc.) sobre la temática de
Hostigamiento Sexual, Hostigamiento Laboral, Discriminación, Atención de
necesidades específicas para el personal; que en la encuesta aplicada obtengan
un resultado de excelente y muy bueno.
Fórmula de cálculo Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio * 100
Cantidad de encuestas aplicadas
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de encuestas satisfactorias
Cantidad de encuestas
Unidad de medida
del indicador Porcentaje (%)
Meta 85%
Fuente de
Información DECRETO EJECUTIVO Nº 37310-MSP: Funciones y datos de la OIEG.
Comentarios
generales
El instrumento consta de tres preguntas y se utilizará cada vez que el personal de
la Oficina brinde asesoría, legal, psicológica, o bien asesoría en temas afines.
1. La información brindada fue (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular,
Mala)
2. El personal brindó la explicación adecuada, aclaró sus dudas y le brindo
información de manera (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Mala)
3. En general, calificaría a la Oficina como(Excelente, Muy Bueno, Bueno,
Regular, Mala)
154
Elemento Descripción
Nombre del
indicador RELACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS
Definición
conceptual
Se refiere a la cantidad de personas que se logra capacitar en las actividades de
sensibilización e información para impulsar y apoyar el proceso de cambio en la
cultura institucional y lograr una prestación de servicios con criterios de igualdad
y equidad de género y relaciones laborales en igualdad de derechos y
oportunidades para mujeres y hombres.
Fórmula de cálculo Personas capacitadas / Actividades de capacitación
Componentes de la
fórmula de cálculo
Personas capacitadas
Actividades de capacitación
Unidad de medida
del indicador Número
Meta 29
Fuente de
Información Carpetas compartidas, correos masivos, listas de asistencia digitales.
Comentarios
generales
Para lograr que la actividad sea eficiente se debe capacitar en promedio por cada
actividad de capacitación a 29 personas.
De acuerdo a los datos del año 2019; se realizaron 36 actividades de prevención,
logrando capacitar a 1043 personas.
155
Elemento Descripción
Nombre del
indicador PORCENTAJE DE AVANCE
Definición
conceptual
Impulsar y coordinar estrategias de comunicación educativas, que estén
comprometidas con la igualdad de género y la erradicación de las diversas
formas de violencia y discriminación entre hombres y mujeres; fomentando el
respeto y la sana convivencia entre todos el personal del ministerio.
Fórmula de cálculo Fases completadas / total de fases programadas * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Fases completadas
Total de fases programadas
Unidad de medida
del indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de
Información Acuerdo N°124-2018 MSP, desarrollo de estrategias de comunicación
Comentarios
generales
Etapas de la estrategia
1. Identificar la necesidad de información a proporcionar (25%)
2. Preparar la estrategia con el tema de interés (25%)
3. Revisar la estrategia (25%)
4. Aceptación y/o implementación (25%)
156
Oficina de Mejoramiento
y Control de la
Gestión Institucional
157
Oficina de Mejoramiento y Control de la Gestión Institucional PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de
gestión para lograr una
mayor eficiencia
Mejorar la gestión documental del
Sistema de Control Interno en las
Unidades Policiales.
FR: Tecnologías Información TI: Posibles fallas en la operación
del sistema electrónico de control
Interno en al menos el
50% de las instancias adscritas
Habilitar a Titulares de las Unidades Policiales en el
Sistema Electrónico de Control Interno
(SECI)
100%
% de cobertura de
unidades policiales
N/A N/A N/A 0 60%
Presupuesto ordinario Programa
presupuestario 089
OMCGI N/A
Promover la disciplina del
control interno y prevención de
riesgos institucional
FR: Talento Humano: Posible
pérdida de puestos
profesionales en al menos un 40% de las 5 plazas
profesionales disponibles.
Concientizar la importancia del
control interno y la prevención de riesgos en la
gestión institucional
100%
Cantidad de charlas
impartidas
Nivel de satisfacción de
las capacitaciones
N/A N/A N/A N/A
100
90
Presupuesto ordinario Programa
Presupuestario 089
OMCGI N/A
158
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador % de cobertura de unidades policiales
Definición conceptual
Es el porcentaje de Direcciones Policiales cuyas unidades policiales están incluidas en el Sistema electrónico de Control Interno (SECI)
Fórmula de cálculo
Sumatoria de Direcciones Policiales cuyas unidades policiales están incluidas en el Sistema electrónico de Control Interno (SECI) / Total Direcciones Policiales * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Sumatoria de Direcciones Policiales cuyas unidades policiales están incluidas en el Sistema electrónico de Control Interno (SECI)
Total Direcciones Policiales
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 60 %
Fuente de Información Archivo Unidades Policiales habilitados en SECI
Comentarios generales
Detalle del universo:
Total, Direcciones Policiales: 5
Guardacostas (9 unidades), Fronteras (4 unidades), Vigilancia Aérea (4 Unidades), Control de Drogas, Fuerza Pública)
159
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de charlas impartidas
Definición conceptual
Es la cantidad de charlas impartidas para la comprensión del sistema
de Control Interno y su implementación.
Fórmula de cálculo Sumatoria de actividades de sensibilización realizadas.
Componentes de la
fórmula de cálculo Actividades de sensibilización realizadas
Unidad de medida del
indicador Número absoluto de actividades de sensibilización realizadas
Meta 100
Fuente de Información
1. Planes de sensibilización
2. Actas
3. Listas de asistencia
Comentarios generales N/A
160
Elemento Descripción
Nombre del indicador Nivel de satisfacción de las capacitaciones
Definición conceptual
Es la medición sobre la percepción que tienen los participantes de
las capacitaciones impartidas en tema de Control Interno
Fórmula de cálculo
Sumatoria de las notas de nivel de satisfacción de las
capacitaciones / Número total de encuestas de satisfacción
aplicadas
Componentes de la
fórmula de cálculo
1. Notas de nivel de satisfacción de las capacitaciones
2. Número total de encuestas de satisfacción aplicadas
Unidad de medida del
indicador Número
Meta 90
Fuente de Información 1. Encuestas de satisfacción de capacitación
Comentarios generales Se aplicará una encuesta de 5 preguntas con una escala de 1 a 5, a todos los participantes de las capacitaciones. El nivel de satisfacción será el promedio de las notas obtenidas
161
Oficina de
Planificación Institucional
162
Oficina de Planificación Institucional PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.
Fortalecer los procesos de Recursos Humanos y Proveeduría Institucional
Información para la toma de decisiones/ Probabilidad de no obtener el 10% de la información en tiempo (año 2020) de las instancias involucradas.
Normalizar el proceso de compras institucional
100% Porcentaje de avance
70% Presupuesto Ordinario
Prospección Institucional
Fortalecer los procesos de planificación institucional que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional
Operativo/Probabilidad
de que la información
requerida para
actualizar y fortalecer
los procesos no se
encuentre completa al
tiempo programado
para su análisis o
procesamiento.
Revisar documentos
relacionados a con
reorganización
institucional.
15%
Porcentaje de documentos revidados en tiempo
- - - - 70% Presupuesto
Ordinario Reorganización Institucional
Cumplir con los
requerimientos que en
materia de
planificación establece
el IGI (Índice de Gestión
Institucional)
20% Porcentaje de requerimientos cumplidos
31% 100% 80% Presupuesto
Ordinario Evaluación Institucional
Realizar las
verificaciones al
cumplimiento de las
metas establecidas en
el Plan Nacional de
Desarrollo y de
Inversiones Públicas
(PNDIP) para el sector.
20% Porcentaje de verificaciones
40% 40% 31% 40% Presupuesto
Ordinario Secretaría sectorial
Las intervenciones estratégicas del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ) tiene un total de 11 indicadores, aplicado los criterios de la Guía de Verificación establecida para el MH y
163
MIDEPLAN, en datos absolutos corresponde a 4 indicadores de un total de 11.
Realizar las
verificaciones al
cumplimiento de las
metas establecidas en
la MAPP 15%
Porcentaje de verificaciones
- 100% Presupuesto
Ordinario Evaluación Institucional
Medir el nivel de satisfacción de los usuarios 10%
Porcentaje de satisfacción en el proceso de formulación de PAOS 2020
- 85% Presupuesto
Ordinario
Formulación
de Planes
Programas y
Proyectos
Porcentaje de satisfacción en el seguimiento semestral a los PAOS y al seguimiento semestral del POI (Plan Presupuesto) 2019
85%
Evaluación
Institucional
Incorporar indicadores de gestión en los PAOS de las Instancias del MSP.
20%
Porcentaje de Instancias con indicadores de gestión incorporados
- 80% Presupuesto
Ordinario
Formulación
de Planes
Programas y
Proyectos
164
Ficha Técnica del Indicador
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance
Definición conceptual
Para la normalización del proceso de contrataciones administrativas, se
elaborará una serie de actividades con el fin de establecer una gestión
más eficiente y eficaz, para lo cual se realizarán las siguientes fases:
Fase 1: Mapeo de los productos relacionados a la contratación
administrativa en la Academia Nacional de Policía 5%
Fase 2: Caracterización de los productos de la Academia Nacional de
Policía, relacionados al proceso de contratación administrativa. 5%
Fase 2: Levantamiento de los procesos de compras 5%
Fase 3: Levantamiento de los procedimientos relacionados a la
contratación administrativa 20%
Fase 4: Realizar consulta a los Programas Presupuestarios con el fin de
adaptar los procedimientos de contratación administrativa a la dinámica
de cada una de las instancias. 5%
Fase 5: Procedimientos estandarizados en los programas presupuestarios.
15%
Fase 6: Análisis de las partidas y sub-partidas presupuestarias con el fin de
determinar sub-ejecución o retrasos en la ejecución de la misma. 15%
Fase 7: Análisis de reprocesos en la Dirección de la Proveeduría
Institucional, considerando los programas presupuestarios. 10%
Fase 8: Establecer los indicadores de gestión, con el fin de medir los
reprocesos y los plazos de las diferentes fases del proceso de contratación
administrativa. 20%
Fórmula de cálculo Σ de las fases
Componentes de la
fórmula de cálculo Cada una de las fases con su valor porcentual
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 70%
Fuente de Información Archivo Interno Oficina de Planificación
Comentarios generales
Se llevará el registro de cada una de las gestiones en una carpeta en los
archivos digitales compartidos en la oficina.
Este proyecto responde a la recomendación 4.4 del informe DFOE-PG-IF-
0015-2019 de la Contraloría General de la República, por lo que se
considera el otro 30% del proyecto para su ejecución en el año 2021.
165
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de documentos revidados en tiempo Porcentaje de verificaciones
Definición conceptual
Se refiere a los documentos presentados por las instancias relacionados con
variación de estructura organizacional o funcional, en apego al DECRETO N°
41162-H, que indica:
“Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro de ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, cuyo propósito sea hacer más eficiente la gestión del Estado, siempre que no impliquen la creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como nuevos gastos.”
Fórmula de cálculo Documentos revisados en tiempo /total de documentos recibidos para
reorganización *100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Documentos revisados
Documentos recibidos
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 70%
Fuente de Información Archivo de reorganización Oficina de Planificación
Comentarios generales El tiempo óptimo de revisión se fija en 45 hábiles
166
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de requerimientos cumplidos
Definición conceptual
Corresponde al cumplimiento de los ítems, asignados a la Oficina de
Planificación, que se cumplen en el Índice de Gestión Institucional de
la Contraloría General de la República.
Fórmula de cálculo (Ítems respondidos afirmativamente / total de ítems que
corresponden a la OPI)*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Ítems respondidos afirmativamente Total de
ítems que corresponden a la OPI
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 80%
Fuente de Información Archivo Interno Oficina de Planificación
Comentarios generales
167
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de verificaciones
Definición conceptual
La verificación tiene como fin constatar a posteriori la veracidad,
mediante técnicas de investigación y exploración la información
de los resultados reportados en los requerimientos de
información y otros informes por los (as) Ministros (as), Directores
Generales y Directores del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia,
durante los procesos de seguimiento de las metas establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PNDIP)
vigente.
Las intervenciones estratégicas del Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia (SSCJ) tiene un total de 11 indicadores en el PNDIP 2019-2023,
aplicado los criterios de la Guía para uniformar la verificación de
resultados, establecida por el MH y MIDEPLAN, en datos absolutos
corresponde a 4 indicadores de un total de 11.
Fórmula de cálculo (Sumatoria de indicadores verificados/ Total de indicadores de
intervenciones estratégicas del Sector programadas) * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo Indicadores del SSCJ verificadas / Indicadores del SSCJ Programadas.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 40% (4 de 11 indicadores)
Fuente de Información Registro Administrativo. Archivo Interno OPI.
Comentarios generales
La interpretación del resultado del indicador es: “X porcentaje de
metas de indicadores reportados en el informe de seguimiento anual
verificadas”.
168
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de verificaciones
Definición conceptual
La verificación tiene como fin constatar a posteriori la veracidad,
mediante técnicas de investigación y exploración la información
de los resultados reportados en el seguimiento semestral y anual
a la MAPP remitidos por los (as) Directores Generales y
Directores encargados de los Programas Presupuestarios del
Ministerio de seguridad Pública.
Para realizar la verificación es importante tener en cuenta los
siguientes elementos:
Asegurar que la fuente de información que aporta los datos
de avance y cumplimiento de metas, sea válida y confiable
La evidencia del avance y cumplimiento de metas sean pertinentes a
la naturaleza de la meta a verificar.
Fórmula de cálculo (Sumatoria de metas de verificadas/ Total de metas programadas) *
100
Componentes de la
fórmula de cálculo Metas de la MAPP verificadas /Metas de la MAPP programadas.
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Registro Administrativo. Archivo Interno Oficina de Planificación
Comentarios generales
169
Elemento Descripción
Nombre del indicador
Porcentaje de satisfacción en el proceso de formulación de PAOS
2020
Definición conceptual
Con la finalidad de conocer la satisfacción de las dependencias con
respecto al proceso de formulación de los Planes Anuales Operativos
2020 se aplicará una encuesta vía correo electrónico.
Se entenderá como satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada
reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente.
Fórmula de cálculo Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio/ total de
encuestas aplicadas)*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio
Total de encuestas aplicadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 85%
Fuente de Información Archivo Interno Oficina de Planificación
Comentarios generales
La encuesta se aplicará al enlace de las Dependencias que
formularon PAO en el Primer Semestre.
Total de dependencias con PAO: 26
170
Elemento Descripción
Nombre del indicador
Porcentaje de satisfacción en el seguimiento semestral a los PAOS
2020 y al seguimiento semestral del POI (Plan Presupuesto) 2019.
Definición conceptual
Con la finalidad de conocer la satisfacción de las dependencias con
respecto al proceso de seguimiento anual Plan Presupuesto (POI) 2019
y al proceso de seguimiento semestral de los Planes Anuales
Operativos 2020 se aplicará una encuesta vía correo electrónico.
Se entenderá como satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada
reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente.
Fórmula de cálculo Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio/ total de encuestas
aplicadas)*100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio
Total de encuestas aplicadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 85%
Fuente de Información Archivo Interno Oficina de Planificación
Comentarios generales
La encuesta se realizará a los enlaces de los programas
presupuestarios y a los enlaces de las Dependencias que formularon
PAO, y se aplicará en el Segundo Semestre.
Total de programas: 7
Total de dependencias con PAO: 26
171
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Instancias con indicadores de gestión incorporados
Definición conceptual
Indicadores de Gestión: Son expresiones cuantitativas que reflejan
relaciones entre productos y políticas, entre productos y recursos,
entre productos o entre recursos; pretenden medir el grado de
eficiencia, eficacia y calidad en el cumpliendo las metas y objetivos.
La utilización de estos indicadores posibilita contar con estándares o
patrones de referencia en la gestión Institucional, además, permiten
para los servicios de naturaleza cualitativa, contar con elementos de
juicio desde el punto de vista cuantitativo al relacionar variables de
producción intermedia u otros recursos asignados a la gestión.
Se pretende que cada instancia que elabora su PAO incorpore al menos
un indicador de gestión.
Fórmula de cálculo Cantidad de Instancias con indicadores de gestión incorporados/
Total de instancias * 100
Componentes de la
fórmula de cálculo
Cantidad de Instancias con indicadores de gestión incorporados
Total de instancias
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 80%
Fuente de Información Archivo Interno Oficina de Planificación
Comentarios generales Total de dependencias con PAO: 26
172
Oficina de
Relaciones Públicas
y Prensa
173
Oficina de Relaciones Públicas y Prensa PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para logra una mayor eficiencia
Fortalecer la imagen
institucional ante la opinión pública.
Posibilidad de no contar con la información oportuna en al menos el 90% de los casos presentados, sobre los resultados de las principales acciones preventivas y operativas.
Elaboración de videos tutoriales para capacitar a los cuerpos policiales. 40%
Videos producidos
N/A N/A N/A N/A 2 Presupuesto ordinario
Jaime Sibaja Segura
Elaborar una estrategia de comunicación del Ministerio de Seguridad Pública con un enfoque preventivo. 50%
Porcentaje de avance N/A N/A N/A N/A 40%
Presupuesto ordinario
Jaime Sibaja Segura
Comunicar hechos relevantes que se susciten en las direcciones regionales de la Fuerza Pública 10%
Porcentaje de informaciones
relevantes divulgadas
N/A N/A N/A 90%
Presupuesto ordinario
Jaime Sibaja Segura
174
Ficha Técnica del Indicador
Elemento Descripción
Nombre del indicador Videos producidos
Definición conceptual
Recurso audiovisual producido con fines académicos para contribuir
a la capacitación de policías en la documentación fotográfica y
audiovisual de las acciones operativas realizadas, así como en materia
de vocería de prensa.
Fórmula de cálculo Sumatoria de videos tutoriales producidos
Componentes de la fórmula
de cálculo Videos tutoriales producidos
Unidad de medida del
indicador Número
Meta Dos
Fuente de Información Base de datos de la Oficina de Relaciones Pública y Prensa
Comentarios generales
175
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance
Definición conceptual
Porcentaje de avance se refiere al compromiso de la Oficina para alcanzar las
siguientes etapas:
1. Fase inicial: Valor 20%
a. Reuniones con gobiernos amigos para realizar estudio comparado de
experiencias en otras naciones amigas. (Valor 10%)
b. Gestionar colaboración y eventual apoyo logístico mediante los
mecanismos de formalización con gobiernos de naciones amigas. (Valor
10%)
2. Fase diagnóstica: 20%
Recopilación y sistematización de la información.
3. Fase de formulación: 20%
Redacción del plan estratégico de comunicación.
4. Fase de ejecución: 20%
a. Socialización y capacitación de los profesionales de la Oficina para
convertirlos en facilitadores del plan estratégico de comunicación.
b. Puesta en marcha del plan estratégico de comunicación.
5. Fase de evaluación: 20%
Fórmula de cálculo Fases concluidas/Fases programadas*100
Componentes de la fórmula
de cálculo Fases concluidas y fases programadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 40%
Fuente de Información Base de datos de la Oficina de Relaciones Pública y Prensa.
Comentarios generales
176
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de informaciones relevantes divulgadas
Definición conceptual
Se refiere a la divulgación de aquellas informaciones relevantes, que se generen
en acciones operativas y preventivas realizadas en las diferentes direcciones
regionales de la DGFP.
Fórmula de cálculo
Total de informaciones divulgadas *100
Total de informaciones programadas
Componentes de la fórmula
de cálculo
Total de informaciones divulgadas
Total de informaciones programadas
Unidad de medida del
indicador Porcentaje
Meta 90%
Fuente de Información Base de datos de la Oficina de Relaciones Pública y Prensa.
Comentarios generales
Por la experiencia en cargas de trabajo se espera alcanzar publicar al menos
el 90% de 288 informaciones relevantes.
(288 correspondería a publicar al menos 2 informaciones relevantes por
mes, para cada una de las 12 Direcciones Regionales durante los doce
meses del año.)
177
Policía Control
de Drogas
178
Policía Control de Drogas PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha contra el delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional
Combate al crimen organizado en el tema de drogas y actividades conexas
Factor de riesgo: estratégico // Evento: Existe la probabilidad analizando los años anteriores, de que aproximadamente el 4.8% de los funcionarios policiales profesionales, se desplacen a laborar al Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Judicatura, entre otras entidades, esto durante el año 2020, debido a la desigualdad salarial que existe entre esta institución y las antes descritas.
Realizar labores de investigación, seguimientos, compras controladas, vigilancias, labores encubiertas, entre otras, así coordinaciones con las autoridades Judiciales
33%
Porcentaje de investigaciones sobre narcotráfico
___ ___ ___ ___ 100%
Presupuesto ordinario
Lic. Juan José Arévalo Montoya, Director General PCD
SUPUESTOS: (I) Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.
Realizar labores de investigación, seguimientos, compras controladas, vigilancias, labores encubiertas, entre otras, así coordinaciones con las autoridades Judiciales
33%
Relación entre bienes inmuebles allanados entre investigaciones realizadas
___ ___ ___ ___ 0,50%
Lic. Juan José Arévalo Montoya, Director General PCD
Realizar observaciones, análisis y labores de inteligencia con el fin de detectar indicadores en contenedores, realizando un estudio, tomando en cuenta los manifiestos de las embarcaciones, en los cuales registra el lugar de origen, emisor, receptor, tipo de carga, entre otros. Ad3emás se pueden realizar descartes aleatorios en donde se pueda observar cualquier indicador de sospecha de tráfico.
33% Porcentaje de inspección de contenedores
___ ___ ___ ___ 0,60%
Lic. Juan José Arévalo Montoya, Director General PCD
179
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Investigaciones sobre narcotráfico
Definición conceptual
Defínase como un accionar planificado de la Policía (en el caso de la Policía de Control de Drogas, se realiza bajo la dirección funcional del Ministerio Público y en ocasiones en conjunto con otros cuerpos policiales internacionales), con el objetivo de desarticular organizaciones y/o detener delincuentes, decomisar mercancías ilegales, entre otras (en nuestro caso, drogas ilícitas y otros relacionados, por ejemplo, armas, dineros, bienes) y obtener todos los elementos de prueba que puedan ser presentados ante las Autoridades Judiciales.
Fórmula de cálculo Investigaciones realizadas/Investigaciones previstas*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Investigaciones realizadas Investigaciones previstas
Unidad de medida Porcentaje
Interpretación Recolección de todos aquellos indicios que puntualicen la comisión de un delito, realizado por una o varias personas. Todo lo anterior bajo la Dirección Funcional del Ministerio Público
Meta Realizar el 100% sobre la línea base (Línea base: 260 investigaciones)
Fuente de información Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), Reporte Estadístico de detenciones y decomisos
Comentarios generales
La Policía Control de Drogas direcciona principalmente sus esfuerzos a la lucha contra las principales organizaciones narcotraficantes y expendedores locales e internacionales que afectan las comunidades de nuestro país, por ello nuestra institución ha optado por adaptarse y evaluar los cambios que ha tenido el narcotráfico, con el fin de continuar minimizando la disponibilidad de drogas, así como minimizar la violencia y homicidios que se dan producto de las actividades relacionadas tráfico de sustancias ilícitas.
180
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Inspección de contenedores
Definición conceptual
Defínase como la revisión que se realiza de las unidades contenedoras, donde se importan y exportan productos. Dicho accionar se realiza bajo la supervisión de las autoridades aduaneras (Policía Control Fiscal, Aduana), o bien, bajo la Dirección Funcional u orden de un juez; con el objetivo de localizar mercancías ilícitas y otros relacionados, por ejemplo, armas, dineros, bienes)
Fórmula de cálculo Contenedores inspeccionados / Contenedores ingresando*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Inspección de contenedores Contenedores ingresando
Unidad de medida Porcentaje
Interpretación Las inspecciones de contenedores se realizan tomando en consideración el análisis de riesgos de contaminación; ya sea por la ruta, el destino, empresa, mercancía, entre otros.
Meta 0,60%
Fuente de información Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), Estadística de contenedores revisados
Comentarios generales
La Policía Control de Drogas direcciona principalmente sus esfuerzos a la lucha contra las principales organizaciones narcotraficantes y expendedores locales e internacionales que afectan las comunidades de nuestro país, por ello nuestra institución ha optado por adaptarse y evaluar los cambios que ha tenido el narcotráfico, con el fin de continuar minimizando la disponibilidad de drogas, así como minimizar la violencia y homicidios que se dan producto de las actividades relacionadas tráfico de sustancias ilícitas.
181
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación entre bienes inmuebles allanados e investigaciones realizadas
Definición conceptual
Bienes inmuebles allanados: Propiedad o terreno con o sin edificación, en la que Cuerpos Policiales realizan diligencias judiciales en compañía de un Juez y un Fiscal de la República, su finalidad es ingresar a un sitio con el fin de recopilar indicios que son de interés para una investigación, así como, para la detención de personas implicados en acciones ilícitas. Investigaciones realizadas: Defínase como un accionar planificado de la Policía (en el caso de la Policía de Control de Drogas, se realiza bajo la dirección funcional del Ministerio Público y en ocasiones en conjunto con otros cuerpos policiales internacionales), con el objetivo de desarticular organizaciones y/o detener delincuentes, decomisar mercancías ilegales, entre otras (en nuestro caso, drogas ilícitas y otros relacionados, por ejemplo, armas, dineros, bienes) y obtener todos los elementos de prueba que puedan ser presentados ante las Autoridades Judiciales.
Fórmula de cálculo Bienes inmuebles allanados / Investigaciones realizadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Bienes inmuebles allanados Investigaciones realizadas
Unidad de medida Número
Interpretación Cantidad de allanamientos que se realizan por investigación.
Meta 0,5 allanamientos por cada investigación realizada.
Fuente de información Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), Reporte Estadístico de detenciones y decomisos; objetivos allanados
Comentarios generales
La Policía Control de Drogas direcciona principalmente sus esfuerzos a la lucha contra las principales organizaciones narcotraficantes y expendedores locales e internacionales que afectan las comunidades de nuestro país, por ello nuestra institución ha optado por adaptarse y evaluar los cambios que ha tenido el narcotráfico, con el fin de continuar minimizando la disponibilidad de drogas, así como minimizar la violencia y homicidios que se dan producto de las actividades relacionadas tráfico de sustancias ilícitas.
182
Policía de Fronteras
183
Policía de Fronteras PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha contra el delito y Gestión Administrativa
Meta Alcanzada Años Anteriores Objetivo Estratégico
Asociado Objetivo Operativo Factor de riesgo -
Evento Actividades Ponderación Indicador de la
actividad 2016 2017 2018 2019 Meta Año
2020 Fuente de
Financiamiento Responsable Observaciones
Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.
Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el
crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas.
1.- Posibiilidad de que se presente un desplazamiento del 30% del total del recurso humano a otros eventos que no corresponden a a la milla fronteriza.
Realización de acciones operativas en zonas fronterizas y territorio nacional de seguridad: Controles de Carretera Patrullaje a pie preventivo Patrullajes Fluviales en ríos, mar, costas y lagos. Controles acuáticos. Remisiones de inmigrantes a Migración Fijos estratégicos 25%
Cantidad de acciones operativas de seguridad en zonas fronterizas. Y a todo territorio nacional.
4000 Presupuesto Ordinario
Encargado de Operaciones
Silvio Alvarez Florez
Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el
crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas.
Ejecución de operaciones especiales contra el narcotráfico y crimen organizado en general en apoyo a otros estamentos de seguridad. CD, OIJ,) 15%
Cantidad de Operativos especiales contra el narcotráfico y el crimen organizado
25 Presupuesto Ordinario
Encargado de Operaciones
Silvio Alvarez Florez
Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el
crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas.
Ejecución de operaciones especiales de inteligencia contra el narcotráfico y crimen organizado en general en apoyo a otros estamentos de seguridad. CD, OIJ,) 15%
Tasa de eficacia en Operativos de inteligencia.
20 Presupuesto Ordinario
Director de Polícia de
Frontera Comisionado
Alan Obando
Encargado de Inteligencia
Andrés Ortega
Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el
crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas.
Verificación y conservación de límites fronterizos.(hitos y mojones) 15%
Porcentaje de acciones policiales destinadas a la Verificación y Conservación de límites fronterizos
20% Presupuesto Ordinario
Departamento de
Operaciones Erick Zuñiga
184
Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el
crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas.
Mantener el patrullaje fluvial através de recorridos de control y seguridad en las zonas fronterizas. 15%
Relación en gasto patrullaje fluvial (hora)
¢181.754 / hora
¢ 165.000 / hora
Presupuesto Ordinario
Encargado de Mantenimiento
Vehícular Elías Gónzalez
Supuesto: La meta se estima bajo el supuesto de que cada embarcación gaste al mes ¢1.400.000. Observaciones: 600 Horas navegables (Promedio de lectura de 6 Botes en servicio).
Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el
crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas.
Abordar multidimensionalmente los diferentes problemáticas detectadas en las comunidades fronterizas, tanto en la frontera norte y sur e 10%
Porcentaje de avance en el programa fronteras de paz.
100% Presupuesto Ordinario
Director (Allan
Obando)
La Dirección de la Policía de Fronteras esta desarrollando un plan para sectorizar las zonas de operatividad fronteriza entre todas las comunidades que le conforman.
Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el
crimen organizado, transfronterizo y
actividades conexas.
Capacitación para el Reforzamiento de conocimientos y especialización policial en materia afines a la función Policial en zonas fronterizas 5%
Relación de policías de frontera capacitados
15% Presupuesto Ordinario
Dirección de Fronteras
Magaly Hidalgo
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.
Identificar los productos y/o servicios de la Policía de Fronteras
1.- Que se presente un incremento de 30% en actividades emergentes, en el Departamento de Inteligencia
Establecer la lista de los productos/servicios que brinda la Dirección de Polícia de Fronteras 100%
Porcentaje de Avance para el establecimiento de la lista de Productos/Servicios de la Polícia de Fronteras
100% Presupuesto Ordinario
Departamento de
Inteligencia Andrés Ortega
En la ficha del indicador se establecen las fases para cumplir esta actividad.
185
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de actividades de seguridad en zonas fronterizas.
Definición conceptual
Actividades de seguridad en zonas fronterizas: acciones y dispositivos policiales, institucionales e interinstitucionales, en donde se activen recursos policiales tales como: personal, transporte vehicular o de embarcaciones, comunicaciones, logísticos, avituallamiento, armamento, otros y que sirvan para brindar el servicio de seguridad y resguardo de la soberanía territorial fronteriza costarricense, con el objetivo de detectar, prevenir, controlar y disminuir el crecimiento de las distintas formas de criminalidad que se manifiesten en las franjas fronterizas.
Fórmula de cálculo Sumatoria de actividades de seguridad en zonas fronterizas.
Componentes de la fórmula de cálculo
Actividades de seguridad en zonas fronterizas
Unidad de medida del indicador Número
Meta 4000
Fuente de Información Sección de estadísticas de Policía de Fronteras
Comentarios generales Las acciones policiales abarcan desde trata, tráfico ilicito de inmigantes, conservación de medio ambiente, límites fronterizos,entre otras;vinculadas a las zonas fronterizas
186
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Operativos especiales contra el narcotráfico y el crimen organizado
Definición conceptual
Delito de Trata de Personas LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) LEY 9095. Por trata de personas se entenderá el promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular Delito de Tráfico de Personas LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) LEY 9095. Traslado permanente o temporal de una o más personas de su lugar habitual de residencia y/o de la actividad económica hacia otro diferente dentro de los límites del territorio nacional, sin que medie una relación específica de distancia. Cantidad Operativos Policiales Fronterizos contra la trata y tráfico de personas: Número de acciones policiales operativas y de otras formas en las que la Policía de Fronteras coadyuve, prevenga o actúe para el combate de los delitos de trata y tráfico de personas y proteger con ello la dignidad del ser humano que mediante el engaño, la fuerza, el secuestro o abuso de poder, es trasladado como víctima fuera o dentro de su país de origen con el fin ser explotado como esclava (sexual, laboral, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, adopción irregular o extracción de órganos) y así terceros poder obtener ganancias de la esclavitud de la víctima. La trata de personas se conoce también como la "Esclavitud del Siglo XXI.
Fórmula de cálculo Sumatoria de Operativos contra la Trata y tráfico de personas
Componentes de la fórmula de cálculo
Operativos contra la Trata y tráfico de personas
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 25
Fuente de Información Departamento de Operaciones, Dirección de Policía de Fronteras
Comentarios generales
187
Elemento Descripción
Nombre del indicador Tasa de eficacia en Operativos de inteligencia.
Definición conceptual
Operativos de inteligencia en zonas fronterizas y conexas: acciones y dispositivos policiales, institucionales e interinstitucionales, en donde se activen recursos policiales tales como: personal, transporte vehicular o de embarcaciones, comunicaciones, logísticos, avituallamiento, armamento, otros que permitan recopilar información de interés policial, analizarla, difundir y retroalimentación para plantear acciones operativas en zonas fronterizas u otras de interés con el objetivo de detectar, prevenir, controlar y disminuir el crecimiento de las distintas formas de criminalidad que se manifiesten en las franjas fronterizas.
Fórmula de cálculo Operativos realizados/Investigaciones de inteligencia realizados
Componentes de la fórmula de cálculo
Operativos realizados Investigaciones de inteligencia realizados
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 20
Fuente de Información Sección de Análisis de la Policía de Fronteras ( Bases de datos, Sicore, Sistema Biometrico, Fuentes Abiertas, Fuentes Humanas )
Comentarios generales
188
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de acciones policiales destinadas a la Verificación y Conservación de límites fronterizos
Definición conceptual
Patrullajes, recorridos, y dispositivos direccionados sobre el corredor fronterizo para la verificación de límites, conservación de los mojones, hitos y limites naturales para la protección de la soberanía Nacional. (MOJON, Poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad, o para indicar las distancias o la dirección en un camino; MEDIO AMBIENTE: protección flora y fauna en la zona fronteriza; LIMITE FRONTERIZO: actividades planificadas para la verificación, conservación y protección de los límites fronterizos. Recorridos y Patrullajes
Fórmula de cálculo Sumatoria de Acciones policiales enfocadas y mojones, medio ambiente y limites naturales / Acciones Policiales totales*100
Componentes de la fórmula de cálculo
Sumatoria de Acciones policiales enfocadas y mojones, medio ambiente y limites naturales Acciones Policiales totales
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 20%
Fuente de Información Departamento de Operaciones. Policía de Fronteras
Comentarios generales El indicador estará compuesto por la sumatoria de las acciones policiales enfocadas en la revisión y conservación, de mojones, límites fronterizos y medio ambiente.
189
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación en gasto patrullaje fluvial (hora)
Definición conceptual
Desplazamiento en embarcaciones policiales en costas, ríos, lagos, embalses y represas, con el objeto de generar un ambiente de tranquilidad y seguridad, así como la prevención de hechos delictivos, mediante la vigilancia y control de embarcaciones que navegan la zona y acciones de control y detención de mercancías ilícitas.
Fórmula de cálculo Gasto en navegación fluvial / HORAS navegadas
Componentes de la fórmula de cálculo
Gasto en navegación fluvial Horas navegadas
Unidad de medida del indicador
Número
Meta ¢ 165.000 por hora navegable
Fuente de Información Sección de estadísticas de Policía de Fronteras
Comentarios generales 600 Horas navegables (Promedio de lectura de 6 Botes en servicio). La meta se estima bajo el supuesto de que cada embarcación gaste al mes ¢1.400.000
190
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en el programa fronteras de paz.
Definición conceptual
Fronteras de Paz: Atención de forma integral a las comunidades fronterizas ubicadas en la franja fronteriza norte y sur, lo que permitirá la prevención en la población fronteriza en temas de seguridad, trata y tráfico de personas, Promoviendo acciones de protección al medio ambiente. El Programa Fronteras de Paz estará compuesto por cuatro fases. Fase 1: Planificación de las Comunidades abordadas 10%. Fase 2: visita a campo a las comunidades abordadas 20%. Fase 3: Ejecución de acciones de las comunidades abordadas 50%. Fase 4: Cierre de comunidad abordada 20%.
Fórmula de cálculo Fases del Programa Fronteras de Paz realizadas /fases del Programa Fronteras de Paz Programas *100
Componentes de la fórmula de cálculo
Fases del Programa Fronteras de Paz realizadas Fases del Programa Fronteras de Paz Programas
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Sección de estadísticas de Policía de Fronteras
Comentarios generales
La Dirección de la Policía de Fronteras está desarrollando un plan para sectorizar las zonas de operatividad fronteriza entre todas las comunidades que le conforman, por lo que el indicador puede tener un cambio en las metas sea por que se generen más o menos comunidades según este estudio de sectorizar. Abordaje a 20 comunidades fronterizas, en estratos sociales, niveles de desarrollo, cultura, cosmovisión, entre otras situaciones que inciden directamente en el desarrollo social, económico, de infraestructura y servicios básicos, para con ello conseguir abordar multidimensionalmente las diferentes problemáticas detectadas. Comunidades fronterizas totales: 56 Comunidades que se abordarán: 20
191
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de policías de frontera capacitados
Definición conceptual Capacitación de personal policial de fronteras: Formar, instruir, entrenar al personal en capacitaciones buscando fortalecer, a fin de mejorar las habilidades, destrezas y tácticas policiales, humanísticas y legales en temas migratorios, fiscales, penales.
Fórmula de cálculo Funcionarios policiales de fronteras capacitados/ funcionarios policiales de fronteras totales
Componentes de la fórmula de cálculo
Funcionarios policiales de fronteras capacitados Funcionarios policiales de fronteras totales
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 15,00%
Fuente de Información Departamento de Operaciones. Policía de Fronteras
Comentarios generales Se estiman realizar 40 capacitaciones afines a la función policial en zonas fronterizas. El total de funcionarios policiales a la fecha 11 de febrero del 2020 son 392.
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Avance para el establecimiento de la lista de Productos/Servicios de la Policía de Fronteras
Definición conceptual
Lista de Productos/Servicios de la Policía de Fronteras : Se entiende como el documento donde se realiza la identificación de los productos y/o servicios que brinda a Policía de Fronteras. Producto y/o servicio es el resultado de un proceso dado en la organización, en este caso específicamente asociados a Policía de Fronteras.
Fórmula de cálculo (Total de Fases Concluidas/ Total de Fases Programadas )X 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Fases Concluidas Fases Programadas
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información Departamento de Inteligencia-Policía de Fronteras
Comentarios generales Para este indicador se estructura en las siguiente fases : I Fase Planificación del Plan de Trabajo II Fase Elaboración de la Documentación III Fase Revisión de la documentación IV Fase Validación de Lista de productos /servicios
192
Reserva de las
Fuerzas de Policía
193
Dirección Reserva de las Fuerzas de Policía PAO 2020
Eje Estratégico: Prevención
Objetivo
Estratégico Asociado
objetivo Operativo
Factor de riesgo- Evento
Actividades Ponderación Indicador de la Actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual
Fuente de Financiamiento
Responsable Observación
2016 2017 2018 2019 2020
Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana
Contar con un programa de capacitación que permita mantengan actualizados los conocimientos del personal voluntario de la Reserva de las Fuerzas de Policía.
Operativo Posibilidad de que la ANP presente atrasos en la aprobación del curso básico específico para la Reserva, de acuerdo a la programación establecida.
Graduar a la policía voluntaria en el curso básico policial específico para la Reserva 40
% de Policías voluntarios graduados
- - - -
50%
Presupuesto Ordinario
Comisario Ricardo Donato Monge.
Impartir capacitación a la población policial voluntaria
60
% de Regiones con la mitad del personal reservista capacitado
- - - -
100%
Presupuesto Ordinario
Comisario Ricardo Donato Monge.
194
Eje Estratégico: Lucha contra el Delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo- Evento
Actividades Ponderación Indicador de la Actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual
Fuente de Financiamiento
Responsable Observación
2016 2017 2018 2019 2020
Fortalecer el accionar policial para brindar una respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía
Realizar operaciones policiales en cooperación con las Direcciones Regionales de la DGFP y otras Direcciones del MSP .
Operativo Que se presente un ausentismo del 30% del total de Voluntarios propuestos en el periodo.
Apoyar los Operativos en las diferentes Direcciones Regionales .
50
% Policías Voluntarios apoyando operativos en Direcciones Regionales
- - - -
40%
Presupuesto Ordinario
Comisario Ricardo Donato Monge.
.
Apoyar al Servicio de Vigilancia Aérea con los pilotos voluntarios en los operativos
50
Promedio mensual de horas vuelo realizadas por los pilotos voluntarios. - - - -
50
Presupuesto Ordinario
Comisario Ricardo Donato Monge
195
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
objetivo Operativo
Factor de riesgo- Evento
Actividades Ponderación Indicador de la Actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual
Fuente de Financiamiento
Responsable Observación
2016 2017 2018 2019 2020
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia
Fortalecer el proceso de captación de Talento Humano Voluntario para la Reserva de las Fuerzas de Policía.
Operativo Posibilidad de que un 70% de los reclutados presenten un incumplimiento de los requisitos establecidos.
Aumentar la cantidad de policías voluntarios
100
% de nuevos policías voluntarios reclutados
- - - -
30%.
Presupuesto Ordinario
Comisario Ricardo Donato Monge
196
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador
% de Policías voluntarios graduados
Definición conceptual
El porcentaje de graduados en el curso básico policial específico para la Reserva, se refiere al total de policías voluntarios existentes más los que se incorporarán en el año 2020. El básico policial está pendiente de ser aprobado por la ANP y proyectado a iniciar en el mes de junio 2020.
Fórmula de calculo
Cantidad de policía voluntaria graduada Cantidad de policía voluntaria total *100
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de policía voluntaria graduada
Cantidad de policía voluntaria total
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta
50 % Línea base: 256 policía voluntaria al 10 febrero de 2020
Fuente de Información
Actas académicas de promisión
Comentarios generales
197
Elemento Descripción
Nombre del indicador
% de Regiones con la mitad del personal reservista capacitado
Definición conceptual
Al menos en las 8 Direcciones Regionales con presencia de la policía voluntaria se capacite al menos el 50%.
Fórmula de calculo
Total de Regiones con la mitad del personal Reservista capacitado
total de Regiones∗ 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Total de Regiones con la mitad de personal Reservista capacitado Total de Regiones
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta
100%
Fuente de Información
Bitácora de capacitaciones.
Comentarios generales
Se cuentan con 216 Reservistas en direcciones regionales: R-1:118 R-2:19 R-3:18 R-4:8, R-5:19 R-6:12 R-7:4 R-8:18
198
Elemento Descripción
Nombre del indicador
% Policías Voluntarios apoyando operativos en Direcciones Regionales
Definición conceptual
Del total de policías voluntarios, se espera apoyar a las 8 Direcciones Regionales que cuentan con Reservistas
Fórmula de calculo
Policías voluntarios apoyando operativos en Direcciones Regionales/Total de policías voluntarios *100
Componentes de la fórmula de cálculo
Policías voluntarios apoyando operativos en Direcciones
Regionales
Total de policías voluntarios
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta
40 %
Fuente de Información
Estadística operativa – informes mensuales de operativos
Comentarios generales
Se cuentan con 216 Reservistas en direcciones regionales: R-1:118, R-2:19, R-3:18, R-4:8, R-5:19, R-6:12, R-7:4, R-8:18
Elemento Descripción
Nombre del indicador
Promedio mensual de horas vuelo realizadas por los pilotos voluntarios.
Definición conceptual
Apoyo aéreo por parte del piloto reservista en las misiones del Servicio de Vigilancia Aérea.
Fórmula de calculo
(Sumatoria horas vuelo realizadas / Pilotos Reservistas)/cantidad de meses
Comprobantes de la fórmula de cálculo
Horas vuelo.
Cantidad de pilotos reservistas
Cantidad de meses Unidad de medida del indicador
Número.
Meta
50
Fuente de Información
Estadística operativa – órdenes de servicio.
Comentarios generales
El compromiso de servicio es de 5 horas mensuales por cada uno de los 10 pilotos que apoyan el SVA.
199
Elemento Descripción
Nombre del indicador
% de nuevos policías voluntarios reclutados
Definición conceptual
Primero se realiza un proceso de reclutamiento para luego definir la selección de nuevos policías voluntarios
Fórmula de calculo
Cantidad de policías voluntarios seleccionados Cantidad de Personas Reclutadas * 100
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de policías voluntarios seleccionados
Cantidad de Personas Reclutadas
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta
30 %
Fuente de Información
Acuerdos de Alta
Comentarios generales
Realizar un proceso de reclutamiento para posteriormente realizar la selección de la menos 30%.
200
Servicio de
Vigilancia Aérea
201
Servicio de Vigilancia Aérea PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha contra el delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Reprimir las actividades
relacionadas con el
narcotráfico, crimen
organizado, crimen
transfronterizo y actividades conexas, para
mejorar la seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional.
Brindar los servicios de seguridad y vigilancia en
los aeropuertos internacionales del Estado.
Probabilidad de que los recursos disponibles no
sean suficientes para cubrir la demanda de horas vuelo
anual/mensual.
Realizar dispositivos policiales en vuelos no regulares que ingresan a los aeropuertos internacionales de nuestro país.
10%
Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales
80% 80% 80% 90% 45%
Presupuesto Ordinario
Director Servicio de Seguridad
Aérea. Comandante
Juan Luis Vargas Castillo
Efectuar revisión y verificación de los vuelos no regulares que se presentan a los aeropuertos internacionales y aeródromos de nuestro país
10%
Porcentaje de aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y vigilancia
- - - 3.80
Realizar Horas vuelo asociadas a operaciones aéreas policiales y de apoyo a otras instituciones
10%
Cantidad de horas vuelo para operativos policiales.
3527 3438 2951 3024 150
Probabilidad de desatención a instituciones externas sobre vuelos requeridos de carácter no policial como son los vuelos ambulancia y los vuelos oficiales.
Efectuar vuelos para traslado de funcionarios para ejecutar labores relacionadas con la naturaleza y desempeño de sus cargos, optimizando el recurso aéreo disponible.
10%
Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace
2.52
2.89
4.67
3.23
2.00
202
Realizar Operaciones aéreas policiales y apoyo a otras instituciones.
Efectuar vuelos ambulancia en apoyo a entidades médicas o bien en atención de desastres naturales.
20%
Tiempo promedio de horas vuelos ambulancia
1.74 1.89 1.86 1.82 1.86
Realizar vuelos en acciones policiales preventivas contra el crimen organizado.
10%
Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio.
58.65
59.23 61.07 53.16 65
Contempla los vuelos de patrullaje, Sobre vuelos, Búsqueda y rescate, Drogas, Mega Operativos y Traslados Policiales
Probabilidad de no contar con los repuestos o suministros requeridos para dichos mantenimientos por falta de disponible presupuestario o amplios plazos de entrega por parte de los proveedores.
Realizar los servicios de mantenimiento Preventivos, según horas recomendadas por el Manual del Fabricante
10%
Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo
- - - 382.488
,48 ¢1.120.000,00
Probabilidad de accidentes o incidentes que requieran la activación de las pólizas de aviación por parte del Instituto Nacional de Seguros para la reparación correspondiente.
Mantener en condición aeronavegable la mayor cantidad de aeronaves
20%
Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables)
70,68%
73,33% 70% 60% 6.25%
Actualmente SVA cuenta con una flota aérea de 16 aeronaves
203
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales
Definición conceptual
Corresponde a la cantidad de vuelos privados inspeccionados en los distintos Aeropuertos y Aeródromos en el territorio nacional.
Vuelo Privado: Operación de aeronave que está dispuesta a la operación de aviación particular y no con fines comerciales o al servicio de la aviación civil dedicada al trasporte remunerado de pasajeros.
Inspección de Vuelo: Acción operativa que pretende inspeccionar los requisitos normativos previos al vuelo o bien, la inspección de seguridad que pretende de manera previa, prevenir o detectar elementos que puedan facilitar la comisión de un acto de interferencia ilícita.
Fórmula de cálculo (Vuelos inspeccionados/ Total de vuelos)*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Vuelos inspeccionados en cada aeropuerto o aeródromo, Vuelos totales en cada aeropuerto o aeródromo
Unidad de medida Porcentual
Interpretación
"X" inspecciones realizadas en los aeropuertos internacionales o aeródromos a las aeronaves, cuya finalidad es evitar la comisión de delitos dentro y en los alrededores de las terminales aéreas.
Meta
2020: 45% 2021: 50% 2022: 50% 2023: 50%
Fuente de información Centro de Monitoreo Táctico, Sistema de Registro en Excel
Comentarios generales Dependerá de la cantidad de vuelos privados que utilicen nuestros aeropuertos internacionales o aeródromos como destino, o bien, parada técnica de abastecimiento.
204
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y vigilancia.
Definición conceptual
Corresponde a acciones operativas preventivas realizadas en los Aeropuertos Internacionales y aeródromos de nuestro país, estas acciones comprenden patrullajes en el perímetro externo de los aeropuertos, operativos con otras instituciones, dispositivos de seguridad para la atención de visitas de dignatarios o altos funcionarios de gobierno de nuestro país u otros, llegadas y salidas de figuras públicas, alertas policiales (marchas, huelgas, manifestaciones), colaboraciones durante extradiciones, deportaciones y transferencias y atención de alertas aéreas.
Se contabilizan 26 aeródromos públicos, 64 privados, 17 helipuertos y 22 privados de uso público.
Se contemplará de manera semestral
Fórmula de cálculo (Aeropuertos internacionales y aeródromos inspeccionado / Aeropuertos internacionales y aeródromos totales)*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Aeropuertos internacionales y aeródromos inspeccionado, Aeropuertos internacionales y aeródromos totales
Interpretación
"x" aeropuertos internacionales y aeródromos con operativos realizados por mes.
Meta
2020: 3,80% 2021: 4,65% 2022: 4,65% 2023: 4,65%
Fuente de información Centro de Monitoreo Táctico, Sistema de Registro en Excel
Comentarios generales
205
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de horas vuelo para operativos policiales.
Definición conceptual
Corresponde a los vuelos realizados por el Servicio de Vigilancia Aérea, en apoyo a cuerpos policiales la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras, entre otros, para realizar acciones policiales preventivas en contra del crimen organizado, por medio de patrullajes aéreos, o bien, en la ubicación de puntos de interés para el desarrollo de operaciones policiales terrestres.
Vuelo Policial: son aquellos vuelos que se lleven a cabo con el fin de realizar patrullajes, traslados de drogas, traslados de detenidos, entre otros, donde su finalidad es un acción policial como tal.
Según el Manual de Operaciones Aeronáuticas, los tipos de vuelos que desarrolla el Servicio de Vigilancia Aérea son los siguientes: vuelo policial, vuelo de atención de emergencia o ayuda humanitaria y vuelo de traslado de funcionarios gubernamentales.
Fórmula de cálculo Suma del total de horas de los vuelos de carácter policial.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de horas vuelo
Unidad de medida del indicador
Numérico
Meta 2019: 2.350 horas/ 2020: 2400 horas/ 2021: 2450 horas/ 2022: 2500 horas
Fuente Departamento de Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia Aérea. / Sistema de Registro y Control de Horas Vuelo.
Comentarios generales La línea base se modificó en razón que el indicador se dividió, en este caso únicamente se contempla las horas vuelo de carácter policial, la referencia corresponde a los datos obtenidos durante el año 2017.
206
Elemento Descripción
Nombre del indicador Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace
Definición conceptual
Corresponde a traslado de funcionarios para ejecutar labores relacionadas con el la naturaleza y desempeño de sus cargos.
Según el Manual de Operaciones Aeronáuticas, los tipos de vuelos que desarrolla el Servicio de Vigilancia Aérea son los siguientes: vuelo policial, vuelo de atención de emergencia o ayuda humanitaria y vuelo de traslado de funcionarios gubernamentales.
Fórmula de cálculo Total de personas trasladadas en vuelos de enlace/Total de vuelos de enlace
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Personas Trasladadas, total de vuelos Enlace
Unidad de medida Número
Meta
2020: 1,50 2021: 1,50 2022: 1,50 2023: 1,50
Fuente de información Departamento de Operaciones Aeronáuticas/ Mediante los planes de vuelo y las boletas de solicitud de apoyo de otras instituciones.
Comentarios generales
207
Elemento Descripción
Nombre del indicador Tiempo promedio de horas vuelo ambulancia
Definición conceptual
En cumplimiento en convenio con la CCSS, o bien, a solicitud de entidades de emergencia (Cruz Roja, Bomberos, Cuerpos Policiales) se realizan traslados aéreos de pacientes ubicados en zonas lejanas, además, de traslados de emergencia de ciudadanos de poblaciones indígenas o de difícil acceso, con el fin de que reciban una atención médica oportuna.
Vuelo de emergencia: se realizan en apoyo de entidades médicas como CCSS, Cruz Roja, o bien, en atención de desastres naturales como inundaciones, terremotos, entre otros.
Solitud de vuelo de emergencia atendido: se refiere a la solicitud de apoyo aéreo realizado por una institución de emergencia, contando con la disponibilidad de equipo, recurso humano y que las condiciones meteorológicas permitan su desarrollo, pudiendo cumplir con el traslado satisfactorio de o los pacientes al centro médico requerido.
Según el Manual de Operaciones Aeronáuticas, los tipos de vuelos que desarrolla el Servicio de Vigilancia Aérea son los siguientes: vuelo policial, vuelo de atención de emergencia o ayuda humanitaria y vuelo de traslado de funcionarios gubernamentales.
Fórmula de cálculo Horas de vuelo ambulancia/ Total vuelos ambulancia
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
número de horas de vuelo ambulancia, total de vuelos ambulancia realizados
Unidad de medida Número
Interpretación "x" horas de vuelo por cada atención de vuelo ambulancia
Meta
2020: 1,86 2021: 1,86 2022: 1,86 2023: 1,86
Fuente de información Departamento de Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia Aérea. / Sistema de Registro y Control de Horas Vuelo.
Comentarios generales
208
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo.
Definición conceptual
Corresponde a los vuelos realizados por el Servicio de Vigilancia Aérea, en apoyo a cuerpos policiales la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras, entre otros, para realizar acciones policiales preventivas en contra del crimen organizado, por medio de patrullajes aéreos, o bien, en la ubicación de puntos de interés para el desarrollo de operaciones policiales terrestres.
Según el Manual de Operaciones Aeronáuticas, los tipos de vuelos que desarrolla el Servicio de Vigilancia Aérea son los siguientes: vuelo policial, vuelo de atención de emergencia o ayuda humanitaria y vuelo de traslado de funcionarios gubernamentales.
Fórmula de cálculo (Horas de vuelo vigilancia / Total de horas vuelos) * 100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
número de horas de vuelo vigilancia, total de horas vuelos vigilancia realizados
Unidad de medida Porcentaje
Interpretación
"x" horas de vuelo para operativos policiales del total de horas vuelo realizadas por el SVA.
Meta
2020: 65% 2021: 65% 2022: 65% 2023: 65%
Fuente de información Departamento de Operaciones Aeronáuticas/ Planes de Vuelo
Comentarios generales
209
Elemento Descripción
Nombre del indicador Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo
Definición conceptual
Corresponde al gasto realizado por concepto de mantenimiento y reparación de las aeronaves.
Las subpartidas que se involucran en este indicador son: 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte, 2.04.02 Repuestos y accesorios y la partida de Remuneraciones al contemplar los salarios del personal del taller de Mantenimiento Aeronáutico.
La hora vuelo es el tiempo que transcurre desde el momento en que se arranca el motor de la aeronave, aunque ésta esté en tierra, hasta el momento en que se apaga.
Fórmula de cálculo Gasto por mantenimiento aeronáutico / horas vuelo realizadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Total de gasto por mantenimiento aeronáutico, Total de horas vuelo realizadas.
Unidad de medida Número
Interpretación
"X" colones invertidos en mantenimiento de aeronaves por cada hora vuelo realizada.
Meta
2020: ¢1.120.000,00 2021: ¢1.120.000,00 2022: ¢1.120.000,00 2023: ¢1.120.000,00
Fuente de información Oficina Administrativa a través de las contrataciones que se realicen para la compra de repuestos o de talleres especializados en reparaciones de aeronaves y el control de la partida de Remuneraciones.
Comentarios generales
De conformidad con el Anteproyecto 2020 y ante el recorte presupuestario, las subpartidas de Mantenimiento y reparación y de Repuestos y accesorios, no contarán con presupuesto disponible, razón por la cual la meta se verá afectada.
210
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Aeronaves Operable (Aeronavegables)
Definición conceptual
Aeronavegabilidad es la condición de una aeronave que cumple con los requisitos legales, seguros, certificaciones técnicas y aprobada por un técnico de mantenimiento aeronáutico que certifica que la parte mecánica, aviónica y estructural está en óptimas condiciones.
Se contemplará de manera semestral
Fórmula de cálculo (Aeronaves en condición aeronavegable/ Total de aeronaves)*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Total de aeronaves en condición aeronavegable, Total de aeronaves
Unidad de medida Porcentaje
Interpretación
"X" porcentaje de aeronaves en condición aeronavegables u operables por trimestre
Meta 2020: 6,6%
Fuente de información Planning del Departamento de Mantenimiento Aeronáutico.
Comentarios generales
211
Servicio Nacional de
Guardacostas
212
Servicio Nacional de Guardacostas PAO 2020
Eje Estratégico: Lucha Contra el Delito
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.
Ampliar la
cobertura y el
efecto de las
estrategias en
la lucha contra
el crimen
organizado,
transfronterizo
y
activ
idades conexas.
La probabilidad de no
realizar un plan de
mantenimiento que
permita mantener el 80%
de la flotilla de vehículos y
embarcaciones en
condiciones operables.
Realizar acciones operativas en la lucha contra el crimen organizado
50
Porcentaje de Aguas Jurisdiccionales con operativos seguridad y vigilancia (mes)
-
-
-
-
0.68%
Presupuesto Ordinario
Director
General
Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural, u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.
Kilómetros 2 Cubiertos
- - - - 16.1% Presupuesto
Ordinario
Director General
Mantener
operables las
embarcaciones
del Servicio.
50 Embarcaciones Alistadas
- - - - 80% Presupuesto Ordinario
Director General
213
Eje Estratégico: Prevención
Objetivo Estratégico
Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones 2016 2017 2018 2019
Fortalecer la gestión
preventiva de la policía para
mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.
Realizar acciones operativas que permitan contrarrestar las manifestaciones de delitos en aguas jurisdiccionales
La probabilidad de no poder contar al menos con el 75% de las embarcaciones en buen funcionamiento y con el personal capacitado para el cumplimiento de las actividades propuestas en este objetivo.
Realizar acciones de seguridad marítima.
30
Cantidad de acciones preventivas de seguridad marítima realizadas
7.303 6.752 5.313 7.575 8.000 Presupuesto
Ordinario
Director General
Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural, u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.
Desarrollo de acciones de seguridad policialesambientales que permitan vigilar y proteger los recursos marinos y costeros en aguas jurisdiccionales.
30
Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.
3.450 3.243 2.525 3.760 3.850
Presupuesto Ordinario
Director General
Realizar constantemente inspecciones a embarcaciones que se encuentren en aguas jurisdiccionales
20 Cantidad de Embarcaciones inspeccionadas
1.209 775 514 300 450
Presupuesto Ordinario
Director General
Brindar capacitación a comunidades costeras y comités de seguimiento de las áreas marinas de pesca responsable y comisiones regionales
20
Personas Capacitadas en Seguridad Marino Costera
- - _ - 25
Presupuesto Ordinario
Director General
Implementar la Política Educativa
Policial Costarricense, para mejorar
las capacidades en
el cumplimiento de la gestión
policial.
Desarrollar las capacidades cognitivas y operativas de los funcionarios del SNG.
La posibilidad de que el personal académico y policial disponible para las actividades de capacitación solamente logre cubrir el 40% de la programación.
Ejecutar acciones de formación y capacitación para el personal Operativo.
100
Cantidad de funcionarios formados
64
63
106
62
80
Presupuesto Ordinario
Director General.
Sujeto a disponibilidad de personal y procesos administrativos para nuevas contrataciones
Cantidad de funcionarios capacitados
1.488 214 170 133 120
Presupuesto Ordinario
Director General.
214
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo - Evento
Actividades Ponderación Indicador de la
actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores Meta
Anual t Fuente de
Financiamiento Responsable Observaciones
2016 2017 2018 20 19
Transformar
los modelos
de gestión
para lograr
una mayor
eficiencia.
Fortalecer la gestión Administrativa y operativa del Servicio
La probabilidad de no poder realizar el 80% de las gestiones de contratación de manera oportuna para la adquisición de los bienes y servicios requeridos por el área operativa.
Construir infraestructura requerida por el Guardacostas
25 Cantidad de Edificaciones construidas
- - - - 2 Presupuesto Fondo Especial
Director General
Brindar mantenimiento preventivo a la infraestructura del Servicio Nacional de Guardacostas.
25 Cantidad de Edificaciones con Mantenimiento
- - - - 3 Presupuesto Ordinario
Director General
Brindarle el equipamiento requerido por las unidades policiales del SNG
25 Unidades policiales equipadas
- - - - 12 Presupuesto Ordinario y presupuesto de Fondo Especial
Director General El cumplimiento de esta meta está directamente relacionado con que se cuente con los recursos económicos requeridos
Actualizar el manual de procesos y procedimientos con que cuenta el Servicio
25 % avance de actualización de manual de Procedimientos actualizado
- - - - 100% Presupuesto Ordinario
Director General El cumplimiento de la meta dependerá de la capacidad de la Oficina de Planificación Institucional para atender esta gestión
215
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de Aguas Jurisdiccionales con operativos seguridad y vigilancia (mes)
Definición conceptual Se refiere a la cobertura que se realiza con una embarcación, producto de la utilización de instrumentos de navegación en una zona determinada. Se entiende por: Aguas Jurisdiccionales: Se refiere a todas las aguas con que cuenta el país; tanto las aguas marítimas como las aguas interiores. Mar Territorial: Franja oceánica que se encuentra pegada a la costa y se prolonga mar adentro hasta 12 millas marinas (unos 22,2 kilómetros). En dicho sector del océano, el Estado puede realizar el ejercicio pleno de la soberanía. Zona Exclusiva: La zona contigua es todo aquel territorio perteneciente a una nación que está constituido por extensión marítima, donde la cual el estado soberano aún posee derecho a ejercer sus leyes; esta zona principalmente se encuentra conformada por el mar cercano (donde se encuentran las islas adyacentes al país) y el mar abierto, esto por supuesto tienen una delimitación definida para cada región que es equivalente a 24 millas después de las islas de cada país.
Fórmula de cálculo [Km2 de aguas jurisdiccionales cubiertos / Km2 de aguas jurisdiccionales totales (por mes)]X100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Km2 de aguas jurisdiccionales cubiertos Km2 de aguas jurisdiccionales totales (por mes)
Unidad de medida Porcentaje
Interpretación El indicador se refiere a la cantidad de kilómetros que se recorren para dar servicios de seguridad y vigilancia a nuestras aguas jurisdiccionales.
Meta 2020: 0.68%
Fuente de información
Departamento de Operaciones, Sección de Estadística, registro administrativo
Comentarios generales
Del total de aguas jurisdiccionales (573000 kms 2), se pretende realizar el porcentaje de cobertura corresponde al 0.68% (15500 Km2) .
216
Elemento Descripción
Nombre del indicador Kilómetros 2 Cubiertos
Definición conceptual Se refiere a los kilómetros que se cubren para la seguridad y vigilancia de nuestro mar territorial. Mar Territorial: Franja oceánica que se encuentra pegada a la costa y se prolonga mar adentro hasta 12 millas marinas (unos 22,2 kilómetros). En dicho sector del océano, el Estado puede realizar el ejercicio pleno de la soberanía.
Fórmula de cálculo (Kilómetros 2 cubiertos de mar territorial /Total de Km2 Mar Territorial)X 100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Kilómetros 2 mar territorial cubiertos Total de Km2 Mar Territorial
Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020: 16,1%
Fuente de información
Departamento de Operaciones, Sección de Estadística, registro administrativo
Comentarios generales
Del total de Mar Territorial (11900 kms 2), se pretende realizar el porcentaje de cobertura corresponde al 16,1% (1915 Km2) .
217
Elemento Descripción
Nombre del indicador Embarcaciones Alistadas
Definición conceptual Se refiere al mantenimiento tanto preventivo como correctivo que deben realizarse a la embarcaciones para que estén alistadas. Alistadas: Embarcación en funcionamiento Embarcaciones: Medios de transporte marítimo (Buques) Mantenimiento Preventivo: Se brinda para prevenir posibles daños de acuerdo con la ficha técnica. Mantenimiento Correctivo: Se aplica cuando alguno de los componentes deja de funcionar del todo y debe ser reparado.
Fórmula de cálculo (Embarcaciones Alistadas/Total de embarcaciones )X100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Embarcaciones Alistadas Total de embarcaciones
Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020: 85%
Periodicidad Mensualmente
Fuente de información
Departamento de Operaciones, Sección de Mantenimiento, registro administrativo
Comentarios generales
Del total de embarcaciones con que se cuenta se pretende mantener el 85% en operación 35/42
218
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de acciones preventivas de seguridad marítima realizadas
Definición conceptual
Se refiere a las acciones preventivas en materia policial que realiza el SNG en
aguas Jurisdiccionales, con la finalidad de evitar la comisión de delitos, como
el contrabando de armas, personas,
Fórmula de cálculo Sumatoria de acciones preventivas de seguridad realizadas durante el año.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de acciones preventivas realizadas
Unidad de medida del indicador Número
Meta 8.000
Fuente de Información
Departamento de Operaciones, Sección de Estadística
Comentarios generales
Se debe entender por acciones preventivas, todas aquellas acciones que se realizan (patrullajes), con la finalidad de evitar la comisión de delitos en aguas jurisdiccionales.
219
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.
Definición conceptual
Se refiere a las acciones preventivas en materia de prevención que realiza el
SNG en aguas Jurisdiccionales y zonas marítimas, con la finalidad de evitar la
comisión de delitos en la explotación de los recursos naturales con que cuenta
nuestro país.
Fórmula de cálculo Sumatoria de acciones preventivas contra la explotación ilegal de recursos naturales.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de acciones realizadas
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 3.850
Fuente de Información
Departamento de Operaciones, Sección de Estadística
Comentarios generales
Se debe entender por acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales , todas aquellas acciones que se realizan (patrullajes), con la finalidad de evitar la explotación ilegal de los recursos marino .costeros entre los que se pueden citar, la pesca ilegal, la tala ilegal de manglar, de bosques primarios, contaminación entre otros
220
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Embarcaciones inspeccionadas
Definición conceptual
Se refiere a la inspección que se realiza a embarcaciones que se encuentra el
Guardacostas en los patrullajes que realiza, lo que se busca es verificar que las
embarcaciones se encuentren a derecho a la hora de navegar y que no se
cometa ninguna acción delictiva.
Fórmula de cálculo Sumatoria de inspecciones realizadas
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de inspecciones realizadas
Unidad de medida del indicador Número
Meta 450
Fuente de Información
Departamento de Operaciones, Sección de Estadística
Comentarios generales
Este indicador está relacionado con todas las acciones operativas, de prevención y de conservación que realiza el SNG
221
Elemento Descripción
Nombre del indicador Personas capacitadas en seguridad marino costera
Definición conceptual Se refiere a la cantidad de personas que participan en las actividades de capacitación
para el mejoramiento de la seguridad en las zonas marino costeras.
Actividades de Capacitación:
Fórmula de cálculo Personas capacitadas en mejoramiento de la seguridad marino-costera / Actividades de capacitación
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Personas capacitadas en mejoramiento de la seguridad marino-costeras Actividades de Capacitación: Actividades que se llevan a cabo con diferentes actores de las zonas costeras del país, con la finalidad de abordar temas que les permita hacer un mejor uso de los recursos naturales.
Unidad de medida Número
Interpretación Por determinada cantidad de actividades de capacitación se logran capacitar cierta
cantidad de personas.
El indicador se refiere a la cantidad de personas que participan el programa de mejoramiento de la seguridad de las zonas marítimas costeras, el cual pretende otorgar una serie de herramientas y conocimientos a las personas que viven en estas zonas.
Desagregación Línea Costera, comunidades costeras y organizaciones comunales de zonas costeras
organizadas.
Pescadores, habitantes de las zonas marítimas costeras
Meta 2020: 25
Periodicidad Mensualmente
Fuente de información Departamento de Operaciones, Sección de Estadística
Comentarios generales Para lograr capacitar a las 1500 personas se requiere realizar al menos 60 actividades de capacitación, donde participen un total de 25 personas por actividad aproximadamente.
222
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de funcionarios formados
Definición conceptual
Se refiere al proceso de formación que se le da a todos los funcionarios que
laboran para el Guardacostas y que inicia con el curso Técnico medio en
Guardacostas, pasando un proceso de formación policial que culmina en el
curso a Oficiales Superiores.
Fórmula de cálculo Sumatoria de la cantidad de funcionarios formados en la Academia del SNG
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de funcionarios formados
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 80
Fuente de Información
Registros Academia de Guardacostas
Comentarios generales
Se procura que todos los funcionarios de operativos del SNG cumplan con toda la formación.
223
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de funcionarios capacitados
Definición conceptual
Se refiere al proceso de capacitación que reciben todos los funcionarios que
laboran para el Guardacostas en aspectos técnicos como la reparación de
embarcaciones, reparación de motores fuera de borda, Inglés, interdicción
marítima entre otros.
Fórmula de cálculo Sumatoria de funcionarios capacitados en la Academia del SNG
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de funcionarios capacitados
Unidad de medida del indicador Número
Meta 120
Fuente de Información
Registros Academia de Guardacostas
Comentarios generales
Se procura brindar capacitación en áreas técnicas, requeridas para el buen desempeño de las funciones, entre ellas se pueden citar, mantenimiento y reparación de motores fuera de borda, armamento, comunicaciones, operador de embarcación.
224
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Edificaciones construidas
Definición conceptual
El indicador eta orientado a atender las necesidades de construcción que tiene
el guardacostas en zonas específicas, propiamente en edificaciones que han
sufrido un deterioro muy acelerado y que ya no pueden ser reparadas.
Fórmula de cálculo Sumatoria de edificaciones construidas
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de edificaciones construidas
Unidad de medida del indicador Número
Meta 2
Fuente de Información
SICOP : Contrato emitido - Departamento Administrativo
Comentarios generales
Se pretende construir dos estructuras livianas y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que laboran en la Estación de Guardacostas de Pacuare y la Unidad Ambiental de Barra del Colorado.
225
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Edificaciones con Mantenimiento
Definición conceptual
El indicador eta orientado a atender las necesidades de mantenimiento que
tienen edificaciones del el Guardacostas en zonas específicas, propiamente en
edificaciones que han sufrido un deterioro que se puede atender por medio
del mantenimiento correctivo de las mismas.
Fórmula de cálculo Sumatoria de edificaciones con mantenimiento.
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de edificaciones con mantenimiento
Unidad de medida del indicador
Número
Meta 3
Fuente de Información
SICOP : Contrato emitido - Departamento Administrativo
Comentarios generales
Se pretende dar mantenimiento a 3 estructuras y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que laboran en la Estación de Guardacostas de Quepos, Coyote y Puerto Mora.
226
Elemento Descripción
Nombre del indicador Unidades policiales equipadas
Definición conceptual
Este indicador busca brindarle el equipamiento a todas las estaciones de
Guardacostas, por medio de las gestiones de contratación exitosas que
pueda realizar el Departamento Administrativo, con el apoyo de las áreas
técnicas con que cuenta el Subprograma.
Fórmula de cálculo Sumatoria de Unidades policiales equipadas
Componentes de la fórmula de cálculo
Cantidad de Unidades policiales equipadas
Unidad de medida del indicador Número
Meta 12
Fuente de Información
Actas de entrega - Departamento Administrativo
Comentarios generales Se debe entender por equipamiento, uniformes, botas, equipo de comunicación, armas, materiales de oficina, equipo de protección personal. Avituallamiento, infraestructura, equipo de transporte, embarcaciones. No todas las Estaciones reciben la misma cantidad y tipo de suministros, eso depende de la necesidad, alcance y requerimiento de cada una.
227
Elemento Descripción
Nombre del indicador % avance de actualización de manual de Procedimientos actualizado
Definición conceptual Se pretende realizar una revisión y actualización del manual de Procesos y
Procedimientos con que cuenta este Servicio
Fórmula de cálculo Sumatoria de los porcentajes de avance de las fases.
Componentes de la fórmula de cálculo
Fase 1: Revisión de Productos del SNG 20% Fase 2: Caracterización productos 20% Fase 3: Definición y caracterización de procesos 20% Fase 4: Levantamiento Procedimientos 20% Fase 5: Revisión OPI 10% Fase 6: Ajuste y aprobación 10%
Unidad de medida del indicador
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de Información
Registro de fases en Archivo - Departamento Administrativo
Comentarios generales
228
Unidad de
Cooperación Internacional
229
Unidad de Cooperación Internacional PAO 2020
Eje Estratégico: Gestión Administrativa
Objetivo
Estratégico Asociado
Objetivo Operativo
Factor de riesgo- Evento
Actividades Ponderación Indicador de la actividad
Meta Alcanzada Años Anteriores
Meta Anual 2020
Fuente de Financiamiento
Responsable Observaciones
2016 2017 2018 2019
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.
Diseñar una estrategia en materia de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.
Posibilidad de no obtener información del 50% del total de las instancias del MSP consultadas en el año 2020 sobre los procedimientos de Cooperación Internacional
Elaborar una propuesta de estrategia de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.
100% Porcentaje de avance de la Estrategia
100% Presupuesto Ordinario
Luis Aguilar Calvo, Unidad de Cooperación Internacional
Contar con un instrumento que ponga a disposición del Ministerio de Seguridad las buenas prácticas de Seguridad Ciudadana impulsadas por organizaciones de Cooperación Internacional.
Posibilidad de no obtener información del 50% del total de las organizaciones de Cooperación Internacional consultadas en el año 2020 sobre buenas prácticas en materia de Seguridad Ciudadana
Elaborar un documento que sistematice las buenas prácticas en materia de Seguridad Ciudadana que promueven organizaciones de Cooperación Internacional.
100% Porcentaje de avance del documento que sistematiza las buenas prácticas.
100% Presupuesto Ordinario
Luis Aguilar Calvo, Unidad de Cooperación Internacional
230
Fichas Técnicas de los Indicadores
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance de la Estrategia.
Definición conceptual Se refiere al porcentaje alcanzado en el desarrollo del diseño de la Estrategia en materia de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.
Fórmula de cálculo Etapas desarrolladas * 100 Etapas programadas
Componentes de la fórmula de cálculo.
Cantidad de etapas desarrolladas o completadas Cantidad de Etapas programadas
Unidad de medida de indicador.
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de la información. Archivo interno Unidad de Cooperación Internacional.
Comentarios generales.
Nota: Se deben establecer las etapas en el desarrollo o la elaboración de la estrategia, no las partes del documento. Para la elaboración de esta estrategia se desarrollarán las siguientes etapas: 1- Recopilación de la información 2- Análisis de la información (Marco nacional e internacional para la
Cooperación Internacional (Definiciones, tendencias, normas de MIDEPLAN y RREE. Definición de los alcances de la Estrategia. Características de la Cooperación Internacional en el Ministerio de Seguridad. Descripción de proyectos y procedimientos normales en diferentes dependencias del Ministerio de Seguridad Pública, Marco nacional e internacional para la Cooperación Internacional (Definiciones, tendencias, normas de MIDEPLAN y RREE).
3- Elaboración del procedimiento de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.
4- Propuesta de Estrategia de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Pública (Alcances, normas y directrices, requisitos mínimos).
Cada etapa tiene un valor del 25% de avance.
231
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance del documento que sistematiza las buenas prácticas.
Definición conceptual Se refiere al porcentaje alcanzado en la elaboración del documento que sistematiza las buenas prácticas en materia de Seguridad Ciudadana de la Cooperación Internacional.
Fórmula de cálculo Etapas desarrolladas * 100 Etapas programadas
Componentes de la fórmula de cálculo.
Cantidad de etapas desarrolladas o completadas Cantidad de Etapas programadas
Unidad de medida de indicador.
Porcentaje
Meta 100%
Fuente de la información. Archivo interno Unidad de Cooperación Internacional.
Comentarios generales.
Para la elaboración del documento se deben desarrollar las siguientes etapas deben elaborarse un documento con los siguientes contenidos: 1- Recopilación de la información. 2- Sistematización de la bibliografía sobre el tema. 3- Elaboración del Mapeo de organizaciones de Cooperación
Internacional que se relacionan con la seguridad. 4- Entrevistas para la identificación de buenas prácticas de
proyectos y programas impulsados por la Cooperación Internacional.
5- Redacción del informe final con recomendaciones para la estrategia de Seguridad Ciudadana de Costa Rica.
Cada etapa tiene un valor del 20% de avance.