MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMACIÓN ANUAL DE …€¦ · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio...

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001 Fiscal (Valor) 002 Autogestión (Valor) FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO 14.859.526,00 $ - 14.859.526,00 $ 330.064,43 0,00 0,00 330.064,43 15.189.590,43 $ 1.238.293,83 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105 Remuneraciones Unif icadas 4.831.587,00 $ 4.831.587,00 $ -216.310,38 $ -216.310,38 4.615.276,62 $ 402.632,25 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510106 Salarios Unif icados 1.065.176,00 $ 1.065.176,00 $ -334.695,86 $ -334.695,86 730.480,14 $ 88.764,67 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510109 Remuneracion Mensual Unif icada 792.683,00 $ 792.683,00 $ -290.805,00 $ -290.805,00 501.878,00 $ 66.056,92 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203 Decimo Tercer Sueldo 916.251,00 $ 916.251,00 $ 78.758,03 $ 78.758,03 995.009,03 $ 76.354,25 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204 Decimo Cuarto Sueldo 267.802,00 $ 267.802,00 $ 24.930,78 $ 24.930,78 292.732,78 $ 22.316,83 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510235 Remuneracion Variable por Ef iciencia - $ 0,00 - $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306 ALIMENTACION - $ - $ 107.360,00 $ 107.360,00 107.360,00 $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510401 Por Cargas Familiares - $ 0,00 - $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio de Antigüedad - $ 0,00 - $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510507 Honorarios 9.287,00 $ 9.287,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 14.287,00 $ 773,92 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 13.500,00 $ 13.500,00 $ 0,00 13.500,00 $ 1.125,00 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510 Serv icios Personales por Contrato 4.966.685,00 $ 4.966.685,00 $ 866.190,43 $ 866.190,43 $ 5.832.875,43 413.890,42 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510512 Subrogaciones 15.200,00 $ 15.200,00 $ -2.340,00 $ -2.340,00 $ 12.860,00 1.266,67 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos 15.200,00 $ 15.200,00 $ -2.500,00 $ -2.500,00 $ 12.700,00 1.266,67 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601 Aporte Patronal 1.069.980,00 $ 1.069.980,00 $ 30.173,72 $ 30.173,72 $ 1.100.153,72 89.165,00 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602 Fondo De Reserv a 896.175,00 $ 896.175,00 $ 56.962,71 $ 56.962,71 $ 953.137,71 74.681,25 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510702 Supresion De Puesto - $ 0,00 - $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704 Supresion De Puesto - $ - $ 2.340,00 $ 2.340,00 2.340,00 $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510706 Benef icio por Jubilación - $ 0,00 - $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707 Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones - $ - $ 5.000,00 $ 5.000,00 5.000,00 $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510709 Por Renuncia Voluntaria - $ 0,00 - $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510710 Por Compra de Renuncia - $ 0,00 - $ - $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos - $ 0,00 - $ - $ 30.122.589,00 $ - 30.122.589,00 $ -881.360,53 0,00 391.592,97 -489.767,56 29.632.821,44 $ 2.480.235,00 $ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 Agua Potable $ 178.417,00 178.417,00 $ - $ 0,00 178.417,00 $ 14.868,08 $ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 Energía Eléctrica $ 468.202,00 468.202,00 $ -85.000,00 $ -85.000,00 383.202,00 $ 39.016,83 $ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 Telecomunicaciones $ 331.679,00 331.679,00 $ -173.707,00 $ -173.707,00 157.972,00 $ 27.639,92 $ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 Serv icio de Correo $ 1.818,00 1.818,00 $ 0,00 1.818,00 $ 151,50 $ Mov iliación del personal hacia los hospitales centros y subcentros. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 Fletes y Maniobras $ 7.601,00 7.601,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 14.601,00 $ 633,42 $ Gastos por almacenamiento; embalaje; desembalaje; env ase y desenv ase de toda clase de bienes; así como recarga de extintores. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203 Almacenamiento embalaje, env ase y recarga $ 1.295,00 1.295,00 $ 763,00 $ 763,00 2.058,00 $ 107,92 $ Elaboración de f olletos, af iches para las campañas de salud. 2 1 1 530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones $ 88.783,00 88.783,00 $ 45.512,00 $ 45.512,00 134.295,00 $ 7.398,58 $ 2 1 1 530207 Dif usion, Inf ormacion y Publicidad - $ 0,00 - $ - $ 1 1 530206 Ev entos Públicos y Of iciales $ - - $ 7.745,00 $ 7.745,00 7.745,00 $ - $ Contratacion de personal de seguridad para los Hospitales 2 1 1 Inf ormes de creación de la necesidad 530208 Serv icio de Seguridad y Vigilancia $ 626.000,00 626.000,00 $ 0,00 626.000,00 $ 52.166,67 $ 1. Contratacion de una empresa para el serv icio de aseo 2. Serv icio de aseo en los hospitales para desechos inf ecciosos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inf ormes de creación de la necesidad 530209 Serv icio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinf eccion $ 739.683,00 739.683,00 $ 318.200,00 $ 318.200,00 1.057.883,00 $ 61.640,25 $ Realización de ev entos y dif usión de activ idades de salud pública en los dif erentes hospitales, centros y subcentros. Planillas, facturas Informes Canelación de serv icios básicos para f uncionamiento de los hospitales ADMINISTRACION CENTRAL 53 51 Ítem Dic Descripción Pagos realizados /Pagos planificados Sep Unidad Responsable May OE´s - GPR TOTAL Abr Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento) CODIFICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2015 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Mar Ene Objetivo PNBV POLITICAS PNSI 2014 -2017 OEI´s - MDI OEI´s - GPR Objetivo Operativo de la Unidad Administrativa (GPR) Indicadores de Gestión (GPR) MINISTERIO DEL INTERIOR Grupo de Gasto Ámbito Geográfico Jun PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015 Metodo de Cálculo Programas y/o Proyectos (Macro Actividades) Nov 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL TOTAL Medio de Verificación Nombre del Indicador Programación Mensual de Metas Feb Jul Ago Meta Anual PAGOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL A NIVEL NACIONAL Oct Actividades Roles de pago, planillas 276 pagos administrativ os Planillas, f acturas

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001

Fiscal

(Valor)

002

Autogestión

(Valor)

FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO

14.859.526,00$ -$ 14.859.526,00$ 330.064,43 0,00 0,00 330.064,43 15.189.590,43$ 1.238.293,83$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105 Remuneraciones Unif icadas 4.831.587,00$ 4.831.587,00$ -216.310,38 $ -216.310,38 4.615.276,62$ 402.632,25$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510106 Salarios Unif icados 1.065.176,00$ 1.065.176,00$ -334.695,86 $ -334.695,86 730.480,14$ 88.764,67$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510109 Remuneracion Mensual Unif icada 792.683,00$ 792.683,00$ -290.805,00 $ -290.805,00 501.878,00$ 66.056,92$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203 Decimo Tercer Sueldo 916.251,00$ 916.251,00$ 78.758,03$ 78.758,03 995.009,03$ 76.354,25$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204 Decimo Cuarto Sueldo 267.802,00$ 267.802,00$ 24.930,78$ 24.930,78 292.732,78$ 22.316,83$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510235Remuneracion Variable por

Ef iciencia-$ 0,00 -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306 ALIMENTACION -$ -$ 107.360,00$ 107.360,00 107.360,00$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510401 Por Cargas Familiares -$ 0,00 -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio de Antigüedad -$ 0,00 -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510507 Honorarios 9.287,00$ 9.287,00$ 5.000,00$ 5.000,00 14.287,00$ 773,92$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510509Horas Extraordinarias y

Suplementarias13.500,00$ 13.500,00$ 0,00 13.500,00$ 1.125,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510 Serv icios Personales por Contrato 4.966.685,00$ 4.966.685,00$ 866.190,43$ 866.190,43 $ 5.832.875,43 413.890,42$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510512 Subrogaciones 15.200,00$ 15.200,00$ -2.340,00 $ -2.340,00 $ 12.860,00 1.266,67$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos 15.200,00$ 15.200,00$ -2.500,00 $ -2.500,00 $ 12.700,00 1.266,67$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601 Aporte Patronal 1.069.980,00$ 1.069.980,00$ 30.173,72$ 30.173,72 $ 1.100.153,72 89.165,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602 Fondo De Reserv a 896.175,00$ 896.175,00$ 56.962,71$ 56.962,71 $ 953.137,71 74.681,25$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510702 Supresion De Puesto -$ 0,00 -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704 Supresion De Puesto -$ -$ 2.340,00$ 2.340,00 2.340,00$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510706 Benef icio por Jubilación -$ 0,00 -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707

Compensación por Vacaciones no

gozadas por Cesación de

Funciones

-$ -$ 5.000,00$ 5.000,00 5.000,00$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510709 Por Renuncia Voluntaria -$ 0,00 -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510710 Por Compra de Renuncia -$ 0,00 -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos -$ 0,00 -$ -$

30.122.589,00$ -$ 30.122.589,00$ -881.360,53 0,00 391.592,97 -489.767,56 29.632.821,44$ 2.480.235,00$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 Agua Potable $ 178.417,00 178.417,00$ -$ 0,00 178.417,00$ 14.868,08$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 Energía Eléctrica $ 468.202,00 468.202,00$ -85.000,00 $ -85.000,00 383.202,00$ 39.016,83$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 Telecomunicaciones $ 331.679,00 331.679,00$ -173.707,00 $ -173.707,00 157.972,00$ 27.639,92$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 Serv icio de Correo $ 1.818,00 1.818,00$ 0,00 1.818,00$ 151,50$

Mov iliación del personal hacia los

hospitales centros y subcentros.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 Fletes y Maniobras $ 7.601,00 7.601,00$ 7.000,00$ 7.000,00 14.601,00$ 633,42$

Gastos por almacenamiento;

embalaje; desembalaje; env ase y

desenv ase de toda clase de

bienes; así como recarga de

extintores.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203Almacenamiento embalaje, env ase

y recarga $ 1.295,00 1.295,00$ 763,00$ 763,00 2.058,00$ 107,92$

Elaboración de f olletos, af iches

para las campañas de salud.2 1 1 530204

Edición Impresión Reproducción

y Publicaciones $ 88.783,00 88.783,00$ 45.512,00$ 45.512,00 134.295,00$ 7.398,58$

2 1 1 530207 Dif usion, Inf ormacion y Publicidad -$ 0,00 -$ -$

1 1 530206 Ev entos Públicos y Of iciales $ - -$ 7.745,00$ 7.745,00 7.745,00$ -$

Contratacion de personal de

seguridad para los Hospitales2 1 1 Inf ormes de creación de la

necesidad530208 Serv icio de Seguridad y Vigilancia $ 626.000,00 626.000,00$ 0,00 626.000,00$ 52.166,67$

1. Contratacion de una empresa

para el serv icio de aseo

2. Serv icio de aseo en los

hospitales para desechos

inf ecciosos

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inf ormes de creación de la

necesidad530209

Serv icio de Aseo Vestimenta de

Trabajo Fumigacion Desinf eccion $ 739.683,00 739.683,00$ 318.200,00$ 318.200,00 1.057.883,00$ 61.640,25$

Realización de ev entos y dif usión

de activ idades de salud pública en

los dif erentes hospitales, centros

y subcentros.

Pagos realizados /Pagos

planificados

Planillas, facturas

Inf ormes

Canelación de serv icios básicos

para f uncionamiento de los

hospitales

3.- Mejorar la

calidad de vida de la

poblacion

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer

la seguridad Integral,

en estricto respeto a

los derechos

humanos

Prevenir y controlar

la delincuencia y el

crimen organizado

para garantizar la

seguridad ciudadana

1.-Incrementar la

efectividad de los

servicios de

seguridad ciudadana

a través de servicios

desconcentrados de

calidad en la

previsión,

prevención y

respuesta integral

frente a la violencia y

cometimiento de

delitos,

combatiendo el

crimen organizado y

la delincuencia.

1.- Incrementar el

desarrollo del

talento humano en

la Policía Nacional

2.- Incrementar el

uso eficiente del

presupuesto de la

Policía Nacional del

Ecuador.

ADMINISTRACION

CENTRAL

GESTION

INSTITUCIONAL

53

51

Ítem Dic Descripción

Pagos realizados /Pagos

planificados

Sep

Unidad

Responsable

May

OE´s - GPR TOTAL

Cronograma de Ejecución

Abr

Valor Asignado

(Total Fuente de Financiamiento) PAPP

CODIFICADO AL 30

DE JUNIO DEL 2015

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

MarEne

Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI

2014 -2017OEI´s - MDI OEI´s - GPR

Objetivo Operativo de

la Unidad

Administrativa

(GPR)

Indicadores

de Gestión

(GPR)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Grupo de Gasto

Ámbito

Geográfico

Jun

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015

Metodo de Cálculo

Programas y/o

Proyectos

(Macro Actividades)

Nov

01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

TOTAL

Medio de

Verificación

Nombre del

Indicador

Programación Mensual de Metas

Feb Jul Ago

Meta Anual

LOCAL DNS

1. Incrementar el

cumplimiento de las

operaciones de la

direccion nacional

de salud y sus

unidades adscritas a

nivel nacional.

2. Incrementar la

satisfaccion de los

funcionarios

policiales y sus

dependientes en los

servicios de salud

que brinda la

institucion a nivel

nacional

1. Incrementar la

efectividad de la prestacion

de los servicios de salud

MEDIANTE la

implementacion de

procesos administrativos

protocolos tecnicos

medicos difusion de los

servcios del sistema de

salud publica.

2. Incrementar la

satisfaccion de los usuarios

en los servicios de salud

MEDIANTE convenios con

la red complementaria el

mejoramiento de la

infraestructura y los

servicios adquisicion de

tecnologia medica de punta

capacitacion de las tics

PAGOS DE SUELDOS

PERSONAL CIVIL A NIVEL

NACIONAL

Oct

Actividades

Roles de pago, planillas 276 pagos

administrativ os

Planillas, f acturas

Serv icios de publicación/dif usión

de inf ormación que utilizan para

dif usión de política pública,

planes, programas y proy ectos

of iciales, campañas de

v acunación, entre otros.

Planillas, f acturas 530217 Dif usion e Inf ormacion $ - -$ 7.000,00$ 7.000,00 7.000,00$ -$

Conv enios con la red hospitalaria

(iess, clinicas particulares)

Inf orme de los conv enios

para atención hospitalaria530226

Serv icios Médicos Hospitalarios y

Complementarios $ 3.257.098,00 3.257.098,00$ 1.759.402,00$ 1.759.402,00 5.016.500,00$ 271.424,83$

Serv icio por la prov isión de

dispositiv os electrónicos para

registrar f irmas digitales.

530228

Serv icios de Prov ision de

Dispositiv os Electronicos para

Registro de Firmas Digitales

$ - -$ 350,00$ 350,00 350,00$ -$

Serv icio de digitalización de inf ormación y datos públicos. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530230Digitalización de Inf ormación y

Datos Públicos $ 2.490,00 2.490,00$ 2.300,00$ 2.300,00 4.790,00$ 207,50$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530301 Pasajes al interior $ 102.924,00 102.924,00$ -2.724,00 $ -2.724,00 100.200,00$ 8.577,00$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530302 Pasajes al Exterior $ 17.172,00 17.172,00$ -13.172,00 $ -13.172,00 4.000,00$ 1.431,00$

93 6 15 11 15 16 17 2 6 5 530303Viáticos y Subsistencias en el

Interior $ 92.135,00 92.135,00$ -25.000,00 $ -25.000,00 67.135,00$ 7.677,92$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530304Viáticos y Subsistencias en el

Exterior $ 20.573,00 20.573,00$ -19.093,00 $ -19.093,00 1.480,00$ 1.714,42$

Traslado del personal policial 93 6 15 11 15 16 17 2 6 5 Pases, memos 530305 Mudanzas e Intalaciones -$ 0,00 -$ -$

Mantenimiento de las

instalaciones de la dns,

hospitales, ciec, centros y

subcentros

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530402

Mantenimiento Edif icios Locales

Residencias y Cableado

Estructurado

422.553,00$ 422.553,00$ 1.212.890,29$ 205.493,84$ 1.418.384,13 1.840.937,13$ 35.212,75$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530403 Mobiliarios 17.922,00$ 17.922,00$ 73.000,00$ 73.000,00 90.922,00$ 1.493,50$

4 1 1 1 1 530404 Maquinarias y Equipos 592.024,00$ 592.024,00$ 344.774,54$ 12.876,25$ 357.650,79 949.674,79$ 49.335,33$

Mantenimiento y reparacion de los

v ehiculos de la dns y hospitales12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530405 Mantenimiento de Vehículos 154.897,00$ 154.897,00$ 290.979,00$ 290.979,00 445.876,00$ 12.908,08$

Mantenimiento de áreas v erdes;

jardines, poda de árboles, hierbas,

plantas,

f ertilización y arreglo de v ías

internas.

7 1 2 1 1 1 1 530418Mantenimiento de Areas Verdes y

arreglo de Vías internas5.000,00$ 5.000,00$ 0,00 5.000,00$ 416,67$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530502Arrendamiento Edif icios Locales y

Residencias48.549,00$ 48.549,00$ 9.500,00$ 9.500,00 58.049,00$ 4.045,75$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530503 Arrendamiento de Mobiliario 3.783,00$ 3.783,00$ 500,00$ 500,00 4.283,00$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530504Maquinarias y Equipos

(arrendamiento)-$ -$ 7.200,00$ 7.200,00 7.200,00$

Alquiler de ambulancias para

cubrir las necesidades urgentes

de los pacientes.

2 1 1 530505 Arrendamiento de Vehículos 18.650,00$ 18.650,00$ -$ 0,00 18.650,00$ 1.554,17$

Contratacion de consultorias para

realiar estudios actuariales y

procesos

2 1 1 530601Consultoría Asesoría e

Inv estigación Especializada128.027,00$ 128.027,00$ 163.123,00$ 113.747,81$ 276.870,81 404.897,81$ 10.668,92$

Plan de capacitacion al personal

tecnicoy administrativ o6 1 1 1 1 1 1 530603 Serv icio de Capacitación 156.076,00$ 156.076,00$ 179.420,00$ 179.420,00 335.496,00$ 13.006,33$

Gastos por contratación de

serv icios especializados para la

entrega o recepción de obras o

peritajes.

1 1 530604Fiscalización e Inspecciones

Técnicas-$ 0,00 -$ -$

Gastos para cubrir la suscripción

de contratos civ iles de serv icios

prof esionales o contratos

técnicos especializados sin

relación de dependencia.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530606Honorarios por Contratos Civ iles

de Serv icios355.986,00$ 336.000,00$ 336.000,00

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530701Desarrollo de Sistemas

Inf ormaticos 13.446,00$ 13.446,00$ 46.500,00$ 46.500,00 59.946,00$ 1.120,50$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530702Arrendamiento y Licencias de Uso

de Paquetes inf ormáticos8.865,00$ 8.865,00$ -$ 0,00 8.865,00$ 738,75$

2 1 1 530704Mantenimiento y Reparación de

Equipos y Sistemas Inf ormáticos7.248,00$ 7.248,00$ -3.098,00 $ -3.098,00 4.150,00$ 604,00$

SERVICIOS DE ALIMENTACION

PARA EL SERVICIO

GEREANTOLOGICO

2 1 1 530801 Alimentos y Bebidas 358.559,00$ 358.559,00$ 11.766,00$ 11.766,00 370.325,00$ 29.879,92$

DOTACION DE UNIFORMES

PARA EL PERSONAL POLICIAL

Y CIVIL DE LA DNS

2 1 1 530802Vestuario Lencería y Prendas de

Protección210.350,00$ 210.350,00$ 20.389,00$ 20.389,00 230.739,00$ 17.529,17$

Combustible para los v ehiculos

que trasladan al personal policial

y traslado de pacientes en

ambulancias

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530803 Combustibles y Lubricantes 612.702,00$ 612.702,00$ -348.373,00 $ 59.475,07$ -288.897,93 323.804,07$ 51.058,50$

Adquisicion de materiales de

of icina dns, hospitales, centros y

subcentros

4 1 1 1 1 530804 Materiales de Of icina 732.022,00$ 732.022,00$ -251.404,16 $ -251.404,16 480.617,84$ 61.001,83$

Mantenimiento, desarrollo y

actualizacion asistencia tecnica de

sistemas inf ormaticos licencias

de uso de paquetes inf ormaticos

y mantenimiento de equipos

inf ormaticos

Mov iliacion del personal para

inspecciones de los hospitales

centros y subcentros

1

Instalacion, mantenimiento y

reparacion de los esquipos y

maquinarias de los hospitales y

centros de atencion

Pagos realizados /Pagos

planificados

Inf ormes decreación de las necesidades

Arrendamiento de edif icios,

mobiliarios y maquinarias y

equipos que necesita para realizar

sus activ idades.

3.- Mejorar la

calidad de vida de la

poblacion

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer

la seguridad Integral,

en estricto respeto a

los derechos

humanos

Prevenir y controlar

la delincuencia y el

crimen organizado

para garantizar la

seguridad ciudadana

1.-Incrementar la

efectividad de los

servicios de

seguridad ciudadana

a través de servicios

desconcentrados de

calidad en la

previsión,

prevención y

respuesta integral

frente a la violencia y

cometimiento de

delitos,

combatiendo el

crimen organizado y

la delincuencia.

1.- Incrementar el

desarrollo del

talento humano en

la Policía Nacional

2.- Incrementar el

uso eficiente del

presupuesto de la

Policía Nacional del

Ecuador.

1

GESTION

INSTITUCIONAL

6 1 1

LOCAL DNS

1. Incrementar el

cumplimiento de las

operaciones de la

direccion nacional

de salud y sus

unidades adscritas a

nivel nacional.

2. Incrementar la

satisfaccion de los

funcionarios

policiales y sus

dependientes en los

servicios de salud

que brinda la

institucion a nivel

nacional

1. Incrementar la

efectividad de la prestacion

de los servicios de salud

MEDIANTE la

implementacion de

procesos administrativos

protocolos tecnicos

medicos difusion de los

servcios del sistema de

salud publica.

2. Incrementar la

satisfaccion de los usuarios

en los servicios de salud

MEDIANTE convenios con

la red complementaria el

mejoramiento de la

infraestructura y los

servicios adquisicion de

tecnologia medica de punta

capacitacion de las tics

1

Planillas, f acturas

Inf ormes de las

comisiones y del trabajo a

realizarce

Inf orme del plan de

mantenimiento de los

hospitales, centros y

subcentros

Informes indicando las necesidades de arrendamiento

1 1

1 1

Adquisicion de materiales de aseo

dns, hospitales, centros y

subcentros

2 1 1 530805 Materiales de Aseo 172.152,00$ 172.152,00$ 294.929,50$ 294.929,50 467.081,50$ 14.346,00$

Adqusiición de suministros y

materiales para imprenta,

f otograf ía y reproducción del

trabajo que realiza la dirección,

hospitales, centros y subcentros.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530807Materiales de Impresión Fotograf ia

Rep. Y Publicidad 87.628,00$ 87.628,00$ -61.200,00 $ -61.200,00 26.428,00$ 7.302,33$

2 1 1 530808 Instrumental Médico Menor 2.182.480,00$ 2.182.480,00$ -1.934.518,21 $ -1.934.518,21 247.961,79$ 181.873,33$

2 1 1 530809Medicinas y Productos

Farmacéuticos5.140.098,00$ 5.140.098,00$ -225.359,00 $ -225.359,00 4.914.739,00$ 428.341,50$

2 1 1 530810Materiales para Laboratorio y Uso

Médico4.910.329,00$ 4.910.329,00$ 424.713,88$ 424.713,88 5.335.042,88$ 409.194,08$

Adqusición de materiales para

mejorar las instalaciones de las

unidades de atención.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530811Material para la Construcc. Elect.,

Plomeria y Carpinteria72.929,00$ 72.929,00$ 41.150,00$ 41.150,00 114.079,00$ 6.077,42$

Gastos para suministros,

materiales y libros destinados a

activ idades educativ as y de

distribución.

2 1 1 530812 Materiales Didácticos -$ 0,00 -$ -$

Adquisicion repuestos y

accesorios 2 1 1 530813 Repuestos y Accesorios 3.160.326,00$ 3.160.326,00$ -2.774.614,00 $ -2.774.614,00 385.712,00$ 263.360,50$

Gastos para la adquisición de

menaje de cocina, de hogar,

accesorios descartables y

accesorios de of icina.

2 1 1 530820Menaje de cocina, de hogar y

accesorios descartables24.210,00$ 24.210,00$ 40.000,00$ 40.000,00 64.210,00$ 2.017,50$

Gastos destinados a la

adquisición de ay udas técnicas,

insumos médicos, accesorios,

electrodomésticos, menaje de

hogar y equipamiento de

v iv iendas para personas con

discapacidad.

1 1 530826Insumos para procedimientos

médicos4.546.708,00$ 4.546.708,00$ -581.241,00 $ -581.241,00 3.965.467,00$ 378.892,33$

Gastos para la adquisición de

materiales de peluquería.2 1 1 530828 Materiales de Peluqueria -$ -$ 3.654,00$ 3.654,00 3.654,00$ -$

Pago por serv icios personales

ev entuales en las entidades

públicas sin relación de

dependencia como

1 1 530221Serv icios Personales Ev entuales

sin Relación de Dependencia2.000,00$ 2.000,00$ -2.000,00 $ -2.000,00 -$ 166,67$

Gastos por obligaciones

adquiridas con terceros para la

prestación del serv icio de

alimentación

1 1 530235 Serv icios de Alimentación -$ 0,00 -$ -$

2 531403Mobiliarios(Bienes Muebles no

depreciables)-$ 350,00$ 350,00 350,00$ -$

2 531404Maquinarias y Equipos (Bienes

Muebles no Depreciables)16.731,00$ 16.731,00$ -6.604,24 $ -6.604,24 10.126,76$ 1.394,25$

Adqusiición de objetos artísticos y

culturales, símbolos patrios. 1 1 531408 Bienes Artisticos y Culturales -$ -$ 1.100,00$ 1.100,00 1.100,00$ -$

Adqusición de partes y repuestos

para los equipos de los hospitales,

centros y subcentros

1 1 531411 Partes y Repuestos 24.469,00$ 24.469,00$ -24.464,13 $ -24.464,13 4,87$ 2.039,08$

126.873,00$ 126.873,00$ -76.619,68 0,00 0,00 -76.619,68 50.253,32$ 10.572,75$

1 1 570102

Tasas generales impuestos

contribuciones permisos licencias

y patentes

126.873,00$ 126.873,00$ -92.267,00 $ -92.267,00 34.606,00$ 10.572,75$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570199Ootros impuestos, tasas y

contribuciones-$ 0,00 -$ -$

2 1 1 570201 Seguros -$ -$ 3.417,00$ 3.417,00 3.417,00$ -$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570203 Comisiones bancarias -$ 0,00 -$ -$

1 1 570216Obligaciones con el iess por

responsabilidad patronal -$ -$ 12.030,32$ 12.030,32 12.030,32$ -$

1 1 570217Obligaciones con el iess por glosa

patronal -$ 0,00 -$ -$

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570218 Intereses por mora patronal al iess -$ -$ 200,00$ 200,00 200,00$ -$

-$ - -$ 2.311.990,80 0,00 3.960.513,92 6.272.504,72 6.272.504,72$ -$

3 1 1 1 840103Mobiliarios (bienes de larga

duracion)-$ -$ 123.000,00$ 717.690,52 840.690,52 840.690,52$ -$

1 1 840104Maquinarias y equipos (bienes de

larga duracion)-$ -$ 2.176.880,30$ 3.242.823,40 5.419.703,70 5.419.703,70$ -$

1 1 840105 Vehiculos -$ -$ 8.610,50$ 8.610,50 8.610,50$ -$

1 1 840107Equipos sistemas y paquetes

inf ormaticos -$ -$ 3.500,00$ 3.500,00 3.500,00$ -$

1 1 840109 Libros y colecciones -$ 0,00 -$ -$

1 1 840202 Edif icios locales y residencias -$ 0,00 -$ -$

$ - - -$ 64.144,74 0,00 0,00 64.144,74 64.144,74$ -$

3 1 1 1 990101Obligaciones de ejercicios

anteriores por gastos de personal-$ 64.144,74$ 64.144,74 64.144,74$ -$

3 1 1 1 990102

Obligaciones de ejercicios

anteriores por gastos en bienes y

serv icios

-$ 0,00 -$ -$

3 1 1 1 990103Obligaciones de ejercicios

anteriores por otros gastos-$ 0,00 -$ -$

45.108.988,00$ 51.209.314,65$ 3.729.101,58$

Pagos realizados /Pagos

planificados

Pagos realizados /Pagos

planificados

Inf ormes decreación de las necesidades

Cancelación de los gastos por

concepto de impuestos, tasas,

contribuciones, seguros,

comisiones, dietas y otros

originados en las activ idades

operacionales del Estado.

Planillas, facturas

3.- Mejorar la

calidad de vida de la

poblacion

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer

la seguridad Integral,

en estricto respeto a

los derechos

humanos

Prevenir y controlar

la delincuencia y el

crimen organizado

para garantizar la

seguridad ciudadana

1.-Incrementar la

efectividad de los

servicios de

seguridad ciudadana

a través de servicios

desconcentrados de

calidad en la

previsión,

prevención y

respuesta integral

frente a la violencia y

cometimiento de

delitos,

combatiendo el

crimen organizado y

la delincuencia.

1.- Incrementar el

desarrollo del

talento humano en

la Policía Nacional

2.- Incrementar el

uso eficiente del

presupuesto de la

Policía Nacional del

Ecuador.

GESTION

INSTITUCIONAL

57

84

99

Adqusición de bienes de larga

duración

ADMINISTRACION

CENTRAL

LOCAL DNS

1. Incrementar el

cumplimiento de las

operaciones de la

direccion nacional

de salud y sus

unidades adscritas a

nivel nacional.

2. Incrementar la

satisfaccion de los

funcionarios

policiales y sus

dependientes en los

servicios de salud

que brinda la

institucion a nivel

nacional

1. Incrementar la

efectividad de la prestacion

de los servicios de salud

MEDIANTE la

implementacion de

procesos administrativos

protocolos tecnicos

medicos difusion de los

servcios del sistema de

salud publica.

2. Incrementar la

satisfaccion de los usuarios

en los servicios de salud

MEDIANTE convenios con

la red complementaria el

mejoramiento de la

infraestructura y los

servicios adquisicion de

tecnologia medica de punta

capacitacion de las tics

Adquisicion y distribucion de

insumos medicos( instrumental

medico, medicamentos y

dispositiv os medicos clinicos y

patologias)

Obligaciones pendientes de pago

de ejercicios f iscales de años

anteriores. Facturas, planillas, informes

Pagos realizados /Pagos

planificados

Pagos realizados /Pagos

planificados

Adquisición de muebles y equipos

para el desarrollo de las

activ idades

Informes de creación de la

necesidad

1 1

1 1

REFORMAS TOTAL

Fuente 001

Fiscal

(valor)

Fuente 002 Autogestión

(valor)Fuente 998

TOTAL PAPP EJECUTADO

JULIO 2015

6.488.547,57$ 7.726.841,40$ 7.658.251,16$ -$ 7.658.251,16$ 68.590,24$ 50,42%

2.275.043,39$ 2.677.675,64$ 2.677.675,64$ 2.677.675,64$ -$ 58,02%

334.333,80$ 423.098,47$ 423.098,47$ 423.098,47$ -0,00 $ 57,92%

66.056,92$ -$ -$ 66.056,92$ 0,00%

2.774,85$ 79.129,10$ 79.129,10$ 79.129,10$ -$ 7,95%

103.056,38$ 125.373,21$ 125.373,21$ 125.373,21$ 0,00$ 42,83%

-$ -$ -$ 0,00%

47.592,00$ 47.592,00$ 47.592,00$ 47.592,00$ -$ 44,33%

-$ -$ -$ 0,00%

-$ -$ -$ 0,00%

4.147,75$ 4.921,67$ 4.921,67$ 4.921,67$ -0,00 $ 34,45%

271,88$ 1.396,88$ 1.396,88$ 1.396,88$ -$ 10,35%

2.917.331,61$ 3.331.222,03$ 3.331.222,03$ 3.331.222,03$ -0,00 $ 57,11%

1.266,67$ -$ 1.266,67$ 0,00%

1.266,67$ -$ 1.266,67$ 0,00%

507.959,59$ 597.124,59$ 597.124,59$ 597.124,59$ -$ 54,28%

289.371,38$ 364.052,63$ 364.052,63$ 364.052,63$ -$ 38,20%

-$ -$ -$ -$ 0,00%

2.340,00$ 2.340,00$ 2.340,00$ 2.340,00$ -$ 100,00%

-$ -$ -$ 0,00%

4.324,94$ 4.324,94$ 4.324,94$ 4.324,94$ -$ 86,50%

-$ -$ -$ 0,00%

-$ -$ -$ 0,00%

-$ -$ -$ 0,00%

13.975.468,20$ 16.455.703,20$ 16.128.114,62$ -$ 219.372,98$ 16.347.487,60$ 108.215,60$ 55,17%

95.412,55$ 110.280,63$ 110.280,63$ 110.280,63$ 0,00$ 61,81%

178.061,94$ 217.078,77$ 217.078,77$ 217.078,77$ 0,00$ 56,65%

67.184,40$ 94.824,32$ 94.824,32$ 94.824,32$ -0,00 $ 60,03%

1.420,91$ 1.572,41$ 1.572,41$ 1.572,41$ -$ 86,49%

6.008,10$ 6.641,52$ 6.641,52$ 6.641,52$ -0,00 $ 45,49%

234,54$ 342,46$ 342,46$ 342,46$ -0,00 $ 16,64%

28.927,61$ 36.326,19$ 36.326,19$ 36.326,19$ 0,00$ 27,05%

-$ -$ -$ 0,00%

-$ 3.576,88$ 3.576,88$ 46,18%

321.219,95$ 373.386,62$ 373.386,62$ 373.386,62$ -0,00 $ 59,65%

455.456,86$ 517.097,11$ 517.097,11$ 517.097,11$ -$ 48,88%

PORCENTAJE

EJECUTADO

(devengado/Valor

PAP JUNIO

Cronograma de Ejecución

DIFERENCIA

PAPP PAPP EJECUTADO

JULIO 2015

6.944,00$ 6.944,00$ 6.944,00$ 6.944,00$ -$ 99,20%

4.230.839,98$ 4.502.264,81$ 4.502.264,81$ 4.502.264,81$ 0,00$ 89,75%

240,80$ 240,80$ 240,80$ 240,80$ -$ 68,80%

3.183,14$ 3.390,64$ 3.390,64$ 3.390,64$ -$ 70,79%

26.915,40$ 35.492,40$ 35.492,40$ 35.492,40$ -$ 35,42%

2.558,36$ 3.989,36$ 3.989,36$ 3.989,36$ -$ 0,00%

37.257,88$ 44.935,80$ 44.935,80$ 44.935,80$ -0,00 $ 66,93%

1.714,42$ 1.480,00$ 1.480,00$ 234,42$ 0,00%

-$ -$ -$ 0,00%

425.629,21$ 460.841,96$ 383.374,59$ 77.467,37$ 460.841,96$ -$ 25,03%

33.016,70$ 34.510,20$ 34.510,20$ 34.510,20$ -$ 37,96%

232.736,28$ 282.071,61$ 269.195,36$ 12.876,25$ 282.071,61$ 0,00$ 29,70%

122.637,26$ 135.545,34$ 135.545,34$ 135.545,34$ 0,00$ 30,40%

1.854,13$ 2.270,80$ 2.270,80$ 2.270,80$ -0,00 $ 45,42%

39.369,93$ 43.415,68$ 43.415,68$ 43.415,68$ -$ 74,79%

274,40$ 274,40$ 6,41%

-$ 0,00%

1.554,17$ -$ -$ 1.554,17$ 0,00%

136.712,18$ 147.381,10$ 67.082,35$ 80.298,75$ 147.381,10$ -0,00 $ 36,40%

42.654,20$ 55.660,53$ 55.660,53$ 55.660,53$ 0,00$ 16,59%

-$ -$ -$ 0,00%

369.776,09$ 0,00%

24.327,67$ 25.448,17$ 25.448,17$ 25.448,17$ -$ 42,45%

738,75$ -$ 738,75$ 0,00%

232.714,28$ 233.318,28$ 3.360,00$ 3.360,00$ 229.958,28$ 80,96%

232.714,28$ 262.594,20$ 262.594,20$ 262.594,20$ -0,00 $ 70,91%

17.529,17$ 1.569,12$ 1.569,12$ 15.960,05$ 0,68%

113.763,47$ 164.821,97$ 116.091,36$ 48.730,61$ 164.821,97$ -$ 50,90%

227.875,31$ 288.877,14$ 288.877,14$ 288.877,14$ 0,00$ 60,11%

94.263,54$ 108.609,54$ 108.609,54$ 108.609,54$ -$ 23,25%

7.302,33$ 6.801,76$ 6.801,76$ 500,57$ 25,74%

181.873,33$ 2.408,00$ 2.408,00$ 179.465,33$ 0,97%

2.468.712,26$ 2.897.053,76$ 2.897.053,76$ 2.897.053,76$ -$ 58,95%

2.043.041,58$ 2.452.235,66$ 2.452.235,66$ 2.452.235,66$ 0,00$ 45,96%

56.606,10$ 62.683,52$ 62.683,52$ 62.683,52$ -0,00 $ 54,95%

-$ -$ -$ 0,00%

263.360,50$ 213.529,10$ 213.529,10$ 49.831,40$ 55,36%

30.525,83$ 32.543,33$ 32.543,33$ 32.543,33$ -$ 50,68%

1.952.307,81$ 2.331.200,14$ 2.331.200,14$ 2.331.200,14$ 0,00$ 58,79%

794,64$ 794,64$ 794,64$ 794,64$ -$ 21,75%

166,67$ -$ 166,67$ 0,00%

-$ -$ -$ #¡DIV/0!

336,00$ 336,00$ 336,00$ 336,00$ -$ 96,00%

1.394,25$ -$ -$ 1.394,25$ 0,00%

1.009,12$ 1.009,12$ 1.009,12$ 1.009,12$ -$ 91,74%

2.039,08$ -$ 2.039,08$ 0,00%

31.928,97$ 42.501,72$ 42.501,72$ -$ -$ 42.501,72$ -$ 84,57%

22638,88 33.211,63$ 33.211,63$ 33.211,63$ -$ 95,97%

-$ -$ -$ 0,00%

76,00 76,00$ 76,00$ 76,00$ -$ 2,22%

-$ -$ -$ 0,00%

9164,09 9.164,09$ 9.164,09$ 9.164,09$ -$ 76,17%

-$ -$ -$ 0,00%

50,00 50,00$ 50,00$ 50,00$ -$ 25,00%

-$ -$ 971.424,68$ -$ 1.905.435,54$ 2.876.860,22$ -2.876.860,22 $ 45,86%

-$ -$ -$ -$ 0,00%

-$ 968.232,68$ 1.905.435,54$ 2.873.668,22$ -2.873.668,22 $ 53,02%

-$ -$ -$ -$ 0,00%

-$ 3.192,00$ -$ 3.192,00$ -3.192,00 $ 0,00%

-$ -$ -$ -$ 0,00%

-$ -$ -$ -$ 0,00%

-$ -$ 61.909,34$ -$ 61.909,34$ -61.909,34 $ 96,52%

-$ 61.909,34$ 61.909,34$ -61.909,34 $ 96,52%

-$ -$ -$ 0,00%

-$ -$ -$ 0,00%

20.495.944,74$ 26.987.010,04$ 52,70%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 Hojas de asistencia, facturas

Porcentaje de implementación del Plan

de Transparencia e Integridad

Institucional

1 1 Hojas de asistencia, facturas Número de eventos públicos y oficiales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Planillas, Facturas,

TransferenciasPorcentaje de servicio de aseo ejecutado

Planillas, Facturas,

Transferencias

Porcentaje de servicio de incineraciones

ejecutadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Requerimientos de Autoridades Porcentaje de Pericias Realizadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Tickets aereos, Informe de

viaticos, Actas, Memos

Porcentaje de Pasajes al interior

ejecutados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Tickets aereos, Informe de

viaticos, Actas, Memos

Porcentaje de Pasajes al exterior

ejecutados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Porcentaje de Viáticos y Subsistencias en

el interior ejecutados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Porcentaje de Viáticos y Subsistencias en

el exterior ejecutados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Porcentaje de Gastos en atenc.

Delegados extranj y nacionales

ejecutados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informes de creación de la

necesidad, Planillas, Facturas,

Transferencias

Porcentaje de mantenimientos de

instalaciones realizados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informes de creación de la

necesidad, Planillas, Facturas,

Transferencias

Porcentaje de mantenimientos de

mobiliarios realizados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informes de creación de la

necesidad, Planillas, Facturas,

Transferencias

Porcentaje de mantenimientos de

maquinarias y equipos realizados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informes de creación de la

necesidad, Planillas, Facturas,

Transferencias

Porcentaje de mantenimientos de

vehículos realizados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Porcentaje de arrendamientos de

instalaciones realizados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasPorcentaje de consultorías realizadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasPorcentaje de capacitaciones realizadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Porcentaje de arrendamientos de

licencias informáticas realizadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Porcentaje de mantenimientos

informáticos realizados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasNúmero de adquisiones de Uniformes.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cumplimiento de órdenes de

detención emitidas por la

autoridad competente

Efectividad en el cumplimiento de

ordenes judiciales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de materiales de oficina

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de materiales de aseo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de herramientas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de materiales de impresión

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasPorcentaje de Pericias Realizadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Sumatoria de insumos, bienes,

materiales y suministros

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de repuestos y accesorios

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Porcentaje de condecoraciones y

homenajes Realizados

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015

UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES

01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI

2014 -2017OEI's - MDI OEI´s - GPR

Objetivo Operativo de

la Unidad

Administrativa

(GPR)

Indicadores

de Gestión

(GPR)

OE´s - GPR

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral en

estricto respeto a los

derechos humanos.

Porcentaje de ejecución

presupuestaria.

Incrementar la eficacia de las

investigaciones MEDIANTE la

implementación del modelo de

gestión investigativo, la

oportuna coordinación con los

operadores de justicia, la

optimización de los recursos

disponibles, la capacitación

específica y continua del talento

humano; e, implementación de

procesos de control y

supervisión de los

procedimientos investigativos.

Incrementar la efectividad de

la gestión operativa,

investigativa y técnico

científica de la Policía Judicial.

Incrementar el nivel de

ejecución presupuestaria de la

Dirección Nacional de la

Policía Judicial

1. Incrementar la seguridad

ciudadana y el orden público

en el territorio nacional

2. Incrementar la efectividad

operativa de los servicios

policiales.

3. Incrementar la confianza de

la ciudadanía en la Policía

Nacional.

4. Incrementar la efectividad

de los sistemas de prevención

y control interno contra la

corrupción en la Policía

Nacional

5. Incrementar la eficiencia

operacional en la Policía

Nacional

6. Incrementar el desarrollo

del talento humano en la

Policía Nacional

7. Incrementar el uso eficiente

del presupuesto de la Policía

Nacional

Obj. Estr. 1.- Incrementar la

efectividad de los servicios de

seguirdad ciudadana a través

de servcios desconcetrados

de calidad en la previsión,

prevención y respuesta

integral frente a la violencia y

cometimiento de delitos,

combatiendo el crimen

organizado y la delincuencia.

Prevenir y controlar la

delincuencia y el crimen

organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana.

1. Porcentaje de Pericias Realizadas

CRIMINALÍSTICA (SDTC)

2. Porcentaje de Pericias Realizadas

SIAT (SDTC)

3. Porcentaje de Pericias Realizadas

MEDICINA LEGAL (SDTC)

4. Porcentaje de cumplimiento de

órdenes de detención emitidas por

autoridad competente (PJ)

5. Porcentaje de disposiciones

Fiscales con requerimiento

cumplido

6. Porcentaje de eficacia en la

recuperación de motocicletas

robadas (PJ)

7. Porcentaje de eficacia en la

recuperación de vehículos robados

(PJ)

8. Porcentaje de eficacia del

programa "MÁS BUSCADOS"

9. Número de grupos delictivos

desarticulados (SIA)

10. Porcentaje de casos solicitados

por las autoridades nacionales e

internacionales con resultados.

(OCNI)

11. Porcentaje de solicitudes de

notificaciones registradas por la

Secretaria General (OCNI)

Ejecutar 365 días Operativos-

Investigativos

Realizar 60 Pagos

1. Pericias Realizadas

CRIMINALÍSTICA (SDTC)

2. Pericias Realizadas SIAT

(SDTC)

3. Pericias Realizadas

MEDICINA LEGAL (SDTC)

4. Cumplimiento de órdenes

de detención emitidas por

autoridad competente (PJ)

5. Porcentaje de

Cumplimiento de

disposiciones Fiscales con

resultados

6. Recuperación de

motocicletas robadas (PJ)

7. Recuperación de

vehículos robados (PJ)

8. Programa "MÁS

BUSCADOS"

9. Grupos delictivos

desarticulados (SIA)

10. Casos solicitados por las

autoridades nacionales e

internacionales con

resultados. (OCNI)

11. Solicitudes de

notificaciones registradas

por la Secretaria General

(OCNI)

Jul Meta Anual

Programación Mensual de Metas

Ámbito Geográfico Unidad ResponsableAgo

Medio de

Verificación

Indicadores

de ActividadesSep Oct Nov DicAbr May Jun

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Nacional

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA

POLICÍA JUDICIAL E

INVESTIGACIONES

Realizar pagos

administrativos.ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Planillas, Facturas,

TransferenciasPorcentaje de pagos ejecutados

Programas y/o

Proyectos

(Macro Actividades)

ActividadesEne Feb Mar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de insumos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de suministros

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Sumatoria de equipos y sistemas

informáticos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Sumatoria de bienes artísticos y

culturales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Número de tasas, impuestos y

contribuciones pagadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasNúmero de seguros pagados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de Mobiliario adquirido

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Sumatoria de Maquinarias y Equipos

adquiridas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, TransferenciasSumatoria de Vehículos adquiridos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,

Facturas, Transferencias

Sumatoria de Equipos y Sistemas

Informáticos adquiridos

Quito, 02 de Julio de 2015.

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral en

estricto respeto a los

derechos humanos.

Incrementar la eficacia de las

investigaciones MEDIANTE la

implementación del modelo de

gestión investigativo, la

oportuna coordinación con los

operadores de justicia, la

optimización de los recursos

disponibles, la capacitación

específica y continua del talento

humano; e, implementación de

procesos de control y

supervisión de los

procedimientos investigativos.

Incrementar la efectividad de

la gestión operativa,

investigativa y técnico

científica de la Policía Judicial.

Incrementar el nivel de

ejecución presupuestaria de la

Dirección Nacional de la

Policía Judicial

1. Incrementar la seguridad

ciudadana y el orden público

en el territorio nacional

2. Incrementar la efectividad

operativa de los servicios

policiales.

3. Incrementar la confianza de

la ciudadanía en la Policía

Nacional.

4. Incrementar la efectividad

de los sistemas de prevención

y control interno contra la

corrupción en la Policía

Nacional

5. Incrementar la eficiencia

operacional en la Policía

Nacional

6. Incrementar el desarrollo

del talento humano en la

Policía Nacional

7. Incrementar el uso eficiente

del presupuesto de la Policía

Nacional

Obj. Estr. 1.- Incrementar la

efectividad de los servicios de

seguirdad ciudadana a través

de servcios desconcetrados

de calidad en la previsión,

prevención y respuesta

integral frente a la violencia y

cometimiento de delitos,

combatiendo el crimen

organizado y la delincuencia.

Prevenir y controlar la

delincuencia y el crimen

organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana.

1. Porcentaje de Pericias Realizadas

CRIMINALÍSTICA (SDTC)

2. Porcentaje de Pericias Realizadas

SIAT (SDTC)

3. Porcentaje de Pericias Realizadas

MEDICINA LEGAL (SDTC)

4. Porcentaje de cumplimiento de

órdenes de detención emitidas por

autoridad competente (PJ)

5. Porcentaje de disposiciones

Fiscales con requerimiento

cumplido

6. Porcentaje de eficacia en la

recuperación de motocicletas

robadas (PJ)

7. Porcentaje de eficacia en la

recuperación de vehículos robados

(PJ)

8. Porcentaje de eficacia del

programa "MÁS BUSCADOS"

9. Número de grupos delictivos

desarticulados (SIA)

10. Porcentaje de casos solicitados

por las autoridades nacionales e

internacionales con resultados.

(OCNI)

11. Porcentaje de solicitudes de

notificaciones registradas por la

Secretaria General (OCNI)

Ejecutar 365 días Operativos-

Investigativos

1. Pericias Realizadas

CRIMINALÍSTICA (SDTC)

2. Pericias Realizadas SIAT

(SDTC)

3. Pericias Realizadas

MEDICINA LEGAL (SDTC)

4. Cumplimiento de órdenes

de detención emitidas por

autoridad competente (PJ)

5. Porcentaje de

Cumplimiento de

disposiciones Fiscales con

resultados

6. Recuperación de

motocicletas robadas (PJ)

7. Recuperación de

vehículos robados (PJ)

8. Programa "MÁS

BUSCADOS"

9. Grupos delictivos

desarticulados (SIA)

10. Casos solicitados por las

autoridades nacionales e

internacionales con

resultados. (OCNI)

11. Solicitudes de

notificaciones registradas

por la Secretaria General

(OCNI)

Elaborado por:

Cbop. Edwin A. Suárez Tinoco

Analista del Dpto. de Planificación-DNPJeI.

Revisado por:

Tcnl. Milton Renán Cevallos E.

Jefe Financiero-DNPJeI.

Aprobado por:

Crnl. Giovanni Ponce Parra

Jefe del Dpto. de Planificación-DNPJeI.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Nacional

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA

POLICÍA JUDICIAL E

INVESTIGACIONES

001 - Fiscal

(Valor)

002 - Autogestión

(Valor) TOTAL FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO REFORMAS TOTAL

Fuente 001 -

Fiscal

Fuente 002 -

AutogestiónFuente 998

TOTAL PAP EJECUTADO

JULIO 2015

TOTAL $ 7.732.207,00 - $ 7.732.207,00 $ 2.749.177,64 $ - $ - $ 2.749.177,64 $ 10.481.384,64 $ 644.350,58 $ 336.216,23 $ 980.566,81 $ 708.341,74 $ - $ - $ 708.341,74 $ 272.225,07 0,72

530101 001 Agua Potable 77.335,00 77.335,00 104.510,41 104.510,41 181.845,41 6.444,58 6.444,58 3.693,64 3.693,64 2.750,94 0,57

530104 001 Energía Eléctrica 328.713,00 328.713,00 34.389,41 34.389,41 363.102,41 27.392,75 9.371,75 36.764,50 36.764,50 36.764,50 - 1,00

530105 001 Telecomunicaciones 1.116.343,00 1.116.343,00 1.185.754,25 1.185.754,25 2.302.097,25 93.028,58 30.331,65 123.360,23 123.360,23 123.360,23 0,00 1,00

530106 001 Servicio de Correo 29.250,00 29.250,00 3.767,00 - 3.767,00 - 25.483,00 2.437,50 1.540,10 3.977,60 3.977,60 3.977,60 - 1,00

530202 001 Fletes y Maniobras 22.180,00 22.180,00 11.948,00 - 11.948,00 - 10.232,00 1.848,33 1.848,33 - - 1.848,33 0,00

Número funcionarios capacitados en el

período/Total de funcionarios de la Unidad530204 001

Edición Impresión Reproducción

Publicaciones Suscripciones

Fotocopiado Empastado

10.777,00 10.777,00 7.156,80 7.156,80 17.933,80 898,08 898,08 - - 898,08 0,00

Sumatoria de eventos públicos y oficiales 530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 60.000,00 60.000,00 14.880,00 - 14.880,00 - 45.120,00 5.000,00 5.000,00 - - 5.000,00 0,00

Número servicios de aseo realizados/Total de

servicios de aseo programados530209 001 Sevicio de Aseo 663.268,00 663.268,00 79.422,44 - 79.422,44 - 583.845,56 55.272,33 11.670,40 66.942,73 66.942,73 66.942,73 0,00 1,00

Número incineraciones realizadas/Total de

incineraciones programadas530225 001

Sevicios de Incineración de

Documentos Públicos, Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas,

Bienes Defectuosos y/o Caducados,

etc.

- - 490,36 490,36 490,36 - - - - - 0,00

Total de pericias realizadas / Total de pericias

dispuestas por la autoridad.530245 001

Servicios relacionados con la

Exhumación e Inhumación de

cadáveres

65.658,00 65.658,00 47.835,12 - 47.835,12 - 17.822,88 5.471,50 5.471,50 - - 5.471,50 0,00

Total de pasajes al interior ejecutados / Total de

pasajes al interior proyectados530301 001 Pasajes al Interior 237.619,00 237.619,00 53.100,00 - 53.100,00 - 184.519,00 19.801,58 19.801,58 1.596,57 1.596,57 18.205,01 0,08

Total de pasajes al exterior ejecutados / Total de

pasajes al interior proyectados530302 001 Pasajes al Exterior 74.887,00 74.887,00 37.191,01 - 37.191,01 - 37.695,99 6.240,58 6.298,71 12.539,29 12.539,29 12.539,29 0,00 1,00

Total de viáticos y subsistencias en el interior

ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 324.981,00 324.981,00 298.516,78 298.516,78 623.497,78 27.081,75 20.608,25 47.690,00 47.690,00 47.690,00 - 1,00

Total de viáticos y subsistencias en el exterior

ejecutados / Total de pasajes al exterior proyectados530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 52.395,00 52.395,00 22.575,98 - 22.575,98 - 29.819,02 4.366,25 4.366,25 0 - 4.366,25 0,00

Total de Gastos en atenc. Delegados extranj y

nacionales ejecutados / Total de Gastos en atenc.

Delegados extranj y nacionales proyectados

530307 001

Gastos para la Atención de Delegados

Extranjeros y Nacionales, Deportistas,

Entrenadores y Cuerpo Técnico que

representen al país

- - 5.680,00 5.680,00 5.680,00 - 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 - 0,00

Nro. de mantenimientos de instalaciones

realizados/Nro. de mantenimientos de

instalacionesprogramados.

530402 001

Edificios, Locales y Residencias

(instalación, mantenimiento y

reparación)

393.299,00 393.299,00 195.203,55 195.203,55 588.502,55 32.774,92 32.774,92 558,84 558,84 32.216,08 0,02

Nro. de mantenimientos de mobiliarios

realizados/Nro. de mantenimientos de mobiliarios

programados.

530403 001Mobiliarios (instalación,

mantenimiento y reparación)- - - - - - - - - - 0,00

Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos

realizados/Nro. de mantenimientos de maquinarias

y equipos programados.

530404 001Maquinarias y Equipos (instalación,

mantenimiento y reparación)129.813,00 129.813,00 51.427,19 - 51.427,19 - 78.385,81 10.817,75 10.817,75 246,40 246,40 10.571,35 0,02

Nro. de mantenimientos de vehículos

realizados/Nro. de mantenimientos de vehículos

programados.

530405 001Vehículos (instalación, mantenimiento

y reparación)1.948.894,00 1.948.894,00 261.640,36 - 261.640,36 - 1.687.253,64 162.407,83 162.407,83 33.097,36 33.097,36 129.310,47 0,20

Nro. de arrendamientos de instalaciones

realizados/Nro. de arrendamientos de instalaciones

programados.

530502 001Edificios, Locales y Residencias

(arrendamiento)565.081,00 565.081,00 641.000,00 641.000,00 1.206.081,00 47.090,08 103.092,90 150.182,98 150.182,98 150.182,98 0,00 1,00

Nro. de consultarías realizadas/Nro. de consultorías

programadas.530601 001

Consultoría, Asesoría e Investigacioón

Especializada5.040,00 5.040,00 - - 5.040,00 420,00 420,00 - - 420,00 0,00

Nro. de capacitaciones realizadas/Nro. de

capacitaciones programadas.530603 001 Servicio de Capacitación 11.891,00 11.891,00 46.759,40 46.759,40 58.650,40 990,92 1.409,08 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 - 1,00

Nro. de arrendamientos de licencias informáticas

realizadas/Nro. de arrendamientos de licencias

informáticas programadas.

530702 001Arrendamiento y Licencias de Uso de

Paquetes Informáticos66.686,00 66.686,00 18.690,71 - 18.690,71 - 47.995,29 5.557,17 19.775,64 25.332,81 25.332,81 25.332,81 0,00 - 1,00

Nro. de mantenimientos informáticos

realizados/Nro. de mantenimientos informáticos

planificados

530704 001Mantenimiento y Reparación de

Equipos y Sistemas Informáticos399.190,00 399.190,00 48.501,48 48.501,48 447.691,48 33.265,83 33.265,83 - - 33.265,83 0,00

Nro. de uniformes adquiridos / Nro. uniformes

requeridos530802 001

Vestuario, Lencería y Prendas de

Protección1.218,00 1.218,00 115.795,57 115.795,57 117.013,57 101,50 115.946,18 116.047,68 116.047,68 116.047,68 - 1,00

Número de detenidos por personal de PJ con orden

judicial / Número de órdenes de detención recibidas

en la PJ

530803 001 Combustibles y Lubricantes 852.713,00 852.713,00 272.081,40 - 272.081,40 - 580.631,60 71.059,42 71.059,42 61.979,14 61.979,14 9.080,28 0,87

Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas530804 001 Materiales de Oficina 19.644,00 19.644,00 475.800,00 475.800,00 495.444,00 1.637,00 6.024,64 7.661,64 7.661,64 7.661,64 - 1,00

Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas530805 001 Materiales de Aseo - - 139.200,00 139.200,00 139.200,00 - 4.746,93 4.746,93 4.746,93 4.746,93 - 0,00

Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /

Nro. de Actividades Complementarias Planificadas530806 001 Herramientas 100,00 100,00 1.498,52 1.498,52 1.598,52 8,33 8,33 - - 8,33 0,00

Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas530807 001

Materiales de Impresión, Fotografía,

Reproducción y Publicaciones10.884,00 10.884,00 - - 10.884,00 907,00 907,00 - - 907,00 0,00

Total de pericias realizadas / Total de pericias

dispuestas por la autoridad.530810 001

Dispositivos Médicos para

Laboraitorios Clínicos y Patología231.812,00 231.812,00 212.976,98 212.976,98 444.788,98 19.317,67 19.317,67 4.123,40 4.123,40 15.194,27 0,21

Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas530811 001

Insumos, Bienes, Materiales y

Suministros para la Construcción,

Eléctricos, Plomería, Carpintería

5.666,00 5.666,00 23.515,07 23.515,07 29.181,07 472,17 472,17 - - 472,17 0,00

Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas530813 001 Repuestos y Accesorios 23.407,00 23.407,00 20.000,00 - 20.000,00 - 3.407,00 1.950,58 1.950,58 - - 1.950,58 0,00

Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /

Nro. de Actividades Complementarias Planificadas530822 001

Condecoraciones y Homenajes en

Actos Protocolarios- - 2.550,00 2.550,00 2.550,00 - - - - - 0,00

Grupo de Gasto Cronograma de Ejecución

PAP EJECUTADO

DIFERENCIA

PORCENTAJE EJECUTADO

PAP JULIO

(Devengado/Valor)

53

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PAP PROGRAMADO VALOR ASIGNADO CODIFICADO AL 31

DE JULIO DEL 2015 Ítem Descripción

Metodo de Cálculo

Total de pagos Ejecutados / Total de pagos

Programados

Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas530826 001 Dispositivos Médicos de Uso General - - 2.100,00 2.100,00 2.100,00 - - - - - 0,00

Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas531002 001

Suministros para la Defensa y

Seguridad Pública- - - - - - - - - - 0,00

Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas531407 001

Equipos, Sistemas y Paquetes

Informáticos3.463,00 3.463,00 101.124,19 101.124,19 104.587,19 288,58 288,58 - - 288,58 0,00

Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas

Emitidas531408 001 Bienes Artísticos y Culturales - - 1.214,08 1.214,08 1.214,08 - - - - - 0,00

TOTAL 257.486,00$ $ 257.486,00 15.000,00-$ -$ -$ 15.000,00-$ 242.486,00$ 21.457,17$ -$ 21.457,17$ 5.417,11$ -$ -$ 5.417,11$ 16.040,06$ 0,25

Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /

Nro. de Actividades Complementarias Planificadas570102 001

Tasas Generales, Impuestos,

Contribuciones, Permisos, Licencias y

Patentes

169.193,00 169.193,00 30.000,00 30.000,00 199.193,00 14.099,42 14.099,42 5.417,11 5.417,11 8.682,31 0,38

Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /

Nro. de Actividades Complementarias Planificadas570201 001

Seguros; Costas Judiciales; Trámites,

Notariales y Legalización de

Documentos

88.293,00 88.293,00 45.000,00 - 45.000,00 - 43.293,00 7.357,75 7.357,75 - - 7.357,75 0,00

TOTAL -$ -$ -$ 880.617,22$ -$ -$ 880.617,22$ 880.617,22$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,00

Nro. de mobiliario adquirido / Nro. de mobiliario

planificado840103 001 Mobiliarios (bienes de larga duración) - - 56.650,08 56.650,08 56.650,08 - - - - - 0,00

Nro. de maquinarias y equipos adquiridos / Nro. de

maquinaria y equipos planificados840104 001

Maquinarias y Equipos (bienes de

larga duración)- - 491.967,08 491.967,08 491.967,08 - - - - - 0,00

Nro. de vehículos adquiridos / Nro. de vehículos

planificados840105 001 Vehículos (bienes de larga duración) - - - - - - - - - - 0,00

Nro. de equipos y sistemas informáticos adquiridos /

Nro. de equipos y sistemas informáticos planificados840107 001

Equipos, Sistemas y Paquetes

Informáticos (bienes de larga

duración)

- - 332.000,06 332.000,06 332.000,06 - - - - - 0,00

7.989.693,00 3.614.794,86 11.604.487,86 665.807,75 336.216,23 1.002.023,98 713.758,85 713.758,85 0,97

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIALCODIFICADO AL 31 JULIO

DEL 2015

PAP-PLANIFICACIÓN

ANUAL 2015

REFORMAS PAP ANUAL

2015

PAP REFORMADA ANUAL

DEL 2015

DEVENGADO AL 31 DE

JULIO DEL 2015

ANTICIPO ENTREGADO

MENSUAL

ANTICIPO

+DEVENGADO

MENSUAL

% EJECUCIÓN INCLUIDO

ANTICIPOS MENSUAL

(Anticipo+Devengado/P

AP planificado)

PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN JULIO

(ANTICIPO+DEVENGADO/

CODIFICADO)

51 Gastos en Personal

53Bienes y Servicios de

Consumo7.732.207,00 10.481.384,64 644.350,58 2.749.177,64 3.393.528,22 708.341,74 708.341,74 20,87% 6,76%

56 Gastos Financieros

57 Otros Gastos Corrientes 257.486,00 242.486,00 21.457,17 -15.000,00 6.457,17 5.417,11 5.417,11 83,89% 2,23%

58Transferencias y

Donaciones Ctes.

71Gastos en Personal para

Inversión

75 Obras Públicas

84 Bienes de Larga Duración 0,00 880.617,22 0,00 880.617,22 880.617,22 0,00 0,00 0,00% 0,00%

87 Inversiones Financieras

96Amortización de la Deuda

Pública

99 Otros Pasivos

TOTAL GASTO CORRIENTE 7.989.693,00 11.604.487,86 665.807,75 3.614.794,86 4.280.602,61 713.758,85 0,00 713.758,85 16,67% 6,15%

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES

CONSOLIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

57

84

001

Fiscal

(Valor)

002

Autogestión

(Valor)

FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL

$ 7.540.170,00 7.540.170,00$ $ 351.536,54 $ - $ - $ 351.536,54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4.443.184,00 4.443.184,00$ -16.866,59 $ -16.866,59 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203 001 Décimo Tercer Sueldo 565.180,00 565.180,00$ -1.626,70 $ -1.626,70 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204 001 Décimo Cuarto Sueldo 164.742,00 164.742,00$ 7.880,50$ 7.880,50$

1 510235 001 Remuneración variable por eficiencia - -$ 20.858,42$ 20.858,42$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510 001 Servicios Personales por Contrato 1.988.242,00 1.988.242,00$ -220.897,00 $ -220.897,00 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601 001 Aporte Patronal 312.677,00 312.677,00$ 104.061,20$ 104.061,20$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602 001 Fondo de Reserva 66.145,00 66.145,00$ 429.901,18$ 429.901,18$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704 001 Compensación por Desahucio - -$ 4.152,00$ 4.152,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707 001

COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO

GOZADAS POR CESACIÓN DE

FUNCIONES

-$ 22.033,53$ 22.033,53$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510708 001 Por Accidente de Trabajo o Enfermedad - -$ 2.040,00$ 2.040,00$

94.065.770,00 94.065.770,00$ -15.684.343,36 $ $ - $ 1.447.385,92 -14.236.957,44 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 001 Agua Potable 1.293.017,00 1.293.017,00$ -186.871,48 $ -186.871,48 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 001 Energia Electrica 2.881.492,00 2.881.492,00$ -282.293,14 $ -282.293,14 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 001 Telecomunicaciones 3.751.209,00 3.751.209,00$ -212.808,77 $ -212.808,77 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 001 Servicio de Correo 102.244,00 102.244,00$ 29.225,29$ 29.225,29$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530201 001 Transporte de Personal 32.627,00 32.627,00$ 101.174,20$ 101.174,20$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 001 Fletes y Maniobras 54.778,00 54.778,00$ 51.944,33$ 51.944,33$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203 001 Almacenamiento y embalaje Envase y

Recarga Extintores 13.328,00 13.328,00$ 6.651,84$ 6.651,84$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Reportes de GPS y Central de

Radio 530204 001

Edición , Impresión, reproducción

Publicaciones 659.318,00 659.318,00$ -714,34 $ 49.038,30$ 48.323,96$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales 40.969,00 40.969,00$ -23.774,18 $ -23.774,18 $

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 568.569,00 568.569,00$ 392.997,91$ 392.997,91$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530208 001 Servicio de seguridad y vigilancia 64.512,00$ 64.512,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530209 001

Servicio de Aseo Vestimente de

Trabajo Fumigacion Desinfeccion y

Limpieza de las Instalaciones del Sector

Publico

1.696.623,00 1.696.623,00$ 1.069.004,41$ 1.069.004,41$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530210 001 Servicio de Guardería 30.335,00 30.335,00$ 61.564,00$ 61.564,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530212 001 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y

EXAMENES LABORATORIO 3.600,00 3.600,00$ 505.600,00$ 505.600,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530217 001 Difusión e información 70.508,00 70.508,00$ -35.788,86 $ -35.788,86 $

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530218 001 Publicidad y propaganda en Medios de

Comunicación Masiva 1.757,00 1.757,00$ 92.364,62$ 92.364,62$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530219 001 Publicidad y propaganda usando otros

medios -$ 2.157,54$ 2.157,54$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530220 001 Servicios para actividades

agropecuarias Pezca y Caza 9.819,00 9.819,00$ -$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530221 001 Servicios Personales Eventuales sin

Relación Dependencia 269,00 269,00$ 99.787,52$ 99.787,52$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios 20.210,00 20.210,00$ -1.855,00 $ -1.855,00 $

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530228 001

Servicios de Provisión Dispositivos

electronicos para registro de firmas

electronicas

-$ 834,40$ 834,40$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530230 001 Digitalización de la información y

Datos Públicos -$ 72,80$ 72,80$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530240 001 SERVICIOS EXEQUIALES -$ 28,00$ 28,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530241 001

Servicio de Monitoreo de la

Información en televisión radio prensa

medios On Line y Otros

-$ 62.549,00$ 62.549,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530301 001 Pasajes al Interior 1.318.364,00 1.318.364,00$ 234.255,13$ 234.255,13$

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015

01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

UNIDAD ADMINITRATIVA: POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL

Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI

2014 -2017OEI´s - MDI OEI´s - GPR OE´s - GPR

Valor Asignado

(Total Fuente de Financiamiento) Objetivo Operativo de la

Unidad Administrativa

(GPR)

Indicadores

de Gestión

(GPR)

Programas y/o Proyectos

(Macro Actividades)Actividades Meta Anual

Programación Mensual de Metas

Sep Oct Nov Dic

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTAL

Cronograma de Ejecución

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Ámbito Geográfico Unidad ResponsableMedio de

VerificaciónNombre del Indicador Metodo de Cálculo

Grupo de Gasto

Ítem Descripción

TOTAL 51

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral

en estricto respeto a

los derechos humanos

P1.- Prevenir y

controlar la

delincuencia y el

crimen organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana

Obj. Estr. 1.-

Incrementar la

efectividad de los

servicios de seguirdad

ciudadana a través de

servcios

desconcetrados de

calidad en la previsión,

prevención y respuesta

integral frente a la

violencia y

cometimiento de

delitos, combatiendo el

crimen organizado y la

delincuencia.

1. Incrementar la

seguridad ciudadana y

el orden publico en el

territorio nacional

Total de roles de

pagos cancelados/

Total roles de pagos

planificadas

2. Incrementar la

efectividad operativa

de los servicios

policiales

53

Planillas, Facturas y

Transferencias

Total de planillas

canceladas/Total de

planillas programadas

5. Incrementar la

eficiencia institucional

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Gastos Administrativos 181 pagos

NACIONALPOLICIA NACIONAL -

COMANDANCIA GENERAL

Rol de pagos, planillas

Tasa de homicidios (DGO)

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Patrullaje preventivo de los

funcionarios policiales.365 dias de patrullaje

Tasa de homicidios

Ordenes de servicio

Tasa de homicidios por

armas de fuego (DGO)

Tasa de homicidios por armas

de fuego

Pagos realizados /

pagos planificados

Tasa de homicidio a

mujeres por cada 100 mil

habitantes mujeres

Tasa de homicidio a mujeres

por cada 100 mil habitantes

mujeres

Tasa de homicidios por

cada 100 mil habitantes en

frontera Sur.(DGO)

Tasa de homicidios por cada

100 mil habitantes en frontera

Sur

3. Incrementar la

confianza de la

ciudadanía en la policía

nacional.

4. Incrementar la

efectividad de los

sistemas de prevención

y control interno

contra la corrupción

Tasa de homicidios por

cada 100 mil habitantes en

frontera Norte.(DGO)Tasa de homicidios por cada

100 mil habitantes en frontera

Norte.

Obj. Estr. 2.- Reducir

las condiciones:

sociales, institucionales

y culturales que

generan violencia y

cometimiento de

infracciones (delito y

contravenciones) para

garantizar la

convivencia pacífica

como instrumento de

consolidación

democrática.

Obj. Estr. 3.-

Incrementar la

seguridad ciudadana a

través de la

participación y

empoderamiento de la

ciudadanía; y de la

apropiación pacífica de

espacios públicos.

Porcentaje de detenidos en

delito flagrante (DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Porcentaje de detenidos en

delito flagrante 530302 001 Pasajes al Exterior 1.245.553,00 1.245.553,00$ 386.310,38$ 386.310,38$

Porcentaje de espacios

públicos de eventual

concentración ciudadana

seguros.

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Porcentaje de espacios

públicos de eventual

concentración ciudadana

seguros.

530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 5.636.929,00 5.636.929,00$ 1.029.045,33$ 1.029.045,33$

Porcentaje de siniestros

objeto de cobertura de

seguros.(DGL)

Cobertura de seguro de vehículos

vigente atendidos para reparación o

reposición

365 dias asegurado 31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Porcentaje de siniestros

objeto de cobertura de

seguros

530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1.400.357,00 1.400.357,00$ -165.440,04 $ -165.440,04 $

530305 001 Mudanzas e Instalaciones 143.559,00 143.559,00$ -67.387,72 $ -67.387,72 $

530307 001 Gastos para atención delegados

extranjeros y nacionales 16.025,00 16.025,00$ 11.630,40$ 11.630,40$

530401 001 Terrenos 10.432,00 10.432,00$ -319,84 $ -319,84 $

Porcentaje de uniformes

policial entregado 530402 001

Edificios Locales Residencias y

Cableado Estructurado 4.230.656,00 4.230.656,00$ 150.916,90$ 102.740,37$ 253.657,27$

Porcentaje de procesos

comatosos mejorados.

(MDI - DIRPLAN)

Capacitación y mejora de procesos

comatosos

60 capacitaciones

(promedio)5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Porcentaje de procesos

comatosos mejorados 530403 001 Mobiliarios 110.005,00 110.005,00$ 100.241,54$ 100.241,54$

Porcentaje de cartas de

servicio aprobadasDesarrollar cartas de servicio 20 cartas de servicio

Informes de procesos comatosos

identificados

Porcentaje de cartas de

servicio aprobadas 530404 001 Maquinarias y Equipos 774.348,00 774.348,00$ 298.251,94$ 4.650,00$ 302.901,94$

530405 001 Vehiculos 7.625.632,00 7.625.632,00$ 573.271,07$ 573.271,07$

530408 001 Bienes artísticos y culturales y

accesorios escolta presidencial 5.928,00 5.928,00$ -868,00 $ -868,00 $

530410 001 Bienes Uso belico -$ 2.120,00$ 2.120,00$

530415 001 Bienes biologicos 22.804,00 22.804,00$ -11.505,62 $ -11.505,62 $

530417 001 Infrestructura 31.583,00 31.583,00$ -30.000,00 $ -30.000,00 $

530418 001 Gastos en mantenimiento áreas verdes 115.298,00 115.298,00$ 105.147,63$ 105.147,63$

530419 001 Instalación Mantenimiento y

Reparación bienes deportivos -$ 7.750,40$ 7.750,40$

530501 001 Terrenos 1.931,00 1.931,00$ 23.515,40$ 23.515,40$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530502 001

Edificios Locales Residencias

Parqueaderos Casilleros Judiciales y

Bancarios

1.445.549,00 1.445.549,00$ 580.154,26$ 580.154,26$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530503 001 Mobiliarios (arrendamientos) -$ 25.787,72$ 25.787,72$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530504 001 Maquinarias y Equipos -$ 2.229,60$ 2.229,60$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530505 001 Vehiculos 100.230,00 100.230,00$ 693.790,24$ 693.790,24$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530506 001 Herramientas 253,00 253,00$ -$

Porcentaje de

implementación del Plan de

Transparencia e Integridad

Institucional

Capacitación al eprsonal policial y civil 2 capacitaciones 1 1

Informe de implementación

barrio seguro y botón de

seguridad

Porcentaje de

implementación del Plan de

Transparencia e Integridad

Institucional

530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion

Especializada 96.308,00 96.308,00$ 367.500,96$ 144.221,32$ 511.722,28$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530603 001 Servicio de Capacitacion 1.154.190,00 1.154.190,00$ -30.007,54 $ -30.007,54 $

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530605 001 Estudio y Diseño Proyectos 13.640,00 13.640,00$ 15.256,00$ 15.256,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530606 001 Honorarios por Contratos civiles de

servicios 946.481,00 946.481,00$ 65.388,13$ 65.388,13$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530607 001 Servicios Tecnicos Especializados - -$ 10.176,00$ 10.176,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Informe de espacio público

apropiado

Número de líderes

participantes

comprometidos/as en

seguridad ciudadana.

530701 001

Desarrollo y Actualización Asistencia

Técnica y Soporte de Sistemas

informáticos

26.503,00 26.503,00$ 17.103,29$ 7.030,15$ 24.133,44$

530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de

Paquetes Informaticos 127.726,00 127.726,00$ -58.349,00 $ -58.349,00 $

530703 001 Arrendamientos equipos informáticos -$ 2.508,20$ 2.508,20$

530704 001 Mantenimiento y Reparacion de

Equipos y Sistemas Informaticos 702.839,00 702.839,00$ 288.071,89$ 288.071,89$

530801 001 Alimentos y bebidas 204.201,00 204.201,00$ 75.480,23$ 75.480,23$

Porcentaje de acciones de

garantías jurisdiccionales

perdidas.(DNAJ)

Porcentaje de acciones de

garantías jurisdiccionales

perdidas.

530802 001 Vestuario, Lenceria y Prendas de

Protección 20.574.067,00 20.574.067,00$ -19.657.984,27 $ -19.657.984,27 $

Porcentaje de evaluaciones

integrales de confianza

realizadas.(IGPN)

Porcentaje de evaluaciones

integrales de confianza

realizadas

530803 001 Combustibles y Lubricantes 11.524.674,00 11.524.674,00$ -431.602,87 $ -431.602,87 $

Porcentaje de quejas y

denuncias con

resultado.(IGPN)

Porcentaje de quejas y

denuncias con resultado530804 001 Materiales de Oficina 4.810.784,00 4.810.784,00$ -1.876.490,40 $ 50.532,60$ -1.825.957,80 $

530805 001 Materiales de Aseo 1.004.044,00 1.004.044,00$ -378.308,01 $ -378.308,01 $

530806 001 Herramientas 23.611,00 23.611,00$ -12.006,91 $ -12.006,91 $

530807 001 Materiales de Impresión Fotografía

Reproducción y Publicacion es 601.022,00 601.022,00$ 292.941,62$ 65.793,42$ 358.735,04$

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral

en estricto respeto a

los derechos humanos

P1.- Prevenir y

controlar la

delincuencia y el

crimen organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana

NACIONALPOLICIA NACIONAL -

COMANDANCIA GENERAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ordenes de servicio

Pagos realizados /

pagos planificados

Operativos de Orden Público 365 días de operativos

Porcentaje de equipamiento

policial entregado.(DGL)

Dotación al personal policial 2015 1 dotación al año 1

Transferencias Porcentaje de equipamiento

policial entregado

Porcentaje de uniformes

policial entregado.(DGL)

4. Incrementar la

efectividad de los

sistemas de prevención

y control interno

contra la corrupción

Informes de creación de la

necesidad

10 10

Porcentaje de locales

comerciales que no fueron

asaltados inmersos en el

componente local

comercial seguro.(DGO)

Patrullaje preventivo 365 días de operativos

3. Incrementar la

confianza de la

ciudadanía en la policía

nacional.

4. Incrementar la

efectividad de los

sistemas de prevención

y control interno

contra la corrupción

Informes de cartas de servicio

Porcentaje de locales

comerciales que no fueron

asaltados inmersos en el

componente local comercial

seguro

Vincular a la Policía con la comunidad

en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias

Informe de local seguro no

asaltado

Número de Escuelas Seguras

Implementadas

Satisfactoriamente

Número de barrios

seguros.(DGO)

Informe de Implementación

Escuela seguraNúmero de barrios seguros.

31 30 31 31 30 3131 28 31 30 31 30

No. de

alquilerespagados/ N°

de alquileres

planificados

Numero de espacios

públicos con uso apropiado

en el Circuito.(DGO)

Vincular a la Policía con la comunidad

en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias

Informe de capacitación

Numero de espacios públicos

con uso apropiado en el

Circuito

Pagos realizados /

pagos planificados

Número de líderes

participantes

comprometidos/as en

seguridad ciudadana.(DGO)

Porcentaje de eficacia en

procedimientos de rescate

de personas en desastres

naturales o antrópicos.

(DGO)

30 31 Informe y hojas de asistencia

Porcentaje de eficacia en

procedimientos de rescate de

personas en desastres

naturales o antrópicos

Porcentaje de servidores

policiales regularizados por

Delito.(DNAJ)

Realizar las investigaciones a los

servidores policiales365 dias 31

31 30 31 30 31 31Operativos Especiales 365 dias 31 28 31 30

Porcentaje de servidores

policiales regularizados por

Delito

Informes de investigaciones a los

servidores policiales

N° Equipos reparados

/N° Equipos

programados

Porcentaje de incentivos

otorgados a funcionarios

policiales.(JEM)(IGPN)

Porcentaje de incentivos

otorgados a funcionarios

policiales

Porcentaje de

investigaciones de Asuntos

Internos prescritas.(IGPN)

Porcentaje de investigaciones

de Asuntos Internos

prescritas.

Pagos realizados /

pagos planificados

30 31 31 30 31

Informe sobre los

procedimientos de rescate

28 31 30 31 30 31

Número de Escuelas

Seguras Implementadas

Satisfactoriamente.(DGO)

Obj. Estr. 2.- Reducir

las condiciones:

sociales, institucionales

y culturales que

generan violencia y

cometimiento de

infracciones (delito y

contravenciones) para

garantizar la

convivencia pacífica

como instrumento de

consolidación

democrática.

Obj. Estr. 3.-

Incrementar la

seguridad ciudadana a

través de la

participación y

empoderamiento de la

ciudadanía; y de la

apropiación pacífica de

espacios públicos.

6. Incrementar el

desarrollo integral del

Talento Humano en la

Institución

530809 001 Medicinas y productos Farmaceuticas 42.559,00 42.559,00$ 15.567,24$ 15.567,24$

530810 001 Materiales para Laboratorio Uso

Médico 375,00 375,00$ 380.572,35$ 380.572,35$

530811 001

Materiales e Insumos de Construccion

Electricos Plomeria Carpinteria

Señalizacion Vial Navegacion y Contra

Incendios

1.316.471,00 1.316.471,00$ -167.645,65 $ -167.645,65 $

530812 001 Materiales Didácticos 81.955,00 81.955,00$ 9.813,07$ 9.813,07$

530813 001 Repuestos y Accesorios 13.485.582,00 13.485.582,00$ -804.014,77 $ -804.014,77 $

530814 001 Suministros para actividades

agropecuarias pezca y caza 60.567,00 60.567,00$ 11.929,11$ 11.929,11$

530817 001 Productos agrícolas 1.406,00 1.406,00$ -$

530819 001 Adquisición accesorios e insumos

quimicos 13.280,00 13.280,00$ 6.560,87$ 6.560,87$

530820 001 Menaje de cocina de hogar y

accesorios 26.264,00 26.264,00$ 19.706,72$ 19.706,72$

530822 001 Condecoraciones y Homenajes en

Actos Protocolarios 72.802,00 72.802,00$ 19.155,00$ 19.155,00$

530823 001 Alimentos medicinas y productos de

aseo 882.986,00 882.986,00$ 135.640,28$ 135.640,28$

530824 001 Insumos bienes materiales produccion

de programas de radio 162.700,00 162.700,00$ -48.832,00 $ -48.832,00 $

530827 001 Uniformes Deportivos - -$ 13.560,97$ 13.560,97$

530829 001 Insumos de bienes materiales y

Suministros para Investigacion - -$ -$

531001 001 Logistica 58.459,00 58.459,00$ -34.093,63 $ -34.093,63 $

531002 001 Suministros para la Defensa y

Seguridad Publica 534.448,00 534.448,00$ 217.982,29$ 1.023.379,76$ 1.241.362,05$

531403 001 Mobiliarios 8.395,00 8.395,00$ 50.426,82$ 50.426,82$

531404 001 Maquinarias y Equipos 12.693,00 12.693,00$ 35.308,67$ 35.308,67$

531406 001 Herramientas - -$ 7.669,17$ 7.669,17$

531407 001 Equipos Sistemas y paquetes

informaticos 6.466,00 6.466,00$ 9.902,76$ 9.902,76$

531408 001 Bienes artísticos y culturales 22.164,00 22.164,00$ -781,76 $ -781,76 $

531409 001 Libros y Colecciones -$ 332,00$ 332,00$

531411 001 Partes y Repuestos -$ 1.961,00$ 1.961,00$

56 GASTOS FINANCIEROS 119.771,00$ 119.771,00$ -$ -$ -$ -$

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Realizar pagos asministrativos 12 pagos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 560201 001 Sector Publico Financiero 119.771,00 119.771,00$ -$

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 9.578.699,00$ 9.578.699,00$ -7.910.865,42 $ -$ -$ -7.910.865,42 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570102 001

Tasas Generales Impuestos

Contribuciones Permisos Licencias y

Patentes

1.350.498,00 1.350.498,00$ -194.894,98 $ -194.894,98 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570103 001 Tasa portuaria -$ 6.416,00$ 6.416,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570104 001 Contribuciones especiales y de mejora 45.151,00 45.151,00$ 16.639,55$ 16.639,55$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570201 001 Seguros 8.183.050,00 8.183.050,00$ -7.772.027,26 $ -7.772.027,26 $

1 570203 001 Comisiones Bancarias - -$ 887,81$ 887,81$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales - -$ 6.424,46$ 6.424,46$

1 570215 001 Indemnizaciones por Sentencias

Judiciales- -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570216 001 Obligaciones con el IESS por

responsabilidad patronal - -$ 25.689,00$ 25.689,00$

58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES - -$ 1.401.791,00$ -$ -$ 1.401.791,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580102 001 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y

AUTONOMAS - -$ 1.000.000,00$ 1.000.000,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580208 001 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS - -$ 401.791,00$ 401.791,00$

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN - - -$ 834.741,89$ -$ 77.900,00$ 912.641,89$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840103 001 Mobiliarios 54.620,34 27.300,00 81.920,34$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840104 001 Maquinarias y equipos 324.831,60 50.600,00 375.431,60$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840105 001 Vehiculos 134.095,02 134.095,02$

840107 001 Herramientas - 352,64 352,64$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840107 001 Equipos sistemas y Paquetes

Informáticos 320.842,29 320.842,29$

99 OTROS PASIVOS -$ 9.894,02$ 9.894,02$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 990101 001

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS

ANTERIORES POR GASTOS EN

PERSONAL

- -$ 9.894,02$ 9.894,02$

111.304.410,00 - 111.304.410,00 -20.997.245,33 $ -$ 1.525.285,92$ -19.471.959,41 $

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral

en estricto respeto a

los derechos humanos

P1.- Prevenir y

controlar la

delincuencia y el

crimen organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana

NACIONALPOLICIA NACIONAL -

COMANDANCIA GENERAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Realizar las investigaciones a los

servidores policiales365 dias 31

Informes de investigaciones a los

servidores policiales

Porcentaje de

investigaciones de Asuntos

Internos prescritas.(IGPN)

Porcentaje de investigaciones

de Asuntos Internos

prescritas.

Pagos realizados /

pagos planificados

Tasa de Policías por cada

1.000 habitantes a nivel

nacional. (MDI)(DGP)

Proceso de selección de personal

policia

30 31 31 30 3128 31 30 31 30 31

30

Tasa de Policías por cada

1.000 habitantes a nivel

nacional.

Porcentaje de servidores

policiales que cumple con el

pase dispuesto por la DGP.

Diseño de cronograma de pases

policiales.365 días 31 28 31 30 31

12 reclutamientos 1

Porcentaje de Discapacitados

ubicados en cargos de

acuerdo a sus competencias

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Informes de la DGP referente a

poases, y discapacitados

Porcentaje de servidores

policiales que cumple con el

pase dispuesto por la DGP

1 1 1 1

30 31 30 31

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos asministrativos 74 pagosPlanillas, Facturas y

Transferencias

TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

20 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

24 pagos

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 60 pagos

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos asministrativos

1 1 1 1 1

1 1

31

Porcentaje de

Discapacitados ubicados en

cargos de acuerdo a sus

competencias.(DGP)

Análisis al personal con discapacidad

para ubicarlos en cargos a fines24 análisis

31

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -$ -$ $ - $ - $ - $ 26.071,44 $ 26.071,44

530402 001

Edificios Locales Residencias y

Cableado Estructurado (instalación

mantenimiento y reparaciones

- 26.071,44$ 26.071,44$

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN -$ -$ $ - $ - $ - $ 31.062,67 $ 31.062,67

840107 001Equipos Sistemas y Paquetes

Informáticos - 31.062,67$ 31.062,67$

- $ - $ - $ - $ 57.134,11 $ 57.134,11

GASTOS EN PERSONAL 1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 $ - $ - $ - $ -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510107001 Haber Militar y Policial 604.219.310,00 $ 604.219.310,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203001 Décimo Tercer Sueldo 55.092.041,00 $ 55.092.041,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204001 Décimo Cuarto Sueldo 15.482.114,00 $ 15.482.114,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510301 001 Gastos de Residencia - $ - 393.249,60$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510305001 Compensación en el Exterior $ - 1.172.079,10$ 1.172.079,10$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306001 Alimentación 48.878.644,00 $ 48.878.644,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510312001

Compensacion Régimen Remunerativo

de Fuerzas Armadas Policia y Cuerpos

de Bomberos

51.933.497,00 $ 51.933.497,00 -1.565.328,70 $ -1.565.328,70 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601001 Aporte Patronal 172.749.549,00 $ 172.749.549,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602001 Fondo de Reserva 55.036.300,00 $ 55.036.300,00 -$

1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 - - - $ -

1.114.695.865,00 - 1.114.695.865,00 (20.997.245,33) - 1.525.285,92 -19.414.825,30 $

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral

en estricto respeto a

los derechos humanos

P1.- Prevenir y

controlar la

delincuencia y el

crimen organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana

NACIONALPOLICIA NACIONAL -

COMANDANCIA GENERAL

TOTAL 20 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

91 SEGURIDAD INTEGRAL

#

#

#

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 108 pagos

Total de roles de

pagos cancelados/

Total roles de pagos

planificadas

TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL

TOTAL POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL-PLANTA CENTRAL

PROGRAMADO REFORMAS TOTAL

Fuente 001

Fiscal

(valor)

Fuente 002 Autogestión

(valor)Fuente 998

TOTAL PAPP EJECUTADO JULIO

2015

7.891.706,54$ 628.347,50$ 32.911,76$ 661.259,26$ 620.868,83$ -$ -$ 620.868,83$ 40.390,43$ 7,87%

4.426.317,41$ 370.265,33$ 370.265,33$ 355.443,34$ 355.443,34$ 14.821,99$ 96,00%

47.098,33$ 47.098,33$ 3.463,58$ 3.463,58$ 43.634,75$ 7,35%

172.622,50$ 13.728,50$ 13.728,50$ 2.017,26$ 2.017,26$ 11.711,24$ 14,69%

0,00%

1.767.345,00$ 165.686,83$ 301,57$ 165.988,40$ 165.988,40$ 165.988,40$ 0,00$ 100,00%

416.738,20$ 26.056,42$ 26.056,42$ 51.819,48$ 51.819,48$ -$ 198,87%

496.046,18$ 5.512,08$ 32.610,19$ 38.122,27$ 38.122,27$ 38.122,27$ 0,00$ 100,00%

4.152,00$ -$ -$ 536,00$ 536,00$ 0,00%

22.033,53$ -$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ -$ 100,00%

2.040,00$ -$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ -$ 100,00%

79.828.812,56$ 7.834.671,00$ 3.704.920,09$ 11.539.591,09$ 9.744.528,09$ -$ -$ 9.744.528,09$ 1.795.063,00$ 12,21%

1.106.145,52$ 107.751,42$ 21.580,50$ 129.331,92$ 129.331,92$ 129.331,92$ -0,00 $ 100,00%

2.599.198,86$ 240.124,33$ 21.185,72$ 261.310,05$ 261.310,05$ 261.310,05$ 0,00$ 100,00%

3.538.400,23$ 312.600,75$ 14.374,37$ 326.975,12$ 326.975,12$ 326.975,12$ -$ 100,00%

131.469,29$ 8.520,33$ 4.811,16$ 13.331,49$ 13.331,49$ 13.331,49$ 0,00$ 100,00%

133.801,20$ 2.718,92$ 35.580,68$ 38.299,60$ 38.299,60$ 38.299,60$ -0,00 $ 100,00%

106.722,33$ 4.564,83$ 28.398,97$ 32.963,80$ 32.963,80$ 32.963,80$ 0,00$ 100,00%

19.979,84$ 1.110,67$ 1.110,67$ 378,00$ 378,00$ 732,67$ 34,03%

707.641,96$ 54.943,17$ 19.749,06$ 74.692,23$ 74.692,23$ 74.692,23$ -0,00 $ 100,00%

17.194,82$ 3.414,08$ 3.414,08$ 78,40$ 78,40$ 3.335,68$ 2,30%

961.566,91$ 47.380,75$ 47.380,75$ 30.627,92$ 30.627,92$ 16.752,83$ 64,64%

64.512,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

2.765.627,41$ 141.385,25$ 136.350,55$ 277.735,80$ 277.735,80$ 277.735,80$ -$ 100,00%

91.899,00$ 2.527,92$ 2.527,92$ -$ 2.527,92$ 0,00%

509.200,00$ 300,00$ 300,00$ -$ 300,00$ 0,00%

34.719,14$ 5.875,67$ 1.068,33$ 6.944,00$ 6.944,00$ 6.944,00$ -0,00 $ 100,00%

94.121,62$ 146,42$ 146,42$ -$ 146,42$ 0,00%

2.157,54$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

9.819,00$ 818,25$ 818,25$ -$ 818,25$ 0,00%

100.056,52$ 22,42$ 22,42$ -$ 22,42$ 0,00%

18.355,00$ 1.684,17$ 1.684,17$ -$ 1.684,17$ 0,00%

834,40$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

72,80$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

28,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

62.549,00$ -$ 2.324,00$ 2.324,00$ 2.324,00$ 2.324,00$ -$ 100,00%

1.552.619,13$ 109.863,67$ 99.912,04$ 209.775,71$ 209.775,71$ 209.775,71$ -0,00 $ 100,00%

CODIFICADO AL 31 DE JULIO DEL

2015

PAPP PAP DEVENGADO JULIO 2015

DIFERENCIA

PORCENTAJE EJECUTADO

(devengado/Valor PAP

JULIO

Cronograma de Ejecución

1.631.863,38$ 103.796,08$ 119.985,66$ 223.781,74$ 223.781,74$ 223.781,74$ 0,00$ 100,00%

6.665.974,33$ 469.744,08$ 1.546.853,84$ 2.016.597,92$ 2.016.597,92$ 2.016.597,92$ 0,00$ 100,00%

1.234.916,96$ 116.696,42$ 23.798,77$ 140.495,19$ 140.495,19$ 140.495,19$ -0,00 $ 100,00%

76.171,28$ 11.963,25$ 2.389,41$ 14.352,66$ 14.352,66$ 14.352,66$ -$ 100,00%

27.655,40$ 1.335,42$ 4.272,83$ 5.608,25$ 5.608,25$ 5.608,25$ -0,00 $ 100,00%

10.112,16$ 869,33$ 869,33$ 135,39$ 135,39$ 733,94$ 15,57%

4.484.313,27$ 352.554,67$ 105.673,58$ 458.228,25$ 458.228,25$ 458.228,25$ -0,00 $ 100,00%

210.246,54$ 9.167,08$ 12.096,10$ 21.263,18$ 21.263,18$ 21.263,18$ 0,00$ 100,00%

1.077.249,94$ 64.529,00$ 64.529,00$ 54.186,85$ 54.186,85$ 10.342,15$ 83,97%

8.198.903,07$ 635.469,33$ 160.690,60$ 796.159,93$ 796.159,93$ 796.159,93$ 0,00$ 100,00%

5.060,00$ 494,00$ 494,00$ -$ 494,00$ 0,00%

2.120,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

11.298,38$ 1.900,33$ 1.900,33$ 845,00$ 845,00$ 1.055,33$ 44,47%

1.583,00$ 2.631,92$ 2.631,92$ -$ 2.631,92$ 0,00%

220.445,63$ 9.608,17$ 7.580,41$ 17.188,58$ 17.188,58$ 17.188,58$ -0,00 $ 100,00%

7.750,40$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

25.446,40$ 160,92$ 2.112,68$ 2.273,60$ 2.273,60$ 2.273,60$ -0,00 $ 100,00%

2.025.703,26$ 120.462,42$ 62.493,57$ 182.955,99$ 182.955,99$ 182.955,99$ -0,00 $ 100,00%

25.787,72$ -$ 5.484,80$ 5.484,80$ 6.484,80$ 6.484,80$ -1.000,00 $ 0,00%

2.229,60$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

794.020,24$ 8.352,50$ 272.681,50$ 281.034,00$ 281.034,00$ 281.034,00$ -$ 100,00%

253,00$ 21,08$ 21,08$ -$ 21,08$ 0,00%

608.030,28$ 8.025,67$ 8.025,67$ 2.128,00$ 2.128,00$ 5.897,67$ 26,51%

1.124.182,46$ 96.182,50$ 74.273,20$ 170.455,70$ 170.455,70$ 170.455,70$ -$ 100,00%

28.896,00$ 1.136,67$ 1.136,67$ -$ 1.136,67$ 0,00%

1.011.869,13$ 78.873,42$ 78.873,42$ 45.874,00$ 45.874,00$ 32.999,42$ 58,16%

10.176,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%

50.636,44$ 2.208,58$ 5.054,84$ 7.263,42$ 7.263,42$ 7.263,42$ 0,00$ 100,00%

69.377,00$ 10.643,83$ 5.757,45$ 16.401,28$ 16.401,28$ 16.401,28$ 0,00$ 100,00%

2.508,20$ -$ 294,31$ 294,31$ 294,31$ 294,31$ -$ 100,00%

990.910,89$ 58.569,92$ 16.823,60$ 75.393,52$ 75.393,52$ 75.393,52$ -0,00 $ 100,00%

279.681,23$ 17.016,75$ 30.623,04$ 47.639,79$ 47.639,79$ 47.639,79$ -$ 100,00%

916.082,73$ 1.714.505,58$ 1.714.505,58$ 77.240,74$ 77.240,74$ 1.637.264,84$ 4,51%

11.093.071,13$ 960.389,50$ 376.284,19$ 1.336.673,69$ 1.336.673,69$ 1.336.673,69$ -$ 100,00%

2.984.826,20$ 400.898,67$ 400.898,67$ 400.513,23$ 400.513,23$ 385,44$ 99,90%

625.735,99$ 83.670,33$ 83.670,33$ 46.291,95$ 46.291,95$ 37.378,38$ 55,33%

11.604,09$ 1.967,58$ 1.967,58$ -$ 1.967,58$ 0,00%

959.757,04$ 50.085,17$ 21.212,15$ 71.297,32$ 71.297,32$ 71.297,32$ -0,00 $ 100,00%

58.126,24$ 3.546,58$ 359,46$ 3.906,04$ 3.906,04$ 3.906,04$ 0,00$ 100,00%

380.947,35$ 31,25$ 31,25$ -$ 31,25$ 0,00%

1.148.825,35$ 109.705,92$ 109.705,92$ 107.851,25$ 107.851,25$ 1.854,67$ 98,31%

91.768,07$ 6.829,58$ 6.829,58$ 2.644,61$ 2.644,61$ 4.184,97$ 38,72%

12.681.567,23$ 1.123.798,50$ 299.457,59$ 1.423.256,09$ 1.423.256,09$ 1.423.256,09$ -$ 100,00%

72.496,11$ 5.047,25$ 4.897,75$ 9.945,00$ 9.945,00$ 9.945,00$ -$ 100,00%

1.406,00$ 117,17$ 117,17$ -$ 117,17$ 0,00%

19.840,87$ 1.106,67$ 1.444,24$ 2.550,91$ 2.550,91$ 2.550,91$ -0,00 $ 100,00%

45.970,72$ 2.188,67$ 2.188,67$ -$ 2.188,67$ 0,00%

91.957,00$ 6.066,83$ 6.066,83$ 4.681,40$ 4.681,40$ 1.385,43$ 77,16%

1.018.626,28$ 73.582,17$ 55.657,82$ 129.239,99$ 129.239,99$ 129.239,99$ -0,00 $ 100,00%

113.868,00$ 13.558,33$ 74.921,67$ 88.480,00$ 88.480,00$ 88.480,00$ 0,00$ 100,00%

13.560,97$ -$ 13.560,97$ 13.560,97$ 13.560,97$ 13.560,97$ -$ 0,00%

-$ -$ -$ 0,00%

24.365,37$ 4.871,58$ 12.848,68$ 17.720,26$ 17.720,26$ 17.720,26$ 0,00$ 100,00%

1.775.810,05$ 44.537,33$ 44.537,33$ -$ 44.537,33$ 0,00%

58.821,82$ 699,58$ 13.042,60$ 13.742,18$ 13.742,18$ 13.742,18$ 0,00$ 100,00%

48.001,67$ 1.057,75$ 1.639,85$ 2.697,60$ 2.697,60$ 2.697,60$ -$ 100,00%

7.669,17$ -$ 162,47$ 162,47$ 162,47$ 162,47$ -$ 0,00%

16.368,76$ 538,83$ 538,83$ 263,00$ 263,00$ 275,83$ 48,81%

21.382,24$ 1.847,00$ 1.847,00$ -$ 0,00%

332,00$ -$ -$ -$ 0,00%

1.961,00$ -$ -$ 0,00%

$ 119.771,00 9.980,92$ -$ $ 9.980,92 $ - $ - $ - $ - $ 9.980,92 0,00%

$ 119.771,00 9.980,92$ $ 9.980,92 $ - $ 9.980,92 0,00%

$ 1.667.833,58 798.224,92$ 3.082,96$ $ 801.307,88 $ 51.886,78 $ - $ - $ 51.886,78 $ 749.421,10 3,11%

$ 1.155.603,02 112.541,50$ $ 112.541,50 43.411,20$ $ 43.411,20 69.130,30$ 38,57%

$ 6.416,00 -$ 239,00$ $ 239,00 239,00$ $ 239,00 -$ 100,00%

$ 61.790,55 3.762,58$ 2.674,20$ $ 6.436,78 6.436,78$ $ 6.436,78 0,00$ 100,00%

$ 411.022,74 681.920,83$ $ 681.920,83 1.630,04$ $ 1.630,04 680.290,79$ 0,24%

$ 887,81 -$ 22,40$ $ 22,40 22,40$ $ 22,40 -$ 0,00%

$ 6.424,46 -$ 147,36$ $ 147,36 147,36$ $ 147,36 -$ 0,00%

$ - -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 25.689,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 1.401.791,00 -$ 76.476,66$ $ 76.476,66 $ 76.476,66 $ - $ - $ 76.476,66 -$ 5,46%

$ 1.000.000,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 401.791,00 -$ 76.476,66$ $ 76.476,66 76.476,66$ $ 76.476,66 -$ 100,00%

$ 912.641,89 -$ 145.360,48$ $ 145.360,48 65.103,12$ -$ 50.600,00$ $ 115.703,12 29.657,36$ 12,68%

- -$ $ - -$ 0,00%

- 144.633,66$ 144.633,66$ 64.033,66$ 50.600,00$ $ 114.633,66 30.000,00$ 79,26%

- -$ $ - -$ 0,00%

342,64$

- 726,82$ 726,82$ 726,82$ $ 726,82 -$ 100,00%

$ 9.894,02 -$ -$ $ - -$ $ - -$ 0,00%

$ 9.894,02 -$ $ - $ - -$ 0,00%

91.832.450,59 9.271.224,33 3.962.751,95 $ 13.088.615,80 $ 10.558.863,48 $ - $ 50.600,00 $ 10.609.463,48 11,55%

$ 26.071,44 -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00%

$ 26.071,44 - $ - 0,00%

$ 31.062,67 -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00%

- $ - 0,00%

$ 57.134,11 $ - $ - $ - $ 726,82 $ 726,82 $ 1.453,64 $ - 0,00%

$ 1.003.391.455,00 83.615.954,58$ 8.265.185,70$ $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22 $ 9.283.942,06 8,23%

$ 604.219.310,00 50.351.609,17$ 6.310.855,49$ $ 56.662.464,66 56.662.464,66$ 56.662.464,66$ -0,00 $ 100,00%

$ 55.092.041,00 4.591.003,42$ $ 4.591.003,42 921.027,69$ 921.027,69$ 3.669.975,73$ 20,06%

$ 15.482.114,00 1.290.176,17$ $ 1.290.176,17 262.568,16$ 262.568,16$ 1.027.608,01$ 20,35%

-$ 50.814,45$ $ 50.814,45 50.814,45$ 50.814,45$ -$ 100,00%

$ 1.172.079,10 -$ 123.022,90$ $ 123.022,90 123.022,90$ 123.022,90$ -$ 100,00%

$ 48.878.644,00 4.073.220,33$ 1.135.797,23$ $ 5.209.017,56 5.209.017,56$ 5.209.017,56$ 0,00$ 100,00%

$ 50.368.168,30 4.327.791,42$ 379.477,65$ $ 4.707.269,07 4.707.269,07$ 4.707.269,07$ -0,00 $ 100,00%

$ 172.749.549,00 14.395.795,75$ 265.217,98$ $ 14.661.013,73 14.661.013,73$ 14.661.013,73$ -$ 100,00%

$ 55.036.300,00 4.586.358,33$ $ 4.586.358,33 -$ 4.586.358,33$ 0,00%

$ 1.003.391.455,00 $ 83.615.954,58 $ 8.265.185,70 $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22 8,23%

1.095.281.039,70 92.887.178,92 12.227.937,65 104.969.756,09 93.156.061,70 - 50.600,00 93.206.661,70 - 8,51%

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIALCODIFICADO AL 28 FEBRERO DEL

2015PAPP PLANIFICACIÓN ANUAL 2015 REFORMAS PAP ANUAL 2015 PAPP REFORMADO A ANUAL DEL 2015 DEVENGADO AL 31 JULIO DEL 2015 ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL ANTICIPO +DEVENGADO MENSUAL

% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS

MENSUAL (anticipo+devengado/Papp

planificado)

PORCENTAJE DE EJECUCION JULIO

(ANTICIPO+DEVENGADO/CODIFICADO)

51 Gastos en Personal 1.010.931.625,00 1.011.283.161,54 84.244.302,08 8.298.097,46 92.542.399,54 83.218.067,05 83.218.067,05 89,92% 8,23%

53 Bienes y Servicios de Consumo 94.065.770,00 79.798.526,13 7.834.671,00 3.704.920,09 11.539.591,09 9.744.528,09 9.744.528,09 84,44% 12,21%

56 Gastos Financieros 119.771,00 119.771,00 9.980,92 0,00 9.980,92 0,00 0,00 0,00% 0,00%

57 Otros Gastos Corrientes 9.578.699,00 1.795.737,45 798.224,92 3.082,96 801.307,88 51.886,78 51.886,78 6,48% 2,89%

58 Transferencias y Donaciones Ctes. 0,00 1.330.245,00 0,00 76.476,66 76.476,66 76.476,66 76.476,66 100,00% 5,75%

71 Gastos en Personal para Inversión

75 Obras Publicas

84 Bienes de Larga Duración 0,00 943.704,56 0,00 145.360,48 145.360,48 115.703,12 115.703,12 79,60% 12,26%

87 Inversiones Financieras

96 Amortización de la Deuda Pública

99 Otros Pasivos 9.894,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GASTO CORRIENTE 1.114.695.865,00 1.095.281.039,70 92.887.178,92 12.227.937,65 105.115.116,57 93.206.661,70 0,00 93.206.661,70 88,67% 8,51%

SEGURIDAD INTEGRAL

CONSOLIDACION DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015POLICIA NACIONAL

001

Fiscal

(Valor)

002

Autogestión

(Valor)

FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL

$ 7.501.847,00 7.501.847,00$ 249.343,54 0,00 0,00 249.343,54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105001 Remuneraciones Unificadas 4.443.184,00 4.443.184,00$ -16.866,59 $ -16.866,59 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203001 Décimo Tercer Sueldo 556.485,00 556.485,00$ -1.626,70 $ -1.626,70 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204001 Décimo Cuarto Sueldo 156.486,00 156.486,00$ 7.640,50$ 7.640,50$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510235001 Remuneración Variable por Eficiencia -$ 20.858,42$ 20.858,42$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510001 Servicios Personales por Contrato 1.988.242,00 1.988.242,00$ -322.850,00 $ -322.850,00 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601001 Aporte Patronal 300.000,00 300.000,00$ 104.061,20$ 104.061,20$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602001 Fondo de Reserva 57.450,00 57.450,00$ 429.901,18$ 429.901,18$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704001 Compensación por Desahucio - -$ 4.152,00$ 4.152,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707001COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO

GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES - -$ 22.033,53$ 22.033,53$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510708001 Por Accidente de Trabajo o Enfermedad - -$ 2.040,00$ 2.040,00$

26.939.226,00 26.939.226,00$ -17.501.951,36 $ - $ 1.336.245,55 -16.165.705,81

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 001 Agua Potable 23.273,00 23.273,00$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 001 Energia Electrica 87.161,00 87.161,00$ 14.860,00$ 14.860,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 001 Telecomunicaciones 1.016.203,00 1.016.203,00$ -193.890,75 $ -193.890,75 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 001 Servicio de Correo 12.820,00 12.820,00$ 4.150,00$ 4.150,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530201 001 Transporte de Personal - -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 001 Fletes y Maniobras - -$ -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203 001 Almacenamiento y embalaje Envase y Recarga

Extintores - -$ -$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530204 001 Edición , Impresión, reproducción

Publicaciones 141.436,00 141.436,00$ -12.864,00 $ 49.038,30$ 36.174,30$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales -$ -$

Tasa de homicidios por armas

de fuego (DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Tasa de homicidios por

armas de fuego 530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 139.952,00 139.952,00$ 306.637,45$ 306.637,45$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530209 001

Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo

Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las

Instalaciones del Sector Publico

160.385,00 160.385,00$ 175.604,49$ 175.604,49$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530212 001 Investigaciones, Profesionales y Examenes de

Laboratorio -$ 500.000,00$ 500.000,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530217 001 Difusión e información 60.411,00 60.411,00$ -51.813,00 $ -51.813,00 $

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530218 001 Publicidad y propaganda en Medios de

Comunicación Masiva -$ 66.987,00$ 66.987,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530221 001 Servicios Personales Eventuales sinRelación de

Dependencia -$ 98.145,60$ 98.145,60$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530241 001 Servicio de Monitoreo de la Información en

Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros 62.549,00$ 62.549,00$

Tasa de homicidio a mujeres

por cada 100 mil habitantes

mujeres

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Tasa de homicidio a mujeres

por cada 100 mil habitantes

mujeres

530301 001 Pasajes al Interior 376.251,00 376.251,00$ 214.139,00$ 214.139,00$

Porcentaje de detenidos en

delito flagrante (DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Porcentaje de detenidos en

delito flagrante 530302 001 Pasajes al Exterior 455.507,00 455.507,00$ 120.229,00$ 120.229,00$

Porcentaje de espacios

públicos de eventual

concentración ciudadana

seguros.

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Porcentaje de espacios

públicos de eventual

concentración ciudadana

seguros.

530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2.242.320,00 2.242.320,00$ -1.713.934,70 $ -1.713.934,70 $

Porcentaje de siniestros objeto

de cobertura de seguros.(DGL)

Cobertura de seguro de vehículos

vigente atendidos para reparación o

reposición

365 dias asegurado 31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Porcentaje de siniestros

objeto de cobertura de

seguros

530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 311.076,00 311.076,00$ -130.797,00 $ -130.797,00 $

Porcentaje de equipamiento

policial entregado.(DGL)Polizas

Porcentaje de equipamiento

policial entregado 530305 001 Mudanzas e Instalaciones 63.306,00 63.306,00$ 5.120,00$ 5.120,00$

Porcentaje de uniformes

policial entregado.(DGL)

Porcentaje de uniformes

policial entregado 530402 001

Edificios Locales Residencias y Cableado

Estructurado 127.544,00 127.544,00$ 193.764,54$ 193.764,54$

Porcentaje de procesos

comatosos mejorados. (MDI -

DIRPLAN)

Capacitación y mejora de procesos

comatosos

Porcentaje de procesos

comatosos mejorados 530403 001 Mobiliarios - -$ 39.118,00$ 39.118,00$

Porcentaje de cartas de

servicio aprobadasDesarrollar cartas de servicio

Informes de procesos comatosos

identificados

Porcentaje de cartas de

servicio aprobadas 530404 001 Maquinarias y Equipos 201.751,00 201.751,00$ -80.765,40 $ 4.650,00$ -76.115,40 $

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530405 001 Vehiculos 6.982,00 6.982,00$ 243.666,00$ 243.666,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530418 001 Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes -$ 4.401,00$ 4.401,00$

Número de Escuelas Seguras

Implementadas

Satisfactoriamente.(DGO)

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Informe de local seguro no

asaltado

Número de Escuelas Seguras

Implementadas

Satisfactoriamente

530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos

Casilleros Judiciales y Bancarios 30.745,00 30.745,00$ 339.734,02$ 339.734,02$

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015

01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

UNIDAD ADMINITRATIVA: POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL

5 5

Informes de creación de la

necesidad

Tasa de homicidios por cada

100 mil habitantes en

frontera Norte.

Reportes de GPS y Central de

RadioTasa de homicidios

Tasa de homicidios por cada

100 mil habitantes en

frontera Sur

Total de planillas

canceladas/Total de

planillas programadas

MINISTERIO DEL INTERIOR

Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI

2014 -2017OEI´s - MDI OEI´s - GPR OE´s - GPR

Valor Asignado

(Total Fuente de Financiamiento)

Objetivo Operativo de la

Unidad Administrativa

(GPR)

Indicadores

de Gestión

(GPR)

Programas y/o Proyectos

(Macro Actividades)Actividades Meta Anual

Programación Mensual de Metas

Sep Oct Nov Dic

TOTAL

Cronograma de Ejecución

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Ámbito Geográfico Unidad ResponsableMedio de

VerificaciónNombre del Indicador Metodo de Cálculo

Grupo de Gasto

Ítem Descripción

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTAL 51

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral

en estricto respeto a

los derechos humanos

P1.- Prevenir y

controlar la

delincuencia y el

crimen organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana

Obj. Estr. 1.-

Incrementar la

efectividad de los

servicios de seguirdad

ciudadana a través de

servcios

desconcetrados de

calidad en la previsión,

prevención y respuesta

integral frente a la

violencia y

cometimiento de

delitos, combatiendo el

crimen organizado y la

delincuencia.

1. Incrementar la

seguridad ciudadana y

el orden publico en el

territorio nacional

Total de roles de

pagos cancelados/

Total roles de pagos

planificadas

2. Incrementar la

efectividad operativa

de los servicios

policiales

53

Planillas, Facturas y

Transferencias

Tasa de homicidios por cada

100 mil habitantes en frontera

Norte.(DGO)

Tasa de homicidios por cada

100 mil habitantes en frontera

Sur.(DGO)

60 capacitaciones

(promedio)5

Pagos realizados /

pagos planificados

5. Incrementar la

eficiencia institucional

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Gastos Administrativos 120 pagos

Local

Operativos de Orden Público 365 días de operativos

Dotación al personal policial 2015 1 dotación al año

Tasa de homicidios (DGO)

Patrullaje preventivo de los

funcionarios policiales.365 dias de patrullaje

Ordenes de servicio

1

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Informes de cartas de servicio

Porcentaje de locales

comerciales que no fueron

asaltados inmersos en el

componente local comercial

seguro

Vincular a la Policía con la comunidad

en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias

4. Incrementar la

efectividad de los

sistemas de prevención

y control interno

contra la corrupción

Porcentaje de locales

comerciales que no fueron

asaltados inmersos en el

componente local comercial

seguro.(DGO)

Patrullaje preventivo 365 días de operativos

Obj. Estr. 2.- Reducir

las condiciones:

sociales, institucionales

y culturales que

generan violencia y

cometimiento de

infracciones (delito y

contravenciones) para

garantizar la

convivencia pacífica

como instrumento de

consolidación

democrática.

Obj. Estr. 3.-

Incrementar la

seguridad ciudadana a

través de la

participación y

empoderamiento de la

ciudadanía; y de la

apropiación pacífica de

espacios públicos.

3. Incrementar la

confianza de la

ciudadanía en la policía

nacional.

4. Incrementar la

efectividad de los

sistemas de prevención

y control interno

contra la corrupción

GESTIÓN INSTITUCIONAL

COMANDANCIA GENERAL

Rol de pagos, planillas

Número de barrios

seguros.(DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31

Informe de Implementación

Escuela seguraNúmero de barrios seguros.

No. de

alquilerespagados/ N°

de alquileres

planificados

530505 001 Vehiculos - -$ 149.104,54$ 149.104,54$

Porcentaje de implementación

del Plan de Transparencia e

Integridad Institucional

Capacitación al eprsonal policial y civil 2 capacitaciones 1 1

Informe de implementación

barrio seguro y botón de

seguridad

Porcentaje de

implementación del Plan de

Transparencia e Integridad

Institucional

530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion

Especializada 11.760,00 11.760,00$ 190.083,60$ 135.821,32$ 325.904,92$

Numero de espacios públicos

con uso apropiado en el

Circuito.(DGO)

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 Informe de capacitación

Numero de espacios públicos

con uso apropiado en el

Circuito

530603 001 Servicio de Capacitacion 95.768,00 95.768,00$ 147.062,11$ 147.062,11$

Número de líderes

participantes

comprometidos/as en

seguridad ciudadana.(DGO)

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Informe de espacio público

apropiado

Número de líderes

participantes

comprometidos/as en

seguridad ciudadana.

530701 001 Desarrollo y Actualización Asistencia Técnica y

Soporte de Sistemas informáticos - -$ 7.030,15$ 7.030,15$

Porcentaje de eficacia en

procedimientos de rescate de

personas en desastres

naturales o antrópicos. (DGO)

Operativos Especiales 365 dias 31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 Informe y hojas de asistencia

Porcentaje de eficacia en

procedimientos de rescate

de personas en desastres

naturales o antrópicos

530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes

Informaticos 23.930,00 23.930,00$ -23.930,00 $ -23.930,00 $

Porcentaje de servidores

policiales regularizados por

Delito.(DNAJ)

Porcentaje de servidores

policiales regularizados por

Delito

530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y

Sistemas Informaticos 38.065,00 38.065,00$ 28.322,08$ 28.322,08$

Porcentaje de acciones de

garantías jurisdiccionales

perdidas.(DNAJ)

Porcentaje de acciones de

garantías jurisdiccionales

perdidas.

530801 001 Alimentos y Bebidas -$ 40.000,00$ 40.000,00$

Porcentaje de acciones de

garantías jurisdiccionales

perdidas.(DNAJ)

Porcentaje de acciones de

garantías jurisdiccionales

perdidas.

530802 001 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 20.161.840,00 20.161.840,00$ -19.840.606,37 $ -19.840.606,37 $

Porcentaje de evaluaciones

integrales de confianza

realizadas.(IGPN)

Porcentaje de evaluaciones

integrales de confianza

realizadas

530803 001 Combustibles y Lubricantes 174.142,00 174.142,00$ 103.581,35$ 103.581,35$

Porcentaje de quejas y

denuncias con resultado.(IGPN)

Porcentaje de quejas y

denuncias con resultado530804 001 Materiales de Oficina 366.240,00 366.240,00$ 18.929,80$ 50.532,60$ 69.462,40$

Porcentaje de incentivos

otorgados a funcionarios

policiales.(JEM)(IGPN)

Porcentaje de incentivos

otorgados a funcionarios

policiales

530805 001 Materiales de Aseo 29.570,00 29.570,00$ 30.555,00$ 30.555,00$

530807 001 Materiales de Impresión Fotografía

Reproducción y Publicacion es 47.467,00 47.467,00$ 37.818,00$ 65.793,42$ 103.611,42$

530810 001 Materiales para Laboratorio Uso Médico -$ 380.800,00$ 380.800,00$

Tasa de Policías por cada 1.000

habitantes a nivel nacional.

(MDI)(DGP)

Proceso de selección de personal

policia2 reclutamientos 1 1

Tasa de Policías por cada

1.000 habitantes a nivel

nacional.

530811 001

Materiales e Insumos de Construccion

Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial

Navegacion y Contra Incendios

14.158,00 14.158,00$ 2.681,00$ 2.681,00$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530813 001 Repuestos y Accesorios 319.666,00 319.666,00$ 451.339,98$ 451.339,98$

31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios -$ 146,10$ 146,10$

530822 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos

Protocolarios 71.059,00 71.059,00$ 10.500,00$ 10.500,00$

530824 001 Insumos Bienes Materiales para la Producción

de Programas de Radio 14.168,00$ 14.168,00$

531002 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 128.438,00 128.438,00$ 543.348,00$ 1.023.379,76$ 1.566.727,76$

531404 001 Maquinaria y Equipos 1.080,00$

531406 001 Herramientas ( Bienes Muebles no

depreciables). -$ 6.204,80$ 6.204,80$

531407 001 Equipos sistemas y Paquetes Informáticos -$ 1.820,40$ 1.820,40$

56 GASTOS FINANCIEROS 119.771,00$ 119.771,00$ -$ -$ -$ -$

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Realizar pagos administrativos 12 PAGOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 560201 001 Sector Publico Financiero 119.771,00 119.771,00$ -$

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 8.212.175,00$ 8.212.175,00$ -7.792.506,43 $ -$ -$ -7.792.506,43 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones

Permisos Licencias y Patentes 682.321,00 682.321,00$ -313.127,20 $ -313.127,20 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570201 001 Seguros 7.529.854,00 7.529.854,00$ -7.506.695,23 $ -7.506.695,23 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570203 001 Comisiones Bancarias -$ 500,00$ 500,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales -$ 1.127,00$ 1.127,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570216 001 Obligaciones con el IESS por responsabilidad

patronal - -$ 25.689,00$ 25.689,00$

58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES - -$ 1.353.791,00$ -$ -$ 1.353.791,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580102 001 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - -$ 1.000.000,00$ 1.000.000,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580208 001 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS - -$ 353.791,00$ 353.791,00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN - -$ 432.384,70$ -$ -$ 432.384,70$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840103 001 Mobiliarios -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840104 001 Maquinarias y equipos 11.557,28$ 11.557,28$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840105 001 Vehiculos 134.095,02$ 134.095,02$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840107 001 Equipos sistemas y Paquetes Informáticos 286.732,40$ 286.732,40$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42.773.019,00 - 42.773.019,00 -23.258.938,55 $ -$ 1.336.245,55$ -21.922.693,00 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN -$ -$ $ - $ - $ - $ 31.062,67 $ 31.062,67

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos - 31.062,67$ 31.062,67$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 31.062,67 31.062,67

GASTOS EN PERSONAL 1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 $ - $ - $ - $ -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510107001 Haber Militar y Policial 604.219.310,00 $ 604.219.310,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203001 Décimo Tercer Sueldo 55.092.041,00 $ 55.092.041,00 -$

Pagos realizados /

pagos planificados

Informe sobre los

procedimientos de rescate

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral

en estricto respeto a

los derechos humanos

P1.- Prevenir y

controlar la

delincuencia y el

crimen organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana

Porcentaje de servidores

policiales que cumple con el

pase dispuesto por la DGP.

Porcentaje de Discapacitados

ubicados en cargos de acuerdo

a sus competencias.(DGP)

1 1

Planillas, Facturas y

Transferencias

Porcentaje de

Discapacitados ubicados en

cargos de acuerdo a sus

competencias

1

Local

6. Incrementar el

desarrollo integral del

Talento Humano en la

Institución

Vincular a la Policía con la comunidad

en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias

28 31 30 31 31

Informes de investigaciones a los

servidores policiales

Vincular a la Policía con la comunidad

en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias

4. Incrementar la

efectividad de los

sistemas de prevención

y control interno

contra la corrupción

Realizar las investigaciones a los

servidores policiales365 dias 31

1 1 1 1 1

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 48 PAGOS

Obj. Estr. 2.- Reducir

las condiciones:

sociales, institucionales

y culturales que

generan violencia y

cometimiento de

infracciones (delito y

contravenciones) para

garantizar la

convivencia pacífica

como instrumento de

consolidación

democrática.

Obj. Estr. 3.-

Incrementar la

seguridad ciudadana a

través de la

participación y

empoderamiento de la

ciudadanía; y de la

apropiación pacífica de

espacios públicos.

N° Equipos reparados

/N° Equipos

programados

Porcentaje de investigaciones

de Asuntos Internos

prescritas.(IGPN)

Porcentaje de

investigaciones de Asuntos

Internos prescritas.

Pagos realizados /

pagos planificados

Diseño de cronograma de pases

policiales.365 días

Informes de la DGP referente a

poases, y discapacitados

Porcentaje de servidores

policiales que cumple con el

pase dispuesto por la DGP

30 31 30 31 31 30

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Análisis al personal con discapacidad

para ubicarlos en cargos a fines1 2 análisis 1 1 1 1

91 SEGURIDAD INTEGRAL

20 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

TOTAL 20 SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 132 PAGOS

TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COMANDANCIA GENERAL

#

#

#

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos

Total de roles de

pagos cancelados/

Total roles de pagos

planificadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204001 Décimo Cuarto Sueldo 15.482.114,00 $ 15.482.114,00 -$

510301001 Gastos de Residencias $ - 393.249,60$ 393.249,60$

510305001 Compensación en el Exterior $ - 1.172.079,10$ 1.172.079,10$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306001 Alimentación 48.878.644,00 $ 48.878.644,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510312001

Compensacion Régimen Remunerativo de

Fuerzas Armadas Policia y Cuerpos de

Bomberos

51.933.497,00 $ 51.933.497,00 -1.565.328,70 $ -1.565.328,70 $

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601001 Aporte Patronal 172.749.549,00 $ 172.749.549,00 -$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602001 Fondo de Reserva 55.036.300,00 $ 55.036.300,00 -$

1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 - - - $ -

1.046.164.474,00 - 1.046.164.474,00 (23.258.938,55) - 1.367.308,22 -21.891.630,33 $

6.- Consolidar la

transformación de la

justicia y fortalecer la

seguridad Integral

en estricto respeto a

los derechos humanos

P1.- Prevenir y

controlar la

delincuencia y el

crimen organizado para

garantizar la seguridad

ciudadana

Local COMANDANCIA GENERAL

TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL

TOTAL POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL-PLANTA CENTRAL

ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos

Total de roles de

pagos cancelados/

Total roles de pagos

planificadas

PROGRAMADO REFORMAS TOTAL

Fuente 001

Fiscal

(valor)

Fuente 002 Autogestión

(valor)Fuente 998

TOTAL PAPP EJECUTADO JULIO

2015

7.751.190,54$ 625.153,92$ 58.414,25$ 683.568,17$ 610.514,83$ -$ -$ 610.514,83$ 73.053,34$ 89,31%

4.426.317,41$ 370.265,33$ 370.265,33$ 355.443,34$ 355.443,34$ 14.821,99$ 96,00%

46.373,75$ 46.373,75$ 3.404,58$ 3.404,58$ 42.969,17$ 7,34%

164.126,50$ 13.040,50$ 13.040,50$ 1.958,26$ 1.958,26$ 11.082,24$ 15,02%

20.858,42$ -$ -$ -$ -$

1.665.392,00$ 165.686,83$ 165.686,83$ 157.492,40$ 157.492,40$ 8.194,43$ 95,05%

404.061,20$ 25.000,00$ 25.787,24$ 50.787,24$ 50.787,24$ 50.787,24$ -$ 100,00%

487.351,18$ 4.787,50$ 32.627,01$ 37.414,51$ 37.414,51$ 37.414,51$ -$ 100,00%

4.152,00$ -$ 536,00$ 536,00$ 536,00$ 536,00$ -$ 0,00%

22.033,53$ -$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ -$ 0,00%

2.040,00$ -$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ -$ 0,00%

10.773.520,19$ 2.244.935,50$ 89.158,76$ 2.334.094,26$ 706.469,13$ -$ -$ 706.469,13$ 1.627.625,13$ 30,27%

23.273,00$ 1.939,42$ 96.581,87$ 2.419,87$ 2.419,87$ 94.162,00$ 2,51%

7.263,42$ 94.642,45$ 9.092,58$ 9.092,58$ 85.549,87$ 9,61%

84.683,58$ 87.379,04$ 77.890,82$ 77.890,82$ 9.488,22$ 89,14%

1.068,33$ 1.627,12$ 2.695,45$ 2.695,45$ 2.695,45$ 0,00$ 100,00%

-$ 11.786,33$ -$ 11.786,33$ 0,00%

-$ -$ -$ -$

-$ 23.449,00$ -$ 23.449,00$ 0,00%

177.610,30$ 11.786,33$ 36.814,42$ -$ 36.814,42$ 0,00%

-$ -$ 30.062,33$ -$ 30.062,33$ 0,00%

11.662,67$ 30.062,33$ 17.750,58$ 17.750,58$ 12.311,75$ 59,05%

13.365,42$ 49.753,92$ 37.089,10$ 37.089,10$ 12.664,82$ 74,55%

500.000,00$ -$ 36.388,50$ -$ 36.388,50$ 0,00%

8.598,00$ 5.034,25$ 74.347,42$ -$ 74.347,42$ 0,00%

66.987,00$ -$ 256.173,17$ -$ 256.173,17$ 0,00%

98.145,60$ -$ 282.096,17$ -$ 282.096,17$ 0,00%

62.549,00$ -$ 287.371,67$ 2.324,00$ 2.324,00$ 285.047,67$ 0,81%

31.354,25$ 282.096,17$ 83.454,76$ 83.454,76$ 198.641,41$ 29,58%

575.736,00$ 37.958,92$ 256.017,42$ 179.699,87$ 179.699,87$ 76.317,55$ 70,19%

528.385,30$ 186.860,00$ 228.687,17$ 45.345,00$ 45.345,00$ 183.342,17$ 19,83%

180.279,00$ 25.923,00$ 41.827,17$ 16.536,87$ 16.536,87$ 25.290,30$ 39,54%

5.275,50$ 32.716,75$ 14.352,66$ 14.352,66$ 18.364,09$ 43,87%

10.628,67$ 38.403,51$ -$ 38.403,51$ 0,00%

-$ 27.774,85$ -$ 27.774,85$ 0,00%

16.812,58$ 30.336,93$ 3.587,32$ 3.587,32$ 26.749,61$ 11,82%

250.648,00$ 581,83$ 10.380,43$ 13.524,35$ 13.524,35$ 13.524,35$ -0,00 $ 100,00%

4.401,00$ -$ 3.542,08$ 365,87$ 365,87$ 3.176,21$ 10,33%

370.479,02$ 2.562,08$ 11.522,75$ 2.961,41$ 2.961,41$ 8.561,34$ 25,70%

DIFERENCIA

PORCENTAJE EJECUTADO

(devengado/Valor PAP

JULIO

Cronograma de Ejecución

CODIFICADO AL 31 DE JULIO

DEL 2015

PAPP PAPP EJECUTADO

JULIO 2015

149.104,54$ -$ 8.960,67$ 7.840,00$ 7.840,00$ 1.120,67$ 87,49%

980,00$ 10.954,83$ -$ 10.954,83$ 0,00%

242.830,11$ 7.980,67$ 13.146,92$ 995,00$ 995,00$ 12.151,92$ 7,57%

7.030,15$ -$ 1.685.319,58$ -$ 1.685.319,58$ 0,00%

1.994,17$ 1.699.831,42$ -$ 1.699.831,42$ 0,00%

66.387,08$ 3.172,08$ 1.728.357,25$ 1.745,89$ 1.745,89$ 1.726.611,36$ 0,10%

40.000,00$ -$ 1.725.185,17$ -$ 1.725.185,17$ 0,00%

321.233,63$ 1.680.153,33$ 1.728.966,44$ 7.174,72$ 7.174,72$ 1.721.791,72$ 0,41%

14.511,83$ 52.768,69$ 28.625,11$ 28.625,11$ 24.143,58$ 54,25%

30.520,00$ 38.256,86$ 14.596,80$ 14.596,80$ 23.660,06$ 38,15%

2.464,17$ 1.317,11$ 8.916,69$ 8.916,69$ 8.916,69$ 0,00$ 100,00%

151.078,42$ 3.955,58$ 107.608,35$ 4.381,88$ 4.381,88$ 103.226,47$ 4,07%

380.800,00$ -$ 103.652,77$ -$ 103.652,77$ 0,00%

1.179,83$ 109.574,35$ 130,45$ 130,45$ 109.443,90$ 0,12%

771.005,98$ 26.638,83$ 75.834,10$ 119.097,68$ 119.097,68$ 119.097,68$ 0,00$ 100,00%

146,10$ -$ 16.624,75$ -$ 16.624,75$ 0,00%

81.559,00$ 5.921,58$ 26.605,67$ 3.746,40$ 3.746,40$ 22.859,27$ 14,08%

1.695.165,76$ 10.703,17$ 30.665,00$ -$ 30.665,00$ 0,00%

6.204,80$ -$ 19.961,83$ -$ 19.961,83$ 0,00%

1.820,40$ -$ 704.332,15$ 128,00$ 128,00$ 704.204,15$ 0,02%

$ 119.771,00 9.980,92$ -$ $ 9.980,92 $ - $ - $ - $ - $ 9.980,92 0,00%

$ 119.771,00 9.980,92$ $ 9.980,92 $ - $ 9.980,92 0,00%

$ 419.668,57 684.347,92$ 22,40$ $ 684.370,32 $ 458,09 $ - $ - $ 458,09 $ 683.912,23 0,07%

$ 369.193,80 56.860,08$ $ 56.860,08 435,69$ $ 435,69 56.424,39$ 0,77%

$ 23.158,77 627.487,83$ $ 627.487,83 $ - 627.487,83$ 0,00%

$ 500,00 -$ 22,40$ $ 22,40 22,40$ $ 22,40 -$ 100,00%

$ 1.127,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 25.689,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 1.353.791,00 -$ 72.476,66$ $ 72.476,66 $ 72.476,66 $ - $ - $ 72.476,66 -$ 100,00%

$ 1.000.000,00 -$ $ - $ - -$

$ 353.791,00 -$ 72.476,66$ $ 72.476,66 72.476,66$ $ 72.476,66 -$ 100,00%

$ 432.384,70 -$ -$ $ - -$ -$ -$ $ - -$ 0,00%

$ - -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 11.557,28 -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 134.095,02 -$ $ - $ - -$ 0,00%

$ 286.732,40 -$ $ - $ - -$

20.417.941,30 3.564.418,25 220.072,07 $ 3.784.490,32 $ 1.389.918,71 $ - $ - $ 1.389.918,71 36,73%

$ 31.062,67 -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00%

- $ - 0,00%

31.062,67 - - - - - - - - 0,00%

$ 1.003.391.455,00 83.615.954,58$ 8.265.185,70$ $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22 9.283.942,06$ $ 0,90

50.351.609,17$ 6.310.855,49$ $ 56.662.464,66 56.662.464,66$ 56.662.464,66$ -0,00 $ 100,00%

4.591.003,42$ $ 4.591.003,42 921.027,69$ 921.027,69$ 3.669.975,73$ 20,06%

1.290.176,17$ $ 1.290.176,17 262.568,16$ 262.568,16$ 1.027.608,01$ 20,35%

-$ 50.814,45$ $ 50.814,45 50.814,45$ 50.814,45$ -$ 100,00%

-$ 123.022,90$ $ 123.022,90 123.022,90$ 123.022,90$ -$ 100,00%

4.073.220,33$ 1.135.797,23$ $ 5.209.017,56 5.209.017,56$ 5.209.017,56$ 0,00$ 100,00%

4.327.791,42$ 379.477,65$ $ 4.707.269,07 4.707.269,07$ 4.707.269,07$ -0,00 $ 100,00%

14.395.795,75$ 265.217,98$ $ 14.661.013,73 14.661.013,73$ 14.661.013,73$ -$ 100,00%

4.586.358,33$ $ 4.586.358,33 -$ 4.586.358,33$ 0,00%

$ - $ 83.615.954,58 $ 8.265.185,70 $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22

20.417.941,30 87.180.372,83 8.485.257,77 95.665.630,60 83.987.116,93 - - 83.987.116,93 - 87,79%

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIALCODIFICADO AL 31 JULIO DEL

2015

PAPP PLANIFICACIÓN

ANUAL 2015

REFORMAS PAP ANUAL

2015

PAPP REFORMADO A

ANUAL DEL 2015

DEVENGADO AL 31 JULIO DEL

2015

ANTICIPO ENTREGADO

MENSUAL

ANTICIPO +DEVENGADO

MENSUAL

% EJECUCIÓN INCLUIDO

ANTICIPOS MENSUAL

(anticipo+devengado/Papp

planificado)

PORCENTAJE DE EJECUCION JULIO

(ANTICIPO+DEVENGADO/CODIFICADO

)

51 Gastos en Personal 1.010.893.302,00 1.011.142.645,54 84.241.108,50 8.323.599,95 92.564.708,45 83.207.713,05 83.207.713,05 89,89% 8,23%

53 Bienes y Servicios de Consumo 26.939.226,00 10.773.520,19 2.244.935,50 89.158,76 2.334.094,26 706.469,13 706.469,13 30,27% 6,56%

56 Gastos Financieros 119.771,00 119.771,00 9.980,92 0,00 9.980,92 0,00 0,00 0,00%

57 Otros Gastos Corrientes 8.212.175,00 419.668,57 684.347,92 22,40 684.370,32 458,09 458,09 0,07% 0,11%

58 Transferencias y Donaciones Ctes. 0,00 1.353.791,00 0,00 72.476,66 72.476,66 72.476,66 72.476,66 100,00% 5,35%

71 Gastos en Personal para Inversión

75 Obras Publicas

84 Bienes de Larga Duración 0,00 463.447,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

87 Inversiones Financieras

96 Amortización de la Deuda Pública

99 Otros Pasivos

TOTAL GASTO CORRIENTE 1.046.164.474,00 1.024.272.843,67 87.180.372,83 8.485.257,77 95.665.630,60 83.987.116,93 0,00 83.987.116,93 87,79% 8,20%

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL

CONSOLIDACION DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA