MINISTERIO DEL INTERIOR · 2018-09-24 · BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 232 Martes 25 de...
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 232 Martes 25 de septiembre de 2018 Sec. III. Pág. 92254
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR12970 Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Tráfico,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
En cumplimiento de lo dispuesto en la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por la Orden EHA/2045/2011 de 14 de julio, modificada por la Orden HAP/1162/2015 de 11 de junio, y en la Resolución de 28 de mayo de 2012, modificada por la disposición adicional primera de la Resolución de 30 de junio de 2013, de la IGAE, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado se hace público el Resumen de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría de cuentas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. Asimismo, tal como dispone la disposición adicional tercera de la Resolución de 3 de junio de 2013 de la IGAE, las cuentas anuales completas y su correspondiente informe de auditoría de cuentas del ejercicio 2017, se encuentran publicadas en la sede electrónica del Organismo www.dgt.es.
Madrid, 12 de septiembre de 2018.–El Director General de Tráfico, Pere Navarro Olivella.
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Nº Cuentas DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1
129 I. Resultado económico patrimonial -134.769.255,21 204.895.876,07
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
1. Inmovilizado no financiero 0,00
920 1.1 Ingresos 0,00
(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00
2. Activos y pasivos financieros 0,00
900, 991 2.1 Ingresos 0,00
(800), (891) 2.2 Gastos 0,00
3. Coberturas contables 0,00
910 3.1 Ingresos 0,00
(810) 3.2 Gastos 0,00
94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00
Total (1+2+3+4) 0,00
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:
(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00
(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00
3. Coberturas contables 0,00
(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0,00
(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00
(84) 4. Otros incrementos patrimoniales -598,37 -598,37
Total (1+2+3+4) -598,37 -598,37
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -134.769.853,58 204.895.277,70
III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos
EJERCICIO 2017
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DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros: 1.053.079.363,47 998.672.141,22
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 663.351.635,18 620.287.286,81
2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.099.500,77 1.876.275,10
3. Ventas netas y prestaciones de servicios 223,91 208.603,39
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00
5. Intereses y dividendos cobrados 0,00 3.555,27
6. Otros Cobros 387.628.003,61 376.296.420,65
B) Pagos 1.082.243.855,91 701.594.573,84
7. Gastos de personal 415.418.190,49 429.465.724,21
8. Transferencias y subvenciones concedidas 517.303.960,80 154.662.990,15
9. Aprovisionamientos 0,00
10. Otros gastos de gestión 115.437.236,91 115.590.458,02
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00
12. Intereses pagados 1.005.611,93 505.722,28
13. Otros pagos 33.078.855,78 1.369.679,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -29.164.492,44 297.077.567,38
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros: 764.766,12 304.029.725,53
1. Venta de inversiones reales 8.503,50 54.297,10
2. Venta de activos financieros 670.718,97 757.030,60
3. Otros cobros de las actividades de inversión 85.543,65 303.218.397,83
4. Unidad de actividad 0,00
D) Pagos: 91.231.857,22 91.396.922,19
5. Compra de inversiones reales 91.073.676,22 91.296.926,19
6. Compra de activos financieros 158.181,00 99.996,00
7. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00
8. Unidad de actividad 0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -90.467.091,10 212.632.803,34
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio: 0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00
4. Préstamos recibidos 0,00
5. Otras deudas 0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00
IV. Estado de flujos de efectivoEJERCICIO 2017
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DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1
6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00
7. Préstamos recibidos 0,00
8. Otras deudas 0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación 10.964,88 -3.075,52
J) Pagos pendientes de aplicación 329.621,67 125.023,84
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -318.656,79 -128.099,36
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-119.950.240,33 509.582.271,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 514.366.516,03 4.784.244,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 394.416.275,70 514.366.516,03
IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2017
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Cta. 215100 Otras instalaciones_____________________ 395.134,74Cta. 216000 Mobiliario_____________________________ 2.461.494,18Cta. 217000 Equipos para procesos de información______ 6.155.001,89Cta. 218000 Elementos de transporte_________________ 14.448.639,94 Cta. 219000 Otro inmovilizado material________________ 196.182,54
Disminución correspondiente a las bajas del ejercicio: Cta 218000 Elementos de transporte__________________ 491.847,89Cta 211000 Construcciones ________________________ 1.982.523,26Cta 210000 Terrenos y bienes naturales_______________ 234.890,68
A continuación se detallan los bienes que han sido dados de alta en el inventario de la Jefatura Central de Tráfico durante el ejercicio 2017.
Alta por adscripción de la vivienda de la ATGC Toledo:
Movimientos en el Debe:
Cta 211000 Construcciones_____________________________ 19.211,49Cta 210000 Terrenos y bienes naturales___________________ 48.170,38
Movimientos en el Haber:Cta 100100 Aportación de bienes y derechos ______________ 67.381,87
Alta por adscripción del local para el Centro de Gestión del Tráfico de Villanueva de la Reina (Jaén):
Movimientos en el Debe:
Cta 211000 Construcciones_____________________________ 50.285,03
Cta 210000 Terrenos y bienes naturales___________________ 5.805,64
Movimientos en el Haber:
Cta 100100 Aportación de bienes y derechos ______________ 56.090,67
VI.4 Inmovilizado Material
EJERCICIO 2017
16101 - JEFATURA DE TRÁFICO
(euros)
VI.Resumen de la Memoria
VIDA ÚTILES DE AMORTIZACIÓN: Cta. 211000 Construcciones_____________ 100 añosCta. 214000 Maquinaria y utillaje___________ 18 añosCta. 215000 Instalaciones técnicas_________ 18 añosCta. 215100 Otras instalaciones técnicas____ 25 añosCta. 216000 Mobiliario___________________ 20 añosCta. 217000 Equipos proceso información___ 8 añosCta. 218000 Elementos de transporte_______ 14 añosCta. 219000 Otro inmovilizado material______ 14 años
AMORTIZACIONES Aumento correspondiente a la dotación anual: Cta. 211000 Construcciones__________________________ 3.452.407,19Cta. 214000 Maquinaria y utillaje______________________ 637.137,30Cta. 215000 Instalaciones técnicas y otras instalaciones____ 405.949,77
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 232 Martes 25 de septiembre de 2018 Sec. III. Pág. 92311
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO
Informe de auditoría de las cuentas anuales Ejercicio 2017
Intervención Delegada en Jefatura Central de Tráfico
Índice
I. INTRODUCCIÓN .II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .III. RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN: DENEGADA .
III.1 INMOVILIZADO NO FINANCIERO.III.2 DEUDORES POR SANCIONES .III.3 INGRESOS POR TASAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS .
IV. OPINIÓN .V. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN .
V.1 ERRORES E INCUMPLIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DE PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
V.1.1 Ingresos por sanciones .V.1.2 Sanciones recaudadas por cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros .V.1.3 Estado de Flujos de Efectivo .
VI. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .
I. Introducción La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada
en la Jefatura Central de Tráfico, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2017 que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
El Director General de Tráfico es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.
Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Director General de Tráfico el 20/07/2018 y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada ese mismo día.
El Director General, inicialmente formuló sus cuentas anuales el 13/04/2018 y se pusieron a disposición de la Intervención Delegada ese mismo día. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.
La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 16101_2017_F_180720_092511_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico es 8774B6135B1BF98E353F0114B735C1C284D7AF59D9B61D1941DFC6E6A36540A0 y está depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del Estado. cv
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II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.
III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión: Denegada
III.1 Inmovilizado no financiero Hemos intentado contrastar la información sobre el inmovilizado no financiero que figura en el
Balance con los registros en los que los elementos que lo componen estén debidamente individualizados y valorados y hemos constatado que el 92,62% del valor del inmovilizado no financiero que figura en el balance o bien no está respaldado por un inventario en el que los distintos elementos estén debidamente individualizados y valorados o, para aquellos activos que si están inventariados, no hemos podido conseguir toda la documentación acreditativa de la valoración que tienen asignada.
En consecuencia, y dado que el inmovilizado no financiero representa el 68,04% del total activo del Organismo, no podemos opinar sobre el 63,02 % del activo.
Tampoco podemos opinar sobre el gasto en amortizaciones reconocido en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, por la parte que se refiere a ese 92,62 % del inmovilizado no financiero cuyo correcto valor no hemos podido determinar. La dotación a las amortizaciones representa un 4,72 % de los gastos de gestión ordinaria del ejercicio.
La imposibilidad de confirmar el verdadero valor del inmovilizado ni de los resultados de la Entidad hace que tampoco podamos opinar sobre el valor del Patrimonio Neto que figura en el Balance.
En el apartado 4.1 de la nota 4 de la Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas, el Organismo reconoce la situación existente respecto del inmovilizado e informa de que ha establecido un plan de acción para resolverla.
III.2 Deudores por sanciones Tal y como se indica en la nota 4 de la Memoria, las sanciones, que representan un 37,34 % de
los ingresos reconocidos netos que figuran en la liquidación del presupuesto de ingresos de 2017, se registran en el momento de su cobro, sin contraído previo. Esta práctica es correcta con respecto a las sanciones que se cobran en el periodo voluntario de recaudación, pero no para las que se cobran en periodo ejecutivo. Para éstas últimas, de acuerdo con lo establecido en el criterio de valoración nº 16 del Plan General de Contabilidad Pública, el ingreso debe reconocerse en el momento en que surge un derecho de cobro amparado por un título legal ejecutivo.
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El Organismo no nos ha podido proporcionar información sobre el importe de las sanciones vivas (deducidas las prescritas y las bajas por insolvencia y otras causas) que al cierre del ejercicio tenía enviadas a la AEAT para su cobro por procedimiento de apremio, por lo que no estamos en condiciones de opinar sobre el importe de deudores por sanciones que se encuentran pendientes de cobro al cierre del ejercicio.
A lo largo de 2017, la JCT remitió a la AEAT liquidaciones de sanciones, para su cobro en vía ejecutiva, por importe de 268.925.422,70 €. La recaudación líquida realizada por la AEAT ascendió a 108.988.509,25 €, cifra que incluye sanciones de 2017 y de ejercicios anteriores.
En el apartado 11 de la nota 4 de la Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas, el Organismo reconoce la situación existente respecto a la contabilidad de derechos pendientes de cobro e informa de que ha implementado un plan de acción para resolverla.
III.3 Ingresos por tasas de Inspección Técnica de Vehículos No nos ha sido posible verificar que la recaudación de 77.615.009,31 € en concepto de tasa por
Inspección Técnica de Vehículos, ingresada por las entidades concesionarias de este servicio, sea la que corresponde a las inspecciones realmente efectuadas durante el ejercicio. Dicho importe es contradictorio con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre inspecciones realizadas en el mismo periodo.
IV. Opinión
Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado de “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión: Denegada”, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas.
V. Asuntos que no afectan a la opinión
V.1 Errores e incumplimientos significativos de principios y normas contables y presupuestarias
En el desarrollo de nuestro trabajo hemos detectado la existencia de incorrecciones que afectan a las cuentas anuales adjuntas, que se detallan a continuación
V.1.1 Ingresos por sanciones Como consecuencia de la forma de contabilizar los ingresos por sanciones que se describe en
la nota 4.11 de la Memoria adjunta, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos no reflejan los verdaderos ingresos que el Organismo ha tenido en el ejercicio ni las pérdidas incurridas en concepto de insolvencias y prescripciones. Este incumplimiento ha venido produciéndose de manera reiterada en las cuentas de años anteriores.
En 2017, el Organismo obtuvo unos ingresos de 268.925.422,70 € en concepto de sanciones que, no habiéndose cobrado en periodo voluntario, adquirieron ejecutividad durante el ejercicio y se enviaron a la AEAT para su cobro por procedimiento de apremio. Estos ingresos no fueron contabilizados y en su lugar se registró como ingreso la cifra de 108.988.509,25 €, que corresponde al importe líquido resultante de la gestión de cobro realizada por la AEAT.
Tampoco fueron contabilizados 161.723.234,06 € de anulaciones y cancelaciones de derechos por insolvencia, prescripción y otras causas; ni otros 11.426.341,83 € de rehabilitaciones y reactivaciones de deudas antiguas. Todos estos importes le fueron comunicados al Organismo mensualmente por la AEAT.
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V.1.2 Sanciones recaudadas por cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros el 50% de la recaudación que se obtenga por sanciones por incumplimiento de la obligación de asegurarse.
En 2017, la JCT recaudó 19.074.871 € por estas sanciones, que contabilizó en su totalidad como un ingreso propio para, en un momento posterior, entregar el 50% al Consorcio de Compensación de Seguros, contabilizándolo como una devolución de ingresos. Esta forma de registrar la gestión realizada con estas sanciones da lugar a los siguientes incumplimientos contables:
a) En el Estado de liquidación del presupuesto de ingresos, los importes de derechos reconocidos y derechos anulados aparecen incrementados en 9.313.598,50 €.
b) En la nota 19 de la Memoria, sobre operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos, se ha omitido toda la información relativa a la gestión realizada por cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros.
V.1.3 Estado de Flujos de Efectivo Los cobros y pagos que figuran en el Estado de Flujos de Efectivo han sido clasificados conforme a su naturaleza presupuestaria, dando lugar a que todos aquellos pagos por operaciones de gestión cuyo origen es un gasto presupuestario del capítulo 6, han quedado erróneamente clasificados como pagos por operaciones de inversión. Estimamos el impacto de este error en 32.123.770,11 €.
VI. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
La entidad auditada presenta, en las notas 23.8, 24, 25 y 26 de la Memoria adjunta, información correspondiente al ejercicio 2017 sobre: (a) el balance de resultados e informe de gestión; (b) sus indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios; (c) el coste de las actividades; y (d) sus Indicadores de gestión, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA 1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión.
Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que los datos contables contenidos en las citadas notas y la distribución de costes de actividades, de acuerdo con su normativa reguladora, resultan razonablemente coherentes con la información financiera contable auditada. No obstante, en relación con el Balance de Resultados e Informe de Gestión referido al grado de realización de objetivos y al coste de los objetivos realizados, que la entidad está obligada a presentar en la nota 23.8 de la memoria, no nos ha sido posible comprobar que esté libre de errores u omisiones de acuerdo con lo establecido en la regulación indicada ni que sea razonablemente coherente con la información contable auditada, puesto que:
a) No se ha podido verificar que la imputación del coste, medido en términos de obligaciones reconocidas, a los objetivos es correcta.
b) Asímismo, no se ha incluido en el Balance de Resultados el coste previsto de los objetivos realizados, medido en términos de créditos definitivos, ni por ello el cálculo de las desviaciones financieras producidas.
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http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X